Cap. i Inicial Resumen Ejecutivo Agosto 23

CREACION DEL MERCADO MAYORISTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEL DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO REGION MOQUEGUA

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO, SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO, SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA

1 CAPITULORESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. N 303 Almirante Miguel Grau de la UPIS Alto Ilo, Sector Arenal, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo Departamento de Moquegua.

B. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central o propsito del proyecto, se ha definido como: Adecuadas Condiciones para la Atencin Educativa en la I.E.I. N 303 A. Miguel Grau de la UPIS Alto Ilo, Distrito de Ilo

C. BALANCE OFERTA Y DEMANDA

El dficit o brecha del proyecto est dada por la diferencia entre la demanda proyectada y la oferta Actual y/u Optimizada, para el proyecto se determinar la Brecha considerando el nmero de alumnos atendidos, as como la Brecha de Infraestructura requerida, as como la brecha de Recursos Humanos e Infraestructura y Mobiliario.

C.1. BRECHA DE INFRAESTRUCTURA REQUERIDA.

El dficit o brecha de la Infraestructura requerida est en funcin a la demanda de las mismas por los estudiantes que irn incrementndose durante el periodo de evaluacin, versus la Oferta Optimizada de Infraestructura, que como se mencion antes es NULA, y se mantiene constante durante el periodo de evaluacin del Proyecto. La Brecha de Infraestructura para el ao 2023 es de 9 secciones. (Vase el Cuadro N 4.4.2-1)

Analizando el rea de la Institucin y las limitaciones actuales del espacio, es posible nicamente la construccin de 8 aulas, las mismas que contarn con las medidas recomendadas por la normatividad de educacin, sin embargo, se requerirn 9 secciones, por lo cual, se recomienda que, a partir del 2015 una aula funcione a doble horario.

C.2 BRECHA DE RECURSOS HUMANOS.

El dficit o brecha de Recursos Humanos actualmente es inexistente, dado que se tienen 8 profesores que pueden atender a 8 salones. Sin embargo, el nmero de profesores est en funcin a las necesidades de atencin de estudiantes, razn por la cual, a partir del ao 2015 se requerirn 9 docentes, los mismos que se mantendrn hasta que concluya el periodo de evaluacin del Proyecto (Ao 2023); por todo esto, se concluye que la Brecha de Recursos Humanos es 1, dada la Intervencin del Sector para asignar las plazas, conforme a la normatividad vigente.

CUADRO N C.2-1BRECHA DEL PROYECTO: REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS HUMANOSAOSALUMNOS ATENDIDOSREQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURARECURSOS HUMANOS

DemandaOferta OptimBrechaDemandaOferta OptimBrechaDemandaOferta OptimBrecha

020122080-20880-8880

020132100-21080-8880

120142120-21280-8880

220152140-21490-998-1

320162160-21690-998-1

420172190-21990-998-1

520182210-22190-998-1

620192230-22390-998-1

720202250-22590-998-1

820212270-22790-998-1

920222300-23090-998-1

1020232320-23290-998-1

Fuente: Elaborado Propia.

D. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Se ha podido identificar dos posibles alternativas que permitirn llegar a cumplir con el objetivo central, y resolver la problemtica actual en el servicio educativo de la IEI N 303 A. Miguel Grau de la UPIS Alto Ilo, Distrito y Provincia de Ilo.

ALTERNATIVA 01:Mejoramiento del Servicio educativo inicial en la I.E.I. N 303 A. Miguel Grau en la UPIS Alto Ilo, mediante la demolicin y construccin de infraestructura de ambientes educativos, administrativos, de servicios y espacios abiertos (cerco perimtrico con 90 ml de muros de contencin). As como la implementacin de mobiliario y equipamiento de la IEI y la mejora de capacidades de los Recursos Humanos, a travs de capacitaciones.

