Cámara de Diputados - CEFP CámaraDiputados · CEFP/043/2007 Proyecto de Presupuesto de Egresos de...

CEFP/043/2007

Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008

Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal, 2007 – 2008P

PPAALLAACCIIOO LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO DDEE SSAANN LLÁÁZZAARROO,, SSEEPPTTIIEEMMBBRREE DDEE 22000077

Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

i

Centro de Estudios de las Finanzas Públicas

www.cefp.gob.mx

ÍNDICE

Presentación .................................................................................................................................................................................................1 Introducción...................................................................................................................................................................................................3

Gasto Neto Devengado en Clasificación Administrativa 2007-2008P…………………......……………………………………………………....5

Ramos Autónomos........................................................................................................................................................................................7 Administración Pública Centralizada...........................................................................................................................................................13

ii

Comparativo de Unidades Responsables 2007-2008P del Gobierno Federal

Presentación

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, en su carácter de órgano de apoyo técnico, institucional y no partidista, en

cumplimiento de su función de aportar elementos que apoyen el desarrollo de las tareas legislativas de las comisiones,

grupos parlamentarios y diputados en materia de finanzas públicas, pone a su disposición el documento “Comparativo por

Unidad Responsable del Gobierno Federal, 2007 – 2008P”. En éste, se identifican los recursos asignados a las unidades

responsables que finalmente son ejecutoras de gasto, mismas que forman parte de la estructura de los ramos

administrativos del Gobierno Federal y Ramos Autónomos, con información del Presupuesto de Egresos de la Federación

2007 y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2008.


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Introducción

A partir de la recepción del paquete económico 2008, enviado por el Ejecutivo Federal el 8 de septiembre del año en curso, el Centro

de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados sistematizó la información del Proyecto de Presupuesto de

Egresos de la Federación 2008 para cada una de las Dependencias, Poderes y Entes Autónomos, misma que sirvió de sustento para

elaborar el documento “Comparativo por Unidad Responsable del Gobierno Federal, 2007-2008P”, el cual presenta, en tres apartados,

información detallada en la materia. En primer lugar se muestra el Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en

Clasificación Administrativa; enseguida se presenta la desagregación por Unidad Responsable del gasto público de los Poderes, Entes

Autónomos y por último, se expone el desglose por Unidad Responsable de las Dependencias del Ejecutivo Federal, comparando el

monto aprobado para el ejercicio fiscal 2007 y el que se presenta en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal

2008.


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2008 Dif. Absoluta

Aprobado Proyecto 2007A 2008P 2008P- 2007A 2008P-2007/A 2007 2008

Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario 2,260,412.5 2,416,917.6 100.0 100.0 156,505.1 3.3 23.0 23.0Gasto Programable del Sector Público Presupuestario 1,661,021.4 1,777,179.6 73.5 73.5 116,158.1 3.4 16.9 16.9Gasto Programable del Gobierno Federal 1,201,301.8 1,269,989.9 53.1 52.5 68,688.1 2.1 12.2 12.1

Ramos Autónomos 40,988.6 50,736.5 1.8 2.1 9,747.9 19.6 0.4 0.5Poder Legislativo 7,523.7 8,746.6 0.3 0.4 1,222.9 12.3 0.1 0.1Poder Judicial 25,229.5 32,392.7 1.1 1.3 7,163.2 24.1 0.3 0.3Instituto Federal Electoral 7,434.4 8,613.0 0.3 0.4 1,178.6 11.9 0.1 0.1Comisión Nacional de los Derechos Humanos 801.0 984.1 0.0 0.0 183.1 18.7 0.0 0.0

Ramos Administrativos 544,550.8 575,587.2 24.1 23.8 31,036.4 2.1 5.6 5.5Presidencia de la República 1,608.5 1,774.8 0.1 0.1 166.3 6.6 0.0 0.0Gobernación 5,083.3 6,651.7 0.2 0.3 1,568.4 26.4 0.1 0.1Relaciones Exteriores 4,836.0 5,492.2 0.2 0.2 656.2 9.7 0.0 0.1Hacienda y Crédito Público 34,358.5 35,322.4 1.5 1.5 963.9 -0.7 0.4 0.3Defensa Nacional 32,200.9 34,712.7 1.4 1.4 2,511.8 4.2 0.3 0.3Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 58,384.7 58,369.9 2.6 2.4 -14.8 -3.4 0.6 0.6

Comunicaciones y Transportes 39,168.2 32,645.9 1.7 1.4 -6,522.3 -19.5 0.4 0.3Economía 8,233.1 8,105.3 0.4 0.3 -127.8 -4.9 0.1 0.1Educación Pública 151,963.4 159,387.9 6.7 6.6 7,424.5 1.3 1.5 1.5Salud 55,583.2 64,686.3 2.5 2.7 9,103.1 12.4 0.6 0.6Marina 10,951.3 13,420.2 0.5 0.6 2,468.9 18.4 0.1 0.1Trabajo y Previsión Social 3,234.7 3,529.5 0.1 0.1 294.8 5.4 0.0 0.0Reforma Agraria 4,772.3 4,755.4 0.2 0.2 -16.9 -3.7 0.0 0.0Medio Ambiente y Recursos Naturales 29,006.3 29,802.3 1.3 1.2 796.0 -0.7 0.3 0.3Procuraduría General de la República 9,216.5 10,100.2 0.4 0.4 883.7 5.9 0.1 0.1Energía 32,793.3 34,392.7 1.5 1.4 1,599.4 1.3 0.3 0.3Desarrollo Social 35,108.5 37,582.9 1.6 1.6 2,474.4 3.4 0.4 0.4Turismo 1,822.7 2,927.6 0.1 0.1 1,104.9 55.2 0.0 0.0Función Pública 1,318.2 1,573.2 0.1 0.1 255.0 15.3 0.0 0.0Tribunales Agrarios 794.0 790.2 0.0 0.0 -3.8 -3.8 0.0 0.0Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,031.8 1,355.1 0.0 0.1 323.3 26.9 0.0 0.0Seguridad Pública 13,664.7 17,048.7 0.6 0.7 3,384.0 20.5 0.1 0.2Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 86.1 106.0 0.0 0.0 20.0 19.0 0.0 0.0Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9,330.6 11,053.9 0.4 0.5 1,723.3 14.5 0.1 0.1

Ramos Generales1 615,762.4 643,666.3 27.2 26.6 27,903.8 1.0 6.3 6.1Gasto programable de las entidades de control directo 668,821.8 724,538.3 29.6 30.0 55,716.5 4.7 6.8 6.9

Gasto No programable 599,391.1 639,738.0 26.5 26.5 40,347.0 3.1 6.1 6.1MenosSubsidios y Transferencias a Entidades de Control Presupuestario Directo 209,102.2 217,348.7 9.3 9.0 8,246.5 0.4 2.1 2.1

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008.

Estructura Porcentual Var. Real % Participación en PIB %

Nota: Las variaciones reales pueden variar con respecto a las presentadas en le Exposición de Motivos del PPEF 2008, debido al redondeo de las cifras.1 En el ejercicio fiscal 2007, el ramo 39 Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se integró al ramo 33 como el octavo fondo denominado Fondo deAportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.

Conceptos2007

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008Gasto Neto Devengado del Sector Público Presupuestario en Clasificación Administrativa

( Millones de pesos corrientes)


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Ramos Autónomos


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2007 2008

APROBADO PROYECTO NOMINAL %

TOTAL 585,539,339,784 626,323,652,190 40,784,312,406 7.0 3.3

RAMOS AUTÓNOMOS 40,988,569,480 50,736,483,887 9,747,914,407 23.8 19.6

01 Poder Legislativo 7,523,702,793 8,746,599,921 1,222,897,128 16.3 12.3

Auditoría Superior de la Federación 1 843,671,468 929,387,824 85,716,356 10.2 6.4

H. Cámara de Senadores 2,075,560,226 3,212,740,998 1,137,180,772 54.8 49.6

H. Cámara de Diputados 4,604,471,099 4,604,471,099 0 0.0 -3.4

03 Poder Judicial 25,229,513,906 32,392,749,983 7,163,236,077 28.4 24.1

Sala Superior 933,285,292 1,287,034,192 353,748,900 37.9 33.2

Consejo de la Judicatura Federal 20,930,391,468 26,725,165,751 5,794,774,283 27.7 23.4

Suprema Corte de Justicia de la Nación 3,170,357,772 4,117,115,611 946,757,839 29.9 25.5

Salas Regionales 195,479,374 263,434,429 67,955,055 34.8 30.2

22 Instituto Federal Electoral 7,434,388,607 8,613,033,480 1,178,644,873 15.9 11.9

Servicios de Información y Documentación 13,560,853 16,917,883 3,357,030 24.8 20.5

Dirección Ejecutiva de Administración 374,415,597 533,009,435 158,593,838 42.4 37.5

Secretaría Ejecutiva 90,621,993 106,211,158 15,589,165 17.2 13.2

Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral 51,432,976 58,979,563 7,546,587 14.7 10.8

Consejeros Electorales 79,900,352 78,619,078 -1,281,274 -1.6 -4.9

Centro para el Desarrollo Democrático 27,352,073 36,395,260 9,043,187 33.1 28.6

Dirección del Secretariado 31,801,880 36,588,474 4,786,594 15.1 11.2

Presidencia del Consejo General 35,528,224 37,849,693 2,321,469 6.5 2.91 En el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre, se aprobarón 778.7 millones de pesos, la SHCP en enero le repuso 65.0 millones de pesos proveniente delramo 23 con lo que el monto aprobado fue de 843.6 millones de pesos.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008COMPARATIVO DE UNIDADES RESPONSABLES DE RAMOS AUTÓNOMOS, 2007 - 2008P

PESOS

VARIACIÓN REAL

%

DIFERENCIA RAMO / UNIDAD RESPONSABLE


10

2007 2008Aprobado Proyecto NOMINAL %

Coordinación de Asuntos Internacionales 15,830,584 20,263,245 4,432,661 28.0 23.7

Juntas Locales 1,082,226,231 1,219,557,477 137,331,246 12.7 8.9

Contraloría Interna 51,939,917 56,396,860 4,456,943 8.6 4.9

Dirección Jurídica 38,726,402 52,535,295 13,808,893 35.7 31.1

Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 3,001,122,144 3,169,081,601 167,959,457 5.6 2.0

Juntas Distritales 1,599,173,782 1,741,165,687 141,991,905 8.9 5.2

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores 661,012,425 947,221,203 286,208,778 43.3 38.5

Coordinación Nacional de Comunicación Social 34,572,248 42,783,505 8,211,257 23.8 19.6

Unidad de Servicios de Informática 91,069,094 156,664,983 65,595,889 72.0 66.2

Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica 91,981,573 158,178,350 66,196,777 72.0 66.2

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral 62,120,259 144,614,730 82,494,471 132.8 124.9

35 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 800,964,174 984,100,503 183,136,329 22.9 18.7

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo 57,923,791 64,522,446 6,598,655 11.4 7.6

Quinta Visitaduría General 107,483,164 124,795,452 17,312,288 16.1 12.2

Segunda Visitaduría General 49,855,844 60,193,488 10,337,644 20.7 16.7

Dirección General de Asuntos Jurídicos 7,966,098 8,928,801 962,703 12.1 8.3

Órgano Interno de Control 2 21,515,963 22,979,219 1,463,256 6.8 3.2

Dirección General de Planeación y Análisis 11,799,303 10,833,416 -965,887 -8.2 -11.3

Dirección General de Información Automatizada 12,562,807 12,992,944 430,137 3.4 -0.1

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008COMPARATIVO DE UNIDADES RESPONSABLES DE RAMOS AUTÓNOMOS, 2007 - 2008P


PESOS

2 En 2006 se denominó Contraloría Interna.

VARIACIÓN REAL %

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2007 2008

Aprobado Proyecto NOMINAL %

Primera Visitaduría General 79,667,637 84,264,488 4,596,851 5.8 2.2

Dirección General de Quejas y Orientación 26,604,664 26,453,314 -151,350 -0.6 -3.9

Secretaría Ejecutiva 26,204,627 28,702,769 2,498,142 9.5 5.8

Coordinación General de Comunicación y Proyectos 41,872,857 44,389,816 2,516,959 6.0 2.4

Cuarta Visitaduría General 25,503,731 29,449,327 3,945,596 15.5 11.6

Centro Nacional de Derechos Humanos 3 34,806,864 45,898,492 11,091,628 31.9 27.4

Oficialía Mayor 4 251,798,935 358,819,321 107,020,386 42.5 37.7

Presidencia 15,912,928 17,411,089 1,498,161 9.4 5.7

Tercera Visitaduría General 29,484,961 43,466,121 13,981,160 47.4 42.4

COMPARATIVO DE UNIDADES RESPONSABLES DE RAMOS AUTÓNOMOS, 2007 - 2008PPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

FUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008.

3 En 2006 se denominó Dirección General del Centro Nacional de Derechos Humanos.4 En 2006 se denominó Secretaría de Administración.

PESOS

VARIACIÓN REAL %



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Administración Pública Centralizada


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2007 2008


ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA 544,550,770,304 575,587,168,303 31,036,397,999 5.7 2.1

02 Presidencia de la República 1,608,518,781 1,774,785,100 166,266,319 10.3 6.6

Secretaría Particular del Presidente de la República 130,385,669 118,897,161 -11,488,508 -8.8 -11.9

Coordinación General de Administración 299,546,314 469,908,044 170,361,730 56.9 51.6

Coordinación de Imagen y Opinión Pública 143,589,372 141,962,540 -1,626,832 -1.1 -4.5

Coordinación de Comunicación Social 118,053,667 118,070,068 16,401 0.0 -3.4

Oficina de la Presidencia para la Innovación Gubernamental 39,499,440 0 -39,499,440 n.a n.a

Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas 95,568,022 0 -95,568,022 n.a n.a

Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales1 0 106,614,196 106,614,196 n.a n.a

Coordinación de Asesores1 0 18,176,447 18,176,447 n.a n.a

Oficina de la Presidencia de la República1 0 50,206,152 50,206,152 n.a n.a

Estado Mayor Presidencial 453,523,137 481,655,283 28,132,146 6.2 2.6

Coordinación General de Transporte Aéreo Presidencial 328,353,160 269,295,209 -59,057,951 -18.0 -20.8

04 Gobernación 5,083,252,769 6,651,700,000 1,568,447,231 30.9 26.4

Secretaría 81,700,917 78,860,412 -2,840,505 -3.5 -6.7

Dirección General de Comunicación Social 53,512,525 59,884,264 6,371,739 11.9 8.1

Coordinación General de Protección Civil 27,437,066 32,675,686 5,238,620 19.1 15.1

Dirección General de Protección Civil 33,280,130 46,064,892 12,784,762 38.4 33.7

Unidad de Contraloría Interna 35,278,741 39,885,588 4,606,847 13.1 9.2

Dirección General para el Fondo de Desastres Naturales 11,462,659 26,948,020 15,485,361 135.1 127.1

Subsecretaría de Gobierno 753,254,606 371,917,630 -381,336,976 -50.6 -52.3

Unidad de Gobierno 106,826,850 170,516,829 63,689,979 59.6 54.2

Unidad para la Atención de Organizaciones Sociales 20,870,739 40,166,329 19,295,590 92.5 85.9

