Brochure Cartagena 2013

Una oportunidad históricaH o t e l d e L u j o e n C a r t a g e n a

C a r t a g e n a , C o l o m b i ap a r a h a c e r h i s t o r i a

1Cartagena¿Por qué Cartagena?

Cartagena en América

C ar t a g e n a

4 O p o r t u n i d a d d e I n v e r s i ó n ,C a r t a g e n a , C o l o m b i a

¿Por qué?Cartagena¿Por qu e ? C ar t a g e n a

1. Considerada históricamente como el lugar mas seguro de Colombia por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

2. Sede de la Casa de Huéspedes Ilustres.3. Boutiques de diseñadores nacionales e internacionales.4. A no mas de 30 minutos se encuentran Las Islas

del Rosario. Un conjunto de cayos de playas blancas en donde se puede pasar el día.

5. Goza de 18.000 hectáreas de fauna y flora en un parque natural de conservación nacional.

6. Restaurantes de todo nivel para disfrutar de la inigualable sazón costeña.

7. Tiene más de 13 Kilómetros de murallas para caminar y vivir el encanto de esta histórica ciudad.

8. Con más de 7 museos para visitar y descubrir historia.

9. Sede de más de 350 eventos y convenciones permanentes al año.

10. Declarada por la UNESCO Patrimonio Historico de la Humanidad desde 1984.

11. Puerto maritimo y aeropuerto internacional.12. Principal puerto turístico y comercial del Caribe

Colombiano.13. Después de Bogotá, es el centro de convenciones

mas grande de Colombia.14. Es anfitriona de importantes eventos entre los

que podemos encontrar:• Primera Cumbre de Mandatarios de las Américas• Asamblea Países No Alineados• Asamblea General de Gobernadores del

Banco Interamericano de Desarrollo

• Asambleas de la OEA• Asambleas de la ONU• Asamblea de la SIP• Concurso Nacional de la Belleza• Festival Internacional de Cine y TV• Festival de Verano, Feria Taurina• Campeonato Internacional de Vela• Festival de Jazz bajo la Luna• Concurso Internacional de pesca• Regata de la Armada• Regata del club de Pesca• Regata del club Náutico• Congreso Internacional del Concreto• Congreso Nacional de Publicidad• Juegos Centro Americanos y del Caribe 2006

• Premios MTV LATINOS (2007)• XVII Asamblea de la Organización Mundial

de Turismo (OMT) (2007)• HAY Festival• Festival de Música Clásica• Festival de Cine de Cartagena

5O p o r t u n i d a d d e I n v e r s i ó n ,C a r t a g e n a , C o l o m b i a

40 frecuencias Nacionales diarias

5 frecuencias Internacionales diarias a 6 destinos

139 Llegadas de Crucerosa Cartagena

“M e b a s t o ¿ c o n d ar u n p a so d e n t r o d e l a m u r a l l a p ar a v e r l a e n t o d a su g r a nd e z a a l a l u z m a l v a d e l a s e i s d e l a t ar d e , y no p u d e r e p r i m i r e l s e n t i m i e n t o d e h a b e r v u e l t o a n a c e r . . . ” Gabriel Garcia Márquez (Vivir Para Contarlo).

Declarada patrimonio histórico y cultural de la humanidad, Cartagena está envuelta en historias mágicas y fascinantes. La ciudad se convierte en una mezcla de sensualidad que atrapa a sus visitantes. Cartagena, joya de la Arquitectura Colonial Española, se consolida no solamente como uno de los puntos de referencia y entre los de mas importancia como centro turístico en el Caribe, sino como un destino Premium a nivel mundial.

MercadoMer c adoCrecimiento Promedio Anual

Origen del Mercado

Procedencia Turística Internacional

Fluctuaciones Anuales Promedio 1999/2010

Segmento del Mercado Global

Segmento Hoteles y Habitaciones

Comportamiento Hoteles de Lujo

Porcentaje de Ocupación

Tarifa Promedio 20092


• Aumento sostenido de la ocupación de habitaciones del 43.2% en el 2001 al 53.8% a Marzo de 2010

• En Cartagena el mayor porcentaje del turismo sigue siendo nacional, sin descartar que un porcentaje significativo es internacional. Esta proporción ha venido cambiando dramáticamente desde el 2002.