DESCRIPCION DEL PROYECTO.-

El proyecto se desarrolla bsicamente en una plataforma, al cual pose una diferencia de nivel en diferencia a sus dos niveles de ingreso, que a su vez diferencian las diferentes actividades del conjunto. El proyecto Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institucin Educativa N 303, Almirante Miguel Grau, de la Upis Alto Ilo, Sector Arenal, Distrito de Ilo, Provincia de Ilo, Departamento de Moquegua, fue concebido primero como un conjunto netamente utilitario bajo las siguientes premisas de diseo:

Premisas de diseo Medioambientales; referidas a la orientacin, iluminacin, ventilacin, asoleamiento, etc. A fin de dotar un confort dentro del conjunto arquitectnico. Premisas de diseo Urbansticas; referidas los accesos del conjunto. La utilizacin del paisaje a fin de integrarlo con sui entorno, generacin de espacios agradables entre la distribucin de la. Premisas de diseo Arquitectnicas; respondiendo a las necesidades funcionales tanto de la infraestructura, como de su entorno inmediato, la forma del edificio no deber contrastar con la arquitectura del lugar, lograr una interrelacin por medio de distintos elementos arquitectnicos para lograr una mejor distribucin espacial. Premisas de diseo Formales; el diseo deber responder al lugar, tomando en cuenta todo su entorno inmediato. La forma no solo deber responder a necesidades funcionales, sino tambin a necesidades climticas y de confort.

Se usuran formas geomtricas que permitan un diseo regular, a fin de lograr diseos estructurales y funcionales que no sean complejos. Se deber utilizar parteluces, prgolas, cenefas, y todos aquellos elementos que protejan el ingreso directo de los rayos solares. Premisas de diseo Funcionales y Tecnolgicas; deber lograrse una optimizacin y adecuacin topogrfica en la ocupacin del terreno, funcionalidad y simplificacin de la actividad educativa y todas las que est conlleva.

Utilizacin de tecnologa y materiales de la regin, as mismo el uso de estructuras livianas metlicas con el fin de cubrir grandes luces.

SECTORIZACIN Y USO

Se establecieron siete reas funcionales que son: A. Sector de Aprendizaje: El Sector Principal del conjunto, compuesta fundamentalmente por las aulas en las que se dar la actividad principal, con sus respectivos servicios higinicos y depsitos.B. Sector SUM: Sector donde se realiza las actividades complementarias, comprende 2 Salas de Uso Mltiples, siendo separadas por una tabiquera flexible a fin de poder juntar ambos espacios y poder utilizar un gran espacio, con su depsito, cocina, y patio de servicio. C. Sector de Administracin: en la cual se efectuaran las actividades administrativas y de gestin, cuentan con una direccin, sala de profesores, Secretaria, deposito de material educativo, archivo, rea te atencin y servicios higinicos.D. Sector de Servicios: sector de apoyo cuenta con una sala de cmputo, guardiana, y servicios higinicos para el personal. E. Sector Espacios Abiertos: Son todas las dems reas no techadas, como son las circulaciones peatonales, Patio de honor, Aula abierta, rea de juegos, etc.

SECTORESPACIOSCANTIDADREA UNITARIAREA PARCIALSUB TOTAL

AprendizajeAulas861.23489.84

Deposito de Aula84.2834.24

SS.HH. / Nios417.4769.88

Serv. Complementario / Tpico120.7320.73614.69

SUMSUM 1 - Aula de Psicomotricidad174.7074.70

SUM 2 - Comedor174.7074.70

Deposito110.5910.59

Cocina112.2712.27

Patio de Servicio17.187.18179.44

AdministracinDireccin115.8815.88

Sala de Profesores124.4324.43

Deposito de Materiales Educativos115.8815.88

Secretaria / Espera124.0924.09

Hall116.1516.15

Terraza132.2432.24

S.H. Damas13.223.22

S.H. Varones13.223.22135.11

ServiciosSala de Computo122.7622.76

S.H. Damas13.723.72

S.H. Varones14.804.80

Guardiana / S.H.17.187.1838.46

Espacios AbiertosPatio de Honor1197.77197.77

Atrio141.0141.01

Aula Abierta116.2016.20

Zona de Juegos194.8194.81349.79

TOTAL1,317.49

PLANO ARQUITECTNICO DEL PROYECTOPRIMER NIVEL

PLANO ARQUITECTNICO DEL PROYECTOSEGUNDO NIVEL

C. Diseo Estructural

C.1. DEMOLICIONES, EXPLANACIONES Y DESMONTAJES DE AULAS PREFABRICADAS C.2 CONSTRUCCION DE AULA 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09 SSHH Y LABORATORIO DE CMPUTO. C.3. CONSTRUCCION DE SUM 1,2 PRIMER NIVEL C.4. CONSTRUCCION DE AREA ADMINISTRATIVA SEGUNDO NIVEL C.5. CONSTRUCCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS; C.6. CONSTRUCCION DE ESCALERA C.7. CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICOComprende 90 ml de muro de contencin. C.8.: CONSTRUCCION DE VEREDAS Y RAMPAS C.9. CONSTRUCCION DE PATIO DE HONOR Y COBERTURA C.10: AREAS VERDES C.11: REDES EXTERIORESComponente 2: Apropiado equipamiento y mobiliario en los ambientes educativos, administrativos y complementarios de la I.E.I. N 303

