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2017
BBVA-Bancomer
loBBVA Bancomer
ovnrzol] 5:5959 PM
COMPROBANTE
Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHU
Resultado del traspaso
09/11/2017
---
0158081212Cuenta de retiro:
Tipo de operación: INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERABanco destino: BANORTE/ IXE........
Cuenta de depósito: 072150005725119861Nombre corto: ISELA MARI
Importe:'__
548,442.37
Fecha de operación: 09/11/2017Forma de depósito: MISMO DIA (SPEI)
Concepto de pago: VIÁTICOS A CD. MADRID, ESPANAReferencia numérica:
— _091117
Clave de rastreo: BNET01001711090002233331Hora de Operación: 17:50:59
Folio de interne': 0071863314Datos del beneficiario
Nombre: ROSAISELA MARTINEZDIAZ
O Puedes obtener tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico.:_hitps:1It .anxicogmxIcep!
O El traspaso se encuentra en proceso de validación y aplicación, le recomendamos verificar el depósito en elbanco destino.
BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.
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l Imprimir J
Eo(20 1
hitps:llwww4.bbvaneLcom.mx/mexiconet24/mexiconet24/OperaclonCBTFServlet?procesoebansinter frecuente_pr&operaclon=transinter frecuente_o... VI
MADRT]WSOD
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANALX4
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
Total deD
Lugar de la
FODARCH
RECIBO DE PASMES TIO VEAMOS
Buco por:
$2.5Rlm
DOLARES
R Tl de:
FOMENTOY DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
ppmmplo de:
CRAS DE NEGOCIOS PARA COMERCIAIIIACION DEARTESANIA CHIHUAHUENSE Y ASISTENCIAAL OW DE LAGASTRONOMIAMSOCANA EN LA EMBAJADA DE MEMCO EN ESPAÑA
Chihuahua. Mi.
a
O
de
Noviembre
de 2017
DIRECTORA
12 AL 20 DE NOVIEMBRE
9
MADRID, ESPAÑA
PUBLICO
Of icial
Propio
Número do Cilindros
pacas
Desgl oda Pasa»
$
Total Pealo
Desoloso de VIS
Recibo;
^,\
OO. ROS ISELA NARTINEZ DIAZDIRECTORA
I FODARCHI•Oleff «Y Da. 0110 .
i^Jxtt3itllv'. o,X 1 SIC,I^ir-7itU^bl^kLTb^13^i1Ll^r^F:?
OFICIO DE COMISIÓN
Oficio No.
FODARCH-056/2017
Cd. Chihuahua, Chih.; a '
9
de
Noviembre
de 2017.
Nombre del empleado
Rosa Isela Martínez Díezcr •sto del empleado
Directora(
cción o Departamento
Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de ChihuahuaRFC
MADR730630DX4Número de empleadoPresente:
Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión queenseguida se detalla:
Actividad:
Citas de Negocios para comercializacion de Artesanía Chihuahuense y asistencia alDia de la Gastronomia Mexicana en la Embajada de Mexico en España.
Lugar:
Cd Madrid, España
(Periodo:
12 al 20 de Noviembre del 2017
Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.
Atentamente:
LicRoIsela Martínez DíazDirectora
cc.p. Jefe del Departamento de Administrativosc.c.p. Expediente del empleado
I/2017
Indice Diario Thu Nov 09 201716:42:11 GMT-0700 (Hora estándar Montañas (México))
U
DOLAR
FECHA
09/11/2017 a 09/1112017
FECHA
VALOR
09-11-2017
19.071800
http://dof.gob.m Tndiradores_detelle.php7cod tipo_indicador-158&htecha=09/11/2017&dfecha=09/IU2017&acGOnl=imprimir
1/1
DEPENDENCIA SOLICITANTEFOMENTO Y DESARROLLÓ ARTESANAL DEL ESTADO DECHIHUAHUA
OFICIO NO. 129/2017
Fecha:Octubre 20 de 2017
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIÁTICOS INTERNACIONALES
C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJAN PEÑADirector General de AdministraciónSecretaría de HaciendaPresente
Por este medio me dirijo a usted para la aprobación del Comité de Seguimiento, que paraViáticos Internacionales establece el acuerdo 001/2017 en su numeral Décimo Sexto,conforme a los siguientes datos:
Comisionado (s): Rosa Isela Martínez DíazPuesto (s): Director
1 Tipo de Transporte: AviónActividad:Citas de Negocios para comercialización de Artesanía Chihuahuense yasistencia al Día de la Gastronomía Mexicana en la Embajada de México en España
Justificación:El estado invitado de esta celebración es Chihuahua y se tiene laoportunidad de entablar relación comercial con restauranteros y comerciantes deartesanía en España.Lugar de Comisión:Madrid, España Fecha de inicio Fecha de Término
10/11/2017 Ej. 18/11/2017
Se adjunta la siguiente información muy importante y necesaria en la toma de decisionesdel Comité de Seguimiento. Con conocimiento de que al no estar completa, no se recibiráesta solicitud en la Dirección General de Administración:
SI/NO CONCEPTOInvitaciónPrograma de ActividadesReporte de Disponibilidad Presupuestal
LRosa Lela Martínez Díaz --Nombre y Firma del Ti ar de la Dependencia
Edificio Héroes de a Reforma. Ser pisoAve. Venustiano Canana No. 601Col. Obrera, C.P. 31350Tels. (614) 4299347Exts.13591.13598.13957,13906,1340513968, 13977, 13406
RETARIA DEHACIENDAw n
p1gECCIÓN CHMUjpiiuA,astI. G16
2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos'
SECRETARIA
OE €9AC".?t$EAChihuahua
SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNOFICIO NO. SH SSA/AV/695/17
31 de octubre de 2017
ROSA ISELA MARTINEZ DÍAZDirectora de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de ChihuahuaPresente
Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que seimplementan las medidas de austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado deChihuahua, envio la siguiente respuesta por concepto de comisiones oficiales al extranjero a lasiguiente información:
NO. OFICIO CONCEPTO
129/2017Solicitud de autorización para viajar a Madrid, España.
