Avances del proyecto "Alianza Lechera para el Desarrollo Social y Productivo de AGRONIT"
-
Upload
diego-rolando-garcia-barrera -
Category
Documents
-
view
369 -
download
4
description
Transcript of Avances del proyecto "Alianza Lechera para el Desarrollo Social y Productivo de AGRONIT"
ALIANZA LECHERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE
AGRONIT
Ministerio de Agricultura
y Desarrollo Rural
República de Colombia
“ALIANZA LECHERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y
PRODUCTIVO AGRONIT”
Comisión Intersectorial Regional Nov 28 / 08
Nobsa
Iza
Tibasosa
Mejorar la calidad de vida de 79 familiasde pequeños productores de losmunicipios de Nobsa, Iza y Tibasosamediante la producción tecnificada deleche, acopio, enfriamiento ycomercialización de leche fría
OBJETIVO
METAS Y ACTIVIDADES
Adoptar el paquete tecnológico para lograr un sistema semi-intensivo y moderno deproducción de leche
Aumentar la producción de leche de 7 a 10 lt/vaca/día
Mejorar la calidad higiénica, composicional y sanitaria de la leche.
Establecer 79 Ha de pastos mejorados y 18,75 Ha de avena forrajera más vicia paraensilaje.
Mantener 5 vacas en producción en el primer año y 6 a partir del segundo.
Ampliar la capacidad de acopio en el municipio de Tibasosa con la adquisición de untanque de 3000 litros.
Lograr un manejo adecuado de agua en los centros de acopio
Fortalecer la asociación de productores en aspectos técnicos, de infraestructuraasociativa y organizativos.
ALIADOS
Productores Asociación agropecuaria de productores y comercializadores - AGRONIT
OGA Fundación Social de Holcim
Aliado Comercial Productos Naturales de la Sabana ALQUERIA
Otros acompañantes Gobernación de Boyacá
Alcaldía municipal de Iza
Alcaldía municipal de Tibasosa
Alcaldía municipal de Nobsa
EVALUACIÓN SOCIAL
• 79 familias de los municipios de
Nobsa (14), Iza (34) y Tibasosa (31),
del departamento de Boyacá.
• Ingreso familiar promedio mensual
– $613.864
– 41.9 % ingresos pecuarios (leche
y carne) 14.2 % ingresos agrícolas
y 43.9% jornales.
• Explotación Agropecuaria:
– 4.06 Ha: 2.8 Ha dedicadas a
pastos; 0.7 Ha en monte; 0.3 Ha
en cultivos y 0.3 Ha en rastrojo.
• Cultivos Principales (total
beneficiarios) :13.26 ha. en papa; 2.57
en arveja; 2.17 en maíz; 0.78 en frijol;
1.94 en trigo y 1.76 en cebolla
cabezona.
SITUACIÓN ACTUALFortalecer la capacidad socioempresarial y
organizativa de los beneficiarios.
Apropiación del proyecto.
Apropiación del esquema de alianza.
Empoderamiento y participación.
Acompañamiento a la transferencia de
competencias a la OP.
Coordinador social.
COSTO $29.750.000
INCENTIVO MODULAR $24.750.000
HOLCIM $ 5.000.000
PLAN DE MANEJO SOCIAL
MODELO TECNOLOGICO
Manejo del hato lechero
• Capacitación y visitas a cada finca paramanejo de las crías, novillas de levante,vacas en producción
• Capacitación y visitas a finca para manejode rutinas de ordeño adecuadas
• Capacitación en BPG
Mejoramiento genético
• Capacitación y visitas a cada finca paramanejo del programa de inseminaciónartificial
Establecimiento de praderas y forrajes
• Capacitación y visitas a finca para elestablecimiento de praderas mejoradas yforrajes
• Capacitación y visitas a finca para elmanejo de ensilajes
Un médico veterinario zootecnista y untécnico pecuario
METAS Y ACTIVIDADES• Establecer 1 Ha en pastos mejorados
(Raigrás, trébol) y ¼ de Ha en avena y viciapara ensilar .
• Mantener 5 vacas en producción en elprimer año y 6 a partir del segundo.
• Establecer un plan para el manejoreproductivo y sanitario del hato .
• Aumentar la producción de leche parapasar de 7 litros/vaca/día a 10litros/vaca/día.
• Capacitar en el manejo integrado del hatocon énfasis en BPG.
• Establecer un programa de inseminaciónartificial para mejoramiento genético.
• Mejorar la calidad higiénica y sanitaria dela leche.
• Adecuar la infraestructura y equipos en loscentros de acopio localizados en IZA yTibasosa.
PLAN DE ASISTENCIA TECNICA
COSTO $41.000.000
Incentivo Modular $36.000.000
HOLCIM $ 5.000.000
EVALUACIÓN AMBIENTAL
COSTO $56.890.000
Incentivo Modular $14.684.000
Beneficiarios $29.072.000
Municipio Tibasosa $ 1.116.000
Fundación Social de Holcim $ 12.018.000
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
VALORACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Los impactos identificados en el desarrollo de la alianza son calificados de
medios a bajos
• Promoción y difusión de las buenas prácticas ganaderas.
• Labranza de conservación y establecimiento de praderas.
• Manejo integrado de plagas y enfermedades.
• Manejo integrado de residuos.
• Gestión integral de residuos orgánicos.
• Sistemas silvopastoriles.
• Permisos ambientales (costo asumido por los beneficiarios).
• Manejo de vertimientos centro de acopio de Tibasosa.
MERCADO
• Colombia ocupa el tercer lugar en Latinoamérica en producción de leche fresca, después de Brasil y Argentina.
• La industria láctea genera una balanza comercial positiva para Colombia, aunque su tendencia es irregular e inestable a lo largo de los años.
• La leche pasteurizada es el principal producto que se comercializa en el país, seguido de leche en polvo y queso. El mercado muestra crecimientos en el consumo de leche pasteurizada, pero sobre todo de derivados lácteos.
• Cundinamarca (15,6%) es el departamento con mayor producción de leche, seguido de Antioquia (15,1%) y Boyacá (8,7%).
• El altiplano cundiboyacense presenta los precios más altos pagados a los productores• Principales empresas en el departamento: ALPINA, ALQUERIA, PROLECHE, ALGARRA, El
RECREO.• ALQUERIA, el aliado comercial, es una empresa líder en el país en la producción de leche
larga vida. • Producto altamente regulado: Decretos 616 y 2838 de 2006 y Resolución 0012 de 2007.
Contiene los reglamentos técnicos sobre leche para consumo humano incluyendo envase, transporte y expendio. .
ALIADO COMERCIAL Productos Naturales de la Sabana ALQUERIA
Producción Esperada y Precio
Precio promedio esperado:
$730 por litro de leche fría en el centro de acopio.
Pago al quinto día hábil de cada quincena vencida.
Terneros $150.000 unidad.
Vacas de descarte $1.000.000 unidad.