Dirección General de Coordinación con Entidades Federativas 40,793,591 66,858,050 26,064,459 63.9 58.41 En la Presidencia de la República en el proyecto 2008 se crearon tres unidades responsables: 127 Coordinación de Gabinetes y Proyectos Especiales, 128 Coordinación deAsesores y 129 Oficina de la Presidencia de la República, sustituyendo a las UR:121 Oficina de la Presidencia para las Políticas Públicas y 120 Oficina de la Presidencia parala Innovación Gubernamental en 2007.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2008

COMPARATIVO DE UNIDADES RESPONSABLES POR RAMOS DEL GOBIERNO FEDERAL, 2007 - 2008P

PESOS

RAMO / UNIDAD RESPONSABLEDIFERENCIA VARIACIÓN

REAL %


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2007 2008


Unidad de Enlace Federal 13,197,189 21,675,358 8,478,169 64.2 58.7

Subsecretaría de Enlace Legislativo 32,393,170 28,065,282 -4,327,888 -13.4 -16.3

Dirección General de Estudios Legislativos 12,256,176 13,356,037 1,099,861 9.0 5.3

Unidad de Enlace Legislativo 39,981,420 47,652,724 7,671,304 19.2 15.2

Dirección General de Información Legislativa 14,498,665 17,912,592 3,413,927 23.5 19.4

Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos 30,413,887 36,734,025 6,320,138 20.8 16.7

Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación Personal 158,735,591 162,221,190 3,485,599 2.2 -1.3

Dirección General de Asociaciones Religiosas 23,363,331 30,894,904 7,531,573 32.2 27.8

Unidad para el Desarrollo Político 77,989,346 54,213,118 -23,776,228 -30.5 -32.8

Dirección General de Cultura Democrática y Fomento Cívico 32,508,431 28,168,281 -4,340,150 -13.4 -16.3

Subsecretaría de Normatividad de Medios 21,088,550 22,257,443 1,168,893 5.5 2.0

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía 132,134,445 133,361,460 1,227,015 0.9 -2.5

Dirección General de Normatividad de Comunicación 13,087,320 15,220,250 2,132,930 16.3 12.4

Dirección General de Medios Impresos 13,153,415 15,961,361 2,807,946 21.3 17.2

Oficialía Mayor 14,719,131 15,482,239 763,108 5.2 1.6

Dirección General de Recursos Humanos 236,629,358 303,878,396 67,249,038 28.4 24.1

Dirección General de Programación y Presupuesto 47,771,143 44,777,065 -2,994,078 -6.3 -9.4

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 192,766,767 82,126,899 -110,639,868 -57.4 -58.8

Dirección General de Tecnologías de la Información 80,704,850 49,538,526 -31,166,324 -38.6 -40.7

Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos 17,640,627 436,329,428 418,688,801 2,373.4 2,289.8

Unidad de Asuntos Jurídicos 50,900,237 53,863,742 2,963,505 5.8 2.2

Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos 16,732,143 21,360,811 4,628,668 27.7 23.3

Dirección General de Compilación y Consulta del Orden Jurídico Nacional 19,716,924 23,440,919 3,723,995 18.9 14.9

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal 36,497,426 43,010,097 6,512,671 17.8 13.9



PESOS


REAL %

17


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Archivo General de la Nación 41,949,299 65,571,597 23,622,298 56.3 51.0

Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciónes de México 16,681,069 22,419,421 5,738,352 34.4 29.9

Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez 17,599,698 17,310,331 -289,367 -1.6 -5.0

Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 99,463,739 115,632,372 16,168,633 16.3 12.3

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 165,722,335 204,162,496 38,440,161 23.2 19.0

Secretaría General del Consejo Nacional de Población 54,771,991 68,997,620 14,225,629 26.0 21.7

Centro Nacional de Prevención de Desastres 60,113,989 87,122,169 27,008,180 44.9 40.0

Centro de Investigación y Seguridad Nacional 1,114,398,723 1,369,455,254 255,056,531 22.9 18.7

Instituto Nacional de Migración 945,450,414 1,950,284,829 1,004,834,415 106.3 99.3

Secretaría Técnica de la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas 4,029,297 4,646,775 617,478 15.3 11.4

Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 14,235,223 19,181,672 4,946,449 34.7 30.2

Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales 55,539,626 91,635,617 36,095,991 65.0 59.4

05 Relaciones Exteriores 4,836,030,085 5,492,200,000 656,169,915 13.6 9.7

Secretaría 52,943,331 63,829,503 10,886,172 20.6 16.5

Dirección General de Coordinación Política 8,306,426 8,377,239 70,813 0.9 -2.6

Dirección General de Protocolo 13,701,426 13,853,783 152,357 1.1 -2.3


Dirección General de Asuntos Culturales 74,314,680 78,435,613 4,120,933 5.5 2.0

Unidad de Coordinación Jurídica e Información Documental 5,505,313 0 -5,505,313 -100.0 -100.0

Consultoría Jurídica 14,918,290 19,673,176 4,754,886 31.9 27.4

Dirección General de Asuntos Jurídicos 22,259,623 0 -22,259,623 -100.0 -100.0

Dirección General del Acervo Histórico Diplomático 18,944,996 22,189,068 3,244,072 17.1 13.2

Subsecretaría para América del Norte 751,764,475 841,265,968 89,501,493 11.9 8.1



PESOS


REAL %


18

2007 2008


Dirección General para América del Norte 48,333,402 124,635,177 76,301,775 157.9 149.1

Dirección General de Protección y Asuntos Consulares 327,809,867 187,300,601 -140,509,266 -42.9 -44.8

Subsecretaría para América Latina y el Caribe 502,552,000 405,692,174 -96,859,826 -19.3 -22.0

Dirección General para América Latina y el Caribe 21,480,026 130,303,158 108,823,132 506.6 486.1

Dirección General de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos 75,498,433 146,379,018 70,880,585 93.9 87.3

Coordinación General Plan Puebla-Panamá 0 18,831,601 18,831,601 n.a n.a

Subsecretaría de Relaciones Exteriores 951,370,143 969,905,438 18,535,295 1.9 -1.5

Dirección General para Europa 39,666,159 340,344,633 300,678,474 758.0 729.0

Dirección General para Asia-Pacífico 57,938,038 120,031,981 62,093,943 107.2 100.2

Dirección General para Africa y Medio Oriente 12,631,433 67,146,655 54,515,222 431.6 413.6

Unidad de Relaciones Económicas y Cooperación Internacional 92,185,240 25,919,187 -66,266,053 -71.9 -72.8

Dirección General de Promoción Económica Internacional 10,871,319 11,561,003 689,684 6.3 2.7

Dirección General de Organismos Económicos Regionales y Multilaterales 167,619,192 167,029,366 -589,826 -0.4 -3.7

Dirección General de Relaciones Económicas Bilaterales 13,611,357 14,191,768 580,411 4.3 0.7

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica 15,541,207 15,806,909 265,702 1.7 -1.7

Oficialía Mayor 22,570,849 24,259,202 1,688,353 7.5 3.8

Dirección General del Servicio Exterior y de Personal 116,859,285 258,985,916 142,126,631 121.6 114.1

Dirección General de Delegaciones 94,101,514 86,907,551 -7,193,963 -7.6 -10.8

Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 40,230,299 44,930,730 4,700,431 11.7 7.9

Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales 117,176,212 94,142,617 -23,033,595 -19.7 -22.4

Dirección General de Comunicaciones e Informática 74,482,581 50,363,443 -24,119,138 -32.4 -34.7

Organo Interno de Control 18,181,868 18,702,583 520,715 2.9 -0.6

Dirección General de Asuntos Jurídicos 0 24,936,671 24,936,671 n.a n.a

Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 87,756,139 285,356,670 197,600,531 225.2 214.2



PESOS


REAL %

19


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Dirección General para Temas Globales 22,691,704 19,165,825 -3,525,879 -15.5 -18.4

Dirección General para el Sistema de las Naciones Unidas 783,312,770 640,651,277 -142,661,493 -18.2 -21.0

Dirección General de Derechos Humanos y Democracia 12,900,953 17,546,262 4,645,309 36.0 31.4

Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas México-Estados Unidos de América 31,684,927 34,180,741 2,495,814 7.9 4.2

Sección Mexicana de las Comisiones Internacionales de Límites y Aguas México-Guatemala y México-Belice 13,772,243 16,104,891 2,332,648 16.9 13.0

Instituto Matías Romero 15,035,214 15,871,654 836,440 5.6 2.0

Instituto de los Mexicanos en el Exterior 63,124,904 39,372,895 -23,752,009 -37.6 -39.7

06 Hacienda y Crédito Público 34,358,500,000 35,322,400,000 963,900,000 2.8 -0.7

Secretaría 55,956,058 76,952,511 20,996,453 37.5 32.9

Unidad de Inteligencia Financiera 55,636,155 63,668,063 8,031,908 14.4 10.6

Unidad de Comunicación Social y Vocero 236,356,399 248,106,007 11,749,608 5.0 1.4

Órgano Interno de Control 63,689,538 78,239,028 14,549,490 22.8 18.7

Unidad de Coordinación con Entidades Federativas 87,693,686 98,544,740 10,851,054 12.4 8.6

Coordinación General de Tecnologias de Información y Comunicaciones 99,053,906 117,273,068 18,219,162 18.4 14.4

Coordinación General de Calidad y Seguridad de la Información 28,185,809 33,488,492 5,302,683 18.8 14.8

Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público 61,657,064 66,744,300 5,087,236 8.3 4.6

Unidad de Crédito Público 459,432,751 435,249,335 -24,183,416 -5.3 -8.5

Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública 68,900,015 79,163,556 10,263,541 14.9 11.0

Unidad de Banca de Desarrollo 62,385,212 73,373,771 10,988,559 17.6 13.6

Unidad de Banca y Ahorro 81,226,542 287,195,836 205,969,294 253.6 241.6

Unidad de Seguros,Valores y pensiones 44,349,154 51,198,241 6,849,087 15.4 11.5

Unidad Asuntos Internacionales de Hacienda 73,276,384 99,526,720 26,250,336 35.8 31.2

Subsecretaría de Ingresos 59,949,016 60,095,601 146,585 0.2 -3.1

Unidad de Política de Ingresos 92,067,862 113,309,591 21,241,729 23.1 18.9



PESOS


REAL %


20

2007 2008


Unidad de Legislación Tributaria 58,578,065 70,629,943 12,051,878 20.6 16.5

Subsecretaría de Egresos 133,193,695 127,717,005 -5,476,690 -4.1 -7.4

Unidad de Inversiones 47,370,243 53,468,324 6,098,081 12.9 9.1

Unidad de Política y Control Presupuestario 172,081,325 199,744,804 27,663,479 16.1 12.2

Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública 69,244,584 81,551,836 12,307,252 17.8 13.8

Dirección General de Programación y Presupuesto "B" 87,321,119 98,277,092 10,955,973 12.5 8.7

Dirección General de Programación y Presupuesto "A" 77,759,046 89,424,570 11,665,524 15.0 11.1

Dirección General Jurídica de Egresos 35,459,329 36,317,157 857,828 2.4 -1.0

Procuraduría Fiscal de la Federación 51,720,946 50,387,402 -1,333,544 -2.6 -5.9

Subprocuraduría Fiscal Federal de Legislación y Consulta 39,090,389 44,936,409 5,846,020 15.0 11.1

Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos 85,704,319 103,995,381 18,291,062 21.3 17.2

Subprocuraduría Fiscal Federal de Asuntos Financieros 28,110,686 32,035,077 3,924,391 14.0 10.1

Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones 78,141,845 90,089,564 11,947,719 15.3 11.4

Tesorería de la Federación 68,980,963 71,999,631 3,018,668 4.4 0.8

Subtesorería de Operación 58,896,039 88,167,434 29,271,395 49.7 44.6

Subtesorería de Contabilidad y Control Operativo 77,187,673 129,738,381 52,550,708 68.1 62.4

Unidad de Vigilancia de Fondos y Valores 79,093,103 89,590,712 10,497,609 13.3 9.4

Dirección General de Procedimientos Legales 32,976,160 38,228,178 5,252,018 15.9 12.0

Oficialía Mayor 60,577,146 78,939,119 18,361,973 30.3 25.9

Dirección General de Recursos Financieros 72,025,414 83,602,070 11,576,656 16.1 12.1


Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 137,989,985 162,058,761 24,068,776 17.4 13.5

Dirección General de Talleres de Impresión de Estampillas y Valores 219,990,143 217,116,495 -2,873,648 -1.3 -4.6

Dirección General de Promoción Cultural, Obra Pública y Acervo Patrimonial 126,887,810 139,617,504 12,729,694 10.0 6.3



PESOS


REAL %

21


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 4,804,734,419 3,877,834,695 -926,899,724 -19.3 -22.0

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 7,024,468,285 7,270,389,300 245,921,015 3.5 0.0

Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano 98,778,673 112,302,100 13,523,427 13.7 9.8

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 973,137,964 935,444,148 -37,693,816 -3.9 -7.1

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 198,428,093 222,270,825 23,842,732 12.0 8.2

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 175,271,290 202,470,626 27,199,336 15.5 11.6

Servicio de Administración Tributaria 9,445,965,689 10,455,937,191 1,009,971,502 10.7 6.9

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 460,384,624 536,943,037 76,558,413 16.6 12.7

Agroasemex S.A. 525,000,000 525,000,000 0 0.0 -3.4

Financiera Rural 734,000,000 488,500,000 -245,500,000 -33.4 -35.7

Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios 100,000,000 200,000,000 100,000,000 100.0 93.2

Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural 225,000,000 100,000,000 -125,000,000 -55.6 -57.1

Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios 50,000,000 0 -50,000,000 -100.0 -100.0

Comisión Nacional de Vivienda 1 4,027,718,943 4,178,148,035 150,429,092 3.7 0.2

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 242,795,850 275,503,522 32,707,672 13.5 9.6

Instituto Nacional de las Mujeres 205,690,674 260,892,034 55,201,360 26.8 22.5

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C. 443,063,070 150,000,000 -293,063,070 -66.1 -67.3

Servicio de Administración y Enajenación de Bienes 801,794,391 1,004,981,533 203,187,142 25.3 21.1

07 Defensa Nacional 32,200,896,500 34,712,705,900 2,511,809,400 7.8 4.2

Dirección General de Administración 4,773,662,403 2,766,708,205 -2,006,954,198 -42.0 -44.0

Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional 2,155,548,348 2,891,982,254 736,433,906 34.2 29.6

Dirección General de Industria Militar 640,796,976 738,419,967 97,622,991 15.2 11.3

Dirección General de Fábricas de Vestuario y Equipo 515,763,359 758,420,565 242,657,206 47.0 42.1

Dirección General de Educación Militar y Rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 612,419,149 1,076,849,163 464,430,014 75.8 69.9