En un periodo del 10 al18 de noviembre de 2017, atender citas de negocios para la comercialización deartesanía chihuahuense y asistencia al Ola de la Gastronomía Mexicana, en laemba ada de México en España. Comisionada: Rosa Isela Martínez Díaz.
RESPUESTA: Se autoriza la comisión por el Comité de Seguimiento, en el periodo solicitado deacuerdo al tabulador de viáticos autorizado.
Nota importante: Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestalnecesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.
qlulxís Ark
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
RETARIA DE HACIENDA
tJ
CHIWAHt1A,CHIH.
I!A
^-
C.P. GUILLERMO B RTO LUJAN PEÑA
Su s^ecr tari
dministraciónSecretaria de Hacienda
c.c.p. C. P. David Alonso Ramírez Delgado.- Director del Presupuestoc.c.p. Lic. Mario Alberto Sánchez García.- Director de Programación, Control de Pagos ySeguimiento de Inversiones.
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
^ttrtt: sitp 1^
Edilicio Héroes de la Reforma. Ser pisoAve. Venusliano Carranza No. 601Col. Obrera. CP. 31350Veis. (614) 4299347Exls.13591,13598.13957,13906,1340513968, 13977, 13406
31/,c
tÉcilaTeDE
tIóa
Oficina de la C. Secretaria
Oficio No. S I DE — 53912017
Chihuahua, Chih., a 9 de noviembre de 2017
C. PABLO RAPHAEL DE LA MADRIDDirector del Instituto de México en EspañaPresente.
En mi carácter de Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico yen virtud de que
por cuestiones de agenda no me es posible asistir a la celebración del dia Nacional de
la Gastronomía Mexicana a celebrarse el próximo 16 de noviembre del año en curso en
el Instituto de México en España; me permito informarle que he decidido que la LIC.
ROSA ISELA MARTÍNEZ DÍAZ, Directora del Fomento y Desarrollo del Estado de
Chihuahua (FODARCH) sea la persona designada para representarme; sin perjuicio de
que ejerza directamente la encomienda mencionada.
Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.
AtentamenteLa Secretaria,
ING. ALEyÁNDRA DE LA VEGiC ARIZPE
Chihuahuao?e,rea oammAo
SECRETARIA DE INNOVACIÓNY DESARROLLO ECONÓMICO
Oficina de Y SNrtYMRVNI
Ccp:Llc. FuObb Hernández C40anssPla. De la M¢koüa Mesan de Mujeres ErpvsMa AC.-CapQUb ChihuahuaLic. Rosa Iseb M.n,,oz Dlez- DIregwa de FODARCH
2O1]. Model Cenlevno dedo ~Moción de M CArdOl , FYlla de dos Esrndos Unidos Mexicanos
FODARCHant
INFORME DE ACTIVIDADES
Fecha: 06 DE DICIEMBRE DEL 2017
Desedpción y Clave del Origen del Gasto :ASISTENCI
CITAS DE NEGOCIOS PARA COMERCIALIZACION DE ARTESANAA CHIHUAHUENSE Y
_ - ^1}X ^ ^ cá7D J7I O 1^7 S
D812ita;i i ala ^1diJf.. a O).
