BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL · Río Tercero (Cba.), 23 de Marzo de 2012...

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PROVINCIA DE CÓRDOBA

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

PUBLICACIONES DE GOBIERNO

AÑO VI – Nº 241

Río Tercero (Cba.), 23 de Marzo de 2012

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D E C R E T O S DECRETOS Nº 001-002/2012 – NO SE ELABORARON.

D E C R E T O N º 003/12 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: Que el Departamento Ejecutivo Municipal ha fijado que el período de tiempo comprendido entre el 09.01.12 al 31.01.12, corresponde al receso administrativo a los fines de licencia de parte de los agentes públicos; y CONSIDERANDO: Que en atención a lo expuesto en los vistos del presente, resulta necesario garantizar la prestación de los servicios esenciales, como así dejar establecido y asegurar la plena vigencia de aquellos plazos que corresponden a Licitaciones, Concursos de Precios y Contrataciones Directas; y en todos aquellos casos en que sean necesarios actos o conjunto de actos para la formación de la voluntad administrativa; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO

D E C R E T A Art.1º)- DETERMÍNASE que cada Secretaría del Departamento Ejecutivo Municipal establezca la forma y el modo de garantizar la prestación de servicios esenciales en el período de tiempo comprendido entre el 09.01.12 al 31.01.12, elaborándose la estructura necesaria a tales fines. Art.2º)- RATIFÍCASE la plena vigencia de aquellos plazos que corresponde a Licitaciones, Concursos de Precios y Contrataciones Directas durante el período de tiempo señalado en el artículo anterior. Art.3º)- ESTABLEZCASE que el receso administrativo fijado entre el 09.01.12 al 31.01.1, no interrumpirá y/o suspenderá aquellos plazos necesarios e imprescindibles para la formación de la voluntad administrativa. Art.4º)- RATIFÍCASE como términos inhábiles a aquellos que comienzan cuando concluye la etapa de formación, y en el supuesto de que el acto administrativo incida negativamente en los derechos de los destinatarios, con la interposición de alguna de los recursos tipificadas, permitiendo de esta manera el control de legalidad, de oportunidad, mérito o conveniencia del acto dictado. Art.5º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de la Familia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PONTE , Betiana Lucia, D.N.I. Nº D.N.I. Nº 28.816.557 - C.U.I.T. Nº 27-28816557-8 - M.P. Nº 10-2300 - Tipo A -Asistente Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PONTE , Betiana Lucia – D.N.I. N* D.N.I. Nº 28.816.557 - C.U.I.T. Nº 27-28816557-8 - M.P. Nº 10-2300 - Tipo A -Asistente

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Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en Zona Nº 02 (Bº Villa Zoila, Las Flores, Acuña, Sur, Cabero, Héroes de Malvinas, Centro, Las Violetas, Escuela, Marín Marotto, El Libertador, Belgrano, Norte y Media Luna), dependiente de la Secretaría de la Familia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de la Familia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. WOLYNIEC, Jorge, D.N.I. Nº 20.439.904 – CUIT Nº 20-20439904- 3 -Licenciado en Psicología - M.P. 2112, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y tres con veinte ctvos.($2.443.20.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil dos con veinte ctvos.($2.002,20.) por tareas de atención profesional en la Secretaria de la Familia, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. WOLYNIEC, Jorge – D.N.I. N* 20.439.904 – CUIT Nº 20-20439904- 3 -Licenciado en Psicología - M.P. 2112, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 60 hs. mensuales en la Secretaria de la Familia y guardias pasivas semanales - Ley Nº 9944, para la contención de casos relacionados con la Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, dependiente de la Secretaría de la Familia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos cuarenta y tres con veinte ctvos.($2.443.20.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil dos con veinte ctvos.($2.002,20.) por tareas de atención profesional en la Secretaria de la Familia, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. ALIGNANI, Nicolás Alberto, D.N.I. Nº 27.541.669 – C.U.I.T. N* 20-27541669-0 - M.P. N* 116-07181 -Odontólogo, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil ochocientos cuatro ($2.804.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

Atento a ello;

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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RIO TERCERO D E C R E T A

Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. ALIGNANI, Nicolás Alberto – D.N.I. N* 27.541.669 – C.U.I.T. N* 20-27541669-0 - M.P. N* 116-07181 -Odontólogo, para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 84 hs. mensuales, en los Centros Asistenciales N*11 – B* Belgrano y N*01 – B* Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil ochocientos cuatro ($2.804.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. ARIAS, Hilda Aurora, D.N.I. Nº 12.793.678 – C.U.I.T. N* 27-12793678-7 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. ARIAS, Hilda Aurora – D.N.I. N* 12.793.678 – C.U.I.T. N* 27-12793678-7 -Enfermera, para la siguiente tarea: Atención de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales en el en el Centro Asistencial N*10 – Barrio Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BALLATORE de ORELLANO, Nora Beatríz, D.N.I. Nº 5.714.453 – C.U.I.T. N* 27-05714453-5 – M.P. N* 8557/5 – M.E. N* 9711 -Médica Pediatra, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos cincuenta y siete ($3.357.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. BALLATORE de ORELLANO, Nora Beatríz – D.N.I. N* 5.714.453 – C.U.I.T. N* 27-05714453-5 – M.P. N* 8557/5 – M.E. N* 9711 -Médica

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Pediatra, para la siguiente tarea: Programa de Atención Primaria de la Salud, con una carga horaria de 80 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 02 - B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos cincuenta y siete ($3.357.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BELARDI , Mario Marcelo, D.N.I. Nº 20356.524-CUIT N* 20-20356524-1 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ciento treinta y seis ($2.136.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. BELARDI , Mario Marcelo – D.N.I. N* 20356.524-CUIT N* 20-20356524-1 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 64 hs. mensuales - Centro Asistencial N* 02 – B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ciento treinta y seis ($2.136.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BLANCO, Mónica Beatriz, D.N.I. Nº 14.408.801 - C.U.I.T. N* 27-14.408.801-3 -Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. BLANCO, Mónica Beatriz – D.N.I. N* 14.408.801 - C.U.I.T. N* 27-14.408.801-3 -Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional en el E.M.P.A.A. (Equipo Municipal de Prevención y Asistencia en Adicciones), con una carga horaria de 88 hs. mensuales, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.-

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Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. CAO, Guillermo Oscar, D.N.I. Nº 27.717.115 – C.U.I.T. N* 20-27.717.115-6 – M. P. N* 6974 -Odontólogo - , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos seis ($2.406.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. CAO, Guillermo Oscar – D.N.I. N* 27.717.115 – C.U.I.T. N* 20-27.717.115-6 – M. P. N* 6974 -Odontólogo - , para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 72 hs. mensuales, en los Centros Asistenciales N* 04 – B* Sarmiento y N*10 – B* Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos seis ($2.406.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. CAO, Marcelo José, D.N.I. Nº 28816440- CUIT N* 20-28816440-2 -Odontólogo – M.P. N* 7224, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. CAO, Marcelo José – D.N.I. N* 28816440- CUIT N* 20-28816440-2 -Odontólogo – M.P. N* 7224, para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 48 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 08 de B* Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación

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Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DANNA, Laura Virginia, D.N.I. Nº 30.385.263 – C.U.I.T. N*27-30385263-3 -Licenciada en Producción de Bio Imagen, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. DANNA, Laura Virginia – D.N.I. N* 30.385.263 – C.U.I.T. N*27-30385263-3 -Licenciada en Producción de Bio Imagen, para la siguiente tarea: Atención radiológica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 03 –de Barrio Norte, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DELLAROSSA, Mónica Judith, D.N.I. Nº 29.820573 – CUIT N* 23-29820573-4 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. DELLAROSSA, Mónica Judith – D.N.I. N* 29.820573 – CUIT N* 23-29820573-4 -Enfermera, para la siguiente tarea: Atención de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 04 – Barrio Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DÍAZ, Olga, D.N.I. Nº 11.829.262 – C.U.I.T. N* 27-11829262-1 -Médica Pediatra, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos seis ($2.606.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. DÍAZ, Olga – D.N.I. N* 11.829.262 – C.U.I.T. N* 27-11829262-1 -Médica Pediatra, para la siguiente tarea: Atención Médica Pediátrica, con una carga horaria de 64 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N*09 - B* Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos seis ($2.606.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BAGUR, Roberto Alfredo, D.N.I. Nº 10.903.285 – C.U.I.T. N* 23-10903285--9 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil doscientos cincuenta y siete ($3.257.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. BAGUR, Roberto Alfredo, D.N.I. Nº 10.903.285 – C.U.I.T. N* 23-10903285--9 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N*06 - B* Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil doscientos cincuenta y siete ($3.257.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DRAZUL, Laura Elisa, D.N.I. Nº 18.455.811- CUIT N* 23-18455811-4 -Médica Cirujana, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

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Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. DRAZUL, Laura Elisa – D.N.I. N* 18.455.811- CUIT N* 23-18455811-4 -Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales - Centro Asistencial N* 06 – B* Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06)Asist. Prof. Salas Asist. y Acc. Soc., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DURANDO, Evaristo José Carlos, D.N.I. Nº 7.985.765 - C.U.I.T. N* 20-07985765-4 – M.P. N* 7220- M.E. N* 2849 -Médico Cirujano – Especialista en Cardiología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ciento tres ($2.103.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. DURANDO, Evaristo José Carlos – D.N.I. N* 7.985.765 - C.U.I.T. N* 20-07985765-4 – M.P. N* 7220- M.E. N* 2849 -Médico Cirujano – Especialista en Cardiología, para la siguiente tarea: Atención médica y cardiología, con una carga horaria de 60 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 05 – B* Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ciento tres ($2.103.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FARÍAS , Silvana Marisel, D.N.I. Nº 23.304.672- C.U.I.T. N* 27-23304672-3 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil quinientos ochenta con noventa ctvos. ($4.580,90.);

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Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo; Atento a ello;


Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. FARÍAS , Silvana Marisel – D.N.I. N* 23.304.672- C.U.I.T. N* 27-23304672-3 -Enfermera, para la siguiente tarea: Atención de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales en el en el Centro Asistencial N* 03 – Barrio Norte, y en el Centro de Contención para Jóvenes Intoxicados y Alcoholizados que funciona en la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil quinientos ochenta con noventa ctvos. ($4.580,90.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FARÍAS SCROPPO, Eduardo, D.N.I. Nº 27.955.318 – C.U.I.T. N* 20-27955318-8 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2670.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. FARÍAS SCROPPO, Eduardo – D.N.I. N* 27.955.318 – C.U.I.T. N* 20-27955318-8 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales - Centro Asistencial N* 12 – B* Libertador, Centro Asistencial Nº 7 - Bº Cerino y Centro Asistencial Nº 11 – B* Belgrano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2670.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FELIZIA, Tito Hugo, D.N.I. Nº 8.363.902 –CUIT N*20-08363902-5 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil quinientos ochenta y cinco ($3.585.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


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Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. FELIZIA, Tito Hugo – D.N.I. N* 8.363.902 –CUIT N*20-08363902-5 -, para la siguiente tarea: Supervisión del mantenimiento en edificios dependientes de la Secretaría y vehículos afectados a la misma, con dependencia de la Secretaria de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil quinientos ochenta y cinco ($3.585.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investig., y Asist. Técnica en Gral, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FERREYRA MIRANDA, Vanesa, D.N.I. Nº 29.664.226 –CUIT N*27-29664226-1 -Lic. Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. FERREYRA MIRANDA, Vanesa – D.N.I. N* 29.664.226 –CUIT N*27-29664226-1 -Lic. Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en el Centro de Salud N* 02- de Bº Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud ; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FERRONI, Liliana del Carmen, D.N.I. Nº 11.557.766- CUIT N* 27-11557766-8 -Médica Clínica , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. FERRONI, Liliana del Carmen – D.N.I. N* 11.557.766- CUIT N* 27-11557766-8 -Médica Clínica , para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el C.C.C.,(Sector Carnet de Conducir), y dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud

D E C R E T O N º 024/12 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012

VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud ; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FRANCO, Griselda Isabel, D.N.I. Nº 10.539.860 –CUIT N* 27-10539860-9 -Lic. en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil setenta y uno ($3.071.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos uno ($401) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. FRANCO, Griselda Isabel – D.N.I. N* 10.539.860 –CUIT N* 27-10539860-9 -Lic. en Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro de Salud N* 12- de Bº Libertador, y tareas de refuerzo Programa de Asistencia a la Víctima dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil setenta y uno ($3.071.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos uno ($401) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. GERLERO, Miguel Gaspar, D.N.I. Nº 11.228.135 CUIT N* 20-11228135-6 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil trescientos noventa y seis con ochenta ctvos. ($2.396,80.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. GERLERO, Miguel Gaspar – D.N.I. N* 11.228.135 CUIT N* 20-11228135-6 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención profesional, con la realización de un promedio de 15 ecografías por semana, en el Centro Asistencial N* 01- de

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Bº Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil trescientos noventa y seis con ochenta ctvos. ($2.396,80.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. GIRAUDO, Gustavo Heraldo, D.N.I. Nº 14.586.474 - C.U.I.T. N* 20-14.586.474-8 -Odontólogo - M.P.3528, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. GIRAUDO, Gustavo Heraldo – D.N.I. N* 14.586.474 - C.U.I.T. N* 20-14.586.474-8 -Odontólogo - M.P.3528, para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 48 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 02- B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. GÓMES, Natalia Vanesa, D.N.I. Nº 30.947.826- CUIT N* 27-30947826-1 –MP. N* 2517 -Asistente Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. GÓMES, Natalia Vanesa – D.N.I. N* 30.947.826- CUIT N* 27-30947826-1 –MP. N* 2517 -Asistente Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 10- Bº Intendente Magnasco, e Informe Socio-económico en la Secretaría de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LASCANO, Rafael, D.N.I. Nº 10.447.389 –C.U.I.T. N* 20-10447389-0 -M.P. N* 12353 - Médico, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil noventa y cuatro ($3.094.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. LASCANO, Rafael – D.N.I. N* 10.447.389 –C.U.I.T. N* 20-10447389-0 -M.P. N* 12353 - Médico, para la siguiente tarea: Programa de Atención Primaria de la Salud, A.P.S., con una carga horaria de 76 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 04 – B* Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil noventa y cuatro ($3.094.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LIENDO, Celina Noemí, D.N.I. Nº 26.903.665 - C.U.I.T. N* 27-26.903.665-1 - M.P. N* 101784 -LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. LIENDO, Celina Noemí – D.N.I. N* 26.903.665 - C.U.I.T. N* 27-26.903.665-1 - M.P. N* 101784 -LICENCIADA EN TRABAJO SOCIAL , para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, Centro Asistencial N* 02 -B* Castagnino, Dirección de Rentas – Secretaría de Hacienda, y Pensiones de la Secretaría de Acción Social, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LÓPEZ, Carina Jimena, D.N.I. Nº 30.781.640 – CUIT N* 27-30781640-2 – M.P. N* 2487 -Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil setenta y uno ($3.071.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos uno ($401) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. LÓPEZ, Carina Jimena – D.N.I. N* 30.781.640 – CUIT N* 27-30781640-2 – M.P. N* 2487 -Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Programa de Asistencia a la Víctima, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil setenta y uno ($3.071.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil seiscientos setenta ($2.670.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos uno ($401) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LUNA, Mario Walter, D.N.I. Nº 23.543.529 – C.U.I.T. N* 20-23543529-3 –M.P. N* 4391 -Licenciado en Bioquímica Clínica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


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Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. LUNA, Mario Walter – D.N.I. N* 23.543.529 – C.U.I.T. N* 20-23543529-3 –M.P. N* 4391 -Licenciado en Bioquímica Clínica, para la siguiente tarea: Laboratorio de Análisis Clínico, con una carga horaria de 100 hs. mensuales Centro Asistencial Centro Asistencial N* 01 –Barrio Escuela, y extractoría en Centro N* 04 – B* Sarmiento, N*09- Bº Panamericano, y N* 05- B* Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Prof. Salas Asist. y Acc. Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MACHUCA, Linda Soledad, D.N.I. Nº 33.202.270 – CUIT N* 27-33202270-4 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MACHUCA, Linda Soledad – D.N.I. N* 33.202.270 – CUIT N* 27-33202270-4 -Enfermera, para la siguiente tarea: Servicio de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 04 – B* Sarmiento, y N* 06 – B* Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MASSA , Marina Elisabeth, D.N.I. Nº 25.532.115 – C.U.I.T. N* 27-25532115-9 – M.P. N* 4090 -Lic. en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


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Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MASSA , Marina Elisabeth – D.N.I. N* 25.532.115 – C.U.I.T. N* 27-25532115-9 – M.P. N* 4090 -Lic. en Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 88 hs. mensuales – Centro Asistencial N* 06 - Barrio Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MASSITTI, Marcos Nicolás, D.N.I. Nº 25.082.168 - C.U.I.T. N* 23-25082168-9 - M.P. N*¨6364 -ODONTÓLOGO, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ciento treinta y seis ($2.136.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MASSITTI, Marcos Nicolás – D.N.I. N* 25.082.168 - C.U.I.T. N* 23-25082168-9 - M.P. N*¨6364 -ODONTÓLOGO, para la siguiente tarea: Atención odontológica, con una carga horaria de 64 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 05- Barrio Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ciento treinta y seis ($2.136.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MENÉNDEZ, Mariel, D.N.I. Nº 24.682.254– C.U.I.T. N* 27-24682254-4 -Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


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D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MENÉNDEZ, Mariel – D.N.I. N* 24.682.254– C.U.I.T. N* 27-24682254-4 -Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Profesional, con una carga horaria de 88 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 10 - B* Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MOLINA, Patricia Rosana, D.N.I. Nº 16.311.744 – CUIT N* 23-16311744-4 – M.P. N* 5587 -Licenciada en Enfermería, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MOLINA, Patricia Rosana – D.N.I. N* 16.311.744 – CUIT N* 23-16311744-4 – M.P. N* 5587 -Licenciada en Enfermería, para la siguiente tarea: Servicio de Enfermería, con una carga horaria de 120 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 02 – B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MORALES, Ana, D.N.I. Nº 12.892.775-CUIT N* 27-12892775-7 – -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.01.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


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Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MORALES, Ana – D.N.I. N* 12.892.775-CUIT N* 27-12892775-7 – -Enfermera, para la siguiente tarea: Servicio de Enfermería, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en los Centros Asistenciales Nros. 05 – B* Monte Grande, N* 02 – B* Castagnino, y N* 08 – B* Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.01.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MRAD, José Luís, D.N.I. Nº 17.716.022 – CUIT Nº 23- 17716022-9 -M.P, Nº 96030-Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MRAD, José Luís – D.N.I. N* 17.716.022 – CUIT Nº 23- 17716022-9 -M.P, Nº 96030-Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 80 hs. mensuales – Centro Asistencial N* 05 – Barrio Monte Grande, y N* 06 – de B* Cerino, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. NADAL, Laura, D.N.I. Nº 26.508.628 - C.U.I.T. N* 23-26508628-4 -Técnica de Laboratorio Clínico, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ochocientos setenta ($2.870.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. NADAL, Laura – D.N.I. N* 26.508.628 - C.U.I.T. N* 23-26508628-4 -Técnica de Laboratorio Clínico, para la siguiente tarea: Laboratorio de Análisis Clínico, con una carga horaria de 100 hs. mensuales en el - Centro Asistencial N* 01 – B* Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ochocientos setenta ($2.870.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. OLIVA, Juan Carlos, D.N.I. Nº 20.643.624 –CUIT N* 20-20643624-8 -Técnico en Radiología y Terapia Radiante, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. OLIVA, Juan Carlos – D.N.I. N* 20.643.624 –CUIT N* 20-20643624-8 -Técnico en Radiología y Terapia Radiante, para la siguiente tarea: Atención radiológica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 02 –de B* Castagnino, dependiente de la Secretaría de Salud , dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. OLIVO, Lucio Gonzalo, D.N.I. Nº 29.961.922 – C.U.I.T. N* 20-29961922-3– -Lic. en Bioquímica, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil ochocientos setenta ($2.870.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. OLIVO, Lucio Gonzalo – D.N.I. N* 29.961.922 – C.U.I.T. N* 20-29961922-3– -Lic. en Bioquímica, para la siguiente tarea: Laboratorio del área de Bromatología, y uso de Cromatógrafo compartido con la Dir. de Medio Ambiente, con una carga horaria de 100 hs. mensuales dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil ochocientos setenta ($2.870.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.-

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Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. OYARZABAL MUÑOZ, Fabio Sergio , D.N.I. Nº 22880854 – CUIT Nº20-22880854-8 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. OYARZABAL MUÑOZ, Fabio Sergio – D.N.I. N* 22880854 – CUIT Nº20-22880854-8 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 80 hs. mensuales – Centro Asistencial N* 08 – Barrio Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PATIÑO, Milagros Soledad, D.N.I. Nº 28.431.592 – CUIT N * 27-28431592-3 -Odontóloga, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Un mil seiscientos dos ($1.602.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. PATIÑO, Milagros Soledad – D.N.I. N* 28.431.592 – CUIT N * 27-28431592-3 -Odontóloga, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 48 hs. mensuales – Centro Asistencial N* 01 – Barrio Escuela, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Un mil seiscientos dos ($1.602.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud

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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PAULUS, Stefanía, D.N.I. Nº 31.379.594 –CUIT N* 27-31379594-8 -Asistente Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. PAULUS, Stefanía – D.N.I. N* 31.379.594 –CUIT N* 27-31379594-8 -Asistente Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 04 - B* Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PERETTI, Alina Verónica, D.N.I. Nº 23.304.649 –C.U.I.T. N* 27-23304649-9-M.P. N*7002 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. PERETTI, Alina Verónica – D.N.I. N* 23.304.649 –C.U.I.T. N* 27-23304649-9-M.P. N*7002 -, para la siguiente tarea: Atención Odontológica, con una carga horaria de 48 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 09- Barrio Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil seiscientos dos ($1.602.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO:

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Que el/la Sr./a. PIVA, Eduardo, D.N.I. Nº 20.643.620-CUIT Nº20-20643620-5 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. PIVA, Eduardo – D.N.I. N* 20.643.620-CUIT Nº20-20643620-5 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención médica, con una carga horaria de 80 Hs. mensuales, en el Centro Asistencial Nº9 – Barrio Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PRAMPARO, María Verónica, D.N.I. Nº 26.453.191 – C.U.I.T. N* 27-26453191-3 -Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. PRAMPARO, María Verónica – D.N.I. N* 26.453.191 – C.U.I.T. N* 27-26453191-3 -Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 04 - B* Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO:

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Que el/la Sr./a. PRIOTTI, Lucio Darío , D.N.I. Nº 16.857.049 - C.U.I.T. N* 20-16.857.049-0 -Médico Veterinario - M.P. N* 1315-1 - C.U.I.T. N* 20-16.857.049-0, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.), en concepto de pago de honorarios profesionales, en una cantidad de 35 (treinta y cinco) caninos por mes, a un costo de Pesos cien ($100.) por cada ovariectomía; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PRIOTTI, Lucio Darío – D.N.I. N* 16.857.049 - C.U.I.T. N* 20-16.857.049-0 -Médico Veterinario - M.P. N* 1315-1 - C.U.I.T. N* 20-16.857.049-0, para la siguiente tarea: Control e inspección bromatológica en comercios e industrias, controles de rabia en perros vagabundos y de dueños carenciados, asistencia a denuncias de perros en la vía pública y ovariectomías en hembras caninas vagabundas o con dueños carenciados, y Fumigaciones en Establecimientos Públicos y Hogares de Familias carenciadas dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.), en concepto de pago de honorarios profesionales, en una cantidad de 35 (treinta y cinco) caninos por mes, a un costo de Pesos cien ($100.) por cada ovariectomía, y la suma mensual de $6.000. (Pesos seis mil) por tareas de fumigaciones, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral. y 1.1.02.10) Adq. de Materiales Prod. Quim. y Farmaceut., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. QUIROGA, Daniela Alejandra, D.N.I. Nº 27.844.530 – CUIT Nº 27-27844530-0 -Enfermera, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. QUIROGA, Daniela Alejandra – D.N.I. N* 27.844.530 – CUIT Nº 27-27844530-0 -Enfermera, para la siguiente tarea: Servicio de Enfermería, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 05 – B* Monte Grande, y Centro Asistencial N* 09 – B* Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y

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CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. RAFFOS, Ivana Carolina, D.N.I. Nº 24.457.077 – C.U.I.T. N* 27-24457077-7 – M.P. N* 3480 -Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. RAFFOS, Ivana Carolina – D.N.I. N* 24.457.077 – C.U.I.T. N* 27-24457077-7 – M.P. N* 3480 -Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 88 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 09 - B* Panamericano, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SAN MARTÍN, Florencia, D.N.I. Nº 29.733.821 – CUIT N* 27-29733821-3 -Enfermera Profesional, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. SAN MARTÍN, Florencia – D.N.I. N* 29.733.821 – CUIT N* 27-29733821-3 -Enfermera Profesional, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 120 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N* 8 – B* Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil cinco ($4.005.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SERRANI, María Noel, D.N.I. Nº 26.723.170 – C.U.I.T. N* 27-26723170-8 –M.P. N* 1654 -Licenciada en Trabajo Social, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. SERRANI, María Noel – D.N.I. N* 26.723.170 – C.U.I.T. N* 27-26723170-8 –M.P. N* 1654 -Licenciada en Trabajo Social, para la siguiente tarea: Trabajadora Social, con una carga horaria de 100 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 05 - B* Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ochocientos treinta y ocho ($3.838.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos quinientos uno ($501) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SOBRANO , Claudio, D.N.I. Nº 14.586.216 – C.U.I.T.Nº20-14586216-8 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil ciento treinta y seis ($3.136); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. SOBRANO , Claudio – D.N.I. N* 14.586.216 – C.U.I.T.Nº20-14586216-8 -, para la siguiente tarea: Reparación y mantenimiento de todos los equipos de los Centros Asistenciales Municipales, con dependencia de la Secretaria de Salud , dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil ciento treinta y seis ($3.136), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06)Asist. Prof. Salas Asist. y Acc. Soc. , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SOCCI, Andrea, D.N.I. Nº 22.561.781 CUIT N* 27- 22561781-9 -Licenciada en Psicología, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;

Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. SOCCI, Andrea – D.N.I. N* 22.561.781 CUIT N* 27- 22561781-9 -Licenciada en Psicología, para la siguiente tarea: Atención Psicológica, con una carga horaria de 88 hs. mensuales, en el Centro Asistencial N*4 – B* Sarmiento, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. STAGNARI, Stella Maris, D.N.I. Nº 06.375.069- C.U.I.T. N* 27-06375069-2 -Licenciada en Psicología - M.P.1211, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil seiscientos siete ($4.607.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos cuatro mil seis ($4.006.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos seiscientos uno ($601) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. STAGNARI, Stella Maris – D.N.I. N* 06.375.069- C.U.I.T. N* 27-06375069-2 -Licenciada en Psicología - M.P.1211, para la siguiente tarea: Atención profesional, con una carga horaria de 120 hs. mensuales en el Centro Asistencial N* 01- Barrio Escuela, y Informe de Oficios para Tribunales y tareas de refuerzo Programa de Asistencia a la Víctima, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil seiscientos siete ($4.607.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos cuatro mil seis ($4.006.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos seiscientos uno ($601) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno

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Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. TOMI, Jorgelina Andrea, D.N.I. Nº 27.502.086 – C.U.I.T. N* 27-27502086-4 -Médica Cirujana, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. TOMI, Jorgelina Andrea – D.N.I. N* 27.502.086 – C.U.I.T. N* 27-27502086-4 -Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 100 hs. mensuales en Centro de Salud Nº 09 Bº Panamericano, Centro de Salud Nº 06 Bº Cerino, y Coordinadora de APS, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos treinta y siete ($3.337.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. TORRIGLIA, Marina Alejandra, D.N.I. Nº 20.501.364 - C.U.I.T. N* 23-20.501.364-4 -Licenciada en Psicología - M.P.2807, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. TORRIGLIA, Marina Alejandra – D.N.I. N* 20.501.364 - C.U.I.T. N* 23-20.501.364-4 -Licenciada en Psicología - M.P.2807, para la siguiente tarea: Atención profesional en el E.M.P.A.A. (Equipo Municipal de Prevención y Asistencia en Adicciones), y en Centro de Salud Nº 03 Bº Norte, con una carga horaria de 88 hs. mensuales, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil trescientos setenta y ocho ($3.378.), importe deducido de la siguiente manera: la suma de Pesos dos mil novecientos treinta y siete ($2.937.) por tareas de atención profesional en Centro Asistencial, y la suma de Pesos cuatrocientos cuarenta y uno ($441.) por tareas de Guardias Pasivas Semanales conforme a la Ley Provincial N* 9944, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asist. y Acción Social , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal

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Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. VERA, María Fernanda, D.N.I. Nº 22.160.188 – 27-22160188-8 -Médica Cirujana, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. VERA, María Fernanda – D.N.I. N* 22.160.188 – 27-22160188-8 -Médica Cirujana, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales en el Centro Asistencial Nº 3– B* Norte, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta ($2.670.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. WEBE, José Luis, D.N.I. Nº 24.172.381 – CUIT N* 20-24172381-0 – M.P. N* 11882 -Médico Cirujano, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil cuatrocientos treinta y siete ($3.437.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. WEBE, José Luis – D.N.I. N* 24.172.381 – CUIT N* 20-24172381-0 – M.P. N* 11882 -Médico Cirujano, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 100 hs. mensuales en el Centro Asistencial N*8 – B* Parque Monte Grande y Nº 10 - Bº Intendente Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil cuatrocientos treinta y siete ($3.437.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud

D E C R E T O N º 060/2012

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RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012. VISTO: La necesidad de contar con equipos convencionales de rayos X para los servicios de salud que se prestan a la población a través de la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que Srta. María Eugenia CAVAGNA – D.N.I.Nº28816493 - C.U.I.T. Nº 27-28816493-8, con domicilio en calles Felipe Varela y San Miguel de la ciudad de Río Tercero, ofreciera en alquiler dos equipos radiológicos convencionales completos con revelador incluido, que reúnen las características técnicas necesarias;

Que se abonará a la locataria la suma mensual de Pesos tres mil quinientos tres ($ 3503.), por el uso de ambos equipos, la que se liquidará por mes vencido; Que la Contratación se extenderá por el período 01.01.2012 al 30.06.2012, y se encuentra amparada en las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente Nº Or. 3442/2011-C.D., art.13º;

Atento a ello; EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO

D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa con la Srta. María Eugenia CAVAGNA – D.N.I.Nº28816493 - C.U.I.T. Nº27-28816493-8 con domicilio en calle Felipe Varela y San Miguel de Río Tercero por el alquiler de dos equipos radiológicos convencionales completos con revelador incluido, para su instalación y funcionamiento en los Centros Asistenciales Nº3 de Barrio Norte y Nº2 de Barrio Castagnino dependientes de la Secretaría de Salud, por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente NºOr. 3442/2011-C.D., art. 13º. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil quinientos tres ($3.503.) por alquiler de los dos (02) equipos, pagadera por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.11) Alquiler de Bienes Muebles y Leasing en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Cultura; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BLANCO, Laura Graciela, D.N.I. Nº 23.989.084 – C.U.I.T. N* 27-23989084-4 -Licenciada en Turismo, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil quinientos ($4.500); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. BLANCO, Laura Graciela – D.N.I. N* 23.989.084 – C.U.I.T. N* 27-23989084-4 -Licenciada en Turismo, para la siguiente tarea: Asesoramiento técnico en Políticas de Turismo y su implementación, Patrimonio Histórico, dependiente de la Secretaría de Cultura, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil quinientos ($4.500), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Rudy R. Lopez – Sec. de Cultura


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Cultura; y CONSIDERANDO:

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Que el/la Sr./a. OCHOA, Javier Guillermo, D.N.I. Nº 16.652.268 - CUIT N* 20-16652268-5 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.12 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil ochocientos ($2.800); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. OCHOA, Javier Guillermo – D.N.I. N* 16.652.268 - CUIT N* 20-16652268-5 -, para la siguiente tarea: Actividades vinculadas al Museo Regional Florentino Ameghino, dependiente de la Secretaría de Cultura, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.12 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil ochocientos ($2.800), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Rudy R. López- Se. de Cultura


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Cultura; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SOMMI, Walter Ivan, D.N.I. Nº 33.278.077- CUIT N* 20-33278077-9 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.12 inclusive, abonándose la suma mensual de Dos mil seiscientos ($2.600.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. SOMMI, Walter Ivan – D.N.I. N* 33.278.077- CUIT N* 20-33278077-9 -, para la siguiente tarea: Actividades vinculadas al Área de Planificación Turística y Patrimonio de la Secretaría de Cultura, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.12 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Dos mil seiscientos ($2.600.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.02) Gastos Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Rudy R. López- Se. de Cultura


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Cultura; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DÍAZ, Marcos Ezequiel, D.N.I. Nº 27.389.755 – CUIT N* 20-27389755-1 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.;

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Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil doscientos sesenta y dos con cuarenta ctvos.($2.262,40.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. DÍAZ, Marcos Ezequiel – D.N.I. N* 27.389.755 – CUIT N* 20-27389755-1 -, para la siguiente tarea: Manejo de Equipos de Sonido y Amplificación, que comprende: a) Mantenimiento de equipos y otras tareas de mantenimiento que indique la Sec. de Cultura, incluyendo herramientas de mano como amoladora, circular para madera, taladro, etc.; Sonido en Anfiteatro Municipal: Actividades protocolares, actividades culturales internas y externas; y Sonido Móvil: Actos Cívicos Protocolares, dependiente de la Secretaría de Cultura, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil doscientos sesenta y dos con cuarenta ctvos.($2.262,40.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.02) Gastos Culturales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Rudy R. Lopez – Sec. de Cultura


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. CAVALLI, Osvaldo Mario Leodoro , D.N.I. Nº 6.587.944 – CUIT N* 20-06587944-2 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.02.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil cuatrocientos ($1.400.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. CAVALLI, Osvaldo Mario Leodoro – D.N.I. N* 6.587.944 – CUIT N* 20-06587944-2 -, para la siguiente tarea: Ejecución de piezas premoldeadas de hormigón (Mesas, Bancos, etc.) en la Planta de Premoldeados de la Bloquera Municipal, con dependencia directa de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dispuesta por el período 01.02.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil cuatrocientos ($1.400.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.

D E C R E T O N* 066/2012 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2.012.

VISTO: La necesidad de contratar los servicios de publicidad de los actos de gobierno municipal con medios de mayor difusión de nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO: Que el Municipio se encuentra facultado para efectuar Contratación Directa, de acuerdo a lo previsto por Ordenanza General de Contabilidad y Administración N* 1482/97 en su Art. 101*) Inc. c: “Cuando se trate de productos fabricados o distribuidos por determinadas personas o entidades, o que tengan un poseedor único y cuando no hubieren sustitutos convenientes”, e inc. k: “Cuando se trate de publicidad oficial de actos administrativos”;

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Que la firma EDITORIAL TRIBUNA S.R.L. –C.U.I.T. N* 30-59590185-1, representado por el/la Sr./a. DAGORRET, Justo - D.N.I. N* 20.362.813, reúne los requerimientos necesarios para efectuar su contratación; Que el importe por los servicios asciende a la suma mensual de $15.000. (Pesos quince mil ) con IVA incluido, por el período ENERO A FEBRERO/2012 inclusive, y podrá ser renovado si el medio de difusión no expresa fehacientemente su intención de no renovarlo diez (10) días antes de su expiración, o la Municipalidad por intermedio de la Dirección de Prensa, u órgano que lo reemplace, o autoridad superior, manifiesta la voluntad expresa de no renovarlo. Toda renovación por silencio del medio de difusión o voluntad expresa de la Municipalidad, será bajo los mismos términos y condiciones; Que los servicios de publicidad se realizarán conforme al detalle especificado en CLAUSULA TERCERA del convenio suscripto entre las partes;


D E C R E T A Art.1*)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicios con la firma EDITORIAL TRIBUNA S.R.L. –C.U.I.T. N* 30-59590185-1, representado por el/la Sr./a. DAGORRET, Justo - D.N.I. N* 20.362.813, por la suma mensual de $15.000. (Pesos quince mil) con IVA incluido, en concepto de servicios de publicidad, conforme al detalle especificado en CLAUSULA TERCERA del convenio suscripto entre las partes, al amparo de la Ordenanza General de Contabilidad y Administración N* 1482/97 en su Art. 101*) Inc. c, e Inc. k..- Art.2*)- El período de contratación se realiza por el período ENERO A FEBRERO/2012 inclusive, y podrá ser renovado si el medio de difusión no expresa fehacientemente su intención de no renovarlo diez (10) días antes de su expiración, o la Municipalidad por intermedio de la Dirección de Prensa, u órgano que lo reemplace, o autoridad superior, manifiesta la voluntad expresa de no renovarlo. Toda renovación por silencio del medio de difusión o voluntad expresa de la Municipalidad, será bajo los mismos términos y condiciones. Art.3*)- IMPÚTESE la erogación emergente para el cumplimiento del presente Decreto a la Partida 1.1.03.07) Publicaciones y Propagandas, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

D E C R E T O Nº 067/2012 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: La solicitud efectuada por Dirección de Prensa para que se efectúe la cobertura de los gastos generados por el evento “Deporte x la Educación”; y CONSIDERANDO:

Que este acto solidario tuviera lugar el último día del ejercicio 2011, debiendo abonarse los gastos de sonido prestado por la firma Marcelo SEGURA – CUIT N* 20-24457241-4, por la suma de $ 3.500.- (Pesos tres mil quinientos), y publicidad móvil, del proveedor Orlando PEREYRA - CUIT N* 20-06605393-9, por la suma de $ 800.- (Pesos ochocientos);

Que el Municipio brindara su colaboración, atendiendo el carácter de evento solidario, y la participación de destacadas figuras locales de reconocimiento nacional e internacional del ámbito deportivo y artístico;

Que el menester abonar las prestaciones realizadas; Atento a ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO D E C R E T A

Art.1º)- ABONENSE los gastos generados por el evento “Deporte x la Educación”, acto solidario tuviera lugar el último día del ejercicio 2011, correspondiente a sonido y publicidad móvil, de acuerdo al siguiente detalle: Marcelo SEGURA – CUIT N* 20-24457241-4 - $ 3.500.- (Pesos tres mil quinientos) Orlando PEREYRA - CUIT N* 20-06605393-9 - $ 800.- (Pesos ochocientos); Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.04) Organización Eventos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas consistentes en: Asesoramiento en Comunicación de Gestión.; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. ZUBAN, Ana Paola, D.N.I. Nº 21.397.498 – CUIT Nº 27-21397498-5 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.;

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Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012, abonándose la suma mensual de Pesos siete mil ($7.000.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. ZUBAN, Ana Paola – D.N.I. N* 21.397.498 – CUIT Nº 27-21397498-5 -, para la siguiente tarea: Asesoramiento en Comunicación de Gestión, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos siete mil ($7.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida Partida 1.1.03.18) Est., Invest., y Asist. Técnica en Gral. , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MALDONADO, Marcos Andrés, D.N.I. Nº 27.717.292 – CUIT N* 20-27717292-6 -Arquitecto, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil setecientos ($3.700.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MALDONADO, Marcos Andrés – D.N.I. N* 27.717.292 – CUIT N* 20-27717292-6 -Arquitecto, para la siguiente tarea: Proyectos, Dibujos en Programa Informático Cad, Nivelación para Cordón Cuneta, con dependencia directa de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil setecientos ($3.700.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: Las tareas técnicas realizadas por la Arq. María Alejandra DEFILIPPI – D.N.I. N* 23.304.671 – CUIT N* 27-23304671-5, vinculadas al Estudio y Proyección de Refacción de Obra de la Primera Iglesia Católica ubicada en calle General Paz N* 158, en el marco del Programa de Recuperación del Patrimonio Local; y CONSIDERANDO: Que los servicios fueran requeridos por el área del Patrimonio Histórico, dependiente de la Secretaría de Cultura, con el objetivo de contar con un estudio técnico para recomponer y/o reconstruir la fachada del inmueble, en su aspecto exterior, la que le confiere a la obra el valor patrimonial dentro del paisaje urbano dado principalmente por su valor simbólico específico que posee para la comunidad local; Que se adjunta al presente expediente el estudio efectuado por la profesional, por lo que se debe proceder al pago de la suma de Pesos dos mil ($2.000.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos dos mil ($2.000.), a la Arq. María Alejandra DEFILIPPI – D.N.I. N* 23.304.671 – CUIT N* 27-23304671-5, según Factura N* 0001-00000022, por la realización de un

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Estudio y Proyección de Refacción de Obra de la Primera Iglesia Católica ubicada en calle General Paz N* 158, en el marco del Programa de Recuperación del Patrimonio Local. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida Partida 1.1.03.18) Est., Invest., y Asist. Técnica en Gral. , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Rudy R. Lopez – Sec. de Cultura


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MOLINA, Matías José, D.N.I. Nº 24.457.219 – CUIT N* 20-24457219-8 -Ingeniero Civil, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. MOLINA, Matías José – D.N.I. N* 24.457.219 – CUIT N* 20-24457219-8 -Ingeniero Civil, para la siguiente tarea: Área de Obras Públicas –Oficina Técnica– Programas de Infraestructura Pública (Proyectos de Obras de Desagüe, pavimento, etc.) dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Viviendas, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. RAMOS, Nancy Gabriela, D.N.I. Nº 30.843.881- CUIT N*27-30843881-9 -Arquitecta, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. RAMOS, Nancy Gabriela – D.N.I. N* 30.843.881- CUIT N*27-30843881-9 -Arquitecta, para la siguiente tarea: Proyectos y Conducción Técnica Gral. De Obras Públicas, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno

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Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. TORRADO, Raúl Horacio, D.N.I. Nº 4.745.065– C.U.I.T.N*23-04745065-9 -Electricista, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. TORRADO, Raúl Horacio – D.N.I. N* 4.745.065– C.U.I.T.N*23-04745065-9 -Electricista, para la siguiente tarea: “Continuidad de las tareas de Remodelación y Mantenimiento Eléctrica en el Palacio Municipal 9 de Septiembre”, que comprende supervisión de la refacción integral de la instalación eléctrica del Palacio Municipal, con aporte de mano de obra (personal idóneo y personal necesario para tareas de zanjeo y mamposteria) materiales y herramientas por parte de la Municipalidad a satisfacción de la supervisión. INCLUYENDO colocación de bandejas y bajadas de cableado para telefonía, y equipos de computación, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18.) Estudios, Investig. y Asistencia Técnica en Gral, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Hacienda; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. CHALI, Tatiana, D.N.I. Nº 30660313-CUIT N* 27-30660313-8 -Contadora Pública, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil ochocientos ($5.800.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. CHALI, Tatiana – D.N.I. N* 30660313-CUIT N* 27-30660313-8 -Contadora Pública, para la siguiente tarea: Apoyo y Asesoramiento Técnico-Contable en la Secretaría de Hacienda, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cinco mil ochocientos ($5.800.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de la Familia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. RODRÍGUEZ, Ivonne Mónica, D.N.I. Nº 14050061-CUIT N* 27-14050061-0 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos siete mil quinentos ($7.500); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. RODRÍGUEZ, Ivonne Mónica – D.N.I. N* 14050061-CUIT N* 27-14050061-0 -, para la siguiente tarea: Asesoramiento Legal, Proyectos y aplicación en la Protección y Prevención de los Derechos de las niñas, de los niños y adolescentes – Ley Nac. N* 26.061 y Ley Pcial N* 9944, Guardias de Asesoramiento Legal, aplicación de medidas excepcionales por Resolución de la UDER (Villa Nueva), Violencia Familiar, dispuesta por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos siete mil quinentos ($7.500), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.27) Prevención Violencia Fliar. y Asist. a la Victima, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales consistentes en: Fotografía y filmaciones en actos y eventos institucionales, cubriendo además la agenda oficial de Intendencia, exceptuando las tareas que la Dirección de Prensa no encuadre como tarea de agenda protocolar oficial; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. DAMICO BOSSIO, Micaela Mary, D.N.I. Nº 27.389.689 – C.U.I.T. N* 27-27389689-4 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil quinientos ($2.500.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. DAMICO BOSSIO, Micaela Mary – D.N.I. N* 27.389.689 – C.U.I.T. N* 27-27389689-4 -, para la siguiente tarea: Fotografía y filmaciones en actos y eventos institucionales, cubriendo además la agenda oficial de Intendencia, exceptuando las tareas que la Dirección de Prensa no encuadre como tarea de agenda protocolar oficial, dispuesta por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil quinientos ($2.500.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales en la Secretaría de Hacienda; y

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CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. JUÁREZ, Jorge, D.N.I. Nº 11.622.074 – C.U.I.T. N* 20-11.622.074-2 -Contador Público, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil quinientos noventa y cinco con veinte ctvos. ($3.595,20.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. JUÁREZ, Jorge – D.N.I. N* 11.622.074 – C.U.I.T. N* 20-11.622.074-2 -Contador Público, para la siguiente tarea: Apoyo a la Dirección de Rentas en el cumplimiento de los mecanismos instrumentados en la gestión de cobranza de la Cooperativa de Promoción y Desarrollo Regional, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil quinientos noventa y cinco con veinte ctvos. ($3.595,20.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Invest. y Asistencia en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

D E C R E T O N° 078/2012 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: La necesidad de disponer la contratación de un servicio para la recolección de residuos patógenos de los Centros Asistenciales Municipales, con provisión de bolsas, precintos reglamentarios, traslado, y posterior depósito en Predio de Enterramiento Sanitario autorizado; y CONSIDERANDO:

Que no contando el Municipio con un sector asignado a estos fines, se gestionara presupuesto para este trabajo, con Empresa autorizada para el traslado y depósito en centro habilitado;

Que la firma Ecología del Sudeste S.R.L. – CUIT N° 30-70782465-0 reúne los requisitos necesarios para esta prestación, se encuentra inscripta en el Municipio, y es proveedora del mismo servicio en Clínicas, Consultorios locales, habiendo prestado el servicio al Municipio con anterioridad, lo que avala su capacidad técnica para el cumplimiento de la tarea asignada, cotizando la suma mensual de $930,86. (Pesos Novecientos treinta con ochenta y seis ctvos.) más IVA, por hasta 50 Kg. de residuos, y la suma de $ 5,50. (Pesos cinco con cincuenta) más IVA por cada Kilogramo que exceda de lo establecido, incluyendo recolección con provisión de bolsas, precintos reglamentarios, traslado y depósito en el Predio de Enterramiento Sanitario autorizado;

Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.;

Que se dispusiera la contratación del servicio por un período de un (1) año a partir del mes del 01.01.2.012 al 31.12.2.012 inclusive;


D E C R E T A Art.1°)- EFECTÚESE la Contratación Directa con la empresa Ecología del Sudeste S.R.L. – CUIT N° 30-70782465-0 representada por el Sr. Daniel S. TOSSEN, por el servicio de recolección de residuos patógenos de los Centros Asistenciales Municipales, con provisión de bolsas, precintos reglamentarios, traslado y depósito en el Predio de Enterramiento Sanitario autorizado, con una frecuencia de retiro de material de una (1) vez por semana, por el período de un (1) año a partir del 01.01.2.012 al 31.12.2.012 inclusive. Art.2°)- ABÓNESE a Ecología del Sudeste S.R.L. – CUIT Nº30-70782465-0, la suma mensual de $930,86. (Pesos Novecientos treinta con ochenta y seis ctvos.) más IVA, por hasta 50 Kg. de residuos, y la suma de $ 5,50. (Pesos cinco con cincuenta) más IVA por cada Kilogramo que exceda de lo establecido, incluyendo recolección con provisión de bolsas, precintos reglamentarios, traslado y depósito en el Predio de Enterramiento Sanitario autorizado. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.22) Higiene Urbana-Serv. Pub. Ejec. Por Terceros, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

D E C R E T O N* 079/2012 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012.

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VISTO: La situación de necesidad económica de la Sra. BRIZUELA, Santa Gloria – D.N.I. N* 13.061.198, domiciliada en esta ciudad; y CONSIDERANDO:

Que la nombrada se encuentra en una precaria situación económica y social, por lo que recurre al Municipio;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con los recursos necesarios, dispusiera el pago de un subsidio mensual por la suma de $ 300.- (Pesos trescientos), por el período Enero a Diciembre/2012 inclusive;


D E C R E T A Art.1*)- ABÓNESE a la Sra. BRIZUELA, Santa Gloria – D.N.I. N* 13.061.198, domiciliada en esta ciudad, la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos), por el período de Enero a Diciembre/2012 inclusive, para ser destinada a gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: Las actividades previstas para el verano en los meses de Enero y Febrero, en el marco del Programa Municipal RIO EN MOVIMIENTO; y CONSIDERANDO:

Que el Programa Río en Movimiento, es parte sustancial del Producto Turístico Recreativo del Balneario Municipal de Río Tercero, ya que a través del mismo se generaran actividades integradoras y de disfrute, que contribuyen a jerarquizarlo;

Que las propuestas artísticas y deportivas previstas por las áreas de Cultura y Deportes, tienden a lograr un aumento significativo en la demanda turística, y brindar actividades recreativas, deportivas y culturales, espectáculos musicales, otros, a los vecinos que concurran al Balneario Municipal; Que se ha estimado un gasto para los meses de Enero y Febrero/2012 de la suma de $ 82.200.- (Pesos ochenta y dos mil doscientos), pagos que serán canalizados a través del área de Compras de la Secretaría de Hacienda;

Que se debe dictar el dispositivo legal correspondiente, al amparo del Art. 38*) de la Ordenanza N* Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración; Atento a ello;


Art.1º)- AUTORIZASE la afectación preventiva de gastos por la suma de $ 82.200.- (Pesos ochenta y dos mil doscientos), a las Secretarías de Cultura y de Deportes, para ser destinado a la cobertura de gastos correspondiente a los meses de ENERO Y FEBRERO/12, destinados al Programa Municipal RIO EN MOVIMIENTO. Las erogaciones se canalizarán por la Secretaría de Hacienda, siguiendo el procedimiento habitual para los pagos respectivos, al amparo del Art. 38*) de la Ordenanza N* Or. 1482/97 C.D. de Contabilidad y Administración. Art.2º)- AUTORÍZASE a la Secretaría de Hacienda – Sección Compras, a proceder a la desafectación de la suma excedente que resultare del importe total autorizado. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.02) Gastos Culturales, la suma de $ 48.600.- (Pesos cuarenta y ocho mil seiscientos), y a 1.3.05.02.3.03) Gastos Deportivos, la suma de $ 33.600.- (Pesos treinta y tres mil seiscientos), de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno

D E C R E T O N*081/2012 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: La solicitud de ayuda económica efectuada por la Sra. MOLINA Marqueza – D.N.I. N* 17.008.910, domiciliada en esta ciudad; y CONSIDERANDO:

Que la nombrada se encuentra en una precaria situación económica, no contando con recursos para hacer frente a deudas contraídas, por lo que recurre al Municipio;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con los recursos necesarios, dispusiera el pago de una ayuda económica por la suma de $ 400.- (Pesos cuatrocientos);


D E C R E T A Art.1*)- ABÓNESE a la Sra. MOLINA Marqueza – D.N.I. N* 17.008.910, domiciliada en esta ciudad, la suma de $ 400.- (Pesos cuatrocientos), para ser destinada al pago de deudas contraídas.

