Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros

CODIGO FECHA NOMBRERNC/

CEDULADIRECCION TELEFONO DETALLE MONTO

0001-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,

S.R.L.131-078-838

C/CONSTANZA, EDIF. MARIAN 3ER.

NIVEL, SANTIAGO809-583-4674

FACT. NO.61 D/F 17/11/2015, COMPRA DE 02 GOMAS 1000R20, PARA

USO EN EXISTENCIARD$125,537.44

DC-0002-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,

S.R.L.131-078-838



FACTS. 72,75,76 D/F 17/11/2015, COMPRA DE REPUESTOS, PINTURA,

BOMBILLOS, PARA USO EN EXISTENCIA.RD$49,840.00


S.R.L.131-078-838



FACTS. 52,55,57, D/F 31/10/2014, 03/11/2014, COMPRA DE

CALENTADORES Y REPARACION DE TURBORD$76,798.40


S.R.L.131-078-838



FACT. 54 D/F 31/10/2014 , COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN

PLACA OR00284, F-118, F-93, PLACA 294483, PLCA 294473,

EXISTENCIA EN ALMACEN

RD$82,880.00


S.R.L.131-078-838



FACT.33 D/F 31/10/2015, COMPRA DE 02 MOTOR DE ARRANQUE

HD65, PARA USO EN F-04 Y EXISTENCIA EN ALAMCENRD$80,584.00


S.R.L.131-078-838



FACT. NO .43 D/F 24/10/2014, COMPRA DE 02 TANQUES 55 GLS.

HTHYDRALIC 68RD$8,969.50


S.R.L.131-078-838



FACT.86 D/F 22/11/2014, COMPRA DE BANCADA, CADENA, COQUI,

RECINA. PARA USO EN F-119, PLCA OM00126 CAMIONETA Y

EXISTENCIA EN ALMACEN

RD$13,545.62


S.R.L.131-078-838



FACT. 79 D/F 20/11/2014, COMPRA DE 02 TANQUES DE 55 GLS.

HYDRALIC 68 , PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$119,751.89

LISTADO DE COMPRAS ENERO-JUNIO 2015

Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros






S.R.L.131-078-838



FACT. NO.85, D/F 22/11/2014, COMPRA DE VARILLA SOLDADURA,

BATERIAS. PARA USO EN F-74, EXISTENCIA EN ALMACEN Y PLANTA

ELECTRICA

RD$119,751.58


S.R.L.131-078-838



FACT. NO.80 Y 91, D/F 20 Y 22/11/2014, COMPRA DE 01 TANQUE 55

GLS HYDRALIC 68 Y CAJA REGISTRO, CANALETA, LIJA AGUA, RODAJE

PARA PUERTA BICROMADA

RD$30,550.01


S.R.L.131-078-838



FACT. NO. 78 D/F 20/11/2014, COMPRA DE 01 TQ. GRASA 85W/140 Y

30 TORNILLOS. PARA USO ENEXISTENCIA EN ALMACENRD$119,751.89


S.R.L.131-078-838



FACT. 62 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 02 GOMAS 11R24.5 16L. PARA

USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$129,084.75


S.R.L.131-078-838



FACT. NO. 64 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 02 GOMAS 245/75R16.

PARA EXISTENCIA EN ALMACENRD$129,084.75


S.R.L.131-078-838



FACT. NO.65 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 02 GOMAS FIRESTONE R24

. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$129,084.75


S.R.L.131-078-838



FACTS. 66,68,69 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 20 VARILLA 7013,

REPARACION DE JUNTA, 02 TQ. DE OXIGENO Y REPARACION DE

ALTERN ADOR, 20 SOLUCION DE BATERIAS, 20 AGUA DE BATERIA, 01

CUBETA DE GRASA 85W/140, 30 CABEZOTE DE BATERIA. PARA USO

EN F-08 Y EXISTENCIA EN ALMACEN.

RD$55,998.88






S.R.L.131-078-838



FACTS. 56,58,59 D/F 01/11/2014, 03/11/2014. COMPRA DE 05

CANDADOS, 50 SOLDADURA, 01 FOTOCELDA, 01 RESINA, 20 BLOCK

CEMENTO, 02 ALTERNADOR 14b, 01 VIGA 6X65, 01 BOMBA DE VACIO .

PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN, F-05 HYUNDAI, AREA DE

LAVADO, F-113 MACK, F-118 MACK, F-122 MACK, F-03 DAIHATSU,

DAIHATSU POLICIA MUNICIPAL. PARA USO EN EXISTENCIA EN

ALMACEN, f-05 HYUNDAI, AREA DE LAVADO, F-113 MACK, F-118 MACK,

F-122 MACK, F-03 DAIHATSU, DAIHATSU DE POLICIA MUNICIPAL

RD$806,400.00


S.R.L.131-078-838



FACT. NO.88 D/F 22/11/2014. COMPRA DE 01 CULATA ISUZU. PAR

AUSO EN F-168 ISUZU. PARA USO EN F-168 ISUZURD$37,704.80


S.R.L.131-078-838



FACT. NO. 81 D/F 21/11/2014. COMPRA DE 01 BOMBA DE CLUTCH, 06

FILTRO DE GASOIL, 12 FILTRO DE ACEITE, 12 FILTRO DE AIRE, 06 FILTRO

DE ACEITE 14b, 12 FILTRO DE ACITE,12 FILTRO GASOIL, 06 FILTRO

GASOIL, 06 COOLANT, 06 FILTRO GASOIL, 06 CO0LANT, 06 FILTRO

GASOIL. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN

RD$548,523.81


S.R.L.131-078-838



FACT. 67 D/F 17/11/20104. COMPRA DE 04 GOMAS 12-16.5-10L. PARA

USO EN LA VOKARD$940,800.00


S.R.L.131-078-838



FACT. 60 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 05 TOLA 1/8 LISA 3. PARA

USO EN F-116 Y EXISTENCIA EN ALMACENRD$539,784.00


S.R.L.131-078-838



FACT. 77, D/F 25/10/2014. COMPRA DE 02 TOLA 1/8 LISA, 03 TOLA

1/18X4X8, 01 ANGULAR H, 01 PLANCHUELA NEGRA. PARA USO EN F-113RD$62,160.00






S.R.L.131-078-838



FACT. NO.89, D/F 22/11/2014. COMPRA DE 04 BATERIA LTH . PARA

USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$806,400.00


S.R.L.131-078-838



FACT. NO.82, D/F 21/11/2014. COMPRA DE 06 FILTRO GASOIL, 06

FILTRO GASOIL F75297, 18 FILTROA CEITE L3000,18 FILTRO DE AIRE

FORD R. DIESEL, 01 EJE DE LEVA. PARA USO EN EXISTENCIA EN

ALMACEN

RD$761,600.00


S.R.L.131-078-838



FACT. NO. 70, D/F 17/11/2014. COMPRA 02 TANQUE 55 GLS.

HTHYDRALIC 68. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$129,360.00


S.R.L.131-078-838



FACT. 71 D/F 17/11/2014. COMPRA DE 02 BOCINA CARACOL L2944, 24

TORNILLO RH DAIHATSU TRASERO, 24 TORNILLO LH DAIHATSU

TRASERO, 01 PORTA DIODO, 24 TUERCA LH TRASERA GRUESA, 24

TUERCA RH TRASERA,12 FAROL ALOGENOS HELLA, 02 SOPORTE

MOTOR FORD RANGE L2944, 02 FAROL TRASERO FORD, 05 JUEGO DE

CARBON. PAARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN Y PLACA L2944

RD$546,414.40






S.R.L.131-078-838



FACT. 84 D/F22/11/2014. COMPRA DE 01 CONJUNTO DE PITONES

CG150, 01 JEUGO DE CATALINA CG125, 01 JUGO DE AMORTIGUADOR, 01

SILLON CG, 01 TAMBOR COMPLETO, 01 JUEGO DE CATALINA CG125, 01

BTERIA, 01 TAMBOR COMPELTO, 01 CATALINA TRASERA 49t, 01 JUEGO

DE RAYOS, 01 CADENA DE CATALINA, 01 BATERIA 02 JUEGO DE

BANDA. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN, MOTORES

SUPERVISORES TRANSPORTACION Y MOTORES SEGURIDAD DE POLICA

MUNICIPAL

RD$503,596.80


S.R.L.131-078-838



FACT. NO. 83, 90 D/F 21 y 22/11/2014. COMPRA DE 01 CORREA DE

TIEMPO 4D56, 01 SOLDADURA DE TANQUE HD, 01 JUEGO DE CULTA

TACOMA, 04 BUCE, 02 BANDA 4515, 02 GLS. DE PINTURA, 02 TANQUE

DE OXIGENO , 01 REGA DE MEDIR COMBUSTIBLE, 01 REPARACION DE

UN GANCHO DE PEN,01 FILTRO DE ACIETE.PARA USO EN EXISTENCIA EN

ALMACEN, F-121 MACK, PLACA L-294482

RD$685,440.00


S.R.L.131-078-838



FACT. 92 Y 95 D/F 26,27/11/2014. COMPRA DE 01 PIÑON DE

TRANSMISION, 50 VALVULA DE BRONCERD$913,920.00

DC0029-15 07/01/2015ALCANTARA PERALTA SUPLIDORES,

S.R.L.131-078-838



FACTS. 100, 101, 102 D/F 26/11/2014, 01,09/12/2014. COMPRA DE 01

COMPRESOR FORD ORO, 20 PACHO NO.11, 40 PACHO NO.12, 85 PACHO

NO.13, 01 TQ. HIDRAULICO 68

RD$498,228.95






S.R.L.131-078-838



FACT. NO. 98 D/F 08/12/20014. COMPRA DE 01 PIÑON DE

TRANSMISION, 01 TOLA 1/8 LISA, 02 PLANCHUELA NEGRA. PARA USO

EN F-124 PLATAFORMA

RD$508,217.13


S.R.L.131-078-838



FACT. 94 D/F 21/11/2014. COMPRA DE 06 CHICHARRA , 100 PACHO

NO.10, 100 PACHO NO. 11, 50 PACHO NO. 12, 50 PACHO NO.13, 25

PACHO NO.14, 25 PACHO NO. BP3. PARA USO EN EXISTENCIA EN

ALMACEN Y F-165

RD$620,335.61


S.R.L.131-078-838



FACT.NO. 96 D/F 02/12/2014. COMPRA DE 100 CABEZOTE DE

BATERIA , 01 JUGO DE JUNTA MIT. MONTERO, 01 JEUGO BABIT

CIGÜEÑAL, 01 JUEGO DE ANILLA, 01 JUEGO PITON, 01 BABIT BIELA.

PARA USO EN MITSUBISHI MOONTERO PLACA EM00126 Y EXISTENCIA

EN ALMACEN

RD$172,989.60

DC-0036-15 08/01/2015 ALMACENES EL ENCANTO, SAS 101014547C/RESTAURACION NO.95 ESQ.

DUARTE809-528-1626

COMPRA AL CONTADO. COTIZACION 112677 D/F 01/12/2014. COMPRA

10 CUBO PLASTIDEL 10 LT C/TAPA P/NIÑO, 10 PAÑAL KIMBIES PEQ.

NO.1, 10 GORRITO Y PUÑO P/BEBE,10 PROTECTOR DE PIE INFAN, 10

PIJAMA LUCKY BABY P/BEE, 10 COMBO LUCKY BABY P/BEBE, 10

SABANA CHIKITOS P/CUNA, 10 BIBERON KIKKO C/ASA,10 ACEITE

CHICHI, 10 CEPILLO Y PEINE KIKKO, 10 JABON CASTILLA BAMBINO, 10

BAÑERA PLASTICA BRIO. PARA PREPARAR CANASTILLAS PARA

MADRES DE ESCASOS RECURSOS.

RD$112,000.00





DC-0037-15 08/01/2015 TP INTERNACIONAL 130-90711-2AV. IMBERT NO.254, GURABITO,

STGO.809-575-3583

FACT. NO.100-11 D/F 19/12/2014. COMPRA DE 48 LAVADORAS MIDEA

Y 15 TELEVISORES HAIER. PARA SER ENTREGADOS EN LA FIESTA

NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTO

RD$130,888.14

DC-0038-15 08/01/2015 TP INTERNACIONAL 130-90711-2AV. IMBERT NO.254, GURABITO,

STGO.809-575-3583

FACT. 100-12 D/F 19/12/2014. COMPRA DE 33 TELEVISORES HAIER.

PARA SER ENTREGADOS EN LA FIESTA NAVIDEÑA DEL AYUNTAMIENTORD$75,539.07

DC-1725-2014 09/01/2015 GRUPO FANTEDOM, S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046

COMPRA DE 2400 METROS DE MATERIAL DE RELLENO, USO EN EL

PROYECTO PARQUE ECOLOGICO DE SANTIAGO, SOLICITADO POR

ALCALDIA, SEGUN DC-1725-14

RD$358,275.98

DC-0042-15 09/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 AV. J. ARMANDO BERMUDEZ NO. 142 849-937-3524

FACTS. 1938, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957,1960, 1963, 1965, 1968,

D/F 16, 22,23,24,27/12/2014. COMPRA DE 04 ADAPTADOR FLARE

1/2X1/4, 02 TERMINAL HID. R}PRENSADO DE 1/2, 06 MANG. 5}R2 1/2

SEMPERIT, 01 RELOJ TEMPERATURA DE AGUA, 24 COPILLA DE

ENGRASE DE 1/8 NPT 90G, 01 RELOJ DE OXIGENO COMPLETO, 01

CUBETA DE GRASA ALTA TEMPERATURA, 02 TERMINAL MACHO NPT,

02 TERMINAL HEMBRA PLANO DE 3/4, 06.50 MANGUERA R2 , 01

RD$109,540.71


FACT. NO. 1939Y 1940 D/F 17/12/2014. COMPRA DE 02 INSERTO 3/8

P/MANG., 02 INSERTO 1/4 P/MANG. PLAST., 02 FITTIN C/A 1/4 X 1/8,

01 FITTING 90 C/A 3/8X1/8, FITTING C /A 3/8X1/8, 01 VALVULA PAI

PARA TRANSMISION, 01 VALVULA DE PTO. DE SUBIR Y BAJAR CAJON.

PARA USO EN F123 Y F-121

RD$16,129.89





DC-0044-15 09/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 AV. J. ARMANDO BERMUDEZ NO. 142 849-937-3524FACT. 1966 D/F 24/12/20174. COMPRA DE 01 SUNCHO Y 01 KIT DE

PLATOS. PARA USO EN CMAION FURGON MACKRD$106,170.30


FACT. NO. 1959 D/F 23/12/20147. COMPRA DE 01 KIT DE

RETENEDORA DE CIGUEÑANL, 01 VALVULA SELENOIDE 24v, 01 PERITA

DE TEMPERATURA,01 MANO DE OBRA DEL ELECTRICISTA. PARA USO EN

RETRO 320L

RD$66,530.84


FACT. NO. 1950 D/F 23/12/2014. COMPRA 01 KIT DE RETENEDROAS

DEL CIGÜEÑAL, 01 ENTRO DOS DE BOMA HID. 7Y-1901, 02 REP. DE

BARRICK Y SUPLE DE BOMBA HID., 08 ESPRINES DE PISTON DE

BOMBA HID., 28 ANILLAS DE PISTON DE BOMBA HID.. PARA USO EN

RETRO 320L

RD$13,288.14

DC-0048-15 09/01/2015 DR. HECTOR GRULLON MORONTA 031-0107088-0 CIUDADFACTURA S/N D/F 20/12/2014COMPRA DE LIBROS: LOS DISTRITOS

MUNICIPALES DE LA LEGISLACION DOMINICANARD$594,048.00

DC-0049-15 09/01/2015 DISTRIBUIDORA TF& R, S.R.L. 130-89086-2C/REP. DE ARGENTINA N O.8, TORRE

ATLANTICA, LA TRINITARIA809-937-1078

FACTURA NO. 48 D/F 19/12/2004. COMPRA DE 18 166 FT TUBOS DE

MEDIA, 08 37 FT TUBOS DE MEDIA, 03 CAJAS DE REGISTRO 2X6, 10

CURVAS DE MEDIA, 06 CONECTORES DE MEDIA, 500 PIES DE

ALAMBRE TRENSADO. PARA USO EN TRANSPORTACION.

RD$670,208.00





DC-0050-15 09/01/2015 DISTRIBUIDORA TF& R, S.R.L. 130-89086-2C/REP. DE ARGENTINA N O.8, TORRE

ATLANTICA, LA TRINITARIA809-937-1078

FACT. NO.47 D/F 16/12/20147. COMPRA DE 25 GLS. PINTURA

ACRILICA BLANCO PAZ, 20 GLS. PINTURA SG. BCO. PAZ, 40 GLS. PINT.

ACRILICA FUEGO 66, 15 GLS. PINTURA SG. BLANCO HUESO, 20 GLS.

PINTURA SG. AZUL TURQUESA, 20 GLS. PINTURA ACRILICA BCO.

HUESO. PARA USO EN PINTAR OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS Y

RD$137,200.00

DC-0051-15 09/01/2015 DIOFFICE 130977798C/RAFAEL VIDAL, PLAZA ROMA

MOD.2.5809-471-8288

FACT. NO. 71 D/F 20/11/2014. compra de 07 IMPRESORA PIXMA MG-

2410, 01 CALCULADORA SHARP EL2630P, 01 CABLE HDMI A 6FT, 05

UPS UNIPOWER 500W, 01 DISCO WD 1TB. PARA USO EN BLOQUE

FRENTE AMPLIO, OBRAS PUBLICAS, JUVENTUD, GESTION HUMANA,

SECRETARIA GRAL., RELACIONES PUBLICAS, MEDIO AMBIEMTE, DIR.