PESOS


REAL %


22

2007 2008


Dirección General de Sanidad 2,305,065,892 3,123,933,152 818,867,260 35.5 30.9

Dirección General de Ingenieros 974,501,774 1,299,701,399 325,199,625 33.4 28.9

Comandancia I Región Militar 8,911,283,031 8,320,143,004 -591,140,027 -6.6 -9.8

Comandancia II Región Militar 893,009,295 1,107,404,071 214,394,776 24.0 19.8

Comandancia III Región Militar 562,056,511 711,613,729 149,557,218 26.6 22.3

Comandancia IV Región Militar 508,907,664 640,461,694 131,554,030 25.9 21.6

Comandancia V Región Militar 861,703,743 1,092,890,436 231,186,693 26.8 22.5

Comandancia VI Región Militar 1,053,340,418 1,370,993,163 317,652,745 30.2 25.8

Comandancia VII Región Militar 1,208,809,674 1,490,566,630 281,756,956 23.3 19.1

Comandancia VIII Región Militar 850,082,157 1,069,423,172 219,341,015 25.8 21.5

Comandancia IX Región Militar 543,688,263 699,982,421 156,294,158 28.7 24.4

Comandancia X Región Militar 494,572,334 610,751,162 116,178,828 23.5 19.3

Comandancia XI Región Militar 659,529,210 795,833,055 136,303,845 20.7 16.6

Comandancia XII Región Militar 820,179,650 1,023,898,783 203,719,133 24.8 20.6

Comandancia de la Fuerza Aérea Mexicana 2,428,570,025 2,532,738,439 104,168,414 4.3 0.8

Presidencia del Supremo Tribunal Militar 80,179,713 102,673,308 22,493,595 28.1 23.7

Procuraduría General de Justicia Militar 158,930,510 187,637,046 28,706,536 18.1 14.1


Dirección General de Informática 148,938,995 243,295,372 94,356,377 63.4 57.8

08 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 58,384,700,000 58,369,900,000 -14,800,000 0.0 -3.4

Secretaría 91,836,501 91,802,592 -33,909 0.0 -3.4

Coordinación General Jurídica 30,396,826 28,799,766 -1,597,060 -5.3 -8.5

Coordinación General de Comunicación Social 32,192,368 31,860,556 -331,812 -1.0 -4.4

Coordinación General de Política Sectorial 42,624,670 217,427,654 174,802,984 410.1 392.8



PESOS


REAL %

23


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Coordinación General de Delegaciones 22,154,451 24,700,844 2,546,393 11.5 7.7


Coordinación General de Enlace y Operación 21,207,712 20,205,880 -1,001,832 -4.7 -7.9

Coordinación General de Ganadería 5,836,089,919 5,632,481,223 -203,608,696 -3.5 -6.8

Delegación en Aguascalientes 43,928,173 44,128,533 200,360 0.5 -2.9

Delegación en Baja California 63,471,453 63,785,453 314,000 0.5 -2.9

Delegación en Baja California Sur 36,120,884 36,900,986 780,102 2.2 -1.3

Delegación en Campeche 47,304,993 48,086,277 781,284 1.7 -1.8

Delegación en Coahuila 46,792,826 47,333,194 540,368 1.2 -2.3

Delegación en Colima 40,830,399 41,859,087 1,028,688 2.5 -0.9

Delegación en Chiapas 154,619,553 160,400,984 5,781,431 3.7 0.2

Delegación en Chihuahua 99,558,648 100,874,829 1,316,181 1.3 -2.1

Delegación en el Distrito Federal 27,789,726 29,223,638 1,433,912 5.2 1.6

Delegación en Durango 59,184,283 61,544,525 2,360,242 4.0 0.5

Delegación en Guanajuato 69,230,389 71,087,620 1,857,231 2.7 -0.8

Delegación en Guerrero 96,928,346 100,658,661 3,730,315 3.8 0.3

Delegación en Hidalgo 66,693,981 67,692,221 998,240 1.5 -1.9

Delegación en Jalisco 112,573,456 112,223,593 -349,863 -0.3 -3.7

Delegación en el Estado de México 78,244,104 78,570,674 326,570 0.4 -3.0

Delegación en Michoacán 124,312,965 126,322,621 2,009,656 1.6 -1.8

Delegación en Morelos 41,718,310 44,415,378 2,697,068 6.5 2.9

Delegación en Nayarit 55,694,233 55,482,854 -211,379 -0.4 -3.7

Delegación en Nuevo León 52,519,794 55,418,219 2,898,425 5.5 2.0

Delegación en Oaxaca 98,167,287 101,842,257 3,674,970 3.7 0.2



PESOS


REAL %


24

2007 2008


Delegación en Puebla 74,703,193 74,072,151 -631,042 -0.8 -4.2

Delegación en Querétaro 36,317,222 37,450,397 1,133,175 3.1 -0.4

Delegación en Quintana Roo 45,793,474 42,270,267 -3,523,207 -7.7 -10.8

Delegación en San Luis Potosí 67,598,640 69,453,459 1,854,819 2.7 -0.7

Delegación en Sinaloa 116,378,316 116,489,222 110,906 0.1 -3.3

Delegación en Sonora 78,034,574 79,802,547 1,767,973 2.3 -1.2

Delegación en Tabasco 91,930,595 95,874,554 3,943,959 4.3 0.8

Delegación en Tamaulipas 119,919,462 123,456,367 3,536,905 2.9 -0.5

Delegación en Tlaxcala 36,084,349 37,334,866 1,250,517 3.5 0.0

Delegación en Veracruz 142,216,592 145,103,550 2,886,958 2.0 -1.4

Delegación en Yucatán 79,940,457 81,879,105 1,938,648 2.4 -1.0

Delegación en Zacatecas 74,044,404 76,084,360 2,039,956 2.8 -0.7

Delegación en la Región Lagunera 47,555,815 50,155,345 2,599,530 5.5 1.9

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios 410,891,568 15,699,664 -395,191,904 -96.2 -96.3

Dirección General de Estudios Agropecuarios y Pesqueros 14,937,141 43,508,098 28,570,957 191.3 181.4

Dirección General de Administración de Riesgos y Proyectos de Inversión 17,417,820 846,198,721 828,780,901 4,758.2 4,593.9

Dirección General de Apoyo al Financiamiento Rural 18,775,010 32,632,283 13,857,273 73.8 67.9

Subsecretaría de Agricultura 2,935,295,008 87,821,610 -2,847,473,398 -97.0 -97.1

Dirección General de Fomento a la Agricultura 5,089,380,341 2,331,594,425 -2,757,785,916 -54.2 -55.7

Dirección General de Vinculación y Desarrollo Tecnológico 2,227,787,408 5,663,212,881 3,435,425,473 154.2 145.6

Subsecretaría de Desarrollo Rural 16,038,053 15,058,461 -979,592 -6.1 -9.3

Dirección General de Apoyos para el Desarrollo Rural 2,024,170,961 1,166,216,548 -857,954,413 -42.4 -44.3

Dirección General de Programas Regionales y Organización Rural 379,003,585 1,111,184,525 732,180,940 193.2 183.3

Dirección General de Estudios para el Desarrollo Rural 576,222,176 510,642,093 -65,580,083 -11.4 -14.4



PESOS


REAL %

25


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Dirección General de Servicios Profesionales para el Desarrollo Rural 925,486,719 1,360,376,975 434,890,256 47.0 42.0

Oficialía Mayor 277,338,826 25,145,538 -252,193,288 -90.9 -91.2

Dirección General de Eficiencia Financiera y Rendición de Cuentas 410,312,800 228,008,111 -182,304,689 -44.4 -46.3

Dirección General de Desarrollo Humano y Profesionalización 320,740,507 449,465,256 128,724,749 40.1 35.4

Dirección General de Proveeduría y Racionalización de Bienes y Servicios 137,526,576 170,346,203 32,819,627 23.9 19.7

Dirección General de Promoción de la Eficiencia y Calidad de los Servicios 209,633,863 82,533,899 -127,099,964 -60.6 -62.0

Universidad Autónoma de Chapingo 1,464,474,706 1,523,053,694 58,578,988 4.0 0.5Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 2,633,535,622 2,470,017,226 -163,518,396 -6.2 -9.4

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas 11,264,398 11,714,973 450,575 4.0 0.5

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero 44,788,997 46,608,974 1,819,977 4.1 0.5

Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria 23,646,658,762 25,397,811,064 1,751,152,302 7.4 3.8

Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera 170,149,034 164,318,083 -5,830,951 -3.4 -6.7

Instituto Nacional de la Pesca 216,746,635 249,262,531 32,515,896 15.0 11.1

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 1,388,636,520 1,574,093,868 185,457,348 13.4 9.5

Fideicomiso de Riesgo Compartido 2,266,293,320 2,119,214,631 -147,078,689 -6.5 -9.7

Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero 8,927,533 9,284,634 357,101 4.0 0.5

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C. 34,320,536 35,693,357 1,372,821 4.0 0.5

Colegio de Postgraduados 689,780,210 720,571,418 30,791,208 4.5 0.9

Comisión Nacional de las Zonas Aridas 50,806,352 52,838,606 2,032,254 4.0 0.5

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias 1,179,634,282 1,241,819,651 62,185,369 5.3 1.7

09 Comunicaciones y Transportes 39,168,200,000 32,645,898,300 -6,522,301,700 -16.7 -19.5

Secretaría 23,742,985 25,123,995 1,381,010 5.8 2.2

Unidad de Apoyo al Cambio Estructural 19,334,877 19,671,370 336,493 1.7 -1.7




PESOS


REAL %


26

2007 2008




Coordinación del Sistema Nacional e-México 24,902,059 241,859,783 216,957,724 871.2 838.4

Subsecretaría de Infraestructura 19,038,948 19,648,605 609,657 3.2 -0.3

Dirección General de Carreteras 576,582,281 821,859,493 245,277,212 42.5 37.7

Dirección General de Conservación de Carreteras 448,856,029 829,935,203 381,079,174 84.9 78.6

Dirección General de Servicios Técnicos 69,240,479 94,968,638 25,728,159 37.2 32.5

Dirección General de Desarrollo Carretero 50,695,004 73,318,259 22,623,255 44.6 39.7

Subsecretaría de Transporte 25,439,547 25,671,038 231,491 0.9 -2.5

Dirección General de Aeronáutica Civil 164,309,581 277,693,575 113,383,994 69.0 63.3

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 147,257,805 565,175,371 417,917,566 283.8 270.8

Dirección General de Autotransporte Federal 139,912,325 325,994,878 186,082,553 133.0 125.1

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte 163,679,435 202,299,812 38,620,377 23.6 19.4

Subsecretaría de Comunicaciones 27,131,106 32,397,059 5,265,953 19.4 15.4

Dirección General de Política de Telecomunicaciones 77,832,502 63,434,699 -14,397,803 -18.5 -21.3

Unidad de la Red Privada del Gobierno Federal 17,379,844 93,261,514 75,881,670 436.6 418.5

Coordinación General de Puertos y Marina Mercante 26,359,226 22,143,683 -4,215,543 -16.0 -18.8

Dirección General de Puertos 521,179,604 1,084,851,537 563,671,933 108.2 101.1

Dirección General de Marina Mercante 111,906,718 243,107,600 131,200,882 117.2 109.9

Dirección General de Fomento y Administración Portuaria 27,621,158 29,871,597 2,250,439 8.1 4.5

Coordinación General de Planeación y Centros S. C. T. 13,935,887 14,713,853 777,966 5.6 2.0

Dirección General de Planeación 29,247,815 37,101,009 7,853,194 26.9 22.6

Dirección General de Evaluación 15,122,412 15,608,498 486,086 3.2 -0.3

Centro SCT Aguascalientes 287,396,133 206,926,606 -80,469,527 -28.0 -30.4



PESOS


REAL %

27


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Centro SCT Baja California 963,450,752 535,956,146 -427,494,606 -44.4 -46.3

Centro SCT Baja California Sur 705,357,474 559,055,791 -146,301,683 -20.7 -23.4

Centro SCT Campeche 1,029,818,367 746,737,987 -283,080,380 -27.5 -29.9

Centro SCT Coahuila 1,080,114,525 764,764,610 -315,349,915 -29.2 -31.6

Centro SCT Colima 304,342,200 276,235,018 -28,107,182 -9.2 -12.3

Centro SCT Chiapas 1,476,821,360 801,564,312 -675,257,048 -45.7 -47.6

Centro SCT Chihuahua 860,868,769 596,203,700 -264,665,069 -30.7 -33.1

Centro SCT Durango 1,376,140,957 684,988,650 -691,152,307 -50.2 -51.9

Centro SCT Guanajuato 974,087,258 753,154,311 -220,932,947 -22.7 -25.3

Centro SCT Guerrero 1,163,709,403 725,219,912 -438,489,491 -37.7 -39.8

Centro SCT Hidalgo 1,252,847,793 692,994,737 -559,853,056 -44.7 -46.6

Centro SCT Jalisco 1,656,437,369 935,301,343 -721,136,026 -43.5 -45.4

Centro SCT México 1,604,098,917 738,221,170 -865,877,747 -54.0 -55.5

Centro SCT Michoacán 991,397,753 774,793,226 -216,604,527 -21.8 -24.5

Centro SCT Morelos 545,464,322 270,127,719 -275,336,603 -50.5 -52.2

Centro SCT Nayarit 534,698,389 263,868,633 -270,829,756 -50.7 -52.3

Centro SCT Nuevo León 1,442,140,469 758,233,953 -683,906,516 -47.4 -49.2

Centro SCT Oaxaca 1,833,258,800 952,129,564 -881,129,236 -48.1 -49.8

Centro SCT Puebla 1,229,407,849 393,063,286 -836,344,563 -68.0 -69.1

Centro SCT Querétaro 563,674,785 585,424,704 21,749,919 3.9 0.3

Centro SCT Quintana Roo 827,558,493 518,190,151 -309,368,342 -37.4 -39.5

Centro SCT San Luis Potosí 1,127,228,792 834,151,414 -293,077,378 -26.0 -28.5

Centro SCT Sinaloa 809,373,936 716,368,459 -93,005,477 -11.5 -14.5

Centro SCT Sonora 1,012,812,570 652,926,066 -359,886,504 -35.5 -37.7



PESOS


REAL %


28

2007 2008


Centro SCT Tabasco 936,246,697 624,337,378 -311,909,319 -33.3 -35.6

Centro SCT Tamaulipas 1,111,464,292 771,156,801 -340,307,491 -30.6 -33.0

Centro SCT Tlaxcala 547,447,249 396,824,340 -150,622,909 -27.5 -30.0

Centro SCT Veracruz 1,607,686,478 970,097,644 -637,588,834 -39.7 -41.7

Centro SCT Yucatán 822,103,632 512,425,418 -309,678,214 -37.7 -39.8

Centro SCT Zacatecas 896,273,262 642,212,052 -254,061,210 -28.3 -30.8

Oficialía Mayor 24,469,561 24,941,112 471,551 1.9 -1.5


Dirección General de Recursos Humanos 960,728,322 1,128,002,709 167,274,387 17.4 13.4

Dirección General de Recursos Materiales 269,586,438 353,685,639 84,099,201 31.2 26.8

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicaciones 327,842,699 574,706,238 246,863,539 75.3 69.4

Instituto Mexicano del Transporte 105,472,823 124,893,618 19,420,795 18.4 14.4

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano 1,441,829,939 1,714,391,666 272,561,727 18.9 14.9

Comisión Federal de Telecomunicaciones 467,577,896 442,600,000 -24,977,896 -5.3 -8.5

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos 0 200,000,000 200,000,000 n.a n.a

Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 0 435,323,411 435,323,411 n.a n.a

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V. 13,947,816 12,900,000 -1,047,816 -7.5 -10.6

Administración Portuaria Integral de Veracruz, S.A. de C.V. 0 239,676,589 239,676,589 n.a n.a

Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, S.A. de C.V. 176,838,491 759,482,142 582,643,651 329.5 315.0

