Cachimayo Ok

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA,

PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”

ÍNDICE1. RESUMEN EJECUTIVO

A: INFORMACION GENERALB: PLANTEAMINETO DEL PROYECTOSC: DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDAD: ANALISIS TECNICA DEL PIPE. COSTOS DEL PIPF: EVALUACION SOCIALH: IMPACTO AMBIENTALI: GESTION DEL PROYECTOJ: MARCO LOGICO

2. ASPECTOS GENERALES2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 2.2. INSTITUCIONALIDAD 2.3. MARCO DE REFERENCIA

3. IDENTIFICACION3.1. DIAGNÓSTICO

3.1.1. Área de estudio y área de influencia:a)Área de estudio:b)Área de influencia:

3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:3.1.3. Los involucrados en el PIP:

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA

4.2.1. Análisis de la demanda:4.2.1. Análisis de la oferta:4.2.3. Determinación de la brecha:

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS:4.3.1. Aspectos técnicos:4.3.2. Metas de productos:4.3.3. Requerimientos de recursos:

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO:4.4.1. Costos de inversión:4.4.2. Costos de reposición:4.4.3. Costos de Operación y Mantenimiento:

5.1. EVALUACIÓN SOCIAL:5.1.1. Beneficios Sociales:5.1.2. Costos Sociales:

5.2. EVALUACIÓN PRIVADA5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD5.4. IMPACTO AMBIENTAL:5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO:

5.5.1. Para la fase de ejecución:5.5.2. Para la fase de pos inversión:5.5.3. Financiamiento:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAVELICA



5.6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA:

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES6.1. CONCLUSIONES6.2. RECOMENDACIONES




MODULO I:RESUMENEJECUTIVO




A. INFORMACION GENERAL“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”

1.1. Nombre del proyecto1.1.1. Localización y Ubicación Geográfica

CUADRO: Nº 01

El proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento: HUANCAVELICA

Provincia: HUANCAVELICA

Distrito: HUANCAVELICA

Anexo: CACHIMAYO


HVCA

GRAFICO N° 01 MAPA DEL PERÚ

HVCAHVCAHVCAHVCA

GRAFICO N° 02 MAPA DE HUANCAVELICA

GRAFICO N° 03 UBICACIÓN DEL DISTRITO HUANCAVELICA EN LA MAPA PROVINCIAL



1.2.2. INSTITUCIONALIDAD

CUADRO: Nº 02

2.2.1. Unidad FormuladoraSector :

Gobiernos Locales

Pliego :

Municipalidad Provincial de Huancavelica

Unidad Formuladora

:

Unidad de Estudios

Responsable de la Unidad Formuladora

:

Ing. Edwin Tunque Sañudo

Dirección :

Av. Celestino Manchego Muñoz N° 299

Teléfono :

(067) 452870


CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO



Nombre del Responsable de Formular

:

DE LA CRUZ GUTIERREZ ANIBAL

Correo Electrónico :

[email protected]

Teléfono :

CLARO: 991837197

CUADRO: Nº 03

2.2.2. Unidad EjecutoraSector :

Gobiernos Locales

Pliego :


Unidad Formuladora

:

Unidad de Estudios

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

:

ECON: JOSE CAYLLAHUA PANTOJA

Dirección :


Teléfono :

(067) 452870


:



[email protected]

Teléfono :

CLARO: 991837197

Municipalidad Provincial de Huancavelica ejerce sus funciones principalmente en el marco de la Constitución Política del Estado Peruano, Ley de Bases de la




Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. En tal sentido posee competencias constitucionales, exclusivas y compartidas que le otorgan capacidad ejecutiva y administrativa para formular y ejecutar proyectos de desarrollo en general sostenibles. Entre sus competencias institucionales está el “FORMULAR Y APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO CON LOS PLANES NACIONALES Y REGIONALES, PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN”, asimismo se enmarca en la priorización del presente proyecto de inversión pública. Además dentro de sus Competencias exclusivas “FOMENTA LA COMPETITIVIDAD, LAS INVERSIONES Y EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANCE E IMPACTO LOCAL Y PROMUEVE Y EJECUTA LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE ÁMBITO LOCAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO, CON ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD, COMPETITIVIDAD Y GENERANDO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PRIVADA”. Específicamente en sus competencias compartidas está la “SALUD PÚBLICA”, “EDUCACION”, “AGUA POTABLE”. Como entidad de promoción del desarrollo, la Municipalidad Provincial de Huancavelica está dotada de una organización interna y especializada, entre otros aspectos, en estudios de pre inversión, evaluación de inversiones y ejecución y supervisión de obras es el proyecto a nivel de pre inversión instalación del servicio de agua potable. Cuenta con recursos humanos, físicos y financieros en el orden asignado por su presupuesto simultáneamente ejerce la capacidad de liderazgo a nivel de las entidades públicas locales. Por ambas consideraciones legales y operativas la Municipalidad Provincial de Huancavelica Sustenta su competencia y capacidad para ser la unidad ejecutora del presente proyecto.

2.2.3. Unidad Ejecutora Recomendada

Se propone como Unidad Ejecutora del presente proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”, a la Municipalidad Provincial de Huancavelica mediante su Gerencia de




Desarrollo Social, porque dentro de sus funciones específicas tiene la facultad de diseñar e implementar políticas de atención, asistencia social y equipamiento; promoviendo prevención y el desarrollo de la Salud en el ámbito de la Provincia. Así mismo cuenta con la capacidad y la experiencia instalada que le permite asumir la ejecución de este tipo de proyectos; así mismo se cuenta con los recursos físicos y humanos competentes, el cual le permite asumir la ejecución de este tipo de proyectos.

B: PLANTEAMINETO DEL PROYECTOS

El objetivo central o propósito del proyecto está asociado con la solución del problema central definida como. INADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA,

PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA. , En el siguiente gráfico podemos observar de manera adecuada el objetivo central del presente perfil de proyecto.

I. Definición de Medios FundamentalesLos medios para solucionar el problema se obtienen reemplazando cada una de las causas que lo ocasionan por un hecho opuesto, que contribuya a solucionarlo, de esta manera se construye el árbol de medios donde, de manera similar al árbol de causas, existirán diferentes niveles: los medios que se relacionan directamente con el problema (medios elaborados a partir de las causas directas) o, indirectamente, a través de otros medios (elaborados a partir de las causas indirectas). Cabe mencionar que la última fila de este árbol es particularmente importante, pues está relacionada con las causas que pueden ser atacadas directamente para solucionar el problema. Es por ello que estos medios de la última fila reciben el nombre de medios fundamentales.


OBJETIVO CENTRAL

ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE

HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA –



CUARDO N° 04CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALES

I. PROYECTO ALTERNATIVA 01


MEDIO FUNDAMENTAL 01

Sectores abastecidos de

redes de distribución y

MEDIO FUNDAMENTAL

02

Existencia de personal y área

MEDIO FUNDAMENTAL 03Eficiente nivel de

Educación Sanitaria

IMPRESCINDIB IMPRESCINDIB

IMPRESCINDIB

Proyecto Instalación de 30 conexiones domiciliarias,

letrinas sanitarias 50 unidades COBERTURA CON CALAMINA

GALVANIZADA 0.83MX1.80MX0.3MM, LISTONES DE

MADERA TORNILLO 1"X3" SECA TRATADA, PARANTES DE

MADERA TORNILLO 2"X2" tratada, Instalación de una

nueva línea de conducción de LINEA DE CONDUCCION

(1300.38 ML), con tubo de PVC SAP C-10 1 ½, Construcción

del reservorio de 10m3 con muros exteriores losa de techo

fondo (exterior), losa techo friso (exterior) con tuberías

TUBERIA PVC SAP DE 2" C-7.5 y TUBERIA DE VENTILACION



C: DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDAEl balance oferta demanda en la situación sin proyecto arroja una brecha que manifiesta una demanda insatisfecha del servicio.

CUADRO N° 05BALANCE OFERTA – DEMANDA

SITUACIÓN OPTIMIZADA SIN PROYECTO (2014 – 2034)

D: ANALISIS TECNICA DEL PIP


0 0 0.00 0 0.57 0.00 0.57 0 0 4 0 41 1 0.25 0 0.57 -0.25 0.32 4 0 4 -4 12 2 0.25 0 0.57 -0.25 0.31 4 0 4 -4 13 3 0.25 0 0.57 -0.25 0.31 4 0 4 -4 1

4 4 0.26 0 0.57 -0.26 0.31 4 0 4 -4 15 5 0.26 0 0.57 -0.26 0.31 4 0 4 -4 16 6 0.26 0 0.57 -0.26 0.30 4 0 4 -4 07 7 0.26 0 0.57 -0.26 0.30 4 0 4 -4 08 8 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 09 9 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 0

10 10 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 011 11 0.27 0 0.57 -0.27 0.29 4 0 4 -4 012 12 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 013 13 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 014 14 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 015 15 0.28 0 0.57 -0.28 0.28 4 0 4 -4 016 16 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 017 17 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 018 18 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 019 19 0.29 0 0.57 -0.29 0.27 4 0 4 -4 020 20 0.30 0 0.57 -0.30 0.27 4 0 4 -4 0

fuente: equipo tecnico

Oferta Balance oferta demanda

Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Con proyecto

Reservorio (m3)Captación (lt/seg)Horizonte

del proyecto

AñoDemanda de Volumen de

almacenamiento

Demanda Máxima diaria

Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Con proyecto

Oferta Balance oferta - demanda



ANÁLISIS DE LAS ALTERNATIVASPROYECTO ALTERNATIVA UNICA

La ampliación del reservorio del sistema de agua potable

cuenta con:

Cámaras rompe presiones tipo 6 (CRP-6). Demolición y construcción nueva de dos (02) cámaras rompe presiones, tipo 6, ubicadas en la línea de conducción. Estas estructuras del actual sistema destinadas a dispensar la presión del agua y evitar rotura de tuberías en la línea de conducción.

Reservorio rectangular. Construcción de un reservorio rectangular para almacenamiento, cuyo volumen es de 10m3, esta estructura será de concreto armado f'c=210 Kg/cm2 y acero f’y = 4200 Kg/cm2.

Casetas de válvulas de reservorio. Construcción de una caseta de válvulas cuya estructura será de concreto armado f’c=175 kg/cm2 y acero f’y = 4200 kg/cm2, cuya entrada será de 1 ½”.

Caseta de cloración. Construcción de una caseta de cloración y equipamiento de la misma. Será de paredes de ladrillo, revestidas, techo de losa armada y puerta apanelada de madera.

Red de distribución. Comprende la instalación de lineales de redes matrices, con tubería PVC SAP Ø 2" Clase – 10. Incluye movimiento de tierras, instalación de redes y pruebas hidráulicas.

Accesorios de Red de distribución. Comprende los accesorios que se requieren para la instalación de los 4517,60 metros lineales de red de distribución. Los accesorios serán de PVC SAP Ø 2" Clase – 10.

Válvulas de control, instalación de 1 unidades de válvula de control cuya estructura será de concreto simple f’c=140 kg/cm2, de diámetro Ø 2". Cuya finalidad es distribuir y regular apropiadamente los caudales de servicio a la población.

Válvulas de purga. Instalación de 02 unidades de válvula de purga cuya estructura será de concreto simple f’c=140 kg/cm2 y de diámetro Ø 2". Con la finalidad de evacuar periódicamente las partículas que sedimentan en las redes.

Capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM):




El servicio de agua potable, desde su concepción actual se define como un proyecto integral, en este sentido se desarrollará el componente de capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM).Habiendo definido previamente el modelo de gestión; que en este caso es una JASS, el proceso de capacitación se dirigirá a los miembros directivos y usuarios de los servicios. La finalidad es fortalecerlas capacidades administrativas, técnicas, legales y sociales de la unidad u organización de gestión. La capacitación se desarrollará antes, durante y después de la ejecución de la construcción de la infraestructura (período de intervención del ejecutor- fase de inversión).

Educación sanitaria y mitigación ambiental: Teniendo en cuenta que la principal meta de los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento es mejorar la salud, la educación sanitaria se constituye en un complemento necesario para la provisión de estos servicios, con el fin de alcanzar todos los beneficios que se pueden derivar de ellos para la salud.La educación sanitaria debe estar dirigida a concientizar, brindar nuevos conocimientos y sobre todo generar hábitos adecuados en la población, tales como: el consumo de agua segura, la higiene y el lavado de manos, la adecuada disposición de excretas, residuos sólidos y aguas grises, así como orientar sobre el uso racional del agua para evitar su desperdicio, y el uso adecuado de las instalaciones sanitarias, a fin de aprovechar en forma plena la infraestructura instalada.La Educación sanitaria se brindará a las familias y población escolar. Así mismo comprende las acciones que deben realizarse en términos de prevenir, reducir, corregir y mitigar los probables impactos ambientales que se produzcan durante el proceso de implementación y ejecución del proyecto.

Flete terrestre:Esta partida comprende el flete terrestre de transporte de materiales, equipos e insumos a la localidad de cachimayo, partiendo de la localidad de huancavelica (se calcula en función de la ubicación donde se compran los insumos hasta su ubicación del proyecto o donde se tenga facilidades de acceso)




Control de calidad de obra:Esta partida implica la realización de diversos controles y/o pruebas que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados (calidad de obra). Entre estas pruebas se encuentran la elaboración y ensayo de probetas para el control de la calidad del concreto tanto en estructuras como en la reposición de pavimento, pruebas del grado de compactación de la base en las áreas a reponer el pavimento, etc..