Se plantea el equipamiento de la I.E.I. N 303 Almirante Miguel Grau, mediante la adquisicin de lo siguiente: Implementacin y Equipamiento de la Direccin Implementacin y Equipamiento de la Secretaria, sala de espera y Deposito de Materiales educativos. Implementacin y Equipamiento de la sala de profesores Implementacin y Equipamiento de la Cocina Implementacin y Equipamiento del SUM Implementacin y Equipamiento del rea de Juegos Recreativos Implementacin y Equipamiento de las Aulas de 3, 4, y 5 aos Implementacin y Equipamiento del Aula de Psicomotricidad Implementacin y Equipamiento del rea de Servicios Complementarios Implementacin y Equipamiento de la Sala de Computo Implementacin y Equipamiento de la Caseta de Vigilancia Implementacin y Equipamiento del Patio

Para el desarrollo de esta componente se determinado la cantidad de equipamiento e implementacin en base al tamao del proyecto, para lo cual se ha estudiado cada uno de los espacios, los mismos que se implementarn para conseguir la mxima eficiencia y un correcto desempeo.

4.5.1.4. Componente 3: Adecuada Capacitacin de los Recursos Humanos en la IEI N 303 A. Miguel Grau

Este componente tiene por finalidad mejorar la capacidad del personal de la IEI N 303, a travs de capacitaciones cursos y/o talleres que permitan mejorar a su vez, su desempeo y pueda ser replicado en los nios.

Las capacitaciones comprenden 3 aspectos: Tutora Activa, Psicomotricidad y Mejora de Evaluacin Curricular (en Educacin Inicial).

ALTERNATIVA 02:Mejoramiento del Servicio educativo inicial en la I.E.I. N 303 A. Miguel Grau en la UPIS Alto Ilo, mediante la demolicin y construccin de infraestructura de ambientes educativos, administrativos, de servicios y espacios abiertos (cerco perimtrico con 180 ml de muros de contencin). As como la implementacin de mobiliario y equipamiento de la IEI y la mejora de capacidades de los Recursos Humanos, a travs de capacitaciones.

Tal como se describe en los arboles de objetivos y anlisis de medios fundamentales, la Alternativa 02 varia nicamente en el componente de infraestructura, especficamente en relacin al diseo estructural, en cuanto al cerco perimtrico.

E. COSTOS DEL PIP

Los costos del proyecto, para ambas alternativas, se resumen en los siguientes cuadros, en donde se indican los costos de inversin, los costos de operacin y mantenimiento, tanto a precios de mercado y sociales, para ambas alternativas.

Costos de InversinCUADRO N E.1FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO, ALTERNATIVA 01RubroUNIDCANTCOST UNITSUB TOTAL P. MERCADOSUB TOTAL P. SOCIAL