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Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios de la Ordenanza General de Presupuesto vigen-te, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales consistentes en: Control, verificación y mantenimiento de las estaciones de monitoreo; extracción, procesamiento y análisis de los datos arrojados por la red de monitoreo, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. AGÜERO, Adrián Claudio, D.N.I. Nº 17.009.031 - C.U.I.T. N* 20-17.009.031-5 -Ingeniero Electricista Electrónico, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos un mil quinientos ($1.500.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. AGÜERO, Adrián Claudio – D.N.I. N* 17.009.031 - C.U.I.T. N* 20-17.009.031-5 -Ingeniero Electricista Electrónico, para la siguiente tarea: Control, verificación y mantenimiento de las estaciones de monitoreo; extracción, procesamiento y análisis de los datos arrojados por la red de monitoreo, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos un mil quinientos ($1.500.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.37) Gastos Programa Municipios Sustentables, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas consistentes en: Operador de Sistema de Monitoreo(Cámaras, señales gráficas e imágenes) cumpliendo turnos rotativos de Radio operador, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. CARINCI, Diego Daniel, D.N.I. Nº 24.352.374 – CUIT N° 20-24352374-6 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil doscientos veintinueve ($3.229.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. CARINCI, Diego Daniel – D.N.I. N* 24.352.374 – CUIT N° 20-24352374-6 -, para la siguiente tarea: Operador de Sistema de Monitoreo(Cámaras, señales gráficas e imágenes) cumpliendo turnos rotativos de Radio operador, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil doscientos veintinueve ($3.229.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.37) Gastos Programa Municipios Sustentables, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación

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Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas consistentes en: Operador de Sistema de Monitoreo(Cámaras, señales gráficas e imágenes) cumpliendo turnos rotativos de Radio operador, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. KIYAMA, Diego Aníbal, D.N.I. Nº 22.375.574 – CUIT N° 20-22375574-8 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil doscientos veintinueve ($3.229.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. KIYAMA, Diego Aníbal – D.N.I. N* 22.375.574 – CUIT N° 20-22375574-8 -, para la siguiente tarea: Operador de Sistema de Monitoreo(Cámaras, señales gráficas e imágenes) cumpliendo turnos rotativos de Radio operador, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil doscientos veintinueve ($3.229.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.37) Gastos Programa Municipios Sustentables, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales consistentes en: Operador de Sistema de Monitoreo(Cámaras, señales gráficas e imágenes) cumpliento turnos rotativos de Radio operador, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MEDINA, Martín Nazareno, D.N.I. Nº 24.614.094 – CUIT N° 20-24614094-5 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.01.2012 inclusive, abonándose la suma de Pesos tres mil doscientos veintinueve ($3.229.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MEDINA, Martín Nazareno – D.N.I. N* 24.614.094 – CUIT N° 20-24614094-5 -, para la siguiente tarea: Operador de Sistema de Monitoreo(Cámaras, señales gráficas e imágenes) cumpliento turnos rotativos de Radio operador, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.01.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos tres mil doscientos veintinueve ($3.229.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.37) Gastos Programa Municipios Sustentables, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales consistentes en: Operador de Sistema de Monitoreo(Cámaras, señales gráficas e imágenes) cumpliendo turnos rotativos de Radio operador, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. SCHINDELE, Elvio Rafael, D.N.I. Nº 29.417.196 – CUIT N° 20-29417196-8 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos tres mil doscientos veintinueve ($3.229.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. SCHINDELE, Elvio Rafael – D.N.I. N* 29.417.196 – CUIT N° 20-29417196-8 -, para la siguiente tarea: Operador de Sistema de Monitoreo(Cámaras, señales gráficas e imágenes) cumpliendo turnos rotativos de Radio operador, dependiente de la Dirección de Defensa Civil - Intendencia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos tres mil doscientos veintinueve ($3.229.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.37) Gastos Programa Municipios Sustentables, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas consistentes en: Asesoramiento en actividades de Protocolo y Ceremonial, dependiente de la Dirección de Prensa- Intendencia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LAMBERTUCCI, Gustavo Emiliano, D.N.I. Nº 22.569.510 – C.U.I.T. N* 20-22569510-6 -, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. LAMBERTUCCI, Gustavo Emiliano – D.N.I. N* 22.569.510 – C.U.I.T. N* 20-22569510-6 -, para la siguiente tarea: Asesoramiento en actividades de Protocolo y Ceremonial, dependiente de la Dirección de Prensa- Intendencia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatro mil quinientos ($4.500.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Est. Invest. y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: Las tareas técnicas realizadas por la firma Edición Limitada MR –de RAIMONDO, Mara Romina - D.N.I. N* 25.082.035 – CUIT N* 27-25082035-1, vinculadas a la Remodelación del Monumento Escudo de la Ciudad, ubicado en Avda. 9 de Septiembre; y CONSIDERANDO:

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Que los servicios fueran requeridos por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, con finalidad de embellecer un lugar emblemático, estratégico y punto de referencia para nuestra comunidad y turistas, debido a la convergencia de ruta; Que este espacio se encontraba con signos de deterioro y abandono, y ante la proximidad de las FIESTAS DE FIN DE AÑO, dispusieron su remodelación;

Que la tarea fuera desarrollada por la Srta. RAIMONDO, Mara Romina, diseñando y realizado la conducción técnica del Proyecto de Remodelación; Que se debe abonar la suma de $1.000. (Pesos un mil), por lo que se hace menester proceder al pago pertinente;


D E C R E T A Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de la suma de Pesos un mil ($1.000.), a la firma Edición Limitada MR –de RAIMONDO, Mara Romina - D.N.I. N* 25.082.035 – CUIT N* 27-25082035-1, según Factura N* 0001-00000011, por las tareas técnicas de diseño y conducción técnica del Proyecto Obra Remodelación del Monumento Escudo de la Ciudad, ubicado en Avda. 9 de Septiembre. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida Partida 1.1.03.18) Est., Invest., y Asist. Técnica en Gral. , de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: Los términos del memorándum proveniente de la Secretaría de la Familia, solicitando se otorgue una ayuda económica a los encargados de los Comedores Solidarios que funcionan en nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO: Que vecinos de nuestra Ciudad, que representan a instituciones religiosas, centros vecinales y otras instituciones, motivados por la voluntad de ayuda social y asistencia alimentaria de niños pequeños, familias numerosas, madres solteras, personas mayores sin familia; vienen desarrollando distintas tareas, como actividades de enseñanzas bíblicas, entretenimiento, recreación deportiva, talleres, etc., brindándoles a los mismos una copa de leche o alimento caliente, poniendo en funcionamiento Comedores Solidarios, convirtiéndose en algunos de los casos como sus únicas posibilidades de sustento; Que el Municipio en apoyo a esta iniciativa destinada a los sectores de mayor vulnerabilidad dispusiera el otorgamiento de distintos aportes económicos de acuerdo a la demanda presentada en cada sector; Que el Departamento Ejecutivo Municipal entendiendo de la importancia que tiene el aporte nutricional infantil, y la necesidad de la incorporación de nutrientes indispensables en esta etapa, para un funcionamiento correcto, como así también protegiendo las necesidades básicas de los grupos familiares numerosos, o personas mayores solas, especialmente de los más humildes, dispone el pago de una asignación mensual, por los meses de Enero y Febrero/2012; Que los montos y beneficiarios dispuestos por el presente serán redefinidos a partir del mes de Marzo, de conformidad a lo previsto por la Secretaría de la Familia;


D E C R E T A Art.1º)- OTÓRGUESE en concepto de aporte económico, los importes que a continuación se mencionan y a las personas responsables de sectores barriales de nuestra Ciudad, para ser destinados a solventar gastos de mercaderías para el funcionamiento de Comedores Solidarios, que brindan asistencia alimentaria a niños pequeños, familias numerosas, madres solteras y personas mayores sin familia, y por el período Enero y Febrero/2012 inclusive:

Nº COMEDOR RESPONSABLE DOCUMENTO IMPORTE MENSUAL

01 MINISTERIO BETESDA Bº Monte Grande

CECHINI, ENRIQUE 13.601.532 VER

$1.184,40

02 COMEDOR LOS ALGARROBOS

NORMA B. PRADO $1.285,20

Art.2º)- Las responsables de los Comedores Solidarios beneficiados, deberán presentar en forma mensual y por ante la Secretaría de Gobierno, los comprobantes de gastos, en un plazo no mayor a los veinte (20) días de efectivizado cada pago. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.12) Apoyo a Comedores Comunitarios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno

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Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La necesidad de proceder a efectuar Compensación de Partidas para proveer de saldos a distintas Partidas del Presupuesto; y CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo Municipal encuentra su amparo legal para efectuar compensaciones, en lo legislado en la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos Nº Or. 3442/2011 – C.D. -artículo 6º y Ordenanza General de Contabilidad y Administración NºOr.1482/97-artículo 11º;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal respectivo Atento a ello;


Art.1º)- EFECTÚESE Compensación de Partidas Nº 01/2012 a los fines de proveer de saldo a distintas Partidas del Presupuesto, para ser aplicada al mes de Enero/2012, y que a continuación se detalla: Partidas a Incrementar - Egresos

PARTIDA DENOMINACIÓN PRES. VIGENTE

A INCREMENTAR PRES. RECTIF.

1.1.01.12 DEUDAS EJERC.ANTERIORES DE PERSONAL 850.000

1.340.000

2.190.000

1.1.02.18 DEUDAS EJERC.ANTERIORES BIENES DE CONSUMO

220.000

130.000

350.000

1.1.03.14 GASTOS JUDICIALES(OTROS JUICIOS) 75.000 100.000 175.000

1.1.03.37 DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES SERVICIOS

1.100.000

603.000

1.703.000

1.3.05.02.3.43 DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES DE TRANSFERENCIA

600.000

880.000

1.480.000

2.1.07.14 DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES BIENES DE CAPITAL

10.000

74.000

84.000

2.1.08.01.2.18 DEUDA EJERCICIOS ANTERIORES - OBRAS 730.000

1.040.000

1.770.000

4.167.000

Partidas a Disminuir - Egresos PARTIDA DENOMINACIÓN PRES. VIGENTE A DISMINUIR PRES. RECTIF.

1.1.01.13 CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZO DE PARTIDAS

9.100.000

1.340.000

7.760.000


210.000

130.000

80.000


2.770.000

703.000 2.067.000

1.3.05.02.3.01 GASTOS DE PROTECCION CIVIL Y M.AMBIENTE

780.000

50.000

730.000

1.3.05.02.3.03 GASTOS DEPORTIVOS 495.000

50.000

445.000

1.3.05.02.3.04 ORGANIZACIÓN EVENTOS 100.000

30.000

70.000

1.3.05.02.3.13 OTROS 700.000

100.000

600.000

1.3.05.02.3.25 MANTENIMIENTO ESCUELAS FODEMEEP 800.000

100.000

700.000

1.3.05.02.3.44 CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS

600.000

550.000

50.000

2.1.07.01 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 2.000.000

340.000

1.660.000

2.1.07.15 CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS

340.000

274.000

66.000

2.1.08.01.2.19 CREDITO ADICIONAL P/REFUERZO DE PARTIDAS

550.000

500.000

50.000

4.167.000

de 103

RESUMEN Crédito de Recursos Vigente $ 137.215.500 Partidas a Incrementar $ 0 Partidas a Disminuir $ 0 PRESUPUESTO DE RECURSOS ACTUALIZADO $ 137.215.500 Presupuesto de Gastos vigente $ 174.385.500

Partidas a Incrementar $ 4.167.000 Partidas a Disminuir $ 4.167.000 PRESUPUESTO DE GASTOS ACTUALIZADO $ 174.385.500

NIVEL GENERAL DE RECURSOS Y EROGACIONES Presupuesto original $ 174.385.500 Compensación de Partidas Nº01 Decreto Nº 0090/12 $ 0 NIVEL ACTUALIZADO DE RECURSOS Y EROGACIONES $ 174.385.500

Art.2º)- GÍRESE copia a las áreas de competencia. Art.3º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: Que se ha dispuesto la renovación del subsidio acordado a el/la Sr./ra. RODRÍGUEZ, Rosana Margot- DNI N* 14.050.193, con domicilio en esta Ciudad; y CONSIDERANDO: Que se realizara un seguimiento sobre la situación económica y social por la que atraviesa el/la Sr./ra. RODRÍGUEZ, Rosana Margot, constatándose que a la fecha continúa en la misma situación, por lo que no cuenta con recursos económicos para ser destinado a solventar gastos de tratamiento medico de su hijo; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con reservas presupuestarias, dispone otorgar un subsidio consistente en la suma mensual de $800.- (Pesos ochocientos) por el período de dos (02) meses;


D E C R E T A Art.1*)- OTÓRGUESE un subsidio consistente en la suma mensual de $800.- (Pesos ochocientos) por el período de dos (02) meses, a favor de el/la Sr./ra. RODRÍGUEZ, Rosana Margot- DNI N* 14.050.193, con domicilio en esta Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de tratamiento medico de su hijo. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO: Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna;

de 103

Que la Secretaria de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa una (01) Empresa Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;


D E C R E T A Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Reconversión Municipal, a la siguiente Empresa Local, al amparo de Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010 y 3275/10:

EMPRESA COMPROMETIDA SOCIALMENTE

CANTIDAD DE BENEFICIARIOS

BECADO D.N.I. Nº

Estudio Contable – de CORSO, Ernesto Pedro – CUIT Nº 20-06599315-6 Dom: Uruguay Nº 75 – Río Tercero

UNO (1) SPESIA, MARINA VIRGINIA

33.712.788

Art.2º)- ABÓNENSE una asignación mensual al beneficiario que a continuación se menciona, librándose los pagos de acuerdo al siguiente detalle:

BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO SPESIA, MARINA VIRGINIA

33.712.788 $ 500.- 02.01.2012 al 29.02.2012 inclusive

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.14) PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Gabriel J. Daparte – Sec. de Desarrollo Económico

D E C R E T O Nº093/2012 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012.

VISTO: Que mediante Ordenanza Nº Or. 2769/2007 se dispone la creación del Programa de Entrenamiento y Práctica para la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, cuyo objetivo principal es incrementar las oportunidades de trabajo, abriendo el mercado de trabajo local a las personas discapacitadas, al mayor número y tipos de tareas diferentes dentro de las empresas locales, para difundir la capacidad y competencias de dichas personas a través de entrenamiento y de las prácticas, en el marco de las estructuras de Empleo Local; y CONSIDERANDO: Que a este Programa podrán acceder las personas con discapacidad, que padezcan una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral; Que las personas interesadas deberán cumplimentar con los requisitos establecidos en el Art. 4*) – incisos 1, 2, 3, y 4 de la Ordenanza mencionada precedentemente, y Decreto Nº 316/11 de fecha 28.02.11, documentación que será presentada en la Dirección de Desarrollo Económico; Que las Empresas Privadas que deseen participar en el presente Programa, deberán suscribirse en la Dirección de Desarrollo Económico, completando el formulario correspondiente, cumplimentando los requisitos establecidos en los dispositivos legales mencionados precedentemente; Que los beneficiarios de este programa gozarán de entrenamiento y práctica en un ámbito laboral, por un período de hasta seis (06) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa, con una cantidad de horas de entrenamiento acordadas entre la Empresa y el beneficiario de acuerdo a las características de la discapacidad y a las recomendaciones médicas que pudieren existir, hasta un máximo para todos los casos de veinte (20) horas semanales; Que a cada uno de los beneficiarios del presente Programa, y mientras dure el período de entrenamiento y práctica en el ámbito local, percibirá una asignación mensual de $450. (Pesos cuatrocientos cincuenta);

de 103

Que la Secretaría de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2769/2007 en su Art. 10*) faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un (01) Comercio Local de nuestra Cuidad;


D E C R E T A Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Entrenamiento y Práctica para la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, creado mediante Ordenanza Nº Or. 2769/2007, e instrumentado mediante Decreto Nº 316/11 de fecha 28.02.11, según detalle:



BECADO D.N.I. Nº

HELADERIA GRIDO- de DEDOMINICI, Gelfio Jesús. CUIT: 20-16203849-5 Dom: Libertad Nº 177 –Río Tercero

UNO (1) VILLAVERDE, PATRICIA MARY

17.111.722


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO VILLAVERDE PATRICIA MARY

17.111.722 $ 450.- 02.01.2012 al 29.02.2012

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.22) Otros Programas y Gastos Dir. Des. Económico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Gabriel J. Daparte – Sec. de Desarrollo Económico

D E C R E T O Nº 094/2012 RÍO TERCERO,03 de Enero de 2012.

VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO: Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Secretaria de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución;

de 103

Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;


D E C R E T A Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Reconversión Municipal, al siguiente Comercio Local, al amparo de Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010 y 3275/10:



BECADO D.N.I. Nº

COMERCIO LOCAL - AGENCIA DE QUINIELA – de RIVAROLA, Elzo Ariel – CUIT N* 20-22880668-5 Garibaldi N* 133 - Río Tercero

UNO (1) SOBRERO, ERIKA LORENA

32.861.506


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO SOBRERO, ERIKA LORENA

32.861.506 $ 500.- 02.01.2012 al 31.01.2012 inclusive



VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO: Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Secretaría de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados;

de 103

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;





BECADO D.N.I. Nº

Comercio Local Venta de Ropa y Calzado -de BORRI, Natacha Daniela. DNI N* 28.964.341 – CUIT Nº 27-28964341-4 Dom: Uruguay y Gral. Paz – Río Tercero

UNO (1) MARTINEZ, ESTEFANIA LUCRECIA

32.332.860


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO MARTINEZ, ESTEFANIA LUCRECIA

32.332.860

$ 500.- 02.01.2012 al 31.01.2012 inclusive



VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO: Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Secretaría de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo

de 103

el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;


D E C R E T A Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Reconversión Municipal, al siguiente Comercio Local, al amparo de Ordenanza Nº 2520/2005, y sus modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010 y 3275/10:



BECADO D.N.I. Nº

Comercio Local -de GIORGETTI, Georgina Alejandra- CUIT N* 27-21404965-7 Dom.: Alberdi N* 164 – Río Tercero

UNO (1) BORZANI, MARIA FLORENCIA

28.520.468


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO BORZANI, MARIA FLORENCIA

28.520.468 $ 500.- 02.01.2012 al 31.03.2012 inclusive


D E C R E T O Nº 097 /2012 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012

VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO: Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Secretaría de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un (01) Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;

Atento a ello;

de 103


Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Reconversión Municipal, al siguiente Comercio Local, al amparo de Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010 y 3275/10:



BECADO D.N.I. Nº

C.E.D. (Centro Especializado en Diabetes) de OLIVATO, DUILIO CUIT Nº 20-17284649-2 Dom: Deán Funes Nº 182 – Río Tercero

UNO (1) ARGÜELLO, YANINA DEL VALLE

34.218.840


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO ARGÜELLO, YANINA DEL VALLE

34.218.840 $ 500.- 02.01.2012 al 31.01.2012 inclusive



VISTO: Que mediante Ordenanza Nº Or. 2769/2007 se dispone la creación del Programa de Entrenamiento y Práctica para la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, cuyo objetivo principal es incrementar las oportunidades de trabajo, abriendo el mercado de trabajo local a las personas discapacitadas, al mayor número y tipos de tareas diferentes dentro de las empresas locales, para difundir la capacidad y competencias de dichas personas a través de entrenamiento y de las prácticas, en el marco de las estructuras de Empleo Local; y CONSIDERANDO: Que a este Programa podrán acceder las personas con discapacidad, que padezca una alteración funcional permanente o prolongada, motora, sensorial o mental, que en relación a su edad y medio social, implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral; Que las personas interesadas deberán cumplimentar con los requisitos establecidos en el Art. 4*) – incisos 1, 2, 3, y 4 de la Ordenanza mencionada precedentemente, y Decreto Nº 316/11 de fecha 28.02.11, documentación que serán presentado en la Dirección de Desarrollo Económico; Que las Empresas Privadas que deseen participar en el presente Programa, deberán suscribirse en la Dirección de Desarrollo Económico, completando el formulario correspondiente, cumplimentando los requisitos establecidos en los dispositivos legales mencionados precedentemente; Que los beneficiarios de este programa gozarán de entrenamiento y práctica en un ámbito laboral, por un período de hasta seis (06) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa, con una cantidad de horas de entrenamiento acordadas entre la Empresa y el beneficiario de acuerdo a las características de la discapacidad y a las recomendaciones médicas que pudieren existir, hasta un máximo para todos los casos de veinte (20) horas semanales; Que a cada uno de los beneficiarios del presente Programa, y mientras dure el período de entrenamiento y práctica en el ámbito local, percibirá una asignación mensual de $450. (Pesos cuatrocientos cincuenta); Que la Secretaría de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2769/2007 en su Art. 10*) faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa una (01) Comercio Local;


D E C R E T A

de 103

Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Entrenamiento y Práctica para la Inserción Laboral de las Personas con Discapacidad “OPORTUNIDADES PARA TODOS”, creado mediante Ordenanza Nº Or. 2769/2007, e instrumentado mediante Decreto Nº 316/11 de fecha 28.02.11, según detalle:



BECADO D.N.I. Nº

Comercio Local MAXIMA LIMPIEZA – de RIVERO, Carlos Fernando CUIT N* 20-16723938-3 Dom.:Avda. Gral. Savio N* 1029-

UNO (1) RIVERO, FEDERICO 36.643.221

Art.2º)- ABÓNENSE por el período de seis (06) meses, una asignación mensual al beneficiario que a continuación se menciona, librándose los pagos de acuerdo al siguiente detalle:

BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO RIVERO, FEDERICO 36.643.221

$ 450.- 01.02.12 al 31.05.12

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.22) Otros Programas y Gastos Dir. Des. Económico, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Gabriel J. Daparte – Sec. de Desarrollo Económico

D E C R E T O Nº099/2012 RÍO TERCERO, 03 de Enero de 2012

VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO: Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto; Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa; Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses; Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Secretaria de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución; Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios; Que se adhiriera al Programa un Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;


D E C R E T A

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Art.1º)- ADHIÉRASE al Programa de Reconversión Municipal, al siguiente Comercio Local, al amparo de Ordenanza Nº 2520/2005, y sus modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010 y 3275/10:



BECADO D.N.I. Nº

Estudio Contable – de GAUTERO MAPONI, Elizabeth del Carmen CUIT N* 27-31677600-6 Dom.: Acuña N* 127 – Río Tercero

UNO (1) MAPONI, CARINA MARCELA

21.404.175


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO MAPONI, CARINA MARCELA

21.404.175 $ 500.- 02.01.2012 al 30.04.2012 inclusive



VISTO: La necesidad de contar con la provisión de los servicios para la realización de tareas de fotografía y filmaciones en actos y eventos, y colaboración en actividades protocolares; y CONSIDERANDO:

Que el Sr. BRANCA, Orlando Ricardo - D.N.I. Nº 14.050.065 – CUIT N* 20-14050065-9, con domicilio en calle España N* 465, de esta Ciudad, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D. y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N* 1482/97 en su Art. 101*); Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2.012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil quinientos ($5.500.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicios con el Sr. BRANCA, Orlando Ricardo - D.N.I. Nº 14.050.065 – CUIT N* 20-14050065-9, con domicilio en calle España N* 465, de esta Ciudad, para la realización de tareas de fotografía y filmaciones en actos y eventos, y colaboración en actividades protocolares, por el período 01.01.2.012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE al Sr. BRANCA, Orlando Ricardo - D.N.I. Nº 14.050.065 – CUIT N* 20-14050065-9 la suma mensual de Pesos cinco mil quinientos ($5.500.) por el período de contratación establecido. Art.3º)- IMPÚTESE a la 1.1.03.18) Estudios, Investig. y Asist. Tecnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La situación de necesidad económica de la Sra. PONCE, Silvana Analía – D.N.I. N* 28.419.670, domiciliada en calle Lavalleja N* 2146, B* Monte Grande de esta ciudad; y CONSIDERANDO:

Que la nombrada se encuentra en una precaria situación económica y social, con niños menores y sin recursos para solventar gastos de subsistencia, por lo que recurre al Municipio;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con los recursos necesarios, dispusiera el pago de un subsidio mensual por la suma de $ 400.- (Pesos cuatrocientos), por tres (3) meses;

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D E C R E T A Art.1*)- ABÓNESE a la Sra. PONCE, Silvana Analía – D.N.I. N* 28.419.670, domiciliada en calle Lavalleja N* 2146, B* Monte Grande esta ciudad, la suma mensual de $ 400.- (Pesos cuatrocientos), por tres (3) meses, para ser destinada a gastos de subsistencia. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con personal para el desempeño de tareas específicas, y por tiempo determinado, que no pueden ser ejecutadas por el personal con que se cuenta en distintas dependencias municipales; y CONSIDERANDO:

Que el Estatuto para el Personal de la Administración Pública Municipal Ordenanza N* 494/88 prevé esta modalidad de contratación y que es necesario para la normal prestación de los servicios a cargo de este municipio contar con personal de apoyo para tareas específicas;

Que la Carta Orgánica Municipal, en su art. 207º también contempla la figura del personal contratado;

Que el Departamento de Recursos Humanos elevara el listado de los contratos a suscribir a partir del mes de ENERO/2012;

Que es menester girar a visación previa del Tribunal de Cuentas las erogaciones que se produzcan por este concepto;


D E C R E T A Art.1º)- DISPÓNGASE la suscripción de los Contratos de Personal No Permanente a partir del mes de ENERO/2012, de conformidad al listado y detalle que como Anexo I forma parte del presente Decreto. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.01.02.1.01) Personal Contratado; 1.1.01.02.2.01) Adicionales y Suplementos; y 1.1.01.02.2.03) Título, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno

DECRETO Nº 102/2012 ANEXO I

CONTRATOS DE PERSONAL NO PERMANENTE – ENERO/2012

Or. Leg. Apellido y Nombre Monto Vto. Secretaría Área

1 1129 ACEVEDO, WALDO FRANCISCO 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Coord. Barrido y limpieza calles

2 1110 AGÜERO BENITO RAMON 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Maquinista Esp.Verdes

3 1209 AGÜERO, ANTONIO RENEÉ 3,498.60 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Obra Cerramiento Polideportivo

4 1256 AGÜERO, GABRIEL ANTONIO 2,499.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tareas Grales Dir. Servicios

5 1145 AGUIRRE, LUIS ALBERTO 3,761.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Mecánico taller mecánico

6 543 ALOS, JUAN ANTONIO 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tract. Chof.Esp.Verdes

7 1198 ALTAMIRANO, ISRAEL CARLOS 2,499.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tar. Grales - Cordón Cuneta

8 1042 ALVAREZ, HUGO ROSARIO 3,761.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Maquinista Vial

9 1267 ALVAREZ, NATALIA NOELIA 2,807.00 25/03/2012 Gobierno aux.adm.transito

10 1115 ALVAREZ, ROBERTO CARLOS 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


11 1020 APPENDINO, CARLOS DAMIAN 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


12 1196 ARCE, CYNTIA PAOLA 2,807.00 25/03/2012 Intendencia Aux. Adm - Juzg. de Faltas

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13 758 ARCE, ROBERTO BERNARDO 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tar. Grales. Balneario

14 1276 ARCE, ROBERTO EZEQUIEL 3,498.60 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Obra Remod. Plaza del Gaucho

15 1130 ARIAS, FERNANDO ANTONIO 3,761.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tractorista Basural

16 1159 ARRASCAETA, FRANCISCO VENTURA 3,103.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos

Albañil - Esp. Verdes

17 616 ARTINO, ALICIA MARIA 2,499.00 25/03/2012 De la Familia

Tareas Grales. Hogar de Tránsito

18 1281 ASTIZ, CECILIA IVANA 2,499.00 25/03/2012 Intendencia Aux. Adm.Reg. Civil

19 1114 BECCALONI, MARIO LUIS 2,499.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tar.Grales. Balneario

20 1013 BENAVIDEZ, LUIS WALTER 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tar.Grales. Balneario

21 1240 BENITEZ, EDGAR GABRIEL 2,807.00 25/03/2012 Gobierno Insp.Tránsito

22 1070 BERRUTTI, SERGIO CARLOS 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tareas Grales. - Esp.Verdes

23 1197 BOGLIONE, HUMBERTO JOSÉ DEL V. 2,807.00 25/03/2012 Cultura

Tar. Grales - Cultura

24 1083 BOLLO, SILVIA ALEJANDRA 2,499.00 25/03/2012 Salud Administrativa

25 1222 BRARDA, OSCAR JUAN 6,875.40 Dic-23 Obras y Serv. Pcos

Coord.Obra Cordón Cuneta

26 1246 BRIZUELA, TOMAS ANGEL

3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Regador

27 1185 BUSTAMANTE, MARÍA BONIFACIA 2,499.00 25/03/2012 De la Familia

Tareas Grales. Hogar Nº 8

28 1052 CABALLERO, ALBINO GREGORIO 3,761.65 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos


29 1149 CABRERA CARBALLEDA, LILIANA R. 3,103.00 25/03/2012 Gobierno

Ordenanza Palacio

30 1230 CARBALLEDA, GLORIA PATRICIA 2,915.33 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos

Ordenanza Terminal

31 992 CARMONA, CASILDA SILMA 3,271.00 25/03/2012 Salud Enfermera

32 1151 CARRIZO, CELESTINA LOURDES 2,499.00 25/03/2012 De la Familia

Ordenanza Hogar Nº 153

33 1113 CEBALLOS, FERNANDO OSCAR 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Cartelería

34 1235 CEBALLOS, LIDIA PAULA 2,499.00 25/03/2012 Gobierno Insp.Tránsito

35 1261 CEBALLOS, MARCOS ALEJANDRO 2,499.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos

Obra Calle Pte. Perón

36 1263 CHAVEZ, JOSÉ LUIS 3,498.60 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


37 689 CITTADINI, RONALD JESÚS 5,868.80 25/03/2012 De la Familia Lic. en Trabajo Social

38 1137 CIVALERO, SILVIA MIRTA 2,807.00 25/03/2012 Hacienda Reparto Cedulones

39 1247 COPPA CAROLINA FERNANDA 3,271.00 25/03/2012 De la Familia Auxiliar Administrativo

40 1146 CORIA, RUBEN RICARDO 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Regador

41 762 CORIA, SILVIA NORMA 15,436.20 25/03/2012 Intendencia Cont. de Gestión

42 1214 CRIADO, JOSÉ ANTONIO 4,561.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Chofer Vial

43 1316 CUELLO, AGUSTINA NATIVIDAD 2,807.00 25/03/2012

Tribunal de Cuentas

Aux. Adm. Tribunal de Cuentas

44 1014 DEPETRIS, GUSTAVO CESAR 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Regador

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45 1100 DOMINGUEZ, NOEMI ESTELA 3,103.00 25/03/2012 Deportes Adm. Deportes

46 1292 EREZA, EMILIANO 2,499.00 25/03/2012 Intendencia Aux. Adm.Reg. Civil

47 1260 ESCUDERO, EDUARDO HECTOR 2,499.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos


48 1178 FAVOT, VIRGINIA

3,761.65 25/03/2012 Intendencia Direc. Medio Ambiente

49 1245 FERNANDEZ MARTA GRACIELA

2,499.00 25/03/2012 Salud Ordenanza Sala Asistencial

50 1213 FERREYRA, ARIEL ALEJANDRO 3,761.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Maquinista Vial

51 1089 FERREYRA, ARNALDO DAVID 4,088.75 25/03/2012 Intendencia Radio-operador

52 1019 FRIA, PEDRO 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


53 904 FURLANI, MALVINA SOLEDAD 4,088.75 25/03/2012 Deportes Aux. Adm - Sec. Deportes

54 1204 GALFRÉ VERGARA, DARÍO SEBASTIÁN 2,499.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos


55 1203 GALLARDO, CHRISTIAN DARÍO 2,499.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tar. Grales - Cordón Cuneta

56 1297 GERBINO,LEISA NOELIA 5,054.00 25/03/2012 Gobierno Aux. Adm. Secretaría

57 1314 GIORDA, ERMELINDA JUANA 2,499.00 25/03/2012 Salud Aux. Adm. Sala Asistencial

58 1104 GODOY, ROMAN EDGAR 3,103.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Tar.Grales.Depósito

59 1274 GODOY, AIDA ORFELIA 2,499.00 25/03/2012 Hacienda Reparto Cedulones

60 1180 GOMEZ, EDITH MABEL 3,123.75 25/03/2012 De la Familia


61 1139 GOMEZ, EDGAR ALBERTO 2,499.00 25/03/2012 Inst. Vivienda

Albañil - Bloquera y Premold.