RD$103,936.00

DC-0054-15 09/01/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 , Ens

Libertad829-333-5150

FACTS. 2168296, 2163298, 2163299 D/F 3/12/14. 01 REPARACION

DE RADIADOR HYUNDAI, 01 BAQUETEO DE RADIADOR MITSUBISHI, O1

RADIADOR USADO TACOMA. PAR AUSO EN F-05 HYUNDAI, PLACA

EM00126 MITUSBISHI Y TACOMA

RD$502,846.95

DC-0055-15 09/01/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 , Ens

Libertad829-333-5150

FACTS. 2163285, 2163286, 2163287,2163288 D/F 17/11/2014. O1

BAQUETEO DE RFADIARO, 01 RADIADOR, 01 BAQUETEO RADIADOR, 01

CAMBIO DE TANQUE A RADIADOR, 01 BAQUETEO Y REPARACION

RADIADOR, 01 REPARACION DE RADIADOR. PARA USO EN F-103

DAIHATSU, F-09 HYUNDAI, F-05 HYUNDAI, FORD EXPLORER, F-81

DAIHATSU Y CAMIONETA NISSAN

RD$350,874.72


SRL131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680

COMPRA VARIAS DE REPUESTOS, ACEITES, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, USO EN ALMACEN, F-103, 94, SEGUN DC-1616,

1625, 1629-14

RD$52,624.15






MOD.2.5809-471-8288

FACT. NO.72 D/F 24/11/2014. COMPRA DE 01 COPIADORA SHARP AL-

2040, 08 TOMA TELEFONO SENCILLA LEVITON DECORA, 3,000 CLIPS

P/CARNTET, 01 PERFORADORA DE CARNET, 04 TAPA EXTERIOR

PLASTICA LEVITON DECORA, 04 TAPA SENCILLA PLASTICA LEVITON

DECORA, 01 TERMINAL CABLE TELEFONO 4P VOLTECH PLU., 01

MAQUINA BROTHER ML-100. PARA USO EN GESTION HUMANA,

SUMINISTRO Y SEC. MUNICIPAL

RD$561,909.49


MOD.2.5809-471-8288 FACT. NO. 79 D/F 16/12/2014. 01 DISCO DURO DE 2.5 TERA BYTE RD$50,000.00

DC-0057-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A

PUEBLO NUEVO809-971-8000

FACTS. 2754 Y 2756 D/F 21 Y 24/11/2014. COMPRA DE 01 JUEGO DE

PISTON, 01 CASQUILLO BABIT BIELA, 01 BOMBA CLUTCH ARRIBA, 01

CORREA. PARA USO EN F-107 DAIHATSU, F-93 DAIHATSU, RESCATE-

NISSAN, F-93 DAIHATSU

RD$73,484.50



FACTS. 2772, 2780, 2788 D/F 2,10,12/12/2014. COMPRA DE 01

CRUCETA DE CARDAN, 01 BENDIX, 01 RETENEDORA, 01 BOMBA CLUTCH

ABAJO, 01 JEUGO DE BANDA DEL. PARA USO EN C ARROF UNEBRE,C

AMION BACHEO, F-77, F-107 DAIHATSU Y NISSAN DE RESCATE

RD$69,856.00







FACTS. 2757, 2762, 2763, 2764 D/F 24, 26, 27/11/2014. COMPRA

DE 12 TORNILLOS GRAUDACION VAL., 02 CRUCETA, 01 CAJA DE BOLA,

07 BUJIAS, 01 ADIKCTIVO CICLO, 01 SWITCH ENCENDIDO, 10 TAPON

AXON, 06 TOCA RADIADOR, 100 ABRAZADERAS PLASTICAS, 05

PENETRANTE, 01 JEUGO ANILLA NPR. PARA USO EN PLACA EM00126

MITSUBISHI L200, FURGON MACK, PLACA ORO0341 MITSUBISHI, F-39

GREDAR, RODILLO JAYEE, EXISTENCIA EN ALMACEN, F-107 DAIHATSU

RD$79,532.00



FACTS. 2768, 2769, 2770, 2771 D/F 28/11/2014, 01, 02/12/2014.

COMPRA DE 01 RETENEDORA CIGÜEÑAL, 01 CAJA DE BOLA, 01

RETENEDROA, 01 PLOG DE BOMBILLO, 02 CAJA DE BOLA, 01 CRUCETA

DE CARDAN, 01 CRUCETA DE CARDAN, 01 RETENEDORA, 01 PLATO DE

FRICCION, 01 DISCO CLUTCH, 01 COLLARING, 02 JUNTA DE CULATA.

PARA USO EN F-168, RODILLO, F-17 INTERNACIONAL, F-121 MACK, F-39

DAIHATSU, F-83 TOYOTA

RD$58,174.00

0061-15 12/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5Av. 27 de febrero No.10, FRENTE A


FACTS. 2734, 2738, 2739, 2741, 2742 D/F 6, 15,17 Y18/11/2014. 01

JUEGO DE BANDAS DE FRENOS, 04 VALVULA DE ADMISION, 08 GUIAS

DE VALVULA, 08 SELLOS DE VALVULA, 01 JUEGO DE ANILLAS, 01 BABY

DE BIELA, 04 VALVULA DE ADMISION, 08 SELLO DE VALVULA, 02

CRUCETA, 10 TORNILLOS Y 10 TUERCAS. PAR AUSO EN PLACA 0904, F-

81, F-107, F-94, F-122, F-165

RD$76,464.00







FACTS. 2774, 2775, 27769, 2777, 2778 D/F 03, 05 Y 06/12/2014.

COMPRA DE 03 CHEQUE, 07 MANGUERA GASOLINA, 04

CALENTADORES, 01 CORREA, 02 CORREA, 01 PLATO DE FRICCION, 01

DISCO, 01 COLLARIN, 01 BOMBA CLUTCH, 02 CORREA, 10 TORNILLO, 10

TUERCA. PARA USO EN F-81 DAIHATSU, PLACA EMO0126 MITSUIBISHI,

RD$54,256.40



FACTS. 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749 Y 27501 D/F 18,

19/11/2014. COMPRA DE 01 RETENEDROA, 01 BOMBA CLUTCH ARRIBA,

24 LIQUIDO DE FRENOS, 01 BANDA DE FRENOS, 04 VBALVULA DE

ADMISION, 08 SELLO DE VALVULA, 08 GUIA DE VALVULA, 01

CASQUILLO BABY BIELA, 08 SELLOS DE VALVULA, 02 CORREA, 10

RD$76,464.00

0064-15 12/01/2015VICTOR ECHAVARRIA AUTOMOTIVE, S.

A.130171361 C/2 No.7, Ens. Bermúdez, Stgo. 809-295-3838

FACTS. 147, 148, 149, 153, 157, 158 D/F 24/10/2014, 17, 26

Y29/11/2014. COMPRA DE 01 ENCAMISAR BLOCK, 01 CASQUILLO LEVA

B MOD., MONTAR CASQUILLO EJE LEVA, REPLANAR CULATA, 01

PROBAR CULATA, 0 1 REPLANAR CULATA, 05 ENCASQUILLAR BIELA, 01

RECT. CIGÜEÑAL COMPLETO 14b, 03 HACER CASQUILLO PEÑONES 14B,

02 REPLANAR CULATA, 02 PROBAR CULATA, 02 ENCAMISAR BLOCK

WL 14B. PARAUSO EN MOTOR DAIHATSU POLICIA MUNICIPAL, F-81

DAIHATSU, F-08 MOTOR DAIHATSU, MOTOR MAZADA, MOTOR

DAIHATSU, PLACA L294485, F-103

RD$82,600.00


SRL.131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos 809-913-7680

COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS Y BATERIAS, SOLICITADOS

POR TRANSPORTACION PARA EXISTENCIA. SEGUN DC-1657-14, 1654-

14, 1630-14

RD$57,053.00





DC-0066-15 13/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE

REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241

FACTS. 1351, 1353, 1355 D/F 5/11/2014. COMPRA DE 02 MBATEWRIA,

01 BOMBA DE ACEITE, 24 LIQUIDO DE FRENOS, 100 FUSIBLE, 24

SILICON GRIS, 10 SHELLAC 2 OZ., 50 CABEZOTE PLOMO GDE. 06

ACERO PLASTICO, 02 VALVULA DE DISPARO 1/4, 10 TORNILLOS

CENTRO MUELLE. PARA USO EN F-168 ISUZ<U, PLACA EM00125

RD$67,195.10



FACTS. 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1354, 1356, 1357 D/F

04,05/11/2014. COMPRA DE 02 PERITA LUBRICACION, 01 CABLE DE

BUJIA, 50 CABEZOTE PLOMO GDE., 20 TORNILLOS EJE CARDAN, O1

JUEGO DE CALENTADORES, 02 FILTRO DE GASOIL, 01 JUEGO BABIT

BIELA, 02 RETENEDORA MACK, 04 BANDA DE FRENOS, 04 CHUPONES,

01 VOLANTA RECTIFICADA. PARA USO EN PLACA EMO0187

MITSUBISHI, EXISTENCIA EN ALMACEN, PLACA L294473 FORD

RANGER, F-05 HYUNDAI, F-163 MACK MECANIZADO, F-81 DAIHATSU,

PLACA 0R00284 MAZDA.

RD$51,400.80



FACTS. 1381, 1382, 1387 D/F 03, 05/12/2014. COMPRA DE12 BANDAS

DE FRENOS, 01 CAJUELA MACK, 01 JUEGO DE SOPORTE, 02 TORNILLOS

COMPLETOS, 01 DISCO ABESTADO, 01 VOLANTA RECTIFICADA.

RD$73,396.00



FACT. 1358 D/F 05/11/2014. RECONSTRUCCION KIT DE CLUTCH. PARA

USO EN EXISTENCIA EN ALMA CENRD$53,336.00







. COMRPA DE 01 COLLARING, 01 RELOJ TEMPERATURA, 04 FAROL

HALOGENO, 01 VALVULA ORIGINAL, OR VOMBA CLUTCH. PARA USO EN

PL294476, EXISTENCIA EN ALMACEN, F-119

RD$61,419.00



FACT. 1377 D/F 02/12/2014. RANITA MANGUERA DE AIRE. PARA USO

EN F-124RD$76,251.60



FACTS. 1332, 1335, 1340, 1341, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364. COMPRA

DE 01 JUEGO JUNTA CULATA, 01 BABIT BIELA, 01 BABIT CIGÜEÑAL, O1

BATERIA, 01 BANDA DE FRENOS, 03 ESCOBILLAS, 02 PERITA

TEMPERATURA, 03 PENETRANTE, 06 VARILLA DE BRONCE , 10 TAPON

DE RADIADOR, 01 FILTRO DE GASOIL, 10 T0RNILLOS. PARA USO EN F-

93, PLACA ORO0308 MITSUBISHI L-200, PLACA ORO0323 NISSAN,

PLACA ORO0310 MITSUBISHI L200, PLACA L294474 FORD RANGER,

PL-294479 FORD RANGER, TRACTOR D7, EXISTENCIA EN ALMACEN,

RODILLO, F-165 MACK

RD$70,800.00





DC-0073-15 13/01/2015VICTOR ECHAVARRIA AUTOMOTIVE, S.

A.130171361 C/2 No.7, Ens. Bermúdez, Stgo. 809-295-3838

FACTS. 150, 151, 152, 154, 155 Y 156 D/F 15,26/11/2014. 01 PULIR

BLOCK, 01 PROBAR CULATA, 01 REPLANAR CULATA, 07

ENCASQUILLAR BIELA, 01 REPLANAR CULATA, 01 PULIR BLOCK, 04

ENCASQUILLAR BIELA, 01 REPLANAR CULATA, 01 PROBAR CULATA.

PARA USO EN DAIHATSU 14B F-94, PLACA ORO0342, F-93 DAIHATSU,

F-107 DAIAHTSU, F-08 HYUNDAI

RD$75,756.00

0074-15 13/01/2015 VILLA DEPORTIVA FREDDY, S. R. L. 130631565 Av. Imbert No.134, Stgo. 809-575-2696

COMRPA AL CONTADO. 01 PROTECTOR DEDO BATEO, 01 LEBR-ROY

BATERA TPX ADULTO, 01 BG-50 GUANTILLA TPX ADULTO, TPO1 CORREA

NEGRA TP EXTRANJERA, 01 6008312 CASCO PROTECTOR EASTON, 01

BB131 PANTALON BLANCO NO.,32, 01 AO56MJOOO LICRA MAJESTIC

BLANCA, 01 SUDADOR BODY VINIL, 01 MEDIA NEGRA DEPORTIVA

RD$66,896.56

DC-0076-15 14/01/2015 FERRETERIA OCHOA 102-00343-2 Av. Imbert, Santiago 809-971-8000

COMPRA AL CONTADO. COMMPRA DE 10 BOMBILLOS MTA HALIDE DE

1,000 WT.. PARA USO EN PARQUE EL ENSUEÑO E INSTITUTO SUPERIOR

DE AGRICULTURA ISA.

RD$38,350.00

DC-0077-15 15/01/2015 TECRECE 1-31-06560-2 AV. BARTOLOME COL{ON 809-528-2020

COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 SERVIDOR DELL POWER EDGE,

11 SILLAS PARA PC, 01 LAN SWITCH 24 PUERTOS 10/100MB, 11 UPS

600/500 VA, 11 MESA PARA PC, 11 MONITORES 17 LCD, 11 MPOUSE

USB, 11 TECLADO USB, 10 CPU DELL, 01 INSTALACION RED, 01 LICENCIA

DE MS WINDOWS SERVER, 01 LICENCIA DE MS WINDOWS TERMINAL.

RD$54,742.56

DC-0078-15 16/01/2015 CANDIDA ENCARNACION 031-0383038-0 C/9 No.27, Las Colinas 809-226-0226

FACT. 20 . COMPRA DE 05 SILLAS ARAS VISITA AZUL, 01 SILLA

P/VISITA NEGRA, 02 SILLONES SECRETARIALES EN PIEL, 01 SILLON

EJECUTIVO NEGRO. PARA USO EN CONSULTORÍA JURÍDICA.

RD$56,640.00





DC-0079-15 16/01/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078FACT. NO. 49 D/F 22/12/20147. COMPRA DE 10,000 FUNDAS

PLASTICAS. PARA USO EN EXISTENCIARD$57,348.00

DC-0080-15 16/01/2015 BETEMIT INDUSTRIAL 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212FACTS. 9218. COMPRA DE 04 SELLOS GOMIGRAFOS, 500 TARJETAS

DE PRESENTACIONRD$76,464.00


COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 20, 809-007307 DE FECHA

13/01/15 DE 10-BOMBILLOS METAL HALIDE 41826 1000W PARA USO

EN EL PARQUE EL ENSUEÃ‘O Y EL INSTITUTO SUPERIOR DE

AGRICULTURA, SOLICITADO POR EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO,

SEGUN DC-0076-15

RD$117,115.00

DC-0081-15 19/01/2015 PRODACOM 102-326746 C/Independencia esq. 809-583-5000 PAGO AL CONTADO. COMPRA O1 IMPRESORA EPSON STYLUS L210 RD$81,632.40

DC-0082-15 20/01/2015 CARLOS CESAR COMPOS GARCIA 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140

FACT. 138 D/F 06/06/2014. MONTAR TRANSMISION TRACTOR D7-H,

DAR MANTENIMIENTO COMPLETO Y MONTAR RUEDA EXTENSORA. PARA

USO EN TRACTOR D7H EL ECO PARQUE.

RD$78,335.48


FACT. NO. 134 D/F 15/03/2014. MONTAR RODAMIENTO COMPLETO, 18

ROLOS, 4 RUEDAS EXTENSORA Y DOS CADENAS MAS MANTENIMIENTO.

PARA USO EN TRACTOR D8T DEL ECO PARQUE RAFEY





DC-0084-15 20/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524FACT. 1976 D/F 02/014/2015. COMPRA DE 16.20 MANGUERA R2 DE 1

SEMPERIT, 02 TERMINAL HEMBRA CONICO DE 1 COMPLETORD$69,915.00

DC-0085-15 20/01/2015 ERICKSON MIGUEL PERALTA 031-0426372-2 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 829-333-5150

FACTS. NOS.2730401, 2730402, 2730403, 2730404 D/F

18/102/2014. COMPRA DE 02 RADIADOR, 01 BAQUETEO RDIADOR, 01

REPARACION RADIADOR

DC-0086-15 20/01/2015 BOSQUESA, S. A. Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333FACT. NO. 20796 D/F27/04/2012. COMPRA DE 01 ESPADAS HUSQ.,

01 CADENA HUSQ. 12 ACEITE HUSQ.RD$73,278.00

DC-0087-15 20/01/2015 BOSQUESA, S. A. Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333FACT. NO. 8341 D/F 27/03/2010. COMPRA DE 1,120 PIES DE MADERA

PINO ABRUTO 2X2

DC-0088-15 20/01/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524

FACTS. 1967, 1970, 1971, 1972 D/F 26, 29/12/2014. COMPRA DE 06

JUNTAS TAPA VALVULA, 04 ORING EG-125t DE 24, 06 TUERCA EXAG.