PRODUCTOR
ITEM UNIDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 y sgts
Leche caliente litros 8.560 14.040 15.660 16.260 16.260
Terneros unidad 1 1 1 2 2
Vacas unidad 0 0 1 2 2
ALIANZA*
ITEM UNIDAD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 y sgts
Leche fría litros 2.192.508 2.374.655 2.478.931 2.538.651 2.648.756
Terneros unidad 79 79 79 158 158
Vacas unidad - - 79 158 158
PLAN DE NEGOCIOS
ACTIVIDADES Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
TOTAL INGRESOS 524 845 1.017 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144
COSTOS 1.277 646 630 630 630 630 630 630 630 630 630
1. Mano de Obra 137 107 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2. Insumos 250 79 78 78 78 78 78 78 78 78 78
3. Actividades de
mecanización37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Tierra e inventario
ganadero308 308 308 308 308 308 308 308 308 308 308
5. Dotacion aguas e
infraestructura en 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Mejoramiento
Genetico, Asistencia 467 152 152 152 152 152 152 152 152 152 152
PLAN AMBIENTAL 57
PLAN SOCIAL 30
OGA 50
TOTAL EGRESOS 1.414 646 630 630 630 630 630 630 630 630 630
FLUJO NETO -890 199 387 514 514 514 514 514 514 514 514
TIR 43%
VPN 1.631
FLUJO DE ALIANZA (Millones de pesos)
CUADRO DE INVERSIONES (Milones de pesos)
I.M. POR PRODUCTOR: $3.977.000
ACTIVIDADES TOTALBeneficiarios
y AGRONIT
Mpio.
NobsaMpio Iza
Mpio
Tibasosa
Fundacion
HOLCIM Gobernacion
I.M -
MADR
1. Mano de Obra 137 137 0 0 0 0 0 0
2. Insumos 250 125 3 2 0 0 29 92
3. Actividades de
mecanización37 0 0 12 0 0 0 25
4. Tierras e inventario
ganadero308 308 0 0 0 0 0 0
5. Dotacion aguas e
infraestructura en
predios78 56 5 5 11 0 0 0
6. Mejoramiento
Genetico, Asistencia
Tecnica y Acopio 467 238 0 17 10 17 50 136
PLAN AMBIENTAL 57 29 0 0 1 12 0 15
PLAN SOCIAL 30 0 0 0 0 5 0 25
OGA 50 0 0 0 0 28 0 22GASTOS DE
LEGALIZACIÓN0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL INVERSIONES 1.414 893 8 35 22 63 79 314
PARTICIPACIÓN 100,0% 63,2% 0,5% 2,5% 1,6% 4,4% 5,6% 22,2%
INFORME DE FINAL DE ACTIVIDADES
AREA TÉCNICA.PERIODO :15 AGO-2009 AL 15 SEP-2010
JULIAN LEONARDO CASTRO URQUIJOM.V.Z. UPTC
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
República de Colombia
BENEFICIARIOS POR MUNICIPIO
NOBSA IZA TIBASOSA
14
26
39
UBICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOSMUNICIPIO VEREDA Nº BENEFICIARIOS % BENEFICIARIOS
NOBSA
CALERAS 2 2,53%
DICHÓ 10 12,66%
HORQUETA 1 1,27%
SAN MARTÍN 1 1,27%
TOTAL NOBSA 14 17,73%
IZA
AGUACALIENTE 3 3,80%
BUSAGÁ 7 8,86%
CARICHANA 2 2,53%
PEDREGAL 9 11,39%
SAN MIGUEL 3 3,80%
1º CHORRERA 2 2,53%
TOTAL IZA 26 32,91%
TIBASOSA
AYALAS 12 15,19%
ESTANCIAS
CONTIGUAS4 5,06%
ESTERILLAL 12 15,19%
PATROCINIO 5 6,33%
SUESCÚN 6 7,59%
TOTAL TIBASOSA 39 49,36%
TOTAL ALIANZA 79 100,00%
TOMA MUESTRAS DE SUELO
ACTIVIDAD TOMA MUESTRA DE SUELO
PLANEADO SEGÚN POA 79
EJECUTADO 79
CUMPLIMIENTO 100%
DIAGNÓSTICO INICIAL DE PREDIOS
ACTIVIDAD DIAGNÓSTICO INICIAL DE LA FINCA
PLANEADO SEGÚN POA 79
EJECUTADO 79
TOTAL 100%
CHEQUEOS REPRODUCTIVOS POR PALPACIÓN RECTAL
RELACIÓN Nº CHEQUEOS/MES
TOTAL: 491 palpaciones – 157 visitas realizadas
ACTIVIDAD CHEQUEO RPRODUCTIVO
PLANEADO SEGÚN POA 79
EJECUTADO 157
TOTAL 198,7%
PLAN DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO
DIAGNÓSTICO
INICIAL DEL
PREDIO
(INTEGRAL)
EXPECTATIVAS
DEL
BENEFICIARIO
ÁREA
AMBIENTALÁREA
TÉCNICAÁREA
SOCIAL
PLAN DE DESARROLLO
ACTIVIDAD PLANES DE DESARROLLO
PRODUCTIVO
PLANEADO SEGÚN POA 79
EJECUTADO 79
TOTAL 100%
VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA/MES
TOTAL: 892 VISTAS – REQUERIDO POA: 790 realizadas
VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA POR MUNICIPIO
VISITAS DE ASISTENCIA TÉCNICA POR MUNICIPIO
DESPARASITACIÓN BOVINA Y APLICACIÓN DE COMPLEJO B
TOTAL: 244 VISITAS – 1271 ANIMALES ATENDIDOS
ATENCIÓN EVENTOS VETERINARIOS
TOTAL: 486 animales atendidos – 371 visitas realizadas
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA
INSEMINACIONES POR MUNICIPIO
MUNICIPIO Nº I.A. % POR MUNICIPIO
NOBSA 32 20,51%
IZA 40 25,64%
TIBASOSA 84 53,85%
TOTAL 156 100%
RESULTADOS
ITEM NÚMERO PORCENTAJE
PREÑEZ O POSIBLE PREÑEZ 95 60,90%
REPETICION DE CELO 55 35,26%
EN ESPERA 6 3,85%
TOTAL INSEMINACIONES REALIZADAS 156 100%
RESULTADOS I.A. (SIN TENER EN CUENTA PERIODO ≤ A 21 DIAS)
ITEM NÚMERO PORCENTAJE
VACAS PREÑADAS Y/O POSIBLE PREÑEZ 95 63,33%
REPETICION DE CELO (SERVICIOS FALLIDOS) 55 36,67%
TOTAL INSEMINACIONES REALIZADAS 150 100%
SERVICIOS POR CONCEPCIÓN: 1.58
INSEMINACIONES POR MES
REQUERIDO POA: 456 – REALIZADAS: 156
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO (IATF)
DIB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
2,0 ml Benzoato
Retirar DIB
2 ml Estrumate
1 ml Benzoato
2 ml Folligón
I.A. 30 HORAS DESPUES DEL BENZOATO
PROTOCOLO UTILIZADO
RESULTADOS PROGRAMA I.A.T.F.
BENEFICIARIO Nº TTOS
1º SERVICIO 2º SERVICIO
I.A. M.NREPETICION
ES
NO
REPITENI.A. M.N
CARLOS RAMIREZ 4 4 0 1 3 0 1PEDRO MANUEL
SANTANA3 3 0 1 2 1 0
BELKIS RAMIREZ 3 2 1 1 2 1 0
ELVIRA SANABRIA 4 4 0 0 4 ------ ------
BERNARDA FIGUEROA 1 1 0 0 1 ------ ------
RICARDO SIACHOQUE 2 2 0 0 2 ------ ------
LUIS ERNESTO TOBO 2 2 0 1 1 1 0
CESAR TOBOS 2 2 0 0 2 ------ ------
JOEL RODRIGUEZ 5 0 5 1 4 0 1ROSA TULIA
CORREDOR1 1 0 0 1 ------ ------
PASCUAL CÁRDENAZ 1 1 0 0 1 ------ ------
TOTAL 28 22 6 5 23 3 2
RESULTADOS PROGRAMA I.A.T.F.