E. COSTOS DEL PIP

CUARDO N° 06

PRESUPUESTO DEL PRYECTO ALTERNATIVA 01


“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”


PROYECTO

UBICACION

ITEM DESCRIPCION S/.PRECIOS

PRIVADOSPRECIOS

SOCIALES1 R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE S/. 243,328.58 S/. 243,328.58 S/. 206,210.66

1.1 sistema de agua potable S/. 146,676.30 S/. 124,301.952 R2: LETRINAS SANITARIAS S/. 68,424.13 S/. 57,986.55

2.1 letrinas S/. 68,424.13 S/. 57,986.553 R3: CAPACITACION S/. 4,300.00 S/. 3,644.07

3.1 Capacitacion S/. 4,300.00 S/. 3,644.074 R4: MITIGACION AMBIENTAL S/. 1,200.00 S/. 1,016.95

4.1 mitigacion ambiental S/. 1,200.00 S/. 1,016.955 R5: FLETE TERRESTRE S/. 22,728.15 S/. 19,261.14

5.1 flete S/. 22,728.15 S/. 19,261.14COSTO DIRECTO S/. 243,328.58 S/. 206,210.66

5 GASTOS GENERALES ( 15% CD) S/. 24,332.86 S/. 20,609.93GASTOS DE OPERACIÓN/RECIDENCIA DE OBRA S/. 18,249.64GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 6,083.21

6 GASTOS DE SUPERVICION (5%) S/. 12,166.43 S/. 11,059.2801.SUPERVICION S/. 12,166.43

7 COSTO TOTAL S/. 279,827.87 S/. 237,879.888 EXPEDIENTE TECNICO(5%) S/. 15,390.53 S/. 13,989.99

01.EXPDIENTE TECNICO S/. 15,390.539 TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 295,218.40 S/. 251,869.87

PRESUPUESTO TOTAL DE LOS COMPONENTES S/. 295,218.40

PRESUPUESTO GENERAL


CENT RO POBLADO DE CACHIMAYO, DIST RIT O DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA– HUANCAVELICA”

FUENTE: ELABORACION PROPIA



F: EVALUACION SOCIAL

CUADRO Nº 07INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

GRAFICA N° 1


Precios Privados Precios Sociales Precios Privados Precios SocialesBENEFICIARIOS 231 231 231 231INVERSION S/ . 295,218.40 251,869.87 297,539.76 253,850.37VACT S/ . 355,452.34 312,116.29 357,907.49 314,235.15VAE 38,938.55 34,191.24 39,207.50 34,423.35RATIO C/E1 = VACT / BENEF 1,538.75 1,351.15 1,549.38 1,360.33

RATIO C/E2 = VAE / BENEF 168.57 148.01 169.73 149.02 Fuente: elaboracion propia

DESCRIPCIONALTERNATIVA I ALTERNATIVA II



GRAFICA N° 2




G: SOSTENIBILIDAD DEL PIPLos costos de operación y mantenimiento están asegurados por la junta administrativa de agua potable de la comunidad de cachimayo, las cuales están avaladas por firma del presidente (Ver Anexo Acta de Operación y Mantenimiento).

a. Capacidad de gestiónEn la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Huancavelica en función a su competencia.

b. Disponibilidad de RecursosLos recursos para la etapa de inversión provendrán de la fuente de Recursos Ordinarios, consignados en el Presupuesto Anual de la municipalidad de Huancavelica.

c. Financiamiento de los Costos de Operación y MantenimientoLos costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la junta administrativa de agua potable de la comunidad de cachimayo, se confirma dicho compromiso ya que la infraestructura es un bien público y se encuentra ubicada en un área destinada por la municipalidad para tal fin.

d. Participación de los BeneficiariosLa ejecución del presente proyecto se ha hecho en base a la gestión de los pedidos frecuentes de los habitantes del lugar a la Municipalidad Provincial.

H: IMPACTO AMBIENTAL

Base Legal. La base Legal que comprende el estudio ambiental, está dada la normativa ambiental, establecida en la Ley Nº 28611-Ley General del Ambiente y DL 1055-Modificación de Ley General del Ambiente, Ley Nº 27446-Ley del Sistema Nacional del Ambiente y DL 1078- Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, RM Nº 165- 2007-VIVIENDA- Política Ambiental Sectorial del Sector Saneamiento y RM Nº 218-2008- VIVIENDA-Plan de Gestión Ambiental Sectorial, DL Nº 1013-Creación del Ministerio del Ambiente y DL Nº 1039-Modificación del Ministerio del Ambiente ; así como en la normativa relacionada a recursos naturales, normada por DL Nº 1081 – Creación del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, DL Nº 997 – Creación de Autoridad Nacional del Agua y DL Nº 1083 – Aprovechamiento eficiente y conservación de recursos hídricos. Así mismo, la normativa ambiental relacionada con el Proyecto se indica a continuación:

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del Ambiente –DL Nº 1055.




Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - DL Nº 1078

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles de causar daño al ambiente - Ley Nº 26786

Ley General de Aguas D.L Nº 17752 Aprovechamiento eficiente y conservación de recursos

hídricos - DL Nº 1083. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo

Urbano Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación –

Ley Nº 24047 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

para Ruido Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del aire - D.S. 074- 2001-PCM de junio del 2001

Estándares de Calidad de Aire - DS 070-2001-PCM Reglamento Nacional de Edificaciones Norma Técnica OS.090

– Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - del Reglamento Nacional de Edificaciones

Reglamento Sobre Seguridad Laboral en la Construcción Civil, RM Nº 153-85-VS- VC-9600

Ley General de los Residuos Sólidos - Ley Nº 27314 y DL Nº 1065 – Modificación de Ley general de Residuos Sólidos. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - DS 057-04-PCM

Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de Saneamiento – Resolución Nº 011-2007-SUNASS-CD.

Análisis De Impacto Ambiental Del Proyecto Seleccionado.- Los trabajos que se realizaran en la ampliación del reservorio, ocasionará un mínimo impacto ambiental; el movimiento de tierras, presencia de desmonte, presencia de residuos sólidos, polución en el traslado de agregados, provocación de sonidos por la utilización de maquinarias menores (mezcladora, taladros, vehículos de transporte de agregados y materiales). Estos impactos serán corregidos de la siguiente manera:

Movimiento de desmonte.- Se realizará a áreas lejanas en la jurisdicción del centro poblado, donde no perjudique los accesos, el paisaje natural, los pastizales y los terrenos de cultivo. Sobre todo se votará a torrenteras ya existentes donde se presenta la posibilidad de realizar reforestación.




CUADRO N° 08IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO EFECTO TEMPORALIDAD

ESPACIAL

MAGNITUD

+ - P C M L L R N L M F

MEDIO FÍSICO NATURAL

Clima X X X X

Disposición de agua X X X X

Calidad de aire X X X X

Niveles de ruido X X X X

MEDIO BIOLÓGICO

Modifica Vegetación y

Áreas verdes

X X X X

MEDIO SOCIAL

Hábitos y Métodos de

Trabajo.

X X X X

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

LEYENDA:

Efecto Temporalidad Espacial Magnitud

+ : Positivo P : Permanente L : Local L : Leve

: Neutro C : Corto R : Regional M : Moderado- : Negativo M : Mediano N : Nacional F : FuerteL : Largo

I: GESTION DEL PROYECTO

5.5.1. Fase de inversión, sus etapas y su duración




La fase de inversión se desarrollará durante 2 etapas, cuya secuencia está determinada por:PRIMERA ETAPAElaboración de Expediente Técnico.- La elaboración del expediente técnico tendrá una duración de 01 mes dentro del año cero del proyecto , cual será por contrata, la unidad ejecutora es la municipalidad provincial de Huancavelica (ADMINISTRACION DIRECTA)Ejecución del Proyecto.- La ejecución de la infraestructura se desarrollará en un periodo de 03 meses calendarios, dentro del año cero del proyecto.



CUADRO N° 09ANÁLISIS DE RESULTADO Y RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO


1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20fase de inversion

1.00R1: INSTALACION DE AGUA POTABLER2: LETRINAS SANITARIASR3: CAPACITACIONR4: MITIGACION AMBIENTALR5: FLETE TERRESTRE

2.00GASTOS GENERALES ( 15% CD)3.00GASTOS DE SUPERVICION (5%)4.00COSTO TOTAL5.00EXPEDIENTE TECNICO

FASE DE POST INVERSIONOPERACIÓN Y MANTENIMIENTOEVALUACION EXPOST

Mese Años 2015-2035N° DESCRIPCION




CUADRO N° 10CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ALTERNATIVA 01

CUADRO N° 11CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA

5.6. MARCO LÓGICO

La elaboración de la Matriz del Marco Lógico, nos va a permitir entender en forma clara, la naturaleza del problema que queremos resolver a través de los indicadores de resultados que facilitará la evaluación y monitoreo del proyecto, tal como se muestra a continuación:

CUADRO Nº 12MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA:


1 21.00EXPEDIENTE TECNICO(5%) 100 0 0 1002.00R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE 20 40 40 1004.00R3: CAPACITACION 100 1005.00R4: MITIGACION AMBIENTAL 100 1006.00R5: FLETE TERRESTRE 20 60 20 1007.00GASTOS DE SUPERVICION (5%) 10 20 70 1008.00GASTOS GENERALES ( 11% CD) 25 50 25 100

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 295,218.40fuente: elaboracion propia

TOTAL

TOTAL

N° PRINCIPALES RUBROSMeses

1 2 31.00EXPEDIENTE TECNICO(5%) S/ . 15,390.53 S/ . 0.00 S/ . 0.00 S/ . 15,390.532.00R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE S/. 29,335.26 S/ . 58,670.52 S/ . 58,670.52 S/ . 146,676.304.00R3: CAPACITACION S/. 4,300.00 S/ . 4,300.005.00R4: MITIGACION AMBIENTAL S/. 1,200.00 S/ . 1,200.006.00R5: FLETE TERRESTRE S/. 4,545.63 S/ . 13,636.89 S/ . 4,545.63 S/ . 22,728.156.00GASTOS DE SUPERVICION (5%) S/ . 1,216.64 S/ . 4,866.57 S/ . 6,083.21 S/ . 12,166.437.00GASTOS GENERALES ( 11% CD) S/ . 6,083.21 S/ . 12,166.43 S/ . 6,083.21 S/ . 24,332.86

S/. 295,218.40

MesesPRINCIPALES RUBROSN° TOTAL

fuente: elaboracion propiaTOTAL


JERARQUIA DE OBJETIVOS

OBJETIVOS / ACTIVIDADES VALORES DE INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO.

DISMINUCIÓN DEL 95% LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS AL AÑO 2034

V REGISTROS ESTADÍSTICOS DEL INEI DEL NIVEL DE POBREZAV (CENSOS).ENCUESTAS A LOS HOGARES.

PROPOSITO ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA.

RESERVORIO AL 100% OPERATIVO AL AÑO 2015

V INFORMES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS.

V INFORMES DE LA SUNASS Y DIGESA

V INFORMES

COMPROMISO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

COMPONENTES SECTORES ABASTECIDOS DE REDES

V AL AÑO 2015 EL 97% DE LA

CONTRUCCION DEL



DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

POBLACIÓN CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE PERMANENTE.

DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS

RESERVORIO DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS.

EXISTENCIA DE PERSONAL Y ÁREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

EL AÑO 2014 EL 90% DE LA POBLACIÓN PERCIBE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE

EFICIENTE NIVEL DE EDUCACIÓN SANITARIA

25% DE LAS VIVIENDAS CON ACCESO TEMPORAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

V ENCUESTAS REDUCCIÓN DE QUEJAS Y/O NECESIDADES LISTA DE PARTICIPANTES

ACCIONES AGUA POTABLE S/. 146,676.30 V (CENSOS).ENCUESTAS A LOS

V DISPONIBILIDA

letrinas S/. 68,424.13capacitación S/. 4,300.00mitigación ambiental S/. 1,200.00



HOGARES. D OPORTUNA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES

flete terrestre S/. 22,728.15

fuente: elaboración equipo técnico




MODULO II:ASPECTOS GENERALES




2. ASPECTOS GENERALES“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”2.1. Nombre del proyecto

2.1.1. Localización y Ubicación Geográfica

CUADRO: Nº 13

El proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento: HUANCAVELICA

Provincia: HUANCAVELICA

Distrito: HUANCAVELICA

Anexo: CACHIMAYO


GRAFICO N° 04 MAPA DEL PERÚ

GRAFICO N° 05 MAPA DE HUANCAVELICA

GRAFICO N° 6 UBICACIÓN DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA




CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO



CUADRO: Nº 14

2.2.1. Unidad FormuladoraSector :

Gobiernos Locales

Pliego :


Unidad Formuladora

:

Unidad de Estudios

Responsable de la Unidad Formuladora

:

Ing. Edwin Tunque Sañudo

Dirección :


Teléfono :

(067) 452870


:



[email protected]

Teléfono :

CLARO: 991837197

CUADRO: Nº 15

2.2.2. Unidad EjecutoraSector :

Gobiernos Locales

Pliego :


Unidad Formuladora

:

Unidad de Estudios

RESPONSABLE DE LA UNIDAD EJECUTORA

:

ECON: JOSE CAYLLAHUA PANTOJA

Dirección :





Teléfono :

(067) 452870


:



[email protected]

Teléfono :

CLARO: 991837197

Municipalidad Provincial de Huancavelica ejerce sus funciones principalmente en el marco de la Constitución Política del Estado Peruano, Ley de Bases de la Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. En tal sentido posee competencias constitucionales, exclusivas y compartidas que le otorgan capacidad ejecutiva y administrativa para formular y ejecutar proyectos de desarrollo en general sostenibles. Entre sus competencias institucionales está el “FORMULAR Y APROBAR EL PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO CON LOS PLANES NACIONALES Y REGIONALES, PROMOVER EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN”, asimismo se enmarca en la priorización del presente proyecto de inversión pública. Además dentro de sus Competencias exclusivas “FOMENTA LA COMPETITIVIDAD, LAS INVERSIONES Y EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE ALCANCE E IMPACTO LOCAL Y PROMUEVE Y EJECUTA LAS INVERSIONES PÚBLICAS DE ÁMBITO LOCAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO, CON ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD, COMPETITIVIDAD Y GENERANDO OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PRIVADA”. Específicamente en sus competencias compartidas está la “SALUD PÚBLICA”, “EDUCACION”, “AGUA POTABLE”. Como entidad de promoción del desarrollo, la Municipalidad Provincial de Huancavelica está dotada de una organización interna y especializada, entre otros aspectos, en estudios de pre inversión, evaluación de inversiones y ejecución y supervisión de obras es el proyecto a nivel de pre inversión instalación del servicio de agua potable. Cuenta con recursos humanos, físicos y financieros en el orden asignado por su presupuesto




simultáneamente ejerce la capacidad de liderazgo a nivel de las entidades públicas locales. Por ambas consideraciones legales y operativas la Municipalidad Provincial de Huancavelica Sustenta su competencia y capacidad para ser la unidad ejecutora del presente proyecto.

2.2.3. Unidad Ejecutora Recomendada

Se propone como Unidad Ejecutora del presente proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”, a la Municipalidad Provincial de Huancavelica mediante su Gerencia de Desarrollo Social, porque dentro de sus funciones específicas tiene la facultad de diseñar e implementar políticas de atención, asistencia social y equipamiento; promoviendo prevención y el desarrollo de la Salud en el ámbito de la Provincia. Así mismo cuenta con la capacidad y la experiencia instalada que le permite asumir la ejecución de este tipo de proyectos; así mismo se cuenta con los recursos físicos y humanos competentes, el cual le permite asumir la ejecución de este tipo de proyectos.