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional 76,812,505 68,062,241 -8,750,264 -11.4 -14.4

Servicio Postal Mexicano 384,000,000 384,000,000 0 0.0 -3.4

Aeropuertos y Servicios Auxiliares 0 331,500,000 331,500,000 n.a n.a

Telecomunicaciones de México 373,300,000 397,300,000 24,000,000 6.4 2.8

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. 0 370,000,000 370,000,000 n.a n.a



PESOS


REAL %

29


www.cefp.gob.mx

2007 2008


10 Economía 8,233,128,567 8,105,300,000 -127,828,567 -1.6 -4.9

Secretaría 65,171,128 66,814,169 1,643,041 2.5 -0.9

Coordinación General del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario 241,521,296 191,675,882 -49,845,414 -20.6 -23.3



Secretariado Técnico de Planeación, Comunicación y Enlace 78,119,738 82,518,666 4,398,928 5.6 2.1

Coordinación General de Delegaciones Federales 68,006,997 54,227,347 -13,779,650 -20.3 -23.0

Delegación en Aguascalientes 7,141,673 8,377,297 1,235,624 17.3 13.3

Delegación en Baja California 5,858,560 6,670,417 811,857 13.9 10.0

Delegación en Baja California Sur 6,835,350 7,759,348 923,998 13.5 9.7

Delegación en Campeche 4,642,578 5,303,970 661,392 14.2 10.4

Delegación en Coahuila 8,675,906 10,087,411 1,411,505 16.3 12.3

Delegación en Colima 5,672,554 6,505,161 832,607 14.7 10.8


Delegación en Chihuahua 8,092,563 9,343,753 1,251,190 15.5 11.6

Delegación en Distrito Federal 10,852,130 12,706,700 1,854,570 17.1 13.1

Delegación en Durango 6,551,577 7,625,640 1,074,063 16.4 12.5

Delegación en Guanajuato 5,921,359 6,732,372 811,013 13.7 9.9

Delegación en Guerrero 5,738,315 6,645,351 907,036 15.8 11.9

Delegación en Hidalgo 5,391,824 6,262,674 870,850 16.2 12.2

Delegación en Jalisco 10,837,083 12,604,026 1,766,943 16.3 12.4

Delegación en México 7,939,981 8,936,189 996,208 12.5 8.7

Delegación en Michoacán 8,196,289 9,493,884 1,297,595 15.8 11.9

Delegación en Morelos 5,602,032 6,550,857 948,825 16.9 13.0



PESOS


REAL %


30

2007 2008


Delegación en Nayarit 5,576,577 6,409,229 832,652 14.9 11.0

Delegación en Nuevo León 12,878,600 13,675,613 797,013 6.2 2.6

Delegación en Oaxaca 7,802,383 8,897,886 1,095,503 14.0 10.2

Delegación en Puebla 10,631,982 12,591,416 1,959,434 18.4 14.4

Delegación en Querétaro 8,297,198 9,593,239 1,296,041 15.6 11.7

Delegación en Quintana Roo 4,300,483 5,003,401 702,918 16.3 12.4

Delegación en San Luis Potosí 5,832,439 6,472,641 640,202 11.0 7.2

Delegación en Sinaloa 7,691,706 8,774,798 1,083,092 14.1 10.2

Delegación en Sonora 8,251,999 9,642,840 1,390,841 16.9 12.9

Delegación en Tabasco 5,913,493 6,667,504 754,011 12.8 8.9

Delegación en Tamaulipas 4,780,418 5,442,225 661,807 13.8 10.0

Delegación en Tlaxcala 5,755,117 6,684,735 929,618 16.2 12.2

Delegación en Veracruz 5,588,575 6,233,348 644,773 11.5 7.8

Delegación en Yucatán 5,780,248 6,728,013 947,765 16.4 12.5

Delegación en Zacatecas 6,831,869 7,853,983 1,022,114 15.0 11.1

Subdelegación en Tijuana 8,855,294 10,362,283 1,506,989 17.0 13.1

Subdelegación en Piedras Negras 3,622,423 4,106,205 483,782 13.4 9.5

Subdelegación en Torreón 3,679,316 4,192,003 512,687 13.9 10.1

Subdelegación en Tapachula 2,932,457 3,279,530 347,073 11.8 8.1

Subdelegación en Ciudad Juárez 6,290,351 7,258,208 967,857 15.4 11.5

Subdelegación en Gómez Palacio 2,715,044 3,141,256 426,212 15.7 11.8

Subdelegación en Celaya 2,423,634 2,718,991 295,357 12.2 8.4

Subdelegación en Chilpancingo 3,126,572 3,715,365 588,793 18.8 14.8

Subdelegación en Cancún 3,241,165 3,425,237 184,072 5.7 2.1



PESOS


REAL %

31


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Subdelegación en Ciudad Obregón 2,631,532 2,957,148 325,616 12.4 8.6

Subdelegación en Nogales 2,704,015 2,969,405 265,390 9.8 6.1

Subdelegación en San Luis Río Colorado 2,343,570 2,669,488 325,918 13.9 10.1

Subdelegación en Matamoros 3,458,411 3,973,917 515,506 14.9 11.0

Subdelegación en Nuevo Laredo 3,373,870 3,700,572 326,702 9.7 6.0

Subdelegación en Reynosa 4,677,103 5,133,572 456,469 9.8 6.0

Subdelegación en Tampico 2,862,360 3,298,221 435,861 15.2 11.3

Subdelegación en Coatzacoalcos 2,296,988 2,544,656 247,668 10.8 7.0

Subdelegación en Poza Rica 2,807,588 3,030,335 222,747 7.9 4.3

Subdelegación en el Puerto de Veracruz 5,133,523 5,325,821 192,298 3.7 0.2

Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa 2,785,839,668 2,170,869,022 -614,970,646 -22.1 -24.7

Dirección General de Capacitación e Innovación Tecnológica 80,944,068 272,103,547 191,159,479 236.2 224.8

Dirección General de Promoción Empresarial 32,963,397 27,680,984 -5,282,413 -16.0 -18.9

Dirección General de Desarrollo Empresarial y Oportunidades de Negocio 17,721,296 22,846,414 5,125,118 28.9 24.6

Dirección General de Oferta Exportable 39,177,537 91,887,011 52,709,474 134.5 126.6

Subsecretaría de Normatividad, Inversión Extranjera y Prácticas Comerciales Internacionales 36,998,009 101,529,759 64,531,750 174.4 165.1

Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales 51,307,106 61,670,794 10,363,688 20.2 16.1

Dirección General de Normas 39,543,654 50,537,026 10,993,372 27.8 23.5

Dirección General de Inversión Extranjera 26,077,097 33,962,348 7,885,251 30.2 25.8

Dirección General de Normatividad Mercantil 75,257,162 58,529,483 -16,727,679 -22.2 -24.9

Subsecretaría de Industria y Comercio 64,274,922 29,581,444 -34,693,478 -54.0 -55.5

Dirección General de Comercio Interior y Economía Digital 499,255,800 62,244,735 -437,011,065 -87.5 -88.0

Dirección General de Industrias Básicas 29,112,494 55,825,371 26,712,877 91.8 85.3

Dirección General de Comercio Exterior 37,221,871 43,499,045 6,277,174 16.9 12.9



PESOS


REAL %


32

2007 2008


Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología 29,468,053 36,206,926 6,738,873 22.9 18.7

Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales 150,600,471 159,540,520 8,940,049 5.9 2.4

Dirección General de Negociaciones Multilaterales y Regionales 60,681,323 57,997,418 -2,683,905 -4.4 -7.7

Dirección General de Consultoría Jurídica de Negociaciones 50,132,423 48,699,097 -1,433,326 -2.9 -6.1

Unidad de Coordinación de Negociaciones Internacionales 40,177,467 45,092,429 4,914,962 12.2 8.4

Dirección General de Política Comercial 15,412,363 19,622,124 4,209,761 27.3 23.0

Dirección General de Evaluación y Seguimiento de Negociaciones 8,303,332 9,296,114 992,782 12.0 8.2

Coordinación General de Minería 17,502,941 25,862,492 8,359,551 47.8 42.8

Dirección General de Minas 22,923,989 39,268,713 16,344,724 71.3 65.5

Dirección General de Promoción Minera 20,483,086 24,747,122 4,264,036 20.8 16.7

Oficialía Mayor 42,725,196 83,168,095 40,442,899 94.7 88.1

Dirección General de Recursos Humanos 147,234,472 119,270,977 -27,963,495 -19.0 -21.7



Dirección General de Informática 36,499,182 35,047,053 -1,452,129 -4.0 -7.2

Comisión Federal de Competencia 159,601,378 171,655,503 12,054,125 7.6 3.9

Comisión Federal de Mejora Regulatoria 49,117,419 74,337,444 25,220,025 51.3 46.2

Coordinación General del Programa Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad 1,466,049,920 1,344,034,300 -122,015,620 -8.3 -11.4

Centro Nacional de Metrología 175,884,861 178,394,459 2,509,598 1.4 -2.0

ProMéxico 0 630,504,270 630,504,270 n.a n.a

Procuraduría Federal del Consumidor 780,713,304 783,765,422 3,052,118 0.4 -3.0

Servicio Geológico Mexicano 219,748,237 203,996,768 -15,751,469 -7.2 -10.3



PESOS


REAL %

33


www.cefp.gob.mx

2007 2008


11 Secretaría de Educación Pública 151,963,400,000 159,387,900,000 7,424,500,000 4.9 1.3

Secretaría 91,474,046 77,535,486 -13,938,560 -15.2 -18.1


Dirección General de Asuntos Jurídicos 28,083,737 35,795,487 7,711,750 27.5 23.1

Dirección General de Relaciones Internacionales 277,867,295 278,767,362 900,067 0.3 -3.1

Coordinación General de Oficinas de Servicios Federales de Apoyo a la Educación 36,227,552 43,245,559 7,018,007 19.4 15.3

Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe 35,277,752 34,858,422 -419,330 -1.2 -4.5


Coordinación Ejecutiva 21,489,254 26,897,684 5,408,430 25.2 20.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Aguascalientes 3,948,058 4,509,259 561,201 14.2 10.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California 4,389,090 4,929,666 540,576 12.3 8.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Baja California Sur 3,985,733 4,465,381 479,648 12.0 8.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Campeche 4,060,361 4,580,712 520,351 12.8 9.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Coahuila 3,846,881 4,364,599 517,718 13.5 9.6

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Colima 3,500,982 4,025,039 524,057 15.0 11.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chiapas 4,837,251 5,443,879 606,628 12.5 8.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua 4,021,173 4,572,493 551,320 13.7 9.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Durango 4,313,434 4,902,617 589,183 13.7 9.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guanajuato 3,526,233 4,042,297 516,064 14.6 10.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Guerrero 4,374,004 4,951,141 577,137 13.2 9.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Hidalgo 4,402,636 5,089,735 687,099 15.6 11.7



PESOS


REAL %


34

2007 2008


Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Jalisco 4,123,607 4,713,164 589,557 14.3 10.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de México 4,025,508 4,639,910 614,402 15.3 11.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Michoacán 3,807,579 4,374,936 567,357 14.9 11.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Morelos 4,098,689 4,670,708 572,019 14.0 10.1

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nayarit 4,048,733 4,603,455 554,722 13.7 9.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Nuevo León 3,848,650 4,368,966 520,316 13.5 9.7

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Oaxaca 5,029,647 5,805,292 775,645 15.4 11.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Puebla 4,008,166 4,584,068 575,902 14.4 10.5

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Querétaro 3,781,310 4,350,431 569,121 15.1 11.2

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Quintana Roo 4,086,972 4,583,138 496,166 12.1 8.3

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de San Luis Potosí 3,823,920 4,392,177 568,257 14.9 11.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sinaloa 4,119,248 4,689,005 569,757 13.8 10.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Sonora 4,111,261 4,681,751 570,490 13.9 10.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tabasco 4,668,325 5,255,388 587,063 12.6 8.8

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas 4,271,589 4,859,867 588,278 13.8 9.9

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tlaxcala 3,957,431 4,563,291 605,860 15.3 11.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Veracruz 4,915,310 5,645,982 730,672 14.9 11.0

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Yucatán 4,759,390 5,387,268 627,878 13.2 9.4

Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Zacatecas 3,869,272 4,440,535 571,263 14.8 10.9

Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas 1,264,578,619 233,491,160 -1,031,087,459 -81.5 -82.2



PESOS


REAL %

35


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Dirección General de Planeación y Programación 88,825,938 112,000,601 23,174,663 26.1 21.8

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 460,543,573 37,247,952 -423,295,621 -91.9 -92.2

Dirección General de Evaluación de Políticas 184,354,590 318,715,205 134,360,615 72.9 67.0

Coordinación de Órganos Desconcentrados y del Sector Paraestatal 17,077,579 18,419,066 1,341,487 7.9 4.2

Coordinación Nacional de Carrera Magisterial 25,194,949 30,163,931 4,968,982 19.7 15.7

Dirección General de Televisión Educativa 679,493,899 456,755,935 -222,737,964 -32.8 -35.1

Subsecretaría de Educación Básica 2,230,341,278 338,347,724 -1,891,993,554 -84.8 -85.3

Dirección General de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa 1,308,164,302 1,417,596,107 109,431,805 8.4 4.7

Dirección General de Materiales Educativos 420,087,239 5,312,597,473 4,892,510,234 1,164.6 1,121.9

Dirección General de Desarrollo Curricular 289,027,866 199,330,062 -89,697,804 -31.0 -33.4

Dirección General de Educación Indígena 175,158,761 144,910,025 -30,248,736 -17.3 -20.1

Dirección General de Formación Continua de Maestros en Servicio 211,159,740 194,472,064 -16,687,676 -7.9 -11.0

Subsecretaría de Educación Superior 22,542,793 75,447,097 52,904,304 234.7 223.4

Dirección General de Educación Superior Universitaria 31,546,062,326 32,945,499,164 1,399,436,838 4.4 0.9

Dirección General de Profesiones 68,609,502 70,708,851 2,099,349 3.1 -0.4

Dirección General de Educación Superior Tecnológica 8,481,831,186 9,359,675,561 877,844,375 10.3 6.6

Coordinación General de Universidades Tecnológicas 1,151,531,516 1,195,321,940 43,790,424 3.8 0.3

Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación 569,708,982 137,571,220 -432,137,762 -75.9 -76.7

Subsecretaría de Educación Media Superior 4,183,364,095 4,164,584,825 -18,779,270 -0.4 -3.8

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria 3,776,588,825 4,329,256,448 552,667,623 14.6 10.8

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 8,988,983,364 10,184,919,420 1,195,936,056 13.3 9.5

Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo 1,706,716,854 2,008,043,873 301,327,019 17.7 13.7

Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 705,946,537 810,204,716 104,258,179 14.8 10.9

Dirección General del Bachillerato 5,254,570,666 5,489,330,374 234,759,708 4.5 0.9



PESOS


REAL %


36

2007 2008


Oficialía Mayor 3,713,388,388 3,859,710,343 146,321,955 3.9 0.4

Dirección General de Administración Presupuestal y Recursos Financieros 212,207,399 189,239,686 -22,967,713 -10.8 -13.8

Dirección General de Personal 117,763,471 111,616,706 -6,146,765 -5.2 -8.4

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 2,115,493,509 2,036,748,098 -78,745,411 -3.7 -7.0