1º SERVICIO
% POSIBLE PREÑEZ % REPETICIÓN TOTAL
82,14 17,86 100,00
TOTAL
NO REPETICIÓN 100%
CAPACITACIÓN¿CÓMO Y DONDE PONER
INYECCIONES A LAS VACAS?
JULIAN LEONARDO CASTRO URQUIJOMédico Veterinario y Zootecnista
AGRONIT
FECHA LUGAR HORA
14 NOVIEMBRE / 2009 Escuela Busagá (Iza) 10:00 am
14 NOVIEMBRE / 2009 Centro de Acopio (Iza) 4:00 pm
15 NOVIEMBRE / 2009 Ayalas sector Aguablanca (Tibasosa) 10:00 am
15 NOVIEMBRE / 2009 Escuela “La Estación” (Tibasosa) 2:00 pm
CAPACITACIÓNINSEMINACIÓN ARTIFICIAL A TIEMPO FIJO
I.A.T.F
DIB
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100
2,0 ml Benzoato
Retirar DIB
1 dosis de Prostaglandina
1 ml Benzoato
2 ml Novormon
I.A. 30 HORAS DESPUES DEL BENZOATO
FECHA LUGAR HORA
23-JUN-10 Ayalas sector Aguablanca (Tibasosa) 10:00 am
23-JUN-10 Escuela “La Estación” (Tibasosa) 2:00 pm
24-JUN-10 Escuela Busagá (Iza) 10:00 am
24-JUN-10 Centro de Acopio (Iza) 4:00 pm
OTRAS ACTIVIDADESVACUNACIÓN CONTRA CARBÓN SINTOMÁTICO
TOTAL: 31 USUARIOS ATENDIDOS – 296 ANIMALES VACUNADOS
ACTIVIDADES PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
ACTIVIDADES
ESTABLECIMIENTO
DE PRADERAS
ACTIVIDADES
DE ASISTENCIA
TÉCNICA
PREPARACIÓN
DEL TERRENO
No. HECTÁREAS
A PREPARAR
79
SIEMBRA DE
PASTOS
MEJORADOS
No. HECTÁREAS
A SEMBRAR
79
ACTIVIDADES
BANCO DE
PROTEÍNA Y
ENERGÍA
No. HECTÁREAS
A SEMBRAR
18,75 TOTALES
No. HECTÁREAS
A SEMBRAR
POR
BENEFICIARIO
0,25
No. DE
BENEFICIARIOS
CON ENSILAJE
79
VISITAS
ASISTENCIA
TÉCNICA 450
CAPACITACIÓN EN
BUENAS
PRÁCTICAS
GANADERAS
No.
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS 79
INSTALACIONES
DE ORDEÑO
NÚMERO DE
TALLERES DE
CAPACITACIÓN
12
NÚMERO DE
PRODUCTORES
CAPACITADOS
79
VISITAS DE
ASISTENCIA
TÉCNICA 238
79
ACOPIO
MANUALES DE
OPERACIÓN
2
PRADERAS
IZA
NOBSATIBASOSA
TEMPERATURA MEDIA 14˚C
NOBSA
TEMPERATURA MEDIA 12˚C
IZA
TEMPERATURA MEDIA 13˚C TIBASOSA
PRECIPITACIÓN mm/ añ0
PRECIPITACIÓN mm/ añ0
PRECIPITACIÓN mm/ añ0
NOBSA
IZA
TIBASOSA
VALTRA
PRIMERA FASE23 OCTUBRE- 28
NOVIEMBRE 2009SEGUNDA FASE
9 MARZO -30 JUNIO DE 2010
TERCERA FASE23 -27 SEPTIEMBRE DE 2010
21 USUARIOS ATENDIDOS
46 USUARIOS ATENDIDOS
4 USUARIOS
PROCEDIMIENTO DESPASTAR EL TERRENO APLICACIÓN DE ENMIENDAS RENOVADOR ROTOBO
RASTRA SIEMBRAFERTILIZACIÓN
RESULTADOS Y DISCUSIONES
RESULTADOS
DESBROZ RENOV ROTOBO RASTRA
M.C 4 63 21 48
0
20
40
60
80N
o. P
RED
IOS
ATE
ND
IDO
S
Actividades de Mecanización
B.DADDY B.ORIGINAL ITALIANO C.ROJO G.
NOBSA 90 95 0 69
IZA 92 76 90 87
TIBASOSA 90 78 87 80
020406080
100
Po
rce
nta
je (
%)
Porcentajes de Germinación de las 4 variedades sembradas
CALIDAD DE LA SEMILLA HUMEDAD MECANIZACIÓN DEL SUELO
PREDIO SEMBRADO CON COLCHÓN
PASTOREO No. 6
AFOROS EN 4 ETAPAS DE LA RENOVACIÓN
NOBSA IZA-ALTA IZA-BAJA TIBASOSA-ALTA
TIBASOSA-BAJA
VERANO700 gr
300 gr 450 gr 650 gr 550 gr
INVIERNO1750 gr
850 gr 1000 gr 1000 gr 1300 gr
NOBSA
NOBSA
IZA PARTE BAJA
IZA PARTE ALTA
IZA PARTE ALTA
IZA PARTE ALTA
TIBASOSA ALTA Y
BAJA
RESULTADOS
NÚMERO DE USUARIOS CON Y SIN RENOVACIÓN DE PRADERAS
NOBSARENOVARON
NOBSANO
RENOVARON
IZARENOVARON
IZANO
RENOVARON
TIBASOSARENOVARON
TIBASOSANO
RENOVARON
13 1 22 4 36 3
RESULTADOS
POA TOTALRENOVARON
TOTAL NO RENOVARON
79 71 8
90%
3 PREDIOS INUNDADOS
1 NO HABÍA ROTOBO PARA REALIZAR EL TRABAJO
2 NO CREEN EN LA RENOVACIÓN
1 PASTO PARA CONSUMO
1 NO ÁREA DISPONIBLE
RESULTADOS APROVECHARON LA
PRADERAPERDIDA X
CLIMAPERDIDA X NO
DRENAJEPERDIDA X FALTA M.O
EN ESPERA
46 5 2 14 4
64,78% 7,04% 2,8% 19.7% 5.6%
64,78%
PREDIOS AFECTADOS
RECOMENDACIONES
Los próximos proyectos de renovación y establecimiento de praderas queemprenda la Asociación deben estar enfocados a cubrir de manera total lademanda de insumos agrícolas (enmiendas y abonos). Lo anterior con el fin demitigar las pérdidas de forrajes por deficiente fertilización y contribuir en laaplicación del nuevo concepto de “DESARROLLO RURAL”.