12 AL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017 COMERCIALIZACION DE ARTESANIAS En MADRID ESPAÑA
MADR
AJ'T [^ii
]30630DX4
FODARCH-05612017
Contable PasajesCuenta Subcuenta
O
13 DE NOVIEMBRE15 DE NOVIEMBRE17 DE NOVIEMBRE18 DE NOVIEMBRE19 DE NOVIEMBRE20 DE NOVIEMBRE29 DE NOVIEMBRE
136113503
HOSPEDAJE9814
TAXISU7MXGY
VISITA CENTRO ARTESANALVARIOS
GASTOS MENORESVARIOS
ALIMENTOSVARIOS
GASTOS MENORES090065081
PAQUETE DATOS EXTRANJERO
$
23,876.00TAXI DE MADRID
$
4,135.99ONLINE TRAVEL SOLUTIONS
$
5,348.60GASTOS MENORES
$
658.00 YVARIOS
$
— 4.803.35GASTOS MENORES
$
654.00 yTELCEL MR
$
1,422.33
PETIT PALACE HOTELES
Aplicación Contable ViáticosCuenta
Subcuenta
Origen
'claro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la'risión que desempeñe; que los datos contenidos en este formato son ciertos y
e estoy enterado de las sanciones a las que me puedo hacer acreedor tanto pr elIncumplimiento de la Comisión como por la falsedad de los datos asentados
98Programa
Total Gastos $401S9.812Z(4 Pa ajes y Viáticos recibidos $48,442.37
Saldo a favor o a Cargo(- LL57;544'í10
AUIORQACaN
COMISIONADO
LIC. ISELA MARTINEZ ODIRECTORA FODARCH
LIC. MARIA
MORILLO CARBAJALJEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
LIC. R. LA MARTINEZ DUSDIREC ORA FODARCH
Subtotal IVA Total654.00 - 654.00658.00 - 658.00
23,876.00 - 23,876.004,135.99 - 4,135.995,348.60 5,348.604,768.87 34.48 4,803.351,422.33 - 1,422.33
40,863.79 34.48 40,898.27
4 ChihuahuaAMANECE VARA T000S
FODARCH,__...y WMOLLOM'RRMM.C6bnACGMCNlMYIW
CHIHUAHUA. CHIH. A 06 DE DICIEMBRE DEL 2017.
GASTOS MENORESRECIBI:
DE FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA CONDOMICILIO FISCAL EN CALLE NIÑOS HEROES # 1101 DE LA CIUDAD DE CHIHUAHUA YREGISTRO FEDERAL DE CONTIBUYENTES CAE-950227-9F8 LA CANTIDAD DE $ 654.00SON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N ) POR CONCEPTO DECOMIDAS EN LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA
LIC. ISELA MARTINEZ dSIAZDIRECTORA
BUENO POR
SERVICIOS AFROPORTUARIOS GOURMET, S.A. DE C.V.SAO131008FA7Régimen Fiscal: RECIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
ANDROMEDA NO. EXT. 1 NO INT. 1. COLONIA PRADO,6TAPALAPA. CIUDAD DEMhXICO, C.P. 09480
Sedo B
Folio 44958Legar y Fecha de Expedición: MÉXICO. CIUDAD DE M CO. VENDSUANO~ONZA ,IDNOVIEmas.
2017 19:39;02No. de Sedo del Certificado del SAT: 00001000000402636111Fecha y hora de certlflcadón: 2017-11.12719:39:03Sede del Certificado: 00001000000400396556
CLIENTE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUADIRECCIÓN:
DIRECCIÓN ENVIO:NIÑOS HERPES, NO. EXT.1101, COLONIA CENTRO. CHIHUAHUA.
NIÑOS HEROES, NO. @U. 1101. COLONIA CENTRO, CHIHUAHUA.CHIHUAHUA C.P. 31000, MÉXICO
CHIHUAHUA. C.P. 31000. MÉXICO
RF.C.: CAE9502279F8
n
FACTURAFolio Fiscal: DOCFAIC2-D442-F636-74F0.58C95DDI 1SOF
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MN
OBSERVACIONES:
Sub Total
215.52
Total IVA
34.4816.0%
Forma de Pago:Método de Pago:
Pago en una sola exhibición01-Efectivo
Total
250.00
m 4191W eY ano
Áram nncom+a mate `Iav6vxsxv 06 imiso i .am lPm ottexcro AN`vaN srt.nist ssesÓ.JAmJryt0oe.r+J QIuKKge7D,OOM gi.l6ml nd*WN97.r5.)6. vNRS0uFJ
YB9.YJn--
nNo2W1vm .1.Bo*Pn3bSÑ%b vmBJuuppaq.nnJrvn.PSwrvnH6r.fnJnteuNevwmeynvmCG3nWPUWEevMhMESalloz00B PVownmWIKOMWhbeñmm.°CCwzÑéa m dornnUc6 °°e.°.mWmvu
FSO.°'woeJ.n.6rrcwA66iynmnxaormeNwmonr^c^401.0.Ieaem
r.J.n.e n.141 amq...nu 6. amoe.un dI tw r. SATp.OIDoC,na.na.zrws7.rosuzmoes0Am
ad5,01.270r wmlulmroR.mw
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'EFECTOS FISCALES AL PAGO'-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN'
E. Yemen. v•
•.C
* (http://mvw.gob.mx/) Inicio
SHCP It^;Mes..T..
Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet
A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por el SAT
Folio fiscales:
FC emisora:
RFC receptora:
Proporcione los dígitos de la imagen*:
* Datos obligatorios
RFC del emisor Nombre o razón social del emisor RFC delreceptor
SAG131008FA7 SERVICIOS AEROPORTUARIOS CAE9502279F8GOURMET, S.A. DE C.V.