2.3. MARCO DE REFERENCIA 2.3.1. Antecedentes del proyecto

La Municipalidad Provincial de Huancavelica es un gobierno local con un enfoque de promoción del desarrollo, cuya apuesta social es el mejoramiento de las condiciones de vida de miles de familias que habitan en el ámbito del distrito, aplicando soluciones eficaces a los retos que afrontan las comunidades urbanas y rurales menos favorecidas, cuyo objetivo principal es el desarrollo económico y social de la población comprendida en su jurisdicción.

El presente proyecto nace a consecuencia de la preocupación de los vecinos del centro poblado de cachimayo. Los constantes reclamos de la población usuario debido a la baja calidad del servicio de agua potable y la falta de letrinas sanitarias en la zona. El servicio es inadecuado se podría decir pésimo por las condiciones como se encuentra , deteriorada por falta mantenimiento y además es un servicios que tiene mayor a quince años y construida de manera empírica




sin criterio técnico. El servicio de agua potable cubre aproximadamente un 80% de las viviendas, no obstante es un servicio deficiente y rudimentario. Esta situación ha motivado la necesidad instalar el servicio de agua potable y letrinas sanitarias, obras que permitirán mejorar las condiciones de salud y vida de la población de Huancavelica y por ende de la comunidad ya mencionada.

el proyecto, “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA.

2.3.2. Compatibilidad con los lineamientos de política del sector

El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos de política sectorial de la Educación y la que se menciona a continuación:

El Plan Bicentenario EJE ESTRATÉGICO 2: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

También considera imprescindible el acceso universal de la población a servicios adecuados de agua y electricidad. En la actualidad, la población con acceso a un servicio regular de agua potable es de 68,6%. El plan bicentenario se propone dar este servicio al 85% de la población en el año 2021. A su vez, solo el 53,3% de la población tiene acceso a redes de alcantarillado. En el 2021 debería ser el 79%. Y en cuanto a la electricidad, debemos logar que el año 2021 el acceso a redes de suministro de electricidad beneficie al 95% de la población, expandiéndose así el mercado interno para la telefonía celular, internet, televisión digital por satélite y otras modalidades de telecomunicaciones.

Acuerdo Nacional del Perú:

Que en su décima política de estado contempla la erradicación de la pobreza, en su décima tercera política de estado manifiesta acceso universal a los servicios de salud y a la seguridad social y en su décimo quinta política de estado dice promoción de la seguridad alimentaria y salud.




D.S. 027-2007-PCM Políticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento, en materia de descentralización establece Atender prioritariamente a las familias en situación de extrema pobreza, pobreza o riesgo social, así como a las familias dirigidas por mujeres.Mientras que en materia de inclusión manifiesta Desarrollar programas destinados a reducir la mortalidad infantil, prevenir las enfermedades crónicas y mejorar la nutrición de los menores de edad. Así mismo, en relación al aumento de capacidades humanas expresa Apoyar las estrategias nacionales, regionales y locales de lucha contra la pobreza y seguridad alimentaria así como los Planes Nacionales Sectoriales para ser articulados con los planes de desarrollo comunitario, local y regional.El Plan Nacional de Saneamiento 2006 – 2015 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento:Que tiene por Objetivo General, contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de saneamiento, y en cuyos objetivos Específicos están: Modernizar la gestión en la comunidad de Saneamiento, Incrementar la sostenibilidad de los servicios, Mejorar la calidad de los servicios, Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicios e Incrementar el acceso a los servicios.

A nivel del Gobierno Regional

Dentro de sus Lineamientos Estratégicos, el “Plan de Desarrollo Concertado Regional de Huancavelica del 2009 al 2015”, en concordancia con las políticas nacionales, prioriza como Política Regional: “Asegurar la reducción sostenible de la desnutrición infantil en niños menores de 5 años, con intervenciones integrales de salud y seguridad alimentaria” y como la Política Regional: “Asegurar la prevención y el cuidado de las salud de las personas”.

Así mismo en la dimensión de Desarrollo Social se menciona como Objetivos Estratégicos vinculados a la Seguridad Alimentaria y Nutrición Infantil los siguientes:

OE 4to: “Elevado estado Nutricional de los niños menores de 5 años”.




OE 6to: “Asegurar la prevención y el cuidado de las salud de las personas”.

Estos Objetivos Estratégicos tienen como finalidad mejorar el Índice de Desarrollo Humano, que ubica a Huancavelica dentro de los 3 últimos departamentos con menor IDH con un ratio de 0.52, frente a 0.71 de la ciudad de Lima.

Asimismo, el Plan de Desarrollo Regional, dentro de este Programa Regional, establece como Lineamiento Estratégico. Para esto, plantea el Desarrollo Integral de las Familias y las Comunidades en la Región Huancavelica, garantizando los medios de protección social a la madre y el niño, y su inclusión a los sistemas de producción.

Según NCHS la desnutrición crónica se reduce desde 25.4%( 2000) hasta 17.9% (2010) y por la OMS de 28.5%(2007) hasta 23.2%(2010) pero que todavía se mantiene como una amenaza persistente para los niños preescolares y escolares.

Es necesaria la reforma de los programas sociales, especialmente de zonas rurales para de esta manera lograr: mejores prácticas alimentarias y nutricionales en base a productos regionales, mejorar la identificación de la población objetivo, promover comunidades y municipios saludables (Ej.: cocinas mejoradas, letrinas, etc.), incrementar el número de madres alfabetos, incrementar el número de niñas y niños menores de cinco (5) años de edad y madres gestantes con atención integral de salud, alimentación y nutrición, incrementar el número de niños y niñas con crecimiento normal, “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA –

HUANCAVELICA.

La desnutrición crónica es una condición ocasionada por la inadecuada ingesta o digestión de nutrientes (deficiente en yodo, hierro y micronutrientes), el cual se traduce en un desarrollo físico y mental limitado. Se mide por la baja talla para la edad (retardo en el crecimiento-




Desnutrición Crónica) y es un indicador del bajo nivel de bienestar social y económico (INEI-ENDES, 2000).

Plan de Desarrollo Concertado Regional 2008-2015

Respecto de salud expresa el siguiente objetivo estratégico: Los pobladores tienen acceso a una salud preventiva, la misma que está extendida a toda la población. Las familias consumen una dieta balanceada, basada en nuestros recursos agropecuarios regionales y cuenta con servicios de saneamiento básicos, así como los servicios de salud son gestionados con la participación activa de los beneficiarios. Así mismo plantea los siguientes objetivos específicos: DESARROLLAR PROGRAMAS DE SALUD PREVENTIVA Y EXTENSIVA A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN, PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE APOYO NUTRICIONAL INFANTIL, FOMENTAR LA EDUCACIÓN DE LOS PADRES EN TEMAS DE HIGIENE Y NUTRICIÓN, implementar programas de capacitación de personal de salud paramédico y médico, implementar sistemas de servicios de salud de calidad e integral a nivel de la región, desarrollar programas integrales de saneamiento ambiental e implementar programas integrales de saneamiento básico a nivel de la región.

A Nivel De Gobiernos Locales (Provinciales Y Distritales)

El rol de las Municipalidades Provinciales y Distritales en el marco de la presente norma comprende:

Artículo 73°: Materias y competencias municipales.

(b) Promover, permanentemente la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos a la organización del espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales y distritales generales sobre la materia.

(c) Promover, apoyar y ejecutar proyectos de inversión y servicios públicos municipales que presenten, objetivamente, externalidades o




economías de escala de ámbito provincial y distrital.

Artículo 80°: Saneamiento, Salubridad y Salud.

Promover los servicios de saneamiento rural y coordinar con las municipalidades de centros poblados para la realización de campañas de control de epidemias y control de sanidad animal.

Administrar y reglamentar, directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando esté en capacidad de hacerlo

El estudio a nivel perfil se ha elaborado teniendo en cuenta los contenidos mínimos dispuestos por el Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la Ley Nº 27293, su Reglamento aprobado a través del Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva General Resolución Directoral Nº 003-2011-EF-68.01, que la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas ha publicado con el fin de orientar el proceso de identificación, formulación y evaluación de perfiles de proyectos sociales.

Marco NormativoDentro del marco legal compatible con el proyecto, se identifican los siguientes:

Ley Nº 28522 que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública: que tiene como finalidad la optimización del uso de los recursos públicos destinados a la inversión y es de aplicación obligatoria para todas las entidades y empresas del sector público no financiero que ejecuten Proyectos de inversión pública, incluyendo a los gobiernos regionales y locales de conformidad con la Ley de Bases de la Descentralización, Ley Nº 27783. Complementado con las siguientes normas:

Ley Nº 28522 de creación del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Ley N° 28802, del 21 de julio de 2006, que modifica el Sistema Nacional de Inversión Pública.

Decreto Supremo N° 102-2007-EF, que entró en vigencia desde el 02 de agosto de 2007 donde se aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública.




Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, aprobada por RD Nº 003-2011EF/68.01.

Resolución Directoral Nº 004-2006-EF/68.01, Publicada el 21 de junio de 2006, que aprueba la Directiva para Proyectos de Inversión en Saneamiento Formulados y Ejecutados por Terceros.

Ley Orgánica de Municipalidades – Ley 27972: Es atribución del Concejo Municipal aprobar el Plan de Desarrollo Concertado (PDC) municipal y el Presupuesto Participativo (PP) (Artículo 9.1) y corresponde a los Consejos de Coordinación Local (CCL) Coordinar y concertar el PDC y PP (Artículos 100.1 y 104.1).

Ley General de Servicios de Saneamiento del 24.07.1994 - Ley 26338 y su Reglamento aprobado mediante D.S. Nº 09-95-PRES del 25.08.1995 y sus modificatorias: En el artículo 2º de la Ley General, establece las normas que rigen la prestación de los servicios de saneamiento, la cual comprende agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial, así como, disposición sanitaria de excretas, tanto en el ámbito urbano como en el rural.Asimismo en el artículo 5º, señala que los municipios provinciales son responsables de la prestación de Servicios de Saneamiento y les corresponde otorgar el derecho de explotación a las EPS públicas, privadas o mixtas. Plan Nacional de Saneamiento del Sector 2006-2015: El Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015 - Agua es Vida, aprobado por Decreto Supremo Nº 007-2006-VIVIENDA, tiene como Objetivo General: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento.

Para cumplir con el objetivo general se han considerado los siguientes objetivos específicos:

1. Modernizar la gestión del Sector Saneamiento.




2. Incrementar la sostenibilidad de los servicios. 3. Mejorar la calidad de los servicios. 4. Lograr la viabilidad financiera de los prestadores de servicio. 5. Incrementar el acceso a los servicios.

Con relación a los objetivos específicos 3 y 5 relacionados con el presente proyecto, el Plan Nacional propone:

Objetivo Específico 03: Mejorar la calidad de los servicios:

Promover obras de rehabilitación de los sistemas de saneamiento.

Promover programas de adquisición, instalación y mantenimiento de medidores.

Promover la racionalidad en la producción per cápita de agua en las EPS.

Promover la tecnificación en la gestión operacional de los sistemas de agua potable y alcantarillado en las EPS.

Promover la implementación de programas de control de calidad y promover la instalación y/o rehabilitación de equipos de desinfección y laboratorio.

Objetivo Específico 05: Incrementar el acceso a los servicios:

Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua potable con conexiones domiciliarias.

Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua a través de piletas públicas.

Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de alcantarillado.

Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de saneamiento con otros sistemas de disposición de excretas (letrinas u otros).

Promover la ejecución de obras de tratamiento de aguas servidas.

El marco legal al que se acoge la operación del Proyecto es la Ley N° 26284 -Ley General de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento -SUNASS que tiene como finalidad garantizar la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial y




disposición de excretas, en las mejores condiciones de calidad, tanto en el ámbito urbano y rural.

Ley N° 26338-Ley General de Servicios de Saneamiento y su Reglamento.

Ley Nº 26284 Ley General de la Superintendencia nacional de Servicios de Saneamiento.

Decreto Supremo Nº 24-94-PRES, Reglamento de la Ley General de la Superintendencia Nacional de servicios de Saneamiento.

Ley Orgánica de Municipalidades Ley No 27972–Art. 80.-Saneamiento Salubridad y Salud, en lo referente a proveer los servicios de saneamiento.

Ley Nº 27293, Ley que crea el SNIP ,modificada por las leyes Nº 28522 ( 25 de mayo de 2005), 28802 (21 de julio de 2006), por el D. Leg. Nº 1005 (03 de mayo de 2008) y 1091 (21 de junio de 2008).

R.D.Nº 003-2011-EF/68.01,Aprueban Directiva General del SNIP –Directiva Nº 001-2011 –EF/68.01

R.D.Nº 001-2011-EF/63.01, Parámetros de Evaluación de la Directiva Nº 001-2011-EF/68.01.

La Resolución Ministerial N° 372–2004-EF-15 en la que aprueban Delegación de Facultades para Declarar viabilidad de Proyectos de Inversión que deja sin efecto la R.M. N° 458–2004-EF-15 y la R.M. N° 658–2004-EF-15.

Normas complementarias de la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública.

CADENA FUNCIONAL PROGRAMÁTICASegún el Anexo SNIP – 01, Clasificador Funcional Programático del SNIP; el proyecto se clasifica en la siguiente cadena funcional - programática:

CUADRO N° 16CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO




Función: (18) Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial.División Funcional: (040) Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.