ESTUDIOS DEFINITIVOS5985954471

Expediente Tcnico InfraestructuraEstudio146,8594685942641

Estudios Definitivos EquipamientoEstudio18,00080007280

Estudio Definitivo CapacitacinEstudio15,00050004550

COSTO DIRECTO26776352298553

InfraestructuraGlobal12,171,88221718821871305

EquipamientoGlobal1461,893461893387990

CapacitacionesGlobal143,8604386039257

COSTO INDIRECTO508751427351

Seguridad (10.5%)Global1281,152281152236167

Difusin de Informacin (0.5%)Global113,3881338811246

Supervisin (2%)Global153,5535355344984

Liquidacin (1.5%)Global140,1654016533738

Gestin Administrativa (4.5%)Global1120,494120494101215

COSTO TOTAL3246244.832780374.48

CUADRO N E.2FLUJO DE COSTOS DEL PROYECTO, ALTERNATIVA 02RubroUNIDCANTCOST UNITSUB TOTAL P. MERCADOSUB TOTAL P. SOCIAL


Expediente Tecnico InfraestructuraEstudio147,3394733943078

Estudios Definitivos EquipamientoEstudio18,00080007280

Estudio Definitivo CapacitacinEstudio15,00050004550


InfraestructuraGlobal12,243,17322431731932001

EquipamientoGlobal1461,893461893387990

CapacitacionGlobal143,8604386039257


Seguridad (10.5%)Global1284,032284032238587

Difusion de Informacin (0.5%)Global113,5251352511361

Supervisin (2%)Global154,1015410145445

Liquidacion (1.5%)Global140,5764057634084

Gestin Administrativa (4.5%)Global1121,728121728102251

COSTO TOTAL3279367.242806628.15

Costos de Operacin y Mantenimiento

Sin Proyecto

Los costos de O&M actual (sin la ejecucin del proyecto), se deriva de los costos operativos (Recursos Humanos, Gastos Administrativos) y de mantenimiento de la I.E.I. N 303 A. Miguel Grau, el mismo que para el ao 2011 ascendieron a S/. 299,852.83 a precios de mercado, y S/. 271624.63 a precios sociales[footnoteRef:1]. [1: Se han aplicado los Factores de Correccin establecidos por el SNIP, segn los anexos correspondientes.]

Con Proyecto

Los costos de O&M de la Alternativa 01, en trminos privados, asciende a S/. 418,245.74, mientras que a precios sociales es de S/. 373,049.49.

Los costos de O&M para la Alternativa 02, en trminos privados, asciende a S/. 431,104.74, mientras que a precios sociales es de S/. 383,851.05.

Costos Incrementales

Los costos incrementales, segn alternativas se resumen en los siguientes cuadros

CUADRO N E-3FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES, PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 01RUBROV.A.C.AO

012310

A. SITUACION CON PROYECTO

A.1. Costos de Inversin




TOTAL COSTO DE INVERSION32462453246245

A.2. COSTOS DE O&M

Costos de Operacin2241175288354317813317813317813317813

Costos de Mantenimiento62861611499100433100433100433100433

FLUJO TOTAL CON PROYECTO61160373546098418246418246418246418246

SITUACIN SIN PROYECTO




FLUJO TOTAL SIN PROYECTO2142319299853299853299853299853299853

C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Total Costo Incremental39737183246245118393118393118393118393

VALOR ANUAL EQUIVALENTE 646704

CUADRO N E-4FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES, PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 01

RUBROV.A.C.AO

012310







A.2. Costos de Operacin y Mantenimiento




B. SITUACIN SIN PROYECTO








CUADRO N E-4FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES, PRECIOS DE MERCADO, ALTERNATIVA 02

RUBROV.A.C.AO

012310


A.1. Costos de Inversion

















CUADRO N E-5FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES, PRECIOS SOCIALES, ALTERNATIVA 02RUBROV.A.C.AO

012310



















F. BENEFICIOS DEL PIP

El Beneficio social se refiere al valor que representa para la poblacin usuaria el incremento en la mejora de la disponibilidad del bien o servicio que ofrece el PIP. Asimismo, es posible que los beneficios del PIP se proyecten a agentes distintos a la poblacin a la cual est dirigida el proyecto. Los beneficios sociales permiten a la poblacin atendida incrementar su nivel de bienestar, como consecuencia del consumo del bien o servicio que produce el proyecto.

Beneficios Sin ProyectoEn la institucin educativa se da una inadecuada atencin educativa a la poblacin de estudiantes esto se pone en evidencia por la cantidad limitada de ambientes para uso pedaggico y su limitada implementacin en mobiliario y equipos, la carencia de ambientes complementarios, uso inadecuados de ambientes para uso administrativo y de servicios. Estas condiciones generan desmotivacin en los alumnos y docentes de la institucin educativa, y por ende repercuten en el crecimiento y desarrollo integral de los estudiantes.Beneficios Con ProyectoLos proyectos alternativos plantean la mejora de la infraestructura educativa generando ambientes pedaggicos y complementarios de acuerdo a las normas de infraestructura educativa contribuyendo a la seguridad, comodidad en la poblacin de estudiante. En cuanto a los espacios administrativos y de servicios los proyectos alternativos se proponen en mejorar la situacin actual con la adecuacin de ambientes de acuerdo a las normas de infraestructura educativa. Alumnado, docentes, personal administrativo y de servicio se vern beneficiados con la ejecucin del proyecto, puesto que facilitar el desarrollo de actividades propias del nivel inicial, contribuyendo a la mejora del logro de competencias y actitudes de los nios, y generando en ellos capacidades mejores para acceder y permanecer en el siguiente nivel de educacin (primaria).