Folio fiscal Fecha de expedición FechacertificaciónSAT
DOCFAI C2-D442-F636-74FD- 2017-11-12T19:39:02 2017-11-58C95DD11SOF 12T19:39:03
Total del CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI
$250.00 ingreso Vigente
Verificar CFDI
Nombre o razón social del receptor
FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DELESTADO DE CHIHUAHUA
PAC que certificó
SAD110722MQA
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STARBUCKS San Miguel
C\ Ciudad Rodlrgo , 5
28012 MADRID
FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NúM 251420171113002/5319
122055 BEATRIZ
C/T 25319
13 NOV'17 17:37
1 Hot Gingerbread Latte
Esprasso Roast Grande
4,50Desnatada GRANDE
1 Chocolate Fudge Grande
4.50
0 82 IVA 10%
9,00Total Neto:
8,18€Subtotal
9,00€Pago
9, 00€Cambi o
41, 00€Efectivo
50,00€Efectivo
-41.00€
Factura Cerrada
13 NOV'17 17:39
STARBUCKS San Miguel
C\ Ciudad Rodlrgo , 5
28012 MADRID
FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NúM 251420171113002/5319
122055 BEATRIZ
°C/T 25319
13 NOV'17 17:37
1 Mot Gingerbread Latte
Espr?sso Roast Grande
4,50
Desnatada GRANDE
1 Chocolate Fudge Grande
4,50
0 82 IVA 10%
Total Neto:
Subtotal
PagoCambio
Efec'ivo
Efectivo
Factura Cerrada
13 NOV'17 17:38
9,00
8,18€
9, 00€
9. 00€41, 00€
50,00€
-41, 00€
111
Código de aseo 3164A
**K GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
Pso. de la Castellana 280
28046-M4DRID CIF: 883115907
No se admiten cambios ni devoluciones
excepto en los casos en que el artículo
adquirido sea defectuoso, en cuyo caso se
cambiará por el mismo articulo o similarsiemp re i cuando el defecto no se deba a
un mal uso o manipulación.
Código de aseo 3164A
**K GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
Pso. de la Castellana 280
28046-MADRID CIF:B83115907
No se admiten cambios ni devoluciones
excepto en los casos en que el articulo
adquirid') sea defectuoso, en cuyo caso se
cambiará por el mismo articulo o similar
siempre y cuando el defecto no se deba a
un mal uso o manipulación.
TAX ID:ID:
080006314
Rosa Isela Martinez DiazAR No.
MexicoVoucher: 1814526552
COPY OF INVOICE2
riaRZE3,Fin3o=,i,r,sr.,r,r,Er2 áTssi..+Fri:allétIletupar: ,aiasill:7.14,3Y..Y .sLlegada9p,TrSus.SalldáYa3,sr2w Ha ir,ssa-saaFtaxs2r .Har .ecnaígas....14EPL:Ir,:.. . r:r
Martinez Diaz, Rosa Isela
13-11-17
19-11-17
304
1 II
19-NOV-17
136113503
1 1 1
3Fecha/Date
13-11-17 Deposit Transfer at Check In 1,016.00
13-11-17 Room & Breakfast 129.00
14-11-17 Room & Breakfast 129.00
15-11-17 Room & Breakfast 159.00
16-11-17 Room & Breakfast 159.00
17-11-17 Room & Breakfast 189.00
18-11-17 Room & Breakfast 251.00
Total 1,016.00 1,016.00
Pending 0.00 EUR
Impuestos
Base Impon.
IVATaxes
Net Arnount
VAT AmountEUR
EUR
-0.00
28012 Madrid 434 915 239 151 +34 915 232 993 posadadelpe i [email protected] la rdare Posada del Peine
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Recibo N2:8924 Matrícula: 6320 HJS
Fecha Inicio: 18/11/20 17 Recibo N2: 8924
Hora Inicio:18:1418:29
Fecha Inicio:Hora Inicio:
18/11/201718:14
Hora Final:Km Recorridos: 5.1 Hora Final: 18:29
Km Recorridos: 5.1Tarifas Aplicadas: .14:292_
11.05Tarifas Aplicadas:2—
5.1km
0:14:29Importe Carrera:Imp. Suplementos:
0.00 Importe Carrera:
11.05
Inuurle TOTAL:Imp.
Suplementos:
0.00Importe TOTAL:
11.05.. IVA INCLUIDO •'
Origen:
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Origen: .
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n\_
RL SERVICIO BIENVENIDO RL SERVICIODE MADRIDBIENVENIDO
DEL R.P.0 DE MADRIDTAXI DEL A.P.0RAFAEL RUIZ PASTORTRY,I
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t' -13209N'- LICENCIA:t.
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16/11/17FECHA:
16/11/17 H2 RECIBO:
7835N2 RECIBO:
7835 TOTAL(I/IVA):
8,20 EURTOTRL(I/IVA): 8,20 EUR #*
I.V.A.