Grupo Funcional: (0088) Saneamiento urbanoComprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.Sector Responsable:


DESCRIPCIÓN DENOMINACIÓN

Función : (18) Saneamiento

División Funcional

: (040) Saneamiento

Grupo Funcional

: (0088) Saneamiento urbano

responsable funcional (según anexo snip 04)

:Vivienda, Construcción y Saneamiento

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf

http://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/anexos/new_direc/v12/Anexo_SNIP_04_Clasificador_de_Respon_abilidad_Funcional_del_SNIP_marzo2012.pdf



Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento




MODULO III:IDENTIFICACIÓN




3.1. IDENTIFICACIÓN

3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL

3.1.1. Área de estudio y área de influencia:La localidad que se propone intervenir esta es el centro poblado de cachimayo siendo el área de influencia del proyecto y el área de estudio el territorio total que abarcan los cuatro (4) barrios de la mencionada localidad a ser intervenida. El centro poblado de cachimayo cuenta con una población total 200 hab. Según los censos de XI Población y VI Vivienda. Una proyección al 2014 nos indica que la distribución etaria como se señala en el siguiente grafico de elaboración propia, que para la actualidad la población conformada por niños, adolescentes y jóvenes son mayoría en el centro poblado, mientras que la población por sexo es similar.Clima El centro poblado de cachimayo presenta las características ecológicas que determinan a su vez ciertos aspectos sociales.Durante el año predomina un clima frío, con amplia oscilación entre el día y la noche. Generalmente la estación húmeda incluye los meses de noviembre a abril con fuerte presencia de lluvias. La época de secano comprende los meses de mayo a octubre y se caracteriza por la disminución del caudal de agua lo que provoca el insuficiente abastecimiento a la población. La temperatura media horaria es de 9 a 11 °C con variaciones a lo largo del año, siendo la temperatura máxima de 20 °C y la temperatura mínima de 6 °C, con fuertes variaciones de temperatura entre el día y la noche, frecuencia de heladas y presencia de hielo, nieve y granizo. Las precipitaciones varían, ocurre no solo en el año, sino entre los años, ya que pueden presentarse años con condiciones secas, intermedias y lluviosas, situación recrudecida producto del cambio climático, el promedio fluctúa en 2000 mm anuales. El clima drástico de frío y heladas en esta zona provoca en la población problemas críticos de enfermedades respiratorias (IRAS) siendo los niños y los animales los más afectados y determinando una serie de deficiencias para su adecuado crecimiento y desarrollo e indirectamente provocando costos tanto sociales como económicos.Características de la actividad económica




La principal actividad económica de estas localidades está basada en la agricultura y la ganadería complementariamente; cuya característica principal es propia de la sierra central. La mayoría de sus productos están destinados al autoconsumo y en menor cantidad para el mercado, no desarrollando tecnologías novísimas en los mismos, determinando una economía de autoconsumo.Los principales cultivos son la papa, cebada, mashua, oca y olluco; por otro lado carne oveja, alpaca, así como también lana de alpaca, avena entre otros.

Situación educativa del distritoEl centro poblado de cachimayo es uno de los territorios con mayor pobreza del distrito de yauli y la situación educativa refleja parte de esta situación. El centro poblado ya mencionado tiene los tres niveles de estudio. Nivel inicial y primario en comparación con años pasados la escolaridad a este nivel muestra mejorías sin embargo aún persiste un 27.4% de analfabetismo de la población, de cual parte está comprendida por mujeres que suman el 33.5%, y el nivel secundario recién funciona este año con un total 75 estudiantes. Acceso aTic's El centro poblado de cachimayo es uno del centro poblado más pobres del distrito de huancavelica, el acceso a Tics en términos de radio, televisión y los celulares son hoy en día en gran medida de uso generalizado por parte de la población. En los cuatro barrios hay señal de celulares claro y movistar, en algunos casos solo capta señal en algunas zonas puntuales. Según la encuesta llevada a cabo durante el trabajo de campo los pobladores sintonizan tanto medios locales como nacionales, las emisoras locales con mayor audiencia son Super Cadena, Radio Cultura y Radio Huza, mientras que las emisoras nacionales más mencionadas fueron RPP (Radio programas del Perú) y CPN (Cadena Peruana de Noticias) e lugares puntuales de la zona. De igual manera se puede sintonizar cadenas televisivas como: Panamericana Televisión y ATV. Por interés personal de algunos pobladores han adquirido TV por Cable tales como: Direc TV o Claro TV, que permiten visualizar una serie de canales nacionales y extranjeros. Respecto a los medios de comunicación.




Respecto al servicio telefónico móvil se ha masificado notablemente en estas localidades los servicios de los operadores Claro y Movistar, además de ello se han instalado cabinas telefónicas en tiendas de abarrotes.Características de la migración y emigración Respecto al panorama regional, Huancavelica se caracteriza por ser la región que presenta menor tasa de migración, dos de los factores influyentes, por un lado las duras condiciones climáticas y por el otro la existencia de una dinámica económica local poco atractiva, por el contrario presente una alta de tasa de emigración, lo que indica que más de la mitad de la población emigra otro departamento, en especial la población joven- adulta. La comunidad de cachimayo presenta alta tasa de migración por condiciones laborales, climáticas, la mayoría de la población suele migrar a la ciudad de lima y Ica con estabilidad temporal.Instituciones Públicas y privadasEn el distrito se encuentra instituciones públicas y privadas, y organizaciones sociales interesados en

contribuir en la disminución de la pobreza y la desnutrición de la población y son:

Instituciones Públicas: Municipalidad del centro poblado de cachimayo Centro de Salud de cachimayo Instituciones educativas

Organizaciones Sociales Comunidades Campesinas. Club de Madres en cada una de las comunidades

campesinas. Comités de Vaso de Leche en cada una de las

comunidades campesinas. Asociación de artesanos

Electrificación.

El centro poblado de cachimayo Cuentan con el servicio de energía eléctrica el 28.57% de la población, y un 71.43% de la población no cuenta con energía como se menciona en el siguiente cuadro.

Vivienda

El régimen de tenencia de viviendas en el Centro Poblado de cachimayo se caracteriza por la vivienda propia. Las características físicas de las viviendas, muestran una




infraestructura adaptada a factores climáticos, la disponibilidad de materiales de la zona y a la escasez de sus recursos económicos (piedra, tapial, calamina o teja). Actividad Económica El centro poblado cachimayo PEA ocupada agrupa al 125 equivalente a un total de 56.27% de la población total del centro poblado, mientras la PEA desocupada agrupa 75 equivalente a un total de 43.30, Recurso sueloEl carácter de las relaciones de producción depende de quién o quiénes son los dueños de los medios de producción. En el centro poblado de cachimayo la mayor parte de la tierra y de los pastos naturales pertenecen a una minoría de personas. Es decir, casi un 44% de bienes productivos están en poder de un 12% de propietarios, ocasionando con ello relaciones de subordinación, esto es el reflejo de las formas de propiedad que muestra los sectores sociales dominantes y la siembra es temporal-autoconsumo.

FeriasEn el centro poblado de chacinado no existe feria y por lo tanto ellos acceden a la feria del distrito de Huancavelica los días domingos realiza compra y venta de productos agrícolas, compra de productos agroindustriales como azúcar, fideos, arroz; artículo de limpieza como detergentes y jabones, el día domingo semanalmente se realiza en la ciudad de Huancavelica y los días lunes o viernes de la primera quincena del mes con motivo de Pago de Programa Juntos.

3.1.2. La Unidad Productora de bienes o servicios (UP) en los que intervendrá el PIP:

Características y diagnóstico del servicio de abastecimiento de aguaEl centro poblado de cachimayo cuenta con una población de 200 habitantes distribuidos en 72 viviendas de las cuales solo menos de los 50% de las viviendas cuentan con el servicio de abastecimiento de agua potable. De acuerdo con el reglamento nacional de edificaciones la dotación de agua para centros poblados ubicados en la sierra se encuentra entre 40 – 50 litros/habitante por día. Con la población actual la dotación total que se requiere es de 16.15 m³ diarios, la localidad cuenta con un reservorio de 5 m³ el cual cubre su demanda de agua para abastecimiento diario. El problema es la poca capacidad de la fuente de abastecimiento por lo que cabe la




posibilidad de construir un nuevo reservorio y las instalaciones domiciliarias de 30 viviendasFuente de abastecimiento Actualmente el centro poblado de cachimayo cuenta con un sistema de Agua que no abastece a la población, en época seca (junio- octubre), el caudal del agua disminuye notablemente. El ojo de agua, llamado MAMACCOCHA (CONYACC), fuente principal de abastecimiento de agua, tiene un caudal de 0.42 y 0.29 l/ser haciendo un total de 0.71 l/ser, bajando considerablemente en época de seca lo que hace imposible abastecer de agua a la población adecuadamente durante estos meses el consumo es mayor por las actividades que desarrollan los comuneros (remojado de chuño) y para el consumo de los animales.El factor determinante es bajo almacenamiento del sistema de agua potable del reservorio. El actual reservorio que cuenta el centro poblado de cachimayo de 4m3 de diámetro no abasteciendo el caudal del agua, generando fuga de agua. Tal motivo se ha identificado una alternativa,

Captación Su captación existente es de un ojo de agua, MAMACCOCHA (CUNYACC), cuenta con una estructura de concreto para la captación la cual se encuentra en buen estado.

Línea de conducciónDe acuerdo al planteamiento de la población beneficiada existen otras captaciones de puquiales de la zona pero de acuerdo al estudio realizado no es adecuado porque solo cuenta con un caudal de 0.15 l /Seg. Como se muestra en la fotografía.Reservorio La localidad cuenta con un reservorio de concreto armado con una capacidad 4 Mts³ de almacenamiento de agua potable, el mismo que presenta filtraciones por lo que requiere un tratamiento de fisuras para garantizar su adecuada capacidad de almacenamiento de agua que asegure el abastecimiento total de agua proyectado en conjunto con él un nuevo reservorio propuesto en el proyecto. Se necesita la ampliación inmediata para evitar la fuga de agua.Red de Distribución La red de distribución es de 1 1/5” y se encuentra deteriorada por sectores.Conexiones domiciliarias




Las conexiones domiciliarias solo abastecen a 25 viviendas (58%) en las cuales se observa fugas en las conexiones domiciliarias con lo cual se pierde agua afectando en época de sequía el normal abastecimiento a la población.

Calidad del agua y desinfección Asimismo, se tomaron muestras para realizar análisis físico químicos y bacteriológicos para conocer la calidad de la fuente. Las muestras fueron llevadas al centro salud de huancavelicai, para su respectivo análisis con los estándares de seguridad y protección requeridas. Los resultados de los análisis de la muestra de agua que servirá como fuente al proyecto, de acuerdo con el Informe Nº 049-2012 indica en su dictamen que los resultados microbiológicos y químicos se encuentran dentro de los limites máximo permisibles para aguas de la categoría I sub categoría AI establecidos en la normatividad del Ministerio de Salud. Actualmente la desinfección y tratamiento a las aguas que utiliza la población se da por parte del centro de salud, la misma que entre 15 a 30 días desarrolla un tratamiento de limpieza del reservorio y aplicación de cloro mediante filtros para beneficio de la población, la red de abastecimiento de agua no recibe tratamiento alguno ni limpieza periódica.Operación y mantenimiento del servicio No cuenta con operación ni mantenimiento por parte de alguna institución, el mantenimiento es personal e individual en algunos casos. Costos de Operación y Mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento actuales son asumidos por las autoridades del servicio.

3.1.3. Los involucradosA continuación se detalla la matriz de involucrados, considerando las opiniones y acuerdos consignados por cada uno de las entidades y de los beneficiarios involucrados en el proyecto, son los siguientes:

Ministerio de Vivienda:

Fortalece el Sector Saneamiento en el marco de las políticas y objetivos estratégicos del Gobierno Nacional en concordancia con las metas de desarrollo, sostenibilidad, incremento de eficiencia y productividad en la prestación de los servicios, mediante la promoción del reconocimiento del valor económico de los mismos, la fijación de precios adecuados y




la ejecución de inversiones de acuerdo a los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública. Asimismo se dedica a la formulación de proyectos en actividades de saneamiento básico, enmarcados dentro de la política del Gobierno Central, con la finalidad de brindar a la población servicios de agua potable y adecuada en cantidad, calidad, cobertura, costo y continuidad.

Ministerio de Salud:

El Ministerio de Salud tiene la misión de proteger la dignidad personal, promoviendo la salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atención integral de salud de todos los habitantes del país; proponiendo y conduciendo los lineamientos de políticas sanitarias en concertación con todos los sectores públicos y los actores sociales. La persona es el centro de nuestra misión, a la cual nos dedicamos con respeto a la vida y a los derechos fundamentales de todos los peruanos, desde antes de su nacimiento y respetando el curso natural de su vida, contribuyendo a la gran tarea nacional de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadanos. Los trabajadores del Sector Salud somos agentes de cambio en constante superación para lograr el máximo bienestar de las personas.

Municipalidad Provincial de Huancavelica:

La Municipalidad Provincial de Huancavelica, es una entidad pública que promueve el desarrollo integral de las personas en la Provincia. Presta eficientemente servicios públicos y administra recursos en función a los objetivos que estén destinados a elevar la calidad de la vida de la población Huancavelicana, regulando las actividades vinculadas al saneamiento y promoviendo la preservación ecológica de la provincia y la participación de toda su comunidad. Como entidad directamente vinculada con la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua y la ejecución de proyectos. En tal sentido la Municipalidad Provincial de Huancavelica es la unidad formuladora del proyecto asimismo será también la unidad ejecutora. Esta entidad se encargará de gestionar el financiamiento de las obras del presente estudio de pre inversión.

Los beneficiarios directos del proyecto:




Son los pobladores del centro poblado de cachimayo el cual una vez ejecutado conllevará a una mejora de la calidad de vida de la población al contar con los servicios que ofrecerá el servicio. Los beneficiarios del centro poblado de cachimayo son 30 viviendas, considerando una densidad de vivienda de 5.00 habitantes por familia tenemos 150 familias.

Los beneficiarios del proyecto se han organizado en Juntas de Usuarios y son unos de los principales actores que promueven la ejecución del proyecto en coordinación con la Municipalidad provincial de Huancavelica.

CUADRO N° 17

PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y LOS BENEFICIARIOS

GRUPOS DE INVOLUCRAD

OS

INTERESES

PROBLEMAS PERCIBIDOS

ESTRATÈGIAS y COMPROMISOS

MINISTERIO DE VIVIENDA

Mejorar las condiciones de vida de la población de los gobiernos locales y regionales enmarcados dentro de la política del Gobierno Central.

Reciben constantes solicitudes de gobiernos locales,

Cumplir con los compromisos del Programa Nacional de Agua y Saneamiento Rural - PRONASAR.

MINISTERIO DE SALUD

Disminuir el número de casos de pobladores que aquejan enfermedades gastrointestinales y parasitarias; mejorando las condiciones de

Atención a los pobladores con enfermedades gastrointestinales y parasitarias.

Cumplir con los compromisos de la conducción y planeamiento estratégico sectorial de salud. El establecimiento de los objetivos, metas y estrategias de corto, mediano y largo




vida de su comunidad.

plazo. Asimismo la organización del Sector y Sistema Nacional Coordinado y Descentralizado de Salud.


Promover y mejorar las condiciones de vida de la población.

Continuos reclamos de los habitantes del centro poblado de cachimayo por falta de un servicio adecuado

De acuerdo al PDC en sus Objetivos y Estrategias de Desarrollo, en el Objetivo Estratégico 5.1, en el 1° Eje Estratégico: Integración territorial, desarrollo urbano y ambiental, sus Objetivos Estratégicos son los siguientes: 2. Desarrollo urbano y rural. 3. Gestión Ambiental y ecológica.

POBLACIÓN BENEFICIADA

Que se les brinde una prestación adecuada de calidad de los servicios de agua potable.

Casos de enfermedades infectocontagiosas e intestinales, problemas de salubridad en la prestación de los servicios de agua potable...