Fuente: ANATO - DAS

CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL ACUMULADO DEL 10% EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS A NIVEL NACIONAL

TURISTAS INTERNACIONALES (COLOMBIA)

PROCEDENCIA TURÍSTICA INTERNACIONALORIGEN DEL MERCADO

1.600.00,001.400.00,001.200.00,001.000.00,00

800.00,00600.00,00400.00,00200.00,00

1.051.000,01.222.102,0

1.353.700,0

2006 2008 2009

Extranjero47%

Doméstico53%

Europa16%

Latinoamérica46%

Otro13%

Estados Unidosy Canadá

25%

Promedio2006 / 2010

Promedio2006 / 2010

Mercado Objetivo / TurismoMer c ado Ob je t i v o / Tu r i sm oCARTAGENA:


SEGMENTOS DEL MERCADO GLOBAL

Fuente: COTELCO

FLUCTUACION DE OCUPACIÓN ANUAL PROMEDIO 1999-2010

FLUCTUACION DE OCUPACIÓN MENSUAL PROMEDIO CARTAGENA 1999-2010

Turista individual

33%

Convenciones28%

Turista grupo7%

Corporativo32%

80,00%70,00%60,00%50,00%40,00%30,00%20,00%10,00%0,00%

80,00%70,00%60,00%50,00%40,00%30,00%20,00%10,00%0,00%

1999

Promedio Nacional

Promedio 1999-2010

Promedio Cartagena

2010

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

44,00%

62,18% 60,72% 56,31% 51,93% 48,75% 53,28% 58,78%64,72%

49,19%56,79% 54,09%

44,99%

39,70% 40,80% 43,20% 45,20% 49,10% 51,20% 53,20% 54,20% 56,50% 54,50% 50,80% 53,80%48,00%

56,30%49,90%

56,10% 58,90% 57,83%67,34% 67,00%

60,62% 59,63% 62,60%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010(3)


El 63% está concentrado en los hoteles

• Hotel Sofitel Santa Clara• Bovedas del Santa Clara• Hotel Charleston Cartagena (Santa Teresa)

Fuente: COTELCO

SEGMENTO DE MERCADOHOTELES DE LUJO

HABITACIONES HOTELES CARTAGENA HABITACIONES HOTELES 5 ESTRELLAS

HabitacionesCentro histórico

19%

Turista grupo15%

Habitaciones4 estrellas

12%

Habitaciones fuera del Centro histórico

81%

Convenciones15%

Turista Individual13%


44%

Corporativo47%


44%

Mercado Objetivo / TurismoMer c ado Ob je t i v o / Tu r i sm o

Sectores Hoteleros 5 estrellasFirst ClassBoutique

Luxury Centro histórico}


COMPORTAMIENTO HOTELES DE LUJO / DEMANDA VS. OFERTA

Inicio de Operación}


80% 800%

659,844

752,796

404,667

257,655

159,783

552,985

261,648

551,177

307,789

600%

400%

200%

58,9

Global RackLuxury PromedioBoutique RevPar

57,8360

51

61

67,34

60

67 66,62

59,63

64

5856

64

56

47

52

46

2004 2005 2006 2007 2008 Luxury Boutique Prom. Cartagena2009

50%

20%

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN / Por Sector Hotelero TARIFA PROMEDIO 2009 (COL $) / Segmento Luxury y Boutique

Mercado Objetivo / TurismoMer c ado Ob je t i v o / Tu r i sm o

El HotelE l Hotel¿Dónde queda en Cartagena?

Descripción del proyecto3

El Hotel se encuentra ubicado privilegiadamente en el Centro Histórico sobre la Calle Sargento Mayor. Las casa y edificios sobre esta calle se encuentran restaurados en un 80% y es una de las más importantes del Centro Histórico, conectando el Teatro Heredia con el Parque Fernández Madrid.