G. RESULTADOS DE EVALUACIN SOCIAL

Evaluacin Social del Proyecto

Se ha utilizado la metodologa Costo Efectividad, para comparar las alternativas y tomar decisiones de conveniencia en relacin con el objetivo planteado, procurando la mejor eficiencia econmica posible en la asignacin de los recursos, puesto que si el nivel de satisfaccin de dichas alternativas es similar, se espera que la ms conveniente econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad de beneficio cubierta.

CUADRO N G-1INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTOINDICADORESALTERNATIVA 01ALTERNATIVA 02

P.P.P.S.P.P.P.S.

T.S.D.10%10%

I.E.2,637.002,637.00

V.A.C.3,973,718.003,403,586.394,085,853.403,496,210.97

C/E1506.911290.701,549.431,325.83

Nota: TSD= Tasa Social de Descuento; IE = Indicador de Rentabilidad; VAC = Valor Actualizado de Costos; CE= Costo Efectividad.Fuente: Equipo Tcnico

De acuerdo al indicador costo efectividad la Alternativa 01, presenta un ratio, a precios de mercado (S/. 1506.91 por beneficiario), inferior que la Alternativa 02 (S/. 1549.43). De la misma manera, el Ratio CE a precios sociales es ms favorable para la Alternativa 01 que para la Alternativa 02 (S/. 1290.70 vs. S/. 1325.83).

H. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

El Gobierno Regional por intermedio de la Gerencia de Infraestructura, es el rgano que le corresponde ejercer las funciones especficas regionales de los sectores, entre ellos el de proporcionar de infraestructura al sector educacin en la regin, contando para ello con personal capacitado para la ejecucin, seguimiento y monitoreo de proyectos en el sector que le competa lo que garantiza la sostenibilidad tcnica en la ejecucin del proyecto.

El presente proyecto ser financiado por el Gobierno Regional de Moquegua, entidad pblica que aportar con los recursos monetarios provenientes por la Fuente de Financiamiento correspondiente y la asignacin de los recursos no monetarios garantizando de esa manera la implementacin y ejecucin del presente proyecto. El costo de inversin del proyecto es asumido por el Gobierno Regional de Moquegua al 100%.

La Gerencia Subregional de Ilo, como parte integrante del Gobierno Regional de Moquegua, que depende jerrquica y administrativamente de la Gerencia General Regional, es la encargada directa de la formulacin de los estudios de pre inversin, y de manera especfica del presente estudio a nivel de Perfil. El Sector Educacin asume el financiamiento de los Costos de Operacin y Mantenimiento, en estrecha coordinacin con la UGEL Ilo.

La poblacin de Ilo, y especialmente la poblacin beneficiada son los ms interesados en que se ejecute el proyecto por ser la poblacin directa e indirectamente beneficiada la que demanda su implementacin y ejecucin. Esta poblacin est organizada y debidamente representada lo que garantiza el cumplimiento de compromisos a los que se lleguen en cuanto a cuidado y mantenimiento de la infraestructura.

I. IMPACTO AMBIENTAL

Los impactos ambientales tienen incidencia en los tres componentes del ecosistema, siendo el medio Fsico Natural quien presenta impactos negativos, sin embargo de consideracin leve. El medio Biolgico permanece Neutro, mientras que en el Medio Social, los efectos son positivos y de carcter permanente, puesto que generaran un beneficio a la zona del proyecto, y en el largo plazo en el mbito de la Regin.Los impactos negativos identificados (que se darn en la Etapa de Construccin) afectarn, temporalmente, el suelo: producto de excavaciones, generacin de desmonte y material excedente, esto a su vez generar polvo. El trabajo con maquinaria generar emisin de gases, y durante el proceso de construccin se producir generacin de ruidos, que podran afectar a los vecinos y servicios contiguos a la I.E.I. N 303, todo esto sumado potenciales peligros de accidentes.Los impactos negativos, sern debidamente mitigados de manera especfica segn el impacto identificado. Estos impactos son de corta duracin. Por el contrario, el Proyecto generar ms Impactos Positivos y de forma permanente, en la Etapa de OperacinJ. ORGANIZACIN Y GESTIN