Gestionar adecuadamente ante las entidades correspondientes para el financiamiento de los proyectos de inversión.




3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

3.2.1. Definición del problema central

El problema central identificado por los involucrados en el proyecto, está relacionado con el servicio de agua potable y saneamiento y se define como:

3.2.2. Análisis de causas del problema centralLas principales causas del problema central, se han identificado mediante el estudio de campo realizado, y a continuación se detallan:

Déficit de cobertura y mantenimiento del Sistema de Agua Potable

Sectores que carecen de redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable

Deficiente Organización y Gestión Administrativa y Técnica

Inexistencia de personal y área de operación y mantenimiento.

Limitados hábitos y prácticas de higiene. Deficiente nivel de Educación Sanitaria

3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS CAUSASLas causas del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectas como se detalla a continuación:CAUSA DIRECTA

Déficit de cobertura y mantenimiento del Sistema de Agua Potable

Deficiente Organización y Gestión Administrativa y Técnica

Limitados hábitos y prácticas de higiene.

CAUSA INDIRECTA

Sectores que carecen de redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable


INADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO

DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA.

PROBLEMA PRINCIPAL




Deficiente nivel de Educación Sanitaria

4.2.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS

GRAFICO N° 18

3.2.5. Identificación de los efectos del problema central

Se ha realizado el mismo procedimiento utilizado para las causas, teniendo en cuentaEl estudio de campo realizado, el mismo que nos ha permitido identificar y establecerLos principales efectos del problema:

Incrementa el riesgo de enfermedades de origen hídrico.

Incrementa la morbilidad de la población. Incrementa los riesgos medio ambientales de origen híd

rico. Incremento de los gastos de atención de salud de la po

blación. Incremento de la vulnerabilidad de la población.


PROBLEMA CENTRAL

INADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO

POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE

CAUSA INDIRECTA


CAUSA INDIRECTA


CAUSA INDIRECTA

Sectores que carecen de redes de distribución y conexiones domiciliarias de

CAUSA DIRECTA

Limitados hábitos y prácticas de

higiene.

CAUSA DIRECTA

Deficiente Organización y Gestión Administrativa y

CAUSA DIRECTA

Déficit de cobertura y

mantenimiento del Sistema de



Deterioro de la calidad de vida de la población del centro poblado de Cachimayo.

3.2.6. Clasificación de los efectosLas causas del problema central los clasificaremos en causas directas e indirectasComo se detalla a continuación:

EFECTO DIRECTO Incrementa el riesgo de enfermedades de origen hídrico

. Incrementa la morbilidad de la población. Incrementa los riesgos medio ambientales de origen híd

rico.

EFECTO INDIRECTO Incremento de los gastos de atención de salud de la po

blación. Incremento de la vulnerabilidad de la población.

EFECTO FINAL Deterioro de la calidad de vida de la población del

centro poblado de Cachimayo.




3.2.7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS

GRAFICO N° 19


EFECTO INDIRECTO

Incremento de la vulnerabilidad de la población.

EFECTO INDIRECTO

Incremento de los gastos de atención de salud de la población.

EFECTOS DIRECTOS

Ausencia de tratamiento de aguas residuales.

EFECTOS DIRECTOS

Inadecuado sistema de alcantarillado sanitario.

EFECTOS DIRECTOS

Inadecuado sistema de agua potable.

EFECTO FINAL

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE

CACHIMAYO.

PROBLEMA CENTRAL

“INADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA AVENIDA LOS CHANCAS DE DISTRITO DE HUANCAVELICA-PROVINCIA HUANCAVELICA-REGION HUANCAVELICA”

EFECTO INDIRECTO


EFECTO INDIRECTO


EFECTOS DIRECTOS

Incrementa los riesgos medio ambientales de o

rigen hídrico.

EFECTOS DIRECTOS

Incrementa la morbilidad de la p

oblación.

EFECTOS DIRECTOS

Incrementa el riesgo de enfermedades de orige

n hídrico.

EFECTO FINAL

PROBLEMA CENTRAL





3.2.8. ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

GRAFICO N° 20


EFECTO INDIRECTO


EFECTO INDIRECTO


EFECTOS DIRECTOS

Incrementa los riesgos medio ambientales de o

rigen hídrico.

EFECTOS DIRECTOS

Incrementa la morbilidad de la p

oblación.

EFECTOS DIRECTOS

Incrementa el riesgo de enfermedades de orige

n hídrico.

EFECTO FINAL

DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE

CACHIMAYO.

PROBLEMA CENTRAL



CAUSA INDIRECTA


CAUSA INDIRECTA


CAUSA INDIRECTA

Sectores que carecen de redes de distribución y conexiones domiciliarias de

CAUSA DIRECTA

Limitados hábitos y prácticas de

higiene.

CAUSA DIRECTA

Deficiente Organización y Gestión Administrativa y

CAUSA DIRECTA

Déficit de cobertura y

mantenimiento del Sistema de



3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

3.3.1. Definición del objetivo central

El objetivo central identificado por los involucrados en el proyecto, está relacionadoCon el servicio de agua potable y letrinas sanitarias se define como:

2.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL

Los principales medios del objetivo central, se han identificado mediante el estudio de campo realizado, y a continuación se detallan:

Mejora de la cobertura y mantenimiento del Sistema de Agua Potable

Sectores abastecidas de redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable

Eficiente Organización y Gestión Administrativa y Técnica

Existencia de personal y área de operación y mantenimiento.

Mejora de los hábitos y prácticas de higiene. Deficiente nivel de Educación Sanitaria

2.3.3. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS

Los medios del objetivo central los clasificaremos en medios de primer nivel y elMedios fundamentales como se detalla a continuación:

A) MEDIOS DE PRIMER NIVEL


Eficiente Organización y Gestión Administrativa y Técnica Mejora de los hábitos y prácticas de higiene.

B) MEDIOS FUNDAMENTALES

Sectores abastecidas de redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable


OBJETIVO CENTRAL

ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE

CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA –




Eficiente nivel de Educación Sanitaria

3.3.4. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE MEDIOS

GRAFICO N° 21

3.3.5. IDENTIFICACIÓN DE LOS FINES DEL PROYECTO

Se ha realizado el mismo procedimiento utilizado para las causas, teniendo en cuenta el estudio de campo realizado, el mismo que nos ha permitido identificar y establecer los principales fines del objetivo central:

Disminución riesgo de enfermedades de origen hídrico. Disminución de morbilidad de la población. Disminución de

los riesgos medio ambientales de origen hídrico. Disminución

de los gastos de atención de salud de la población. Disminución de la vulnerabilidad de la población.



Sectores abastecidos de redes de distribución y conexiones




Eficiente nivel de Educación Sanitaria

MEDIOS DE PRIMER NIVEL

Mejora de los hábitos y prácticas de higiene.





OBJETIVO CENTRAL





Mejora de la calidad de vida de la población del centro poblado de Cachimayo.

3.3.6. CLASIFICACIÓN DE LOS FINES

Los fines del objetivo central los clasificaremos en fines directos, indirectos y fin último como se detalla a continuación:

FIN DIRECTO Disminución

riesgo de enfermedades de origen hídrico. Disminución de morbilidad de la población. Reducción de

los riesgos medio ambientales de origen hídrico

FIN INDIRECTO Reducción

de los gastos de atención de salud de la población. Reducción de la vulnerabilidad de la población.

FIN ÚLTIMO

Mejora de la calidad de vida de los pobladores del centro

poblado de Cachimayo.

3.3.7. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE FINESGRAFICO N° 22


FIN

Reducción de la vulnerabilidad de la población.

FIN

Reducción de los gastos de atención de salud de la població

FIN DIRECTO

Reducción de los riesgos medio ambientales d

FIN DIRECTO

Disminución de morbilidad de la población.

FIN DIRECTO

Disminución riesgo de enfermedades de ori

FIN ÚLTIMO

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE

CACHIMAYO



3.3.8. ÁRBOL DE MEDIOS Y FINESGRAFICO N° 23


OBJETIVO CENTRAL



FIN

Reducción de la vulnerabilidad de la población.

FIN

Reducción de los gastos de atención de salud de la població

FIN DIRECTO

Reducción de los riesgos medio ambientales de origen hídrico

FIN DIRECTO

Disminución de morbilidad de la población.

FIN DIRECTO

Disminución riesgo de enfermedades de origen hídrico.

FIN ÚLTIMO

MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE

CACHIMAYO

MEDIO MEDIO MEDIO


Mejora de los hábitos y prácticas de higiene.





OBJETIVO CENTRAL





3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

3.4.1. Relación de Medios Fundamentales

Para encontrar las alternativas de solución analizamos los medios fundamentales, lo que será necesario implementar un conjunto de acciones para el logro de los mismos.

Medio Fundamental 1. Sectores abastecidos de redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable

Medio Fundamental 2. Existencia de personal y área de operación y mantenimiento.

Medio Fundamental 3. Eficiente nivel de Educación Sanitaria

Los medios fundamentales se relacionan de la siguiente manera:

Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son imprescindibles. Los medios fundamentales 1, 2 y 3 son complementarios.

CLASIFICACIÓN DE MEDIOS FUNDAMENTALESGRAFICO N° 24





MEDIO FUNDAMENTAL

02





IMPRESCINDIB



3.3.6.5. Relación de los Medios Fundamentales.

La relación que guardan los medios fundamentales del proyecto son de complementariedad entre ellos, más no son mutuamente excluyentes ni independientes entre sí. Ver figura.

RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Se ha determinado que todos los medios fundamentales, son medios complementarios. Ninguno de estos medios fundamentales presenta relación mutuamente excluyente.

GRAFICO N° 25

3.3.7.6. Planteamiento de Acciones.En planteamiento de acciones, se definen los proyectos alternativos que se formularan y evaluaran más adelante. Cabe mencionar, que ellos deben contener por lo menos una acción cualitativamente diferente,


RELACIÓN DE COMPLEMENTARIEDAD DE MEDIOS




MEDIO FUNDAMENTAL

02





IMPRESCINDIB



finalmente se describirá brevemente cada una de los proyectos alternativos. Planteamiento preliminar de acciones. Después de haber identificado el problema central, su relación Causa – Efecto y el análisis de objetivos del Proyecto y los medios fundamentales, las acciones se podrán considerar son las siguientes:




GRAFICO N° 26

GRAFICO N° 27

GRAFICO N° 28


Construcción del reservorio del agua potable de


Implementación de un programa de mejoramiento administrativa,

Instalación de una nueva línea de conducción con

Instalación de 50 letrinas

Programa de capacitación

para la educación sanitaria

Formación de una junta

administrativa de agua

Instalación 30 conexiones domiciliarias de

MEDIO FUNDAMENTAL 03Eficiente nivel de Educación

Sanitaria

MEDIO FUNDAMENTAL 02Existencia de personal y área de operación y



redes de

COMPLEMENTARIOS

COMPLEMENTARIOS



Implementación de un programa de mejoramiento administrativa,

Instalación de una nueva línea de conducción con

Instalación de 50 letrinas

Programa de capacitación

para la educación sanitaria

Formación de una junta

administrativa de agua

Instalación 30 conexiones domiciliarias de


Sanitaria




redes de

ALTERNATIVA 01

ALTERNATIVA 02


Sanitaria




redes de



ALTERNATIVA 1:


ALTERNATIVA 01 SOLUCION AL PROBLEMA DE AGUA

POTABLE Y LETRINAS


letrinas sanitarias 50 unidades COBERTURA CON CALAMINA

GALVANIZADA 0.83MX1.80MX0.3MM, LISTONES DE

MADERA TORNILLO 1"X3" SECA TRATADA, PARANTES DE

MADERA TORNILLO 2"X2" tratada, Instalación de una








ALTERNATIVA 02



letrinas sanitarias 50 unidades COBERTURA CON

CALAMINA GALVANIZADA 0.83MX1.80MX0.3MM, LISTONES

DE MADERA TORNILLO 1"X3" SECA TRATADA, PARANTES

DE MADERA TORNILLO 2"X2" tratada, Instalación de una








MODULO IV:FORMULACIÓN




4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Para fines de evaluación, el horizonte de análisis del proyecto será de 20 años, para la evaluación se realizará la estimación de flujo de caja de las inversiones, costos y beneficios, a fin de verificar los beneficios que brindara en este periodo el excedente del productor. Generalmente, el horizonte del proyecto se determina por la vida útil de los componentes más importantes de la inversión fija, siendo para este proyecto, un periodo de evaluación de 20 años, de acuerdo a los parámetros de evaluación (Anexo SNIP – 09) establecidos por la Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública. Cabe indicar que la modalidad de ejecución es por ADMINISTRACION DIRECTA

4.1.1. Fase de Inversión

Se considera 01 mes de formulación del estudio de pre inversión a nivel de perfil, 01 meses para la elaboración y aprobación del expediente técnico y 3 meses para realizar la instalación del servicio de agua potable y letrinas.

CUADRO Nº 29

4.1.2. Fase de Post Inversión

Para el presente proyecto se considera 240 meses (20 años) indicando que al año se deberá realizar acciones de mantenimiento rutinario y no se considera el mantenimiento periódico, para la alternativa 1.

4.1.3. Horizonte de Evaluación




Para el presente proyecto se considera un horizonte de 20 años, estimándose que hasta el año 20 éste es capaz de generar beneficios por encima de sus costos esperados y básicamente se piensa que es el período en el cual el tramo carretero no presentará daños estructurales o irremediables dado un mantenimiento adecuado y continuo.




CUADRO 30HORIZONTE DE EVALUACIÓN







4.1.4. Análisis de Riesgo para las Decisiones de Localización y Diseño

Es importante realizar un análisis previo de los factores que generan vulnerabilidad en la zona donde se desarrolla el proyecto, pues ello podría afectar los niveles de inversión necesarios para asegurar el buen funcionamiento del proyecto.Esto se ha elaborado teniendo en cuenta que la zona de intervención del proyecto no registra peligro de efectos naturales, por lo cual la alternativa de solución no se verá afectadas, sin embargo es necesario prever los efectos adversos.

4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA4.2.1. Análisis de la demanda:

Dotación de agua (Lot/hab/día) Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotación de 80lit/hab/día, dotación que se encuentra en el rango establecido por el Sector para el centro poblado de cachimayo. Demanda actual (consumo de agua) La demanda de agua segura está representada por la población total del año 2014 que en base a la información primaria brindada por las autoridades de la comunidad de cachimayo analizadas asciende a 200 habitantes, lo que hace un total de viviendas con una densidad promedio de 1.0 personas por familia.