Dirección General de Tecnología de la Información 3,680,341,872 615,517,551 -3,064,824,321 -83.3 -83.8

Dirección General de Innovación, Calidad y Organización 16,176,191 18,896,462 2,720,271 16.8 12.9

Universidad Pedagógica Nacional 502,325,496 564,112,575 61,787,079 12.3 8.5

Universidad Autónoma Metropolitana 3,445,050,542 3,861,246,105 416,195,563 12.1 8.3

Universidad Nacional Autónoma de México 17,394,886,590 19,111,158,104 1,716,271,514 9.9 6.2

Instituto Politécnico Nacional 7,147,083,746 8,124,182,320 977,098,574 13.7 9.8

XE-IPN Canal 11 220,656,853 233,935,205 13,278,352 6.0 2.4

Instituto Nacional de Antropología e Historia 2,064,577,429 2,081,533,101 16,955,672 0.8 -2.6

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura 1,759,060,208 1,851,496,709 92,436,501 5.3 1.7

Radio Educación 50,259,055 57,814,442 7,555,387 15.0 11.1

Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte 5,044,197 5,714,384 670,187 13.3 9.5

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 3,036,472,423 3,082,232,267 45,759,844 1.5 -1.9

Instituto Nacional del Derecho de Autor 38,351,320 45,291,593 6,940,273 18.1 14.1

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C. 31,930,949 33,574,184 1,643,235 5.1 1.6

Centro de Enseñanza Técnica Industrial 190,422,018 189,902,485 -519,533 -0.3 -3.6

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional 1,365,089,678 1,369,454,341 4,364,663 0.3 -3.1

Colegio de Bachilleres 959,991,735 1,069,888,809 109,897,074 11.4 7.7

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 989,380,118 997,896,020 8,515,902 0.9 -2.6

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto Politécnico Nacional 194,747,469 202,344,405 7,596,936 3.9 0.4

Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 1,008,994,401 1,253,459,385 244,464,984 24.2 20.0



PESOS


REAL %

37


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos 1,929,112,574 1,970,876,030 41,763,456 2.2 -1.3

Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas 126,017,288 169,641,000 43,623,712 34.6 30.1

Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V. 47,171,291 58,033,065 10,861,774 23.0 18.9

Consejo Nacional de Fomento Educativo 21,062,326,106 21,954,976,884 892,650,778 4.2 0.7

Educal, S.A. de C.V. 30,707,506 18,310,224 -12,397,282 -40.4 -42.4El Colegio de México, A.C. 340,233,042 364,864,216 24,631,174 7.2 3.6Estudios Churubusco Azteca, S.A. 29,164,285 28,113,055 -1,051,230 -3.6 -6.9

Fideicomiso de los Sistemas Normalizado de Competencia Laboral y de Certificación de Competencia Laboral 96,194,328 95,198,802 -995,526 -1.0 -4.4

Fideicomiso para la Cineteca Nacional 30,493,418 30,625,513 132,095 0.4 -3.0

Fondo de Cultura Económica 150,122,168 150,733,030 610,862 0.4 -3.0

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 1,819,009,577 1,649,728,091 -169,281,486 -9.3 -12.4

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 80,876,997 84,257,191 3,380,194 4.2 0.7

Instituto Mexicano de Cinematografía 210,745,156 207,439,922 -3,305,234 -1.6 -4.9Instituto Mexicano de la Juventud 182,054,818 182,703,697 648,879 0.4 -3.0Instituto Mexicano de la Radio 120,624,147 118,282,159 -2,341,988 -1.9 -5.3

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 136,461,071 195,905,304 59,444,233 43.6 38.7

Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional 53,410,885 55,734,872 2,323,987 4.4 0.8

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 529,965,810 525,714,173 -4,251,637 -0.8 -4.2

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. 144,053,133 154,408,148 10,355,015 7.2 3.6

12 Secretaría de Salud 55,583,155,867 64,686,300,000 9,103,144,133 16.4 12.4

Secretaría 78,147,440 88,710,855 10,563,415 13.5 9.7




Unidad de Análisis Económico 21,366,812 18,939,001 -2,427,811 -11.4 -14.4

Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad2 2,525,173,568 2,238,598,518 -286,575,050 -11.3 -14.3

Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social 26,462,559 43,913,556 17,450,997 65.9 60.3

2 En 2007 se llamaba Coordinación General de los Institutos Nacionales de Salud



PESOS


REAL %


38

2007 2008


Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud 23,951,734 25,297,219 1,345,485 5.6 2.0

Dirección General de Relaciones Internacionales 190,199,741 215,840,883 25,641,142 13.5 9.6

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud 23,705,950 30,983,564 7,277,614 30.7 26.3

Dirección General de Promoción de la Salud 127,226,196 159,955,600 32,729,404 25.7 21.5

Secretariado Técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones 179,293,669 163,001,758 -16,291,911 -9.1 -12.2

Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental 38,842,778 50,779,024 11,936,246 30.7 26.3

Secretariado Técnico del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad 0 7,172,204 7,172,204 n.a n.a

Centro Nacional para la Prevención de Accidentes 0 39,970,624 39,970,624 n.a n.a

Subsecretaría de Administración y Finanzas (Oficialía Mayor) 84,565,015 595,395,986 510,830,971 604.1 580.3


Dirección General de Tecnologías de la Información 47,859,082 42,705,910 -5,153,172 -10.8 -13.8

Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 221,014,588 156,572,754 -64,441,834 -29.2 -31.6

Dirección General de Recursos Humanos 1,487,127,740 958,101,334 -529,026,406 -35.6 -37.8

Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física 3,209,319,277 250,174,756 -2,959,144,521 -92.2 -92.5

Subsecretaría de Innovación y Calidad 32,285,088 121,901,060 89,615,972 277.6 264.8

Dirección General de Calidad y Educación en Salud 1,528,588,287 1,840,771,881 312,183,594 20.4 16.4

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 632,254,313 744,610,019 112,355,706 17.8 13.8

Dirección General de Información en Salud 38,704,378 111,852,949 73,148,571 189.0 179.2

Dirección General de Evaluación del Desempeño 50,978,221 103,225,148 52,246,927 102.5 95.6

Dirección General de Coordinación y Desarrollo de los Hospitales Federales de Referencia 582,295,461 0 -582,295,461 -100.0 -100.0

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública 64,805,340 68,726,797 3,921,457 6.1 2.5

Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea 65,421,585 71,590,003 6,168,418 9.4 5.7

Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA 160,716,562 163,068,730 2,352,168 1.5 -2.0

Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 347,670,413 380,112,272 32,441,859 9.3 5.6



PESOS


REAL %

39


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Comisión Nacional de Arbitraje Médico 101,962,155 111,172,107 9,209,952 9.0 5.3

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas 0 249,141,400 249,141,400 n.a n.a

Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz 165,339,152 189,058,628 23,719,476 14.3 10.5

Centros de Integración Juvenil, A.C. 393,026,026 451,758,962 58,732,936 14.9 11.1

Servicios de Atención Psiquiátrica 575,950,128 615,198,260 39,248,132 6.8 3.2

Hospital Juárez de México 652,026,083 726,264,277 74,238,194 11.4 7.6

Hospital General "Dr. Manuel Gea González" 541,696,819 606,758,189 65,061,370 12.0 8.2

Hospital General de México 1,505,702,221 1,644,957,349 139,255,128 9.2 5.6

Hospital Infantil de México Federico Gómez 734,808,953 807,588,244 72,779,291 9.9 6.2

Instituto Nacional de Cancerología 471,274,343 515,294,733 44,020,390 9.3 5.6

Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío 0 218,300,000 218,300,000 n.a n.a

Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca 0 97,220,000 97,220,000 n.a n.a

Hospital Regional de Alta Especialidad de la Peninsula de Yucatán 0 169,027,500 169,027,500 n.a n.a

Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 594,481,621 647,729,750 53,248,129 9.0 5.3

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosio Villegas 539,746,799 599,414,192 59,667,393 11.1 7.3

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán 678,627,017 760,770,771 82,143,754 12.1 8.3

Instituto Nacional de Medicina Genómica 324,845,587 286,486,015 -38,359,572 -11.8 -14.8

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez 402,684,246 454,687,557 52,003,311 12.9 9.1

Instituto Nacional de Pediatría 732,635,423 811,147,194 78,511,771 10.7 7.0

Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes 466,192,773 523,355,675 57,162,902 12.3 8.5

Instituto Nacional de Rehabilitación 637,519,385 713,916,227 76,396,842 12.0 8.2

Instituto Nacional de Salud Pública 257,486,657 286,052,598 28,565,941 11.1 7.3

Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. 300,000,000 0 -300,000,000 n.a n.a

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 1,756,796,292 1,295,818,722 -460,977,570 -26.2 -28.7



PESOS


REAL %


40

2007 2008


Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades 449,874,150 1,252,977,027 803,102,877 178.5 169.1

Centro Nacional de Trasplantes 17,192,393 18,164,087 971,694 5.7 2.1

Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia 1,203,815,522 1,326,756,185 122,940,663 10.2 6.5

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 348,977,388 596,975,985 247,998,597 71.1 65.3

Centro Nacional de Excelencia Tecnológica en Salud 14,037,494 15,629,548 1,592,054 11.3 7.6

Comisión Nacional de Protección Social en Salud 29,676,126,219 39,721,921,338 10,045,795,119 33.9 29.3

Comisión Nacional de Bioética 39,949,723 36,141,551 -3,808,172 -9.5 -12.6

13 Marina 10,951,321,100 13,420,246,100 2,468,925,000 22.5 18.4

Secretaría 44,542,311 85,966,460 41,424,149 93.0 86.5

Inspección y Contraloría General de Marina 34,394,142 41,572,569 7,178,427 20.9 16.8

Junta de Almirantes 12,709,453 13,075,769 366,316 2.9 -0.6

Junta Naval 7,280,309 8,317,824 1,037,515 14.3 10.4

Estado Mayor General de la Armada 177,450,507 290,612,126 113,161,619 63.8 58.2

Fuerzas, Regiones, Zonas y Sectores Navales 6,978,786,935 8,403,847,348 1,425,060,413 20.4 16.3

Unidad Jurídica 14,118,671 18,425,441 4,306,770 30.5 26.1

Unidad de Planeación Estratégica 13,113,546 0 -13,113,546 -100.0 -100.0

Subsecretaría 17,189,367 18,933,299 1,743,932 10.1 6.4

Dirección General de Construcciones Navales 230,501,328 574,063,000 343,561,672 149.0 140.6

Dirección General de Investigación y Desarrollo 214,433,851 280,080,378 65,646,527 30.6 26.2

Dirección General de Servicios 535,822,473 984,604,117 448,781,644 83.8 77.5

Oficialía Mayor 26,759,855 88,823,758 62,063,903 231.9 220.7

Dirección General de Recursos Humanos 1,486,235,089 1,838,038,301 351,803,212 23.7 19.5

Dirección General de Administración y Finanzas 1,157,983,263 773,885,710 -384,097,553 -33.2 -35.4



PESOS


REAL %

41


www.cefp.gob.mx

2007 2008


14 Trabajo y Previsión Social 3,234,715,603 3,529,546,500 294,830,897 9.1 5.4

Secretaría 44,238,150 52,708,714 8,470,564 19.1 15.1

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 503,559,048 707,215,316 203,656,268 40.4 35.7

Dirección General de Comunicación Social 28,304,518 27,624,328 -680,190 -2.4 -5.7

Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo 23,511,088 27,631,642 4,120,554 17.5 13.6

Unidad de Funcionarios Conciliadores 23,378,815 24,486,037 1,107,222 4.7 1.2

Unidad de Asuntos Internacionales 47,093,937 87,012,801 39,918,864 84.8 78.5

Órgano Interno de Control 22,630,989 20,471,072 -2,159,917 -9.5 -12.6

Delegación en Aguascalientes 6,207,740 7,342,103 1,134,363 18.3 14.3

Delegación en Baja California 9,053,181 10,722,125 1,668,944 18.4 14.4

Delegación en Baja California Sur 6,507,687 7,289,247 781,560 12.0 8.2

Delegación en Campeche 7,210,684 8,003,633 792,949 11.0 7.2

Delegación en Coahuila 12,576,446 14,165,677 1,589,231 12.6 8.8

Delegación en Colima 6,002,927 6,792,765 789,838 13.2 9.3


Delegación en Chihuahua 9,870,007 11,914,246 2,044,239 20.7 16.6

Delegación en Durango 6,381,525 6,972,439 590,914 9.3 5.6

Delegación en Guanajuato 8,650,265 10,243,100 1,592,835 18.4 14.4

Delegación en Guerrero 9,589,152 10,695,238 1,106,086 11.5 7.8

Delegación en Hidalgo 8,454,399 9,542,672 1,088,273 12.9 9.1

Delegación en Jalisco 12,473,894 14,152,234 1,678,340 13.5 9.6

Delegación en México 16,758,695 18,511,495 1,752,800 10.5 6.7

Delegación en Michoacán 7,034,979 8,437,711 1,402,732 19.9 15.9

Delegación en Morelos 8,133,232 9,238,081 1,104,849 13.6 9.7



PESOS


REAL %


42

2007 2008


Delegación en Nayarit 6,397,372 7,521,421 1,124,049 17.6 13.6

Delegación en Nuevo León 9,951,943 13,099,544 3,147,601 31.6 27.2

Delegación en Oaxaca 8,860,068 9,606,521 746,453 8.4 4.8

Delegación en Puebla 10,662,911 11,600,515 937,604 8.8 5.1

Delegación en Querétaro 7,503,956 8,916,381 1,412,425 18.8 14.8

Delegación en Quintana Roo 6,951,491 7,686,667 735,176 10.6 6.8

Delegación en San Luis Potosí 7,881,051 8,926,259 1,045,208 13.3 9.4

Delegación en Sinaloa 8,818,200 10,549,637 1,731,437 19.6 15.6

Delegación en Sonora 9,330,347 11,060,946 1,730,599 18.5 14.5

Delegación en Tabasco 7,837,576 8,487,009 649,433 8.3 4.6

Delegación en Tamaulipas 14,014,906 16,274,281 2,259,375 16.1 12.2

Delegación en Tlaxcala 7,094,372 7,748,536 654,164 9.2 5.5

Delegación en Veracruz 15,407,148 17,941,366 2,534,218 16.4 12.5

Delegación en Yucatán 8,490,974 9,156,743 665,769 7.8 4.2

Delegación en Zacatecas 7,060,108 7,761,924 701,816 9.9 6.2

Delegación Metropolitana en el Distrito Federal 27,194,864 26,845,609 -349,255 -1.3 -4.6

Subsecretaría del Trabajo, Seguridad y Previsión Social 13,179,166 13,771,569 592,403 4.5 1.0

Dirección General de Inspección Federal del Trabajo 29,316,730 35,973,035 6,656,305 22.7 18.6

Dirección General de Registro de Asociaciones 15,341,165 16,799,351 1,458,186 9.5 5.8


Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo 27,191,473 41,767,144 14,575,671 53.6 48.4

Subsecretaría de Empleo y Política Laboral 35,162,453 23,389,154 -11,773,299 -33.5 -35.7

