AUDITORIA INTERNA NO IST O auditor interno como moderador · § Centro de Matemática Computacional...
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AUDITORIA INTERNA NO ISTO auditor interno como moderador
XIII Fórum de Auditoria InternaISEG, 21 de junho 2018
Luís CastroVice-Presidente para a Gestão Financeira
Instituto Superior Técnico
Dia Aberto à participação
O IST
Auditoria Interna
Dia aberto à participação
Estudantes 11 412 1º ciclo 53% 2º e 3º ciclo 47% Estudantes int. 2º ciclo 10%Estudantes int. 3º ciclo 31%
Ciclos de estudo 83 1º ciclo 19 2º ciclo 313º ciclo 33Diss. mestrado 1134Teses de doutoramento 394
3 Campi
InvestigaçãoInvestigadores doutorados 1 200 Publicações científicas (ISI-WoS) 2 237 Novas patentes 11Projetos de I&D 858
Recursos HumanosDocentes/Investigadores 927Pessoal Técnico e Administrativo 821
OutrosOrçamento Total (52% RP) 114 M€
Departamentos (Unidades Académicas)
• Departamento de Bioengenharia (DBE)
• Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georecursos (DECivil)
• Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores (DEEC)
• Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares (DECN)
• Departamento de Engenharia e Gestão (DEG)
• Departamento de Engenharia Informática (DEI)
• Departamento de Engenharia Mecânica (DEM)
• Departamento de Engenharia Química (DEQ)
• Departamento de Física (DF)
• Departamento de Matemática (DM)
As Unidades de I&D do IST
§ Centro de Recursos Naturais e Ambiente (CERENA)§ Centro Multidisciplinar de Astrofísica (CENTRA)§ Centro de Análise Funcional, Estruturas Lineares e Aplicações (CEAFEL)§ Centro de Matemática Computacional e Estocástico (CEMAT)§ Centro de Análise Matemática, Geometria e Sistemas Dinâmicos (CAMGSD)§ Centro de Ciência e Tecnologia do Ambiente e do Mar (MARETEC)§ Centro de Engenharia e Tecnologia Naval e Oceânica (CENTEC)§ Instituto de Investigação e Inovação em Engenharia Civil para a Sustentabilidade (Ceris)§ Centro de Estudos de Gestão do IST (CEG-IST)§ Centro de Estudos em Inovação, Tecnologia e Políticas de Desenvolvimento (IN+)§ Centro de Física e Engenharia de Materiais Avançados (CeFEMA)§ Centro de Física Teórica das Partículas (CFTP)§ Centro de Química Estrutural (CQE)§ Centro de Química-Física Molecular (CQFM)§ Instituto de Bioengenharia e Biociências (IBB)§ Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN)§ Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear (IPFN)§ Instituto de Sistemas e Robótica (ISR)
Unidades de I&D próprias
18
As Unidades de I&D do IST
§ Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores: Investigação e Desenvolvimento emLisboa (INESC-ID)
§ Instituto de Engenharia Mecânica (IDMEC)
§ Instituto de Telecomunicações (IT)
§ Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores - Microsistemas e Nanotecnologias(INESC-MN)
§ Laboratório de Instrumentação e Física de Partículas (LIP)
Unidades de I&D associadas
5
2015
Estruturas …
Presidente
Vice-Presidente para a Gestão Financeira/
Administrador
Vice-Presidente para a Gestão do Campus
do Taguspark
Vice-Presidente Para a Gestão Administrativa/Administrador
Vice-Presidente para a Gestão de
Instalações e Equipamentos/ Administrador
Vice-Presidente paraos Assuntos
Académicos/Administrador
Vice-Presidentepara as Tecnologias
de Informação eComunicação
Vice-Presidente paraos Assuntos
Internacionais
Vice-Presidente paraa Comunicação
e Imagem
Vice-Presidente parao Empreendedorismo
e LigaçõesEmpresariais
Legenda:Estrutura não orgânicaDireção de Serviços
Serviço sob alçada de um Diretor Adjunto