62 311 GONZALEZ, HEBERT WALTER 3,761.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tar. Grales Taller chapa y pintura

63 1202 GONZALEZ, JOSE IGNACIO 2,915.33 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tareas Grales - Cementerio

64 1091 GUERREIRO, PABLO MARTIN 3,761.65 25/03/2012 Intendencia Direc. Defensa CIVIL

65 1231 GUERRERO, ESTELA RUTH 2,915.33 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Ordenanza Terminal

66 1254 GUEVARA, ALAN HERNAN 2,499.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


67 1255 GUEVARA, ESTEBAN RAMON 2,499.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


68 1237 HAEDO, FABRICIO DAMIÁN 2,499.00 25/03/2012 Gobierno Sec. Tránsito

69 1078 JOFRE, JOSE LUIS 4,088.75 25/03/2012 Gobierno Sec. Tránsito

70 1266 JUAREZ SORIA, SILVANA MARIELA 2,499.00 25/03/2012 Salud Ordenanza

71 1293 JUAREZ, JOSÉ AMÉRICO 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Obra Cerram Polidep.(coloc.piso)

72 107 KREVS, CARLOS 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Regador

73 1215 KREVS, JORGE ALEJANDRO 3,761.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


74 1201 LAZARTE, SERGIO ALEJANDRO 4,088.75 25/03/2012 gobierno Sec. Tránsito

75 963 LEDESMA, LUIS ALBERTO 3,271.00 25/03/2012 Chofer Regador Dir. De Servicios

76 1163 LIENDO, CLAUDIO ISAAC 4,561.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Maquinista Vial

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77 1279 LIENDO, EDUARDO SEBASTIÁN 3,228.05 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos Maquinista Vial

78 1264 LOBO, OSCAR FERNANDO 4,579.40 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


79 1191 LOPEZ, CANDIDA NOEMI 3,123.75 25/03/2012 De la Familia


80 1064 LOPEZ, JAVIER OSCAR 4,415.85 25/03/2012 Intendente Radio-operador

81 1155 LOPEZ, MARÍA VIRGINIA 3,827.07 25/03/2012 Coordinación Auxiliar Administrativa

82 1239 LOPEZ, VALERIA PAOLA 2,499.00 25/03/2012 Intendencia Aux. Adm. R. Civil

83 1229 MAFFINI, MARIA EUGENIA 2,499.00 25/03/2012 De la Familia Ordenanza

84 1259 MALDONADO, EZEQUIEL EMANUEL 2,499.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos


85 1211 MARATTIN, MARÍA SOLEDAD 2,807.00 25/03/2012 Gobierno Ordenanza Palacio

86 1257 MARESMA ROJAS, ANGEL GUSTAVO 2,499.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos


87 1119 MARESMA, CRISTIAN ALBERTO 3,761.65 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


88 1157 MARESMA, WALTER RUBÉN 3,228.05 25/03/2012 Intendencia Insp. Espect. Pcos.

89 1099 MARIN, NELIDA TERESITA 2,807.00 25/03/2012 Hacienda Reparto Cedulones

90 1317 MECATTI, CARLA MICAELA 2,499.00 25/03/2012 Intendencia Aux. Adm - Juzg. de Faltas

91 1296 MONTORO, ADRIÁN ALEJANDRO 4,693.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos

A cargo mantenim. Balneario

92 1289 MONZÓN, DOMINGO PATRICIO 3,498.60 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


93 849 MORES, GUILLERMO CARLOS 3,103.00 25/03/2012 Deportes Instructor deportes

94 1318 MOYANO, JUAN JOSÉ 8,337.60 25/03/2012 Hacienda Jefe Dpto. Compras

95 1258 NEGRETE, ARTURO GUILLERMO 2,499.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos


96 1232 NIETO, HUGO ALBERTO 2,915.33 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Sereno Terminal

97 1010 ORTIZ, PEDRO DOMINGO 3,878.75 25/03/2012 Gobierno Sereno Palacio

98 1248 OSTORERO LEANDRA MARIA 2,499.00 25/03/2012 De la Familia Auxiliar Administrativo

99 1286 OVIEDO CABALLERO, CHRISTIAN RAÚL 2,807.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos


100 1227 OVIEDO, ALBERTO GERARDO 3,123.75 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Sereno

101 1200 OVIEDO, TOMÁS AQUINO 4,088.75 25/03/2012 Gobierno Sec. Tránsito

102 1156 PAEZ, ARIEL EZEQUIEL 3,103.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Albañil - Esp. Verdes

103 1275 PAJON GONZALES, CLAUDIA ALEJANDRA 2,499.00 25/03/2012 Hacienda Direc. Rentas

104 1192 PALACIO, ALEXIS LEONEL 3,271.00 25/03/2012 Hacienda Verificaion fiscal

105 1206 PERALTA GALLARDO, LUCAS JOAQUÍN 2,499.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos

Bacheo y pintura de calles

106 1158 PERALTA, DAVID EMANUEL 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tareas Generales - Esp. Verdes

107 1262 PERALTA, OSCAR ALBERTO 3,498.60 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


de 103

108 1050 PEREYRA, ANGEL WALTER 4,088.75 25/03/2012 Gobierno Insp.Tránsito

109 1313 PEREZ, DANIEL ALEJANDRO 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Chofer Regador - Dir. Servicios

110 1205 PEREZ, DIEGO ARIEL 2,499.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Bacheo y pintura de calles

111 1072 PONCE, SERGIO FABIAN 4,088.75 25/03/2012 Gobierno Insp.Tránsito

112 10 PONTE MIGUEL ANGEL 6,720.00 25/03/2012 Hacienda Dpto. Rentas

113 1183 QUEVEDO, RAMÓN HÉCTOR 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Regador

114 1186 QUISPE, JORGE DEL VALLE 4,088.75 25/03/2012 Gobierno Insp.Tránsito

115 1182 RAMIREZ, RAMÓN AMÉRICO 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos Regador

116 1210 RAMIREZ, SILVINA SOLEDAD 3,271.00 25/03/2012 De la Familia Aux. Adm. Casa del Niño

117 1278 REYNA, MARÍA CRISTINA 2,499.00 25/03/2012 Salud Ordenanza

118 1315 RIVERA DESTEFANIS, ALEJANDRO ESTEBAN 2,499.00 25/03/2012 Gobierno

Aux. Adm. Dir de Asuntos Vec.

119 1236 RODRIGUEZ, NORA EDITH LUCRECIA 2,499.00 25/03/2012 Gobierno Insp.Tránsito

120 1269 ROMERO, LUCIANA MAGALÍ 3,123.75 25/03/2012 De la Familia


121 1228 ROMERO,SUSANA 2,915.33 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Ordenanza Terminal

122 1109 ROSSO, HUGO RICARDO 3,271.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tractorista Esp.Verdes

123 1288 SANCHEZ, CARLOS ALBERTO 3,498.60 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


124 1018 SCALABRINI, CLAUDIO FERNANDO 4,252.30 25/03/2012 Salud

Chofer y fumigador

125 1250 SCOTTA, MARIA CAROLINA 2,499.00 25/03/2012 Salud Aux. Adm. S. Asistencial

126 1241 SEQUEIRA, MARÍA SOLEDAD 2,807.00 25/03/2012 Gobierno Insp.Tránsito

127 1098 SORIA, NORMA NILDA 3,271.00 25/03/2012 Gobierno Ordenanza CCC

128 1111 SOSA, GABRIEL JOSE 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


129 1009 SOSA, HECTOR JOSE 2,807.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Tar. Grales. Esp.Verdes

130 1138 SUAREZ, MIGUEL ANGEL 3,878.75 25/03/2012 Gobierno Sereno Palacio

131 1136 SUAREZ, STELLA MARIS 2,807.00 25/03/2012 Hacienda Reparto Cedulones

132 1021 SUELDO, LORENZO DANIEL 3,498.60 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


133 1243 TESTA, GABRIELA INÉS 2,499.00 25/03/2012 gobierno Insp.Tránsito

134 535 TISSERA, HECTOR ADOLFO 2,807.00 25/03/2012 De la Familia Tareas Grales. Hogar de Día Nº 8

135 1093 TISSERA, RAUL SALVADOR 2,807.00 25/03/2012 Hacienda Reparto Cedulones

136 1287 TORRES, GONZALO LEONEL 3,498.60 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


137 1285 TORRES, MAXIMILIANO ALEJANDRO 3,610.00 25/03/2012

Obras y Serv. Pcos


138 1171 TOSCANO, ALEXIS IVAN 3,761.65 25/03/2012 Intendencia Direc. Medio Ambiente

139 1280 VEGA, ANDREA FABIANA 2,499.00 25/03/2012 Hacienda Cajera Posta Sanitaria

140 1238 VILLAFAÑE, LUCAS BERNABÉ 2,873.85 25/03/2012 Gobierno Secc. Tránsito

de 103

141 1022 VILLAFAÑE, RUBEN DIOSCORIDES 2,807.00 25/03/2012 Inst. Vivienda Bloquera

142 1294 VILLALON, ROBERTO RAMÓN 3,610.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos


143 1048 VISSANI, DOMINGO JUAN 4,088.75 25/03/2012 Salud Sereno

144 1007 VIVAS, JOSE FABIAN 3,508.75 25/03/2012 Salud Sereno

145 1208 ZALAZAR, ANGEL IVAN 2,915.33 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Sereno Terminal

146 892 ZAMBRANA SANCHEZ, LUIS 3,103.00 25/03/2012 Obras y Serv. Pcos

Insp. Terrenos baldíos

485,616.8

2

FE DE ERRATAS D E C R E T O Nº 102/2012

DONDE DICE:

70 1266 JUAREZ SORIA, SILVANA MARIELA 2,499.00 25/03/2012 Salud Ordenanza DEBE DECIR:

70 1266 JUAREZ SORIA, SILVANA MARIELA 2,499.00 25/03/2012 Sec. de la Familia Ordenanza

Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con la provisión de los servicios para la realización de tareas varias con dependencia directa en el Instituto de la Vivienda; y CONSIDERANDO:

Que la Sra. DEVALIS, Laura Ivana - D.N.I. Nº 16.445.619 – CUIT N* 27-16445619-1, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 1273, de esta Ciudad, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D. y Ordenanza General de Contabilidad y Administración N* 1482/97 en su Art. 101*); Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2.012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil quinientos ($5.500.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicios con la Sra. DEVALIS, Laura Ivana - D.N.I. Nº 16.445.619 – CUIT N* 27-16445619-1, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen Nº 1273, de esta Ciudad, para la realización de tareas varias con dependencia directa en el Instituto de la Vivienda, por el período 01.01.2.012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE a la Sra. DEVALIS, Laura Ivana - D.N.I. Nº 16.445.619 – CUIT N* 27-16445619-1 la suma mensual de Pesos cinco mil quinientos ($5.500.) por el período de contratación establecido. Art.3º)-IMPÚTESE a la partida 1.1.03.18) Estudios, Investig. y Asist. Tec. En GRal., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con un inmueble para brindar alojamiento al grupo familiar de la Sra. Norma Gloria CLAVIJO - D.N.I.Nº 11469755, persona de escasos recursos, que tiene a su cargo tres niños menores, de conformidad a la solicitud oportunamente realizada por el Sr. Juez de Menores; y CONSIDERANDO:

Que la Secretaría de Acción Social cuenta con antecedentes del grupo familiar que acreditan la carencia de recursos;

Que la Municipalidad alquilara un inmueble por el término de un (1) año y lo cediera en comodato a la nombrada Sra. Clavijo;

de 103

Que a la fecha continúa su situación de necesidad; Que se cuenta con la propuesta del Sr. Marcos Rostagno, de renovar el alquiler por un (1)

año más, con una oferta locativa de $ 800.- (Pesos ochocientos) mensuales; Que se dispusiera el alquiler del inmueble, por un período de un (1) año, computado a

partir del 01 de Enero de 2012, pagadero por mes adelantado, abonándose la fracción del mes de Diciembre en la suma de $ 400.- (Pesos cuatrocientos) ;

Que el monto total de la contratación permite efectuar Contratación Directa, conforme surge de las facultades de la Ordenanza General de Presupuesto vigente; Atento a ello;


Art.1º)- DISPÓNGASE el arrendamiento al Sr. Marcos ROSTAGNO – D.N.I. N* 2.892.710, del inmueble sito en calle Leandro N. Alem N* 1220 de esta Ciudad, para ser destinado a uso de vivienda familiar de terceros, por el período 15.12.2011 al 15.12.2012, en el marco de las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.2º)- ABÓNESE al Sr. Diego Martín GIODA – DNI Nº26196675, la suma de $ 400.- (Pesos cuatrocientos) por la fracción correspondiente al mes de Diciembre/11, y la suma mensual de $ 800.- (Pesos ochocientos), a partir del 1* de Enero/12, pagadero por mes adelantado, en concepto de alquiler. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.10) Alquileres de Bienes Inmuebles, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La realización del “Festival de Folclore Barrio Intendente Ferrero Canta y Baila”, los días 04 al 07 de enero de 2012; y CONSIDERANDO:

Que este evento constituye una nueva edición de un encuentro de música, que año a año congrega no solo a los vecinos de este sector barrial, sino a un nutrido grupo de concurrentes;

Que se dispusiera efectuar un aporte a su realización, consistente en una bicicleta para obsequio de los concurrentes;

Que este elemento fuera adquirido a Bicicletería El Cairo, de Ricardo Dante PEREYRA – CUIT N* 20-14586024-6, por la suma de $ 829.- (Pesos ochocientos veintinueve), según Factura N* 0002-00005674;

Que corresponde el pago al proveedor; Atento a ello;


Art.1º)- ABONENSE los gastos correspondientes a la colaboración brindada para la realización del “Festival de Folclore Barrio Intendente Ferrero Canta y Baila”, de acuerdo al siguiente detalle:

-Bicicletería El Cairo, de Ricardo Dante PEREYRA – CUIT N* 20-14586024-6 - $ 829.- (Pesos ochocientos veintinueve) - Factura N* 0002-00005674 Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: Que mediante Ordenanza N* Or 3237/2010 C.D., se convalidara el Protocolo Adicional N° 2 al Convenio del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 132/04 para la continuidad de la -Segunda Etapa- Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo; y CONSIDERANDO: Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social mediante Resolución N* 497 del 13 de mayo de 2008 ha puesto en marcha el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO, que contiene un importante conjunto de acciones y prestaciones integradas, destinadas a las/los jóvenes de 18 a 24 años de edad, que se encuentran en situación de desempleo; Que el Programa tiene como objetivo primordial de facilitar a la/el joven el acceso, permanencia y culminación de estudios primarios y/o secundarios, y/o de formaciones profesionales de interés de los mismos, y/o integrarse en proyectos de prácticas calificantes ofrecidos por las empresas y/o iniciar una actividad productiva de manera independiente o insertarse en un empleo; Que los gastos son cofinanciados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, para que el Municipio seleccione personas para cubrir los roles de: ORIENTADOR, TUTOR y RELACIONADOR en el Programa, con empresas y/o profesionales, y se proceda a la contratación de los mismos;

de 103

Que se seleccionaran a los Sres: SÁNCHEZ, Mariana Soledad – DNI N* 31.267.714 – CUIT N* 27-31267714-3 – con domicilio en calle Corrientes N* 940 – Almafuerte - ORIENTADORA; TORTOSA, Lorena Alexandra - DNI N* 32.137.213 – CUIT N* 27-32137213-4 – Licenciada en Psicología, con domicilio en calle Yatasto N* 360 – Río Tercero - TUTORA; GONZÁLEZ, Susana Margarita – DNI N* 288.499.864 – CUIT N* 27-28499864-8 – Técnica Universitaria en Minoridad y Familia, con domicilio en calle Sarmiento N* 344 – Río Tercero - TUTORA; PIGNATTA, Anabela – DNI N* 29.417.222 – CUIT N* 27-29417222-5 – con domicilio en calle Buenaventura Luna N* 439 – Río Tercero - TUTORA; BAIGORRIA, Alexandra Stefanía – DNI N* 32.390.009 – CUIT N* 23-32390009-4, con domicilio en calle Monteagudo N* 1295– Río Tercero -OPERADOR de PLATAFORMA INFORMÁTICA; PRUNIER, José Luis – DNI N* 29.417.337 - CUIT N* 20-29417337-5, con domicilio en calle Ayacucho N* 976 – Río Tercero - RELACIONISTA DE EMPRESAS;

Que se puede efectuar Contratación Directa, al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or.3442/2011 – C.D. con los nombrados, los que cuentan con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive;


D E C R E T A Art.1*)- EFECTUAR Contratación Directa por Locación de Servicio con los Sres.:

SÁNCHEZ, Mariana Soledad – DNI N* 31.267.714 – CUIT N* 27-31267714-3 – con domicilio en calle Corrientes N* 940 – Almafuerte - ORIENTADORA; abonándose la suma mensual de $ 2.900.- (Dos mil novecientos);

TORTOSA, Lorena Alexandra - DNI N* 32.137.213 – CUIT N* 27-32137213-4 – Licenciada en Psicología, con domicilio en calle Yatasto N* 360 – Río Tercero - TUTORA; abonándose la suma mensual de $ 2.550.- (Pesos dos mil quinientos cincuenta)

GONZÁLEZ, Susana Margarita – DNI N* 288.499.864 – CUIT N* 27-28499864-8 – Técnica Universitaria en Minoridad y Familia, con domicilio en calle Sarmiento N* 344 – Río Tercero - TUTORA; abonándose la suma mensual de $ 2.550.- (Pesos dos mil quinientos cincuenta)

PIGNATTA, Anabela – DNI N* 29.417.222 – CUIT N* 27-29417222-5 – con domicilio en calle Buenaventura Luna N* 439 – Río Tercero - TUTORA; abonándose la suma mensual de $ 2.550.- (Pesos dos mil quinientos cincuenta)

PRUNIER, José Luis – DNI N* 29.417.337 - CUIT N* 20-29417337-5, con domicilio en calle Ayacucho N* 976 – Río Tercero - RELACIONISTA DE EMPRESAS; abonándose la suma mensual de $ 2.500.- (Pesos dos mil quinientos)

BAIGORRIA, Alexandra Stefanía – DNI N* 32.390.009 – CUIT N* 23-32390009-4, con domicilio en calle Monteagudo N* 1295– Río Tercero -OPERADOR de PLATAFORMA INFORMÁTICA; abonándose la suma mensual de $ 2.200.- (Pesos dos mil doscientos)

Por el desarrollo de tareas en el PROGRAMA JÓVENES CON MÁS Y MEJOR TRABAJO. Art.2*)- El período de contratación de servicios se realiza por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose los importes establecidos en la CLÁUSULA TERCERA de los Convenios suscriptos con los profesionales. Art.3*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.24) Programa Más y Mejor Trabajo-Promoción del Empleo, de la Ordenanza general de Presupuesto Vigente. Art.4*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Lic. Gabriel J. Daparte – Sec. de Desarrollo Económico


VISTO: La solicitud efectuada por la Asociación Civil Nuestra Sra. del Lujan – Res. 098 “A” 10 – “Viaje de Vuelta”, comunidad terapéutica cristiana para la rehabilitación de adicciones a las drogas y al alcohol, para que se acuerde un subsidio para gastos de funcionamiento de la Institución; y CONSIDERANDO:

Que se trata de una asociación sin fines de lucro, que se dedica a la atención de niños, jóvenes y adultos con problemas de adicción y la contención de sus familiares;

Que solicitan se renueve el subsidio con el que el Municipio colabora año a año en la importante obra que realizan;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos Un mil ochocientos ($ 1.800.-) por el período Enero a Diciembre/12 inclusive;


D E C R E T A Art.1º)- OTÓRGUESE una ayuda económica consistente en la suma mensual de Pesos Un mil ochocientos ($ 1.800.-) por el período Enero a Diciembre/12 inclusive, a la Asociación Civil Nuestra Sra. del Lujan – Res. 098

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“A” 10 – “Viaje de Vuelta”, Comunidad Terapéutica de Rehabilitación de adicciones a las drogas y al alcohol, con domicilio en calle Diaguitas N* 238 de nuestra ciudad, representada por su Tesorera Analía Delia ALMADA – DNI Nº 27.389.749, importe que será destinado a solventar gastos de funcionamiento. Art.2º)- Los representantes de la Asociación deberán presentar por ante la Secretaría de Gobierno, los comprobantes de pago respectivo, en un plazo no mayor a los veinte (20) días de efectivizado cada pago. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.06) Subsidios a Instituciones y Com. Vecinales., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La solicitud de ayuda económica efectuada por el Sr. Marcelo MAIRONE – D.N.I. N* 20.078.484, domiciliado en calle Leopoldo Lugones N* 237 de esta ciudad; y CONSIDERANDO:

Que el nombrado requiere una colaboración económica para su suegro discapacitado que encuentra en una precaria situación económica, no contando con recursos para hacer frente a gastos de subsistencia;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con los recursos necesarios, dispusiera el pago de una ayuda económica por la suma de $ 500.- (Pesos quinientos);


D E C R E T A Art.1*)- ABÓNESE al el Sr. Marcelo MAIRONE – D.N.I. N* 20.078.484, domiciliado en calle Leopoldo Lugones N* 237 de esta ciudad, una ayuda económica por la suma de $ 500.- (Pesos quinientos), para ser destinada al pago de gastos de subsistencia de su suegro que se encuentra discapacitado. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La situación de necesidad económica de la Sra. SANCHEZ, Claudia Alejandra – D.N.I. N* 20.714.261, domiciliada en calle Tierra del Fuego N* 2178, B* Monte Grande de esta ciudad; y CONSIDERANDO:

Que la nombrada se encuentra en una precaria situación económica y social, y no cuenta con recursos para solventar gastos por deudas contraídas;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con los recursos necesarios, dispusiera el pago de un subsidio por la suma de $ 300.- (Pesos trescientos);


D E C R E T A Art.1*)- ABÓNESE a la Sra. SANCHEZ, Claudia Alejandra – D.N.I. N* 20.714.261, domiciliada en calle Tierra del Fuego N* 2178, B* Monte Grande esta ciudad, la suma de $ 300.- (Pesos trescientos, para ser destinada a pago de deudas contraídas. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas de apoyo en Intendencia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. RIVERA, Julio César D.N.I. Nº 16.070.977 - C.U.I.T. N* 20-16070977-5, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Ocho mil ($8.000); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;

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D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. RIVERA, Julio César D.N.I. Nº 16.070.977 - C.U.I.T. N* 20-16070977-5, para la siguiente tarea: Apoyo en Intendencia en actividades de relación con Instituciones, áreas de dependencia y particulares y otras que le sean requeridas, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Ocho mil ($8.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investig. y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas de asesoramiento en la Dirección de Educación, dependiente de la Secretaría de la Familia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. CARRA, Diana Esther, D.N.I. Nº 11.137.996 - C.U.I.T. N* 27-11137996-9, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose por el período ENERO y FEBRERO/2012 la suma mensual de Pesos ocho mil novecientos cincuenta y nueve con ochenta y dos ctvos. ($8.959,82.), por el período MARZO y ABRIL/2012 la suma mensual de Pesos nueve mil setecientos sesenta y siete con ochenta y cuatro ctvos. ($9.767,84.), y por el período MAYO y JUNIO/2012 la suma mensual de Pesos diez mil cuatrocientos cincuenta y uno con noventa y tres ctvos. ($10.451,93.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. CARRA, Diana Esther, D.N.I. Nº 11.137.996 - C.U.I.T. N* 27-11137996-9, para tareas de Asesoramiento y control de funcionamiento de los programas a desarrollar en la Dirección de Educación dependiente de la Secretaría de la Familia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE por el período ENERO y FEBRERO/2012 la suma mensual de Pesos ocho mil novecientos cincuenta y nueve con ochenta y dos ctvos. ($8.959,82.), por el período MARZO y ABRIL/2012 la suma mensual de Pesos nueve mil setecientos sesenta y siete con ochenta y cuatro ctvos. ($9.767,84.), y por el período MAYO y JUNIO/2012 la suma mensual de Pesos diez mil cuatrocientos cincuenta y uno con noventa y tres ctvos. ($10.451,93.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional, Salas Asist. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales consistentes en Asesoramiento y Consultoría en materia de análisis normativo, cumplimiento de contratos administrativos vigentes, y análisis de gestión jurídica de asuntos litigiosos de la Municipalidad; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PONCE MUIÑO, Eduardo Miguel, D.N.I. Nº 8.488.460 – C.U.I.T. N* 20-08488460-0 Abogado, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Nueve mil novecientos ochenta y seis con veintisiete centavos ($9.986,27.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