Se encuentra en la manzana de mayor valorización inmobiliaria de los últimos años, teniendo como vecino a la Iglesia de Santo Toribio, una de las principales en el Centro, y a no más de 2 cuadras al hotel Santa Clara, la casa de Gabriel García Márquez, la Casa del Boquetillo y la Muralla, entre otros importantes monumentos, edificios, hoteles, restaurantes y boutiques dentro de la Heroica.

Zona Hotelera

Zona Residencial y Turística

Centro Histórico

Vía PrincipalEl HotelE l Hotel

El HotelE l Hotel


AREAS

• Área Lote 1.250 M2• Área Total Proyecto 4.500 M2 Aprox. • Altura Permitida Sótano + 3 Pisos y Mirador

HABITACIONES

• 51 SUITES (38 a 70 M2) (incluye SUPERIOR SUITES y LUXURY SUITES)• Amenities de Lujo• Acceso a minusvalidos • Tarifa promedio anual $ 550.000,00*

• Sistema de recolección de aguas lluvias• Sistemas ahorradores de energía• Riego por goteo

AREAS COMUNALES

1. Piscina con zona de inyectores2. Jacuzzi3. Terraza principal piscina (400 M2)4. Terraza Jacuzzi5. Bar 6. Lounge7. Terraza de Eventos8. Patio Principal9. Torre Mirador10. Patio Espejo de Agua11. Garaje subterráneo12. 2 ascensores13. Salón Corporativo para 80 personas14. Business Lounge15. Sala de Juntas Corporativa16. Gimnasio17. Salón de Belleza18. Spa 19. Restaurante / Bar con acceso a la calle20. Internet en cada habitación, WI-FI21. Lobby y zonas de estar22. 6 Parqueaderos

Concebido como un edificio moderno dentro de un casco antiguo, el proyecto entrelaza la tradición colonial con los más altos estándares de confort y hotelería de lujo.

Plaza de laAduana

Plaza San Pedro

Plaza de

Bolivar

ParqueFernandez

Madrid

ParqueSan Diego

Plaza de

Santo Domingo

Plaza dela Merced

Iglesia San Pedron Claver

AlcaldiaMunicipal

Muelle delos Pegasos

Portal delos Dulces

Centro deConvenciones

Palacio de

la Inquisicion

Iglesia y CoventoSan Pedro Claver

Casa del Marquesde Valdehoyod

TeatroHeredia

IglesiaSanto Toribio

IglesiaCatedral

Museodel Oro

museo

Naval

Universidad deCartagena

HotelCalustrode SantaTeresa

HotelLa Merced

HotelEl Agua

ANANDAHotel Boutique

Quadrifolio

Casa Blanca

La Pasion

HotelConvento deSanta Clata

HotelCasa la Fe

Hotel SpaSilvia Tcherassi

CasaPestagua

Casadel Marques

Baluarte deSan Ignacio

Baluarte deSan Fransisco

Javier

Baluarte deSantiago

Baluarte deSanto Domingo

Baluarte dela Santa Cruz Descripción del ProyectoDe scr i p c i o n del Proy e c t o

Estructura JurídicaE str u c tu r a Ju r i di c a

Etapa Estructuración

Etapa Constructiva

Etapa Operativa4


El proyecto se desarrolla a través de un Fideicomiso, que ostenta la titularidad del inmueble donde se construirá el Hotel, además de administrar la totalidad de los recursos a invertir. Los Inversionistas se vinculan a este a través de la adquisición de Derechos Fiduciarios (Total: 200 Unidades).

Este Fideicomiso establece las condiciones de participación de cada una de las partes a través de las dos Etapas del Proyecto: Constructiva y Operativa.



El Inversionista através de un Contrato de Vinculación, se compromete a efectuar aportes en dinero a cambio de su participación en el Proyecto. Una vez cumplidas las condiciones para el inicio de la obra, es decir Punto de Equilibrio establecido en el Contrato de Fiducia, el promotor está en la obligación de entregar en los plazos establecidos el Hotel al Operador para dar inicio a la siguiente Etapa. De igual manera, los inversionistas no son responsables por la construcción, dotación y demás temas relacionados con la puesta en marcha del Hotel, completa responsabilidad Económica, Jurídica y Técnica del Grupo Promotor.