HF-8, 06 TORNILLO 3/4-16X3-3/4 GR9, O4 TORNILLO DE 3/4-16X5 GR

RD$64,664.00

DC-0089-15 20/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939

FACTS. 2799, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2808 D/F 23, 29,

30,31/12/2014. COMPRA DE 100 PARCHES NO.10, 120 PARCHES

NO.11, 120 PARCHE SON. 12, 120 PARCHES NO. 13, 01 LATA CEMENTO,

03 PICHUETES, 01 BOMBA DE CLUTCH ARRIBA, 02 ROTULA, 02

BUSHING CATRE, 02 LINK ESTABILIZADOR, 02 BOLA ESFERICA, 01

RD$82,157.50





DC-0090-15 20/01/2015 CLAUDIO E. BONILLA 031-0165785-0C/CAMINO LA CEIBITA NO. 39,

CRISTO REY809-337-1201 FACT. 36675 D/F 07/01/2015. COMPRA DE 486 PARES DE APATOS RD$78,647.00

DC-0091-15 20/01/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, S.R.L. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939FACT. NO. 2676 D/F 03/07/20144. COMPRA DE 20 MANGUERAS

1/4. PARA USO EXISTENCIA EN ALMACENRD$16,980.00


FACT. NO. 133 D/F 10/02/2014. 01 REPARACION TRACTOR DEL MOTOR

C-15, TRACTOR D8T, REPARACI{ON E INSTALACION DE BOTELLA DE

RIPLE Y MANT. COMPLETO. PARA USO EN TRACTOR D8T DEL ECO

PARQUE RAFEY

RD$514,362.00

DC-0093-15 20/01/2015 BOSQUESA, S. A. Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333FACTS. 11408, 11538 D/F 20,27/10/2014. COMPRA 02 TRIMMY, 02

AFILADO CADENA, 02 AFILADO CADENARD$486,750.00

DC-0094-15 20/01/2015 BOSQUESA, S. A. Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333

FACT.NO. 18551 D/F 05/12/2011. COMPRA DE 02 HILOS P3DESB., 01

MOTOBOMBA, 01 UÑAS ENC. 241R-333R, 01 CARRETEL 241R-333R,01

CARBURADOR 241R, 01 TRANSMISIÓN 241R, 01 SERVICIO MECANICO,

01 PISTON MOT. 345,

RD$42,268.57

DC-0096-15 23/01/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078

FACT. 50 D/F 13/01/2015. COMPRA DE 2,000 ALAMBRE TRENZADO

NO.10, 2,000 ALAMBRE TRENZADO NO.12 , 02 ROLLO DE ALAMBRE

PUAS, 20 CAJA REGISTRO 5X5, 60 PIES TUBERIA FLEXIBLE DE MEDIA,

30 ABRAZADERA DE TUBERIA DE MEDIA, 01 TARRO DE MASILLA, 15

PLANC HA DE ZINC CALIBRE 29, 08 GLS. DE PINTURA SB. BLANCO

RD$41,552.63






FACTS. 2792, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798 D/F 18, 22,

23/12/2014. COMPRA DE 01 ROLL BEARING, 01 CAJA DE BOLA, 01

RETENEDORA, 01 KIT SOPORTE TRANSMISION, 01 PLATO FRICCION, 01

DISCOCLUTCH, 01 COLLARING, 01 DISCO CLUTCHER, 01 COLLRING, 01

BOMBA ABAJO, 01 BOMBA CLUTCH, 01 CAJA BOLA, 01 TAPA DE PIÑA

RD$22,125.50

DC-0098-15 23/01/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 Av. Tamboril al lado de 809-576-5450

FACTS. 1738, 1739, 1740 D/F 02,08,22/10/2014. COMPRA 01 KIT DE

SELLOS, 01 LIMPIEZA AL SISTEMA DE SUMINSITRO COMB., 01 AJUSTE

AL SISTEMA DE INYECCION, 04 PUNTERAS, 01 LIMPIEZA AL SISTEMA

DE SUMINSITRO COMB., 04 PUNTERAS, 01 ARO DE LEVAS, 01 KIT DE

SELLOS, 01 ARO DE LEVAS, 01 BOMBA DE TRANSFERENCIA, 01

RD$78,907.58


FACTS. 1741, 1742, 1743. COMPRADE 01 KIT DE SELLOS, 01 CABEZAL, 01

CHEQUEO Y CALIBRACION BOMBA, 01 ARO DE LEVAS, 01 SERVICIO

MECANICO, 01 LIMPIEZA AL SISTEMA DE SUMINSITRO COMB., 04

PUNTERAS, 01 CABEZAL, 01 KIT DE SELLOS, 01 CHEQUEO Y

CALIBRACION DE OBMBA, 01 SERVICIO MECANICO, 04 REPARACION DE

RD$78,871.47


COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 10 UND. CONO DE TRANSITO

700MM, 3 MT3. ARENA PARQUE IND., 03 MT3. ACARREO AGREGADOS

, 25 FUNDAS CEMENTO GRIS, 02 MANDARRIA. PARA USO EN EL

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL

RD35,000.00

DC-0092-14 27/01/2015 CARLOS CESAR CAMPOS GARCIA 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140

REPARACIONES E INSTALACIONES 18-ROLOS, 4-RUEDAS, 2-CADENAS

Y MANTENIMIENTO TRACTOR D8-T, MONTAR TRANSMISION, RUEDA

EXTENSORA Y MANT. TRACTOR D-7 H, SEGUN DC-0092, 0083, 0082-

14

RD$16,430.32

DC-1705-14 27/01/2015 GRUPO VITIELL, SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400

PAGO FACTURA NCF. NO.A010010011500000105,

A010010011500000117 DE FECHA 26/10/14, 08/12/14 POR COMPRA

DE 5300 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN URBALUZ, SEGUN DC-1705, 1732-14 Y

ANEXOS. 131128688

RD$190,688.00





DC-1731-14 27/01/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400

COMPRA DE 8000 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS

MUNICIPALES, SEGUN DC-1731, 1729-14

RD$75,756.00


COMPRA DE 2,500 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN JAWUY INVERSIONES, SRL. SEGUN

DC-1708-14

RD$80,912.60


COMPRA DE 4,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADOS

POR TRANSPORTACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-

1730-14

RD$7,080.00



TRANSPORTACION PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN

DC-1734-14

RD$7,906.00

DC-0103-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 133 D/F 08/01/2015. COMPRA DE 5,500 GLS. GASOIL

REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICPALES.RD$26,550.00

DC-0104-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO.121 D/F 23/12/2014. COMPRA DE 6,200 GLS. GASOIL

REGULAR. PARA USO EN CONWASTE.RD$12,190.00





DC-0105-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 132 D/F 09/01/2015. COMPRA DE 5,900 GLS. GASOLINA

REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.RD$4,625.00

DC-0106-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. No. 125 d/f 02/01/2015. COMPRA DE 8,800 GLS. GASOIL

REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALESRD$28,345.00

DC-0107-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 123 D/F 20/12/2014.COMPRA DE 3,500 GLS. GASOIL


DC-0108-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT.NO. 131 D/F 13/01/2015. COMPRA DE 2,800 GLS. GASOIL

REGULAR. PARA USO EN URBALUZRD$29,030.00

DC-0109-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO.122 D/F 20/12/2014. COMPRA DE 2,500 GLS. GASOIL


DC-0110-15 28/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 124 D/F 26/12/2014. COMPRA DE 1,360 GLS. GASOIL REGULAR.

PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.RD$29,965.00





DC-0111-15 28/01/2015 GRUPO JARCEM 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.

FACT. NO.038 D/F 22/12/2014. COMPRA DE 04 GOMAS RUNWAY 185-

70R14, 04 GOMAS RUNWAY 235-60R16, 08 GOMAS GOOD YEARD 275-

60R18, 02 GOMAS GOOD YEARD 275-60R19. PARA USO EN

TRANSPORTACION

RD$64,782.00

DC-0112-15 28/01/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524

FACTS. NO.S 1996, 1998, 2003,2009, 2011, 2204 D/F 09, 10, 12, 13,

15/01/2015. COMPRA DE 13 MANGUERAS R2 DE 1 SEMPERIT, 02

TERMINAL HEMBRA CONICO DE 1 COMPLETO, 09.60 MANGUERA R2 DE

1 SEMPERIT, 02 TERMINAL HEMBRA CONICO DE 1 COMPLETO, 02.50

MANGUERA DE TEFLON DE 1/2 R14 MEGAFLEX, 06 TORNILLO

RD$62,581.30


FACTS. 1990, 1991, 1992, 1994, 1995. COMPRA DE 04 CUBETA DE HID.

68 PETROIL, 02 TERMINAL HEMBRA CONICO R12 DE 1 COMPLETO, 05

MANGUERA R12 DE 1 PULG., 01 SERV. REPARACION DE BOTELLA HID.

DE 4 SEC., 12 ARANDELA REF. 124, 75 MANGUERA P/AGUA 1/S 250

PSI, 01 TERMINAL MACHO NPT GIRATORIO DE 1X1, 06 MANGUERA R12 1

RD$45,548.00

0114-15 29/01/2015F.P.INDUSTRIAL, SRL. TALLER DE


FACT. NO. 1400 D/F 06/01/2015. COMPRA DE 01 KIT DE CLUTCH.

PARA USO EN F-119 INTERNACIONALRD$47,890.30


FACTS. 2730406, 2730407, 2730408 D/F 15/01/2015. COMPRA DE

01 REPARACION Y CAMBIO DE SEPENTINA Y BAQUETEO, 01 CAMBIO DE

TANQUE A RADIADOR, 01 BAQUETEO, REPARACION Y CAMBIO DE BOCA

A RADIADOR. PARA USO EN f-128, F-124 MACK, F-107 DAIHATSU.

RD$30,208.00

DC-0116-15 29/01/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Juan Pablo Duarte, P. Palermo 809-471-8288FACT. 62 D/F 28/10/2014. COMPRA DE 70,000 FUNDAS PLASTICAS

55 GLS.PARA USOE EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$35,518.00





DC-0117-15 29/01/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Juan Pablo Duarte, P. Palermo 809-471-8288

FACT. NO. 63 D/F 28/10/2014. COMPRA DE 600 RESMAS DE PAPEL

8 1/2 X 11 BOND 20, 24 BORRADOR PIZARRA MAGIAN, 48

MARCADORES PIZARRA MAGICA, 5,000 SOBRES MANILA 10X15, 48

CINTAS CALCULADORA TIO. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN

RD$10,856.00


FACT. 67 D/F 13/11/2014. COMPRA DE 01 GRABADORA CON P VERTO

USB, 10 MOUSE USB DELL, 10 TECLADO MULTIMEDIA KHLOM-103KB, 10

UPS UNIPOWER 500W

RD$64,811.50



FACT. NO. 1396 D/F 16/12/2014. COMPRA DE 02 VOLANTA

RECTIFICADA. PARA USO EN F-10 Y F-08RD$16,697.00

DC-0120-15 29/01/2015 CANDIDA ENCARNACION 031-0383038-0 C/9 No.27, Las Colinas 809-226-0226FACT. 21 D/F 02/12/2014. COMPRA DE 01 BEBEDERO DIGITAL COLOR

BALNCO. PARA USO EN CONTRO INTERNO.RD$7,788.00

DC-1685-14 30/01/2015 BOSQUESA, SRL 102330573 Carr. Santiago-Licey, Km 5 1/2 809-739-0333

COMPRA ALCONTADO COTIZACION NO. 3499 DE FECHA 07/10/2014

POR VARIOS EQUIPOS PARA BRIGADA QUE REALIZA

EMBELLECIMIENTO DE LA CIUDAD, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN

DC-1685-14

RD$12,167.70

DC-0121-15 30/01/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT, LTD 131199615 Ave. Bartolomé Colón esq. C/Viuda 809-724-5479FACT. 17 D/F 15/01/2015.COMPRA DE COMBUSTIBLE EN ESTACION

DICIEMBRE DE 2014RD$369,971.58





DC-0122-15 30/01/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO.130 D/F 14/01/2015. COMPRA DE 9,600 GLS. DE GASOIL

REGULARRD$30,081.49

DC-1712-2014 02/02/2015 MANGUERAS Y SELLOS VT, SRL 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524

COMPRA DE UNA BOMBA HIDRAULICA DE JHON DEERE PARA USO EN

LA PALA 544H, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1712-

14 Y ANEXOS. RNC-130943885

RD$46,964.00

DC-0123-15 02/02/2015 CANDIDA ENCARNACION 031-0383038-0 C/9 No.27, Las Colinas 809-226-0226FACT. NO.23 D/F 09/12/2014. COMPRA DE 01 SILLA SECRETARIAL

EJECUTIVA. PARA USO EN COMPRASRD$13,959.40


FACTS. 2810, 2811 D/F 07/01/2015. COMPRA DE 12 TORNILLOS

COPLIN, 01 DISCO DE CLUTCHER, 01 COLLARING. PARA USO EN F-107

DAIHATSU, F-05 HYUNDAI.

RD$14,000.00


COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 PAQ. ALAMBRE LISO, 03 MT.

ARENA, 03 MT. GRAVA, 06 ACARREO AGREGADO, 15 FUNDAS

CEMENTO GRIS, 05 QQ. VARILLAS 7.52 LBS.PARA USO EN

SANEAMIENTO CANALETA FRENTE AL PEATON PANCHO MARTINEZ,

PROLONGACIÓN PADRE LAS CASAS.

RD$17,700.00

DC-0128-15 02/02/2015 GRUPO JARCEM. E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.FACT. 37 D/F 28/12/2014. COMPRA DE 03 IPAD AIR, WI-FI, 16GB,

COLOR ROSADO. PARA USO EN ALCALDIA MUNICIPAL.RD$29,500.00






COMPRA DE VARIAS PIEZAS, REPUESTOS PARA USO F-121, 119, RETRO

330C, SOLICITADO POR TRANSPORTACION,SEGUN DC-1711, 1716, 1715-

14

RD$8,151.44

DC-0121-15 02/02/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-

0121-15 RD$25,370.00

DC-0037-15 02/02/2015 TP INTERNACIONAL 1-30-90711-2 C/Primera, Edif, Alana A3 809-241-5334

COMPRA DE 48-LAVADORAS MIDEAA Y 15-TELEVISORES HAIER,

ENTREGADOS EN LA FIESTA NAVIDEÃ‘A DE ESTA INSTITUCION, SEGUN

DC-0037-15

RD$8,595.00


FACTS. 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823,2824 D/F

10,12,14,15/01/2015. COMPRA DE 24 SELLOS DE VALVULA, 06 COPA,

12 SILICON ULTRA REY, 01 CRUCETA DE CRDAN, 09 RINES, 16

DIAFRAGMA, 01 JUEGO DE ANILLAS, 01 JUEGO DE PISTON, 10 TUERCA

CROMADA, 05 TORNILLO DE RUEDA, 05 TUERCA DE ARO 1.50, 06

RD$20,160.00


FACT. 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817 D/F 7,8,9/01/2015.

COMPRA DE 01 PLATO DR FRICCION, 01 DISCO DE CLUTCH, 02

COLLARING, 02 DISCO DE CLUTCHER, 02 BOLA ESFERICA, 0 PLATO

FRICCION, 01 FILTRO ACEITE, 04 CAJA DE BOLA, 06 AGUJA DE METAL

PARA GOMAS, 01 BEARING, 06 PENETRANTE. PAR AUSO EN

RD$8,298.20

0131-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885

FACT.51 D/F 12/11/2014. COMPRA DE 25 PERFORADORA P/CARNET,

150 CARPETA 1 BLANCA AVERY, 25 PERFORADORA 2 HOYOS, 35

FOLDERS PENDAFLEX, 30 SACAGRAPAS VELMER, 15 GRAPADORAS

EAGLE, 25 GRAPAS BRIFA, 20 GRAPAS STUDMARK, 20 CLIPS NO.1, 20

CLIPS JUMBO, 30 GANCHOS P/FOLDERS PARA USO EN EXISTENCIA

RD$55,930.00





DC-0132-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885

FACT. 54 D/F 21/11/2014. COMPRA DE 05 CALCULADORA SHARP, 08

AGENDA PATAGONICA, 06 GRAPADORA TIPO PINZA, 10 FOLDRES

PENDAFLEX, 10 PERFORADORAS 3H, 10 CARPETAS 2C/PCO, 10

CARPETAS 1 NEGRA, 10 PERFORADORA 2 HOYOS, 20 CLIPS NO.1, 25

CLIPS JUMBO, 25 BANDA DE GOMAS CARIBE, 20 BOLIGRAFOS BIC, 20

RD$114,969.00

0133-15 04/02/2015 FERRETERIA BELLON, C.POR A. 10200062-2 Carr. Licey esq. Av. Rafael 809-226-5555COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 BEBEDERO DE AGUA BOTELLON.

PARA USO EN PLAZAS Y PARQUESRD$1,500.00

0134-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885

FACT. 53 D/F 18/11/2014. COMPRA DE 05 CPU DELL C2D, 10

MEMORIA RAM DDR2, 05 MONITOR DELL LCD, 10 DISCO DURO STA, 05

TECLADO, 05 MOUSE, 05 CABLE DE POWER Y VGA. PARA USO EN

DIFERENTES DEPARTAMENTOS.

RD$35,400.00


FACT. NO. 81 D/F 22/01/2015. COMRA DE 20 DRIVE KINGSTON 16GB,

06 CNTA EPSON, 08 IMNPRESIONES DE REVISTA PROYECTO LOS

PEPINES, 06 CARTUCHOS HP 711 ORIGINAL, 03 CARTUCHOS CANON

145 BLACK ORIGINAL

RD$4,600.00

DC-0136-15 04/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885FACT. No. 52 D/F 152/11/2015. COMPRA DE 700 MOSQUITEROS.

PARA SER DISTRIBUIDOS A PESONAS DE ESCASOS RECURSOSRD$51,445.90

DC-0137-15 04/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 126 D/F 15/12/2014. COMPRA DE 08 CUL AW 68 HYD OIL

55 GLS. PARA USO EN EXISTENCIA.RD$108,624.90






FACT. 55 D/F 23/01/2014. COMPRA DE 01 BATE DE MADERA D110, 01

TAPE FINO BLANCO, 01 SET MLB, 01 GUANTILLA FRANKLIN CLASSIC, 01

COPA SON SUSPENSORIO BIKE. PARA USO EN ACTIVIDADES PROPIAS

DE STA INSTITUCION.

RD$22,675.00


FACTS. 2209, 2214,2216,2218 D/F 17, 19, 20/01/2015. COMRPA DE

02 TERMINAL HEMBRA CONICO, 02.60 MANGUERA R2 , 05 MANGUERA

R2 DE 3/4, 02 TERMINAL HEMBRA PLANO, 01 CUBETA DE HID. 68

PETROIL, 01 REPARACION DE BOTELLA, 01 MANG. FLEXIBLE 2X32.