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D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. PONCE MUIÑO, Eduardo Miguel –DNI N* 8.488.460 – C.U.I.T. N* 20-08488460-0 - Abogado, para la siguiente tarea: Asesoramiento y Consultoría en materia de análisis normativo, cumplimiento de contratos administrativos vigentes, y análisis de gestión jurídica de asuntos litigiosos de la Municipalidad, dispuesta por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Nueve mil novecientos ochenta y seis con veintisiete centavos ($9.986,27.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- Le serán reintegrados al profesional, los gastos de viáticos por traslados, viajes, pernoctes, teniendo en cuenta el domicilio fijado por el nombrado, y los lugares donde deba prestar SERVICIOS, para lo cual será obligación de este último presentar los respectivos comprobantes de conformidad a las exigencias fiscales para acreditarlo. Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investig. y Asist. Técnica en Gral., y 1.1.03.17) Viáticos y Movilidad, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas de asesoramiento en el área de Procuración; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. ARRIGO, Griselda Leonor, D.N.I. Nº 27.058.358 - C.U.I.T. N* 27-27058358-5, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cinco mil ($5.000.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. ARRIGO, Griselda Leonor, D.N.I. Nº 27.058.358 - C.U.I.T. N* 27-27058358-5, para la siguiente tarea: asesoramiento en el área de Procuración, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cinco mil ($5.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investig. y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas consistentes en Asesoramiento y Consultoría en materia de análisis normativo, conforme las indicaciones que imparta el titular del Departamento Ejecutivo Municipal; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. OCHOA , Julio César, D.N.I. Nº 13921504-CUIT Nº20-13921504-5Abogado – M.P.1-28274, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta y cinco ($2.675); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. OCHOA , Julio César –DNI N* 13921504-CUIT Nº20-13921504-5- Abogado – M.P.1-28274, para la siguiente tarea: Asesoramiento y Consultoría en materia de análisis normativo, conforme las indicaciones que imparta el titular del Departamento Ejecutivo Municipal, dispuesta por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Dos mil seiscientos setenta y cinco ($2.675), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investig. y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Deportes; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. PICATTO, Horacio, D.N.I. Nº 11.034.487- CUIT N* 20-11034487-3, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos siete mil ($7.000.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. PICATTO, Horacio, D.N.I. Nº 11.034.487- CUIT N* 20-11034487-3, para tareas varias de relación con Instituciones, clubes y escuelas, y otras que se demanden en la organización de actividades, dependiente de la Secretaría de Deportes, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos siete mil ($7.000.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.03) Gastos Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Javier E. Lunari – Sec. de Deportes


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Deportes; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BLUA, Araceli Alejandra, D.N.I. Nº 20.643.924- CUIT N* 27-20643924-1, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. BLUA, Araceli Alejandra, D.N.I. Nº 20.643.924- CUIT N* 27-20643924-1, para tareas varias en la organización de actividades en la Secretaría de Deportes, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cinco mil ($5.000.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.03) Gastos Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Javier E. Lunari – Sec. de Deportes


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VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Deportes; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. BERGAMASCO, Lucas, D.N.I. Nº 23.304.693- CUIT N* 20-23304693-1, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos cinco mil ochocientos ($5.800.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. BERGAMASCO, Lucas, D.N.I. Nº 23.304.693- CUIT N* 20-23304693-1, para tareas varias en la organización de eventos y otras actividades en la Secretaría de Deportes, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cinco mil ochocientos ($5.800.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.03) Gastos Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Javier E. Lunari – Sec. de Deportes


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. ACOSTA, Luis Gerardo, D.N.I. Nº 17.645.468- CUIT N* 20-17645468-8, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Un mil setecientos cincuenta ($1.750.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. ACOSTA, Luis Gerardo – DNI N* 17.645.468- CUIT N* 20-17645468-8 , para la siguiente tarea: Servicio en Arbolado Urbano, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Un mil setecientos cincuenta ($1.750.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.30) Servicios p/ Espacios Verdes, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: La participación del Club Sportivo 9 de Julio de esta ciudad en la edición 2011-2012 de la Liga Nacional “A” de Básquetbol, que reúne a los más altos representantes de esta disciplina; y CONSIDERANDO:

Que nuestra ciudad se transforma en sede de importantes encuentros deportivos a nivel nacional, con el desarrollo de los partidos de esta liga;

Que estos encuentros implican un importante movimiento económico para la ciudad, en distintos ámbitos, comerciales, gastronómicos, etc, como la posibilidad de proyectar nuestra ciudad más allá del ámbito local y provincial;

Que esta actividad ha sido declarada de Interés Municipal mediante Decreto N*2049/2011;

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Que la participación implica importantes gastos para el club local, por traslados, insumos, atención de equipos, etc, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal ha previsto un aporte económico para su realización, habiéndose determinado abonar un subsidio por la suma de $ 20.000.- (Pesos veinte mil), en el mes de febrero de 2012;


D E C R E T A Art.1º)- ABONESE al Club Sportivo 9 de Julio – Presidente Sr. Sergio SCLAUSERO, la suma de $ 20.000.- (Pesos veinte mil), en concepto de subsidio para atender gastos emergentes de la participación del equipo de básquet en la Liga Nacional “A” de Basquetbol – Edición 2011-2012. La Institución deberá presentar comprobantes de los gastos realizados, en un plazo no mayor de veinte (20) días de abonado el presente beneficio. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02..3.38) Apoyo a Instituciones Deportivas, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con servicios de monitoreo de alarmas instaladas en los Centros Asistenciales Municipales de los Barrios: 1)Escuela, 2) Castagnino, 3)Norte, 4)Intendente Ferrero, 5)Intendente Magnasco, 6)Parque Monte Grande, 7)Panamericano, 8)El Libertador, 9)Monte Grande, 10) Cerino, y 11)Belgrano; y otras dependencias municipales: 12)Secretaría de Salud, 13) y 14) Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Sarmiento - 2 (dos) , 15)Casa de la Cultura, 16) Oficina de Emisión de Carnet de Conducir que depende de la Dirección de Tránsito, área que funciona en el Centro Comunitario Casino (C.C.C.), 17) Museo Estafeta Postal “Lastenia Torres de Maldonado” ;y CONSIDERANDO:

Que el Sr. VIETTI, Hugo Andrés - D.N.I. N* 16.445.688 – C.U.I.T. N*23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Peñaloza N* 1085, de nuestra Ciudad, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;


Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación por el período de Enero a Diciembre/12 inclusive;


D E C R E T A Art.1º)– EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés - D.N.I. N* 16.445.688 – C.U.I.T. N*23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Peñaloza N* 1085, de nuestra Ciudad, para la siguiente tarea: servicio de monitoreo de las alarmas instaladas en los Centros Asistenciales Municipales de los Barrios: 1)Escuela, 2) Castagnino, 3)Norte, 4)Intendente Ferrero, 5)Intendente Magnasco, 6)Parque Monte Grande, 7)Panamericano, 8)El Libertador, 9)Monte Grande, 10)Cerino, y 11)Belgrano; y otras dependencias municipales: 12)Secretaría de Salud, 13) y 14) Centro Integrador Comunitario (CIC) de Barrio Sarmiento - 2 (dos) , 15)Casa de la Cultura, 16) Oficina de Emisión de Carnet de Conducir que depende de la Dirección de Tránsito, área que funciona en el Centro Comunitario Casino (C.C.C.), 17) Museo Estafeta Postal “Lastenia Torres de Maldonado”. La contratación se efectúa a partir del mes de Enero/12 y hasta el mes de Diciembre/12 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE al Sr. VIETTI, Hugo Andrés - D.N.I. N* 16.445.688 – C.U.I.T. N*23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Peñaloza N* 1085, de nuestra Ciudad, la suma mensual de $ 1.275.- (Pesos un mil doscientos setenta y cinco) de Enero a Junio/12 a $ 75 (Pesos setenta y cinco) c/u y por un total de (17) Servicios; y la suma mensual de $ 1.445.- (Pesos un mil cuatrocientos cuarenta y cinco) de Julio a Diciembre/12 a $85 (Pesos ochenta y cinco) c/u, y por un total de (17) Servicios de Monitoreo en dependencias municipales, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.27) Otros Servicios de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud Sr. Rudy R. Lopez – Sec. de Cultura


VISTO: La necesidad de contar con servicios de monitoreo de alarmas instaladas en dependencias municipales: 1)Guardería Municipal de Barrio Parque Monte Grande, 2) Casa del Niño Intendente Bonzano, 3) Hogar de Día N* 08, 4) Hogar de Día 154;y CONSIDERANDO:

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Que el Sr. VIETTI, Hugo Andrés - D.N.I. N* 16.445.688 – C.U.I.T. N*23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Peñaloza N* 1085, de nuestra Ciudad, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función;


Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación por el período de Enero a Junio/12 inclusive;


D E C R E T A Art.1º)– EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el Sr. VIETTI, Hugo Andrés - D.N.I. N* 16.445.688 – C.U.I.T. N*23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Peñaloza N* 1085, de nuestra Ciudad, para la siguiente tarea: servicio de monitoreo de las alarmas instaladas en dependencias municipales como 1)Guardería Municipal de Barrio Parque Monte Grande, 2) Casa del Niño Intendente Bonzano, 3) Hogar de Día N* 08, 4) Hogar de Día 154. La contratación se efectúa a partir del mes de Enero/12 y hasta el mes de Junio/12, inclusive. Art.2º)- ABÓNESE al Sr. VIETTI, Hugo Andrés - D.N.I. N* 16.445.688 – C.U.I.T. N*23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Peñaloza N* 1085, de nuestra Ciudad, la suma mensual de $ 300.- (Pesos trescientos) de Enero a Junio/12 a $ 75 (Pesos setenta y cinco) c/u y por un total de (4) Servicios, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente. Art.3º)– ABÓNESE al Sr. VIETTI, Hugo Andrés - D.N.I. N* 16.445.688 – C.U.I.T. N*23-16445688-9, con domicilio en calle Ángel Peñaloza N* 1085, de nuestra Ciudad, la suma de $1720 (Pesos un mil setecientos veinte), correspondiente a los costos de instalación y mano de obra de un servicio en Hogar de Día Nº 154, según nota y presupuesto adjunto. Art.4º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.27) Otros Servicios de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.5º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: El Recurso de Apelación deducido en contra de la resolución Nº 1219/2011 dictada por el señor Juez Municipal de Faltas en autos: DONADIO NORMAY/O QUIEN RESULTE RESPONSABLE P.S.A. INFRACCION AL ART. 1º) ORDENANZA Nº 2060/2002 Y SUS MODIFICATORIAS (PROHIBICIÓN DE ASENTAMIENTOS DE PERSONAS EN CARPA O ESTRUCTURAS SIMILARES), que fuera concedido por ante el Superior con efecto suspensivo y; CONSIDERANDO:

Que el Departamento Ejecutivo resulta competente para resolver las apelaciones impetradas en contra de resoluciones dictadas por el Juzgado Municipal de faltas, en ajuste a las provisiones de Ordenanza Nº 3248/2010 y Art. 142 de la Carta Orgánica Municipal ”;

Que en el Sub- lite, la resolución puesta en crisis ordena el inmediato desalojo del asentamiento irregular en el inmueble sito en calles Felix de la Peña y Ambrosio Olmos; y Mariano Fragueiro esquina Ambrosio Olmos de esta ciudad, por cuanto ella violenta las previsiones de la norma, del Art. 1º de la Ordenanza Nº 2060/02;

Que el impugnante ataca la resolución mencionada y dice literalmente: “por estar la misma basada en una ordenanza inconstitucional, xenófoba, violatoria de nuestros derechos como comunidad”;

Que uno de los principios elementales que acarrea el Estado de Derecho, reside en considerar que todos los actos emanados de los órganos gubernamentales se presumen constitucionales, hasta tanto no se pruebe fehacientemente lo contrario. Una ley, decreto, sentencia u ordenanza no puede ser calificada de inconstitucional aunque, en el intérprete se suscite una duda razonable sobre el particular. Tampoco si el intérprete esta convencido sobre la injusticia o inconveniente de la norma, pero no encuentra un reparo constitucional claramente definido para disponer su invalidez. Cuando del análisis sobre la validez de una norma genere dudas, por más razonables que ellas sean, la solución del conflicto debe conducir a aceptar su constitucionalidad;

Que la razón de ser de esta regla de interpretación reside en que, toda declaración de inconstitucionalidad por la cual se niegue la aplicación de un acto gubernamental, configura una grave perturbación para el desarrollo de la actividad del Estado y para el orden jurídico que establece. Solamente es aceptable en su condición de solución última e ineludible para preservar el principio de la supremacía constitucional que impone el art. 31 de la Ley Fundamental;

Que en el caso, la impugnación impetrada aparece como una mera disconformidad, critica a la Ordenanza, que no alcanza para desvirtuar sus efectos;

Que por otra parte, resulta incoherente entender, que la acción de los órganos gubernamentales (Estado Municipal en el caso) esté deliberadamente encaminada hacia el desconocimiento de los principios constitucionales sobre los cuales se basa su autoridad y funciones.

Estas dos circunstancias conducen a aceptar la validez constitucional de la Ordenanza Nº 2060/02, a menos que, por vía del control de constitucionalidad, se demuestra acabadamente que ella se encuentra en pugna con una norma constitucional;

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D E C R E T A Art.1º)- No hacer lugar al Recurso de Reconsideración deducido por Verónica GIGENA en contra de la Resolución Nº 1219/11 en los autos referenciados. Art.2º)- Confirmar en todas sus partes la Resolución Nº 1219/11 Art.3º)- Notifíquese fehacientemente el contenido integro del presente Decreto. Art.4º)- De forma. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: Que mediante Decreto N* 1835/2011 se designa a la agente Raquel PORELLO – Legajo N* 385, a cargo de la Sección Automotores dependiente de la Dirección de Rentas, a partir del 19.11.2011 y hasta la reincorporación de su titular con licencia por enfermedad de largo tratamiento; y CONSIDERANDO:

Que el art. 15* inc 2) de la Ordenanza N* 2712/2006 C.D. preve el pago de un adicional denominado subrogancia, y establece: “ El suplemento por subrogancia consistirá en la diferencia entre las asignaciones básicas y adicionales particulares y suplementos y las que le corresponderían por el cargo que desempeña interinamente el agente, y será percibido por los agentes que cumplan reemplazos transitorios en cargos de los tramos superiores, debiendo darse como una de las condiciones que el titular se encuentre con licencia extraordinaria o enfermedad de largo tratamiento.

Que el período de reemplazo tendrá que ser superior a treinta (30) días corridos; Que habiendo transcurrido el período mencionado, la Secretaría de Hacienda – Dirección de

Rentas solicitara el pago de este adicional; Que la Comisión de Relaciones Laborales, conforme surge del Acta N* 132 de fecha

06.01.2012 solicitara el pago del adicional a partir del 01.01.2012, que se hará efectivo hasta tanto el Departamento de Recursos Humanos indique que desaparecieron las causas que le dieron origen;


D E C R E T A Art.1º)- ABONESE a la agente Raquel PORELLO – Legajo N* N* 385, una subrogancia entre su cargo de revista y el de la encargada de la Sección Automotores dependiente de la Dirección de Rentas, a partir del 01.01.2012 y hasta tanto la agente se encuentre a cargo de la Sección Automotores y/o el Departamento de Recursos Humanos indique que desaparecieron las causas que le dieron origen. Art.2º)- IMPUTESE a la Partida 1.1.01.01.3.09) Subrogancia de la Ordenanza General de Presupuesto la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana González – Secretaria de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Secretario de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas consistentes en Asesoramiento directo a Intendencia y Dirección de Prensa en lo concerniente al área de difusión oficial con directa intervención en el trato con los medios locales y medios de la ciudad capital; CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. TRENTO, Marcelo Antonio, D.N.I. Nº 13.820.986 – C.U.I.T. N* 20-13820986-6, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.12 al 31.03.2012 inclusive, abonándose la suma de Pesos cuatro mil ($4.000.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1*)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicios con el Sr. TRENTO, Marcelo Antonio – D.N.I. N* 13.820.986 – C.U.I.T. N* 20-13820986-6, con domicilio en Arenales N* 990 - Torre A – 2 – Planta Baja Dpto. “F” – B* Juniors, de la ciudad de Córdoba, y ABÓNESE la suma de Pesos cuatro mil ($ 4.000.), para la siguiente tarea: Asesoramiento directo a Intendencia y Dirección de Prensa en lo concerniente al área de difusión oficial con directa intervención en el trato con los medios locales y medios de la ciudad capital, dispuesta por el período 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive. Art.2*)- Serán reintegrados los gastos de viáticos por traslados, viajes, pernoctes, teniendo en cuenta el domicilio fijado por el profesional, y los lugares donde deba prestar SERVICIOS, para lo cual será obligación de

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este último presentar los respectivos comprobantes de conformidad a las exigencias fiscales para acreditarlo, con excepción de aquellos que el proveedor correspondiente canalice por el área de Compras. Art.3*)- IMPÚTESE la erogación emergente para el cumplimiento del presente Decreto a la Partida 1.1.03.18) Est., Invest., y Asist. Técnica en Gral. y 1.1.03.17) Viáticos y Movilidad, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas consistentes en Apoyo en Intendencia en actividades de relación con Instituciones, áreas de dependencia y particulares, y otras que le sean requeridas; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. MONTI, Damian Fernando, D.N.I. Nº 29664349, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive; abonándose la suma de Pesos nueve mil cuarenta y ocho, con cuarenta Ctvos. ($9048,40), correspondiente al 01.01.2012 al 31.01.2012, y la suma mensual de Pesos Cinco mil quinientos ($5.500.) correspondiente al periodo 01.02.2012 al 30.06.2012 inclusive; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. MONTI, Damian –DNI N* 29.664.349 - CUIT Nº 20-29664349-2, para la siguiente tarea: Apoyo en Intendencia en actividades de relación con Instituciones, áreas de dependencia y particulares, y otras que le sean requeridas, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma de Pesos nueve mil cuarenta y ocho, con cuarenta Ctvos. ($9048,40), correspondiente al 01.01.2012 al 31.01.2012, y la suma mensual de Pesos Cinco mil quinientos ($5.500.) correspondiente al periodo 01.02.2012 al 30.06.2012 inclusive, pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Est. Invest. y Asist. Técnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. FOGLINO, Flavia Rosana, D.N.I. Nº 21.404.879 - CUIT N* 27-21404879-0, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos ($2.400.-); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. FOGLINO, Flavia Rosana – DNI N* 21.404.879 - CUIT N* 27-21404879-0- , para la siguiente tarea: Inspectora en el Área de Arbolado Urbano, con dependencia directa de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, dispuesta por el período 01.01.2012 al 29.02.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil cuatrocientos ($2.400.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.22) Higiene Urbana-Serv. Pub. Ejec. por Terceros, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal

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Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: La realización del “Festival de Folclore Barrio Intendente Ferrero Canta y Baila”, los días 04 al 07 de enero de 2012; y CONSIDERANDO:

Que este evento constituye una nueva edición de un encuentro de música, que año a año congrega no solo a los vecinos de este sector barrial, sino a un nutrido grupo de concurrentes;

Que se dispusiera efectuar el aporte del pago de dos adicionales policiales por día, por los dos primeros días de realización del evento;

Que se debe disponer el pago a la UR7 Policía de Río Tercero, de la suma de Pesos un mil cincuenta y seis ($1.056.-), que corresponde a este concepto y por ese período;


D E C R E T A Art.1º)- ABONESE a la UR7 Policía de Río Tercero, de la suma de Pesos un mil cincuenta y seis ($1.056.-), correspondiente a la cobertura de dos adicionales policiales por día, por los dos primeros días de realización del “Festival de Folclore Barrio Intendente Ferrero Canta y Baila”, los días 04 y 05 de enero de 2012, en concepto de aporte municipal para la realización de este evento. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.04) Subsidios Varios, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno


VISTO: La solicitud realizada por el Dr. Fernando Luis GALLI DNI Nº 20.324.552 abogado M.P. Nº 10-900, solicitando se disponga el pago de la suma de $6.641,12. (Pesos seis mil seiscientos cuarenta y uno con doce ctvos. ) correspondientes a honorarios regulados a su favor en los autos caratulados “INCIDENTE DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA CONCURSADA AL CREDITO Nº 7 ACREEDOR: MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO EN AUTOS : DALMASSO LEONIDAS JOSÉ – CONCURSO PREVENTIVO” CONSIDERANDO:

Que de acuerdo al Auto Interlocutorio Nº cinco (05) de fecha 09.02.2009, en su parte resolutiva Iº, determina regular los honorarios del Dr. Fernando Luis GALLI por las tareas profesionales desempeñadas en el Incidente de Revisión - en la suma de pesos Tres mil Novecientos Diecisiete ($3.917.00.-);

Que del mismo resolutorio se desprende que las costas deben ser soportadas por la Municipalidad por resultar esta vencida;

Que de acuerdo la copia de la cédula de notificación de fecha 30.05.2011 adjunta, el procurador interviniente es el abogado Armando Artesano, ex procurador de la Municipalidad de Río Tercero;

Que Conforme a lo precedentemente expuesto, resulta procedente que frente a las costas por las que el municipio debe responder, como consecuencia directa de la inactividad injustificada de la apoderada en la causa de narras, la Administración debe repetir la suma dineraria dejada de percibir, en concepto de costas con sus respectivos intereses, del profesional interviniente en autos INCIDENTE DE REVISIÓN INTERPUESTO POR LA CONCURSADA AL CREDITO Nº 7 ACREEDOR: MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO EN AUTOS: DALMASSO LEONIDAS JOSÉ – CONCURSO PREVENTIVO”, debiendo ordenarse que la oficina de procuración arbitre los mecanismo legales correspondientes para hacer efectiva la repetición en contra del profesional interviniente;

Que por tratarse de honorarios regulados y firmes, el Municipio debe ordenar el pago de pesos seis mil cuatrocientos sesenta y uno con doce ctvos. ($ 6.461,12.-) a favor del letrado de la parte demandada, a los fines de evitar la instancia de “ejecución de sentencia”;


D E C R E T A Art.1*)- DISPONGASE el pago de la suma de pesos seis mil cuatrocientos sesenta y uno con doce ctvos. ($ 6.461,12.-) a favor del Dr. Fernando Luis GALLI DNI Nº 20.324.552 abogado M.P. Nº 10-090- CUIT Nº 20-20324552/2, en concepto de intereses sobre honorarios ya regulados, según planilla de calculo judiciales. Art.2*)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.15) Gastos honorarios, Costas e Imp., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3*)- COMUNÍQUESE con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


de 103

VISTO: Las solicitudes cursadas por la Secretaría de la Familia, para que se disponga el pago de servicios sociales subsidiados a personas carenciadas con domicilio en nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO:

Que se requirieran ayudas económicas para ser destinadas a servicio de sepelio, y traslado, situaciones que por su característica demandan una definición inmediata;

Que se adjuntaran los informes socioeconómicos que acreditan la situación de carencia de cada uno de los beneficiarios;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de sus facultades, y contando con los recursos necesarios, dispusiera acordar la ayuda solicitada, en concepto de subsidio y disponer el pago a los proveedores de los servicios;


D E C R E T A Art.1º)- OTÓRGUENSE subsidios destinados a la atención de gastos de servicios de sepelios, traslados y/o atenciones médicas destinadas a los beneficiarios que se mencionan, y ABÓNESE al proveedor de los servicios, de acuerdo al siguiente detalle:

PROVEEDOR MONTO A PAGAR

BENEFICIARIO DEL

SUBSIDIO CONCEPTO FACTURA

LO-MAR S.A. CUIT 30-55776523-5, REPRESENTADA POR EL CR. DANIEL MUNNE Y LA SRA. ANA MARÍA HUERGO

$900.- EXT. CARO, ALDO GUSTAVO

-SERVICIO DE TRASLADO Y SEPELIO.

0002-00009481


$4.400.- EXT. TAPIA TAPIA, SARA LUISA

-SERVICIO DE SEPELIO COMPLETO Y TRASLADO A LA MORGUE Y DESDE CBA.

0002-00009490


$2.600.- EXT. LUCERO, NILDA LUCÍA

-SERVICIO DE SEPELIO COMPLETO

0002-00009513

de 103


$3.400.-

EXT. RODRIGUEZ, MARIANO MARTÍN

-SERVICIO DE SEPELIO COMPLETO Y TRASLADO DESDE CBA. A RÍO TERCERO

0002-00009514

TOTAL ............................................................................... $11.300.- Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.13)Servicios Sociales Ayudas a Carenciados, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La ausencia de la titular de la Secretaría de Coordinación, Lic. Mariana GONZALEZ, desde el 16.01.2012 al 31.01.2012 inclusive; y CONSIDERANDO: Que es menester designar a la Secretario que atenderá el despacho de dicho funcionario en su ausencia, correspondiendo esta tarea al Secretario de Hacienda – Sr. Sergio C. CASTELLARI;


D E C R E T A Art.1º)- DESIGNASE al Secretario de Hacienda Sr. Sergio C. CASTELLARI, a cargo de la firma del Despacho de la Secretaría de Coordinación, a partir del 16.01.2012 al 31.01.2012 inclusive. Art.2º)- COMUNIQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno

D E C R E T O N*133/2012 RÍO TERCERO, 16 de enero de 2.012.-

VISTO: La solicitud cursada, para que se disponga el pago de un Adicional Específico del 15% (Quince por ciento) a las profesionales de la Planta Permanente, que realizan Guardias Pasivas Semanales de Lunes a Domingo inclusive; y CONSIDERANDO:

Que las tareas que desarrollan los profesionales, se llevan a cabo en el marco de la nueva Ley Provincial N* 9944 – Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba, y la Ordenanza N* Or 3260/2010C.D. que convalida lo actuado por el Departamento Ejecutivo Municipal y aprueba en todos sus términos el Convenio Marco de Colaboración suscripto con la Secretaría de Estado de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia del Gobierno de la Provincia de Córdoba;

Que en su Art. 2*) del dispositivo legal mencionado precedentemente, se crea en el ámbito de la Municipalidad de Río Tercero el “SISTEMA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES”;

Que el equipo de trabajo está integrado por profesionales que prestan servicios en los Centros Asistenciales de nuestra Ciudad, revistiendo alguno de ellos en la Planta Permanente;

Que la Comisión de Relaciones laborales conforme surge de Acta Nº 132 de fecha 06.01.2012, diera tratamiento al pago de un Adicional Específico del 15% (Quince por ciento) que venian percibiendo el personal afectado a estas tareas, al amparo de la Ordenanza N* Or.2712/2006-C.D.- Art. 12*) – punto 5. Adicionales Específicos, ratificando su pago a partir del 01.01.2012;


D E C R E T A Art.1*)- RATIFÍCASE el pago de un “Adicional Específico” del 15% (Quince por ciento) a partir del 01.01.2012, a las profesionales de Planta Permanente, que a continuación se detallan, y que realizan Guardias Pasivas Semanales, que se llevan a cabo de Lunes a Domingo inclusive, personal dependiente de la Secretaría de Salud, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza N* Or.2712/2006-C.D.- Art. 12*) – punto 5., y la Ley Provincial N* 9944 – Ley de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes en la Provincia de Córdoba, y la Ordenanza N* Or 3260/2010/C.D.:

-Lic. PEIRONE, Paola del Valle – Leg. N* 855 -Lic. CORELLI, Mariela del Carmen – Leg. N* 1224 -Lic. SALVUCCI, Romina Fernanda – Leg. N* 1252 -Lic. BLATTO, Silvia Sandra – Cat. 08 - Leg. N* 425

Art.2*)- IMPUTESE a la Partida 1.1.01.01.3.01) Adicionales específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.

de 103

Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

D E C R E T O Nº 134/2012 RÍO TERCERO, 16 de enero de 2012.