En los próximos proyectos que emprenda la Asociación que impliquen temas desiembra de pastos, mejoramiento genético, dentro del contexto de buenasprácticas ganaderas se debe tener claro la oferta de AGUA constante, teniendo encuenta que es uno de los factores principales para alcanzar el éxito e implantarganaderías sostenibles. Se sugiere plantear en las fincas prácticas para realizar“cosecha de aguas”,
SEGUIMIENTO A BANCOS DE PROTEÍNA
ELABORACIÓN DE ENSILAJE
RESULTADOS
BANCOS DE PROTEÍNA
13,5 Hectáreas preparadas frente a 18,75 exigidas por
POA
MTC POR VACA EN CADA FINCA DE BENEFICIARIOS DE LA ALIANZA
MTC- RUTINAS Y TRATAMIENTOS
69 FINCAS –RUTINA MTC Y BUENAS PRÁCTICAS
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
GRÁFICO No. 1- CARACTERIZACIÓN DEL HATO ALIANZA
47,92% (253) VACAS EN
PRODUCCIÓN52,08% (275) VACAS SECAS
TOTAL VACAS HATO ALIANZA (528) Ó 2112 CUARTOS TOTALES
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
GRÁFICO No. 3. REPORTE DE CALIDAD DE LECHE-CONSOLIDADO MESES FEBRERO Y MARZO DE 2010
ACOPIOS IZA Y TIBASOSA- UFC
TOTAL VACAS HATO ALIANZA EN PRODUCCIÓN (253)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
1
2
UFC
/mL
1 2
Series1 2.500.000 1.770.000
Series2 2.000.000 420.000
UFC- Tanques frío acopios IZA- TIBASOSA
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
GRÁFICO No. 4- REPORTE CALIDAD DE LECHE- PROMEDIO CS/mL -ACOPIOS IZA- TIBASOSA – MESES FEBRERO-
MARZO 2010
TOTAL VACAS HATO ALIANZA EN PRODUCCIÓN (253) 0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
C S
/mL
TIBASOSA IZA
363.000
178.000
RESULTADOS ESTADÍSTICOS
PRÁCTICAS EN CALIDAD DE LECHE
TOTAL VACAS HATO ALIANZA EN PRODUCCIÓN (253)
SEGUIMIENTO A CARROS Y PERSONAL
TRANSPORTADOR DE LECHE CRUDA
CAPACITACIONES Y TALLERES TEÓRICO
PRÁCTICOS EN FINCA Y ACOPIOS
ACTIVIDADES Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
CALIDAD DE LECHE
Mejorar la calidad de la leche cruda a través de la adopción de
buenas prácticas ganaderas.
Seguimiento a rutinas de ordeño y análisis de muestras mastitis test por
vaca.
OBJETIVO ACTIVIDAD No. VISITAS
300 VISITAS
Aplicación de tratamientos a cuartos afectados.
Seguimiento a carros transportadores de leche cruda, recolectores de producto de
alianza.
Seguimiento a leche cruda y personal en centros de acopio (Iza y Tibasosa).
15 VISITAS
23 VISITAS
9 VISITAS
347 VISITAS
RESULTADOS RUTINA DE ORDEÑO
RESULTADOS
PUNTOS DE ORDEÑO
RESULTADOS
PUNTOS DE ORDEÑO
RESULTADOS
PUNTOS DE ORDEÑO
EJECUTADOS 53SIN EJECUTAR 26
CAPACITACIONES A USUARIOS ALIANZA
RESULTADOS
CAPACITACIONES
BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS- CUMPLIDAS
EXIGIDAS EN EL POA
22 12
PRADERAS Y BANCOS DE PROTEÍNA
CALIDAD DE LECHE Y BUENAS PRÁCTICAS
GANADERAS
TOTAL DE VISITAS EFECTUADAS EN EL
PROYECTO
621 347 968
ALIANZA LECHERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE AGRONIT
COMPONENTE SOCIAL
OBJETIVO COMPONENTE SOCIAL
Consolidar la estructura organizacional de
AGRONIT y fortalecer en competencias
socio empresariales y organizativas a sus
beneficiarios con el fin de hacer la
transición de un sistema de economía de
subsistencia a un sistema empresarial de
producción y comercialización de leche.
ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL
Actividades de integración
Socialización del convenio de
alianza con la organización de
productoresSeguimiento de
costos, rendimientos e ingresos de los productores.
Elaboración del reglamento
interno, manual de convivencia, roles
y funciones
Talleres sobre Asociatividad y
trabajo comunitario
Vinculación de beneficiarios a las
actividades y compromisos de la
alianza.
Elaboración de Plan Estratégico
para la organización de
productores.
79 BENEFICIARIOS ACTIVOS CON PAGARES AL DIA
79 DE GARANTÍAS DE FONDO ROTATORIO FIRMADAS (PAGARÉS)
Vinculación de beneficiarios a las
actividades y compromisos de la
alianza.
Socialización del convenio de alianza con la organización de
productores
* SE HIZO 4 VISITAS POR PRODUCTOR PARA UN TOTAL DE 316 VISITAS INDIVIDUALES.
* 2 JORNADAS DE TRABAJO PARA SOCIALIZACION DEL PROYECTO EN GENERAL FEBRERO23/10
JULIO 18/210
TRABAJO ELABORADO EN CONJUNTO CON:* JUNTA DIRECTIVA Y TRANSFERENCIAS
* EQUIPO DE MPRESARIZACION
DOFA AGRONITa. Organizativo
b. Administrativoc. Operativod. Mercadeo
ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL PARA SU SOCIALIZACION ULTIMA SEMANA OCTUBRE
Elaboración de Plan Estratégico para la
organización de productores.
Seguimiento de costos, rendimientos e ingresos de los
productores.
PRODUCTORES QUE LLEVAN REGISTROS.
• Para el 1er. Semestre solo 26 productores de los 79 llevaban algun registro. Es decir un 33 % del total de la poblacion
• Para el 2º. Semestre 61 productores en total llevan registros. Es decir un 77%.
• El registro y archivo de información de las fincas aumento en un 4% comparado con el primer semestre.
NUMERO DE TALLERES TEORICO PRACTICOS
En total se desarrollaron 7 actividades para tal objetivo:
1. ENTREGA DE CARPETAS PARA ARCHIVO Y REGISTRO DE ACTIVIDADES
2. ANALISIS DE COSTOS E INVERSIONES A TRAVES DEL EJERCICIO DE ANALISIS DE SUELOS
3. APLICACIÓN FICHA DE APORTES POR BENEFICIARIOS
4. CAPACITACION PROCESO DE COSTOS Y MANEJO DE FORMATOS
5. AGENDA EMPRESARIAL : MI EMPRESA CAMPESINA
6. CAPACITACION AREA CONTABLE : PROCESO DE RECOLECCION Y PAGO A PRODUCTORES
7. ENTREGA DE DOCUMENTO DE BALANCE GENERAL “ALPARGATIZADO
NUMERO DE TALLERES TEORICO PRACTICOS
El trabajo en cada una de las fincas de la mano con el trabajo de los diferentes equipos conformados ha
permitido crear compromisos mas serios con cada uno de los productores,
y fortalecer estructuras a nivel individual y colectivamente.
Talleres sobre Asociatividad y trabajo comunitario
NUMERO DE TALLERES AREA ASOCIATIVA Y TRABAJO COMUNITARIO
1. Se desarrollaron en total 26 talleres veredales en los
cuales se incluyen :
• 4 jornadas de trabajo de campo con la comunidad en el tema de Trabajo en equipo y Ensilaje
• 4 jornadas de trabajo de campo con la comunidad en el tema de trabajo en equipo y Construcción de Punto de ordeño.