Coordinación General de Empleo 1,110,049,890 1,102,473,210 -7,576,680 -0.7 -4.0

Dirección General de Política Laboral 30,714,904 51,725,238 21,010,334 68.4 62.7



PESOS


REAL %

43


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Dirección General de Investigación y Estadísticas del Trabajo 70,470,319 81,499,303 11,028,984 15.7 11.7

Subsecretaría de Desarrollo Humano para el Trabajo Productivo 17,715,079 19,141,197 1,426,118 8.1 4.4

Dirección General de Equidad y Género 27,475,450 86,177,144 58,701,694 213.7 203.0

Dirección General de Capacitación 225,827,968 161,161,994 -64,665,974 -28.6 -31.0

Dirección General de Productividad 33,608,016 19,809,204 -13,798,812 -41.1 -43.1

Oficialía Mayor 180,421,449 78,054,133 -102,367,316 -56.7 -58.2

Dirección General de Desarrollo Humano 74,683,117 139,334,833 64,651,716 86.6 80.3

Dirección General de Programación y Presupuesto 30,692,408 19,959,739 -10,732,669 -35.0 -37.2


Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 34,259,984 22,870,572 -11,389,412 -33.2 -35.5

Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo 152,413,283 170,385,900 17,972,617 11.8 8.0

Comité Nacional Mixto de Protección al Salario3 15,243,902 16,184,812 940,910 6.2 2.6

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos 31,986,459 35,084,437 3,097,978 9.7 6.0

15 Reforma Agraria 4,772,300,000 4,755,388,900 -16,911,100 -0.4 -3.7

Secretaría 43,683,266 55,619,602 11,936,336 27.3 23.0

Dirección General de Asuntos Jurídicos 209,290,071 204,791,491 -4,498,580 -2.1 -5.5

Unidad de Comunicación Social 25,735,156 25,518,529 -216,627 -0.8 -4.2

Unidad de Contraloría Interna 17,970,675 11,391,987 -6,578,688 -36.6 -38.8

Representación Regional Noroeste 14,621,391 15,277,379 655,988 4.5 1.0

Representación Regional Norte 8,621,850 7,855,067 -766,783 -8.9 -12.0

Representación Regional Noreste 13,319,900 12,842,039 -477,861 -3.6 -6.8

Representación Regional Pacífico 12,973,892 13,646,618 672,726 5.2 1.6

Representación Regional Occidente 12,641,688 12,847,771 206,083 1.6 -1.8

Representación Regional Centro Norte 12,152,590 13,120,680 968,090 8.0 4.3



PESOS


REAL %

3 En 2007 esta unidad responsable tenía la nomenclatura P7M y en 2008, B00 conservando su nombre.


44

2007 2008


Representación Regional Pacífico Centro 15,062,053 19,077,767 4,015,714 26.7 22.4

Representación Regional Centro 10,756,356 12,571,860 1,815,504 16.9 12.9

Representación Regional Centro Sur 11,432,328 11,911,168 478,840 4.2 0.7

Representación Regional Sur 7,974,935 8,244,128 269,193 3.4 -0.1

Representación Regional Golfo 16,120,486 17,718,625 1,598,139 9.9 6.2

Representación Regional Peninsular 12,089,166 12,679,093 589,927 4.9 1.3

Representación Especial Chiapas 11,323,049 12,580,590 1,257,541 11.1 7.3

Representación Especial Oaxaca 11,409,525 15,738,636 4,329,111 37.9 33.3

Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural 24,068,677 29,160,639 5,091,962 21.2 17.1

Dirección General de Ordenamiento y Regularización 29,032,310 30,552,498 1,520,188 5.2 1.7

Unidad de Concertación Agraria 927,058,923 911,374,396 -15,684,527 -1.7 -5.0

Unidad Técnica Operativa 17,131,190 18,099,170 967,980 5.7 2.1

Subsecretaría de Política Sectorial 34,527,835 32,437,524 -2,090,311 -6.1 -9.2

Dirección General de Coordinación 1,168,572,110 1,091,854,323 -76,717,787 -6.6 -9.7

Dirección General de Política y Planeación Agraria 763,240,741 650,446,257 -112,794,484 -14.8 -17.7

Oficialía Mayor 36,150,296 31,349,940 -4,800,356 -13.3 -16.2

Dirección General de Administración 64,669,787 102,124,019 37,454,232 57.9 52.6

Dirección General de Información Agraria 17,350,553 18,679,102 1,328,549 7.7 4.0

Registro Agrario Nacional 545,943,855 592,284,945 46,341,090 8.5 4.8

Procuraduría Agraria 677,375,346 763,593,057 86,217,711 12.7 8.9

16 Medio Ambiente y Recursos Naturales 29,006,275,388 29,802,308,200 796,032,812 2.7 -0.7

Secretaría 96,796,090 148,427,879 51,631,789 53.3 48.2

Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales 79,602,435 95,813,815 16,211,380 20.4 16.3

Coordinación General de Comunicación Social 21,690,358 24,507,564 2,817,206 13.0 9.2



PESOS


REAL %

45


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Coordinación General Jurídica 25,161,109 29,808,637 4,647,528 18.5 14.5



Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable 43,928,229 45,708,904 1,780,675 4.1 0.5

Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia 42,347,616 44,865,401 2,517,785 5.9 2.4

Delegación Federal en Aguascalientes 12,353,317 14,428,136 2,074,819 16.8 12.8

Delegación Federal en Baja California 20,198,732 21,695,419 1,496,687 7.4 3.8

Delegación Federal en Baja California Sur 15,522,937 16,464,491 941,554 6.1 2.5

Delegación Federal en Campeche 18,940,229 20,375,552 1,435,323 7.6 3.9

Delegación Federal en Coahuila 15,502,123 16,706,540 1,204,417 7.8 4.1

Delegación Federal en Colima 14,137,666 15,365,870 1,228,204 8.7 5.0

Delegación Federal en Chiapas 25,376,331 26,830,025 1,453,694 5.7 2.2

Delegación Federal en Chihuahua 18,597,017 19,558,039 961,022 5.2 1.6

Delegación Federal en Durango 20,457,057 22,111,111 1,654,054 8.1 4.4

Delegación Federal en Guanajuato 13,146,183 13,913,855 767,672 5.8 2.3

Delegación Federal en Guerrero 31,411,060 34,254,144 2,843,084 9.1 5.4

Delegación Federal en Hidalgo 13,965,373 15,060,392 1,095,019 7.8 4.2

Delegación Federal en Jalisco 24,273,665 28,484,929 4,211,264 17.3 13.4

Delegación Federal en México 21,084,975 22,932,614 1,847,639 8.8 5.1

Delegación Federal en Michoacán 25,830,316 27,888,033 2,057,717 8.0 4.3

Delegación Federal en Morelos 12,627,215 13,428,079 800,864 6.3 2.7

Delegación Federal en Nayarit 16,570,869 17,663,224 1,092,355 6.6 3.0

Delegación Federal en Nuevo León 14,531,019 15,456,233 925,214 6.4 2.8

Delegación Federal en Oaxaca 21,946,217 23,645,930 1,699,713 7.7 4.1



PESOS


REAL %


46

2007 2008


Delegación Federal en Puebla 16,938,296 18,292,919 1,354,623 8.0 4.3

Delegación Federal en Querétaro 13,335,527 14,261,681 926,154 6.9 3.3

Delegación Federal en Quintana Roo 17,794,250 18,900,583 1,106,333 6.2 2.6

Delegación Federal en San Luis Potosí 15,079,618 16,022,494 942,876 6.3 2.7

Delegación Federal en Sinaloa 19,736,737 21,335,846 1,599,109 8.1 4.4

Delegación Federal en Sonora 17,006,615 18,078,734 1,072,119 6.3 2.7

Delegación Federal en Tabasco 13,766,367 14,661,786 895,419 6.5 2.9

Delegación Federal en Tamaulipas 19,806,629 22,106,664 2,300,035 11.6 7.8

Delegación Federal en Tlaxcala 13,638,480 14,567,636 929,156 6.8 3.2

Delegación Federal en Veracruz 31,807,288 34,507,962 2,700,674 8.5 4.8

Delegación Federal en Yucatán 18,004,967 19,345,221 1,340,254 7.4 3.8

Delegación Federal en Zacatecas 14,600,126 15,558,764 958,638 6.6 3.0

Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental 27,458,921 31,922,797 4,463,876 16.3 12.3

Dirección General de Planeación y Evaluación 16,474,179 18,904,347 2,430,168 14.8 10.9

Dirección General de Estadística e Información Ambiental 15,669,061 16,582,633 913,572 5.8 2.3

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial 142,875,796 159,248,543 16,372,747 11.5 7.7

Oficialía Mayor 17,795,923 19,658,336 1,862,413 10.5 6.7

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización 309,893,261 314,366,042 4,472,781 1.4 -2.0

Dirección General de Programación y Presupuesto 1,206,268,802 133,736,256 -1,072,532,546 -88.9 -89.3

Dirección General de Recursos Materiales, Inmuebles y Servicios 165,706,036 168,150,419 2,444,383 1.5 -2.0

Dirección General de Informática y Telecomunicaciones 71,354,981 80,296,150 8,941,169 12.5 8.7

Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental 22,689,154 25,874,976 3,185,822 14.0 10.2

Dirección General de Industria 12,066,840 12,800,894 734,054 6.1 2.5

Dirección General del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables 20,594,994 24,850,593 4,255,599 20.7 16.6



PESOS


REAL %

47


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Dirección General de Fomento Ambiental, Urbano y Turístico 12,987,802 28,742,492 15,754,690 121.3 113.8

Dirección General de Energía y Actividades Extractivas 9,498,857 10,117,700 618,843 6.5 2.9

Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental 20,798,954 24,404,276 3,605,322 17.3 13.4

Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas 27,361,779 36,968,326 9,606,547 35.1 30.5

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental 34,848,108 40,383,060 5,534,952 15.9 12.0

Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos 47,188,177 51,519,873 4,331,696 9.2 5.5

Dirección General de Vida Silvestre 117,608,595 118,371,970 763,375 0.6 -2.8

Dirección General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros 34,357,200 38,166,782 3,809,582 11.1 7.3

Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire y Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 16,958,146 26,044,664 9,086,518 53.6 48.4

Comisión Nacional del Agua 19,573,557,322 19,848,007,540 274,450,218 1.4 -2.0

Instituto Nacional de Ecología 191,665,411 209,550,145 17,884,734 9.3 5.6

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 825,879,801 906,081,425 80,201,624 9.7 6.0

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 773,455,490 796,112,758 22,657,268 2.9 -0.6

Comisión Nacional Forestal 4,166,464,697 5,378,042,530 1,211,577,833 29.1 24.7

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 202,147,760 230,007,799 27,860,039 13.8 9.9

17 Procuraduría General de la República 9,216,539,400 10,100,208,800 883,669,400 9.6 5.9

Procuraduría General de la República 186,136,037 268,668,742 82,532,705 44.3 39.5

Dirección General de Comunicación Social 76,121,217 69,058,754 -7,062,463 -9.3 -12.3

Contraloría Interna 116,625,485 111,235,274 -5,390,211 -4.6 -7.8

Fiscalía Especializada para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado 36,949,657 -36,949,657 -100.0 -100.0

Agencia Federal de Investigación 2,194,738,128 1,968,724,685 -226,013,443 -10.3 -13.3

Unidad de Operaciones 66,961,595 49,625,820 -17,335,775 -25.9 -28.4

Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional 49,837,012 43,033,559 -6,803,453 -13.7 -16.6



PESOS


REAL %


48

2007 2008


Dirección General de Planeación e Innovación Institucional 33,239,850 24,070,697 -9,169,153 -27.6 -30.0

Dirección General de Políticas Públicas y Coordinación Interinstitucional 40,648,569 27,546,245 -13,102,324 -32.2 -34.5

Dirección General de Formación Profesional 12,168,799 12,951,757 782,958 6.4 2.8

Dirección General del Servicio de Carrera de Procuración de Justicia Federal 86,968,691 385,145,183 298,176,492 342.9 327.9

Dirección General de Coordinación de Servicios Periciales 362,029,624 451,715,597 89,685,973 24.8 20.6

Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales 55,128,458 32,989,518 -22,138,940 -40.2 -42.2


Dirección General de Constitucionalidad 23,888,147 32,203,659 8,315,512 34.8 30.3

Dirección General de Normatividad 17,260,850 22,221,581 4,960,731 28.7 24.4

Dirección General de Extradiciones y Asistencia Jurídica 39,119,608 34,688,876 -4,430,732 -11.3 -14.3

Dirección General de Cooperación Internacional 23,882,224 19,426,509 -4,455,715 -18.7 -21.4

Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías 78,386,155 113,336,592 34,950,437 44.6 39.7

Agregadurías 17,350,776 16,000,000 -1,350,776 -7.8 -10.9

Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo 333,808,360 474,207,013 140,398,653 42.1 37.3

Dirección General de Control de Averiguaciones Previas 31,198,089 32,347,474 1,149,385 3.7 0.2

Dirección General de Control de Procesos Penales Federales 28,117,953 27,391,904 -726,049 -2.6 -5.9

Dirección General de Amparo 63,421,450 61,226,995 -2,194,455 -3.5 -6.7


Delegación Estatal en Aguascalientes 17,454,033 20,200,048 2,746,015 15.7 11.8

Delegación Estatal en Baja California 66,278,345 66,461,296 182,951 0.3 -3.1

Delegación Estatal en Baja California Sur 21,149,428 23,919,412 2,769,984 13.1 9.3

Delegación Estatal en Campeche 15,508,998 17,007,322 1,498,324 9.7 6.0

Delegación Estatal en Coahuila 36,659,162 45,119,816 8,460,654 23.1 18.9

Delegación Estatal en Colima 16,830,332 21,266,558 4,436,226 26.4 22.1



PESOS


REAL %

49


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Delegación Estatal en Chiapas 48,294,721 45,543,316 -2,751,405 -5.7 -8.9

Delegación Estatal en Chihuahua 56,063,364 55,196,745 -866,619 -1.5 -4.9

Delegación Estatal en el Distrito Federal 120,558,748 116,804,674 -3,754,074 -3.1 -6.4

Delegación Estatal en Durango 25,545,937 24,450,590 -1,095,347 -4.3 -7.5

Delegación Estatal en Guanajuato 28,160,024 29,251,462 1,091,438 3.9 0.4

Delegación Estatal en Guerrero 41,057,156 36,879,536 -4,177,620 -10.2 -13.2

Delegación Estatal en Hidalgo 19,282,174 26,697,458 7,415,284 38.5 33.8

Delegación Estatal en Jalisco 60,487,601 71,022,780 10,535,179 17.4 13.4

Delegación Estatal en México 49,098,566 49,660,851 562,285 1.1 -2.3

Delegación Estatal en Michoacán 41,601,387 40,663,975 -937,412 -2.3 -5.6

Delegación Estatal en Morelos 24,186,808 27,136,542 2,949,734 12.2 8.4

Delegación Estatal en Nayarit 23,913,247 22,578,648 -1,334,599 -5.6 -8.8

Delegación Estatal en Nuevo León 39,037,227 38,550,917 -486,310 -1.2 -4.6

Delegación Estatal en Oaxaca 38,265,528 34,103,499 -4,162,029 -10.9 -13.9

Delegación Estatal en Puebla 26,108,120 29,697,848 3,589,728 13.7 9.9

Delegación Estatal en Querétaro 22,116,210 24,324,596 2,208,386 10.0 6.3

Delegación Estatal en Quintana Roo 25,162,746 28,082,547 2,919,801 11.6 7.8

Delegación Estatal en San Luis Potosí 25,380,364 28,607,969 3,227,605 12.7 8.9

Delegación Estatal en Sinaloa 60,643,824 58,233,185 -2,410,639 -4.0 -7.2

Delegación Estatal en Sonora 52,519,406 52,521,073 1,667 0.0 -3.4

Delegación Estatal en Tabasco 24,666,060 27,052,006 2,385,946 9.7 6.0

Delegación Estatal en Tamaulipas 50,089,844 57,138,590 7,048,746 14.1 10.2

Delegación Estatal en Tlaxcala 14,420,407 18,791,395 4,370,988 30.3 25.9

Delegación Estatal en Veracruz 49,139,980 52,948,912 3,808,932 7.8 4.1



PESOS


REAL %


50

2007 2008


Delegación Estatal en Yucatán 19,617,240 20,792,311 1,175,071 6.0 2.4

Delegación Estatal en Zacatecas 18,807,801 19,784,401 976,600 5.2 1.6

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada 194,281,402 300,918,137 106,636,735 54.9 49.7

Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas 14,237,271 19,894,164 5,656,893 39.7 35.0

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra la Salud 48,517,695 64,657,510 16,139,815 33.3 28.8

Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda

32,659,244 33,130,445 471,201 1.4 -2.0

Unidad Especializada en Investigación de Secuestros 18,991,728 22,707,089 3,715,361 19.6 15.5

Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Indocumentados y Organos 18,766,835 17,584,052 -1,182,783 -6.3 -9.5

Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículos 14,918,691 12,652,040 -2,266,651 -15.2 -18.1

Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales 113,718,122 88,532,811 -25,185,311 -22.1 -24.8

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial 29,014,279 41,263,801 12,249,522 42.2 37.4

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros 32,708,493 43,554,069 10,845,576 33.2 28.7

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales 33,171,300 38,418,427 5,247,127 15.8 11.9

Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia 33,584,191 38,880,621 5,296,430 15.8 11.9

Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad 74,795,815 113,996,239 39,200,424 52.4 47.3

Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, Atención a Quejas e Inspección 11,933,958 10,406,866 -1,527,092 -12.8 -15.7

Dirección General de Atención a Recomendaciones y Amigables Conciliaciones en Derechos Humanos 7,591,080 8,203,852 612,772 8.1 4.4

Dirección General de Atención a Víctimas del Delito 7,315,541 6,744,605 -570,936 -7.8 -10.9

Dirección General de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad 42,214,307 44,085,094 1,870,787 4.4 0.9

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales 120,579,201 119,971,920 -607,281 -0.5 -3.9



PESOS


REAL %

51


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Oficialía Mayor 102,925,238 86,009,739 -16,915,499 -16.4 -19.3



Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 1,224,856,417 882,486,802 -342,369,615 -28.0 -30.4

Dirección General de Telemática 50,869,373 283,915,662 233,046,289 458.1 439.3

Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales 40,520,683 184,526,416 144,005,733 355.4 340.0

Dirección General de Servicios Aéreos 540,530,251 680,935,516 140,405,265 26.0 21.7

Visitaduría General 53,104,957 62,970,746 9,865,789 18.6 14.6

Dirección General de Visitaduría 28,146,437 20,044,996 -8,101,441 -28.8 -31.2

Dirección General de Inspección Interna 21,464,709 21,175,435 -289,274 -1.3 -4.7

Dirección General de Supervisión e Inspección Interna para la Agencia Federal de Investigación 19,497,711 23,909,052 4,411,341 22.6 18.5

Dirección General de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Institución 12,560,558 11,194,632 -1,365,926 -10.9 -13.9

Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia 102,960,732 107,553,008 4,592,276 4.5 0.9

Instituto de Capacitación y Profesionalización en Procuración de Justicia Federal 52,042,591 52,211,470 168,879 0.3 -3.1

Centro de Evaluación y Desarrollo Humano 371,615,369 386,929,844 15,314,475 4.1 0.6

Instituto Nacional de Ciencias Penales 71,774,000 73,747,300 1,973,300 2.7 -0.7

18 Energía 32,793,298,748 34,392,745,203 1,599,446,455 4.9 1.3

Secretaría 35,666,745 42,065,291 6,398,546 17.9 14.0


Dirección General de Asuntos Internacionales 87,645,032 96,328,859 8,683,827 9.9 6.2

Unidad de Comunicación Social 34,855,121 23,021,488 -11,833,633 -34.0 -36.2


Subsecretaría de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico 23,670,463 26,741,997 3,071,534 13.0 9.2



PESOS


REAL %


52

2007 2008


Dirección General de Planeación Energética 12,044,294 11,191,101 -853,193 -7.1 -10.2

Dirección General de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Medio Ambiente 6,686,912 8,432,372 1,745,460 26.1 21.8

Subsecretaría de Electricidad 26,492,931 23,466,777 -3,026,154 -11.4 -14.4

Dirección General de Generación, Conducción y Transformación de Energía Eléctrica 13,843,939 14,636,882 792,943 5.7 2.2

Dirección General de Distribución y Abastecimiento de Energía Eléctrica, y Recursos Nucleares 11,134,122 12,063,195 929,073 8.3 4.7

Oficialía Mayor 63,135,755 54,052,183 -9,083,572 -14.4 -17.3

Dirección General de Recursos Humanos, Innovación y Servicios 40,414,635 65,721,385 25,306,750 62.6 57.1

Dirección General de Programación y Presupuesto 29,234,541 32,915,952 3,681,411 12.6 8.8

Subsecretaría de Hidrocarburos 31,809,634 29,328,018 -2,481,616 -7.8 -10.9

Dirección General de Desarrollo Industrial de Hidrocarburos 15,952,077 16,839,954 887,877 5.6 2.0

Dirección General de Exploración y Explotación de Hidrocarburos 18,091,353 19,116,063 1,024,710 5.7 2.1

Dirección General de Gas L.P. 26,744,545 82,512,071 55,767,526 208.5 198.1

Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias 89,869,142 90,486,000 616,858 0.7 -2.7

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 57,288,919 65,879,100 8,590,181 15.0 11.1

Comisión Reguladora de Energía 126,345,116 126,508,500 163,384 0.1 -3.3

Instituto de Investigaciones Eléctricas 123,326,484 131,544,800 8,218,316 6.7 3.1

Instituto Mexicano del Petróleo 358,900,000 358,900,000 0 0.0 -3.4

Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares 348,984,905 371,235,600 22,250,695 6.4 2.8

Luz y Fuerza del Centro 31,167,798,748 32,643,637,903 1,475,839,155 4.7 1.2

20 Desarrollo Social 35,108,468,380 37,582,909,400 2,474,441,020 7.0 3.4

Secretaría 38,473,498 43,476,588 5,003,090 13.0 9.2

Unidad de Comunicación Social 30,639,860 31,963,553 1,323,693 4.3 0.8

Unidad de Coordinación de Delegaciones 24,737,805 25,887,182 1,149,377 4.6 1.1




PESOS


REAL %

53


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Dirección General de Vinculación Interinstitucional 10,200,288 18,090,439 7,890,151 77.4 71.4

Delegación SEDESOL en Aguascalientes 24,594,236 68,691,245 44,097,009 179.3 169.9

Delegación SEDESOL en Baja California 28,061,967 64,843,315 36,781,348 131.1 123.3

Delegación SEDESOL en Baja California Sur 26,078,001 51,830,665 25,752,664 98.8 92.0

Delegación SEDESOL en Campeche 32,651,546 84,221,453 51,569,907 157.9 149.2

Delegación SEDESOL en Coahuila 27,828,211 68,199,372 40,371,161 145.1 136.8

Delegación SEDESOL en Colima 25,448,859 58,734,187 33,285,328 130.8 123.0

Delegación SEDESOL en Chiapas 44,039,675 229,114,423 185,074,748 420.2 402.7

Delegación SEDESOL en Chihuahua 32,122,096 106,177,579 74,055,483 230.5 219.4

Delegación SEDESOL en el Distrito Federal 0 5,733,637 5,733,637 n.a n.a

Delegación SEDESOL en Durango 31,043,007 125,510,226 94,467,219 304.3 290.6

Delegación SEDESOL en Guanajuato 30,992,582 147,520,349 116,527,767 376.0 359.9

Delegación SEDESOL en Guerrero 33,415,992 241,084,579 207,668,587 621.5 597.1

Delegación SEDESOL en Hidalgo 29,620,199 147,526,349 117,906,150 398.1 381.2

Delegación SEDESOL en Jalisco 34,702,925 155,414,671 120,711,746 347.8 332.7

Delegación SEDESOL en México 29,582,944 243,557,530 213,974,586 723.3 695.5

Delegación SEDESOL en Michoacán 35,453,989 185,956,373 150,502,384 424.5 406.8

Delegación SEDESOL en Morelos 26,538,955 84,471,230 57,932,275 218.3 207.5

Delegación SEDESOL en Nayarit 28,889,673 116,886,090 87,996,417 304.6 290.9

Delegación SEDESOL en Nuevo León 25,058,760 82,657,746 57,598,986 229.9 218.7

Delegación SEDESOL en Oaxaca 42,564,881 345,474,865 302,909,984 711.6 684.2

Delegación SEDESOL en Puebla 30,555,510 230,122,562 199,567,052 653.1 627.7

Delegación SEDESOL en Querétaro 29,399,364 100,991,020 71,591,656 243.5 231.9

Delegación SEDESOL en Quintana Roo 25,212,762 88,808,563 63,595,801 252.2 240.3



PESOS


REAL %


54

2007 2008


Delegación SEDESOL en San Luis Potosí 31,197,418 172,489,189 141,291,771 452.9 434.2

Delegación SEDESOL en Sinaloa 27,727,957 94,644,906 66,916,949 241.3 229.8

Delegación SEDESOL en Sonora 28,820,692 98,614,125 69,793,433 242.2 230.6

Delegación SEDESOL en Tabasco 30,117,524 86,332,509 56,214,985 186.7 177.0

Delegación SEDESOL en Tamaulipas 28,115,644 96,053,983 67,938,339 241.6 230.1

Delegación SEDESOL en Tlaxcala 26,299,775 69,802,499 43,502,724 165.4 156.4

Delegación SEDESOL en Veracruz 39,606,054 232,889,017 193,282,963 488.0 468.1

Delegación SEDESOL en Yucatán 38,515,953 116,305,189 77,789,236 202.0 191.8

Delegación SEDESOL en Zacatecas 31,933,863 99,262,136 67,328,273 210.8 200.3

Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano 12,815,027 13,729,711 914,684 7.1 3.5

Dirección General de Opciones Productivas 919,127,393 20,124,098 -899,003,295 -97.8 -97.9

Dirección General de Políticas Sociales 39,237,569 258,793,928 219,556,359 559.6 537.3

Unidad de Microrregiones 1,140,520,108 928,705,746 -211,814,362 -18.6 -21.3

Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 8,027,073,975 6,624,475,324 -1,402,598,651 -17.5 -20.3

Dirección General de Seguimiento 34,363,550 34,710,765 347,215 1.0 -2.4

Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 28,986,758 342,673,266 313,686,508 1,082.2 1,042.2

Dirección General de Equipamiento e Infraestructura en Zonas Urbano-Marginadas 26,313,691 955,960,223 929,646,532 3,532.9 3,410.1

Dirección General de Desarrollo Urbano y Suelo 18,954,753 35,151,261 16,196,508 85.4 79.2

Unidad de Programas de Atención de la Pobreza Urbana 2,896,899,817 1,596,866,470 -1,300,033,347 -44.9 -46.7

Dirección General de Desarrollo Territorial 18,599,572 30,624,948 12,025,376 64.7 59.1

Unidad de Desarrollo Regional 250,000 10,539,285 10,289,285 4,115.7 3,973.2

Oficialía Mayor 46,241,578 52,389,001 6,147,423 13.3 9.5


Dirección General de Recursos Materiales 187,479,745 222,434,877 34,955,132 18.6 14.6



PESOS


REAL %

55


www.cefp.gob.mx

2007 2008




Dirección General de Organización 18,433,554 20,372,617 1,939,063 10.5 6.8

Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia 21,731,742 19,395,410 -2,336,332 -10.8 -13.8

Dirección General de Normatividad y Asuntos Contenciosos 19,833,029 21,920,787 2,087,758 10.5 6.8

Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación 21,527,665 22,401,605 873,940 4.1 0.5

Dirección General de Evaluación y Monitoreo de los Programas Sociales 26,819,880 31,488,563 4,668,683 17.4 13.4

Dirección General de Análisis y Prospectiva 13,001,186 18,472,944 5,471,758 42.1 37.3

Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios 29,404,703 28,887,111 -517,592 -1.8 -5.1

Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales 14,843,574 16,065,472 1,221,898 8.2 4.6

Instituto Nacional de Desarrollo Social 391,104,134 409,936,299 18,832,165 4.8 1.3

Coordinación Nacional del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades 15,608,071,145 17,431,926,006 1,823,854,861 11.7 7.9

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 218,477,773 239,616,000 21,138,227 9.7 6.0

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 120,000,000 120,000,000 0 0.0 -3.4

Diconsa, S.A. de C.V. 1,100,000,000 1,000,000,000 -100,000,000 -9.1 -12.2

Liconsa, S.A. de C.V. 500,000,000 850,000,000 350,000,000 70.0 64.3

Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares 2,104,100,000 1,500,000,000 -604,100,000 -28.7 -31.1

Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 70,467,712 83,000,000 12,532,288 17.8 13.8

21 Turismo 1,822,700,000 2,927,600,000 1,104,900,000 60.6 55.2

Secretaría 96,629,921 50,416,175 -46,213,746 -47.8 -49.6


Dirección General de Comunicación Social 21,412,289 21,945,074 532,785 2.5 -1.0

Dirección General de Asuntos Jurídicos 9,207,444 10,026,585 819,141 8.9 5.2

Subsecretaría de Operación Turística 59,607,851 28,095,088 -31,512,763 -52.9 -54.5



PESOS


REAL %


56

2007 2008


Dirección General de Programas Regionales 491,401,473 542,694,773 51,293,300 10.4 6.7

Dirección General de Desarrollo de Productos Turísticos 113,731,929 174,460,436 60,728,507 53.4 48.2

Dirección General de Desarrollo de la Cultura Turística 13,809,258 13,987,289 178,031 1.3 -2.1

Dirección General de Mejora Regulatoria 11,599,541 12,134,236 534,695 4.6 1.1

Subsecretaría de Innovación y Calidad (Oficialía Mayor) 23,005,686 18,916,971 -4,088,715 -17.8 -20.6


Dirección General de Desarrollo Institucional y Coordinación Sectorial 61,049,516 60,444,363 -605,153 -1.0 -4.3

Dirección General de Servicios al Turista 229,489,842 243,513,700 14,023,858 6.1 2.5

Subsecretaría de Planeación Turística 52,482,260 32,565,900 -19,916,360 -37.9 -40.0

Dirección General de Información y Análisis 22,699,228 17,032,866 -5,666,362 -25.0 -27.5

Dirección General de Planeación Estratégica y Política Sectorial 13,321,606 14,250,929 929,323 7.0 3.4

Centro de Estudios Superiores de Turismo 14,866,920 24,934,908 10,067,988 67.7 62.0

FONATUR-BMO, S.A. de C.V. 60,700,000 90,700,000 30,000,000 49.4 44.4

Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 278,710,916 305,861,600 27,150,684 9.7 6.0

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 174,500,000 1,174,500,000 1,000,000,000 573.1 550.3

27 Función Pública 1,318,200,000 1,573,195,500 254,995,500 19.3 15.3

Secretaría 21,974,852 27,362,000 5,387,148 24.5 20.3


Unidad de Vinculación para la Transparencia 19,919,489 22,433,000 2,513,511 12.6 8.8


Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control 123,418,314 144,120,000 20,701,686 16.8 12.8

Secretaría Ejecutiva de la Com. Intersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la Admón Púb.Fed.