Área Núcleo/ Gabinete/ ServiçoServiços de natureza administrativa e de apoio técnico às Unidades
Área de Gestão deRecursos Humanos
Núcleo deProjetos Nacionais
Área de EstudosPlaneamento e
Qualidade
Área Gestão de Recursos Humanos e Académicos do TP
Núcleo de Informáticado Taguspark
Núcleo de Apoio Geral do Taguspark
Direção Académica
Área de Graduação
Gabinete de OrganizaçãoPedagógica
Núcleo de Desenvolvimento
Académico (GATU)
Gabinete de Formaçãoao Longo da Vida
Direção Técnica
Área de Apoio Geral
Núcleo de Serviços Gerais
Núcleo de Gestão eAcompanhamento
de Contratos
Núcleo deAlojamentos
Área de Instalaçõese Equipamentos
Núcleo deObras
Núcleo deManutenção
Núcleo deSegurança, Higiene
e Saúde
Núcleo de Mobilidade e Cooperação Internacional
Núcleo de RelaçõesInternacionas
Direção de Aplicações e Siste-mas de Informaçãos
Área de AssuntosInternacionais
Núcleo de Suporteao Utilizador
Núcleo de Aplicações e Processos
Núcleo de Redes e Comunicações
Núcleo de Sistemas
Núcleo de Integração e
Arquitetura de Software
Núcleo deDesign e Multimédia
Área de Transferênciade Tecnologia
Núcleo de Parcerias Empresarias
Núcleo dePropriedade Intelectual
Área de Comunicação,
Imagem e Marketing
Núcleo de Apoio
ao Estudante
Gabinete de Comunicação e Relações Públicas
Gabinete de Apoio Técnico a Projetos e ao Investigador
Gestores de Edifícios
Direção deRecursos Humanos
Núcleo de Compra eAprovisionamento
Núcleo de Execução Orçamental
Vice-Presidente para a Gestão do Campus
Tecnológicoe Nuclear
Núcleo de Estudos eProjetos
Núcleo de Estatística e Prespectiva
Área de Serviços Administrativos
do CTN
Núcleo de Projetos e Recursos Humanos do CTN
Núcleo de Recursos Financeiros
do CTN
Núcleo de Assessoria do CTN
Núcleo de Apoio Técnico e Logístico
do CTN
Laboratório de Proteção e Segurança
Radiológica
Laboratório de Engenharia Nuclear
LaboratóriodeAcele-radores e Tecnologias
de Radiação
Assessorias ao Conselho de
Gestão
Direção Orçamental e Patrimonial
Assessoria Técnica
Núcleo de Património
Direção Contabilística
Assessoria Técnica
Núcleo de Contabilidade
Núcleo de Tesouraria
Direção de Projetos
Núcleo deProjetos Internacionais
Núcleo de Projetos do IPFN
Núcleo de ProjetosDECivil
Direção deApoio Jurídico
Núcleo de Serviçosde Saúde do IST
Núcleo de Secretariadodo Conselho de Gestão
Assessoria Técnica
Núcleo de Técnicos e Administrativos
e Bolseiros
Núcleo de Docentes eInvestigadores
Núcleo de Remunerações e Proteção Social
Núcleo de Prestação do Trabalho
Núcleo de Atendimento
e Documentação
Núcleo de Operação do Reator Português
de Investigação
Núcleo de Dinâmica Aplicada
Área de Gestão Administrativa e Financeira do TP
Área de Pós -Graduação
Direção deInfraestruturas Computacionais
Área de Bibliotecas Arquivo e Centro de
Congressos
Núcleo deGestão do Museu e
Centro de Congressos
Núcleo deArquivo
Área para a Qualidade e Auditoria
Interna
Núcleo de Proteção Radiológica do Reator
Português de Investigação
Núcleo Operacionalde Proteção
Radiológica
Núcleo de Metrologiae Dosimetria
Núcleo deRadioatividade
Ambiente
Núcleo deRadioesterilização
Núcleo de Instrumentação
Nuclear
Núcleo de Aceleradores
Gestor de Edifício do Taguspark
Presidente
Vice-Presidente para a Gestão Financeira/
Administrador
Vice-Presidente para a Gestão do Campus
do Taguspark
Vice-Presidente Para a Gestão Administrativa/Administrador
Vice-Presidente para a Gestão de
Instalações e Equipamentos/ Administrador
Vice-Presidente paraos Assuntos
Académicos/Administrador
Vice-Presidentepara as Tecnologias
de Informação eComunicação