PARA USO EN F-165, RETROPALA 320L, F-115

RD$74,635.00


FACTS.2826, 2827, 2828, 2829, 2830 D/F 17, 19,22/01/2015

.COMPRA DE 01 JUNTA CULATA, 01 COLLARING, 12 SELLOS DE

VALVULA, 01 SOPORTE DE CARDAN, 01 JUEGO DE BANDAS DE FRENOS,

100 ABRAZADERAS PLASTICAS, 10 TAPE AXON, 100 PARCHES NO.11,

100 PARCHES NO.12, 01 CORREA, 04 BUSHING

RD$61,596.00

DC-0141-15 05/02/2015 JOSE R. DOMINGUEZ 031-0017706-16 AV. IMBERTNO.430, SANTIAGO 809-570-4441

FACTS. 2119,2120 D/F 22/01/2015. COMPRA DE 01 REPARACION

SOPORTE, 03 SOLDADURA, 02 CAMBIO JUNTA, 01 REPARACION

SOPORTE, 03 SOLDDURA

RD$32,191.68

DC-0143-15 05/02/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 AV. 27 DE FEBRERO NO.239 809-583-2974

FACTS. NOS. 629,630,631 D/F 14/01/2015. COMPRA DE 01 BOTELLA

HIDRAULICA, 02 MANO DE BORA, 01 ENCODEL ELECTRONICO DE

ROTACION, 01 SUSTITUCION TOPES DE PRENSA, 01 SOLDADURA

BOTELLA HIDRAULICA, 01 INSTALACION DE BOTELLA HIDRAULICA

RD$851,950.00

DC-0146-15 09/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 138 D/F 29/01/2015. COMPRA DE 7,500 GLS GASOIL

REGULAR. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUINICIPALES.RD$998,200.00





DC-0147-15 09/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 137 D/F 29/01/2015. COMPRA DE 5,000 GLS GASOIL

REGULAR. PARA USO ENCONWASTERD$1,027,190.00

DC-0148-15 09/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT.NO. 135 D/F 27/01/2015. COMPRA DE 3,500 GLS. GASOIL

REGULARRD$1,386,880.00

DC-0149-15 09/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 136 D/F 27/01/2015. COMPRA DE 2,300 GLS. GASOIL


DC-0150-15 09/02/2015 GRUPO JARCEM. E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.FACT. NO. 40 D7F 27/01/2015. COMPRA DE 02 GOMAS GOOD YEAR

20.5-25 20LRD$433,720.00

DC-0151-15 09/02/2015 GRUPO JARCEM. E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.

FACT. NO.39 D/F 23/01/20145. COMPRA DE 06 CAMISA, 06 PISTON

KIT, 06 JUEGO DE ANILLAS, 06 BEARING BIELA, 01 JUEGO BEARING,

06 CASQUILLO, 01 CASQUILLO EJE LEVA, 01 JUEGO JUNTAS CULATA,

01 JEUGO JUNTAS ABAJO, 01 BOMBA ACEITE, 01 RELOJ PRESION

ACEITE, 01 RELOJ TEMPERATURA AGUA

RD$402,500.00



FACT. 1409 D/F 19/01/2015. 01 RECONSWTRUCCION PLATO Y

VOLANTA PAR AUSO EN PLACA L294478RD$218,960.00






FACTS. NOS. 2223, 2242, 2243 D/F 22,28/01/2015. COMPRA DE 04

TERMINAL HEMBRA CONICO R12, 04 ANILLAR 2 3/4, 2.60MANGUERA

R12 DE 5/8 SEMPERIT, 2.60 MANGUERA R12 , 10 ACOUPLING

TERMINAL MACHO, 01 SINCRONICO, 01 CANDADO CAN LOCK

RD$495,600.00

DC-0154-15 09/02/2015 PAPELES DEL CARIBE, S.A . 102323372 c/DESIDERIO VALVERDE NO.102 809-575-6212PAGO AL CONTADO. COMPRA DE 40 CAJAS COMPROBANTES DE

GASTOS TAM. 9 1/2 X 11. PARA USO EN CONTABILIDADRD$30,891.11

DC-0156-15 09/02/2015 SIMEON MARTINEZ 031-0267149-6 AV. TAMBORIL, MONTE RICO 809-576-5450

FACTS. NOS. 17455, 1756 D/F 22,31/01/2015. COMPRA DE 06

CALIBRACION DE INYECTORES, 01 LIMPIEZA AL SISTEMA DE

SUMINSITRO COMB., 06 PUNTERAS, 02 CHEQUEO Y CALIBRACION

BOMBA, 01 SERVICIO MECANICO, 0 AR5O DE LEVAS, 01 BOMBA DE

TRANSFERENCIA, 01 KIT DE SELLOS, 01 SERVICIO MECANICO, 04

RD$65,992.61

DC-0157-15 09/02/2015 BETEMIT INDUSTRIAL 10232337-2 C/2 NO. 27, ENS. RAMOS 809-575-6212

FACT. NO. 9276 D/F 05/02/2015. 150 CONFECCION DE TALONARIOS

DE DIRECCION DEL CATASTRO MUNICIPAL TAMAÑO 8 1/2 X 14

ORIGINAL Y DOS COPIAS ROSADA Y AZUL A UN COLOR. PARA USO EN

DIRECCION DE CATASTRO.

RD$53,365.50


COMPRA, AL CONTADO, DE ALAMBRE LISO, ARENA, GRAVA, CEMENTO

GRIS Y VARILLA, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA P/ UTILIZARLO EN

SANEAMIENTO DE CANALETA, FRENTE AL PEATON PANCHO MARTINEZ,

PROLONGACION PADRE LAS CASAS. SEGUN DC-127-15,

RD$20,650.00


FACTS. NOS. 2717, 2779, 2781, 2783,2784, 2785, 2790 D/F

1/10/2014, 08, 11, 12,17/12/14. COMPRA DE 18 ZAPATILLA 1 1/4, 04

CORREA, 04 CALENTADORES, 100 ABRAZADERAS PLASTICAS, 24

LIQUIDO DE FRENOS, 01 FILTRO ACEITE, 01 CORREA, 01 PORTA CARBON,

02 CARBONES, 01 PERITA BOMBA INYECTORA, 03 BOMBA CLUTCH, 02

RD$325,444.00





DC-0160-15 11/02/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 AV. 27 DEW FEBRERO NO.86 809-576-1888

FACT. NO.2233 D/F 03/02/2015. COMPRA DE 10 UÑAS DE PALA

544H, 10 PASADOR DE UÑA PALA 544H, 10 CANDADOS DE UÑA PALA

544H. PARA USO EN F-75 PALA 544H. PARA USO EN PALA 544H F-

75

RD$244,354.40

DC-0106-15 11/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400

COMPRA DE 8800 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO LOS

DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, SEGUN DC-0106-15

RD$52,510.00


COMPRA DE 9000 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO DE

2800GL. EN URBALUZ, Y 6200 EN CONWASTE, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, SEGUN DC-0108, 0104-15

RD$2,832.00

DC-107-15 11/02/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 4,860 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION P/ VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-107-15RD$11,033.00


TRANSPORTACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-110-15RD$546,838.00


COMPRA DE 5,900 GALONES DE GASOLINA REGULAR,SOLICITADOS


105-15

RD$1,487,040.00





DC-1724-14 12/02/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046

COMPRA DE 2,800 METROS DE MATERIAL DE RELLENO, SOLICITADO

POR LA ALCALDIA P/ EL PARQUE ECOLOGICO DE SANTIAGO. SEGUN

DC-1724-14

RD$8,260.00

DC-0161-15 12/02/2015 PEDRO MORAN 031-0040826-3 C/AMADO FRANDO BIDO NO.7 809-587-5591FACT. NO. 46 D/F 30/01/2015. COMPRA DE 100 BLOCKS DE 1/2

CARTA DUPLICADOS 1 C. PARA USO EN TRANSPORTACION.RD$51,010.00

DC-0090-15 12/02/2015 CLAUDIO E. BONILLA 031-0165785-0 C/Camino La Ceibita No.39, 8096-337-1201COMPRA 486 PARES DE ZAPATOS PARA LOS GUARDIANES

MUNICIPALES, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0090-15 RD$4,750.00

2015-00382 12/02/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL. - TELLER


COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS Y ACEITE SOLICITADO POR

TRANSPORTACION P/ USO F-119, 132, 83, 168, 133, 17 Y EXISTENCIA.

RELACION ANEXA.

RD$19,379.98

2015-00381 12/02/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL.- TALLER


COMPRA Y REPARACION DE PIEZAS SOLICITADAS POR

TRANSPORTACION P/ USO F-119, 132, 83, 168, 133, 17 Y EXISTENCIA.RD$136,290.00


COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y PIESAS PARA USO EN PLACA ORO

EM00127, ALMACEN, L294484, ORO0307 FORD RANGER,SOLICITADO

POR TRANPORTACION, .SEGUN DC-1282, 1228, 1278, 1225-14

RD$27,290.00






COMPRA DE 6 SILLAS SECRETARIALES, DOS SILLONES EJECUTIVOS,

UN TUBO 1000/16, SOLICITADO POR TRANSPORTACION Y EDIF. Y

MANT. PARA USO EN BOKA, OFIC. TRANSP. Y REPARACION DE MOTOR

AIRE ACOND. DE LA ALCALDIA. SEGUN DC-1285-14, 1284-14

RD$206,123.29


COMPRA DE 9600 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN LOS



RD$202,965.90

DC-1423-14 12/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565

PAGO FACTURA NO. NCF.A010010011500000048,

A010010011500000034, D/F 8-9-14, 23-7-14 POR LA COMPRA DE UN

MOTOR DE ARRANQUE Y DOS BOMBAS, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION P/ USO EN F-134, F-83. SEGUN DC-1423-14, 1430-

14 Y ANEXOS.

RD$9,450.00


COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 543-00012176 DE FECHA

16/01/15 DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA RE-

CONSTRUCCION DE CASAS QUEMADAS EN EL SECTOR DE LOS

QUEMADOS, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN

DC-0211-15

RD$182,900.00


COMPRA DE VARIOS REPUESTOS Y PIESAS PARA USO EN TALLER DE

SOLDADURA, SOLICITADO POR TRANPORTACION, SEGUN DC-1277, 1281-

14,

RD$117,274.30

DC-0162-15 13/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. NO. 140 D/F 03/02/2015. COMPRA DE 3,000 GLS. GASOIL






DC-0163-15 13/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400FACT. 141 D/F 03/02/2015. COMPRA DE 2,000 GLS. GASOIL

REGULAR. PARA USO EN CONWASTE.RD$344,560.00

DC-0164-15 13/02/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 AV. 27 DE FEBRERO NO.86 809-576-1888

FACT. NO. 1926, 1927 D/F 26/02/14. COMPRA DE 01 CHUMACERA

DEL CARDAN, 03 CRUCETA CARDAN, 01 CEBOLLA DE LUBRICCION

ORIG. PARA USO EN PALA 544H JHON DEERE F-75

RD$29,569.62

DC-0165-14 13/02/2015 NEW YORK DIESEL, S.R.L. 4-02002364C/6 ESQ. 7, LOCAL 2, LAS

AMERICAS809-575-8457

FACT. 244 D/F 25/09/14. 01 REPARACION DE BOMBA TIPO P Y

CAMBIO DE PLUNGERS. PARA USO EN F-39RD$16,961.98


FACT. NO. 1921 D/F 25/02/14. COMPRA DE 01 SELLO DEL CIGÜEÑAL

938G, 01 BOMBA DE AGUA 938G, 01 ASPA VENTILADOR 938G, 02

CORREA VENTILADOR 938G. PARA USO EN PALA 938G CAT EN EL ECO

PARQUE RAFEY.

RD$27,450.00

DC-0167-15 13/02/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/MAXIMO GRULLON NO.23 829-253-9283

FACT. NO. 85 D/F 04/12/14. COMPRA DE 20 GLS. PINTURA SEMI

GLOSS BLANCO HUESO TROPICAL. PARA USO EN COMPLETIVO

OPERATIVO UN DIA EN MI BARRIO.

RD$3,540.00

DC-0168-15 13/02/2015 MANGUERA Y SELLOS VT, S.R.L. 130943885 Av. J. Armando Bermudez 142 849-937-3524FACT. NO. 2241 D/F 28/01/15. COMPRA DE 22 SILICON ULTRA GRAY,

02 RED. BUSHING 3/8 X 1/8 BRONCE. PARA USO EN F-120.RD$61,902.80






FACT. NO. 632 D/F 24/01/15. COMPRA DE 01 VALVULA REPARTIDORA

DE AIRE MERCEDES 26-28. PARA USO EN CAMION COMAPCTADOR F-

167

RD$1,122,750.00


FACTS. 1919, 1920, 1922, 1923 D/F 25/02/14. COMPRA DE 02

CONJUUNTO DE BOTELLA ALZA, 01 FILTRO DE GAS 670-C, 01 FILTRO DE

ACEITE 670-C, 01 JUNTA BALANCIN 544-H, 01 FILTRO DE AIRE

GRANDIE 544-H, 01 FILTRO DE AIRE PEQUEÑO 544-H, 01 FILTRO

ACEITE, 01 FILTR GASOIL. PARA USO EN RETRO 320l CAT ECO PARQUE

RD$748,500.00


COMPRA DE PIEZAS, SOLICITADAS POR TRANSPORTACION PARA USO

ENBOBCAT, ALMACEN, F-120, 83, 81, SEGUN DC-1440, 1426, 1419, 1429,

1412-14

RD$523,950.00

DC-0051-2014 16/02/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-4718288

VARIOS UTILES DE OFICINA, PARA USOI EN DIFERENTES

DEPARTAMENTOS SOLICITADOS POR COMPRA Y SUMINISTRO, SEGUN

DC-0051, 1617-14

RD$344,310.00


COMPRA DE UNA SUMADORA CHARP EL-2650, UNA FOTOCOPIADORA

SHARP 2040, CUATRO CILINDROS P/ CHARP, UN DISCO DURO Y UN

CARTUCHO CANON XL, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION,

RELACIONES INTERNACIONALES, PRESIDENCIA, COMPRA Y

SUMINISTRO.PARA USO EN LOS MISMOS. SEGUN DC-1702-14, 1722-14

RD$153,400.00

DC-0173-15 16/02/2015 REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L. 102-31959-6 AUT. SANTIAGO-NAVARRETE 809-575-2196FACT. NO.01-02-9476 D/F 23/04/147. COMPRA DE 02 CIGÜEÑAL WL.

PARA USO EN PLACA L017873.RD$247,988.80







FACT. 1330 D/F 1/11/14. COMRPA DE O1 JUEGO DE JUNTA, 01 JUEGO

DE ANILLAS, 01 PLASTIGUEY GASOLINA, 01 BABI BIELA, 01 BABIT DE

CIGÜEÑAL, 01 CORREA DE TIEMPO, 01 MEDIA LUNA CIGÜEÑAL. PARA

USO EN NISSAN PLACA ORO0311.

RD$8,024.00

DC-0175-15 16/02/2015TALLER DE MECANICA INDUSTRIAL

JUNIOR SANCHEZ (LEO)130-24991-1 C/9 ESQ. 13, EL INGCO 809-570-0667

FACT.NO. 0387 D/F 24/08/12. 01 REPARACION DE GANCHO. PARA

USO EN CAMION MERCEDES BENZ F-159RD$51,764.10

DC-0176-15 16/02/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/MAXIMO GRULLON NO.23 829-5-253-9283

FACT. NO. 81 D/F 07/12/14. COMPRA DE 01 BASTON NAVIDEÑO

CARAMERO EN POTE, 02 GALLETAS C7FIGURAS, 03 SERVILLETAS DE

500, 03 COCOA SOBRINO, 04 CREMORA, 06 GALLETAS DANESA, 40

AZUCAR REFINADA, 06 LECHA EVAP., 01 ACEITUNA RELLENA, 01 LECHE

MILEX, 06 PLANTS ORNAMENTALES, 06 VELAS GRANDES, 01 MANTEL

RD$112,808.00

DC-0177-15 16/02/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-587-5591FACTR. NO. 139 D/F 03/02/15. COMPRA DE 7,55 GLS. GASOIL



FACT. NO. 633, 634 D/F 03/02/15. COMPRA DE 01 VALVULA

NEUMATICA FRENOS DE EMERGENCIA, 03 BATERIAS 12 OLT 1712. PARA

USO EN CAMION COMAPCTADOR F-169, CAMION HOOTH LIFHT F-165

RD$39,648.00

DC-0179-15 16/02/2015 NEW YORK DIESEL, S.R.L. 4-02002364C/6 ESQ. 7, LOCAL 2, LAS

AMERICAS809-575-8457

FACT. NO. 406 D/F 29/01/15. COMPRA DE 01 CAMBIO DE CABEZAL, 01

JUEGO DE JUNTA. PARA USO EN CAMIOENTA NISSAN BLANCARD$41,765.00






FACTS. 2832, 2838, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844 D/F 27,

30/01/15, 02,03/02/15. COMPRA DE 01 SOPORTE DE CARDAN, 02

BOMBA DE CLUTCH, 01 CABLE DEW CAMBIO, 01 TORNILLO CENTRO DE

MUELLE, 02 GRAPA DE MUELLE, 24 LIQUIDOS DE FRENSO, 01 JUNTA

CULATA, 03 BANDAS DE FRENOS, 04 CALENTADORES. PARA USO EN

RD$16,874.00

DC-1421-14 16/02/2015 F. P. INDUSTRIAL, SRL 1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241COMPRA DE PIEZAS, USO EN PL294486, F-131, 121, 83 Y ALMACEN,

SOLICITADO POR TRANSPORTACION SEGUN DC-1421, 1379, 1435-14 RD$9,440.00

DC-1733-14 16/02/2015 GISMART MULTISERVICE, SRL. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885

COMPRA DE 5000 BROCHURE FULL COLOR 7X6.25, SOLICITADOS POR

LA ALCALDIA PARA DISTRIBUIRLOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES.