Contratación y entrega para operación

Etapa Constructiva

Etapa Constructiva

Inicio estimado de Obra: Agosto 2011Tiempo estimado de Obra: 24 mesesInicio estimado de Operación: Agosto 2013

COMITE FIDUCIARIO

GRUPOCONSTRUCTORINTERVENTOR

OPERADOR

FIDEICOMISO

INVERSIONISTAS

GRUPOPROMOTOR

E t ap a C o nstr u c t i v a

Tiempo de DesarrolloTi e m p o de De sar rol lo


Una vez entregado el Hotel al Operador, el Promotor deberá llamar a la Asamblea de Fideicomitentes, donde el Inversionista deberá, al igual que en una sociedad, a través de la Asamblea como máximo órgano rector, escoger los miembro del Comité Fiduciario, ratificar al Contralor / Auditor, y fijar las directrices según los lineamientos establecidos en el Contrato de Fiducia y el Contrato con el Operador.

INVERSIONISTAS

COMITEFIDUCIARIO

CONTRALOR

FIDEICOMISO

ASAMBLEAGENERAL DELFIDEICOMISO


Etapa OperativaE t ap a Op e r a t i v a

OPERADOR

Inversión y RentabilidadIn v e r si o n y R e nt ab i l i d ad

Cronograma de Inversión

Consideraciones Básicas Proyecciones

Inversión

Beneficios a Socios

Escenarios de Rentabilidad

Análisis de Sensibilidad Comparativo5


Inversión y Rentabilidad

El inversionista adquiere Derechos Fiduciarios en el Fideicomiso. Este Fideicomiso está dividido en 200 Unidades equivalentes a una participación del 0.5% cada una.

Cada Derecho Fiduciario tiene un valor de $200.000.000,00, aporte que se hará de la siguiente manera:

1. 30% a la firma del Contrato de Vinculación2. 70% en 12 Cuotas Mensuales a partir del Cierre Financiero

3. Durante la Etapa Constructiva, el Inversionista podrá ceder los derechos adquiridos en cualquier momento y a quien este determine*, en las mismas condiciones contractuales. Una vez inicie la Etapa Operativa, la cesión esta regida por el derecho de preferencia establecido en el Contrato de Fiducia.

La repartición de utilidades será de forma trimestral. Su periodicidad estará regulada y podrá ser modificada a discresión de la Asamblea General del Fideicomiso.

Las inversiones en hotelería tienen beneficio de EXENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS.

*Cesión sujeta a aprobación por parte de la Fiduciaria.

CRONOGRAMA APORTE INVERSIÓN

30%Cuota Inicial

Etapa deEstructuración

Mes 1Cierre Financiero

(80% de Derechos Fiduciarios Vendidos)

Mes 24Entrega del proyecto

al operador

Inicia Etapa Operativa

Etapa Constructiva

Etapa Operativa

70%En 12 Cuotas Mensuales

In v e r si o n y R e nt ab i l i d ad


INVERSIÓN

Valor Total del Proyecto: $40.000.000.000,00

Total Derechos Fiduciarios:200 unidades

Valor por Derecho Fiduciario: $200.000.000,00

Participación del Negocio:Cada punto participa del 100% de la utilidad de todos los departamentos operados del hotel.

BENEFICIOS A SOCIOS

Entre los socios gozarán de los siguientes beneficios:

1. Cortesía tres noches con desayuno y una de las dos comidas diarias para dos personas, para el socio o su representante, para asistir a la Asamblea Ordinaria Anual del Fideicomiso.

2. Los socios o sus invitados gozarán de un descuento sobre la Tarifa Oficial Publicada en Alojamiento durante todo el año del 50,0%, exceptuando Temporadas Altas y sujeto a disponibilidad.

3. Los socios o sus invitados, gozarán de un descuento del 20,0% sobre sus consumos de Cafetería, Restaurante y Bar.

CONSIDERACIONES BÁSICAS:ESCENARIOS DE RENTABILIDAD 1. El P&G fue estudiado con base

en el formato matriz hotelero validado por expertos del mercado.