Organizacin para la ejecucin:El Gobierno Regional de Moquegua por intermedio de la Unidad Ejecutora de Desarrollo Ilo es la gerencia encargada de realizar la ejecucin de obras de infraestructura. Forma parte de esta gerencia la Unidad Formuladora de la Sub Regin de Desarrollo Ilo, encargada de realizar los estudios de ingeniera en obras de Infraestructura y ejecucin respectiva en base a los estudios de pre inversin y estudio definitivo de proyectos de inversin, la Gerencia Regional de Infraestructura cuenta con la Sub Gerencia de Liquidaciones quienes se encargan de la liquidacin y transferencia del proyecto al sector correspondiente, en este caso sector Educacin.La Direccin de Supervisin tiene la Funcin de Controlar y Supervisar el desarrollo de la ejecucin de obras civiles a la entidad que ejecuta la obra por Contrata y/o Administracin Directa, respaldada por la Gerencia de Asesora Jurdica gerencia que formaliza legalmente los acuerdos institucionales mediante resolucin.El Gobierno Regional de Moquegua a travs de la Sub Gerencia de Desarrollo Ilo ha realizado y coordinado las gestiones necesarias con los Representantes de la Direccin Regional de Educacin y la directora de la Institucin Educativa Inicial N 303 del distrito de Ilo con la finalidad de contar con el respaldo del Director de la UGEL Ilo con el fin de lograr el apoyo necesario requerido para la ejecucin del Proyecto.Por la naturaleza del proyecto, las obras se efectuarn por la modalidad de Administracin Directa, ya que la Gerencia de la Sub regin Ilo dispone de autonoma administrativa y econmica, y adems cuentan con el equipo tcnico adecuado para este tipo de intervencin.

Organizacin para la operacin:El Ministerio de Educacin, es la entidad que asume los costos de operacin para pagos al personal docente y administrativo, los servicios bsicos, as como la asignacin de tiles de aseo y escritorio esto a travs de la unidad ejecutora de presupuesto UGEL Ilo. Los gastos de mantenimiento de la infraestructura educativa es compartida con los beneficiarios con la participacin de la APAFA de acuerdo a la Ley General de Educacin N 28044, y complementada por Ley N 018-2001 - MED de conservacin y preservacin de la infraestructura fsica a travs del Comit de Gestin de Recursos, as como el Comit de Infraestructura, CONEI Consejo Educativo Institucional de la Institucin Educativa.

K. PLAN DE IMPLEMENTACIN

El cronograma de actividades a realizar, durante el horizonte del proyecto, se divide en 2 etapas: i) Etapa de Inversin (Esta etapa se realiza a lo largo de todo el ao 0 donde es el inicio del proyecto, en esta etapa se va a realizar el expediente tcnico, ejecucin de la obra y la supervisin de la misma); y ii) Etapa de Post-Inversin (Esta etapa se inicia en el ao 1, donde ya finiquitaron las obras. Esta etapa se realiza para que el proyecto se mantenga en el tiempo).

El cronograma de inversin (metas fsicas) y el cronograma de gastos (metas financieras), adoptando como periodo inicial de programacin el ao calendario 2012, se resumen en los siguientes cuadros.