SEGUN DC-1733-14

RD$449,100.00

DC-1746-14 16/02/2015 GRUPO JARCEM, EIRL 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018

POR CONCEPTO PAGO FACTURAS NOS. 025, A010010011500000025,

DE FECHAS 20/07/14 PARA USO EN ALMACEN, SOLICITADO POR

SUMINISTRO, SEGUN DC-1746-14 Y ANEXOS. RNC-1-31-07530-4

RD$299,400.00

DC-1741-14 16/02/2015 GRUPO JARCEM, EIRL 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018

POR CONCEPTO PAGO FACTURAS NOS. 032, A010010011500000032,

029, A010010011500000029 DE FECHAS 15/07/14, 26/08/14 PARA

USO EN ALMACEN, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-1741,

1738-14 Y ANEXOS. RNC-1-31-07530-4

RD$33,620.56

DC-1745-14 16/02/2015 GRUPO JARCEM, EIRL. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018COMPRA DE PINTURA TRAFICO, SOLICITADA POR SUMINISTRO PARA

EXISTENCIA. SEGUN DC-1745-14 RD$18,880.00






TRANSPORTACION P/ VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-103-15 RD$48,649.28



COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION P/USO EN F-119, F-123 Y EXISTENCIA. SEGUN DC-

08-15, 10-15

RD$31,912.39

DC-1704-14, 17/02/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288

COMPRA DE 11 TONERS SHARP, CARTUCHOS Y CABLES UTP,

SOLICITADOS POR DIRECCION DE MERCADOS Y SUMINISTRO PARA

EXISTENCIA. SEGUN DC-1704-14, 1698-14

RD$3,660.14


FACTS. 2274 D/F 09/02/2015. 01 ENCASQUILALR PUNTA

DELANTERA EN ASIENTO, 12 RECTIFICACION DE VALVULAS, 01

ESMERILA VALVULAS Y ASIENTOS, 01 REPLANAR BLOCK, 01 CHEQUEO

MEDIDAS ALINEACION, 01 CAMBIO DE CASQUILLO LEVAS, 02 CHEQUEO

MEDIDAS, 01 PRUEBA DE CULATA, 12 RECTIFICACION DE ASIENTOS

RD$48,675.00


FACTS. 2275, 2276 D/F 09/02/15. 01 REPLANAR DE CULATA, 06

CAMBIO DE CASQUILLOS A BRAZOS BIELAS, 01 RECTIFICAR BANCADA

BLOCK 5 CIL., 01 CHEQUEO, ALINEACION Y RECTIFICAR CIGÜEÑAL, 01

CUBETA DE HID. 68 PETROIL, 01 TORQUE Y AJUSTE DE CIGÜEÑAL.

PARA USO EN RODILLO DINAPAC, GREDDAR

RD$49,332.26

DC-0184-15 18/02/2015 CLAUDIO E. BON ILLA 031-0165785-0 C/CAMINO DE LA CEIBITA NO. 39 809-337-1201FACT. 36764 D/F 02/02/2015. COMRPA DE 50 MILLARES FUNDAS

PLASTICAS 55 GLS. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$9,850.00






FACT. NO. 2237 D/F 06/02/2015. COMPRA DE 06 UÑAS DE CUBO

950, 06 CANDADO DE UÑAS 950, 06 PASADOR DE UÑAS 950. PARA

USO EN RETRO 320l CAT.

RD$37,760.00

DC-0186-15 18/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.

VILLA OLIMPICA809-447-2565

FACT.NO.54 D/F 03/01/15. 01 COMPRA DE MOTOR DE ARRANQUE

C/MITSUBISHI, 24 SELLOS DE CULATA MITSUBISHI, 01 REPARACION

DE CULTA, 01 ALTERNADOR. PARA USO EN MITSUBISHI PLACA

EMO0126

RD$22,160.00



FACT. NO. 62 D/F 10/01/158. COMPRA 02 TQ. ACEITE HIDRAULICO

68. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$4,640.00



FACT. NO. 367 D/F 30/05/12. 01 REPARACION DE TREN DELANTERO,

01 REPARACION DE EJE DE BOMBA. PARA USO EN CAMION MACK F-

115

RD$75,596.36


FACTS. 2845, 2846, 2847 D/F 5, 9/02/15. COMPRA DE 01 CORREA

GATE, 10 TAPE AXON, 100 ABRAQZADERAS PLASTICAS, 03 TIP TAP, 03

PENETRANTE, 10 DIAGRAGMA, 10 RINES

RD$1,122,750.00

DC-0194-15 18/02/2015 REPUESTOS USADOS RAMIREZ, S.R.L. 102-31959-6 AUT. SANTIAGO-NAVARRETE 809-575-2196

FACT. NO. 8948, 8953 D/F 19, 23/07/13. COMPRADE 02 SOPORTEW

4M40, 02 PIÑA COROLLA, 02 AMORTIGUADORES. PARA USOEN

PLACAS ORO0308, EM0126, ORO0307

RD$57,004.62






FACTS. 1753,1754,1757 D/F 08,16/01/15. COMPRA 01 KIT DE SELLOS,

01 ARO DE LEVAS, 01 CHEQUEO Y CALIBRACION BOMBA, 01 CABEZAL,

01 SERVICIO MECANICO, 03 LIMPIEZA AL SISTEMA DE SUMINSITRO

COMB., 04 PUNTERAS, 08 CALIBRACION DE INYECTORES, 02 SERVICIO

MECANICO, 01 KIT DE SELLOS, 01 AJUSTE AL SISTEMA DE INYECCION,

RD$5,900.00

DC-0196-15 18/02/2015 JOSE R. DOMINGUEZ 031-0017706-16 AV. IMBERTNO.430, SANTIAGO 809-570-4441

FACTS. 2127, 2130 D/F 27,30/01/15. COMPRA DE 05 SOLDADURA, 01

CAMBIO JUNTA, 03 INSTALACION CONEXIÓN, 02 INSTALACION

SOPORTE, 01 REPARACION SILENCIADOR, 01 INSTALACION BOQUILLA,

03 SOLDADURA

RD$37,450.00


FACT. NO. 60 D/F 30/01/15. COMPRA DE 20 EXTENSIONES, 100

LAMP. T/SECADORA, 10 POSTE FIBRA Y ALUMINIO, 6,000 TORNILLO.

PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN

RD$63,507.60



FACT. NO. 63 D/F 12/01/15. COMPRA DE 01 TQ ACEITE HIDRAULICO 10

GLS. ACEITE DE TRANSMISION. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACENRD$50,395.19

DC-0199-15 18/02/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078FACT. NO. 53 D/F 11/02/15. COMPRA DE 02 CARRETILLAS. PARA USO

EN EL MERCADO YAQUERD$234,000.00



FACT. NO. 342 D/F 04/04/12. 01 ADAPATADOR FRENTE A BOMBA

HIDRAULICA, 02 REPARACION DE CACOS DE CARDAN, 01 RELLENAR Y

AJUSTAR RODAMIENTO A EJE BOMBA, 02 REPARAR BRAZOS PARA

ENCASQUILLAR TUNEL

RD$11,328.00





DC-0201-15 18/02/2015 T P INTERNACIONAL 13090711-2C/Primera, Edif, Alana A3, LA

MORALEJA809-241-5334

FACT. 100-13 D/F 16/02/15. COMPRA DE 03 TELEVISORES HAILER,

03 NEVERA GOLD PREMIUM, 03 ESTUFA GOLD PREMIUMRD$40,533.00



COMPRA DE PIEZAS Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN F-113, 118, ALMACEN, SEGUN DC-

0003, 0011-15

RD$77,172.00



COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION PARA

USO EN ALMACEN, F-74 Y PLANTA ELECTRICA, SEGUN DC-0009, 0022-

15

RD$13,340.00



COMPRA DE REPUESTOS Y GOMAS, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION P/F-113, 119, 128, 08. SEGUN DC-02-15, 21-15, 01-15RD$81,892.00

DC-1569-14 18/02/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283

COMPRA DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA USO EDIFICIO MUNICIPAL,

OPERATIVO AV. 27 DE FEBRERO, HNAS MIRABAL, ESTRELLA SADHALA,

LUPERON, JACAGUA, LOS REYES Y JUAN PABLO DUARTE,

SOLICITADOS POR EDIF. Y MANTENIMIENTO, SEGUN DC-1569-14

RD$125,316.00


FACT. No. 58 D/F 18/01/2015. COMPRA DE 01 APPLE IPAD AIR 2

WIFI, 05 CAR311 CARTUCHO HP CB320 YELLOW, 05 CAR312

CARTUCHO HP CB316W BLACK, 05 CAR309 CARTUCHO HP CB318W

CYAN, 05 CAR308 CARTUCHO HP CB319W MAGENTA. PARA USO EN

EXISTENCIA EN ALMACEN.

RD$50,268.00







FACT. NO. 1414 D/F 04/02/2015. COMPRA DE 02 JUEGO TAPA DE

CHUMACERA, 04 TACONE SILICONE SUPERIOR, 04 TACONE SILICONE

INGERIOR, 02 CHUMACERAS CON CASQUILLOS, 04 ARANDELAS DE

ACERO, 04 ARANDELAS DE BRONCE, 02 CANDADOS ROSCA, 02

CANDADOS LISO. PARA USO EN COMPACTADORA F-115

RD$23,954.00



FACTS. 515, 516, 518 D/F 18/03/14. 01 REPAACION DE CHASIS

CAMION, 01 CONFECCION PASADOR S/M, 01 REPARACION DE

VASTAGO, 01 REPARACION DE BASE DE ALPA, 01 REPARACION DE

CARDAN, 01 SOLDAR Y REPARAR TAPA DE ALUMINIO, 01 REPARACION

DE COOPLING, 01 REPARACION DE CAJA DE TOMA DE FGUERZA, 01

RD$9,250.00



FACT. NO. 502 D/F 04/12/13. 02 CONFECCIONAR DOS

DESLIZADORES, 01 ADAPTADOR RODAMIENTO A POLEA, 01

CONFECCIONAR PASADOR PARA CADENA. PARA USO EN F-113, F-101,

938G

RD$14,160.00

DC-0203-15 19/02/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/MAXIMO GRULLON NO.23 829-5-253-9283

FACT. NO. 82 D/F 07/12/14. COMPRA DE 02 TARJETA P/AIRE, 01

SENSOR P/AIRES, 04 PLACA DE CHIRRO, 30 TORNILLO DE 1/2, 02

PAPEL DE LIJA, 01 CEMENTO CIBAO GRIS, 05 TABLA DE PINO

AMERICANO, 03 ROLO PARA PINTURA, 03 PORTA ROLO, 03

MASCARILLA, 03 EXTENSION METAL P/PINTURA, 02 THINNER TH-1000,

RD$72,216.00


FACTS. 2253, 2256, 2259, 2265, 2267, 2269 D/F 30/01/15,

02,04,05,06/02/15. COMPRA DE 02 CONECTORES RECTO, 03

TERMINAL HEMBRA CONICO, 03 UNION DE PRESION, 01 FITTING C/A,

07 INSERTO 1/4, 05 TUBING PLASTICO, 8.50 MANGUERA TEFLON, 24

SILICON ULTRA, 20ANILLO 5/8, 10 UNION DE PRESION 5/8, 01

RD$6,962.00

DC-0205-15 19/02/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885FACT. NO. 62 D/F 04/02/15. COMPRA DE 110 STEKERS 30X24 .

PARA USO EN CAMPAÑA INSTITUCIONAL (CARNAVAL LIMPIO)RD$371,569.96







FACTS. 71,72,73,74 D/F 23/01/15. COMPRA DE 100 VARILLAS PARA

SOLDAR, 01 BENIX COMPLETO, 01 KIT DE CLUTCH DAIHATSU, 01

CONTROL DE VOLTAGE. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN, F-125

NISSAN, BACHEO, F-81 DAIHATSU

RD$59,826.00



FACT. NO. 65 D/F 12/01/15. COMPRA DE 01 PIÑON DE TRANSMISION.

PARA USO EN F-120 VOLTEO MACKRD$11,599.40



FACTS. 82, 83, 84, 85 D/F D/02/15. COMPRA DE 01 GOMAS 410-18,

01 GOMA 275-21, 03 YOYO DE PATANA, 01 PLANCHUELA 3/8X4, 01

PLANCHUELA 1/25X4, 01 PERFIL RECTANGULAR, 20 VARILLA

P/SOLDAR, 100 ALAMBRE NEGRO NO.14, 100 ALAMBRE NO.10, 80

CABLE UTP

RD$26,680.00


FACTS. 2278, 2279, 2281 D/F 09/02/15. COMRPA DE 01

SOLDADURA DE NIPLE, 05 MANGUERA MULTIUSO, 05 FITTING, 05

INSEROI, 02 TERMINAL HID., 04 MANGUERA R2, 01 CUBETA GRASA

COPILLA PETROIL, 3.70 MANGUERA R5, 02 TERMINAL HEMBRA. PARA

USO EN F-76, RODILLO, F-330, F-113

RD$127,786.21

0211-15 19/02/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 31046472479MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.


FACT. NO. 75 D/F 23/01/15. COMPRA DE BABIT DE CENTRO TAIHO

HYUNDAI, 01 NILLA MOTOR RIK 4D32, 01 JUEGO DE JUNTA 4D32, 01

BABIT DE BIELA TAIHO, 01 MEDIA LUNA, 01 PISTON MOTOR. PARA USO

EN F-03

RD$17,975.03



FACT. NO. 1415 D/F 09/02/15. COMPRA DE 02 CHICHARRAS PARA

FRENOS. PARA USO EN F-122RD$24,355.42





DC-0133-2015 20/02/2015 FERRETERIA BELLON, C. POR A. 10200062-2 Carr. Licey esq. Av. Rafael 809-226-5555

COMPRA AL CONTADO DE 01-BEBEDERO AGUA BOTELLON CON

BEPENSA HOMEBASIX-768 PARA USO DE PLAZAS Y PARQUES, SEGUN

DC-0133-15

RD$11,682.00



FACTS. 77, 78, 79, 80, 81 D/F 02/02/15. COMPRA DE 01 TAPIZADO

DE ASIENTO DE VEHICULO, 02 OXIGENO Y GAS, 02 FILTRO EXT., 02

BUJES DE ACERO DE 2". PARA USO EN CAMIONETA PLACA ORO0310,

TALLER DE SOLDADURA, F-17 PLATAFORMA, F-122 MACK

COMPACTADOR Y F-115

RD$52,970.20


FACTS. 2730411, 2730412, 2730413, 2730414, 2730415 11/02/15. 01

BAQUETEO Y CAMBIO DE TQ. A RADIADOR, 01 MONTURA DE TQ. A

RADIADOR, 01 REPARACION Y LIMPIEZA RADIADOR, 01 REPARACION

RADIADOR MAZDA, 01 REPARACION Y BAQUETEO RADIADOR

DAIHATSU. PARA USO EN HYUNDAI F-03, F-75, NISSAN RESCATE,

RD$79,366.80



FACT.NO. 64 D/F 12/01/15. COMPRA DE 12 TUBOS 700-16, 04 TUBOS

1200-24, 06 TUBOS 1000-20, 06 TUBOS 900-20. PARA USO EN


RD$76,275.20


FACTS. 2848, 2849 D/F 11,12/02/15. COMPRA DE 01 COLLARING

3027, 01 CABLE DE CLUTCH. PARA USO EN PLACA L-294478 FORD

RANGER, EVECO F-74

RD$9,932.71


FACTS. 2730409, 2730410 D/F 30/01/15. REPARACION Y LIMPIEZA

DE 01 RADIADOR. 02 REPARACION DE RADIADOR INTERCULER. PARA

USO EN RETRO EXCAVADORA E INTERNACIONAL

RD$58,469.00






FACT. NO. 80 D/F 19/01/15. COMPRA DE 02 ARTUCHO CANON 145

BLACK, 02 CARTUCHOS CL146 COLOR. PARA USO EN

TRANSPORTACION

RD$5,192.00

DC-0221-15 20/02/2015 VILLA DEPORTIVA FREDDY, S.R.L. 130631565 AV. IMBERT NO. 134 809-575-2696

COMPRA AL CONTADO. 02 BOLA BASKET, 01 COPA DECONOC., 01

COPA RECONOC., 01 TROFEO 4X4, 03 TROFEO REC. 16". PARA SER

DONADO A LA LIGA ANTONIO CRUZ

RD$29,500.00

DC-1697-14 20/02/2015 BETEMIT INDUSTRIAL 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212

LA CONFECCION, AL CONTADO, DE 13,972 EMBLEMAS, SOLICITADOS

POR EL DPTO. DE TRANSITO URBANO P/ USO EN LAS DIFERENTES

RUTAS. SEGUN DC-1697-14,

RD$18,880.00


COMPRA AL CONTADO. 10 MTS. ARENA, 17 MTS. GRAVA, 36 MTS.

ACARREO AGREGADOS, 1,550 BLOCKS, 1,550 ACARREO BLOCKS, 116

FUNDAS CEMENTO GRIS, 18QQ VARILA. PARA SER DONADOS AL SR.

DONADO MANAYA ROSARIO.

RD$63,012.00

DC-0223-15 23/02/2015 GENARO GARCIA 31022582339 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 809-575-0604COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 SEMAFORO. PARA INSTALARSE

EN LA AV. J. PABLO DUARTE ESQ. C/BENITO JUAREZ. VILLA OLGARD$9,850.00

DC-0224-15 23/02/2015 GENARO GARCIA 31022582339 Av. Estrella Sadhalá esq.C/9 809-575-0604 COMPRA AL CONTADO. COMPRA DE 01 SEMAFORO. RD$10,620.00






COMPRA AL CONTADO COTIZACIONES NOS. 482-00050383, 215-

00016229, DE FECHA 20/01/15 DE VARIOS MATERIALES Y

HERRAMIENTAS, PARA USO EN ALCANTARILLADO (BRIGADA DE

REPARACION), SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES,

SEGUN DC-0101-15

RD$9,062.40

DC-0224-2015 24/02/2015 GENARO GARCIA 3102252339 Av. Estrella Sadhalá , Stgo. 809-575-0604

COMPRA, AL CONTADO, DE 01-CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE

PARA UN SEMAFOROS 5 FASES, UBICADO EN LAS CARRERAS CON

AVENIDA FRANCIA, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0224-15.

RD$18,054.00

DC-1744-2014 24/02/2015 TP INTERNACIONAL 1-30-90711-2 C/Primera, Edif, Alana A3 809-241-5334COMPRA DE 01-AIRE ACONDICIONADO 18,000 BTU INVERTER SPLIT

PARA USO Y SOLICITADO POR CONTRALORIA, SEGUN DC-1744-14 RD$126,254.08

DC-1753-14 24/02/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE 50,000 FUNDAS PLASTICAS, SOLICITADAS POR

TRANSPORTACION P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-1753-14RD$136,000.00

DC-42-14 24/02/2015 FRENOS Y REPUESTOS FAUSTO, SRL. 1-200624-5 Av. 27 de febrero No.10 809-582-4939

COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION P/F-07, 165, 83, 94, 76, 113, 81, 123 Y EXISTECIA.

SEGUN DC-42-14, 80-14, 37-14 Y ANEXOS. -RNC- 102006245

RD$136,000.00


COMPRA, AL CONTADO, COTIZACION NO. C01214 DE FECHA 03/12/14,

DE 01-CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE PARA UN SEMAFOROS 5

FASES, UBICADO EN AVENIDA 27 DE FEBRERO CON AVENIDA 30 DE

MARZO, SOLICITADO POR TRANSITO URBANO, SEGUN DC-1693-14.