VISTO: La solicitud cursada por la Secretaría de Gobierno – Departamento de Recursos Humanos, para que se disponga el pago de un Adicional Específico del 10% (diez por ciento) a partir del 01.01.2012 y hasta el 30.03.2012, a las agentes Sras. RODRIGUEZ, Marcela Claudia – DNI N*16.656.718 - Cat.06 - Leg. N* 994, y PISTELLI, Micaela Melisa - DNI N* 27.749.560 –Cat.06 - Leg. N*999, afectadas a la Oficina de Recursos Humanos; y CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza NºOr.2712/2006-C.D. - Escalafón para el Personal de la Administración Pública Municipal, en su art. 12º que establece los adicionales particulares, incorpora en su inc. 5 “Adicionales Específicos”;

Que el pago de dicho adicional se aplicará a partir del 01.01.2012 hasta el 30.03.2012; Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal pertinente;


D E C R E T A Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de un Adicional Específico del 10% (diez por ciento) y por el período 01.01.2012 al 30.03.2012, a las agentes Sras. RODRIGUEZ, Marcela Claudia – DNI N*16.656.718 - Cat.06 - Leg. N* 994, y PISTELLI, Micaela Melisa - DNI N* 27.749.560 –Cat.06 - Leg. N*999, afectadas a la Oficina de Recursos Humanos, por tareas especiales de mayor responsabilidad, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.2712/2006-C.D., artículo 12º inc 5. Art. 2°)- IMPUTESE a la Partida 1.1.01.01.3.01) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art. 3°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: Que mediante Decreto N* 581/2011 se designara a la agente Ana Never COMELLO – Legajo N* 673, como interventora de la Sección Tránsito; y CONSIDERANDO:

Que se ha solicitado el pago de un adicional específico del 25% (veinticinco por ciento), que será abonado por el término de tres (3) meses a partir del mes de Enero/2012, conforme lo contempla la Ordenanza N* Or.2712/2006 Art. 14* inc. 5);

Que la nombrada percibía un adicional del 16,66% por la tarea de inspección de espectáculos públicos, tarea que ya no realiza;

Que corresponde dejar sin efecto el beneficio percibido por tareas de inspección y disponer el pago del adicional específico del 25% (veinticinco por ciento) por el término de tres (3) meses;

Que la Comisión de Relaciones Laborales, conforme surge del Acta N* 132 de fecha 06.01.2012 diera tratamiento al adicional citado, avalando su pago a partir del mes de Enero;


D E C R E T A Art.1º)- ABONESE a la agente Ana Never COMELLO - DNI Nº 11.829.118 - Leg. Nº 673, dependiente de la Dirección de Tránsito un adicional específico del 25% (veinticinco por ciento) por el término de tres (3) meses, a partir del 01.01.2012, en el marco de las facultades que surgen de la Ordenanza N* Or.2712/2006 Art. 14* inc. 5). Art.2º)- DEJESE SIN EFECTO a partir del 01.01.2012 el adicional del 16,66% (Dieciseis con sesenta y seis por ciento) por tareas de inspección de espectáculos públicos percibido por la agente mencionada, por haber desaparecido las causales que generaron este beneficio. Art.3º)- IMPUTESE a la Partida 1.1.01.01.3.01) Adicionales Específicos de la Ordenanza General de Presupuesto la erogación emergente del cumplimiento del Art. 1* del presente Decreto. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: Que se determinara asignar al agente José TISSERA – Legajo N* 860 como sereno de la Casa de la Cultura, cumpliendo únicamente horario nocturno; y CONSIDERANDO:

de 103

Que tomando como base el adicional del 10% (diez por ciento) previsto para la hora extra nocturna que contempla la Ordenanza N* 2712/2006, art. 17*, se ha solicitado el pago de un adicional por ese porcentaje para el agente mencionado;

Que la Comisión de Relaciones Laborales, conforme surge del Acta N* 132 de fecha 06.01.2012 diera tratamiento al adicional citado, avalando su pago a partir del mes de Enero;


D E C R E T A Art.1º)- ABONESE al agente José TISSERA – Legajo N* 860, quien se desempeña como sereno de la Casa de la Cultura, cumpliendo únicamente horario nocturno, un adicional del 10% (diez por ciento), a partir del 01.01.2012, y mientras perdure la situación planteada, ello en el marco de las facultades que surgen de la Ordenanza N* Or.2712/2006 Art. 14* inc. 5). Art.2º)- IMPUTESE a la Partida 1.1.01.01.3.11)) Otros suplementos, de la Ordenanza General de Presupuesto la erogación emergente del cumplimiento del Art. 1* del presente Decreto. Art.3º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

D E C R E T O Nº 137/2012 RÍO TERCERO, 16 de enero de 2012.

VISTO: Que mediante Ordenanza NºOr. 2364/2004-C.D. y modificatorias NºOr. 2534/2005 C.D. y Or. 3008/2008 C.D. se autorizara la implementación del Programa “Ticket Complementario” destinado a beneficiarios de planes sociales nacionales, provinciales o municipales que presten servicios sin relación de dependencia; y CONSIDERANDO:

Que dichos beneficios no deben superar la suma de Pesos trescientos ($300.-) por mes, en Ticket para cada uno;

Que mediante Ordenanza NºOr. 2394/2005-C.D. se autorizara la suscripción de Convenio de Complementación, para la instrumentación de la Ordenanza NºOr. 2364/2004-C.D., con la Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Río Tercero – AMCeCIS;

Que se elevara listado de beneficiarios, correspondiente al mes de ENERO/2012; Atento a ello;


Art.1º)- ABÓNESE a la Asociación Mutual del Centro Comercial, Industrial y de Servicios de Río Tercero – AMCeCIS–, la suma de Pesos Dos mil cien ($2100.-) para el mes de ENERO/2012 por la provisión de Ticket Complementarios. Art.2º)- OTÓRGUENSE los Ticket Complementarios correspondientes a prestaciones efectuadas, en el marco de las disposiciones de las Ordenanzas NºOr.2364/2004–C.D., 2394/2005-C.D., y modificatorias Nº Or.2534/2005 C.D. y Or.3008/2008 C.D., de conformidad al detalle obrante en Anexo del presente, los que serán entregados por la Secretaría de Hacienda. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.13) Otros, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

ANEXO I DECRETO Nº 137/2012

ENERO/2012

PRENSA Y PROTOCOLO

N* APELLIDO Y NOMBRE DNI IMPORTE 1 GÓMEZ, VIVIANA 21.655.193 $300 2 CENTURIÓN, LUCAS 29.926.626 $300 3 QUIROGA, MARÍA BEATRÍZ 29.093.862 $300 4 LÓPEZ, SERGIO 26.744.891 $300 5 BRAVO EDITH 23.808.799 $300

SECRETARÍA DE SALUD

6 PEROSINO, VERONICA V. 26.976.033 $300 CEDER

7 MOREIRA, ROSA 20.643.598 $300

TOTAL $2100 Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno

de 103

Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda D E C R E T O N º 138/12

RÍO TERCERO, 16 de Enero de 2012. VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. ARRIBAS, Rodolfo Rufino, D.N.I. Nº 5.528.251- CUIT N* 20-05528251-0 -Médico Pediátrico, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.02.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos cincuenta y siete ($3.357.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. ARRIBAS, Rodolfo Rufino, D.N.I. Nº 5.528.251- CUIT N* 20-05528251-0 -Médico Pediátrico, para la siguiente tarea: Atención Médica, con una carga horaria de 80 hs. mensuales, en el Centro de Salud Nº 10 Bº Magnasco, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 01.02.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos cincuenta y siete ($3.357.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud

D E C R E T O Nº139/2012 RÍO TERCERO, 19 enero de 2012

VISTO: Que mediante Decreto Nº284/2004 de fecha 15.03.2004, se dispusiera el desarrollo en la Municipalidad de Río Tercero de un programa de capacitación, destinado a personas que no posean relación de dependencia ni sean beneficiarios de ningún plan o beneficio acordado por organismo municipal, provincial o nacional, consistente en el otorgamiento de becas de capacitación y/o perfeccionamiento; y CONSIDERANDO:

Que en ese dispositivo se estableció bajo Anexo el listado de beneficiarios de dicho Programa, con vigencia por un mes, pudiendo ser prorrogado sucesivamente, debiendo efectuar un seguimiento responsable de la evolución del programa;

Que se realizara el seguimiento y evaluación del desempeño de cada uno de los beneficiarios del programa de capacitación, determinándose la nómina de las personas beneficiadas para el mes de ENERO/2012;


D E C R E T A Art.1º)-DISPÓNGASE el pago en concepto de becas por capacitación por el mes de ENERO/2012, a becarios que se encuentran actualmente en funciones y de acuerdo al detalle que forma parte como Anexo I del presente Decreto. Art.2º)-IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.2.05) Funcionamiento Guardería Parque Monte Grande, 1.3.05.02.3.07) Becas de Capacitación y Pasantías de Perfeccionamiento, 1.3.05.02.2.06) Funcionamiento Casa del Niño “Int. Bonzano”, 1.3.05.02.2.09) Gastos de Funcionamiento Hogares de Día, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)-COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

DECRETO Nº 139/2012 ANEXO I

Nº AREA FECHA

INGRESO BECARIO D.N.I. AREA DE CAPAC. MONTO

1 CULTURA 01.03.07 BARBEITO SUSANA 6.497.020 APOYO CULTURA - BIBLIOTECA Bº Sur

1200

2 CULTURA FRONTERA MIRTHA DEL VALLE 11.829.298

TAREAS GRALES. ESTAFETA POSTAL - CULTURA

1200

de 103

3 CULTURA 01.09.09 GARCIA ROSA MARGARITA

4.821.724 TAREAS GRALES. ESTAFETA POSTAL - CULTURA

1200

4 CULTURA 01.11.05 MASCHIO ANALIA DE LOURDES 27.389.613 REDACTORA - DIR.

CULTURA 800

5 CULTURA RONCONI FABIANA SANDRA 17.810.076 AUX. ADM. DIR. DE

CULTURA 1500

6 DE LA FAMILIA

01.04.11 BRIZUELA CAROLINA ISABEL

29.964.884 TAREAS GRALES. GUARDERIA CASA DEL NIÑO

600

7 DE LA FAMILIA

CABO LILIANA 13.484.981 COCINERA HOGAR DE DIA Nº 154

500

8 DE LA FAMILIA

01.01.12 CARRANZA ROXANA ANDREA

37.225.976 AUX. ADM. SEC. DE LA FLIA

1000

9 DE LA FAMILIA

01.04.11 CAULA GERMAN LUCIANO 26.636.289 INSTRUCTOR - TALLER PROTEGIDO

600

10 DE LA FAMILIA

01.08.11 CENTURION MIRTA PAOLA 28.103.997 COCINERA GUARD. PQUE. MTE GRDE.

700

11 DE LA FAMILIA

01.06.08 DIAZ OLGA SOFIA 13.061.104 COCINERA HOGAR DE DIA Nº 154

900

12 DE LA FAMILIA

01.08.11 FALCO LAURA ALEJANDRA 27.717.156 ORDENANZA GUARD. PQUE. MTE. GRDE.

700

13 DE LA FAMILIA 01.11.11 FERNANDEZ ROXANA

ELIZABETH 27.718.290 HOGAR DE DIA Nº 154 900

14 DE LA FAMILIA 01.01.12 GROSSO LILIANA MONICA 16.656.328 E. HOGAR DE

TRÁNSITO 1500

15 DE LA FAMILIA

MARESMA LAURA LORENA 26.196.846 ORDENANZA H. DÍA 8 900

16 DE LA FAMILIA

08.02.10 MARTINI STELLA MARIS 21.830.512 AUX. DOCENTE GUARDERIA MTE. GRDE.

1000

17 DE LA FAMILIA 01.02.09 ORTIZ MARISA ISABEL 14.837.772

AUX. ADM. SEC DE LA FAMILIA - VIOLENCIA 1000

18 DE LA FAMILIA 01.06.08

ROCCUZZO FRANCO GUSTAVO 30.206.943

AYUDANTE TALLER PROTEGIDO 300

19 DE LA FAMILIA

01.08.11 VIDOMINE DEOLINDA ROSA

22.850.125 TS. GRALES. HOGAR DE DÍA Nº 154

1200

20 DEPORTES 01.10.10 ALBORNOZ ZULEMA ANTONIA

5.961.747 ORDENANZA POLIDEPORTIVO

1000

21 DEPORTES 01.05.11 ALFONSO HILDA MICAELA 12.749.681 ORDENANZA POLIDEPORTIVO

700

22 DEPORTES 01.07.11 BECERRA GRACIELA INES 17.456.578 AUX. ADM POLIDEPORTIVO

900

23 DEPORTES 20.03.07 VILLAFAÑE DARIO 32.972.502 INSTRUCTOR - DIR. DE DEPORTES

600

24 DESARROLLO ECONOMICO

01.03.11 CARRIZO ESTEFANIA VANESA

34.768.846 AUX. ADM. DES. ECONOMICO

1000

25 GOBIERNO 22.07.11 BIDONDO JAVIER ALEJANDRO

24.111.893 SERENO PALACIO 1500

26 GOBIERNO 01.10.07 CERQUETELLA JUSTO AMERICO

6.607.223 SERENO CCC 1500

27 GOBIERNO 01.01.12 FERNANDEZ CESAR RAMON

10.2580.703 SERENO PALACIO 1600

de 103

28 GOBIERNO 12.12.11 FERNANDEZ NOELIA EVANGELINA

36.438.012 AUX. ADM. GOBIERNO 1500

29 GOBIERNO GARELLO SEVERO RUBEN 11.829.111 CIC 300

30 GOBIERNO 01.11.10 GUERRERO CELIA DEL CARMEN 34.801.743 ORDENANZA PALACIO 900

31 GOBIERNO 01.01.11 LOPEZ SILVIA MABEL 13.461.886 AUX. ADM. CCC 1200

32 GOBIERNO 01.12.05 MEDINA MARIA VANESA 29.310.089 ORDENANZA PALACIO 900

33 GOBIERNO 06.07.06 PEREYRA VALERIA PAOLA 29.664.247 ORDENANZA PALACIO 1200

34 GOBIERNO 01.08.07 PEREZ CATALINA 6.059.862 ORDENANZA CIC 400

35 GOBIERNO 01.10.2011 QUIROGA PATRICIA 30.206.941 ORDENANZA PALACIO 500

36 GOBIERNO 01.02.11 SANTUCHO GASTON MARIO 34.801.567 AUX. ADM CCC 1000

37 GOBIERNO 01.03.11 VILLARREAL MARIA LORENA 23.472.228 AUX. ADM CCC 1500

38 HACIENDA 01.11.11 CAMPOS RUSSO GLADIS SUSANA

11.051.322 MAESTRANZA CULTURA 1000

39 HACIENDA 01.06.11 MANAZZONE MARIA EUGENIA 29.926.656

REPARTIDOR DE CEDULONES 900

40 HACIENDA MARTINELLI ANTONIO FEDERICO 6.607.037 TS GRALE ESP. VERDES 1200

41 HACIENDA 01.01.12 MOLINA RODRIGO 37.125.213 AUX. ADM. COMERCIO 500

42 HACIENDA 01.01.12 OCHOA YUSTINE 35.894.215 AUX. ADM. COMPRAS 500

43 HACIENDA 01.01.12 PASERO MARINA JULIANA 32.646.698 TS GRALES. COMPRAS 2000

44 HACIENDA 01.08.11 TORELLO JOEL NICOLAS 35.279.143 AYUD. AREA TECNICA COMPUTOS 1500

45 HACIENDA 01.01.12 VILLAFAÑE CECILIA ANTONIA 22.569.699 REPARTIDOR DE

CEDULONES 900

46 INTENDENCIA 11.11.10 ALVAREZ NORA BEATRIZ 17.008.991 AUX. ADM. JUZGADO DE FALTAS (Carga Actas)

1500

47 INTENDENCIA 01.01.12 BERRA HUGO HUMBERTO 6.652.923 INTENDENCIA 1500

48 INTENDENCIA 01.01.12 BOLLO NESTOR GUSTAVO 22.096.783 COORDINADOR GUARDIA URBANA

2000

49 INTENDENCIA 01.07.10 DEL COL LEONARDO EZEQUIEL 32.778.660 DISEÑO GRAFICO -

PRENSA Y PROTOCOLO 1000

50 INTENDENCIA 01.12.11 DIAZ MARIA BELEN 28.419.455 PROCURACION 1000

51 INTENDENCIA 01.01.12 GIORDANO GISEL ALEJANDRA

35.471.906 AUX. ADM. DIR. ASUNTOS MUNICIPALES

500

52 INTENDENCIA 01.08.11 LONDERO MARINA ANDREA

32.137.439 AUX. ADM. JUZGADO DE FALTAS (Carga Actas)

1000

de 103

53 INTENDENCIA 01.01.12 MENICHETTI JAVIER LORENZO 24.457.064 INTENDENCIA 850

54 INTENDENCIA 01.19.11 MICATROTTO VIVIANA 29.093.651 AUX. ADM. REGISTRO CIVIL 1500

55 INTENDENCIA 13.12.11 MUÑOZ MARINA PATRICIA 11.050.159 RELEVAMIENTO DE CENTRO DE CUIDADO INFANTIL MUNICIPAL

1000

56 INTENDENCIA 01.01.12 NICOLINO FRANCISCO 34.693.009 AUX. ADM. DIR. DEFENSA CIVIL

500

57 INTENDENCIA 01.09.10 OLGUIN JUAN RAMON 12.818.625 TS. GRALES PREMOLDEADO

1200

58 INTENDENCIA 01.09.11 PAULI ERICA INES 23.990.925 AUX. ADM REGISTRO CIVIL 1550

59 INTENDENCIA SUAREZ VIRGINIA 10.053.682 INTENDENCIA 1500

60 INTENDENCIA 01.11.10 VILLAVERDE PATRICIA MARY

17.111.722 INTENDENCIA 200

61 OBRAS Y SERV. PUBLICOS

19.12.11 AGUILERA AMERICO SEBASTIAN

29.093.829 TS. GRALES ESPACIOS VERDES

2000


01.11.11 AIRUT HECTOR DAVID 34.801.693 TS. GRALES. ESPACIOS VERDES

2000


01.11.10 ALLENDES MARIO ALEJANDRO

17.456.538 ELECTRICISTA 1200


19.12.11 ALVAREZ JUAN CARLOS 31.248.112 TS. GRALES ESPACIOS VERDES

2000


01.11.11 ARAMBURU RUBEN RICARDO

12.435.811 TS. GRALES. ESPACIOS VERDES

2000


19.12.11 ARAYA VICTOR ANTONIO 34.446.920 TS. GRALES ESPACIOS VERDES 2000


19.12.11 ARAYA VICTOR HUGO 21.655.112 TS. GRALES ESPACIOS VERDES

2000


22.11.11 ARCE HERNAN DAVID 35.921.347 ALBAÑIL - Bº MAGNASCO

1800


01.02.11 ARREGUEZ ROGER RICARDO

35.894.063 TS. GRALES ESP. VERDES - LIMPIADOR

2016


01.05.10 BARRIONUEVO MARCELO OSCAR

23.304.412 PODA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLADO

2060


01.08.11 BAUDINO LEONARDO EMANUEL

33.455.585 AUX. ADM. OBRAS PUBLICAS

1000


01.10.11 BENITEZ GASTON LUCA 37.133.973 TS. GRALES BALNEARIO 1065


19.12.11 BOFFADOSSI DANIEL ALEJANDRO


2000


01.12.10 BUSTOS SERGIO ADRIAN 30.573.978 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1936


01.05.10 CABRAL PABLO DAVID 31.479.626 PODA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLADO

1680

de 103


01.11.10 CAGNOLETTI SILVIA VERONICA

29.926.501 CENSO ARBOLADO URBANO

500


01.12.10 CALDERON MARIO ALBERTO 24.407.286 TS. ELECTRICISTA

PALACIO 1800


01.12.10 CARBALLEDA MARCOS IVAN


2080


19.12.11 CARBALLEDA RUBEN OSCAR


2000


19.12.11 CARMONA CARLOS EDUARDO


2000


01.11.10 CARNERO LUCAS GABRIEL 34.801.519 TS. ELECTRICISTA PALACIO

1800


14.10.09 CAVALLI DANIEL ALEJANDRO

35.894.356 TS. GRALES. BALNEARIO

1250


01.10.11 CENTURION ESTEBAN NICOLAS 33.712.773 ELECTRICISTA PALACIO 1800


01.08.10 CHANJA CRISTIAN DAVID 36.643.128 PODA Y EXTRACCIÓN DE ARBOLADO

1872


01.12.11 CHICONI GONZALO MARTIN

34.446.770 ESPACIOS VERDES 1200


01.10.10 CONTRERAS RAMON LEONARDO

26.723.067 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

2000


01.01.12 CORDOBA MERCEDES DE LOS SANTOS


1500


19.12.11 CORIA ALEJANDRO EZEQUIEL


2000


01.09/11 DIAZ SERGIO DANIEL 29.093.983 TS. GRALES. BLOQUERA 1200


22.11.11 FELBER MAYCO JAVIER 36.480.424 ALBAÑIL - Bº MAGNASCO

1800


01.04.11 FERREYRA JORGE DANIEL 13.422.813 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

2150


01.11.10 FIORITO GERARDO MARTIN

34.940.839 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1200


22.11.11 FUNES HECTOR AMERICO 13.461.871 ALBAÑIL - Bº MAGNASCO

1800


19.12.11 GALARZA JUAN PABLO 26.508.696 TS. GRALES ESPACIOS VERDES

2000


01.12.11 GARECA JUAN ALBERTO 32.646.724 ESPACIOS VERDES 1500


01.06.11 GARELLO ALFREDO FABIAN

20.643.575 TS. GRALES ESP. VERDES - TRACTORISTA

2150


01.01.12 GODOY JESSICA ROMINA 34.625.605 TS. GRALES. ESPACIOS VERDES

1500

de 103


01.11.06 GONZALEZ MARIELA PILAR

29.749.525 LIMPIEZA VIA PÚBLICA 800


19.12.11 GUERRERO EMILIANO LUIS 35.894.736 TS. GRALES ESPACIOS

VERDES 2080


01.01.12 JAIME CLAUDIA GRACIELA 23.883.052 TS. GRALES. ESPACIOS VERDES

1500


01.09.10 JAIME CRISTINA DE LOS ANGELES


1215


19.12.11 JAIME DAVID EZEQUIEL 35.894.418 TS. GRALES ESPACIOS VERDES

2000


17.08.11 JAIME SILVANA VERONICA

23.543.225 AUX. ADM. PAGOS 1500


01.12.11 KRONE JUAN 32.022.036 CORTADOR ESPACIOS VERDES

1500


01.01.12 LEDESMA CESAR CLAUDIO 12.532.195 TRACTORISTA

ESPACIOS VERDES 2000


01.11.11 LENARDUZZI MIGUEL ANGEL


2080


01.09.11 LUDUEÑA MARIA DE LAS MERCEDES

14.678.573 NOTIF. DE FRENTISTA P/CENSO

500


23.11.11 LUJAN RODOLFO MARTIN 25.082.112 ALBAÑIL - Bº MAGNASCO

1800


19.12.11 MAIDANA EMMANUEL ADRIAN


2000


01.01.12 MARESMA MARINA ALEJANDRA


1500


01.09.11 MARESMA SILVANA DOMINGA 30.808.389 BARRIDO DE CALLES 1500


01.12.10 MARI GABRIEL ALEJANDRO


2000


01.10.10 MARTIN GUSTAVO ARIEL 34.218.925 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

2000


22.11.11 MARTINELLI LUIS MIGUEL 34.801.610 ALBAÑIL - Bº MAGNASCO

1800


01.11.10 MASTROCOLA SERGIO HERMINIO

23.543.576 TS. ELECTRICISTA PALACIO

1800


22.11.11 MINGUEZ JAVIER NICOLAS

34.004.626 ALBAÑIL - Bº MAGNASCO

1800


01.11.11 MOLINA VANESA EDITH 31.054.891 TS. GRALES BALNEARIO

1250


23.11.11 MONTOYA LUCAS HUGO 29.664.433 ALBAÑIL - Bº MAGNASCO

1800


19.12.11 MOYANO FEDERICO ALEJANDRO


2000

de 103


19.12.11 NAVARRO RICARDO JESUS


2000


01.11.09 ORDOÑEZ MARIA EUGENIA 24.961.770 AUX. ADM. CATASTRO 900


01.09.11 ORDOÑEZ REGINA DEL CARMEN

24.961.769 TS. GRALES. HOGAR DE DÍA Nº 8

700


01.10.10 OYARZABAL DARIO GERMAN


2000


19.12.11 PACHO GEREMIAS CARLOS


2000


19.12.11 PALOMEQUE FRANCO EZEQUIEL


1936


01.10.11 PELAYES MATIAS EZEQUIEL

35.279.078 ELECTRICISTA PALACIO 1800


01.12.10 PELLEGRINO WALTER ROBERTO 16.070.984 TS. GRALES ESP.

VERDES - LIMPIADOR 2080


19.12.11 PELLIN JORGE DANIEL 13.461.812 TS. GRALES ESPACIOS VERDES

2000


22.11.11 PERALTA GALLARDO VICTOR EMANUEL

36.642.960 ALBAÑIL - Bº MAGNASCO

1800


01.01.12 PERES CLARA ROSA 11.034.318 TS. GRALES. BALNEARIO

600


01.03.11 PEREYRA ALBERTO ARIEL 35.164.677 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1500


01.10.11 PEREYRA ALEJANDRO RENE

35.893.815 ELECTRICISTA PALACIO 1800


01.11.11 PEREZ VANESA EUGENIA 28.816.619 TS. GRALES. BALNEARIO 872


01.09.10 PICCATTO FABRICIO SEBASTIAN

28.419.699 AUX. ADM. ESPACIOS VERDES

1200


01.11.11 PONCE MIGUEL ANGEL 16.205.732 ALBAÑIL - CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO

2500


01.01.12 PONCE ONOFRE ATILIO 6.600.879 TS. GRALES BALNEARIO

1250


15.12.11 PRADO LUCIANA ANAHÍ 35.894.634 AUX. ADM CATASTRO 1000


01.05.10 PUGA MANUEL FRANCISCO


2000


01.10.10 QUINTERO HECTOR DANIEL


1000


01.11.10 QUINTEROS ANGEL RICARDO


1100


01.12.11 QUINTEROS GERARDO BERNARDO


de 103


01.10.10 QUIROGA PEDRO LUIS 16.070.940 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1936


01.12.11 RESTIVO ALEJANDRA PATRICIA 22.569.640 TS. GRALES

BALNEARIO 1210


01.11.11 RIVERO ELVA ROSA 13.420.398 TS. GRALES. BALNEARIO

1210


01.05.11 RODRIGUEZ CLAUDIO ALEJANDRO


1742


01.12.11 RODRIGUEZ RODOLFO GABRIEL



01.11.06 RUTIZ ROXANA RAQUEL 21.655.206 LIMPIEZA VIA PUBLICA 800


19.12.11 SALA AGUSTIN ADRIAN 35.164.522 TS. GRALES ESPACIOS VERDES

2000


01.05.11 SANCHEZ ANDREA GUILLERMINA 26.700.165 TS. GRALES.

BALNEARIO 1586


05.11.04 SANTILLAN MARTIN EULOGIO

6.722.883 TS. GLES. CEMENTERIO 900


01.10.10 SCALABRINI ALEXANDER NATANAEL


1936


01.01.12 SEQUEIRA PATRICIA BELEN


1250


19.12.11 SOBRERO LEONEL ALEJANDRO


2000


01.08.06 STIVANELLO NESTOR FABIAN

30.482.867 TAREAS GRALES. BALNEARIO

1500


19.12.11 SUAREZ JONATHAN MATIAS 33.455.480 TS. GRALES ESPACIOS

VERDES 2000


01.11.10 SUAREZ PAOLA LEONOR 27.717.132 ORDENANZA DIR. SERVICIOS

900


01.11.11 TAPIA LILIANA SANDRA 22.768.996 TS. GRALES. BALNEARIO

890


01.07.07 TARAGLIO ANDRES ANTONIO

13.461.784 SERENO BALNEARIO 1500


01.04.11 TISERA ARIEL ALEJANDRO 37.628.234 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

2000


01.11.10 TORRES MARIANO IVAN 29.093.648 TS. GRALES ESP. VERDES - CORTADOR

1500


01.11.11 VASELLI BARBARA ESTHER


1250


VASELLI WALTER ANTONIO

6.595.182 HERRERO 500

163 SALUD 01.07.11 BAEZ JESICA ALEJANDRA 30.207.065 AUX. ADM. SALA Bº SARMIENTO

800

de 103

164 SALUD 01.11.09 CASTELLANO LUCIA DE LOS REMEDIOS

16.857.183 ORDENANZA S. ASISTENCIAL

2000

165 SALUD 01.11.06 FERNANDEZ STELLA MARIS

6.268.962 ORDENANZA SA Bº PANAMERICANO

700

166 SALUD 01.01.12 FURBATO JAVIER ADRIAN 17.810.173 ODONTOLOGO SALUD 2000

167 SALUD 01.05.08 GOMEZ ADELAIDA 13.462.353 ORDENANZA SA Bº SARMIENTO 900

168 SALUD 08.08.11 MARTINEZ FLORES SABRINA ROMINA ASTRID 36.535.510

AUX. ADM. SALA Bº NORTE 1000

169 SALUD 01.10.11 MELONE FRANCISCA EMILIA 14.050.106

SOC. PROTECTORA DE ANIMALES 700

170 SALUD 19.01.04 MUCHUT IVANA ANDREA 24.163.543 BIOQUIMICA SA Bº BELGRANO 700

171 SALUD 01.02.11 NEGRETE HECTOR RAUL 11.452.995 SOC. PROTECTORA DE ANIMALES 700

172 SALUD 01.08.06 ORELLANO EBE GRACIELA 11.147.815 AUX. ADM. SA Bº PANAMERICANO 800

173 SALUD PIAZZA CLAUDIA MARCELA 22.850.126 APOYO SA Bº

BELGRANO 500

174 SALUD 01.04.10 RICCA ELSA CARMEN 25.656.142 ORDENANZA S.A. SARMIENTO

500

175 SALUD 01.03.09 SALGADO MARIA LUISA 17.009.086 SOC. PROTECTORA DE ANIMALES

700

176 SALUD 01.11.06 SANCHEZ ELIANA SOLEDAD 27.717.062 ORDENANZA SA Bº

ESCUELA 800

177 SALUD 06.01.12 TERUEL JULIETA LUCIANA 29.417.125 TS. GRALES SALUD 1000

178 SALUD 01.11.10 TORRES CECILIA LORENA 28.025.496 ORDENANZA SA Bº PQUE. MTE GRDE. Y MTE. GRDE.

900

TOTAL EN PESOS 239832 Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud cursada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para que se disponga el pago de un Adicional Específico del 40% (Cuarenta por ciento) a partir del 01.01.2012 y por el término de tres (03) meses, al agente Sr. MORALES, Mario - Leg. N* 934, personal dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos- Sección Espacios Verdes; y CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto N* 583/11 de fecha 18.04.2011 se dispusiera el pago del Adicional Específico al agente mencionado precedentemente, por el período 01.04.2011 y por el término de seis (06) meses, venciendo en consecuencia el día 01.10.2011;