CUADRO N 5.7-1CRONOGRAMA FISICO DEL PROYECTORubro

TRIMESTRES

IIIIIIIV

ESTUDIOS DEFINITIVOS

Expediente Tcnico Infraestructura100%

Estudios Definitivos Equipamiento100%

Estudio Definitivo Capacitacin100%

COSTO DIRECTO

Componente 1: Infraestructura11%33%33%22%

Componente 2: Equipamiento100%

Componente 3: Capacitacin100%

COSTO INDIRECTO

Seguridad (10.5%)10%30%30%30%

Difusin de Informacin (0.5%)100%

Supervisin (2%)10%30%30%30%

Liquidacin (1.5%)100%

Gestin Administrativa (4.5%)50%50%

Fuente: Equipo Tcnico

CUADRO N 5.7-2CRONOGRAMA FINANCIERO DEL PROYECTORubro

TRIMESTRESTOTAL

IIIIIIIV

ESTUDIOS DEFINITIVOS59858.6259858.62

Expediente Tcnico Infraestructura46858.6246858.62

Estudios Definitivos Equipamiento8000.008000.00

Estudio Definitivo Capacitacin5000.005000.00

COSTO DIRECTO723960.82723960.82988393.552677635.47

Componente 1: Infraestructura241320.27723960.82723960.82482640.552171882.47

Componente 2: Equipamiento0.000.000.00461893.00461893.00

Componente 3: Capacitacin0.000.000.0043860.0043860.00

COSTO INDIRECTO160658.13100411.33153964.04508750.74

Seguridad (10.5%)28115.1784345.5284345.5284345.52281151.72

Difusin de Informacin (0.5%)0.000.000.0013388.1813388.18

Supervisin (2%)5355.2716065.8116065.8116065.8153552.71

Liquidacin (1.5%)0.000.000.0040164.5340164.53

Gestin Administrativa (4.5%)60246.8060246.80120493.60

COSTO TOTAL59858.62884619.95824372.151142357.593246244.83

Fuente: Equipo Tcnico

L. MARCO LGICO DE L ALTERANTIVA SELECCIONADA

MATRIZ DEL MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

NOMBRE DEL PROYECTOTIEMPO PREVISTO

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N 303 ALMIRANTE MIGUEL GRAU DE LA UPIS ALTO ILO, SECTOR ARENAL, DISTRITO DE ILO, PROVINCIA DE ILO DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA. 12 MESES

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FINMejora en el Logro de competencias y actitudes en los estudiantes del nivel inicial de la UPIS Alto Ilo, Distrito de Ilo Mejora del aprendizaje conceptual, procedimental y actitudinal de los estudiantes a partir de la puesta en marcha del proyecto Facilidades para el desarrollo de actividades educativas, recreativas y personales de los estudiantes Los alumnos lograron mejorar el aprendizaje al finalizar el ao y permanecen en la Institucin Educativa Reporte estadstico mensual de la unidad de abastecimiento. Pruebas de seguimiento y evaluacin en cada ao de nivel inicial Informes de evaluacin de infraestructura fsica por parte del INDECI u otras instituciones competentes.Control y supervisin por parte de la UGEL Ilo y la Direccin Regional de Educacin Moquegua

PROPSITOAdecuadas condiciones para la atencin educativa en la I.E.I. N 303 A. Miguel Grau de la UPIS Alto Ilo, Distrito de Ilo Adecuada Infraestructura para atender a la poblacin estudiantil de la IEI, a travs de aulas educativas, Saln de Usos Mltiples, Ambientes administrativos, de servicios y espacios abiertos. Adecuado Equipamiento y Mobiliario en la IEI desde el primer aos del proyecto Adecuada Capacidades de los docentes y recurso humano de la IEI N 303 desde el primer ao de ejecucin del Proyecto. Material fotogrfico. Encuestas y reportes de la unidad de infraestructura y estadstica bsica de la poblacin educativa DGI DREMO. Registro de supervisin de parte de la oficina de supervisin educativa de la UGEL Ilo Las Evaluaciones realizadas a los alumnos reflejan un mejor rendimiento

COMPONENTES1. Adecuada Infraestructura de ambientes educativos, administrativos y complementarios en la IEI N 303

2. Apropiado Equipamiento en Ambientes educativos, administrativos y complementarios en la IEI N 303

3. Adecuada Capacitacin de los Recursos Humanos en la IEI N 303 A. Miguel Grau Demolicin de Infraestructura actual de la IEI N 303 y traslado de alumnos como parte inicial del Proyecto. Ejecucin de la componente infraestructura, en un periodo de 9 meses. Ejecucin del componente equipamiento en 2 meses, al finalizarlas obras civiles. Capacitacin del 100% del recurso humano de la IEI N 303, al finalizar la ejecucin de capacitaciones. Liquidaciones preliminares de Obra. Cuaderno de obra. Reportes de seguimientos a las actividades realizadas. Contrato para la adquisicin de equipos.