CUADRO N° 31PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Año PoblaciónNº de

personas/fam ilia

Nº de fam ilias

0 200 4.0 721 202 4.0 512 204 4.0 513 206 4.0 524 208 4.0 525 210 4.0 536 212 4.0 537 214 4.0 548 216 4.0 549 218 4.0 5510 220 4.0 5511 222 4.0 5612 224 4.0 5613 226 4.0 5714 228 4.0 5715 230 4.0 5816 232 4.0 5817 234 4.0 5918 236 4.0 5919 238 4.0 6020 240 4.0 60


3.2.2 CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CONSUMO. Doméstico: Tomando como referencia la Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Saneamiento Básico en el Ámbito Rural, a nivel de Perfil, se utilizará la siguiente información: Q = f (P, Y) Donde: Q: es la cantidad consumida (m3/mes) por persona o familia. P: es el precio del agua (S/./m3) Y: es el ingreso familiar per cápita Para el consumo de cada una de las localidades se anexa el siguiente cuadro y las variables que se tomarán en cuenta para realizar los cálculos de Agua para todas las localidades:




CUADRO N° 32CRITERIOS PARA LA ESTIMACIÓN DEL CONSUMO

Periodo de Diseño 20 años

Tasa de Crecimiento Anual 1.0 %Crecimiento geométrico 1, lineal 2 2N° de Familias 72 Fam.N° Personas/familia 4.0 Per.Población Actual 200 Hab.Población Futura geométrica 240 Hab.Población Futura lineal 244 Hab.

Dotación lt/p/dia 80 l/per/díaCoeficiente de Variación Diaria (K1) 1.2 Coeficiente de Variación Horaria (K2) 2.0 Caudal Medio 0.22 l/seg.Caudal Máximo Diario 0.30 l/seg.Caudal Máx. Horario 0.49 l/seg.Capacidad regulación almacenamiento 20%Volumen de Reservorio Predimensionado 4 m3Volumen de Reservorio Adoptado 10 m3fuente: equipo tecnico

CUADRO N° 33

PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA

Población proyectada

Cobertura de

conexión

Población futura

servida

Consumo doméstico

Habitantes % Habitantes lt/hab/día lt/día m3/año0 0 200 0% 0 80 0 01 1 202 100% 202 80 16160 58982 2 204 100% 204 80 16320 59573 3 206 100% 206 80 16480 60154 4 208 100% 208 80 16640 60745 5 210 100% 210 80 16800 61326 6 212 100% 212 80 16960 61907 7 214 100% 214 80 17120 62498 8 216 100% 216 80 17280 63079 9 218 100% 218 80 17440 6366

10 10 220 100% 220 80 17600 642411 11 222 100% 222 80 17760 648212 12 224 100% 224 80 17920 654113 13 226 100% 226 80 18080 659914 14 228 100% 228 80 18240 665815 15 230 100% 230 80 18400 671616 16 232 100% 232 80 18560 677417 17 234 100% 234 80 18720 683318 18 236 100% 236 80 18880 689119 19 238 100% 238 80 19040 695020 20 240 100% 240 80 19200 7008


Consumo totalHorizonte

del proyecto

Año

Cálculo de la demanda




Con las variables anteriores procedemos a calcular la demanda de consumo de agua, demanda de la producción de agua, demanda máxima diaria, demanda máxima horaria y el volumen de almacenamiento y a continuación presentamos el cuadro:

CUADRO N° 34Población proyectad

a

Habitantes lt/día lt/seg lt/seg lt/día0 0 200 0 0.00 0% 0.00 01 1 202 16160 0.19 10% 0.21 179562 2 204 16320 0.19 10% 0.21 181333 3 206 16480 0.19 10% 0.21 183114 4 208 16640 0.19 10% 0.21 184895 5 210 16800 0.19 10% 0.22 186676 6 212 16960 0.20 10% 0.22 188447 7 214 17120 0.20 10% 0.22 190228 8 216 17280 0.20 10% 0.22 192009 9 218 17440 0.20 10% 0.22 19378

10 10 220 17600 0.20 10% 0.23 1955611 11 222 17760 0.21 10% 0.23 1973312 12 224 17920 0.21 10% 0.23 1991113 13 226 18080 0.21 10% 0.23 2008914 14 228 18240 0.21 10% 0.23 2026715 15 230 18400 0.21 10% 0.24 2044416 16 232 18560 0.21 10% 0.24 2062217 17 234 18720 0.22 10% 0.24 2080018 18 236 18880 0.22 10% 0.24 2097819 19 238 19040 0.22 10% 0.24 2115620 20 240 19200 0.22 10% 0.25 21333


Consumo totalDemanda de

producción de agua

Pérdidas físicas

Horizonte del

proyectoAño

4.2.1. Análisis de la oferta:

Para el análisis de la oferta se considera lo existente, tanto las captaciones existentes como la infraestructura actual.




CUADRO N° 35: ANÁLISIS DE LA OFERTA - SISTEMA DE AGUA POTABLE CARACTERÍSTICAS

Periodo de Diseño 20 años

Tasa de Crecimiento Anual 1.0 %Crecimiento geométrico 1, lineal 2 2N° de Familias 72 Fam.N° Personas/familia 4.0 Per.Población Actual 200 Hab.Población Futura geométrica 240 Hab.Población Futura lineal 244 Hab.

Dotación lt/p/dia 80 l/per/díaCoeficiente de Variación Diaria (K1) 1.2 Coeficiente de Variación Horaria (K2) 2.0 Caudal Medio 0.22 l/seg.Caudal Máximo Diario 0.30 l/seg.Caudal Máx. Horario 0.49 l/seg.Capacidad regulación almacenamiento 20%Volumen de Reservorio Predimensionado 4 m3Volumen de Reservorio Adoptado 10 m3fuente: equipo tecnico

CUADRO N° 36OFERTA DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO

0 0 0.00 0 0.57 0.00 0.57 0 0 4 0 41 1 0.25 0 0.57 -0.25 0.32 4 0 4 -4 12 2 0.25 0 0.57 -0.25 0.31 4 0 4 -4 13 3 0.25 0 0.57 -0.25 0.31 4 0 4 -4 1

4 4 0.26 0 0.57 -0.26 0.31 4 0 4 -4 15 5 0.26 0 0.57 -0.26 0.31 4 0 4 -4 16 6 0.26 0 0.57 -0.26 0.30 4 0 4 -4 07 7 0.26 0 0.57 -0.26 0.30 4 0 4 -4 08 8 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 09 9 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 0

10 10 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 011 11 0.27 0 0.57 -0.27 0.29 4 0 4 -4 012 12 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 013 13 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 014 14 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 015 15 0.28 0 0.57 -0.28 0.28 4 0 4 -4 016 16 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 017 17 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 018 18 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 019 19 0.29 0 0.57 -0.29 0.27 4 0 4 -4 020 20 0.30 0 0.57 -0.30 0.27 4 0 4 -4 0



Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Con proyecto


del proyecto


almacenamiento


Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Con proyecto





Los datos se obtienen del aforo en campo

Tiempo (T) Volumen (V) Q= V/Tseg litros lit/seg

1 8 4 0.5002 7.5 4 0.5333 6 4 0.667

1.7000.57


Aforo

Caudal promedio

Muestra

Sumatoria de caudales

4.2.3. Determinación de la brecha:

Sistema de agua Después del análisis de la oferta optimizada y la demanda se determina el déficit del servicio de agua potable y saneamiento. De esta forma se establecerán las metas que se buscan alcanzar.

CUADRO N° 37BALANCE OFERTA – DEMANDA SISTEMA DE AGUA

POTABLE


0 0 0.00 0 0.57 0.00 0.57 0 0 4 0 41 1 0.25 0 0.57 -0.25 0.32 4 0 4 -4 12 2 0.25 0 0.57 -0.25 0.31 4 0 4 -4 13 3 0.25 0 0.57 -0.25 0.31 4 0 4 -4 1

4 4 0.26 0 0.57 -0.26 0.31 4 0 4 -4 15 5 0.26 0 0.57 -0.26 0.31 4 0 4 -4 16 6 0.26 0 0.57 -0.26 0.30 4 0 4 -4 07 7 0.26 0 0.57 -0.26 0.30 4 0 4 -4 08 8 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 09 9 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 0

10 10 0.27 0 0.57 -0.27 0.30 4 0 4 -4 011 11 0.27 0 0.57 -0.27 0.29 4 0 4 -4 012 12 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 013 13 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 014 14 0.28 0 0.57 -0.28 0.29 4 0 4 -4 015 15 0.28 0 0.57 -0.28 0.28 4 0 4 -4 016 16 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 017 17 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 018 18 0.29 0 0.57 -0.29 0.28 4 0 4 -4 019 19 0.29 0 0.57 -0.29 0.27 4 0 4 -4 020 20 0.30 0 0.57 -0.30 0.27 4 0 4 -4 0



Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Con proyecto


del proyecto


almacenamiento


Sin Proyecto

Con proyecto

Sin Proyecto

Con proyecto




CUADRO N°38Demanda de letrinas sanitarias

4.3. ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVASLa ampliación del reservorio del sistema de agua potable

cuenta con:

Cámaras rompe presiones tipo 6 (CRP-6). Demolición y construcción nueva de dos (02) cámaras rompe presiones, tipo 6, ubicadas en la línea de conducción. Estas estructuras del actual sistema destinadas a dispensar la presión del agua y evitar rotura de tuberías en la línea de conducción.

Reservorio rectangular. Construcción de un reservorio rectangular para almacenamiento, cuyo volumen es de 10m3, esta estructura será de concreto armado f'c=210 Kg/cm2 y acero f’y = 4200 Kg/cm2.

Casetas de válvulas de reservorio. Construcción de una caseta de válvulas cuya estructura será de concreto armado f’c=175 kg/cm2 y acero f’y = 4200 kg/cm2, cuya entrada será de 1 ½”.

Caseta de cloración. Construcción de una caseta de cloración y equipamiento de la misma. Será de paredes de


Total Incremental 0 200 4 0% 0 4 0 0 01 202 4 100% 202 4 51 51 12 204 4 100% 204 4 51 51 03 206 4 100% 206 4 52 52 14 208 4 100% 208 4 52 52 15 210 4 100% 210 4 53 53 16 212 4 100% 212 4 53 53 07 214 4 100% 214 4 54 54 18 216 4 100% 216 4 54 54 09 218 4 100% 218 4 55 55 0

10 220 4 100% 220 4 55 55 011 222 4 100% 222 4 56 56 112 224 4 100% 224 4 56 56 013 226 4 100% 226 4 57 57 014 228 4 100% 228 4 57 57 015 230 4 100% 230 4 58 58 116 232 4 100% 232 4 58 58 017 234 4 100% 234 4 59 59 018 236 4 100% 236 4 59 59 019 238 4 100% 238 4 60 60 120 240 4 100% 240 4 60 60 0


Requeridas

PoblaciónNº de

personas/familia

Cobertura con letrinas

Población servida

Nº personas

por vivienda

Nº de viviendas servidas

Año



ladrillo, revestidas, techo de losa armada y puerta apanelada de madera.

Red de distribución. Comprende la instalación de lineales de redes matrices, con tubería PVC SAP Ø 2" Clase – 10. Incluye movimiento de tierras, instalación de redes y pruebas hidráulicas.

Accesorios de Red de distribución. Comprende los accesorios que se requieren para la instalación de los 4517,60 metros lineales de red de distribución. Los accesorios serán de PVC SAP Ø 2" Clase – 10.

Válvulas de control, instalación de 1 unidades de válvula de control cuya estructura será de concreto simple f’c=140 kg/cm2, de diámetro Ø 2". Cuya finalidad es distribuir y regular apropiadamente los caudales de servicio a la población.

Válvulas de purga. Instalación de 02 unidades de válvula de purga cuya estructura será de concreto simple f’c=140 kg/cm2 y de diámetro Ø 2". Con la finalidad de evacuar periódicamente las partículas que sedimentan en las redes.

Capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM):El servicio de agua potable, desde su concepción actual se define como un proyecto integral, en este sentido se desarrollará el componente de capacitación en administración, operación y mantenimiento (AOM).Habiendo definido previamente el modelo de gestión; que en este caso es una JASS, el proceso de capacitación se dirigirá a los miembros directivos y usuarios de los servicios. La finalidad es fortalecerlas capacidades administrativas, técnicas, legales y sociales de la unidad u organización de gestión. La capacitación se desarrollará antes, durante y después de la ejecución de la construcción de la infraestructura (período de intervención del ejecutor- fase de inversión).

Educación sanitaria y mitigación ambiental: Teniendo en cuenta que la principal meta de los proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento es mejorar la salud, la educación sanitaria se constituye en un complemento necesario para la provisión de estos servicios, con el fin de alcanzar todos los beneficios que se pueden derivar de ellos para la salud.




La educación sanitaria debe estar dirigida a concientizar, brindar nuevos conocimientos y sobre todo generar hábitos adecuados en la población, tales como: el consumo de agua segura, la higiene y el lavado de manos, la adecuada disposición de excretas, residuos sólidos y aguas grises, así como orientar sobre el uso racional del agua para evitar su desperdicio, y el uso adecuado de las instalaciones sanitarias, a fin de aprovechar en forma plena la infraestructura instalada.La Educación sanitaria se brindará a las familias y población escolar. Así mismo comprende las acciones que deben realizarse en términos de prevenir, reducir, corregir y mitigar los probables impactos ambientales que se produzcan durante el proceso de implementación y ejecución del proyecto.

Flete terrestre:Esta partida comprende el flete terrestre de transporte de materiales, equipos e insumos a la localidad de cachimayo, partiendo de la localidad de huancavelica (se calcula en función de la ubicación donde se compran los insumos hasta su ubicación del proyecto o donde se tenga facilidades de acceso)

Control de calidad de obra:Esta partida implica la realización de diversos controles y/o pruebas que garanticen la calidad de los trabajos ejecutados (calidad de obra). Entre estas pruebas se encuentran la elaboración y ensayo de probetas para el control de la calidad del concreto tanto en estructuras como en la reposición de pavimento, pruebas del grado de compactación de la base en las áreas a reponer el pavimento, etc.

4.4. Costos a precios de mercado:

Alternativa 01i. Costo de Inversión:

Los Costos en la situación con Proyecto, están dados por los Costos de Inversión (gastos que se realizarán para la ejecución del proyecto) y los Costos de Operación, Costos de Mantenimiento (que se incrementaran para mantener en buen estado de la implementación del proyecto), en cada una de las alternativas planteadas:



CUADRO N° 39 ALTERNATIVA 01CUADRO N° 40 ALTERNATIVA 02


PROYECTO

UBICACION


PRIVADOSPRECIOS












PRESUPUESTO GENERAL




PROYECTO

UBICACION


PRIVADOSPRECIOS











PRESUPUESTO TOTAL DE LOS COMPONENTES

PRESUPUESTO GENERAL



S/. 297,539.76




4.4.1. Costos de Operación y Mantenimiento:

a.-Costos de operación y mantenimientoSon los insumos y recursos que son necesarios para utilizar

y mantener la capacidad instalada de la infraestructura

sociocultural. Se subdividen a su vez en materiales y

herramientas, mano de obra calificada y mano de obra no

calificada.

b.- Costo de Operación y Mantenimiento en la situación “Sin Proyecto”

No se consideran costos de operación y mantenimiento en la situación “Sin Proyecto” porque la infraestructura actualmente no existe o no se cuenta.