INCLUIDO
****
I.V.R.
INCLUIDO
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3,0 KM TORIFRS TR: 1TARIFAS TR:
1 HORA INICIO: 19:.08HORA INICIO:
19:08
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2 50
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14,45
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1 PAN
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1395
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15,35PENDIENTE DF COBRO
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Fecha . 1611112017
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2,501 PAELLA VALENCIANA
12.00
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D.85
0,85
Base % IVA Tolal IV _A_13,95
10,00
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TOTAL.
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Fra S. CBANTE
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.PALAS & COMFANYC/ Postas 1128012 Madrid
PANSFOOD, S.A.
Nlf: A-58634726
43Comercio: 0043Factura Simpl.
Fecha003-164566
16/11/2017
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Unid. Descripción
Hora21:08:44
Precio Total
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1 NAPOLITANA CREMA 1,85 1.85
BASE IMPONIBLE 6.86IVA 10% 0.69
TOTAL Euro
7.55ENTREGADO
20,00CAMBIO
12,45
IVA Incluido
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[email protected] 900 008
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Fecha Hora803-164566
16/11/2017
ATENDIDOMARIA JESUS
Unid. Descripción
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BASE IMPONIBLE 6,86IVA 10% 0,69
TOTAL Euro
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C\ Drumen 4
28012 MADRID
Starbucks Orumen
C\ Drumen 4
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FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NúM 246620171117001/8351
FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NúM 246620171117001/8351
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Espresso Roast 1,90
1 Hot Espresso Machiatto
Espresso Roast 1;90
Semi desnatada SHORT
Efectivo 1,90€
Semidesnatada SHORT
Eféctivo 1,90€
0,17 IVA 10% 1.90 0,17 IVA 10% 1,90
Total Neto: 1, 13€ Total Neto: 1.73€
Subtotal 1,90€ Subtotal .1590€
Pago 1,90€ Pago 1; 9o€
Cambio O, 00€ Cambio o, C10€
119312 AITOR
C/T 18351
17 NOV'17 9:57
Factura Cerrada
17 NOV'17 9:57
Factura Cerrada
170'179:99
.
o
Código de aseo 1234 - ALMOHADILLA
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Emite: STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
Pso. de la Castellana 280
28046-MADRID CIF:883115907
No se admiten cambios ni devoluciones
excepto en los casos en que el articulo
adquirido sea defectuoso, en cuyo caso se
cambiará por el mismo articulo o similar
siempre y cuando el defecto no se deba a
un mal uso o manipulación.
Código de asea 1234 -.ALMOltADIELo
***GRACIAS POR SU VISITA **m
Emite: STARBUCKSCOFFEE ESPA-NA . S.L.
Pso. de la Castellaná 280
28046-MADRID CIFBB3115907
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RestaiP,, te, %p•,-ad•"s, (tochaC/ Atodla 127 Ihto _lépional
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Restaurante McDonald s AtochaC/ Atocha, 127 Hotel Nacional
JARDIN BOTANICO i RESTA URA
B-814042 BES S.L.U.
0
FACTURA SIMPLIFICADANum: 00111 003201711003436
Num Pedido: 97 _ -
- -
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Aut. 382009 Pedido: 40265.Fecha: 17.11.17
Hora: ;10:42-VISA ELEOTRON'
Aplicación: 'A0000000032010N. Trans: 000051Resp:
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Restaurante McDonald's AtochaC/ Atocha, 127 Hotel Nacional
d. 28012JARDIN BOTANICO
iRESTAURANTES S.L.U.
B-81404295
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COMERCIO: 022562894Terminal: 20
tttt.ttf.tt9107
Cad: 0000
VENTA
Aut. 382009 Pedido: 40265Fecha: 17.11.17
Hora: 10:42VISA ELECTRON
Aplicación: A0000000032010N. Trans:
000051Resp:
00
O
TVR:
8080008000
5.05 EUR
NonmraD i recciónPoblación
Dirección_—_---Poblac onFria Sim COMPIIOBAN"
Fecha 1711112017Comensales. 2
007
Turno
2Unid Descril:pon
Precio
Importa
2 PAN DE IA•_AS
1 00
2C0
1 GARO1 ONE
12.50
12501ESPECIAL DEL DIA
7,00
7CO1 ESPECi AL DE 'L DIA
10,00
19. CO1 PAN DF L A CAS
2 .00
2 90
B. c,
% IVA Taia11VA
39 , 45
10,00
3,95
TOTAL
43,40
PENDIEI'I LE Le COBRO 43 40
Dirección'Población
[Dirección
tPoblación
Fra Sinr COMPROBANTE
Fecha 17/11/2017
Comensales: 2
1.. a
007
Turno' 2Unid. Descripción
P recto
Importe-
2 PAN DE LACAS
1,00
2CO2 ....... .....