RD$682,040.00





DC-0081-2015 25/02/2015 PRODACOM 102-326746 C/Independencia esq. 809-583-5000COMPRA DE 01-PRINTER EPSON STYLUS L210, SOLICITADO Y USO EN

RECAUDACIONES, SEGUN DC-0081-15 RD$706,112.00

DC-0077-2015 25/02/2015 TECRECE 13106560-2 809-806-2026

COMPRA DE VARIOS EQUIPOS Y UTILES DE INFORMATICA, SOLICITADO

POR PLANIFICACION Y DESARROLLO, RNC-1-31-06560-2, SEGUN DC-

0077-15

RD$53,739.56

DC-0226-15 25/02/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT, LTD 131199615 Ave. Bartolomé Colón esq. C/Viuda 809-724-5479

FACT. 07 D/F 02/01/15. COMPRA DE 30 TARROS TRAFICO AMARILLO,

25 TARROS PINTURA TRAFICO NEGRO 120, 30 TARROS PINTURA

TRAFICO BLANCO. PARA USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN

RD$192,377.76


FACT. 09 D/F 07/01/15. COMPRA DE 38 TARROS PINT. TRAFICO

AMARILLO, 25 TARROS PINT. NEGRO 120, 25 TARROS PINT. BLANCO

100. PAR USO EN EXISTENCIA EN ALMACEN.

RD$698,088.00


FACT. NO. 83 D/F 17/02/15. COMPRA DE 05 CARTUCHOS 210, 05

CARTUCHOS 211, 30 TIJERAS, 12 PERFORADORAS DE 2 HOYOS, 02

PERFORADORAS DE 3 HOYOS, 05 CARTUCHOS HP 920, 05

CARTUCHOS CANON 145, 1,000 SOBRES BLANCOS, 48 LIBRETAS

RAYADAS 5X8, 500 CHINCHES, 200 RESMAS PAPEL, 504 LAPICEROS

RD$407,100.00


FACT. NO. 12 D/F 09/01/15. COMPRA DE 20 TARROS PINT. TRAFICO

AMARILLO 101, 35 TYARROS PINT. TRAFICO NEGRO 120, 32 TARROS

PINT. BANCO 100. PARA USO EN EXISTENCIA

RD$66,198.00






FACT. NO. 63 D/F 06/02/15. COMPRA DE 500 GORRAS, 20,000

ETIQUETAS VINILO. PARA USO EN CAMPAÑA INSTUTUCIONAL

CARNAVAL DE SANTIAGO.

RD$17,646.90


FACT.NO. 22478 D/F 19/02/15. COMPRA DE 02 CUCHILLA 13 HOYOS,

26 TUERCAS DE CUCHILLA, 26 TORNILLO DE CUCHILLA 02 ESQUINERO

DE 5 HOYOS. PARA USO EN GREDAR KOMATSU F-39

RD$336,390.00

DC-1538-14 26/02/2015 BETEMIT INDUSTRIAL, SRL. 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212

LA CONFECCION DE SELLOS GOMIGRAFOS, HOJAS TIMBRADAS EN

BOND Y SEÃ‘ALES DE TRANSITO, SOLICITADO POR TRANSITO,

JURIDICA, GIRS, HIPOTECA Y PAV. Y BACHEO P/ USO EN LOS MISMOS.

SEGUN DC-1538-14, 1691-14, 1727-14

RD$68,676.00

DC-1666-14 26/02/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078

COMPRA DE GUANTES P/ OBREROS Y FUNDAS PLASTICAS.

SOLICITADO POR TRANSPORTACION Y GIRS, PARA USO EN BRIGADA

DE LIMPIEZA Y EMBELLECIMIENTO. SEGUN DC-1666-14, 1752-14

RD$46,462.50

2015-00650 26/02/2015 LA OPERA 102000999 C/Del Sol No.93, Stgo. 809-582-4044

COMPRA DE 1,132 YARDAS DE GABARDINA, SOLICITADO POR POLICIA

MUNICIPAL P/ LA CONFECCION DE LOS UNIFORMES DE LOS POLICIAS

MUNICIPALES. SEGUN DC-1647-14

RD$66,198.00


COMPRA DE PIEZAS Y REPARACIONES, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION P/ USO EN F-90, 10- GRUA PLATAFORMA Y PLACA

G072029 POLICIA MUNICIPAL. DC-1459-14, 1523-14

RD$5,529.48







FACT. NO. 59 D/F 07/01/15. COMPRA DE 02 GOMAS 1220RX20. PARA

USO EN F-128RD$14,572.62



FACT. 57 D/F 07/01/15. COMPRA DE 02 VIGAS U, 01 ANGULAR DE

HIERRO 3/16X2. PARA USO EN TALLE DE SOLDADURARD$772,074.00

DC-0236-15 02/03/2015 CLAUDIO E. BON ILLA 031-0165785-0 C/CAMINO DE LA CEIBITA NO. 39 809-337-1201

FACT. 36876 D/F 05/02/15. COMPRA DE 20 TARROS PINTURA S/G

BLANCO HUESO, 10 TARROS PINT TUCAN, 10 MOTA ANTIGOTA, 10

PORTA ROLO SMART, 10 ESPATULA 3 VIKINGO, 04 BROCHA CONDOR 4,

2,000 ALAMBNRE ESTANDAR NO.12, 60 BOMBILLO MERCURIO 175W,

100 BOMBILLO BC 65W, 20 BOMBILLO 00, 100 BOMBILLO HP 150W

RD$50,504.00



FACT. 58 D/F 07/01/15. COMPRA DE 02 GOMAS 425.75R-22.5.

PARA USO EN JULLY F-165RD$31,860.00



FACTS. 55, 56 D/F 03/01/15. COMPRA DE 02 PUNTA DE JEE, 01

ANGULAR DE HIERRO, 01 VIGAS H 4X4. PARA USO EN PLACA

ORO0310, TALLER DE SOLDADURA

RD$164,610.00



FACT. NO. 60 D/F 09/01/15. COMPRA DE 02 GOMAS 1220RX20.

PARA USO EN F-128 COMPACTADOR MACKRD$32,214.00







FACT. NO. 66 D/F 14/01/2015. COMRPA DE 12 DISCO DE CORTE, 01

DESTOERNILLADOR PLANO 8, 01 TAPE ELECTRICO 3M. PARA USO EN


RD$33,500.00


COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES, PARA USO EN

SUMINISTRO Y AIRES DE LA ASOCIACION DE ABOGADOS, SOLICITADOS

POR EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO, SEGUN DC-1552, 1554-14

RD$337,126.00

DC-1681-14 04/03/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288

POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA

CANON MX471 DEL DPTO. DE TRANSPORTACION. SEGUN DAM-341-15,

DC-1681-14

RD$9,263.00

DC-227-15 04/03/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE PINTURA TRAFICO, SOLICITADA POR EL DPTO. DE

SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-227-15RD$56,486.60

DC-1678-2014 05/03/2015 PRODACOM 102-326746 C/Independencia esq. 809-583-5000

COMPUTADORA DELL OPTIPLEX, UN UPS, TRES JUEGOS DE BOCINAS,

UN MONITOR, UN DISCO USB, UN PRINTER EPSON, SOLICITADO POR LA

ALCALDIA, CONTROL INTERNO, RECAUDACIONES Y SUMINISTRO P/

USO EN LOS MISMOS Y EXISTENCIA. SEGUN DC-1678-14, 1728-14, 1566-

14, 1661-14

RD$26,550.00


PAGO AL CONTADO. COMPRA DE 36 PLANCHAS ZINC C29, 48 PIES

MADERA 1X4X12, 36 PIES MADERA 2X4X12. PARA SER DONADOS AL

SR. JOHANNY MENDOZA MENZODA

RD$77,880.00






FACT. NO. 128 D/F 07/01/2015. COMPRA DE 05 HAVOLINE ATFG MD-

3 55 GLS, 07 CHV HYD OIL AW-M 55 GLS. 04 CHV URSA HD 15W40 55

GLS. PARA USO EN EXISTENCIA

RD$93,878.40



FACT.86 D/F 05/02/15. COMPRA DE 04 GOMAS 265-70R/16 NIKA.

PAR AUSO EN NISSAN PLACA EG00904RD$562,895.20



FACT. 70 D/F 23/01/15. COMPRA DE 01 PIÑON DE TRANSMISION.

PARA USO EN CAMION MACK F-123RD$759,321.92



FACT. NO. 67 D/F 14/01/2015. COMPRA DE 01 COMPUTADORA

ELECTRONICA, 01 SIN FIN MACK. PARA USO EN CAMION MACK F-114RD$134,176.00


FACT. NO. 635, 636 D/F 09/02/15. COMPRA DE 01 SENSOR

APRERTURA Y CIERRE DE BRAZO, 01 AJUSTE PARAMETROS DE

PROGRAMACION, 01 CHEQUEO ELECTRICO, 02 BATERIAS 12 OLT. 1712.

PARA USO EN CAMION COMPACTADOR F-167 Y F-119

RD$136,024.00


FACTS. 2839, 2853, 2854, 2855 D/F 30/01/15,19/02/15. COMPRA

DE 02 SOPORTE, 01 SEALE BEAM, 01 BOMBILLO, 01 JUEGO DE PISTON,

01 JUEGO ANILLAS, 01 BABUY BIELA, 01 BABY CENTRO, 01 PLATO

FRICCION,

RD$303,564.80






FACT. 129 D/F 10/01/2015. COMPRA DE 02 TQ. HAVOLINE ATF 55

GLS., 03 TQ. CHV HYD OIL AW-M 68 55 GLS, 02 CHV URSA HD 15W-40

55 GLS. PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES.

RD$130,082.40

DC-0250-15 05/03/2015 JOSE R. DOMINGUEZ GRULLON 031-0017706-6Av. Imbert no. 430, CUESTA

COLORADA809-570-4441

FACTS. NOS. 2146, 2153 D/F 9,12/02/2015. 05 REPARACION COLA

2", 04 REPARACION SOPORTE, 06 SOLDADURA, 01 CAMBIO JUNTA, 01

FLEXIBLE 2 1/2 X 10 NUEVO,

RD$132,160.00

DC-0251-15 06/03/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 AV. 27 DE FEBRERO NO.239 809-583-2974FACT. NO. 638 D/F 18/025/2015. COMPRA DE 01 BOMBA HIDR.

BRAZO TOMA DE CONTENEDORRD$126,728.00


REPARACIONES1-02-33491-9 La Ciénega, Santiago 809-576-7241 FACT. NO. 1308 D/F 06/10/2014. COMRPA DE 01 KIT DE CLUTCH RD$159,867.81

DC-0253-15 06/03/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9MANZANA C-1, EDIF. 214, APT. 2-D.


FACT. NO. 76 D/F 24/01/2015. COMPRA DE 03 MOTOR DE ARRANQUE

HYUNDAIRD$138,908.00


LA REPARACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE CARTUCHOS

PARA LA IMPRESORA CANON MX 451, ASIGNADA AL DPTO. DE

SECRETARIA GENERAL. SEGUN DAM-343-15, DC-1242-14

RD$72,576.00





DC-0049-15 06/03/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y FUNDAD PLASTICA PARA USO EN

EDIFICACIONES, INFORMATICA, TRANSITO, MAYORDOMIA,

ALCANTARILLADO PLUVIAL, SEGUN DC-0049-15, 1600, 1627-14,

RD$174,664.00


COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION P/ USO EN CORTADORA DE BACHEO, CARRO

FUNEBRE Y EXISTENCIA. SEGUN DC-1393-14, 1347-14

RD$85,917.92


COMPRA, AL CONTADO, DE UN CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE

SOLICITADO POR LA ALCALDIA PARA EL SEMAFORO DE LA AV. JUAN

PABLO DUARTE CON CALLE BENITO JUAREZ. SEGUN DC-223-15

RD$177,707.04

DC-1346-14 09/03/2015 GRUPO FANTEDOM, S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046

COMPRA DE 60000 FUNDAS PLASTICAS DE BASURA 900 CHALECOS

ALCALDIA DE SANTIAGO, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-1346-

14

RD$169,030.40




CONSTRUCCION DE CASAS QUEMADAS EN EL SECTOR DE LOS

QUEMADOS, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN

DC-0211-15

RD$141,847.95


COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA SHARP-AL-2040, TOMA

TELEFONOS, PERFORADORA DE CARNET, TAPAS EXTERIOR Y SENCILLA

LEV. DEC. 04., CABLE TERMINAL TELEFONO, UNA MAQUINA BROTHER

ML-100, SOLICITADO POR GESTION HUMANA, SUMINISTRO Y SEC.

MUNICIPAL PARA USO EN LOS MISMOS. DC-52-15

RD$284,745.77






COMPRA DE UN DICO DURO Y 70,000 FUNDAS PLASTICAS,

SOLICITADO POR LA ALCALDIA Y SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN

DC-53-15, 116-15

RD$284,764.84

DC-0134-15 10/03/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885

POR CONCEPTO PAGO FACTURAS NOS. NCF-A010010011500000053,

A010010011500000055, DE FECHA 18/11/14, 23/01/15 PARA USO EN

DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EN ACTIVIDADES PROPIAS DE ESTA

INSTITUCION, SOLICITADO POR SUMINISTRO Y ALCALDIA, SEGUN DC-

0134, 0138-15

RD$284,745.77

DC-0151-15 10/03/2015 GRUPO JARCEM, E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018COMPRA DE VARIAS PIEZAS PARA USO EN EL RODILLO , SOLICITADO

POR , SEGUN DC-0151-15 RD$183,048.32

DC-150-15 10/03/2015 GRUPO JARCEM, EIRL 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018COMPRA DE 2 GOMAS GOOD YEARD, SOLICITADAS POR

TRANSPORTACION PARA USO PALA F-75. SEGUN DC-150-15RD$66,440.68

DC-1725-2014 11/03/2015 GRUPO FANTEDOM,SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046

EL SUMINISTRO DE 2,400 MTS. DE MATERIAL DE RELLENO, SOLICITADO

POR LA ALCALDIA PARA USO EN EL PARQUE ECOLOGICO DE

SANTIAGO. SEGUN DC-1725-14

RD$156,912.00

DC-0128-2015 11/03/2015 GRUPO JARCEM, E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.COMPRA DE 03-IPAD AIR 2, WI-FI, 16GB, COLOR DORADO, SOLICITADO

POR ALCALDIA , SEGUN DC-0128-15RD$65,296.00





DC-1735-2014 11/03/2015 GRUPO JARCEM, EIRL 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.COMPRA DE 110 CARRETILLAS, SOLICITADAS POR SUMINISTRO PARA

EXISTENCIA. SEGUN DC-1735-14RD$78,400.00

DC-1607-2014 11/03/2015 SEÃ‘ALIZACION TOTAL 130720967 Av. Privada esq. Camila Hquez No.70 809-472-6440

COMPRA DE UN MINI BOYA HERSAN Y DOS DELINEADOR TIPO B

HERSAN PAR SER UTILIZADO EN SEÃ‘ALIZACION AV. JUAN PABLO

DUARTE FRENTE AL AYUNTAMIENTO (REDUCTORES DE VELOCIDAD),

SOLICITADO POR TRANSITO URBANO, SEGUN DC-1607-14

RD$222,101.70

DC-143-15 11/03/2015 ACELERA SERVICE, S.A. 130541892 Av. 27 de febrero No.239 809-583-2974COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/ F-

167, 164. SEGUN DC-143-15 RD$22,101.70


COMPRA DE 01-REPARACION MOTO-SOLDADORA, REP. BOMBA DE

AGUA DE CAMILON, PARA USO TALLER DE HERRERIA Y FULGON ,

SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1450-14

RD$319,285.43


COMPRA DE CINCO BOMBAS DE VACIO 14B C/ DAIHATSU Y TRES

CABLES DE CAMBIO HYUNDAI, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION

P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-1416-14

RD$108,864.00

DC-161-15 11/03/2015 PEDRO MORAN 3100408263 C/Amado Franco Bido No.1, Ens. Boli. 809587-5591

LA CONFFECCION DE 100 BLOCKS 1/2 CARTA DUPLICADOS,

SOLICITADOS POR TRANSPORTACION PARA USO EN EL MISMO. SEGUN

DC-161-15

RD$32,271.18





DC-1743-2014 12/03/2015 GRUPO JARCEM, EIRL. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.

COMPRA DE TIJERAS, MACHETES, PALAS, ESCOBILLAS D/ METAL,

PICOS, MANGOS Y LIMAS TRIANGULARES, SOLICITADO POR

SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. DC-1743-14

RD$51,595.93



COMPRA DE PIEZAS Y LUBRICANTES, PARA USO EN ALMACEN, F-119,

93, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0006, 0012,

0007, 0005, 0004-15

RD$111,311.20


COMPRA DE PIEZAS, SOLICITADO POR TRNSPORTACION P/PORO0307,

F-131, 125, 81, 107, 05, PEMO0126, F-103, 09, SEGUN DC-1428, 1521,

1609, 0054, 0055-14

RD$240,531.20


COMPRA, AL CONTADO, DE 135 TOPEROLES, SOLICITADOS POR EL

DPTO. DE TRANSITO P/ SEÃ‘ALIZACION VIAL. SEGUN DC-232-15,

COTIZACION Y ANEXOS. -RNC-03102252339

RD$220,640.00

DC-1513-14 12/03/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046

COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS Y CHALECOS SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN LA BRIGADA DE LIMPIEZA. SEGUN DC-

1513-14

RD$182,595.84

DC-1742-14 12/03/2015 GRUPO JARCEM, EIRL. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018COMPRA DE GUANTES P/ OBREROS Y CHALECOS, SOLICITADOS POR

SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-1742-14 RD$315,616.00





DC-141-15 12/03/2015 JOSE R. DOMINGUEZ 031-0017706-6 Av. Imbert No.430, Cuesta 809-570-4441

PAGO FACTURA NO. 2097, 2098, 2120, 2119, NCF.