2. La tarifa promedio y base de las proyecciones se estableció en $550.000,00 mil pesos promedio por noche.

3. El fee del Operador se estableció en el 16,0% UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL


80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

00,00%

60,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9,64%

9,93%

10,25% 10,76% 11,43% 12,12% 12,55% 12,59% 12,64% 12,68% 12,72%

10,87% 11,76% 12,86% 14,05% 14,99% 15,49% 16,01% 16,54% 17,09%

63,00% 66,15%69,46%

72,93%75,00% 75,00% 75,00% 75,00% 75,00%

ESCENARIO No.1 / OCUPACIÓN Y RENTABILIDAD PROYECTADA

Ocupación ROTA (Indexado Tasa E.A. 3,0%) ROTA (Sin Indexar)



50,00%

8,01% 8,79% 9,51% 10,43%11,42% 12,49% 13,19% 13,64% 14,11% 14,54%

7,78% 8,29% 8,71% 9,27% 9,85% 10,46% 10,73% 10,77% 10,81% 10,85%

52,50% 55,13%57,88%

60,78%63,81% 65,00% 65,00% 65,00% 65,00%70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

00,00%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

00,00%


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

40,00%

5,91%

6,09% 6,87% 7,61% 8,56%9,62% 10,77% 12,05% 12,46% 12,89% 13,33%

6,48% 6,97% 7,61% 8,29% 9,02% 9,79% 9,84% 9,88% 9,92%

42,80%45,80%

49,00%52,43%

56,10%60,00% 60,00% 60,00% 60,00%




Con la asesoría de expertos en el mercado hotelero se estudió detalladamente el P&G para el funcionamiento de un hotel LUXURY de estas características.

Basándonos en dicha estructura, se plantearon 3 escenarios de crecimiento para analizar el retorno estimado de su inversión. Adicionalmente, como instrumento de análisis de sensibilidad, se hizo una Matriz de Rentabilidad de Ocupación Vs. Tarifa Promedio, haciendo el análisis comparativo con otras alternativas de renta en el mercado inmobiliario y financiero.

Para tener en cuenta, la ocupación promedio más baja en los últimos 20 años de la ciudad de Cartagena fue del 44,0% en el año 1.999, y la tarifa promedio actual para el segmento LUXURY es de $550.000,00

(1) Promedio CDT 90 dias Nacional 2001 - 2009Promedio CDT 90 dias Nacional 04/2010

(2) Promedio CDT 90 dias Internacional 2005-2009Promedio CDT 90 dias Internacional 01/2010

(3) Promedio Renta Inversion en Inmuebles ResidencialesLa Renta de unidades residenciales oscila entre el 0.5% y 0.7% mensual para una rentabilidad anual del 8,40% promedio. Descontando un 5% de vancantes, comisiones inmobiliarias e impuesto predial, genera una rentabilidad efectiva del 6.34% anual.

(4) Promedio Renta Inversion en Inmuebles ComercialesLa Renta de unidades comerciales de oficina oscila entre el 0.8% y 1.3% mensual para una rentabilidad anual del 12,0% promedio. Descontando un 5% de vancantes, comisiones inmobiliarias e impuesto predial, genera una rentabilidad efectiva del 9.49% anual.Exige altas sumas de capital ára poder acceder a esta alternativa de inversión. Zona de Rentabilidad Proyectada

Fuente: Fedelonjas

OperadorOp e r adorPresentación

GHL en Cifras

GHL Próximos Proyectos6


La alta concepción que SENTIMOS del noble ejercicio de la hospitalidad nos COMPROMETE a buscar la excelencia en el servicio, brindando las más apropiadas SOLUCIONES (alojamiento, alimentos, comunicación, recreación y otras soluciones) a las necesidades de nuestros huéspedes. Nos comprometemos a:

• Brindar un excelente servicio identificando las necesidades del huésped para satisfacerlo de manera proactiva, excediendo sus expectativas.

• Lograr el mejoramiento contínuo de las condiciones de trabajo, nivel de vida y desarrollo para que nuestros colaboradores dispongan de altos niveles de competencia y desempeño. empleados.