CUADRO Nª 41COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN

“SIN PROYECTO”A PRECIOS PRIVADOS

CUADRO N° 42COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA

SITUACIÓN “SIN PROYECTO”A PRECIOS SOCIALES


Rubros Precios mercado (S/. /mes) Precios mercado (S/. /año)

Costos de Administración y Operación 440.00 5,280.00

Mano de obra calificada 400.00 4,800.00Herramientas 40.00 480.00Costos de Mantenimiento 225.00 2,700.00

Accesorios/materiales 120.00 1,440.00Mano de obra calificada 100.00 1,200.00Herramientas 5.00 60.00

TOTAL ANUAL 665.00 7,980.00


Rubros Precios mercado (S/. /mes)Factor de

correcciónPrecios sociales

Costos de Administración y Operación 5,280.00 4769.76Mano de obra calificada 4,800.00 0.91 4363.2Herramientas 480.00 0.85 406.56Costos de Mantenimiento 2,700.00 1762.5Accesorios 1,440.00 0.85 1219.68Mano de obra no calificada 1,200.00 0.41 492Herramientas 60.00 0.85 50.82

TOTAL ANUAL 7,980.00 6,532.26




a.- Costos en la situación “Con Proyecto”Estos costos corresponden a una combinación de los costos de mantenimiento rutinario, estimado en un presupuesto anual y no se tendrá costos de mantenimiento periódico para ambas alternativa. Estos costos son financiados por la junta administrativa de cachimayo conjuntamente con las autoridades locales y comunales.Costos de Operación. Son los gastos en que se incurren para poner operativa toda la infraestructura, considera los gastos en remuneraciones y servicios que hacen un total de 1890.00 nuevos soles.Costos de Mantenimiento. Estos gastos permiten mantener operativa la infraestructura que por el uso se va deteriorando. Los gastos por este concepto suman 1860.00nuevos soles. Además debemos considerar otros gastos como los siguientes:

CUADRO 44COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN

“CON PROYECTO”A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 01

CUADRO N° 45COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN

“CON PROYECTO”





Accesorios/materiales 50.00 600.00Mano de obra calificada 100.00 1,200.00Herramientas 5.00 60.00

TOTAL ANUAL 500.00 6,000.00




A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 01




Costos de Administración y Operación 4,140.00 3729.78Mano de obra calificada 3,600.00 0.91 3272.4Herramientas 540.00 0.85 457.38Costos de Mantenimiento 1,860.00 1046.4Accesorios 600.00 0.84 504Mano de obra no calificada 1,200.00 0.41 492Herramientas 60.00 0.84 50.4

TOTAL ANUAL 6,000.00 4,776.18




CUADRO 46COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN

“CON PROYECTO”A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA 02





TOTAL ANUAL 885.00 10,620.00


CUADRO N° 47COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA SITUACIÓN

“CON PROYECTO”A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02




Costos de Administración y Operación 7,920.00 7154.64Mano de obra calificada 7,200.00 0.91 6544.8Herramientas 720.00 0.85 609.84Costos de Mantenimiento 2,700.00 1762.5Accesorios 1,440.00 0.85 1219.68Mano de obra no calificada 1,200.00 0.41 492Herramientas 60.00 0.85 50.82

TOTAL ANUAL 10,620.00 8,917.14




MODULO V:EVALUACIÓN




5.1. EVALUACIÓN SOCIAL:Ente módulo tiene como objetivo evaluar las alternativas de solución y determinar dentro de las alternativas factibles la mejor opción. Los proyectos de inversión pública deben ser evaluados socialmente, para esto, se requiere que los costos y beneficios del proyecto se calculen a precios sociales5.1.1. Beneficios Sociales:

Es necesario mencionar que para el presente Proyecto de Inversión Pública es difícil cuantificar los beneficios monetariamente pero si por los servicios que brinda.a) Sin proyecto

En la situación sin proyecto no existen beneficios algunos dado que actualmente la comunidad de cachimayo no cuenta con los servicios de agua de manera permanente y letrinas sanitarias. En esta situación de sin proyecto la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica no tener un servicio adecuado de acuerdo a las normativas. Por lo tanto los beneficios en términos cualitativos son iguales que en la situación actual.

El estado actual del proyecto no aporta al ornato de la localidad

Insatisfacción de los vecinos por falta de un servicio adecuado.

Deterioro de la calidad de vida de la población de cachimayo

b) Con proyectoLos beneficios en la situación con proyecto son altamente favorables para la población beneficiada. Se solucionara el problema de la demanda de servicios agua potable permanente y las letrinas sanitarias que actualmente cuenta con 200 habitantes (fuente equipo técnico y padrón de la población).Los beneficios generados por el presente proyecto son sociales, por lo que la estimación de los beneficios que se generarían por la implementación del PIP, es el incremento del servicio de agua potable y letrinas sanitarias,Los beneficios ENCONTRADOS son “CUALITATIVOS” los cuales, se han identificado de la siguiente manera:

A. COSTOS DE LA INVERSION A PRECIOS SOCIALESLos costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%, se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 09 y la Guía del Sistema Nacional de Inversión Pública.

CUADRO Nº 48ALTERNATIVAS 1 Y 2




FACTORES DE CORRECCIÓN PARA DETERMINAR LOS PRECIOS SOCIALES

Primeramente determinaremos con los factores de corrección los costos de inversión a precios sociales de ambas alternativas, los cuales se muestran en los siguientes cuadros.


FACTOR DE CORRECCION VALORbienes nacionales 0.847mano de obra calificada 0.909mano de obra no calificada 0.41combustible 0.66


CUADRO N° 49PRESUPUESTO - ALTERNATIVA I

(En nuevos soles a Precios Sociales)

CUADRO N° 50PRESUPUESTO - ALTERNATIVA II


PROYECTO

UBICACION


PRIVADOSPRECIOS












PRESUPUESTO GENERAL





(En nuevos soles a Precios Sociales)


PROYECTO

UBICACION


PRIVADOSPRECIOS











PRESUPUESTO TOTAL DE LOS COMPONENTES

PRESUPUESTO GENERAL



S/. 297,539.76




A. COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALESA continuación se muestra los costos incrementales a precios sociales para cada una de las alternativas



CUADRO N° 51COSTOS DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN DE LA ALTERNATIVA 01 – A PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) INVERSION S/. 295,218.40R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE S/. 146,676.30R2: LETRINAS SANITARIAS S/. 68,424.13R3: CAPACITACION S/. 4,300.00R4: MITIGACION AMBIENTAL S/. 1,200.00R5: FLETE TERRESTRE S/. 22,728.15GASTOS GENERALES ( 15% CD) S/ . 24,524.19GASTOS DE SUPERVICION (5%) 12,262.10

COSTO TOTAL 282,028.21

EXPEDIENTE TECNICO S/. 15,511.55

B) COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00Costos de Operación S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00Costos de Mantenimiento S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) 295,218.40 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00

CUADRO N° 52


11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00

S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00


COSTOS INCREMENTALES DE LA ALTERNATIVA II – A PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) INVERSION S/. 253,850.37R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE S/. 125,923.42R2: LETRINAS SANITARIAS S/. 57,986.55R3: CAPACITACION S/. 3,644.07R4: MITIGACION AMBIENTAL S/. 1,200.00R5: FLETE TERRESTRE S/. 19,261.14GASTOS GENERALES ( 15% CD) S/ . 20,771.99GASTOS DE SUPERVICION (5%) S/ . 11,146.25COSTO TOTAL S/. 239,750.37EXPEDIENTE TECNICO S/. 14,100.00B) COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14Costos de Operación S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64Costos de Mantenimiento S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50COSTOS TOTAL CON PROYECTO (A+B) 253,850.37 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14


CUADRO N° 52COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA 01 PRECIOS SOCIALES


DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSIÓN S/. 295,218.40

R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE S/ . 146,676.30

R2: LETRINAS SANITARIAS S/ . 68,424.13

R3: CAPACITACION S/. 4,300.00

R4: MITIGACION AMBIENTAL S/ . 1,200.00

R5: FLETE TERRESTRE S/. 22,728.15

GASTOS GENERALES ( 15% CD) S/ . 24,524.19

GASTOS DE SUPERVICION (5%) S/ . 12,262.10

COSTO TOTAL S/ . 282,028.21

EXPEDIENTE TECNICO S/. 15,511.55COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00

Costos de Operación S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/ . 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00Costos de Mantenimiento S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/ . 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. SIN PROYECTO S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00

Costos de Operación S/ . 3,960.00 S/ . 3,960.00 S/ . 3,960.00 S/ . 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00Costos de Mantenimiento S/ . 1,860.00 S/ . 1,860.00 S/ . 1,860.00 S/ . 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00COSTOS INCREMENTALES S/. 295,218.40 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00

TASA DE DESCUENTO (%) 9.00%VACT 355,452.34VAE 38,938.55

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00 S/. 8,040.00S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00 S/. 5,340.00S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00 S/. 2,700.00S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00 S/. 5,820.00S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00 S/. 3,960.00S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00 S/. 1,860.00S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00 S/. 2,220.00


CUADRO N° 52COSTOS INCREMENTALES ALTERNATIVA II PRECIOS SOCIALES

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION S/. 253,850.37R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE S/ . 125,923.42R2: LETRINAS SANITARIAS S/ . 57,986.55R3: CAPACITACION S/. 3,644.07R4: MITIGACION AMBIENTAL S/ . 1,016.95R5: FLETE TERRESTRE S/. 19,261.14GASTOS GENERALES ( 15% CD) S/ . 20,609.93

GASTOS DE SUPERVICION (5%) S/ . 11,059.28COSTO TOTAL S/ . 237,879.88

EXPEDIENTE TECNICO S/. 13,989.99COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. CON PROYECTO S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14

Costos de Operación S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/ . 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64Costos de Mantenimiento S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/ . 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50COSTOS DE OPERACIÓN y MNTO. SIN PROYECTO S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34

Costos de Operación S/ . 3,577.32 S/ . 3,577.32 S/ . 3,577.32 S/ . 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32Costos de Mantenimiento S/ . 1,051.02 S/ . 1,051.02 S/ . 1,051.02 S/ . 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02COSTOS INCREMENTALES S/. 253,850.37 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80

TASA DE DESCUENTO (%) 9.00%VACT 314,235.15VAE 34,423.35



11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14 S/. 8,917.14S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64 S/. 7,154.64S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50 S/. 1,762.50S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34 S/. 4,628.34S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32 S/. 3,577.32S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02 S/. 1,051.02S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80 S/. 4,288.80




5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

En este punto se calcularán los indicadores de rentabilidad del proyecto, se hará una comparación de costos y se seleccionará a aquel que sea el más eficiente (en el sentido de menores costos).En el presente estudio se empleará las metodologías Costo -efectividad. La tasa social de descuento que se aplicará para descontar los flujos al año actual es 9%, tasa dada por el Ministerio de Economía y Finanzas.i. METODOLOGÍA COSTO - EFECTIVIDADPara realizar esta evaluación se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Toda vez que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos que no ameritan realizarse para el tamaño y las características del proyecto que se plantea. Para determinar el ratio costo efectividad de la alternativa, se ha tomado como base el Indicador de Efectividad y el Valor Actual de los Costos Sociales tal como se muestra en la siguiente ecuación

VACS Valor actual de los costos sociales IE Indicador de Efectividad

En este caso es necesario estimar el valor actual de los costos sobre la base del flujo de los costos totales a precios sociales ya elaborado. Este no es otra cosa que el valor en soles de hoy, el conjunto de recursos que involucra cada alternativa de inversión a lo largo de su vida útil, considerando el valor del dinero en el tiempo, expresado a través de la tasa de interés o costo de oportunidad delcapital (COK). Se aplica la siguiente fórmula

Donde:VACS: Valor actual de los costos socialesFCt: Flujo de costos del período tVR: Valor de recuperación de la inversión al final de la vida útilN: Vida útil del proyectoCOK: Costo de oportunidad del capital, el mismo que se ha fijado en 10% al año en soles reales.




A continuación se muestra el ratio costo efectividad para cada una de las alternativas.




CUADRO N° 53RATIO COSTO-EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 01

GRAFICA N° 03

GRAFICA N° 04







5.1.4. Efectuar el análisis de sensibilidadEl proyecto carecen de Línea de Corte, por tanto, se hace

inviable, comparar el Ratio Costo Efectividad Hallado, sin

embargo, el análisis de sensibilidad se ha efectuado para la

alternativa elegida, por tener un menor costo,

considerando variaciones en la Inversión (10% y 5%) por

posibles eventos que puedan ocurrir en la etapa

constructiva o de Inversión.

CUADRO N° 54ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA GANADORA

(Precios Privados)

GRAFICA N° 05

CUADRO N° 55


BENEFICIARIOS (- 10%)


INVERSION - BENEFICIARIOS (0%)

INVERSIÓN (+ 5%)

INVERSIÓN (+ 10%)

INVERSIÓN S/ . S/ . 265,696.56 S/ . 280,457.48 S/ . 295,218.40 S/ . 309,979.32 S/ . 324,740.24

VACT S/ . S/ . 319,907.10 S/ . 337,679.72 S/ . 355,452.34 S/ . 373,224.95 S/ . 390,997.57

BENEFICIARIOS 231 231 231 231 231

C/E S/ . 1,384.88 S/ . 1,461.82 S/ . 1,538.75 S/ . 1,615.69 S/ . 1,692.63

INDICADORESESCENARIOS

Fuente: Elaboracion propia



ANALISIS DE SENSIBILIDAD ALTERNATIVA UNICA(Precios Sociales)

GRAFICA N° 06

5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Los costos de operación y mantenimiento están asegurados por la junta administrativa de agua potable de la comunidad de cachimayo, las cuales están avaladas por firma del presidente (Ver Anexo Acta de Operación y Mantenimiento).

e. Capacidad de gestiónEn la etapa de inversión participará la Municipalidad Provincial de Huancavelica en función a su competencia.

f.Disponibilidad de Recursos




INVERSION - BENEFICIARIOS

(0%)

INVERSIÓN (+ 5%)

INVERSIÓN (+ 10%)

INVERSIÓN S/ . S/ . 226,682.88 S/ . 239,276.38 S/ . 251,869.87 S/ . 264,463.36 S/ . 277,056.86

VACT S/ . S/ . 280,904.66 S/ . 296,510.48 S/ . 312,116.29 S/ . 327,722.11 S/ . 343,327.92

BENEFICIARIOS S/ . 915.00 S/ . 915.00 S/ . 915.00 S/ . 915.00 S/ . 915.00

C/E S/. 307.00 S/. 324.06 S/. 341.11 S/. 358.17 S/. 375.22 Fuente: elaboracion propia

INDICADORES

ESCENARIOS



Los recursos para la etapa de inversión provendrán de la fuente de Recursos Ordinarios, consignados en el Presupuesto Anual de la municipalidad de Huancavelica.

g. Financiamiento de los Costos de Operación y MantenimientoLos costos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la junta administrativa de agua potable de la comunidad de cachimayo, se confirma dicho compromiso ya que la infraestructura es un bien público y se encuentra ubicada en un área destinada por la municipalidad para tal fin.

h. Participación de los BeneficiariosLa ejecución del presente proyecto se ha hecho en base a la gestión de los pedidos frecuentes de los habitantes del lugar a la Municipalidad Provincial.

B. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto están a cargo de la junta administrativa de agua potable de la comunidad de cachimayo.

C. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto estarán a cargo de la junta administrativa de agua potable

CUADRO N° 56COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS





TOTAL ANUAL 670.00 8,040.00


CUADRO N° 57COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON

PROYECTO A PRECIOS SOCIALES




Costos de Administración y Operación 5,340.00 4820.58Mano de obra calificada 4,800.00 0.91 4363.2Herramientas 540.00 0.85 457.38Costos de Mantenimiento 2,700.00 1752Accesorios 1,440.00 0.84 1209.6Mano de obra no calificada 1,200.00 0.41 492Herramientas 60.00 0.84 50.4

TOTAL ANUAL 8,040.00 6,572.58




5.4. IMPACTO AMBIENTAL:

Base Legal. La base Legal que comprende el estudio ambiental, está dada la normativa ambiental, establecida en la Ley Nº 28611-Ley General del Ambiente y DL 1055-Modificación de Ley General del Ambiente, Ley Nº 27446-Ley del Sistema Nacional del Ambiente y DL 1078- Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, RM Nº 165- 2007-VIVIENDA- Política Ambiental Sectorial del Sector Saneamiento y RM Nº 218-2008- VIVIENDA-Plan de Gestión Ambiental Sectorial, DL Nº 1013-Creación del Ministerio del Ambiente y DL Nº 1039-Modificación del Ministerio del Ambiente ; así como en la normativa relacionada a recursos naturales, normada por DL Nº 1081 – Creación del Sistema Nacional de Recursos Hídricos, DL Nº 997 – Creación de Autoridad Nacional del Agua y DL Nº 1083 – Aprovechamiento eficiente y conservación de recursos hídricos. Así mismo, la normativa ambiental relacionada con el Proyecto se indica a continuación:

Ley General del Ambiente, Ley Nº 28611 y Modificación de Ley General del Ambiente –DL Nº 1055.

Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, Ley Nº 27446 y Modificación Ley Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental - DL Nº 1078

Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades susceptibles de causar daño al ambiente - Ley Nº 26786

Ley General de Aguas D.L Nº 17752 Aprovechamiento eficiente y conservación de recursos

hídricos - DL Nº 1083. Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo

Urbano Ley General de Amparo al Patrimonio Cultural de la Nación –

Ley Nº 24047 Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental

para Ruido Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental del aire - D.S. 074- 2001-PCM de junio del 2001

Estándares de Calidad de Aire - DS 070-2001-PCM




Reglamento Nacional de Edificaciones Norma Técnica OS.090 – Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales - del Reglamento Nacional de Edificaciones

Reglamento Sobre Seguridad Laboral en la Construcción Civil, RM Nº 153-85-VS- VC-9600

Ley General de los Residuos Sólidos - Ley Nº 27314 y DL Nº 1065 – Modificación de Ley general de Residuos Sólidos. Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos - DS 057-04-PCM

Reglamento de Calidad de Prestación de Servicios de Saneamiento – Resolución Nº 011-2007-SUNASS-CD.

Análisis De Impacto Ambiental Del Proyecto Seleccionado.- Los trabajos que se realizaran en la instalación de agua potable y letrinas, ocasionará un mínimo impacto ambiental; el movimiento de tierras, presencia de desmonte, presencia de residuos sólidos, polución en el traslado de agregados, provocación de sonidos por la utilización de maquinarias menores (mezcladora, taladros, vehículos de transporte de agregados y materiales). Estos impactos serán corregidos de la siguiente manera:

Movimiento de desmonte.- Se realizará a áreas lejanas en la jurisdicción del centro poblado, donde no perjudique los accesos, el paisaje natural, los pastizales y los terrenos de cultivo. Sobre todo se votará a torrenteras ya existentes donde se presenta la posibilidad de realizar reforestación.

CUADRO N° 58IMPACTO AMBIENTAL

MEDIO

EFECTOTEMPORALID

ADESPACIA

LMAGNIT

UD

+ - P C M L L R N L M F

MEDIO FÍSICO NATURAL

Clima X X X X

Disposición de agua X X X X

Calidad de aire X X X X

Niveles de ruido X X X X

MEDIO BIOLÓGICO




Modifica Vegetación y

Áreas verdesX X X X

MEDIO SOCIAL

Hábitos y Métodos de

Trabajo.X X X X

Fuente: Elaborado por Equipo Técnico

LEYENDA:

Efecto Temporalidad Espacial Magnitud

+ : Positivo P : Permanente L : Local L : Leve

: Neutro C : Corto R : Regional M : Moderado- : Negativo M : Mediano N : Nacional F : FuerteL : Largo

5.5. GESTIÓN DEL PROYECTO:

5.5.1. Fase de inversión, sus etapas y su duraciónLa fase de inversión se desarrollará durante 2 etapas, cuya secuencia está determinada por:PRIMERA ETAPAElaboración de Expediente Técnico.- La elaboración del expediente técnico tendrá una duración de 01 mes dentro del año cero del proyecto , cual será por contrata, la unidad ejecutora es la municipalidad provincial de Huancavelica (ADMINISTRACION DIRECTA)Ejecución del Proyecto.- La ejecución de la infraestructura se desarrollará en un periodo de 03 meses calendarios, dentro del año cero del proyecto.



CUADRO N° 59ANÁLISIS DE RESULTADO Y RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO








“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE

HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”

CUADRO N° 60CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ALTERNATIVA 01

CUADRO N° 61CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA ALTERNATIVA

5.6. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En cuanto al análisis de las capacidades la Municipalidad Provincial de Huancavelica es la asignada para la ejecución del presente proyecto, porque dentro de sus funciones específicas tiene la facultad de ejecutar obras de sistema de agua potable y saneamiento basico, promoviendo el desarrollo de la educación y salud en el ámbito de la Provincia. Así mismo cuenta con la capacidad técnica, administrativa y financiera, con experiencia de asumir la ejecución de este tipo de proyectos; así mismo se cuenta con los recursos físicos y humanos competentes, el cual le permite asumir la ejecución de este tipo de proyectos.

A) Etapa de InversiónMunicipalidad Provincial de Huancavelica


1 21.00EXPEDIENTE TECNICO(5%) 100 0 0 1002.00R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE 20 40 40 1004.00R3: CAPACITACION 100 1005.00R4: MITIGACION AMBIENTAL 100 1006.00R5: FLETE TERRESTRE 20 60 20 1007.00GASTOS DE SUPERVICION (5%) 10 20 70 1008.00GASTOS GENERALES ( 11% CD) 25 50 25 100

S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 295,218.40fuente: elaboracion propia

TOTAL

TOTAL

N° PRINCIPALES RUBROSMeses

1 2 31.00EXPEDIENTE TECNICO(5%) S/ . 15,390.53 S/ . 0.00 S/ . 0.00 S/ . 15,390.532.00R1: INSTALACION DE AGUA POTABLE S/. 29,335.26 S/ . 58,670.52 S/ . 58,670.52 S/ . 146,676.304.00R3: CAPACITACION S/. 4,300.00 S/ . 4,300.005.00R4: MITIGACION AMBIENTAL S/. 1,200.00 S/ . 1,200.006.00R5: FLETE TERRESTRE S/. 4,545.63 S/ . 13,636.89 S/ . 4,545.63 S/ . 22,728.156.00GASTOS DE SUPERVICION (5%) S/ . 1,216.64 S/ . 4,866.57 S/ . 6,083.21 S/ . 12,166.437.00GASTOS GENERALES ( 11% CD) S/ . 6,083.21 S/ . 12,166.43 S/ . 6,083.21 S/ . 24,332.86

S/. 295,218.40

MesesPRINCIPALES RUBROSN° TOTAL

fuente: elaboracion propiaTOTAL

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE

HUANCAVELICA – HUANCAVELICA”

Es la Institución que se encargara del financiamiento para la Ejecución del Proyecto teniendo la capacidad y experiencia en la ejecución, teniendo los recursos suficientes para financiamiento de este tipo de proyecto. Así mismo cuenta con la capacidad de Recursos Humanos, logísticos y económicos.También se hace mención que la Municipalidad Provincial de Huancavelica, está registrada bajo el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), como Unidad Ejecutora, así mismo teniendo una Unidad Orgánica que le compete de acuerdo a sus funciones la cual está estipulada en el organigrama de la Institución como la Gerencia de Desarrollo Social.

B) Etapa de Post InversiónLos beneficiarios del proyecto la comunidad del centro poblado de cachimayo son responsables dentro de la operación del proyecto, dentro del tiempo de ejecución del proyecto como posterior al termino del proyecto, ya que es de competencia en su sector velar por el adecuado servicio del sistema de agua potable dentro del ámbito de su jurisdicción.Participación de los BeneficiariosLa ejecución del presente proyecto se ha hecho en base a la gestión de los pedidos frecuentes de los habitantes del centro poblado de cachimayo demostrando su iniciativa para que este proyecto se realice

5.6. MARCO LÓGICO

La elaboración de la Matriz del Marco Lógico, nos va a permitir entender en forma clara, la naturaleza del problema que queremos resolver a través de los indicadores de resultados que facilitará la evaluación y monitoreo del proyecto, tal como se muestra a continuación:

CUADRO Nº 62MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA:



JERARQUIA DE OBJETIVOS

OBJETIVOS / ACTIVIDADES VALORES DE INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACION

SUPUESTOS

FIN MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO.

DISMINUCIÓN DEL 95% LAS NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS AL AÑO 2034

V REGISTROS ESTADÍSTICOS DEL INEI DEL NIVEL DE POBREZAV (CENSOS).ENCUESTAS A LOS HOGARES.

PROPOSITO ADECUADOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA.

RESERVORIO AL 100% OPERATIVO AL AÑO 2015

V INFORMES DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS.

V INFORMES DE LA SUNASS Y DIGESA

V INFORMES DE LA ENTIDAD

COMPROMISO DE LOS GOBIERNOS LOCALES PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

COMPONENTES SECTORES ABASTECIDOS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y

V AL AÑO 2015 EL 97% DE LA POBLACIÓN

CONTRUCCION DEL RESERVORIO



CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

CUENTA CON SERVICIOS DE AGUA POTABLE PERMANENTE.

ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS

DE ACUERDO A LAS NORMAS TECNICAS.

EXISTENCIA DE PERSONAL Y ÁREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

EL AÑO 2014 EL 90% DE LA POBLACIÓN PERCIBE LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE

EFICIENTE NIVEL DE EDUCACIÓN SANITARIA

25% DE LAS VIVIENDAS CON ACCESO TEMPORAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

V ENCUESTAS REDUCCIÓN DE QUEJAS Y/O NECESIDADES LISTA DE PARTICIPANTES

ACCIONES AGUA POTABLE S/. 146,676.30 V (CENSOS).ENCUESTAS A LOS HOGARES.

V DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE LOS

LETRINAS S/. 68,424.13CAPACITACIÓN S/. 4,300.00MITIGACIÓN AMBIENTAL S/. 1,200.00FLETE TERRESTRE S/. 22,728.15



RECURSOS FINANCIEROS PARA CUBRIR TODAS LAS ACTIVIDADES

fuente: elaboración equipo técnico




VI. conclusiones Y RECOMENDACIONES




6.1. CONCLUSIONES

El presente perfil del proyecto consiste en “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA. el cual requiere una inversión de total de S/. 295218.40 nuevos soles y los costos de mantenimiento, operación y conservación, estarán a cargo de la junta administrativa de agua potable de la comunidad y comité pro mantenimiento durante la vida útil del proyecto.

El Proyecto está ubicado en EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO, distrito de HUANCAVELICA, Departamento de Huancavelica.

A la luz del presente estudio, el proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA. es viable técnica, institucional y factible socialmente por cuanto los beneficios (a precios sociales) que percibirán los usuarios son mayores a los costos de inversión, conservación y mantenimiento (también a precios sociales).

Esta alternativa permite incurrir en menores costos por habitante, para atender el problema: Inadecuadas condiciones del servicio de agua potable en la comunidad ya mencionada.:

CUADRO Nº 64INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

GRAFICA N° 07







La evaluación económica nos ha demostrado que el proyecto es óptimo, cuya capacidad instalada permite a los agricultores comercializar su producción, logrando de esta manera el desarrollo económico y social de la zona.

Los impactos ambientales negativos serán contrarrestados con pequeñas acciones de mitigación

Se confeccionó el Marco Lógico de la alternativa elegida.6.2. RECOMENDACIONES

Realizada la evaluación social de las alternativas seleccionadas se recomienda ejecutar el proyecto con la alternativa elegida que es la alternativa 01. A la luz del presente estudio, el proyecto “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CACHIMAYO DISTRITO DE HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA – HUANCAVELICA. por tratarse de un servicio de gran interés social para el desarrollo del centro poblado de cachimayo,.

Remitir a la OPI de la Municipalidad Provincia de Huancavelica, el presente Estudio para su evaluación correspondiente. Una vez aprobada remitir a la Gerencia de Infraestructura, para el consiguiente nivel de estudio.




ANEXOS




PRESUPUESTO ALTERNATIVA

UNICA




COSTOS UNITARIOS

ALTERNATIVA UNICA




PLANO DEL PROYECTO ALTERNATIVA UNICA




ACTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO




FOTOS QUE DEMUESTRAN

EL TRABAJO DE CAMPO


Cachimayo Ok

Documents

Transcript of Cachimayo Ok