1 CAROTONE
12,50
12.50
1 (ESPECIAL DEL DIA
7.00
7.G0
1 ESPECIAL DEL LIZA
19.00
19 CO1 PAN DE LACAS
2,90
290
Base %lVA Total IVA
39.45
10,00
3,95
TOTAL
43,40
PENDIENTE DL COBRO
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VIE 17 NOV 2017 1834
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VIE 17 NOV 2017 18:34
Cant. _ Descripcion
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1 CON LECHE
1 CHOCOLATE
1.10
1.40
2.20
2.20
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Notificacionesstimado(a): ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ
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Cuenta Origen:Banorte Fácil - *******1986Nombre del Ordenante:ROSA ISELA MARTINEZ DIAZ
RFC o CURP del Ordenante:MADR730630DX4CLABE o Plástico Destino:casart - *******2121Nombre del Beneficiario:casart
RFC del Beneficiario:No capturado.E-mail del Beneficiario:[email protected]
Banco Destino:BBVA BANCOMERImporte:$7,544.10 MN
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IVA Comisión:$0.48 MNNúmero de Referencia:1
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=te%/P4gbo
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0Saldo AnteriorPagosAjustesEquipo a PlazasTotal Saldo anterior (1)
os
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239.000.00
1,888.90
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O ¡luido pO( ncepn de penamm[Pnárel. ad como el lodlde lmdonoenlasdma e[[Wdhs. m'1[d[I[ctur[dM. d[tw2a poso, 53.^2991.VA
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Origen
marcado
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ENTRANTE
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Origen
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Total (1)
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$0.00
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0
Página Ida2
Factura Folio Retal34111F47-8s404700a904F10121BB009AFa.' Talel RC-18176379
Lugar de Expmlidón Total e pegar $2446.00Lago 2uncp, No.245 Ed4.Telwl, Feche de Carta 16 NOV 2017Co. Ampliación Grenada,C.P.11529, tb. de co~ 090005081Del M0uol Hidalgo, Ciudad do Móóm Teléfono 5520699298
TEUCEL MAXSN LISTE6000Fedia Ilmia da pago 29 Nav 2017Saldo con migo a su tagala
Fecha de E,pediaón:
2017-11-16Hora de Expedición
20:03:01
MAR INEZ DIAZ ROSA ISELACLLE CONDOR 231 INT3LAS AGUILASALVARO OBREGON CIUDAD PEMEXICO 01710 ME%
1101111111111111E11111III090065.81
Estado de CuentaSaldo anterior
1,475.78 RNBonietll Dipsa, SA de C.V.RDIN10030J4
Pagos
-1,475.78 Domidlb FiscalAjustes
555.54 Ism7ndtli No 245 E dT.Yµ
Total cargos anteriores
555.54Cd Ane°adM ~ale. DolopodM Miguel Hddgo.CP. 115N México Cldad de ~HaV TM 25913700
Servicios de Telecomunicaciones Tasa 16%
1,628.36Cargo de equipo 20 de 24 Tasa 16%
190.52Bonificación cargo de equipo Tasa 16%
-190.52Snbtotel entes de IVA
1,628.36
IVA 16%
260.54
Cargos del mes
$1,888.90(un mT ochmienéa odian y odio pesen ONIOO MN) Dudas o Sugerencias
Total nuevos rangos del mes
1,888.90Harma aFmF Soda w Tabr 111 odadauntenbnorja018007105687
Cargo por redondeo
0.56
Tncoo
daCo°¢nrv. ^ ^aeaivPlanBe
á`pn,ddbn,w,rax dwd.wb
Talón de pagoMARTNEZ DLAZ ROSA ISELA
Folio Telcel
RC-18176379Fecha
16Nov2017Cuenta
099965001RaM Ttve Dpa, SA de C.M.RDI6410030J4Domicilio Fiscallago Zurich No 245 Edil Telml,Col Ampliación Granado, Delegación Migue Hidalgo,C.P. 11529 Mówm Ciudad de Méxlm Tel. 25813700
Fecha Ilmilo de pego
29 No. 2017Saldo om cago a su MetoTotal a pagar
$2,445.00(des mpmlw/o,n ow'v,b yv o post rdlm MMl
Importe de su pago $
IIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII
Referencia única0909 0065 08158Cl BANCO. BANCO DEL BAJIO. TELECOMM, 7ELEVEN,SANBORNS,BANAMEX
También puede pagar su /adufe domiciliando suservicio con crédito o débito, o bien, par interne( envnwi telcel.comfmlelcel