2. El promedio de participación a cada taller fue de 33 personas en las 3 zonas = 41%
Actividades de integración
REUNIONES DE INTEGRACION
1. VISITA DE INTERCAMBIO ASOCIATIVO: COLEGA
2. 3er. BINGO AGRONIT
3. EQUIPOS VEREDALES DE TRABAJO EN EQUIPO. DIAS DE CAMPO
4. CLAUSURA PAAP
* TALLER RESOLUCION DE CONFLICTOS* COMUNICACIÓN ASERTIVA* REFORMA DE ESTATUTOS
Elaboración del reglamento interno,
manual de convivencia, roles y funciones
PLAN DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS GERENCIALES
* CONTABLE
* LIDERAZGO
* ADMINISTRATIVO
* COMUNICACIÓN
* OPERATIVO
* GOBERNABILIDAD
* MERCADEO
* CAPACIDAD GERENCIAL
OBJETIVOS LOGRADOS
•Un equipo de 5personas mascapacitadas en pro delfortalecimiento delcapital social de Agronit
•Una gerenteseleccionada yentrenada durante 10meses desde lasdiferentes áreas.
•Una gerente operando
PLAN DE EMPRESARIZACION
El plan de empresarización tiene por objeto transferir a un grupo de beneficiarios los conocimientos y hábitos empresariales necesarios para que la organización de
productores, de la cual ellos serán el grupo directivo, pueda atender autónomamente el negocio que se impulsa en la ejecución del
proyecto de alianza.
OBJETIVOS LOGRADOS
• 25 asociados mas conformando el grupo de productores lideres de Agronit.
• 25 nuevas familias mas consientes de la importancia del fortalecimiento de la estructura de Agronit, trabajo que se ha venido haciendo desde sus estructuras individuales con un adecuado cambio de hábitos empresariales.
• Reconocimiento regional a través de la U.P.T.C. Chiquinquira
EQUIPO PROGRAMA DE EMPRESARIZACION
GRACIAS EQUIPO
ALIANZA LECHERA PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Y PRODUCTIVO - AGRONIT
PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL
Octubre del 2010
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDAD META AVANCE OBSERVACIONES
Socialización del Plan
Manejo Ambiental del
Proyecto.
Tres (3)
talleres de
socialización
del PMA.
100% Se desarrolló una jornada en cada uno de
los municipios: Iza, Tibasosa y Nobsa.
Elaborar los
documentos
diagnósticos –
componente
ambiental de cada
una las unidades
productivas
Setenta y
nueve (79)
documentos
diagnostico –
componente
ambiental,
elaborados y
entregados.
100%
Aplicación de una encuesta para la
recopilación de información primaría:
oferta y demanda de recursos naturales,
generación de residuos (líquidos y
sólidos), manejo, tratamiento y
disposición final, distribución del predio,
nivel tecnológico aplicado a las
actividades productivas, tipo de insumos
utilizados, características del área de
influencia directa, entre otros.
Se hizo entrega del diagnóstico ambiental
a los productores.
La información recopilada a través del
diagnóstico ambiental fue cargada al
software ganadero, por parte de la OGA
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDAD META AVANCE OBSERVACIONES
Revisión y superposición de las
áreas de trabajo con
instrumentos de planificación
ambiental local y regional
(Esquemas de Ordenamiento
Territorial, Planes de Manejo
Ambiental de Ecosistemas
Estratégicos, Planes de
Ordenamiento y Manejo de
Cuencas Hidrográficas –
POMCA).
Cuatro (4)
instrumentos
de
planificación
ambiental.
100%
Se revisó el Plan de
Ordenamiento de del Río
Chicamocha. – POMCA y los
Esquema de Ordenamiento
Territorial de los Municipios de
Nobsa, Iza y Tibasosa.
Como resultado de lo anterior, se
estableció que el Centro de
Acopio de Leche de Iza, tiene
conflicto de uso del suelo, ya
que el EOT, contempla como
único uso permitido el
agropecuario.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDAD META AVANCE OBSERVACIONES
Talleres de capacitación
sobre labranza de
conservación, renovación
de paraderas, manejo
integrado de residuos
sólidos, sistemas
silvopastoriles
Treinta (30)
talleres de
capacitación
100%
Ciento noventa y tres (193) visitas finca a
finca, en las que se capacitó y asesoró en
forma directa a cada uno de los
productores respecto a las líneas de trabajo
contempladas en el Plan de Manejo
Ambiental:
1. Promoción y difusión de las buenas
prácticas ganaderas
2. Labranza de conservación y
establecimiento o renovación de praderas.
3. Manejo integrado de plagas y
enfermedades.
4. Manejo integrado de residuos.
5. Gestión integral de residuos orgánicos.
6. Sistemas silvopastoriles.
7. Permisos ambientales.
En estas visitas se les brindó la asesoría
técnica dirigida a motivar y comprometer a
los productores para la implementación de
las medidas de manejo ambiental que
permitan prevenir o minimizar los impactos
ambientales negativos generados por las
actividades productivas ganaderas.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDAD META AVANCE OBSERVACIONES
Talleres de capacitación
sobre labranza de
conservación, renovación
de paraderas, manejo
integrado de residuos
sólidos, sistemas
silvopastoriles
Treinta (30)
talleres de
capacitación
100%
Los resultados finales de las visitas,
capacitaciones y asesorías, fueron las
siguientes:
- Implementación de 39 composteras,
para el manejo y tratamiento de los
residuos sólidos orgánicos generados en
las unidades productivas.
- Adopción de 75 esquemas de sistemas
silvopastoriles.
- Implementación de prácticas y
alternativas de buenas prácticas
ganaderas (uso del recurso agua,
aislamientos de cuerpos de agua,
manejo residuos sólidos, conservación
de áreas con vegetación natural, etc.).
- El 60% de los productores iniciaron el
manejo de residuos sólidos biológicos.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDAD META AVANCE OBSERVACIONES
Trámite de permisos
ambientales
Un (1)
inventario de
concesiones
y permisos
ambientales
a tramitar por
parte de los
productores.
100%
Veintiocho (28) productores
deben tramitar concesión de
aguas y un (1) productor
permiso de vertimiento, ante la
Autoridad Ambiental Regional :
CORPOBOYACÁ.
Se asesoró a algunos
productores en los requisitos y
trámites a seguir para la
obtención de dichos permisos.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
ACTIVIDAD META AVANCE OBSERVACIONES
Asesoría en la
implementación de
medidas de manejo
ambiental en el
centro de acopio de
leche de Tibasosa.
Dos (2)
asesorías
100%
Se adelantaron visitas de reconocimiento y
recopilación de información tanto del Centro
de Acopio de Leche de Tibasosa como de
Iza.
Gestión e inspección con funcionario de
CORPOBOYACÁ, para la determinación de
las recomendaciones técnicas a tener en
cuenta en la optimización de la
infraestructura o sistemas de tratamiento de
aguas residuales.
Apoyo en las gestiones para la contratación
de la caracterización y optimización del
sistema de tratamiento de aguas residuales.