Que el artículo 12º de la Ordenanza NºOr.2712/2006-C.D. establece los adicionales particulares: 1. Antigüedad; 2. Título; 3. Responsabilidad Jerárquica; 4. Responsabilidad Técnica y 5. Adicionales Específicos;

Que el pago de dicho adicional se aplicará a partir del 01.01.2012 y por el término de tres (03) meses; Que se hace menester el dictado del dispositivo legal pertinente;


D E C R E T A Art.1º)- DISPÓNGASE el pago de un Adicional Específico del 40% (Cuarenta por ciento), al agente Sr. MORALES, Mario - Leg. N* 934, personal dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos – Sec. Espacios Verdes, a partir del 01.01.2012, y por el término de tres (03) meses, de conformidad a las facultades que surgen de la Ordenanza NºOr.2712/2006-C.D., artículo 12º inc 5.

de 103

Art.2º)- Los agentes nombrados en el Art. 1*) del presente Decreto, no percibirán ningún otro adicional que el establecido por este dispositivo legal. Art. 3°)- IMPUTESE a la Partida 1.1.01.01.3.01) Adicionales Específicos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art. 4°)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La creación del Programa de Reconversión Municipal, mediante Ordenanza Nº 2520/2005, y su modificatorias Nros. 2907/2008, 3204/2010, y 3275/10, cuyo objetivo principal es completar la formación de las personas desocupadas, incorporándolas al sector privado y capacitándolas para una adecuada inserción posterior; y CONSIDERANDO:

Que a este programa podrán acceder las personas que hayan estado en el sistema de becas del Municipio, y aquellas que se encuentren inscriptas en la Bolsa de Trabajo Municipal, y que manifiesten en forma fehaciente su interés de incorporarse al mismo, prestando su consentimiento al efecto;

Que los beneficiarios de este programa gozarán de capacitación gratuita y obligatoria, y será un requisito necesario para acceder al Programa;

Que para la adhesión de la empresa al Programa, deberán cumplimentar los siguientes requisitos: estar formalmente inscriptas en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), en la Dirección General de Rentas de la Provincia de Córdoba; que se comprometan a no sustituir trabajadores vinculados con un contrato laboral por beneficiarios del Programa; que demuestren en forma fehaciente que no se produjeron despidos masivos sin causa en los últimos dos meses;

Que el período de práctica será de hasta seis (6) meses a partir de la efectiva incorporación del beneficiario al Programa de reconversión, y la práctica deberá cumplimentarse a razón de cuatro (4) horas diarias y/o veinte (20) semanales, y una vez finalizado el entrenamiento por cualquiera de las causas previstas y/o Convenios correspondientes, o por la simple extinción del plazo de duración, el beneficiario quedará automáticamente desvinculado de la Municipalidad y de la empresa, no pudiendo iniciar reclamo ni gestionar compensación alguna; Que la Dirección de Desarrollo Económico será la autoridad de aplicación del Programa y responsable de su ejecución;

Que a los fines de su instrumentación, la Ordenanza Nº 2520/2005 sus modificatorias, faculta al Departamento ejecutivo Municipal a suscribir acuerdos y/o convenios para realizar las actividades de difusión, fiscalización y supervisión con otros organismos públicos y privados;

Que se debe proceder al dictado del dispositivo legal correspondiente, para registrar a Empresas que se adhirieran al Programa, las que cumplimentaran con los requisitos establecidos, suscribiendo el Convenio General del Programa de Reconversión Municipal correspondiente, y disponer el pago a los beneficiarios;

Que se adhiriera al Programa un Comercio Local, y lo hiciera bajo el sistema de pago al becario;





BECADO D.N.I. Nº

COMERCIO LOCAL– de MONTOYA, Francisco José DNI N* 7.870.621 – CUIT N* 20-07870621-0 Dom.: Velez Sarsfield Nº 384

UNO (1) BARAVALLE, MARICEL MARIELA

25.413.728


BENEFICIARIO DOCUMENTO MONTO MENSUAL PERIODO BARAVALLE, MARICEL MARIELA

25.413.728 $ 500.- 01.01.2012 al 31.03.2012 inclusive

Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.14) PROGRAMA DE RECONVERSIÓN LABORAL, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal

de 103

Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Lic. Gabriel J. Daparte – Sec. de Desarrollo Económico


VISTO: La asignación determinada por el Comité de Adjudicación de los fondos a Entidades de Bien Público provenientes del cobro de estacionamiento tarifado, de conformidad a la Ordenanza N* 3190/2009, y su reglamentación; y CONSIDERANDO: Que del Acta suscripta por el citado Comité surgen los siguientes beneficiarios: Escuela Gregoria Ignacia Pérez – Representante Vice –Directora María Eugenia KEEGAN.

$ 2.400.- Pago servicio de limpieza.

IPEM Nº 98 – Director Prof. Iván FISCHER.

$ 2.000.- Gastos de participación de Jornada de Energía Solar en la ciudad de Berrotarán.

Caminitos con Historia – Doc. Graciela GARCÍA. – D.N.I. Nº: 5.207.153

$ 1.200.- Gastos de Duodécima Edición de Caminitos con Historia/s.

Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina – Pastor Dante SEPÚLVEDA – D.N.I.: 20.561.380.

$ 2.000.- Gastos de realización de baño para merendero de Bº Magnasco.

Instituto Jesús, María y José – Directora Hna. María de los Ángeles ROSALES.

$ 2.000.- Gastos de traslado y estadía de alumnos de Nivel Medio para convivencia con destino al Cerro Áspero.

Hermanas Terciarias Capuchinas – Fraternidad Paz y Bien. – Representante Hna. Marcela MELGAREJO - D.N.I.: 16.029.987

$ 2.500.- Adquisición de ventiladores y materiales de construcción para salón de reuniones.

Biblioteca Popular ALFONSINA STORNI – Presidente Sra. Marta MEDINA. D.N.I. Nº:5.925.677

$3.000.- Gastos de materiales y mano de obra para reacondicionamiento del edificio.

Que los beneficiarios deberán dar cumplimiento de las disposiciones que surgen del Decreto N* 530/2010, art. 2* inc. 8: “las Instituciones adjudicatarias deberán presentar un plazo no mayor a los treinta (30) días de recibido el importe, la rendición de cuentas de los destinos de los fondos obtenidos, presentando original y copia de las constancias de pago (Recibo y/o Factura). Ante la falta de cumplimiento, podrán ser excluidos de la lista de postulantes para futuras adjudicaciones, sin perjuicio de otras acciones legales que pudieren corresponder”;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE el pago de los montos asignados a Instituciones de Bien Público, provenientes del cobro de estacionamiento tarifado, correspondiente al mes de Diciembre/2011, de conformidad al siguiente detalle: Escuela Gregoria Ignacia Pérez – Representante Vice –Directora María Eugenia KEEGAN.

$ 2.400.- Pago servicio de limpieza.

IPEM Nº 98 – Director Prof. Iván FISCHER. $ 2.000.- Gastos de participación de Jornada de Energía Solar en la ciudad de Berrotarán.

Caminitos con Historia – Doc. Graciela GARCÍA. – D.N.I. Nº: 5.207.153

$ 1.200.- Gastos de Duodécima Edición de Caminitos con Historia/s.

Iglesia Evangélica Pentecostal Argentina – Pastor Dante SEPÚLVEDA – D.N.I.: 20.561.380.

$ 2.000.- Gastos de realización de baño para merendero de Bº Magnasco.

Instituto Jesús, María y José – Directora Hna. María de los Ángeles ROSALES.

$ 2.000.- Gastos de traslado y estadía de alumnos de Nivel Medio para convivencia con destino al Cerro Áspero.

Hermanas Terciarias Capuchinas – Fraternidad Paz y Bien. – Representante Hna. Marcela MELGAREJO - D.N.I.: 16.029.987

$ 2.500.- Adquisición de ventiladores y materiales de construcción para salón de reuniones.

Biblioteca Popular ALFONSINA STORNI – Presidente Sra. Marta MEDINA - D.N.I. Nº:5.925.677

$3.000.- Gastos de materiales y mano de obra para reacondicionamiento del edificio.

Art.2º)- NOTIFIQUESE a las Instituciones beneficiarias que se encuentran comprendidas en las obligaciones que surgen del art. 2* inc. 8 del Decreto N* 530/2010 con respecto a las rendición del monto percibido. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.06) Subsidios a Inst. y Com. Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación

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Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios en materia de gestión municipal, que incluya una oficina de extensión permanente en la ciudad de Córdoba, y otros servicios en dicha ciudad capital; y CONSIDERANDO: Que la firma Cliffssa S.A. – Consultores de Gestión, CUIT N* 33-71120103-9, con domicilio en calle Córdoba N* 399 de la localidad de Despeñaderos, representada por su Presidente Sr. Iván Ariel RUANO – DNI N* 25.240.564, cuenta con un equipo multidisciplinario de profesionales en diferentes áreas de gobierno, con experiencia y capacidad en políticas públicas, y con la estructura necesaria para el servicio requerido; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012, por la suma mensual de $ 7.500.- (Pesos siete mil quinientos);


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con la firma Cliffssa S.A. – Consultores de Gestión, CUIT N* 33-71120103-9, con domicilio en calle Córdoba N* 399 de la localidad de Despeñaderos, representada por su Presidente Sr. Iván Ariel RUANO – DNI N* 25.240.564, por los servicios de asesoramiento en materia de gestión municipal, en un todo de acuerdo a las condiciones que se establecen en el contrato correspondiente, por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de $ 7.500.- (Pesos siete mil quinientos), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Estudios, Investig. y Asistencia Tecnica en Gral., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de la Familia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. VILCHES, Oscar Pedro, D.N.I. Nº 13.061.182 – CUIT Nº 20-13061182-7, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos ($3.300.-), como responsable a cargo del Hogar de Tránsito y tareas generales; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. VILCHES, Oscar Pedro, D.N.I. Nº 13.061.182 – CUIT Nº 20-13061182-7, para la siguiente tarea: responsable a cargo del Hogar de Tránsito y tareas generales, dependiente de la Secretaría de la Familia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil trescientos ($3.300.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de recolección de líquidos radiográficos y/o fotográficos, provenientes de los centros asistenciales municipales; y CONSIDERANDO:

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Que la firma propiedad del Sr. Oscar Antonio KARL, CUIT N* 23-12150936-9, con domicilio en calle Las Heras N* 618 de la localidad de Laborde, Provincia de Córdoba, cuenta con el equipo necesario para esta tarea, y las habilitaciones y autorizaciones que corresponden para el servicio requerido; Que se puede efectuar contratación directa, al amparo de las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente Or.3442/2011 C.D., Art. 13*, por el período 01.01.2012 al 30.06.2012, por la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) más IVA;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTUESE Contratación Directa con la firma propiedad del Sr. Oscar Antonio KARL, CUIT N* 23-12150936-9, con domicilio en calle Las Heras N* 618 de la localidad de Laborde, Provincia de Córdoba, por los servicios de recolección de líquidos radiográficos y/o fotográficos, provenientes de los centros asistenciales municipales, en un todo de acuerdo a las condiciones que se establecen en el contrato correspondiente, por el período 01.01.2012 al 30.06.2012, por la suma mensual de $ 200.- (Pesos doscientos) más IVA). Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.05) Consumo y Servicio p/ Centros Asistenciales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de la Familia; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. RAED, Jorge Sandro, D.N.I. Nº 17.810.183 – CUIT Nº CUIT Nº 20-17810183-9 -Licenciado en Psicología - M.P.A-2077, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Tres mil ($3.000.-), por asistencia terapéutica en Hogar de Tránsito y Violencia Familiar; Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio Profesional con el/la Sr./a. RAED, Jorge Sandro, D.N.I. Nº 17.810.183 – CUIT Nº 20-17810183-9 -Licenciado en Psicología - M.P.A-2077, para la siguiente tarea: asistencia terapéutica en Hogar de Tránsito y Violencia Familiar, dependiente de la Secretaría de la Familia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Tres mil ($3.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por la Asociación Patrocinadora Ayuda Huérfanos Discapacitados (A.P.A.Hu.D.) representada por el Sr. Aldo GIOVANNA –DNI N* 10.251.228, para la atención de gastos de funcionamiento; y CONSIDERANDO:

Que esta Institución sin fines de lucro, desarrolla tareas en beneficio de la comunidad, albergando a personas con problemas especiales, carentes de recursos;

Que por la situación económica de la Institución, no cuentan con los medios económicos para solventar gastos de funcionamiento destinados a la adquisición de mercaderías para la atención diaria de desayuno, almuerzo, merienda, etc. de aproximadamente veinticinco (25) asistentes;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, ha dispuesto colaborar con el otorgamiento de una ayuda económica por la suma mensual de $ 3.200.- (Pesos Tres mil doscientos), por el período Enero a Diciembre/12 inclusive ;


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Art.1º)- OTÓRGUESE una ayuda económica consistente en la suma mensual de $ 3.200.- (Pesos Tres mil doscientos), por el período Enero a Diciembre/12 inclusive, a la Asociación Patrocinadora Ayuda Huérfanos Discapacitados (A.P.A.Hu.D.) representada por el Sr. Aldo GIOVANNA –DNI N* 10.251.228, en concepto de ayuda económica para la adquisición de mercaderías para la atención diaria de desayuno, almuerzo, merienda, etc. de los asistentes. Art.2*)- Los representantes de A.P.A.Hu.D. (Asoc. Patrocinadora Ayuda Huérfanos Discapcitados) - Sr. GIOVANA, Aldo – D.N.I. N* 10251228, con domicilio en calle San Miguel N* 1575, de esta Ciudad, deberán presentar por ante la Secretaría de Gobierno, los comprobantes de gastos, en un plazo no mayor a los veinte (20) días de cada pago. Art.3*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.06) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La solicitud efectuada por integrantes del grupo folklórico “Terrenal” – Folklore de Nuestra Tierra, por la que requieren de una ayuda económica para participación junto al grupo La Callejera del Festival de Folklore Cosquín 2012; y CONSIDERANDO:

Que la colaboración solicitada tiene por objeto abonar gastos de traslado al renombrado evento musical;

Que esta participación los enmarca como embajadores culturales de nuestra ciudad, en tan prestigioso festival;

Que el Departamento Ejecutivo Municipal, dispusiera acordar una ayuda económica consistente en la suma de Pesos un mil trescientos ($ 1.300.-) para el pago de los gastos del transporte;


D E C R E T A Art.1º)- OTÓRGUESE una ayuda económica consistente en la suma de Pesos un mil trescientos ($1.300.-) al grupo folklórico “Terrenal” – Folklore de Nuestra Tierra, representado por el Sr. Marcos Ezequiel DIAZ – DNI N* 27.389.755, destinado a gastos de traslado para participación junto al grupo La Callejera del Festival de Folklore Cosquín 2012. Art.2º)- Los representantes de este grupo deberán presentar por ante la Secretaría de Gobierno, el comprobante de pago respectivo, en un plazo no mayor a los veinte (20) días de efectivizado el pago. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.06) Subsidios a Instituciones y Com. Vecinales., de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud de ayuda económica presentada por el Centro Tradicionalista de Río Tercero, representado por el Sr. ROCHA, Renato Andrés – DNI N* 24.739.967, con domicilio en nuestra Ciudad; y CONSIDERANDO: Que manifiestan que se encuentran organizando la 10º Edición del FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE DEL RÍO, para el próximo mes de febrero, en las instalaciones del Campo de Mario Otta; Que como se viene realizando año a año, este evento será un espectáculo familiar, con entrada accesible para facilitar la concurrencia del público en general, con la presentación de Conjuntos Folklóricos y el desarrollo de juegos de destreza y jineteada de potros; Que no cuentan con recursos económicos suficientes para solventar los gastos que se originarán por organización de evento; Que el Departamento Ejecutivo Municipal, contando con disponibilidad presupuestaria, dispusiera el otorgamiento de una colaboración, por la suma de $ 7.000. (Pesos siete mil); Atento a ello;


Art.1*)- OTÓRGUESE en concepto de subsidio la suma de $ 7.000.- (Pesos siete mil), al Centro Tradicionalista de Río Tercero, representado por el Sr. ROCHA, Renato Andrés – DNI N* 24.739.967, con domicilio en nuestra Ciudad, para ser destinado a solventar gastos de organización de la 10º Edición del FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE DEL RÍO, para el próximo mes de febrero, en las instalaciones del Campo de Mario Otta.

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Art.2*)- El Centro Tradicionalista de Río Tercero, deberá cumplimentar previo al evento con el formulario de hoja de ruta para la autorización de dicho evento, como así también deberá presentar en un plazo de veinte (20) días por ante la Secretaría de Gobierno, los comprobantes de pago respectivo Art.3*)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.06) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.4*)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La necesidad de contar con un inmueble para brindar alojamiento al grupo familiar de la Sra. ARREGUI, Claudia del Valle- DNI N* 26.508.555, de escasos recursos; y CONSIDERANDO: Que la Secretaría de la Familia realizara el seguimiento sobre la situación en que se encuentra el grupo familiar de la Sra. ARREGUI, y de acuerdo a lo informado se hace imprescindible continuar con la ubicación del grupo familiar; Que se cuenta con la propuesta la Sra. MENDIZABAL, Verónica Carmen – DNI N* 16.857.052, con domicilio en calle Bolivia N* 451 – B* Media Luna - Río Tercero, de una unidad habitacional que reúne los requisitos necesarios para esta necesidad, ubicado en calle L. N. Alem N* 1416 - B* Castagnino, de esta Ciudad, con una oferta locativa de $ 800.- (Pesos ochocientos) mensuales; Que se dispusiera el alquiler del inmueble, por un período de 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, pagadero por mes vencido; Que el monto total de la contratación permite efectuar Contratación Directa, conforme surge de las facultades de la Ordenanza General de presupuesto vigente; Atento a ello;


Art.1º)- DISPÓNGASE el arrendamiento de un inmueble propiedad de la Sra. MENDIZABAL, Verónica Carmen – DNI N* 16.857.052, con domicilio en calle Bolivia N* 451 – B* Media Luna - Río Tercero, para ser destinado a uso de vivienda familiar de terceros, por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, en el marco de las facultades que surgen de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.2º)- ABÓNESE a la propietaria del inmueble la suma de mensual de $ 800.- (Pesos ochocientos), por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, en concepto de pago de alquiler de la vivienda. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.10) Alquileres de Bienes Inmuebles, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente. Art.4º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Marcelo Villarroel – Sec. de la Familia


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas técnico artísticas de publicidad gráfica, en la Dirección de Asuntos Vecinales dependiente de la Secretaría de Gobierno; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. LUNA, Roger Mariano , D.N.I. Nº 17.833.593- CUIT N* 20-17833593-7, Dibujante, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos ($2.600.);


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. LUNA, Roger Mariano –DNI N* 17.833.593- CUIT N* 20-17833593-7 - Dibujante , para la siguiente tarea: Tareas técnico artísticas, de publicidades gráficas y audiovisuales institucionales de la Municipalidad de Río Tercero, en la Dirección de Asuntos Vecinales dependiente de la Secretaría de Gobierno, por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos dos mil seiscientos ($2.600.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.-

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Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.18) Est. Invest. y Asist. Técnica en Gral. de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: Las roturas producidas en techos del Centro Comunitario Casino, como consecuencia de fuertes vientos en oportunidad de un reciente temporal, que produjeron daños que determinaron la imposibilidad de utilizar las oficinas municipales instaladas en ese espacio; y CONSIDERANDO:

Que se solicitara presupuesto a dos firmas locales para la realización de los trabajos de reparación, de los que surge como oferta más favorable la presentada por la firma EMPA, de los Sres. Daniel MATEO y Alfredo PEDERZINI – Reparaciones y Montajes Industriales, C.U.I.T. N* 30-66871534-2, con domicilio en calle Evaristo Carriego N* 278, de esta Ciudad de Río Tercero; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3440/2011 – C.D.; Que se dispusiera efectuar dicha contratación por la provisión de Mano de Obra y materiales para la reparación integral del techo del Centro Comunitario Casino (C.C.C.);


D E C R E T A Art.1*)- EFECTÚESE Contratación Directa con la firma EMPA, de los Sres. Daniel MATEO y Alfredo PEDERZINI – Reparaciones y Montajes Industriales, C.U.I.T. N* 30-66871534-2, con domicilio en calle Evaristo Carriego N* 278, de esta Ciudad de Río Tercero, para la provisión de Mano de Obra y Materiales para reparación integral del techo del Centro Comunitario Casino (C.C.C.). Art.2º)- ABÓNESE la suma total de $ 36.569.- (Pesos treinta y seis mil quinientos sesenta y nueve) con IVA incluido, pagaderos en la siguiente forma: 1) un anticipo del 30% (treinta por ciento) o sea la suma de $ 10.970,70 (Pesos diez mil novecientos setenta con setenta centavos), dentro de los diez (10) días posteriores a la presentación de factura, 2) un 35% (treinta y cinco por ciento) o sea la suma de $ 12.799,15 (Pesos doce mil setecientos noventa y nueve con quince centavos), a los treinta (30) días, y 3) el saldo de un 35% (treinta y cinco por ciento) o sea la suma de $ 12.799,15 (Pesos doce mil setecientos noventa y nueve con quince centavos), a los sesenta (60) días, previa certificación de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, por la provisión dispuesta en el artículo 1º del presente Decreto. Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 2.1.08.01.1.21) Obras Diversas por Contratación, de la Ordenanza General de Presupuesto. Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas profesionales consistentes en: Atención Médico Pediatra con una carga horaria de 100 hs mensuales en el Centro de Salud Nº 08 – Bº Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud; y CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. TORRES, Esteban José, D.N.I. Nº 14.219.355 - CUIT Nº 20-14219355-9 - -Médico Pediatra C.E. Nº 6811 y Medico Cirujano M.P Nº 17747, cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 06.02.2012 al 30.06.2012, abonándose la suma mensual de Pesos cuatro mil setenta y uno ($4.071.); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. TORRES, Esteban José – D.N.I. N* 14.219.355 - CUIT Nº 20-14219355-9 - -Médico Pediatra C.E. Nº 6811 y Medico Cirujano M.P Nº 17747, para la siguiente tarea: Atención Médico Pediatra con una carga horaria de 100 hs mensuales en el Centro de Salud Nº 08 – Bº Parque Monte Grande, dependiente de la Secretaría de Salud, dispuesta por el período 06.02.2012 al 30.06.2012.