Comanb ReferdeINBURSABANCOMER 182251 0909 0065 00158SANTANDER 4565 0909 0055 08158HSBC 2904 0909 0055 08158SCOT W BANK 2736 0909 0065 08158BANORTE 37478 0909 0065 08158SEARS 0909 0065 0814MOCO 090900650814IXE 0909006568158
Págka2do2
MARTINI= DIAZ ROSA ISELACLLE CONDOR 231 INT 3LAS AGUILASALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO 01710 MEX
Fedia 16Nav2017 No de Serie del Certificado del SAT
00001000000407058485RFC MADR73063ODX4 Fedia y Hora de Codificación
2017-11-17121:57:19Fono Tekel 8018176379 Número de Certificado Emisor
00001000000402403936Cuenta 090065081 Régimen Opdonal Grupos de SocIngreso Versión
3.2Cantidad 1.0 Unidad de Medida
ServicioMoneda MXN Pago en una sola e ddbiciónMétodo de Pago Este documento es uta representación Impresa de un CFDINo Aplica
Ceden Odgbei del Campamento de CM6wden Dkital del BAT:
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si utrñuiúwt1owmn1wñw.Earmtscwauw41.0waro
-
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Mücuma¢awaaroco w.a4ó> Y.^^^nKn+:svW
uOs Er ra wynryw¡.yro^r2 m ÓxDt J~ g&COxSVn#. fitA%Krnprye ili CV^li:2N'yWV^Po>bluólefr rolaCbW, ^re
Sello Digital del SAT:-a:a^^ T:mw.rtv^w+o.w.Fna.•e.,:,:L°,,.°.,FO;^.^;,.iñr,ÑFóB
roa.carn'..uc.¢+^atu.ain4r^:nrny-érrvnKV=
te/re/ágina 7 de 7
Comprobante de ParcialidadRad omóvil Dipsa, SA de C.V.Rom41 mI]nDamk b Fiscallpnzat h Mo245 Edd rocasm NTIdaan Gmw; Dobeerrn Mqum xmpo,C P. 115SMmkoCigb do MYm Ta 258l37D]
jtéalmen Opcional Grupos de Soc
Nombre ClientePaísRFCFono FiscalSerie TelcelFolio TelcelFecha y hora de ExpediciónCuentaMonedaMétodo de Pago
Lugar de ExpemdónIeN zurra, No215 Edc TScS.
CCDoeell. Mhooil xmlm c a`a dda Mwm
MARTINEZ DIAZ ROSA ISELAMéxicoMADR730630DX42EE4BA59-27F1-41E2-9603-IE88E82ACA5ESP181073452017-11-16711:33:14090065081MXNNo Aplica
Serle OriginalFolio Fiscal OriginalFecha OriginalMonto Folio Fiscal Original
TFbc90543e-9d19-4b9c-941d.986c14127e282016-03-15718:27:05$13,332.88
Parcialidad 21 de 24IVA 16%
Número de Certificado EmisorUnidad de MedidaCantidadVersiónIngresoNúmero de certificado del SATFecha y hora de certificación
$478.91576.63
$555.54Pepo sol Pad.ee.des
00001000000402403936 Cadena Oitgli- I Caipinwb De Ca5f W65 del SATServicio pl.opEHawn%JIE.¢o156aE0zc45EP01 M
. I1 . _3.2 17ms.arad" ^
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00001000000407058485 @orl`.FSái'.oóioo^a000l,aa°°E°°"°IPI,.'a.'M,Y',
2017-11-17721:57:19
Total
Sano Dlglll del Emita
n
Belio Dalia SAT
Este documento es una representadón Impresa de un CFDI.
te%/
Factura~de BFeedónLapo ZwM, No245 Ed«. Teten,Ca MwEa9al Granada, C.P.11528.DH. Miguel Hgelso. aW ad de MéNs
Feche de EgeNtlAn: 2017-11-16Hora de Expedida: 20 l l
MARTINEZ DIAZ ROSA ISBA
PHaiu 1 delFallo 9s®134111 F47-0sb-1R09804F1012188 W BAPoOO TNWI
RC-16176370Tolda pilar
52714500Naad.Cab
16 No, 2017Nade asta
000065081TWlvn
5520699298TELCEL MAX8N LlerFila Unte de pago 29 Nov 2017
CuECMMR M11NT3LAS AGUILISALVAROOBRE-.0N CIUDADCE M
iCO 01710 MR
IIIflI11hIII III11IIIIIIlIIII090065081
Estado de Cuenta Rst9 t4 Dipsa, SA de C.V.Saldo anterior 1,475.78 R018410030J4Pagos -1,475.78 Domidlb Fis®IAjustes 555.54 1a, Z&
i Pb 245 EdITNml.CdMPSNn v.& cea,sm taus ~paTotal wlgos entarime 555.54 C.P. 11525 ~ro G Wad de Vadeo Ta. émo7 W
Servidos de Telecomunicaciones Tase 16% 1,628.36Cargo de equipo 20 de 24 Tasa 16% 190.52Bonificación cargo de equipo Tasa 16% -190.52Subtbtal entes de NA 1,628.36
IVA 16% 260.54
Cargos del mes(un ne mtdms axnnrab pwu ICOMN)
1,858.90
Total mayos cargos del mes 1,88896Cargo por redondeo 0.56
Totá
) . _$2Lapo per rsdorH. Mbmdeevento se:,
a(íre1ua`mmw1 e.nwroe.m.,mauwa
Dudas o Superwlrbcopeca msbdofl Triar . 111 PubV-NawrxY 1r105557
Talón de pagoMAmNEZ DIAZ ROSABBA
Fdb Telcel RC-18176370Fecha 16 WN2017Cuenta 090065081
Redc16.9 0y st SA de Q.V.R018410030J4Donidb Fiscallapa Z'ed, tb 245 FdBTelcel,Col Ampliación Granada, Delegedbn Miguel f06D0.