Asesoría en el cumplimiento de
compromisos de la AGRONIT con el
Municipio de Iza.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
OTRAS ACTIVIDADES
- Gestión y asesoría en la localización y construcción de reservorios de agua en
los Municipios de Iza y Tibasosa.
- Apoyo en la selección, compra y entrega del material vegetal utilizado en la
implementación de los sistemas silvopastoriles.
- Coordinación en la definición de contenidos y diseño del material de
divulgación y promoción de las buenas prácticas ganaderas: calendario.
- Participación en la planificación e implementación de fincas demostrativas de
cada uno de los grupos de trabajo.
- Participación en gestiones adelantadas ante la Gobernación de Boyacá y
CORPOBOYACÁ.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
DIAGNÓSTICOS AMBIENTALES
Teniendo en cuenta quealgunos productores se hanretirado voluntariamente delproyecto, se realizó eldiagnóstico ambiental a tres(3) unidades productivas –fincas, para lo cual serealizaron las respectivasvisitas en campo.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Capacitación, asesoría a productoresSetenta y nueve (79) visitas a cada una delas fincas involucradas en el proyecto, en lasque se capacitó y asesoró en elestablecimiento de banco de proteínas através de prácticas sostenibles: suelo yagua.
Catorce (14) productores asesorados en elestablecimiento de sistemas silvopatoriles.
Veintidos (22) visitas a fincas en las que seasesoró a los productores en el manejo yprotección de cuerpos de agua: quebradas,nacimientos y reservorios.
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Otras actividades
Acompañamiento en las gestiones para lacontratación de la optimización del sistema detratamiento de aguas residuales de la planta deacopio de leche de Tibasosa.
Coordinación los diseños finales del calendarioalusivo a las buenas práctica ganaderas – BPG.
Participación en actividades de entrega delmaterial vegetal (sauco, tilo,) a los productores,para el establecimiento de sistemas silvopastoriles.
Gestiones para la remisión a la Alcaldía deTibasosa del concepto técnico de CORPOBOYACÁ,relacionado con la construcción o adecuación dereservorios a 17 productores.
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Construcción de puntos de ordeño y composteras
Construcción de composteras
RENOVACION DE PRADERAS Y BANCOS DE PROTEINA
RENOVACION DE PRADERAS Y BANCOS DE PROTEINA
RENOVACION DE PRADERAS Y BANCOS DE PROTEINA
RENOVACION DE PRADERAS Y BANCOS DE PROTEINA
RENOVACION DE PRADERAS Y BANCOS DE PROTEINA
INFORMES ALIANZA FIDUCOLDEX – AGRONIT SEPTIEMBRE 30 DE 2010
Fundación Social de Holcim Colombia
Fundación Social de Holcim Colombia
PRESUPUESTO ALIANZA AGRONIT
INCENTIVO MODULAR A SEPTIEMBRE 30 DE 2010
CONCEPTO Presupuesto IM Desembolsado Total Ejecutado
Ejecutado en
Septiembre
de 2010
Disponible
INGRESOS
Desembolso IM $ 314.000.000,00 $ 314.000.000,00
RUBRO GASTOS
01 ADECUACIÓN DE TIERRAS $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 21.065.599,00 $ 0,00 $ 3.934.401,00
01-01 ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 21.065.599,00 $ 3.934.401,00
02 CAPITAL FIJO $ 73.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 69.879.202,00
$
11.301.435,00 $ 3.120.798,00
02-01INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS -
CENTRO DE ACOPIO $ 73.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 69.879.202,00
$
11.301.435,00 $ 3.120.798,00
03 CAPITAL DE TRABAJO $ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ 98.577.531,00
$
13.744.269,00 $ 20.422.469,00
03-01INSUMOS $ 92.000.000,00 $ 92.000.000,00 $ 82.104.269,00
$
13.744.269,00 $ 9.895.731,00
03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO $ 27.000.000,00 $ 27.000.000,00 $ 16.473.262,00 $ 10.526.738,00
04 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 32.400.000,00 $ 6.300.000,00 $ 3.600.000,00
04-01 ASISTENCIA TÉCNICA $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 32.400.000,00 $ 6.300.000,00 $ 3.600.000,00
08
GERENCIA Y ADMINISTRACION DEL
PROYECTO $ 61.000.000,00 $ 61.000.000,00 $ 43.342.335,00 $ 0,00 $ 17.657.665,00
08-01 ACOMPAÑAMIENTO OGA $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 0,00 $ 8.000.000,00
08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 10.459.535,00 $ 0,00 $ 3.540.465,00
08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00 $ 16.000.000,00 $ 0,00 $ 3.500.000,00
08-04 GERENTE ALIANZA $ 5.500.000,00 $ 5.500.000,00 $ 2.882.800,00 $ 0,00 $ 2.617.200,00
TOTAL $ 314.000.000,00 $ 314.000.000,00 $ 265.264.667,00
$
31.345.704,00 $ 48.735.333,00
PORCENTAJE DE EJECUCION 84,48
Fundación Social de Holcim Colombia
RESUMEN PAGOS 2010
NOMBRE PROVEEDOR ACTIVIDAD FECHA SOL. VALOR $ OBSERVACION
EDITH VIVIANAVIVAS CARO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 28/01/2010 $ 2.800.000,00DE No 6 PRIMER PAGO DEL CTO No 329-2009 ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA APROBADO EN ACTA No 10
MARE LTDA02-01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS -CENTRO DE ACOPIO
08/02/2010 $ 50.626.912,00FACT 443525 CANCELACION TOTAL CTO No 371-2009 COMPRA DE TANQUE FRIO APROBADO EN ACTA No 009
NOGA LTDA 03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO 19/03/2010 $ 864.000,00 FACT 87912 COMPRA DE SUMINISTROS PARA TRANSPORTE DE SEMEN
NOGA LTDA 03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO 19/03/2010 $ 1.743.144,00 FACT 87913 COMPRA DE INSUMOS PARA TRANSPORTE DE SEMEN .- TERMO Y VASO DISPENSADOR
