INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

CURSO:Auditoria de Sistemas

INTEGRANTES:o Felipa Alejos, JeffoReymundo Changaray, Alex Andersono Robles Llaulli, Nilton César

Ministra Directora

Fiscalía

Auditoría

Subdirectora

Unidad de PlanificaciónControl de Gestión e

Informática

Depto. Estudios y Capacitación

Depto. de Comunicacione

s

Depto. Coordinación Intersectorial

Depto. Administración y Finanzas

Depto. Reformas Legales

Depto. RR II

U. de la Violencia Intrafamiliar

U. de Desarrollo Regional y Local

Unidad Mujeres Jefas del Hogar

U. de Promoción de Derechos y Participación

Unidad de Buenas Prácticas Laborales

Direcciones Regionales

Auditoría

SERNAM: Servicio Nacional de la Mujer creado para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

Funciones de Auditoría 1) Evaluar en forma permanente el sistema de control interno

institucional y efectuar las recomendaciones.

2) Evaluar el grado de economía, eficiencia y equidad con que se utilizan los recursos humanos, financieros y materiales del Servicio.

3) Verificar la existencia de adecuados sistemas de información.

4) Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas, emanadas de los informes de auditoría.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

Oficina de Auditoria Interna

Gerencia de Administración

Gerencia General

Gerencia Técnica Comercial

Gerencia de Operaciones

Oficina de Auditoria Interna

EGESUR Generaenergía eléctrica

AUDITORIA INTERNA

Es el órgano técnico de control de EGESUR, dependiente del Directorio

encargado de: programar, planificar, conducir, ejecutar y evaluar las acciones de control (auditorias y exámenes especiales) en todas las áreas de la empresa.

Elaborar Inventario Priorizar Elaborar

el PGAS

Aprueba el PGAS

Auditor General Evalúa el PGAS

Alta Dirección Evalúa el PGAS

Modificar el PGAS

Designación de Comisiones

Elabora el Plan de Desarrollo

Aprueba el PGAS

SI

SI

NO

NO

Tramitar las Cartas de

Presentación

Realizar Trabajo de

Campo

Elaborar el Borrador del Informe Preliminar

Coordinar con el Área Auditora

Esperar la Respuesta del Inf.

Preliminar

Presentardel Informe Preliminar

Presentar Inf.Final

Preparar el Informe Final

Seguimiento Auditoría Realizada

Preparar el Informe Preliminarl

A