Referenda única0909006508168
a BANCO, BANCO DEL BAJIO, TBECOMM,7ELEVEN, SANBORNB, BANNAIX
También puede pagar su factura domiciliando suservicio con crédito o débito, o bien, por infame(en' wv.telcel.cor,mihlceI
Convenio
RelevadaC.P.11529 México Ciudad de M:tls Tel. 250137 03
Feria llmae 4a pago 29 Naa 2017INBURSABANCOMER 182251 0909006508158SANTANDER 4565 0909006508158HSBC 2904 0909006508158SCOTIABANK 2736 0909006508158
Total a pagar
$2,445,00 BANORTE 37478 0909006508158(Vas ml ajCUXNs aun. Y» pesa W lW MN) SEARS 090900650814
O)CXO 090900650814Importe desupago
$ IXE 0909006508158
IIIIIIIIIIII111111 UIIIIIIIIIIIIIll1111111U
O
Página 2de2
MARTNa DIAZ ROSA ISBACLLE CONDOR 231 INT3LAS AGUILASALVARO OBREGON CIUDAD DE MEX1CO 01710 MEX
Fecha 16Nov2017 No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000407058485RFC MADR730630DX4 Fecha y Hora de Certificad6n: 2017-11-1TT21:57:19Folio Telcel RC-18176379 Número de Certificado Emisor 00001000000402403936Cuenta 090065081 Régimen OpcionallGrupos de SocIngreso Versión 3.2CantidadMonedaMétodo de Pago
1.0MXN
Unidad de Medida:Pago en una sola exhibición
Servicio
Este doeanenio es me mprssen dón Ynpresa de 1n CFDINo Aplica
Sello Dlgibl del Enea:RIMJIW6PIg4XRObWeSm%POMrM 5NMcYRc2OVN4V8WU NEDUPOaiQAKPW19Mkr
ryUds.l TiZ6[vnrBAdWVuZIrb1uU0s6RVm 1 IrnSOKGíehdf.103
OGOVCMBNR'LjJ1MGMAK5r9BrG2dElO1mOnryxyC-0NNX/o1ZsogrepT/2NgRGb1Rg7STUr}pipglfyOGOIUUY1AM-0LVQNaSUFIN^Salle Digital del SAT:
Ieo1 buMU^UkFpKCL9APOD lé 6Ti m1OI11ssYplSu1aBeG1JeoiSN3M^pppEidbGMP*.g
sFF}OG2pdg3UZUF 1mZL8MFOA
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Cadena Odgbel del Carpbn roo de Ced tced&l DbW dei SAT:
11334111F47854047B0aO04-F10121B8CU9AJ2ol T-11-15i:1 NyN3000GOaCI1596Pbp1XftFBOkp6W10hHnSlm%pOA0NlIcr3GBOME4VI06rJ6•.AVR24B2416p.1SBmIPKAO%oe
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0
Starbucks Gran Via 30
C/Gran Via 30
28013 MADRID
FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/KM 242620171115001/4065
122414 MARINA GRACIA
C/T 14065
15 NOV'17 19.07
2 Chocolate Fudge Grande X 4,50 9,00
1 DTO-PROD
-4,50
B530200400000001171344600111000002936
&2
0,41 IVA 10%
Total Neto:
Subtotal
Pago
Cambio
Tarjeta CVips
8995252826772102&2
Efectivo
Efectivo
Factura Cerrada
15 NDV'17 19:09
Starbucks Gran Via 30
C/Gran Via 30
28013 MADRID
FACTURA SIMPLIFICADA
SERIE/NúM 242620171115001/4065
122414 MARINA GRACIA
C/T 14065
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1 DTO-PROD
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0,41 IVA 10%
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Total Neto:
4,09€
Subtotal
4,50€
Pago
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Cantil o
6, 00€
Tarjeta CVips
0,00€
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Efectivo
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Efectivo
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4, 50€
6, 00€
0,00€
10, 50€
-6, 00€
Factura Cerrada
15 NOV' 17 19:09
EME11110F.V.1EtCódigo de aseo 2046
*** GRACIAS POR SU VISITA ***
Emite : STARBUCKS COFFEE ESPAÑA S.L.
Pso. de la Castellana 280
28046-MADRID CIF:B83115907
No se admiten cambios ni devoluciones
excepto en los casos en que el articulo
adquirido sea defectuoso, en cuyo caso se
cambiará por el mismo artículo o similar
siempre y cuando el defecto no se deba a
un mal uso o manipulación.
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*** GRACIAS POR SU VISITA ***
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