A010010011500000108, A010010011500000109,

A010010011500000111, A010010011500000110 D/F 11-12-14, 12-12-14,

22-1-15 POR REPARACIONES Y COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS

POR TRANSPORTACION P/ USO EN CARRO FUNEBRE Y UNIDAD DE

RD$6,216.00

2015-00822 12/03/2015 JOSE R. DOMINGUEZ 031-0017706-6 Av. Imbert No.430, Cuesta 809-570-4441

REPARACIONES Y COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION P/ USO EN CARRO FUNEBRE Y UNIDAD DE RESCATE

Y F-81, 04,

RD$1,736.00




CONSTRUCCION DE CASAS QUEMADAS EN EL SECTOR DE LAS

CAOBAS, SOLICITADO POR OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, SEGUN

DC-0222-15

RD$85,831.20

DC-1458-2014 17/03/2015 GRUPO FANTEDOM, S.R.L 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046

COMPRA DE 01-TRANSMISION SILVERADO PARA USO EN PLACA

EMO0126 L-200, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1458-

14

RD$145,790.40

DC-0268-15 17/03/2015 DE LEON GOMAS 102-01130-3 Av. Bartolomé Colón No.36 809-581-1140

COMPRA ALCONTADO COTIZACION NO. CCO0003592 DE FECHA

1003/15 POR 04-GOMAS DUNLOP 285/65R17 AT22 116H PARA USO

EN VEHICULO AL SERVICIO DEL SEÃ‘OR JUAN GILBERTO SERULLE,

ALCALDE MUNICIPAL, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0268-15

RD$53,781.28


COMPRA DE 10300 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO DE

5300 GL. EN URBALUZ, Y 5000 EN CONWASTE, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, SEGUN DC-0147, 0149, 0162-15

RD$53,781.28









RD$117,274.30


COMPRA DE 8-GALONES CUL AW 68 HYD OIL Y 3500 GALONES DE

GAS-OIL REGULAR PARA USO EN ALMACEN Y LOS DIFERENTES

VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR TRANSPORTACION,

SEGUN DC-0137-14, 0148-15

RD$199,785.60





RD$126,297.58

DC-298-15 19/03/2015 DE LEON GOMAS 102-01130-3 Av. Bartolomé Colón No.36 809-581-1140

COMPRA, AL CONTADO, DE CUATRO GOMAS GOOYEAR, SOLICITADAS

POR SECRETARIA GENERAL PARA USO EN EL VEHICULO ASIGNADO A

ESE DPTO. SEGUN DC-298-15

RD$280,364.00


TRANSPORTACION PARA USO EN URBALUZ. SEGUN DC-109-15RD$182,162.40


TRANSPORTACION PARA USO EN CONWASTE. SEGUN DC-163-15 RD$240,800.00





DC-248-15 20/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION

PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-248-15RD$222,880.00


COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION

PARA LOS VEHICULOS MUNICIPALES. SEGUN DC-254-15 Y ANEXOS.

RNC-131128688

RD$124,292.00

DC-242-15 20/03/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE LUBRICANTES, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/



COMPRA DE 1 PRINTER HP, 1 IPAD AIR 16 GB, 2 NOTEBOOK ASUS, 1

DISCO Y 4 CARTUCHOS HP, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA PARA

USO EN EL MISMO. SEGUN DC-1162-14

RD$222,880.00


COMPRA, AL CONTADO DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE

ALCALDIA PARA USO EN EL GREDDAR KOMATSU Y RODILLO. SEGUN DC-

309-15, COTIZACION Y ANEXOS. RNC-130943885

RD$98,334.88



COMPRA DE LUBRICANTES, REPUESTOS, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION PARA EXISTENCIA, F-121 Y TALLER SOLDADURA,

SEGUN DC-0027, 0302-15

RD$180,132.96






COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y SERVICIOS, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, PARA USO EN L200, F-04, 61, 81, SEGUN DC-0156,

0099-15

RD$34,680.00


COMPRA DE 7500 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN DE

5000 GLS. EN DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES Y 2500

REGIDORES, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUNDC-349-15

RD$28,615.00

DC-0196-14 01/04/2015 BETEMIT INDUSTRIAL 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212

LA CONFECCION, AL CONTADO, DE 7096 PARES RUTAS TRANSPORTE

EN VINEL, 2096 ROTULOS DE CRISTALES, SOLICITADOS POR TRANSITO

URBANO PARA USO EN LAS DIFERENTES RUTAS, SEGUN DC-0196-14,

RD$63,504.00

DC-0236-15 02/04/2015 CLAUDIO E. BONILLA 031-0165785-0 C/Camino La Ceibita No.39, 8096-337-1201

COMPRA DE VARIOS UTILES PARA USO EN OPERATIVO DE

ILUMININACION ESTRADA MONTE RICO HASTA LA FUENTE, SOLICITADO

POR ALCALDIA, SEGUN DC-0236-15

RD$119,071.68

DC-0386-15 07/04/2015 GRUPO VITIELL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400

COMPRA DE 8500 GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN



RD$116,642.40






POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NOS. 151, NCF-

A010010011500000151 DE FECHA 15/03/15, POR COMPRA DE 6500

GALONES DE GAS-OIL REGULAR PARA USO EN DIFERENTES

VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR TRANSPORTACION,

SEGUN DC-0385-15 Y ANEXOS. RNC-1-31-128688

RD$133,537.60





RD$68,980.80



TRANSPORTACION PARA 8,000 GLS. DE USO EN URBALUZ Y 3,000 DE

CONWASTE. SEGUN DC-349-15, 351-15, 352-15. RNC-131128688-

INCLUYE TRES EXPEDIENTES

RD$155,293.60


FECHA 6-24/11/14, REP. REPUESTOS Y PIEZAS, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION, USO EN F-39, 05, 128, 76, 117, 39, 121, FURGON

MACK, Y RETRO 320L, SEGUN DC-1718, 1719-14, 0044-15, 0046-15 Y

ANEXOS. RNC-130943885

RD$38,906.56

DC-0313-15 08/04/2015 QUALITY TRADING MANAGEMENT LTD 131199615 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288

COMPRA DE COMBUSTIBLE, USO REGIDORES Y VARIOS

DEPARTAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, SOLICITADO

POR ALCALDIA, SEGUN DC-0313-15

RD$63,873.60






DE FECHA 16-29/12/14, REP. REPUESTOSYPIEZAS,S.PORTRANSP.,

USO F-123, 121, 39, FURGON, 120, 113, 118, 125, 157, TALLER SOLD., 122,

RODILLO, RETRO 320L, 107 SEGUN DC-43,88,84,42,45-15 031-

0267149-6

RD$169,092.00


POR VARIAS PIEZAS Y SERVICIOS, SOLICITADO POR TRANSP., PARA

USO EN F-131, L294482, F-79,89,PORO0307, 93 SEGUN DC-

1109,1111,0811,0812,1262,1264,1268-14

RD$169,092.00

DC-368-15 10/04/2015 CARLOS CESAR CAMPOS 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140

COMPRA DE DOS BOMBAS P/ BLOQUEADOR Y TRANSMISION DEL

GREDDAR 670-C, F-76, SOLICITADAS POR LA ALCALDIA. SEGUN DC-

368-15 Y ANEXOS. RNC-03102893900

RD$18,384.95


COMPRA DE COMBUSTIBLE, TICKES NOS. DESDE 105513010000001

HASTA 10551301000000500, USO VEHICULOS REGIDORES,

SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0311-15

RD$11,549.00

DC-0350-15 13/04/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288




RD$84,170.84

DC-0410-15 13/04/2015 SOLUPYMES, SRL 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288


TRANSPORTACION P/ USO EN ECO PARQUE RAFEY. SEGUN DC-0410-

15

RD$200,964.07






COMPRA DE: UNA GRABADORA, DIEZ MOUSE, DIEZ TECLADOS Y DIEZ

UPS, SOLICITADOS POR CONTROL INTERNO Y SUMINISTRO P/ USO EN

LOS MISMOS Y EXISTENCIA. SEGUN DC-118-15

RD$392,949.15

DC-1700-14 14/04/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 50000-FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS.L, SOLICITADO

POR SUMINISTRO, PARA USO EN ALMACEN, SEGUN DC-1700-14 RD$76,507.20

DC-229-15 14/04/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADOS POR SUMINISTRO P/



COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE

TRANSPORTACION P/ USO EN F-61, 168. SEGUN DC-1283-14, 1227-14,

1401-14

RD$70,237.29


COMPRA DE PINTURA, BROCHAS, MOTAS,SOPORTES P/ ROLOS,

EXTENSION P/ ROLOS Y THINNER, SOLICITADOS POR EDIFICACION Y

MANTENIMIENTO P/ USO EN VARIAS OFICINAS Y PARQUES SIMON

BOLIVAR Y LAS AMERICAS. SEGUN DC-1576-14

RD$252,854.23

DC-1739-14 14/04/2015 GRUPO JARCEM, E.I.R.L. 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018

COMPRA DE 35-PINTURA TRAFICO AMARILLO 5GLS., 30-PINTURA

TRAFICO NEGRO 5GLS. Y 40-PINTURA TRAFICO BLANCO 5GLS. PARA

USO EN EXISTENCIA, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-1739-

14

RD$201,666.08






COMPRA DE INODOROS Y PINTURA, SOLICITADO POR LOS DPTOS.

TRANSITO URBANO Y EDIF. Y MANTENIMIENTO P/ SEÃ‘ALIZACION

HORIZONTAL Y DIFERENTES PARQUES DE LA CIUDAD. SEGUN DC-1586-

14

RD$312,088.08


COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA, 12 TIJERAS PICO COTORRA, 10

TRANSFORMADORES ELECT., 4 CORTADORAS DE GRAMAS, PINTURA Y

REPUESTOS, SOLICITADOS POR EDIF. Y MANT., DIRECCION DE

MERCADOS, MATADERO MUNICIPAL, PLAZAS Y PARQUES P/ USO EN

SALON JUAN PABLO DUARTE, BAÃ‘OS, TINACOS, ALUMBRADO D/

VARIAS CALLES, PLOMERIA Y DIFERENTES MERCADOS. DC-1749-14

RD$382,054.40



COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/ F-

124 Y EXISTENCIA. SEGUN DC-0411-15, 0412-15,0028 -15 RD$206,398.20

DC-318-15 15/04/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE PINTURA, FOTO CERDA, BOMBILLA, REPUESTOS PARA

INODOROS Y CISTERNA MUNICIPAL. SEGUN DC-318-15, 319-15 RD$270,373.60

DC-1539-14 15/04/2015F. P. INDUSTRIAL, SRL TALLER


COMPRA DE REPUESTOS Y LUBRICANTES, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION P/ F-81, 131, 123, PLACA OR00311 NISSAN. SEGUN

DC-1539-14, 1545-14

RD$352,676.57

DC-1624-14 15/04/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL, TALLER DE


COMPRA DE VARIAS PIEZAS, REPUESTOS, REPARACIONES, USO EN F-

107,93,94,103, SEGUN DC-1624-14 RD$323,733.76





DC-0330-15 15/04/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565COMPRA DE 08-GOMAS 11R22.5 BRIDGESTONE, SOLICITADAS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN F-115, SEGUN DC-0330-15RD$322,560.00

DC-1604-14 15/04/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283COMPRA DE VARIOS, DESECHABLES, ALIMENTOS, DECORACIONES,

SOLICITADOS POR VARIOS DPTOS., SEGUN DC-1604,1619,1720,1747-14 RD$246,400.00


COMPRA DE 2 CLARINETES, 1 SAXOFON Y 2 CONTRABAJO C/

ESTUCHE. TODOS LOS INSTRUMENTOS TIENEN KIT DE LIMPIEZA. SEGUN

DC-314-15

RD$352,352.00

DC-1748-2014 16/04/2015 OLIVER CESPEDES 3104798008 C/Máximo Grullón No.23, 829-253-9283COMPRA DE UN ARBOL NAVIDEÃ‘O, SOLICITADOS POR GOBERNACION,

SEGUN DC-1748-14 RD$333,200.00



COMPRA DE 02-TANQUE 55 GALONES Q. HTHYDRALIC 68, SOLICITADO

POR TRANSPORTACION PARA EXISTENCIA, SEGUN DC-0024-15RD$110,432.00

DC-1656-14 16/04/2015 DISTRIBUIDORA T, F &R, S.R.L. 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078

COMPRA DE 15-TARRO IMPERMEABILIZANTE DE TECHO BCO., 40-GLS.

PINTURA ACRILICA SUPERIOR NARANJA, 50-GLS. PINTURA ACRILICA

SUP. BCO., SOLICITADO POR EDIFICACIONES Y MANTENIMIENTO,

SEGUN DC-1656-14

RD$596,729.28



EL DPTO. DE GIRS P/ USO EN ECO PARQUE RAFEY. SEGUN DC-372-15

Y ANEXOS. -RNC-130934231-

RD$420,937.44





DC-1623-14 17/04/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL. - TALLER


COMPRA DE REPUESTOS SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/

USO EN F-118, CAMION MACK, FURGON Y VEHICULO POLICIA

MUNICIPAL. SEGUN DC-1623-14

RD$563,001.60


COMPRA DE 3 CLARINETES EN BAJO CON KIT DE LIMPIEZA Y 5

CLARINETES BB MSC 2610 ESTUCHE Y KIT DE LIMPIEZA, SOLICITADOS

POR TRANSPORTACION P/ USO EN LA ESCUELA DE MUSICA DE ESTA

INSTITUCION. SEGUN DC-336-15 Y ANEXOS. RNC-131128688

RD$535,189.76

DC-339-15 20/04/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE BATERIAS, SOLICITADAS POR TRANSPORTACION PARA



COMPRA DE LUBRICANTES Y REPUESTOS SOLICITADO POR

TRANSPORTACION P/ USO EN F-17, 122, 115, 74, , PLACA EM00126.

SEGUN DC-186-15, 353-15, 213-15

RD$267,680.00

DC-201-2015 21/04/2015 TP INTERNACIONAL, SRL 1-30-90711-2 C/Primera, Edif, Alana A3 809-241-5334

COMPRA DE TELEVISORES, LAVADORAS, ESTUFAS Y NEVERAS,

SOLICITADAS POR EL DPTO. DE ALCALDIA P/ ENTREGAR A

GANADORES EN RIFA CON LA BANDA MUNICIPAL DE MUSICA Y

CELEBRACION ALMUERZO- RIFA CON LOS COMUNICADORES DE

SANTIAGO Y EL SR. ALCALDE, EN DICIEMBRE 2014. SEGUN DC-201-15,

1665-14

RD$222,374.09





DC-375-15 24/04/2015 GISMART MULTISERVICE, SRL. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885COMPRA DE BREAKERS Y BOMBILLOS, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE

SUMINISTRO PARA EXISTENCIA. SEGUN DC-375-15 RD$543,648.00

DC-416-15 29/04/2015 MANUEL ARSENIO UREÃ‘A, S.A 102004625

COMPRA, AL CONTADO, DE LUBRICANTES, GOMAS Y REPUESTOS

SOLICITADOS POR EL DPTO. DE ALCALDIA P/ VEHICULOS

MUNICIPALES. SEGUN DC-416-15

RD$191,087.01


COMPRA DE PINTURA TRAFICO AMARILLO, NEGRO Y BLANCO,

SOLICITADA POR EL DPTO. DE SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-

226-15

RD$555,184.00

DC-0389-15 01/05/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 Av. 27 de febrero No.86, 809-576-1888

COMPRA 1-KIT PISTON CAMISA Y ANILLA, 1-BOMBA DE ACEITE, 1-JUEGO

DE CASQUILLO DE EJE AUXILIAR, USO EN CAMION MACK ROJO,

SOLICITADO POR ALCALDIA MUNICIPAL, SEGUN DC-0389-15

RD$364,000.00

DC-1475-14 01/05/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046COMPRA DE 5- GOMAS 1200 R20, USO EN F-128, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, SEGUN DC-1475-14 Y ANEXOS. RNC-1-31-07530-4RD$525,336.00

DC-1480-15 01/05/2015 GRUPO FANTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046COMPRA DE 14- LUBRICANTES MOTOR OIL 55 GLS., USO EN

EXISTENCIA, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1480-15 RD$94,903.20

DC-0341-15 01/05/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 38- GOMAS GOODYEAR DE VARIOS MODELOS PARA USO

EXISTENCIA, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0341-15 RD$383,856.75






POR CONCEPTO PAGO DE FACTURAS NOS. 354, NCF-

A010010011500000354 DE FECHA 02/03/2015 POR COMPRA DE

6000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN LOS


TRANSPORTACION, SEGUN DC-0419-15 Y ANEXOS. RNC-130934231

RD$44,016.00

DC-160-15, 05/05/2015 ELVA LUISA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 056-0078977-9 Av. 27 de febrero No.86, 809-576-1888

COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION Y LA

ALCALDIA P/ F-75, F-76, RETRO 320L, SEGUN DC-160-15, 164-15,

1668-14, 170-15

RD$533,120.00

DC-1252-14 05/05/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046

COMPRA VARIOS REPUESTOS, PIEZAS (REPARACION AIRE ACOND.

SALON JUAN PABLO DUARTE Y PLANIFICACION) Y 02-MOTORES DE

ARRANQUES PARA USO EN PLACAS L294483 Y L294488

CAMIONETAS FORD RANGER 2010, SOLICITADO POR EDIF. Y

MANTENIMIENTO, Y TRANSPORTACION, SEGUN DC-1252, 1481, 1200-14

RD$158,704.13


COMPRA VARIAS PIEZAS, REPUESTOS, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION USO EN F-04, P-ORO EM00217, AIRE P. MUNICIPAL,

OFIC. TRASP. Y F-125, SEGUN DC-1476,1286, 1223, 1253, 1251-14

RD$158,256.00

DC-0425-15 05/05/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400

POR CONCEPTO PAGO FACTURA(S) NOS. A010010011500000160,

A010010011500000161 DE FECHAS 2015-04-15, POR COMPRA DE

4000 DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR TRANSPORTACION

PARA USO DE 2000GLS EN CONWASTE Y 2000GLS. EN URBALUZ,

SEGUN DC-0425, 0424-15 Y ANEXOS. RNC-1-31-128688

RD$400,945.25






COMPRA DE 7000 GALONES DE GAS-OIL PARA USO EN LOS



RD$541,856.00


COMPRA DE 8000 GLS. GAS-OIL REGULAR, PARA USO EN LOS



RD$129,887.85



PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y EXISTENCIA. SEGUN DC-

338-15

RD$194,570.26



PARA USO EN VEHICULOS MUNICIPALES Y EXISTENCIA. SEGUN DC-

337-15

RD$470,400.00

DC-0396-2015 06/05/2015 SOFTMATICA, SRL.

COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 01 DE FECHA 07/04/2015 DE

01-CENTRAL TELEFONICA IP 48 LINEAS, 45-INST. CENTRAL, 01-

CENTRAL-ESQUEMA, 38-TELEFONOS IP(2LINEAS), 05-TELEF.

EJECUTIVOS 3LINEAS, 02-TELEF. EJECUTIVOS 6LINEAS Y 01-GATEWAY

1 T1, SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL SEGUN DC0396-15

RD$799,680.00





DC-1479-14 06/05/2015 GRUPO FAMTEDOM, SRL. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046

COMPRA DE CAJAS DE BREAKERS, MARIE ANGULAR, MARCOS

SEGUETA, PESTILLOS, PISTOLAS P/MASILLAR, ROLOS, SERRUCHOS,

TEFLON Y PINTURA, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/

EXISTENCIA. SEGUN DC-1479-14

RD$235,379.20


COMPRA DE REPUESTOS, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION P/

USO EN F-76, F-83, F-03. SEGUN DC-1482-14, 1289-14, 1224-14, 1254-

14

RD$145,600.00


COMPRA DE 5000 GALONES DE GAS-OIL PARA USO EN LOS



RD$799,680.00


COMPRA DE 22-LUBRICANTES Y 10-CEPSA TRANS. EP, SOLICITADOS

POR TRANSPORTACION PARA VEHICULOS MUNICIPALES Y EXISTENCIA.

SEGUN DC-305-15

RD$1,142,400.00


COMPRA DE VARIAS PIEZAS Y SERVICIOS, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, PARA USO EN L200, F-04, 61, 81, 50, 118, SEGUN

DC-0099-15, 1266, 1260-14

RD$528,080.00


COMPRA DE 8000 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO EN LOS


TRANSPORTACION, SEGUN DC-0403-15 Y ANEXOS. RNC-130934231

RD$913,920.00

DC-1204-2014 07/05/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046COMPRA 01- RADIADOR NUEVO 3 CANALES PARA USO EN F-132,

SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1204-14RD$1,332,497.40





DC-0327-15 07/05/2015 TOKMAKJIAN INTERNACIONAL 130476632 C/Buena Ventura Freites No.10 809-331-9494

COMPRA DE REPUESTOS, PIEZAS Y SERVICIOS, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA MANTENIMIENTO EXCAVADORA HYUNDAI

R330. SEGUN DC-0327-15

RD$1,143,084.36

DC-0383-15 12/05/2015 ACELERA SERVICE, SRL. 130541892 Av. 27 de febrero No.239 809-583-2974

COMPRA AL CONTADO COTIZACION NO. 2356 DE FECHA 07/04/15 DE

50-REPARACION EN CONDICIONES DE NUEVOS CONTENEDORES

METALICOS 204 M3, USO REPARACION CONTENEDORES DE

TRANSPORTACION, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0383-15

RD$996,175.88


COMPRA DE 7600 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO EN

6000 GLS.-TRANSPORTACION Y 1600-ECO-PARQUE RAFEY,

SOLICITADO POR TRANSPORTACION Y GIRS, SEGUN DC-00439, 0440-

15

RD$548,912.00


COMPRA DE 6000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN

LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR


RD$1,124,407.20


COMPRA DE COMBUSTIBLE, USO VEHICULOS REGIDORES, SOLICITADO

POR ALCALDIA, SEGUN DC-0398-15 Y ANEXOS. RNC-131199615.

TICKETS NOS.10551301000000526 AL 105513010000001000 Y DEL

1379 AL 1400, 1451 AL 1478.

RD$778,322.00





DC-0457-15 21/05/2015 GENERE IMPORT, S.R.L. 130218943 Carr. Santiago-Navarrete, al lado de 809-575-4142

COMPRA ALCONTADO COTIZACION NO 00001385 DE FECHA 13/05/15,

DE 05-SET GOMAS ZETA 1200, R24 05-GOMAS ZETA 11 R-2405, 04-

BATERIA KOBA MF31-1000, 04-BATERIAS KOBA MF31S-

1000,SOLICITADO POR ALCALDIA PARA USO EN F-121, CHASIS

1M2AG11C68M069354, F-120, CHASIS 1M2AG11C48M069353, SEGUN

DC-0457-15

RD$622,657.60


COMPRA DE 5000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN

LOS DIFERENTES VEHICULOS MUNICIPALES, SOLICITADO POR


RD$1,108,550.80

DC-1511-2014 26/05/2015 GRUPO FANTEDOM,S.R.L. 1-31-07530-4 Av. Juan Pablo Duarte No.84 809-2471-6046COMPRA VARIAS HERRAMIENTAS PARA USO EN EXISTENCIA,

SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-1511-14 RD$1,227,715.20

DC-0476-15 26/05/2015 ACELERA SERVICE, S.R.L. 130541892 Av. 27 de febrero No.239 809-583-2974

COMPRA ALCONTADO COTIZACION NO. 3173 DE FECHA 07/04/15 DE

VARIOS REPUESTOS Y REPARACIONES, PARA USO EN EL CAMION

HOOK LIFT, F-163, SEGUN DC-0476-15

RD$1,292,182.32


COMPRA DE 450-OBEROLES ALCALDIA DE SANTIAGO, 700- GUANTES

P/OBREROS, PARA USO EN DIFERENTES BRIGADAS DE LIMPIEZA,


RD$520,800.00


COMPRA DE 01-JUEGO CAFETERA, VARIOS ARTICULOS FERRETEROS,

20-PINTURAS POPULAR, USOS EN PROTOCOLO, TRANSP., Y TRANSITO,

SEGUN DC-0171-15, 0409-14, 1316-14

RD$1,207,416.56






COMPRA AIRE-03 ACONDICIONADO SPLIS PISO TECHO 220W 5TONEL

PARA USO EN EL SALON JUAN PABLO DUARTE, SOLICITADOS POR

EDIF. Y MANTENIMIENTO, SEGUN DC-1307-14 Y ANEXOS. RNC-

03104798008

RD$565,828.48


COMPRA DE VARIOS ALIMENTOS, ARTICULOS FERRETEROS , PARA USO

Y SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS, SEGUN DC-1519-14,

1603-14, 0176, 0203-15

RD$694,400.00

DC-482-2015 28/05/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-4718288COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS, SOLICITADOS POR EL

DPTO. DE ALCALDIA PARA USO EN EL MISMO. SEGUN DC-482-15RD$1,531,243.32


COMPRA DE CARTUCHOS Y UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION Y SUMINISTRO PARA USO EN LOS MISMOS Y

EXISTENCIA. SEGUN DC-117-15, 220-15

RD$1,378,294.72

DC-135-15 28/05/2015 DIOFICCE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288

COMPRA DE CARTUCHOS, CINTAS EPSON Y DRIVE, SOLICITADOS POR

SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-135-15 Y ANEXOS. RNC-

130977798

RD$1,423,139.60

DC-1574-14 28/05/2015F.P. INDUSTRIAL, SRL TALLER DE


COMPRA VARIOS REPUESTOS, PIEZAS, SOLICITADO POR TRANSP. P/ F-

122, 93, 119, 94, PLANTA, LUMINARIA, SEGUN DC-1574, 1575, 1577-14 RD$496,993.20


COMPRA DE VARIOS LUBRICANTES, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO LOS VEHICULOS MUNICIPALES, SEGUN

DC-0486-15

RD$1,048,868.60






COMPRA DE VARIOS PINTURAS, ARTICULOS FERRETEROS , PARA USO

Y SOLICITADO POR VARIOS DEPARTAMENTOS, SEGUN DC-0167-15,

1591-14, 0408-15

RD$1,554,564.68


COMPRA DE 2,500 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO EN LOS



RD$1,114,983.00

DC-0462-15 29/05/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 7400 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN EL MISMO, SEGUN DC-0462-15 RD$992,724.12

DC-488-15 29/05/2015 GRUPO VITIELL, SRL. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 3,500 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADOS

POR TRANSPORTACION P/USO EN EL MISMO. SEGUN DC-488-15RD$400,000.00

DC-1737-2014 02/06/2015 GRUPO JARCEM 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo.

50-TARROS DE PINTURA TRAFICO AMARILLO 5GLS., 50-TARROS DE

PINTURA TRAFICO BLANCO 5GLS, PARA USO EN EXISTENCIA,

SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-1737-14

RD$703,854.20


COMPRA DE 02-SAXOFON BARITONO PRO C/ESTUCHE Y KIT LIMPIEZA,

02-CONTRABAJO C/ESTUCHE Y KIT LIMPIEZA PARA USO EN ESCUELA

DE MUSICA, SOLICITADOS POR SUMINISTRO, SEGUN DC-0312-15

RD$236,051.20

DC-0264-2015 02/06/2015 REPUESTOS USADOS RAMIREZ 1-02-31959-6 Aut. Santiago-Navarrete 809-575-2196

COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA USO EN P-L017378, ORO0310,

ORO0308, F-79Y P-EMO217, SOLICITADO POR TRANSPORTACION,

SEGUN DC-0265,0261,0415,0258,0264-15

RD$426,824.92






COMPRA DE VARIAS PIESAS, REPARACIONES, REPUESTOS,

SOLICITADO POR TRANSPORTACION, PARA USO EN VARIOS

VEHICULOS, SEGUN DC-

1486,1394,1395,1303,1439,1438,1485,1484,1483-14

RD$552,944.00

DC-0111-15 02/06/2015 GRUPO JARCEM 131148832 Av. J. Pablo Duarte, Stgo. 809-581-8018

COMPRA VARIAS DE 04-GOMAS RUNWAY 185-70R14, 04- GOMAS

RUNWAY 235-60R16, 08-GOMAS GOOD YEARD 275-60R18, 02-

GOMAS GOOD YEARD 275-60R19 PARA USO EN EXISTENCIA,


RD$273,313.60

DC-0461-15 02/06/2015 GRUPO VITIELL SRL 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE VARIOS TANQUES DE LUBRICANTES (DIFERENTES

MARCAS), PARA USO EN TRANSPORTACION, SEGUN DC-0461-15 RD$1,695,808.40

DC-0340-15 02/06/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA DE 15-GOMAS HEADWAY 12 00R24 20L, PARA USO EN

ALMACEN, SOLICITADOS POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0340-15 RD$1,353,009.00


COMPRA DE 02-VIGAS U 4X4, 01-ANGULAR DE HIERRO 3/16X2 01-

COMPUTADORA MACK E7 ELECTRONICA, 01-SIN FIN C/MACK, PARA

USO EN TALLER DE SOLDADURA Y MACK F-114, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, SEGUN DC-0234, 0245-15

RD$400,061.00

DC-1599-14 03/06/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE FUNDAS PLASTICAS, VARIOS ARTICULOS, PINTURA,

SOLICITADA POR VARIOS DPTOS., SEGUN DC-1599-, 1721, 1701-14 RD$297,328.80

DC-0255-15 03/06/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE 1000-GUANTES DE OBRERO PARA USO EN EXISTENCIA,

ALMACEN, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-0255-15RD$319,984.00





DC-0291-15 03/06/2015 DISTRIBUIDORA TF & R, SRL 130-89086-2 C/Rep. De Argentina No. 8 809-937-1078COMPRA DE 50000-FUNDAS PLASTICAS DE 55 GALONES, USO EN

ALMACEN, SEGUN DC-0291-15, RD$614,880.00


COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA Y STEKERS DE CAMPAÃ‘A

INSTITUCIONAL, SOLICITADO POR SUMINISTRO Y ALCALDIA, SEGUN DC-

0131, 0205-15

RD$732,816.00

DC-0132-15 03/06/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885COMPRA DE VARIOS UTILES DE OFICINA E INFORMATICA, SOLICITADO

POR SUMINISTRO, SEGUN DC-0132, 0189-15 RD$847,365.40

DC-0187-15 03/06/2015 JOSE A. RODRIGUEZ GRULLON 031-0464247-9 Manzana C-1, Villa Olímpica 809-447-2565COMPRA DE ACEITE, GOMAS, MATERIALES ELECTRICOS, SOLICITADO

POR TRANSP. SEGIUN DC-0187,0209,0233-15 RD$1,114,983.00


COMPRA DE 2400 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO EN ECO-

PARQUE RAFEY, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-

0490, 0489-15

RD$1,477,674.24


COMPRA DE SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL PROYECTO

HABITACIONAL BUENOS AIRES / LOS SALADOS, SOLICITADO POR

ALCALDIA, SEGUN DC-0498-15

RD$846,584.20

DC-0496-15 09/06/2015 CARLOS CESAR CAMPOS GARCIA 031-0289093-0 C/9 No. 59, Los Ciruelitos, Stgo. 849-653-4140

COMPRA AL CONTADO FACTURA NO. NFC-A010010011500000145 DE

FECHA 14/05/2015 POR REPARACIONES DE RUEDA, CONVERTIDOR,

BOMBA INYECTORA Y 01-JUEGO DE CASQUILLO PARA USO EN CAMION

MACK F-132 Y RETRO HYUNDAI 330, SEGUN DC-0496-15

RD$777,718.58


COMPRA DE COMBUSTIBLES, TICKETS, SOLICITADOS POR EL DPTO. DE

ALCALDIA,PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LOS REGIDORES. SEGUN

DC-499-15

RD$217,411.22






COMPRA 4900 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA USO EN



RD$1,020,471.08

DC-0516-15 12/06/2015 GRUPO VITIELL, S.R.L. 1-31-128688 C/Duarte No.74 809-276-2400COMPRA 7800 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION PARA USO EN EL MISMO, SEGUN DC-0516-15 RD$1,513,026.00


COMPRA DE 8600 GALONES DE GAL-OIL REGULAR PARA USO DE

2500 GLS. EN URBALUZ Y 6100 EN DIFERENTES VEHICULOS

MUNICIPALE, SOLICITADO POR TRANSPORTACION, SEGUN DC-0504,

0518-15

RD$449,590.50

DC-135-15 15/06/2015 DIOFFICE 130977798 Av. Rafael Vidal, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE CARTUCHOS, CINTAS EPSON Y DRIVE, SOLICITADOS POR

SUMINISTRO P/ EXISTENCIA. SEGUN DC-135-15RD$1,012,130.10





RD$1,397,702.76

DC-0515-15 15/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 7500 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, PARA USO EN EL MISMO, SEGUN DC-0515-15RD$237,759.19

DC-0530-15 15/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 1000 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, PARA USO EN URBALUZ, SEGUN DC-0530-15 RD$208,476.80

DC-0514-15 15/06/2015 SOLUPYMES 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 7960 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION, PARA USO EN EL MISMO, SEGUN DC-0514-15 RD$126,336.00






COMPRA DE 6900 GALONES DE GAS-OIL REGULAR, SOLICITADO POR

TRANSPORTACION PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS

MUNICIPALES, SEGUN DC-0539-15

RD$192,192.00


COMPRA, AL CONTADO, DE PINO AMERICANO, ZINC, CLAVOS, SILICON

Y PINTURA, SOLICITADOS POR LA ALCALDIA P/ LA REPARACION DE LA

VIVIENDA DEL SR. NELSON AUGUSTO CORDERO. SEGUN DC-545-15

RD$66,780.00

DC-196-14 19/06/2015 BETEMIT INDUSTRIAL, SRL 102-32337-2 C/2,No.27, Ens. Ramos, Stgo. 809-575-6212

LA CONFECCION DE 6,820 RUTAS EN VINIL ENUMERADAS Y 276 SIN

ENUMERAR, SOLICITADAS POR EL DPTO. DE TRANSITO PARA

EMBLEMIZACION RUTAS URBANAS 2014, SEGUN DC-196-14

RD$91,078.40

DC-0484-15 19/06/2015 GISMART MULTISERVICE, S.R.L. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885COMPRA DE 38000-FUNDAS PLASTICAS DE 55 GLS. Y 1000-GUANTES

P/OBREROS, SOLICITADO POR SUMINISTRO, SEGUN DC-0484-15RD$88,256.00

DC-0487-15 19/06/2015 GISMART MULTISERVICE, SRL. 1-31-049910-9 Av. Las Carreras, edif. BNV 809-865-7885COMPRA 54-VALLAS METALICAS, PARA CAMPAÃ‘A INSTITUCIONAL

NAVIDEÃ‘A, SOLICITADO POR ALCALDIA, SEGUN DC-0487-15RD$16,352.00

DC-376-15 23/06/2015ALCANTARA PERALTA

SUPLIDORES,SRL.131078338 C/Buena VISTA No.56, Los Alamos

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DC-1528-14 25/06/2015F. P. INDUSTRIAL, SRL TALLER DE


COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, REPUESTOS, SOLICITADO POR

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DC-1524-14 25/06/2015F. P. INDUSTRIAL, SRL TALLER DE


COMPRA DE BATERIAS POWER MASTER, PANTALLA T BUMPERS

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FERRETEROS SOLICITADO POR TRANSP., SEGUN DC-1524, 1526-14

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DC-0546-15 26/06/2015 GENERE IMPORT, S.R.L. 130218943 Carr. Santiago-Navarrete, al lado de 809-575-4142

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DC-575-15 30/06/2015 SOLUPYMES, EIRL 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 3,250 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN URBALUZ. SEGUN DC-575-15RD$371,280.00

DC-576-15 30/06/2015 SOLUPYMES, EIRL 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288COMPRA DE 3,000 GALONES DE GASOIL REGULAR, SOLICITADOS POR

TRANSPORTACION PARA USO EN URBALUZ. SEGUN DC-576-15 RD$10,319.19

DC-577-15 30/06/2015 SOLUPYMES, EIRL 130-934231 C/2 No.2, Los Laureles, Stgo. 809-471-8288

COMPRA DE 3,000 GALONES DE GASOLINA REGULAR, SOLICITADOS


577-15

RD$220,800.90





TOTAL GENERAL RD$115,985,891.92

Ayuntamiento Municipal de Santiago de los Caballeros

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