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Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos cuatro mil setenta y uno ($4.071.), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

D E C R E T O Nº154/2012 Río Tercero, 31 de enero de 2012

VISTO: El anexo Personal de la Ordenanza General de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el ejercicio 2012– Ordenanza NºOr.3442/2011-C.D.; y CONSIDERANDO:

Que debe establecerse la situación de revista del personal que reviste en planta permanente a partir del 01.01.2012;

Que incluye la promoción de personal a partir del nuevo ejercicio; Atento a ello;


Art.1º)- FÍJASE la situación de revista del personal municipal de planta permanente, a partir del 01.01.2012, en un todo de acuerdo al Escalafón aprobado por Ordenanza NºOr.2712/2006-C.D. – Artículo 3º, conforme al siguiente detalle:

AGRUPAMIENTO PERSONAL JERÁRQUICO Subgrupo: a) Jefe de Departamento

Nº Orden LEGAJO AGENTE CATEGORÍA

1. 957 BALBO, Darío Sebastián – RESERVADO POR LIC. CARGO POLÍTICO

12

2. 61 BLENGINO, Alicia Susana 12

3. 32 CERUTTI, Norma Susana 12

4. 153 DOMINGUEZ, Alicia Esther 12

5. 470 GOMEZ, Ramón Alberto 12

6. 197 GRASSO, Inés del Carmen 12

7. 15 GUIDOBALDI, Héctor Omar 12

8. 290 LINARES, Griselda Elizabeth 12

9. 500 MINARDI, Mirtha Isolina 12

10. 340 PIATTI, Nelki Beatriz 12

11. 81 ROSSO, Analía Josefa 12

12. 924 ROSSO, David Javier 12

13. 952 SANCHEZ, Horacio Germán RESERVADO POR LIC. CARGO POLÍTICO

12

14. 44 SOSA, Irma Ramona 12

1. 1004 CAGGIA, Martín Fernando 11

2. 915 VILLARROEL, Marcelo RESERVADO POR LIC. CARGO POLÍTICO

11

Subgrupo: b) Jefe de Sección

1. 236 BECERRA, Nancy del Carmen 10

2. 28 BERGOGLIO, Zulema del Valle 10

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3. 97 CARRANZA, Nora del Carmen 10

4. 355 DEMICHELIS, Ricardo Omar 10

5. 362 FERREYRA, María Teresa 10

6. 469 GARELLO, Ivana Del Valle 10

7. 303 GODOY, Cesar David 10

8. 93 MALDONADO, Raúl Oscar 10

9. 246 MARTINEZ, Carlos Eduardo 10

10. 441 MATOS, Luisa Noemí 10

11. 326 MAXIMINO, Ariel Luis 10

12. 212 METRANGOLO, Ana Maria Ángela 10

13. 380 ORTIZ, Viviana Marisol 10

14. 341 PONCE, Norma Estela 10

15. 278 SANTILLAN, Agustín Nicolás 10

16. 137 SCOPPA Adrián Alberto - RESERVADO POR LIC. CARGO ELECTIVO

10

17. 39 VIGNOLO, Daniel 10

18. 109 ZANATTA, Mónica Mabel 10

1. 53 ALTAMIRANO, Graciela Susana 9

2. 67 BAÑOS, Noemí Angélica 9

3. 364 FARIAS, María Teresa 9

4. 249 GALLIANO, Silvia Beatriz 9

5. 926 GIOMI, José Luis 9

6. 108 JURADO, Ana María 9

7. 83 LIRIA, Norma Isabel 9

8. 216 MANFREDI, Roxana Liliana 9

9. 332 MARTINEZ, Liliana del Carmen 9

10. 489 MOLINERIS, Aldo Enrique 9

11. 85 NOSOTTI, Adriana Cecilia 9

12. 242 NUÑEZ, Sara de las Mercedes 9

13. 342 PIRRO, Telma Patricia 9

14. 396 SANCHEZ, Luis Crisóbulo 9

15. 520 SORIA, Adriana Cecilia 9

16. 523 TORRES, Julio Cesar 9

17. 670 URQUIZA, Ruth Anabel 9

18. 66 VINUESA, Nélida Esther 9

AGRUPAMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO Subgrupo: a) Personal Superior Administrativo

1. 798 AGUIRRE, Teresa del Valle 8

2. 55 BAÑOS, Ramona Estela 8

3. 348 BRIZUELA, Elías de la Cruz 8

4. 859 CABALLERO, Karina Paola RESERVADO POR LIC. CARGO POLÍTICO

8

de 103

5. 997 CARBALLO, María Belén 8

6. 224 D`IMPERIO, Adriana Marcela 8

7. 677 GIL, María Rosa 8

8. 203 GONZALEZ, María de las Mercedes 8

9. 36 OLIVA, José Roque 8

10. 285 PERALTA, Juan Carlos 8

11. 385 PORELLO, Raquel Susana 8

12. 1194 RAYNAUDO, Milena Elizabeth 8

13. 104 TERUEL Hilda Inés 8

14. 404 TORRES, Ivana Leticia 8

1. 131 ALMADA, María de las Mercedes 7

2. 420 BAUDINO, Silvia Irene 7

3. 935 IPERICO, Lucia Elba 7

4. 502 OLIVERES, Margarita 7

5. 400 SCALABRINI, Héctor Fernando 7

6. 700 STAMBULE, Ignacia Soraya 7

7. VACANTE 7

Subgrupo: b) Auxiliar Administrativo y de Ejecución

1. 633 BRUNO, Sonia Inés 6

2. 179 BURGO, Felipe Alejandro 6

3. 1037 BUSTAMANTE, Viviana Alejandra 6

4. 1026 CERQUATTI, Cintia 6

5. 982 CORSINI, Noemí Raquel 6

6. 78 DALMASSO, Norma Beatriz 6

7. 971 FERNANDEZ, Alicia María 6

8. 947 FERREYRA, Juan Carlos 6

9. 909 GHIRARDOTTO, José Alberto RESERVADO POR LIC. CARGO POLÍTICO C.D.

6

10. 1073 GIGENA, Rossana Marisel 6

11. 896 GONZALEZ, María Laura 6

12. 486 LEAL, Elsa Ines 6

13. 252 MALUF, Miriam de los Ángeles 6

14. 934 MORALES, Mario Ignacio 6

15. 951 MUÑOZ, Karina del Valle 6

16. 1025 NIEVAS, Estela del Valle 6

17. 999 PISTELLI, Micaela Melisa 6

18. 994 RODRIGUEZ, Marcela Claudia 6

1. 73 FERRATO, Mabel 5

2. 1056 GOMEZ, Iris Margarita 5

3. 68 GONZALEZ, Norma Beatriz 5

de 103

4. 979 MACIEL MEIRA, Sandra Elizabeth 5

5. 499 MARTINEZ, Gloria Dominga 5

6. 996 PAVON, Valeria Luciana 5

7. 521 SANCHEZ, Marta Amanda 5

8. 740 VISSANI, Laura Mariela 5

1. 1212 ARGUELLO, Mónica Cecilia 4

2. 1074 BADOUL, Ivana Gabriela 4

3. 1160 BAROTTO, Vilma Beatriz 4

4. 943 BELASCHI, Francisco Adan 4

5. 1213 BERSSANO, Jessica Dalina 4

6. 1162 CEBALLOS, Vanesa Victoria 4

7. 1193 CERBAN, Mariela Valeria 4

8. 1039 CLOQUEL, Raúl Ernesto 4

9. 980 CORRALES, Carmen Rosa 4

10. 1154 CUFFIA, Mara Ivon 4

11. 1190 FERREYRA, Johana Natali 4

12. 1226 GAIDO, María Eugenia 4

13. 1036 GUERRERO, Verónica Lorena 4

14. 1188 KONIG, Claudia Susana 4

15. 990 MANAZZONE, Susana Beatriz 4

16. 984 MAYER, Nilda Marcela 4

17. 1175 MIRANDA, Anabella Guadalupe 4

18. 494 MUÑOZ, Bernarda Noemí 4

19. 533 NADAL, Francisco Antonio 4

20. 983 ORTIZ, Dolores del Carmen 4

21. 804 PALAVER, Josefa del Valle 4

22. 1059 PISTELLI, Natalia Karina 4

23. 1195 PRONO, Maria Cecilia 4

24. 1477 RESERVADA por Jubil.Prov. DEL RIO Ethel Ivana

4

25. 1221 RISOLO, Sebastian Santiago 4

26. 1179 ROTULO, Magali 4

27. 1172 SILVA, Maria Elizabeth 4

28. 632 SOBRERO, Sandra Susana 4

29. 1148 SOMALE, Mariana Verónica 4

30. 1096 SOSA, Analía Elena 4

31. 942 TISERA, Domingo 4

32. 1147 TORNIER, María Alejandra 4

33. 1084 VERGARA, Elva Griselda 4

34. 661 VILCHEZ, Graciela Concepción 4

AGRUPAMIENTO PROFESIONAL

de 103

1. 25 ALIGNANI, Susana María 10

2. 547 BAEZA, Olga Beatriz 10

3. 956 BARACAT, Carlos - RESERVADA POR LICENCIA CON CARGO POLÍTICO

10

4. 1097 PETROCHI, Mauro Damián 10

1. 1253 BOSSA, María Florencia 9

2. 413 BOTASSO, Elizabeth Raquel 9

3. 296 GARAYALDE, Esteban José 9

4. 562 TARICCO, Victor Hugo 9

5. VACANTE 9

1. 425 BLATTO, Silvia Sandra 8

1. 1001 QUIROGA, Gabriela Rosanna 7

1. 1125 ATTWOOD, Edgar Luis 6

2. 1223 CISNEROS, Diosma Silvina 6

3. 1226 CORELLI, Mariela del Carmen 6

4. 1251 GODOY, Stella Maris 6

5. 1244 GROSSO, Carina Gabriela 6

6. 1249 MAS, Marcela Fabiana 6

7. 1225 MOLINA, Paula Fernanda 6

8. 855 PEIRONE, Paola del Valle 6

9. 555 RESERVADA por Jubil. Prov. LAFUENTE, Claudia del Valle

6

10. 1252 SALVUCCI, Romina Fernanda 6

AGRUPAMIENTO TÉCNICO

1. 315 BENEGAS, Jorge Alberto 8

2. 99 ECHAVARRIA, Dalmacio Francisco 8

3. 554 GARELLO, Alberto José 8

4. 1087 SANTA, Franco Matías 8

5. 408 URQUIZA, Rodolfo Ismael 8

1. 412 ACUÑA, Clemar Rene 7

2. 272 FERREYRA, Miguel Alberto 7

3. 304 GALLARDO, José Vicente 7

4. 476 GRIMALDI, Antonio Nazareno 7

5. 539 LABERGNE, Alfredo Alcides 7

6. 391 ROSATTO, Clemar Roque 7

1. 779 CARLE, Mario Alfredo 6

2. 168 FERRERO, Victor José 6

3. 985 GESINO, Cleto Marcelino 6

de 103

4. 365 GUERRERO, Luis Victorio 6

5. 479 JUAREZ, Pedro Miguel 6

6. 231 LOPEZ, Omar Antonio 6

7. 343 PUERTAS, Iseldo Gabriel 6

8. 512 RASCHI, Alejandro Carlos 6

9. 51 SARMIENTO, Juan Carlos 6

10. 991 TEJEDA, Ricardo Horacio 6

1. 4 ALTAMIRANO, Pedro Luis 5

2. 1234 FERNANDEZ, Luciano Gabriel 5

3. 1031 FERNANDEZ, Oscar Rubén 5

4. 495 MARI, Hermes Adrian 5

5. 1043 MARTINA, Héctor Oscar 5

6. 1067 PERUGINI, Mauro Iván 5

7. 1033 VERDU José 5

1. 584 CASTELLANO, Victor Hugo 4

2. 1000 FAVOT, Claudio Alberto 4

3. 781 FELICE, Antonio Ismael 4

4. 358 FRINI, Gardo José 4

5. 1181 GUIDOBALDI, María Celeste 4

6. 1153 LAZARTE, Hugo Alberto 4

7. 1051 LUJAN, Ricardo 4

8. 866 MANFREDI, José Daniel 4

9. 1011 MORAN, Marcos Mariano 4

10. 1140 RODRIGUEZ, Javier Eduardo 4

AGRUPAMIENTO CONTROL Y VERIFICACIÓN Y POLICÍA MUNICIPAL

1. 863 FERNANDEZ, Emilio Noé 8

2. 862 PIVA, José Luis 8

1. 655 BRIZUELA, Daniel Claudio – RESERVADO POR LIC. CARGO POLÍTICO

7

2. 363 FARIAS, Miguel Angel – RESERVADO POR LIC. CARGO POLÍTICO

7

1. 250 ASNAL, Francisco Héctor Jorge 6

2. 1068 CEPEDA, Julio César 6

3. 673 COMELLO, Never Ana 6

1. 965 ARAYA, Carlos Alberto 5

2. 960 BOFFADOSSI, Luis Marcelo 5

3. 354 CALDERON, Raúl Alejo 5

4. 899 CALLEJA, Germán Santiago 5

de 103

5. 961 FERNANDEZ, Daniel Emilio 5

6. 1082 FERNANDEZ, Jorge José 5

7. 666 HOMOBONO, Pablo Gustavo 5

8. 975 KREIKER, Manuel Federico 5

9. 864 LOPEZ, Sergio Damián 5

10. 964 LORENZATTI, Jorge Alberto 5

11. 1101 LOYOLA, Germán Hernán 5

12. 968 LOYOLA, Rodolfo Ariel 5

13. 976 OVIEDO, Cristian Alfredo 5

14. 865 QUIROGA, Guillermo Eusebio 5

15. 962 SCHMID, Guillermo Germán 5

1. 268 CRESPIN, Justo Nino 4

2. 289 FERREYRA, Azucena del Valle 4

3. 1061 MIZDRAJE, Alejandro Alberto 4

4. 1085 ORTIZ, Silvia Susana 4

5. 387 PAREDES, Oscar Andrés 4

6. 339 PERALTA, Elvio Rene 4

7. 959 PROVENZIANI, Gabriel Alberto 4

8. VACANTE 4

AGRUPAMIENTO: MAESTRANZA Y SERVICIOS GENERALES Subgrupo: a) Personal Superior de Maestranza y Servicios Generales

1. 995 LUJAN, Víctor Hugo 6

1. 967 LAZARTE, Juan Andrés 5

2. 175 MORAN, Miguel Enrique 5

3. 501 ORDOÑEZ, José Alberto 5

4. 41 PEREYRA, Rudy Osvaldo 5

5. 265 PEREZ, Juan José 5

6. 1166 ROMERO, Silvina Elizabeth 5

7. 987 RUTIZ, Clidia Silvia 5

8. 324 SARACCHINI, Leonor Nieves Concep. 5

9. VACANTE 5

Subgrupo: b) Personal Maestranza y Servicios Generales

1. 284 ALLENDE, Edelmira Matilde 4

2. 1057 BECERRA, Emilio Manuel 4

3. 1167 BOSSOLASCO, Jorge Eduardo 4

4. 423 BUTINELLA, María Luisa 4

5. 1012 CARMONA, Carlos 4

6. 279 CARRIZO, Ricardo Benigno 4

de 103

7. 77 CENTURION, Héctor Esteban 4

8. 351 CENTURION, Juan Ramón 4

9. 1090 DAVICINO, Elizabeth Karina 4

10. 1075 FERREYRA, Dora Mirta 4

11. 329 FERREYRA, Miguel Lorenzo 4

12. 1141 GARCIA, Oscar Domingo 4

13. 115 GIL, Juan Jerónimo 4

14. 372 LOPEZ, Pedro Herminio 4

15. 1168 MALVIDO, Juan Carlos 4

16. 998 MIKUS, Eduardo 4

17. 1044 MONZON, Claudio Omar 4

18. 1046 ORTIZ BELLO, Gustavo Fabian 4

19. 386 PERALTA, Saturnino Ramón 4

20. 16 PEREYRA, Victor José 4

21. 169 SANCHEZ, Geronimo Antonio 4

22. 405 TORRES, Florentin 4

23. VACANTE 4

1. 103 ALFONSO, Nolberto Rubén 3

2. 1142 CASTRO, Juan Carlos 3

3. 1187 FERREYRA, Mauro Darío 3

4. 542 GIL, Hugo René 3

5. 1143 GRAMAJO, Fabian Alfredo 3

6. 193 GRAMAJO, José Alfredo 3

7. 1170 LOPEZ, Nancy Angela 3

8. 894 MARANDINO, Ricardo Javier 3

9. 96 MARESMA, Carlos Alberto 3

10. 1174 PEREZ, Hilda Miriam 3

11. 1053 PIEDRA, Diego Ezequiel 3

12. 1199 VILLAGRA, Marcelo Alejandro 3

1. 1150 ANSELMI, Alejandra Beatriz 2

2. 1270 BARRERA, Mónica Beatriz 2

3. 1177 CARRANZA, Lidia del Carmen 2

4. 1132 CHAVARRIA, Silvia Marcela 2

5. 1028 GUERRERO, Heraldo Tomas 2

6. 1094 JAIME, Cristian Fabián 2

7. 1165 JUAREZ, María Leonor 2

8. 1169 LUDUEÑA BARALE, Estela Beatriz 2

9. 331 MARESMA, Miguel Angel 2

10. 974 NAVARRO, Ricardo Alberto 2

11. 1071 OVIEDO, Ramon Nicolas 2

12. 1015 OVIEDO, Victor Hugo 2

13. 283 PRADO, Domingo Eduardo 2

de 103

14. 843 QUINTERO, María Cristina 2

15. 977 TAPIA, Stella Maris 2

16. 860 TISERA, Jose Antonio 2

1. 223 AGUIRRE, Juan Bautista 1

2. 1069 ALBORNOZ, José Luis 1

3. 1184 CABALLERO, Beatriz Josefa 1

4. 1086 CORELLI, Norma Beatriz 1

5. 662 FERREYRA, Rogelio Antonio 1

6. 1103 LOPEZ, Susana Noemí 1

7. 730 MEDINA, Alicia Mabel 1

8. 491 MONGE, Teresita Amalia 1

9. 1219 PEREYRA, Adrián Enrique 1

10. 939 SARACCHINI, Silvana Alejandra 1

11. 946 TAPIA, Norma Beatriz 1

AGRUPAMIENTO PERSONAL DE SALUD

1. 724 GERALDI, Stella M. 5

2. 801 HAEDO, Antonia Elena 5

3. 634 MONASTEROLO, María Cristina 5

4. 732 PRADO, Liliana Teresa 5

5. 988 SCLAUSERO, Alicia Rita 5

1. 335 MARIN, José Alberto 4

Art.2º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: La solicitud efectuada por la fundación CRECER, representada por la Sra. Alicia OTTONELLO – L.C. Nº 5.801.378 en su carácter de Presidenta y la Sra. Hilda Cristina MARTINEZ - D.N.I. Nº 10.761.882 en su carácter de Tesorera, para que se acuerde una ayuda económica mensual, que será destinada a gastos de mantenimiento; y CONSIDERANDO: Que esta Institución brinda apoyo a niños, jóvenes y adultos en situación de conflicto, posibilitando su inserción en el sistema educativo; Que contando con las previsiones correspondientes, el Municipio ha dispuesto efectuar el aporte de la suma mensual de $ 2.000.- (Pesos dos mil), por el período para ser destinado a solventar gastos de funcionamiento;


D E C R E T A Art.1º)- ABONESE a la Fundación CRECER representada por la Sra. Alicia OTTONELLO – L.C. Nº 5.801.378 en su carácter de Presidenta y la Sra. Hilda Cristina MARTINEZ - D.N.I. Nº 10.761.882 en su carácter de Tesorera, una ayuda económica por la suma mensual de $ 2.000.- (Pesos dos mil), por el período comprendido entre los meses de Enero a Diciembre/2012 inclusive, importe que será destinado a gastos de alquiler de inmueble y atención de tratamiento a pacientes de escasos recursos. La Institución deberá presentar los comprobantes correspondientes, en un plazo de veinte (20) de realizado cada pago, por ante la Secretaría de Gobierno. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.06) Subsidios a Instituciones y Comisiones Vecinales, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente, la erogación emergente del cumplimiento del presente.

de 103

Art.3º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda


VISTO: Que según Afectación Preventiva N* 03/12 se previeran los gastos destinados al desarrollo del programa Río en Movimiento, que año a año se realiza en el Balneario Municipal como parte de la oferta turística de Río Tercero; y CONSIDERANDO:

Que como parte de dicho programa se efectúan clases recreativas que están a cargo de instructores, profesores o deportistas locales, que aplican su experiencia a esta actividad;

Que se les reconoce un incentivo económico, a modo de compensación de los gastos que les insume la actividad;

Que dicho incentivo se abona por los meses de Enero y Febrero/12 que corresponden al programa;


D E C R E T A Art.1º)- ABÓNENSE los importes mensuales que se detallan, imputados a la Afectación Preventiva N* 03/12 para el programa Río en Movimiento, a las personas que a continuación se mencionan, por los meses de ENERO Y FEBRERO, a modo de compensación de gastos que les insumen sus actividades de recreación:

NOMBRE DOCUMENTO MONTO MENSUAL AJONA, JUAN 31.807.721 $ 1.000.- FERREYRA, GABRIEL 17.888.985 $ 1.500.- AMAYA, VANESA 24.629.110 $ 1.000.- POGNANTE, GASTON 34.801.520 $ 500.- GUZMAN, BERNARDO 27.957.340 $ 1.000.- SECCO, GUSTAVO 14.839.631 $2.500.- ACUÑA, ISMAEL 20.523.940 $1.200.- SÁNCHEZ, CARLOS 18.455.815 $1.300.-

Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.3.03) Gastos Deportivos, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, con previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Sr. Javier E. Lunari – Sec. de Deportes


VISTO: Los gastos en materia de peajes sobre ruta a la ciudad de Córdoba, producidos por la unidad utilizada por la Secretaría de Salud para traslado de personas carenciadas; y CONSIDERANDO:

Que estos gastos son abonados por el chofer afectado a cada viaje; Que debe disponerse el reintegro de los montos respectivos, los que se realizarán por la

Secretaría de Hacienda, en la forma y modo que a estos fines se determine, y mediante la presentación de los comprobantes correspondientes;


D E C R E T A Art.1º)- DISPÓNGASE el reintegro de los montos abonados por el chofer en concepto de peajes del vehículo de la Secretaría de Salud, utilizado para el traslado de personas carenciadas, el que será efectuado por la Secretaría de Hacienda contra presentación de comprobantes. Art.2º)- IMPÚTESE a la Partida 1.1.03.17-Viáticos y Movilidad, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente. Art.3º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Dr. Luis O. Zaragoza – Sec. de Salud


VISTO: La necesidad de contar con los servicios de personal idóneo para la realización de tareas en la Secretaría de la Familia; y

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CONSIDERANDO: Que el/la Sr./a. TAPIA GÓMEZ, César Ariel, D.N.I. Nº 24.457.283 – CUIT Nº 23-24457283-9 , cuenta con antecedentes de capacidad e idoneidad en la materia, necesarios para el desempeño de esta función; Que puede efectuarse Contratación Directa al amparo de las facultades que surgen del Art. 13º de la Ordenanza Nº Or. 3442/2011 – C.D.; Que el Departamento Ejecutivo Municipal dispusiera efectuar la contratación de servicios por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive, abonándose la suma mensual de Pesos Cuatro mil ($4.000.-), como Coordinador del proyecto de Adicciones, CEPIF (ocho); zona 1 y zona 2 (A.P.S. – Atención Primaria de la Salud); Que es menester proceder al dictado del dispositivo legal respectivo;


D E C R E T A Art.1º)- EFECTÚESE Contratación Directa por Locación de Servicio con el/la Sr./a. TAPIA GÓMEZ, César Ariel, D.N.I. Nº 24.457.283 – CUIT Nº 23-24457283-9, para la siguiente tarea: Coordinador del proyecto de Adicciones, CEPIF (ocho); zona 1 y zona 2 (A.P.S. – Atención Primaria de la Salud); dependiente de la Secretaría de la Familia, dispuesta por el período 01.01.2012 al 30.06.2012 inclusive. Art.2º)- ABÓNESE la suma mensual de Pesos Cuatro mil ($4.000.-), pagaderos por mes vencido y en un todo de acuerdo al contrato correspondiente.- Art.3º)- IMPÚTESE a la Partida 1.3.05.02.1.06) Asist. Profesional Salas Asisten. y Acción Social, de la Ordenanza General de Presupuesto vigente.- Art.4º)- COMUNÍQUESE, previa visación del Tribunal de Cuentas, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda

D E C R E T O Nº159/2012 RÍO TERCERO, 31 de enero de 2012.

VISTO: Que la Ordenanza NºOr.2957/2008-C.D. crea el Consejo Auditor de los Servicios Públicos; y CONSIDERANDO:

Que se ha previsto la constitución de un Ente de Control y Seguimiento de Servicios Públicos;

Que el Consejo Auditor tiene como competencias: Controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la prestación de los servicios concesionados; Controlar el cumplimiento de los planes de mejoras de los servicios, las inversiones y el mantenimiento a cargo de los prestadores previstos en los contratos de concesión; Aprobar las modificaciones, revisiones y ajustes de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos de los respectivos contratos, todo esto a referéndum del Concejo Deliberante; Atender los reclamos de los usuarios por deficiencias en la prestación de los servicios; Dictaminar sobre la rescisión, rescate o prórroga de los contratos de concesión.

Que en cumplimiento de dichas competencias se hace necesario instrumentar el funcionamiento del Ente de Control y Seguimiento de Servicios Públicos Municipales, que actuará con dependencia del Consejo Auditor de Servicios Públicos y con sede en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;


D E C R E T A Art.1º)- CRÉASE el ENTE DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS, con dependencia del Consejo Auditor de Servicios Públicos y sede en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Art.2º)- Fíjense como cometidos del Ente: el control y seguimiento del cumplimiento de contratos de los servicios públicos municipales concesionados o privados que se presenten en el territorio municipal, excluyendo expresamente todos los de carácter nacional y/o provincial. Art.3º)- Fíjense como competencias del ENTE:

1. Cumplir y hacer cumplir el presente decreto y reglamentos, como así también las normas reguladoras. 2. Realizar las inspecciones y el control del cumplimiento de las obligaciones derivadas de los contratos

habilitantes de los prestadores y en particular de los servicios que éstos presten a los usuarios, a solicitud del Consejo Auditor de Servicios o por iniciativa propia de acuerdo al cronograma que a tal efecto el mismo dicte.

3. Informar al Departamento Ejecutivo Municipal, a través del Consejo Auditor de Servicios Públicos, sobre incumplimientos que se detecten en el marco de las competencias del inciso anterior.

4. Tomar conocimiento de las controversias que se susciten con motivo de las prestaciones de los servicios regulados, e informar al Departamento Ejecutivo Municipal a través del Consejo Auditor de Servicios.

5. Establecer y mantener actualizado un sistema informativo que permita el eficaz ejercicio de la acción de control para lo cual podrá requerir de los prestadores toda la información necesaria.

6. Controlar el cumplimiento de los planes de mejora y expansión de los servicios y los de los cuadros tarifarios y precios de los servicios a cargo de los prestadores, de acuerdo con los términos de los contratos habilitantes.

7. dar publicidad adecuada de los planes de expansión de los servicios y de los cuadros tarifarios. 8. Atender y resolver los reclamos de los usuarios por deficiencias en la prestación del servicio.

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9. Controlar el mantenimiento de los bienes e instalaciones municipales afectados a los servicios. 10. En general, realizar todos los demás actos que sean necesarios para el buen ejercicio de la función de

control y seguimiento, y la satisfacción de los objetivos del presente Decreto. Art.4º)- Las competencias establecidas en el artículo 3º del presente Decreto, deben ser ejercidas de modo que no obstruyan indebidamente la gestión de los prestadores ni la elección por parte de éstos, de los medios que consideren más adecuados para cumplir con sus obligaciones. Art.5º)- El Ente estará a cargo de personal con designación política, cuya remuneración será equivalente al sueldo básico de Director más el 17% en concepto de Gastos de representación, exclusivamente, sin derecho al cobro de otros conceptos y/o adicionales de ninguna naturaleza. Su designación y remoción será aprobada por mayoría de los miembros del Consejo Auditor de Servicios Públicos Municipales. Art.6º)- Gírese copia al Concejo Deliberante para su conocimiento. Art.7º)- COMUNÍQUESE, Publíquese y Archívese. Dr. Alberto C. Martino – Intendente Municipal Lic. Mariana A.González – Sec. de Coordinación Sr. Marcos Ferrer – Sec. de Gobierno Sr. Sergio C. Castellari - Sec. de Hacienda Ing.Horacio G.Sanchez – Sec. de Obras y Servicios Pcos.

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SE IMPRIMIÓ EN LA DIRECCIÓN DE GOBIERNO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO, COORDINACIÓN

Y DESARROLLO LOCAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO EL 23 DE MARZO DE 2012.

BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL · Río Tercero (Cba.), 23 de Marzo de 2012...

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