EDITH VIVIANA VIVAS 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 18/03/2010 $ 2.800.000,00 SEGUNDO PAGO CTO 329-2009 ASISTENCIA TECNICA APROBADO EN ACTA 12
JULIAN LEONARDO CASTRO URQUIJO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 17/03/2010 $ 3.600.000,00 DE No 7TERCER PAGO CONTRATO 247-2009 ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS VETERINARIOS APROBADO EN ACTA No 12
HERNANDEZ PEDRAZA LIDA OFELIA 08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL 18/03/2010 $ 2.600.000,00 DE No 9TERCER PAGO CONTRATO 246-2009 ASISTENCIA PLAN SOCIAL ACTA No 12
BELKIS EDELMIRA RAMIREZ TRISTANCHO 08-04 GERENTE DE LA ALIANZA 19/03/2010 $ 2.050.400,00
DE No 11 ESTÍMULO ECONÓMICO PARA EL PROCESO DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE LA ALIANZA, APROBADO EN ACTA 11
FUNDACION SOCIAL DE HOLCIM COLOMBIA 08-01 ACOMPAÑAMIENTO OGA 15/04/2010 $ 6.700.000,00 FACT 241 ACOMPAÑAMIENTO OGA BAJO EL CTO No 166-2009 APROBADO EN ACTA No 13
FERRETERIAS EL PINTOR LTDA 08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL 13/04/2010 $ 6.193.535,00 FACT 32013 COMPRA DE MATERIALES DE CONTRUCCION PARA LAS COMPOSTELAS APROBADO EN ACTA No 12
MARINA FUENTES SANABRIA 01-01 ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN 26/05/2010 $ 4.740.000,00 FACT 0055 SEGUNDO PAGO PARCIAL CTO 249-2009 APROBADO ACTA No 015
COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE SEMILLAS 03-01 INSUMOS 26/05/2010 $ 1.360.000,00 FACT 197293 COMPRA DE SEMILLAS CAYUSE APROBADO EN ACTA No 14
EDITH VIVIANA VIVAS CARO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 24/06/2010 $ 2.500.000,00 DE No 13 TERCER PAGO CTO 329-2009 ASISTENCIA TECNICA APROBADO EN ACTA 16
JULIAN LEONARDO CASTRO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 24/06/2010 $ 3.600.000,00 DE No 14 CUARTO PAGO CONTRATO 247-2009 ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS VETERINARIOS APROBADO EN ACTA No 16
HERNANDEZ PEDRAZA LIDA OFELIA 08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL 24/06/2010 $ 3.200.000,00 DE No 12 CUARTO PAGO CONTRATO 246-2009 ASISTENCIA PLAN SOCIAL ACTA No 16
AGROFORESTAL LTDA 08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 30/06/2010 $ 2.370.000,00 FACT 0803 SUMINISTRO DE PLANTULAS DE TILO Y SAUCO APROBADO EN ACTA No 16
NOGA LTDA 03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO 30/06/2010 $ 1.922.400,00 FACT 90343 COMPRA DE SUMINISTROS DE PAJILLAS DE SEMEN Y NITROGENO LIQUIDO
HERNANDEZ PEDRAZA LIDA OFELIA 08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL 22/07/2010 $ 3.800.000,00 DE No 12 QUINTO PAGO CONTRATO 246-2009 ASISTENCIA PLAN SOCIAL ACTA No 16
JULIAN LEONARDO CASTRO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 22/07/2010 $ 3.600.000,00 DE No 14 QUINTO PAGO CONTRATO 247-2009 ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS VETERINARIOS APROBADO EN ACTA No 16
ROBERTO CORREA02-01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS -CENTRO DE ACOPIO
22/07/2010 $ 4.543.346,00 ADECUACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE DE AGRNONIT EN EL ,UMICIPIO DE TIBASOSA
NOGA LTDA 03-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO 22/07/2010 $ 2.721.600,00 COMPRA DE TRATAMIENTOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL PARA ADELANTAR PROCESO DE MEJORAMIENTO GENETICO
MARINA VICTORIA FUENTES SANABRIA 01-01 ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN 25/08/2010 $ 1.060.000,00 DE No 18 PAGO FINAL AL CTO 249-2009 PARA LA MECANIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE PRADERAS DE 79 PRODUCTORES ASOCIADOS A AGRONIT
JORGE ROBERTO CORREA 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 29/08/2010 $ 3.407.509,00 DE No 19 SEGUNDO DEL CONTRATO 194-2010 POR ADECUACION Y EJECUCION DE CENTRO DE ACOPIO APROBADO EN ACTA 30
CARLOS R BARRERA C 08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 26/08/2010 $ 1.896.000,00 FACT 29193 COMPRA DE TANQUE GUERRERO 100 L APROBADO EN ACTA 19
BELKISEDELMIRA RAMIREZ TRISTANCHO 08-04 GERENTE DE LA ALIANZA 31/08/2010 $ 832.400,00 DE20, PAGO DEL ESTIMULO ECONOMICO CORRESPONDIENTE DE LOS PERIODOS MAYO A JULIO.
CENTRO ELECTRONICO GALVANI02-01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS -CENTRO DE ACOPIO
31/09/2010 $ 7.271.600,00 PAGO FRA 716 COMPRA DE 53 CERCAS ELECTRICAS CONS SUS ACCESORIOS
JORGE ROBERTO CORREA02-01 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS -CENTRO DE ACOPIO
31/09/2010 $ 4.029.835,00 ADECUACION CENTRO DE ACOPIO DE LECHE DE AGRNONIT EN EL ,UMICIPIO DE TIBASOSA
NUTRYR 03-01 INSUMOS 31/09/2010 $ 3.008.700,00 PAGO FRA 099540: INSUMOS PHOSNITRO, ACTYVA, CREFOL Y DESAFOL
JUAN RAMON CABRA- SAMPRO 03-01 INSUMOS 31/09/2010 $ 5.897.069,00 SOLICITUD DE ANTICIPO SEGÚN CONTRATO 360-260 PARA COMPRA ELEMENTOS DE ORDEÑO
AGRO LECHERO 03-01 INSUMOS 31/09/2010 $ 4.838.500,00 PAGO FRA 149637: COMPRA DE 79 BALDES IMUSA
EDITH VIVIANA VIVAS CARO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 31/09/2010 $ 2.700.000,00 CUARTO PAGO CTO 329-2009 ASISTENCIA TECNICA APROBADO EN ACTA 020
JULIAN LEONARDO CASTRO URQUIJO 04-01 ASISTENCIA TÉCNICA 31/09/2010$
3.600.000,00 PAGO CONTRATO 247-2009 ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS VETERINARIOS APROBADO EN ACTA No 16
PAGOS 2010 $ 152.876.950,00PAGOS 2009 $ 112.387.717,00
TOTAL PAGOS$
265.264.667,00
GRACIAS…..