• Generar niveles de productividad apropiados que garanticen los resultados que esperan los inversionistas.

Participar en el desarrollo económico de nuestra región, promoviendo la industria hotelera y turística, consolidando la mas importante cadena hotelera latinoamericana reconocida por el más alto nivel de tecnología que en conjunto con nuestros socios internacionales proyecte una imagen de confianza, solidez y excelencia, frente a nuestros clientes colaboradores, proveedores e inversionistas.

OperadorOp e r ador

Misión VisiónMisi o n Vi si o n


5 PAISES

Colombia - Ecuador - Panamá - Perú - Chile

21 CIUDADES

Bogotá - Medellín - Cali - Santa Marta Velledupar - Ipiales - San Andrés Isla Guayaquil - Quito - Manta - Loja - Panamá Colón - Lima - Cusco - Yucay - Puno Arequipa - Osorno - Calama - Concepción

31 OPERACIONES HOTELERAS

5 MARCAS INTERNACIONALES

3 Sheraton4 Four Points by Sheraton5 Sonesta Collection4 Howard Johnson5 GHL5 GHL Comfort6 Sonesta Posadas del Inca

Alianza estratégica para el montaje de alimentos y bebidas

· 3500 Habitaciones Hoteleras· 107 Salones para Eventos· 19 Spas· 41 Restaurantes· 21 Bussiness Center· 26 Bares

· 40 Operaciones de Alimentación Industrial· 23.000 Usuarios del Club de Vacaciones· 19.000 Servicios Diarios de A i B

GHL en cifrasGHL e n c i f r as


CUSCOUbicación: Cusco Av. del SolInicio de Obra: Octubre de 2008Fecha Estimada de apertura: Octubre de 2009Perfil del Producto: First Class - Full Service120 Habitaciones

BARRANQUILLAUbicacion: Barranquilla - C. C. Gran BoulevardInicio de Obra: Septiembre de 2008Fecha Estimada de apertura: Febrero 2010Perfil del Producto: First Class - Full Service126 Habitaciones

BOGOTÁUbicación: Bogotá Calle 127 con Cra 15Inicio de Obra: Febrero 2009Fecha Estimada de apertura: Agosto 2010Perfil del Producto: First Class - Full Service126 Habitaciones

CARTAGENAUbicación: Cartagena Corredor Turistico la BoquillaInicio de Obra: Agosto 2007Fecha Estimada de apertura: 1 er Trimestre 2010Perfil del Producto: First Class - Full Service114 Habitaciones

HOTEL CLUB EL PUENTEUbicación: RicaurteInicio de Obra: Noviembre 2008Fecha Estimada de apertura: Julio 2009Perfil del Producto: First Class - Full Service50 Habitaciones

GUAYAQUILUbicacion: Mall del SolInicio de Obra: Agosto 2008Fecha Estimada de apertura: 1 er Trimestre 2010Perfil del Producto: First Class - Full Service110 Habitaciones

SHERATON CARTAGENAUbicacion: Cartagena El LaguitoInicio de Obra:Fecha Estimada de apertura: 1 er Trimestre 2011Perfil del Producto: First Class - Full Service256 Habitaciones

OperadorOp e r ador

Próximos ProyectosProx i m os Proy e c t os

Grupo PromotorGr up o Prom ot or

Experiencia en el Sector Hotelero7


Grupo PromotorGr up o Prom ot or

EXPERIENCIA HOTELERA

Junta direct iva (1996-) y accionista

HOTEL BOGOTA PLAZA, Bogotá

Junta direct iva (1999-2008) y accionista

HOTEL PARQUE 97, Bogotá

Diseño, Construcción

y Gerencia MontajeOperativo

ANANDA HotelBoutique, Cartagena

El grupo promotor tiene una importante experiencia, no solamente en el desarrollo de proyectos hoteleros, sino también, en la gestión y verificación de operaciones hoteleras.

Experiencia HoteleraEx p e r i e n c i a Hot el e r a

Operador: Grupo Promotor: Diseño, Construcción & Gerencia Entididad Fiduciaria: Estructuración & Asesoría Jurídica:

Brochure Cartagena 2013

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