17,884,782 20,877,000 2,992,218 16.7 12.8


Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública 24,056,514 27,982,000 3,925,486 16.3 12.4



PESOS


REAL %

57


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Unidad de Control y Evaluación de la Gestión Pública 39,317,197 45,708,000 6,390,803 16.3 12.3

Unidad de Auditoría Gubernamental 68,262,310 80,576,000 12,313,690 18.0 14.0

Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social 35,083,635 40,726,000 5,642,365 16.1 12.2

Dirección General de Auditorías Externas 11,423,195 13,457,000 2,033,805 17.8 13.8

Subsecretaría de Atención Ciudadana y Normatividad 30,003,042 35,411,000 5,407,958 18.0 14.0

Unidad de Normatividad de Adquisiciones, Obras Públicas, Servicios y Patrimonio Federal 37,315,014 43,595,000 6,279,986 16.8 12.9

Dirección General de Atención Ciudadana 70,778,157 87,320,000 16,541,843 23.4 19.2

Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial 36,029,273 42,331,000 6,301,727 17.5 13.5

Dirección General de Inconformidades 16,462,313 19,489,000 3,026,687 18.4 14.4

Dirección General de Información e Integración 16,096,099 18,829,000 2,732,901 17.0 13.0

Subsecretaría de la Función Pública 20,126,773 23,456,000 3,329,227 16.5 12.6

Unidad de Recursos Humanos y Profesionalización de la Administración Pública Federal 78,633,439 89,206,000 10,572,561 13.4 9.6

Unidad de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información 95,219,611 92,755,000 -2,464,611 -2.6 -5.9

Dirección General de Simplificación Regulatoria 24,738,463 32,545,000 7,806,537 31.6 27.1

Dirección General de Eficiencia Administrativa y Buen Gobierno 30,550,267 42,637,000 12,086,733 39.6 34.8

Dirección General de Planeación, Organización y Compensaciones de la Administración Pública Federal 31,710,051 37,733,000 6,022,949 19.0 15.0

Dirección General de Ingreso, Capacitación y Certificación 28,707,081 34,152,000 5,444,919 19.0 14.9

Dirección General de Atención a Instituciones Públicas en Recursos Humanos 30,796,554 36,583,000 5,786,446 18.8 14.8

Dirección General de Evaluación de Sistemas de Profesionalización 32,658,500 38,825,000 6,166,500 18.9 14.9

Oficialía Mayor 12,418,675 14,464,000 2,045,325 16.5 12.5






PESOS


REAL %


58

2007 2008


Dirección General de Modernización Administrativa y Procesos 17,532,897 20,511,000 2,978,103 17.0 13.0

Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. 30,000,000 0 -30,000,000 -100.0 -100.0

Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 101,573,130 134,771,000 33,197,870 32.7 28.2

31 Tribunales Agrarios 794,000,000 790,218,700 -3,781,300 -0.5 -3.8

Tribunal Superior Agrario 218,084,021 190,267,354 -27,816,667 -12.8 -15.7

Tribunales Unitarios Agrarios 511,906,915 522,986,359 11,079,444 2.2 -1.3

Oficialía Mayor 64,009,064 76,964,987 12,955,923 20.2 16.2

32 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 1,031,780,128 1,355,057,700 323,277,572 31.3 26.9

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa con sede en el Distrito Federal 426,518,646 642,905,509 216,386,863 50.7 45.6

Sala Regional del Noroeste II, con sede en Ciudad Obregón, Son. 17,571,473 21,260,826 3,689,353 21.0 16.9

Primera Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 17,786,742 21,411,082 3,624,340 20.4 16.3

Primera Sala Regional del Noreste, con sede en Garza García, N. L. 17,874,569 21,595,532 3,720,963 20.8 16.7

Primera Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 16,314,123 19,869,251 3,555,128 21.8 17.7

Sala Regional del Centro III, con sede en Celaya, Gto. 16,988,697 21,113,529 4,124,832 24.3 20.1

Primera Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 17,246,999 21,121,465 3,874,466 22.5 18.3

Primera Sala Regional del Sureste, con sede en Oaxaca, Oax. 17,253,573 20,620,819 3,367,246 19.5 15.5

Primera Sala Regional Peninsular, con sede en Mérida, Yuc. 18,708,881 22,928,799 4,219,918 22.6 18.4

Sala Regional del Pacífico, con sede en Acapulco, Gro. 19,395,980 23,946,463 4,550,483 23.5 19.3

Primera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Méx. 19,362,329 23,134,244 3,771,915 19.5 15.4

Sala Regional del Pacífico-Centro, con sede en la ciudad de Morelia, Estado de Michoacán 20,606,331 24,484,524 3,878,193 18.8 14.8

Segunda Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 18,671,335 22,291,316 3,619,981 19.4 15.4

Sala Regional del Centro II, con sede en Querétaro, Qro. 16,856,209 20,730,150 3,873,941 23.0 18.8

Segunda Sala Regional del Noreste, con sede en Monterrey, N. L. 17,188,855 20,781,544 3,592,689 20.9 16.8

Sala Regional del Noroeste I, con sede en Tijuana, B. C. 20,463,617 24,558,525 4,094,908 20.0 16.0



PESOS


REAL %

59


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Segunda Sala Regional de Occidente, con sede en Guadalajara, Jal. 16,315,789 19,845,005 3,529,216 21.6 17.5

Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. 16,831,099 20,471,079 3,639,980 21.6 17.5

Segunda Sala Regional de Oriente, con sede en Puebla, Pue. 17,061,262 20,991,654 3,930,392 23.0 18.9

Segunda Sala Regional del Golfo, con sede en la ciudad de Jalapa, Estado de Veracruz 18,194,257 22,020,622 3,826,365 21.0 16.9

Sala Regional del Golfo, con sede en Jalapa, Ver. 18,542,019 22,663,335 4,121,316 22.2 18.1

Sala Regional del Centro I, con sede en Aguascalientes, Ags. 17,383,229 21,368,469 3,985,240 22.9 18.8

Sala Regional del Noroeste III, con sede en Culiacán, Sin. 17,616,579 21,806,139 4,189,560 23.8 19.6

Segunda Sala Regional del Norte Centro II, con sede en Torreón, Coah. 17,198,871 20,653,996 3,455,125 20.1 16.0

Tercera Sala Regional Hidalgo-México, con sede en Tlalnepantla, Mex. 19,013,205 22,740,393 3,727,188 19.6 15.6

Sala Regional del Golfo Norte, con sede en Ciudad Victoria, Tamps. 18,421,576 22,403,820 3,982,244 21.6 17.5

Sala Regional Chiapas-Tabasco, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 17,728,352 21,508,831 3,780,479 21.3 17.2

Sala Regional del Caribe, con sede en Cancún, Quintana Roo 19,026,444 22,482,882 3,456,438 18.2 14.2

Tercera Sala Regional del Norte-Centro II, con sede en la ciudad de Torreón, Estado de Coahuila 18,003,087 21,657,651 3,654,564 20.3 16.2

Tercera Sala Regional del Occidente, con sede en la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco 17,081,520 20,778,507 3,696,987 21.6 17.5

Tercera Sala Regional del Oriente, con sede en la ciudad de Puebla, Estado de Puebla 17,838,188 21,875,479 4,037,291 22.6 18.5

Oficialía Mayor 3,390,541 3,988,312 597,771 17.6 13.7


Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto 32,174,704 18,294,504 -13,880,200 -43.1 -45.1


36 Seguridad Pública 13,664,682,654 17,048,722,600 3,384,039,946 24.8 20.5

Secretaría 38,167,389 43,252,432 5,085,043 13.3 9.5

Dirección General de Comunicación Social 73,887,926 76,262,251 2,374,325 3.2 -0.3




PESOS


REAL %


60

2007 2008


Coordinación General de Asuntos Jurídicos 37,821,490 45,735,040 7,913,550 20.9 16.8

Coordinación General de Asuntos Internos 46,769,911 0 -46,769,911 n.a n.a

Dirección General de Asuntos Internacionales 0 45,623,738 45,623,738 n.a n.a

Subsecretaría de Prevención Vinculación y Derechos Humanos4 24,286,075 24,632,206 346,131 1.4 -2.0

Dirección General de Vinculación y Participación Ciudadana5 57,126,575 73,072,092 15,945,517 27.9 23.6

Dirección General de Registro y Supervisión a Empresas y Servicios de Seguridad Privada 44,821,500 0 -44,821,500 n.a n.a

Dirección General de Prevención del Delito 0 19,650,748 19,650,748 n.a n.a

Dirección General de Derechos Humanos 0 23,174,836 23,174,836 n.a n.a

Subsecretaria de Estrategia e Inteligencia Policial6 424,286,691 444,340,447 20,053,756 4.7 1.2

Coordinación General de Política Criminal 14,670,856 0 -14,670,856 -100.0 -100.0

Coordinación General de Servicios de Asistencia Judicial y Ministerial 14,216,243 0 -14,216,243 -100.0 -100.0

Coordinación General de Información Criminal Estratégica 14,891,896 0 -14,891,896 -100.0 -100.0

Dirección General de Atención a Víctimas 17,969,116 0 -17,969,116 -100.0 -100.0Dirección General de Coordinación y Desarrollo de Polícias Estatales y Municipales 0 19,437,467 19,437,467 n.a n.a

Dirección General de Seguridad Privada 0 214,749,324 214,749,324 n.a n.a

Oficialía Mayor 213,664,945 26,760,031 -186,904,914 -87.5 -87.9


Dirección General de Recursos Humanos7 3,861,831,506 3,082,830,792 -779,000,714 -20.2 -22.9


Dirección General de Sistemas Administrativos 80,287,015 166,618,255 86,331,240 107.5 100.5

Dirección General de Obras Públicas y Servicios 48,836,226 38,815,713 -10,020,513 -20.5 -23.2

Subsecretaria de Evaluación y Desarrollo Institucional8 11,168,457 31,817,242 20,648,785 184.9 175.3

Dirección General de Transparencia y Mejora Regulatoria 23,763,059 42,519,899 18,756,840 78.9 72.9

8 En 2007 la unidad responsable 500 se denominó Unidad de Transparencia, Innovación y Calidad.



PESOS


REAL %

5 En 2007 la unidad responsable 214 se denominó Coordinación General de Participación Ciudadana y Derechos Humanos. 6 En 2007 la unidad responsable 300 se denominó Subsecretaría de Política Criminal. 7 En 2007 la unidad responsable 411 se denominó Dirección General de Administración y Formación de Recursos Humanos.

4 En 2007 la unidad responsable 200 se denominó Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana.

61


www.cefp.gob.mx

2007 2008


Dirección General de Planeación y Evaluación9 25,098,673 31,269,364 6,170,691 24.6 20.4

Dirección General de Profesionalización y Normatividad de Carrera Policial 0 71,173,964 71,173,964 n.a n.a

Coordinación General de la Plataforma México 0 339,007,334 339,007,334 n.a n.a

Subsecretaría del Sistema Penitenciario Federal 0 11,908,735 11,908,735 n.a n.a

Dirección General de Normatividad y Desarrollo Penitenciario 0 13,875,332 13,875,332 n.a n.a

Dirección General de Traslado de Reos y Seguridad Penitenciaria 0 12,927,279 12,927,279 n.a n.a

Consejo de Menores 78,312,971 96,232,013 17,919,042 22.9 18.7

Policía Federal Preventiva 4,721,594,417 8,514,851,586 3,793,257,169 80.3 74.2

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1,153,966,211 666,648,133 -487,318,078 -42.2 -44.2

Prevención y Readaptación Social 2,423,244,425 2,617,675,317 194,430,892 8.0 4.4

37 Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 86,057,376 106,027,700 19,970,324 23.2 19.0

Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 69,667,158 76,303,543 6,636,385 9.5 5.8

Dirección General de Administración y Finanzas 16,390,218 29,724,157 13,333,939 81.4 75.2

38 Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 9,330,648,958 11,053,903,700 1,723,254,742 18.5 14.5

Centro de Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. 22,429,097 33,609,982 11,180,885 49.8 44.8

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. 86,517,284 93,577,682 7,060,398 8.2 4.5

Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 87,787,906 110,273,477 22,485,571 25.6 21.4

CIATEC, A.C. "Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas" 65,648,703 77,120,224 11,471,521 17.5 13.5

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco, A.C. 83,664,668 100,057,675 16,393,007 19.6 15.5

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, S.C. 51,707,121 57,427,342 5,720,221 11.1 7.3

Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 152,166,440 173,832,182 21,665,742 14.2 10.4

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, S.C. 225,128,433 264,860,110 39,731,677 17.6 13.7

Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. 114,561,260 132,743,138 18,181,878 15.9 12.0

Centro de Investigaciones en Optica, A.C. 91,744,031 103,021,929 11,277,898 12.3 8.5

9 En 2007 la unidad responsable 511 se denominó Dirección General de Innovación y Calidad.



PESOS


REAL %


62

2007 2008


Centro de Investigaciones en Química Aplicada 87,531,574 105,227,641 17,696,067 20.2 16.2

Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 143,167,930 181,128,337 37,960,407 26.5 22.2

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 6,517,927,986 7,789,729,960 1,271,801,974 19.5 15.5

CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada 111,365,420 118,727,710 7,362,290 6.6 3.0

El Colegio de la Frontera Norte, A.C. 154,774,137 190,923,903 36,149,766 23.4 19.2

El Colegio de la Frontera Sur 178,890,942 206,739,386 27,848,444 15.6 11.7

El Colegio de Michoacán, A.C. 64,600,907 75,563,046 10,962,139 17.0 13.0

El Colegio de San Luis, A.C. 41,883,063 51,429,100 9,546,037 22.8 18.6

Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos 40,801,725 40,922,779 121,054 0.3 -3.1

Instituto de Ecología, A.C. 139,362,540 168,703,867 29,341,327 21.1 17.0

Instituto de Investigaciones Doctor José María Luis Mora 72,227,568 83,138,570 10,911,002 15.1 11.2

Instituto Nacional de Astrofísica, Optica y Electrónica 234,253,656 229,635,239 -4,618,417 -2.0 -5.3

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C. 52,904,662 68,595,065 15,690,403 29.7 25.3

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial 92,546,375 107,721,447 15,175,072 16.4 12.5

Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California 250,314,696 297,243,319 46,928,623 18.7 14.7

Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. 166,740,834 191,950,590 25,209,756 15.1 11.2



PESOS


REAL %

n.a: No aplicaFUENTE: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación 2007 y Proyecto dePresupuesto de Egresos de la Federación 2008.

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H. Cámara de Diputados LX Legislatura

Septiembre de 2007 www.cefp.gob.mx

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