Vice-Presidente paraos Assuntos
Internacionais
Vice-Presidente paraa Comunicação
e Imagem
Vice-Presidente parao Empreendedorismo
e LigaçõesEmpresariais
Unidades
Coordenações de Serviços
Vice-Presidente para a Gestão do Campus
Tecnológicoe Nuclear
Núcleo de Gestão de Colheitas, Ambiente,Saúde e Segurança
Núcleo de Microbiologia-Clássicae Novas Metodologias
Núcleo de Análises Gerais Aplicadas em
Águas
Núcleo de Metais ePreparação de
Amostras Sólidas
Núcleo de Análises deCompostos Orgânicos
Laboratório de Análises do IST
Assessorias ao Conselho de
Gestão
Coordenações de Contabilidade
Gestão de Edifícios
Microlab ISTARTLAB IST Press Núcleo de Oficinas
do IST
Área do Laboratório de
Análises do IST
Área para a Qualidade e Auditoria
Interna
UnidadesEspecializadas
Apoio à Gestão
Controle interno
Consultoria
SugerIST
RegulamentosManuais
Plano de Prevenção e
Gestão de Risco
AQAI
Auditoria Interna no IST
Dia Aberto à Participação
“As informações que circulam numa instituição só têm valor quando se transformam em conhecimento compartilhado por todos…”
Dia Aberto à Participação
OBJETIVOS
Reconhecer a importância da comunicação fornecendo um fórum aberto que permita aos serviços:
§ Comunicação § Compliance§ Fortalecer mecanismos de controle§ Intercâmbio de melhores práticas§ Contacto das equipas com os órgãos
de gestão§ Reuniões programadas com a equipa
da AQAI
DIA ABERTO À PARTICIPAÇÃO
PROGRAMA
Abertura e IntroduçãoProfessor Arlindo Oliveira - Presidente do ISTProfessor Luís Castro – Vice Presidente para a Gestão FinanceiraProfessor Jorge Morgado – Vice Presidente para a Gestão AdministrativaDr. Nuno Pedroso – Administrador
Informações- AQAI - Legislação, Regulamentos e outras notícias – Dr.ª Cecília Moreira
Apresentação de Serviço/Tema a desenvolver- Apresentação da Direção Contabilística –Drª Cristina Cotrim
- Fundo de Maneio – Procedimentos –Drª Cristina Cotrim
Questões
9 de outubro 2017
14:00h – 16:30h
Sala PA3
14:00
14:30
15:00
15:45
Dia Aberto à Participação
No final de cada sessão são enviadas asapresentações e solicitada a participaçãoem inquérito de satisfação.
É também pedido que façam chegarquestões que considerem importantesesclarecer na sessão seguinte.
Dia Aberto à Participação - Balanço
Conhecimento detalhado dos procedimentos implementados nos vários serviços
Excelente relacionamento e ambiente de trabalho com a generalidade dos grupos e responsáveis pelos serviços
Melhoria Contínua Promover, entre os vários serviços, uma cultura de rigor e a partilha de experiências e conhecimento
Garantia da fiabilidade e qualidade da informação produzida
Importância do follow-up das sugestões e recomendações realizadas. Melhoria Contínua
Dia Aberto à Participação - Testemunhos
Cargo: Coordenador da Área de Instalações e Equipamentos
Participação nas sessõesJulgo ter participado em todas as sessões (7)
Apreciação GlobalDesde a primeira sessão deu para perceber que esta é uma excelente iniciativa.As sessões têm sido oportunidades para os colegas se conhecerem e terem uma melhor perceção do trabalho que é desenvolvido na nossa Escola, muitas vezes nos bastidores. Servem ainda para passar mensagens importantes, nomeadamente questões relacionadas com alterações legislativas e o seu impacto na Escola.Entendo que em instituições de grande dimensão, como é o caso do IST, este tipo de iniciativas é fundamental para ajudar a promover um sentimento de unidade.
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XIII Fórum de Auditoria InternaISEG, 21 de junho 2018