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural
República de Colombia
Fundación Social de Holcim Colombia
FALTA POR PAGAR A LA FECHACONCEPTO Presupuesto IM Desembolsado Total Ejecutado
Ejecutado en
Septiembre de
2010
FALTA POR
EJECUTARDisponible
INGRESOS
Desembolso IM $ 314.000.000,00 $ 314.000.000,00
RUBRO GASTOS
01 ADECUACIÓN DE TIERRAS $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 23.227.599,00 $ 0,00 $ 2.162.000,00 $ 1.772.401,00
01-01 ACTIVIDADES DE MECANIZACIÓN $ 25.000.000,00 $ 25.000.000,00 $ 23.227.599,00 $ 2.162.000,00 $ 1.772.401,00
02 CAPITAL FIJO $ 73.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 74.250.799,00 $ 11.301.435,00 $ 4.371.597,00 -$ 1.250.799,00
02-01INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS - CENTRO
DE ACOPIO $ 73.000.000,00 $ 73.000.000,00 $ 74.250.799,00 $ 11.301.435,00 $ 4.371.597,00 -$ 1.250.799,00
03 CAPITAL DE TRABAJO $ 119.000.000,00 $ 119.000.000,00 $ 108.895.916,00 $ 13.744.269,00 $ 10.318.385,00 $ 10.104.084,00
03-01 INSUMOS $ 92.000.000,00 $ 92.000.000,00 $ 89.126.338,00 $ 13.744.269,00 $ 7.022.069,00 $ 2.873.662,0003-02 MEJORAMIENTO GENÉTICO $ 27.000.000,00 $ 27.000.000,00 $ 19.769.578,00 $ 3.296.316,00 $ 7.230.422,00
04 CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 35.400.000,00 $ 6.300.000,00 $ 3.000.000,00 $ 600.000,00
04-01 ASISTENCIA TÉCNICA $ 36.000.000,00 $ 36.000.000,00 $ 35.400.000,00 $ 6.300.000,00 $ 3.000.000,00 $ 600.000,00
08
GERENCIA Y ADMINISTRACION DEL
PROYECTO $ 61.000.000,00 $ 61.000.000,00 $ 51.605.815,00 $ 0,00 $ 8.263.480,00 $ 9.394.185,00
08-01 ACOMPAÑAMIENTO OGA $ 22.000.000,00 $ 22.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 0,00 $ 8.000.000,00
08-02 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL $ 14.000.000,00 $ 14.000.000,00 $ 15.223.015,00 $ 0,00 $ 4.763.480,00 -$ 1.223.015,00
08-03 PLAN DE MANEJO SOCIAL $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00 $ 19.500.000,00 $ 0,00 $ 3.500.000,00 $ 0,00
08-04 GERENTE ALIANZA $ 5.500.000,00 $ 5.500.000,00 $ 2.882.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.617.200,00
TOTAL $ 314.000.000,00 $ 314.000.000,00 $ 293.380.129,00 $ 31.345.704,00 $ 28.115.462,00 $ 20.619.871,00
PORCENTAJE DE EJECUCION 93,43 $ 0,00$ 20.619.871,00
PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE
RUBRO FACTURA PROVEEDOR VALOR TOTAL
08 02 CUENTA DE COBRO SIERVO RUBEN SALAMANCA 2.765.000,00
4.763.480,00 08 02 FRA 5896 ANALIZAR LABORATORIO FISICO 1.998.480,00
01 01 FRA 098 - MECANIZACION JUAN BAUTISTA PEREZ 2.162.000,00 2.162.000,00
02 01
COMPRA ALAMBRE CERCA
ELECTRICA COMCEMENTOS 4.371.597,00 4.371.597,00
03 02 PAGO COMPRA INSEMINACION NOGA 3.296.316,00 3.296.316,00
03 01 FRA 3361 (90 BULTOS DE ABONO COMPOSTAR 1.125.000,00
7.022.069,00 03 01 SALDO CONTRATO KIT ORDEÑO JUAN RAMON CABRA 5.897.069,00
04 01 SALDO CONTRATO ASIST. TECNICA JULIAN CASTRO 1.800.000,00
3.000.000,00 04 01 SALDO CONTRATO ASIST. TECNICA VIVIANA VIVAS 1.200.000,00
08 03 SALDO CONTRATO COMP SOCIAL LIDA HERNANDEZ 3.500.000,00 3.500.000,00
TOTAL 28.115.462,00 28.115.462,00
AUTORIZACIONES CAMBIO DE RUBRO
NOMBRE ACTIVIDAD
PLANEADO
INCENTIVO
MODULAR $
PLANEADO 1
DESEMB.
PLANEADO 2
DESEMB.
PLANEADO 3
DESEMB.DISPONIBLE $
pagos pendientes por
realizar
01-01 ACTIVIDADES DE
MECANIZACIÓN $ 25.000.000 $ 20.000.000 $ 5.000.000 $ - $ 3.934.401 $ 1.772.401
02-01
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPOS - CENTRO DE
ACOPIO $ 73.000.000 $ - $ 64.000.000 $ 9.000.000 $ 3.120.798 $ 4.371.597
03-01 INSUMOS $ 92.000.000 $ 54.000.000 $ 13.000.000 $ 25.000.000 $ 9.895.731 $ 7.022.069
03-02 MEJORAMIENTO
GENÉTICO $ 27.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 15.000.000 $ 10.526.738 $ 3.296.316 04-01 ASISTENCIA
TÉCNICA $ 36.000.000 $ 10.000.000 $ 10.000.000 $ 16.000.000 $ 3.600.000 $ 3.000.000
08-01
ACOMPAÑAMIENTO OGA $ 22.000.000 $ 7.300.000 $ 7.300.000 $ 7.400.000 $ 8.000.000 $ 8.000.000
08-02 PLAN DE MANEJO
AMBIENTAL $ 14.000.000 $ 5.000.000 $ 5.000.000 $ 4.000.000 $ 3.540.465 $ 4.763.480 08-03 PLAN DE MANEJO
SOCIAL $ 19.500.000 $ 4.500.000 $ 4.500.000 $ 10.500.000 $ 3.500.000 $ 3.500.000
08-04 GERENTE DE LA
ALIANZA $ 5.500.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 1.500.000 $ 2.617.200 $ 2.617.200
TOTAL$ 314.000.000 $ 108.800.000 $ 116.800.000 $ 88.400.000 48.735.333,00 $ 38.343.063
AUTORIZACIONES DE PAGO
PAGOS PENDIENTES POR REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE YA AUTORIZADOS
RUBRO FACTURA PROVEEDOR VALOR TOTAL
08 02 FRA 5896 ANALIZAR LABORATORIO FISICO 1.998.480,00 4.763.480,00
03 02 PAGO COMPRA INSEMINACION NOGA 3.296.316,00 3.296.316,00
03 01 FRA 3361 (90 BULTOS DE ABONO COMPOSTAR 1.125.000,00 7.022.069,00
03 01 ANTICIPO CONTRATO KIT ORDEÑO JUAN RAMON CABRA 5.897.069,00
TOTAL 15.081.865,00
AUTORIZACIONES DE PAGO
PAGOS POR REALIZAR EN EL MES DE OCTUBRE
RUBRO FACTURA PROVEEDOR VALOR TOTAL
08 02 CUENTA DE COBRO SIERVO RUBEN SALAMANCA 2.765.000,00 2.765.000,00
01 01 FRA 098 - MECANIZACION JUAN BAUTISTA PEREZ 2.162.000,00 2.162.000,00
02 01 COMPRA ALAMBRE CERCA ELECTRICA COMCEMENTOS 4.371.597,00 4.371.597,00
03 02
AUTORIZACION PAGO COMPRA NOGA
TERMOS DE ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE NOGA 3.748.740,00 3.748.740,00
03 01 SALDO CONTRATO KIT ORDEÑO JUAN RAMON CABRA 5.897.069,00 5.897.069,00
04 01 SALDO CONTRATO ASIST. TECNICA JULIAN CASTRO 1.800.000,00
3.000.000,00 04 01 SALDO CONTRATO ASIST. TECNICA VIVIANA VIVAS 1.200.000,00
08 03 SALDO CONTRATO COMP SOCIAL LIDA HERNANDEZ 3.500.000,00 3.500.000,00
08 04 ACTIVIDADES GERENCIA DE ALIANZA BELKIS RAMIREZ 997.200,00 997.200,00
08 04 GIRA DE EXPERIENCIAS ALIANZA PEDRO FORERO 1.620.000 1.620.000,00
AUTORIZACIONES CAMBIO DE RUBRO
RUBRO DE ORIGEN DISPONIBLE RUBRO DE DESTINO VALOR SALDO
ACTIVIDADES DE MECANIZACION 1.772.401,00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 1.250.799,00 521.602,00
MEJORAMIENTO GENETICO 3.481.682,00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 3.481.682,00 3.481.682,00
INSUMOS 2.873.662,00 COMPONENTE AMBIENTAL 1.223.015,00 1.650.647,00
ASISTENCIA TECNICA 600.000,00 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 600.000,00 600.000,00
VALOR A TRANSFERIR DESTINO A INFRAESTRUCTURA 6.253.931,00