Percepcin positiva de la poblacin beneficiaria del Proyecto. Recurso presupuestal oportuno. La UGEL Ilo y DREMO ejecutan la verificacin en el mismo lugar de la I.E. peridicamente. Los docentes promueven el uso correcto del mobiliario implementado para la institucin educativa

ACCIONES1.1. Demolicin de Infraestructura Actual

1.2. Construccin de Ambientes educativos (aulas y SUM)

1.3. Construccin de Ambientes Administrativos y de servicios.

1.4. Construccin de Espacios Abiertos

2.1. Implementacin de mobiliario y equipamiento en los ambientes educativos (aulas y SUM)

2.2. Implementacin de mobiliario y equipamiento en los ambientes administrativos, de servicios y espacios abiertos

3.1. Mejora de capacidades en evaluacin de Ed. Inicial, Psico motricidad, y Relacionados Demolicin de la Infraestructura y traslado, por un monto de: S/. 195,231.86 Construccin de nueva Infraestructura (educativa, administrativa, de servicios, espacios abiertos) por: S/. 1,976,650.61 Implementacin y Equipamiento de la IEI N 303 por: S/. 461,893.00 Capacitaciones dirigidas a los recursos humanos de la IEI N 303, por un monto de: S/. 43,860.00 Estudios Definitivos: S/. 59,858.62 Costos Indirectos S/. 508750.74

COSTO TOTAL PROYECTO: S/. 3`246,244.83

Expediente tcnico de infraestructura aprobado Estudio definitivo de implementacin aprobado Acta de inicio de obra. Informe de Avance Fsico-Financiero de la obra. Cuaderno de Obras Comprobantes de Gasto Expediente de Liquidacin de Obra Relacin de asistentes a eventos. No habr cambios en el diseo del mercado ni incremento substancial de los costos de los materiales de construccin. Se cuenta con el personal adecuado en cantidad y calidad. No se producen eventos naturales ni provocados que afecten la ejecucin fsica ni financiera del proyecto.

M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El anlisis realizado a lo largo del presente estudio de Perfil, demuestra que las condiciones actuales en la prestacin de servicios educativos de nivel inicial de la I.E.I. N 303 es inadecuado. De acuerdo con lo que se indica en la informacin procesada y trabajada, se ha tratado de dar una solucin consistente al problema que actualmente tiene la UPIS Alto Ilo: Inadecuadas Condiciones para la Atencin Educativa en la I.E.I. N 303 A. Miguel Grau de la UPIS Alto Ilo, Distrito de Ilo.

La evaluacin Social utilizada para el presente proyecto es el mtodo de Costo/Efectividad. De acuerdo al indicador costo efectividad la Alternativa 01, presenta un ratio, a precios de mercado (S/. 1506.91 por beneficiario), inferior que la Alternativa 02 (S/. 1,549.43). De la misma manera, el Ratio CE a precios sociales es ms favorable para la Alternativa 01 que para la Alternativa 02 (S/. 1290.70 vs. S/. 1,325.83).

De acuerdo a los resultados obtenidos tanto en la Evaluacin Social (a precios de mercado y social), as como en el Anlisis de Sensibilidad; la Alternativa 01 debe priorizarse para solucionar el problema identificado, puesto que genera beneficios similares a la alternativa 02, pero con menor riesgo y a menor costo.

El monto de la inversin del proyecto a costos privados asciende a S/. 3`246,244.83; frente a la alternativa 02 que a costos privados tiene un monto de S/. 3`279,367.24. El Proyecto seleccionado consta de 03 componentes: Infraestructura (S/. 2`171, 882.47 ), Equipamiento (S/. 461893.00 ) y Capacitaciones (S/. 43,860.00); Estudios Definitivos (S/. 59, 858.62) y Gastos Indirectos (S/. 50,8750.74)

El presupuesto que se requiere para la ejecucin integral del Proyecto ser gestionado por el Gobierno Regional de Moquegua; Mientras que el Ministerio de Educacin, a travs de la Unidad de Gestin Educativa Local Ilo y la APAFA de la Institucin, se harn cargo de la operacin y mantenimiento.

El proyecto no genera mayor impacto ambiental negativo.

La ejecucin del PIP es viable tcnicamente y permitir que los beneficiarios reciban mejoras en las condiciones de la recepcin del servicio, contribuyendo en la mejora del aprendizaje de los estudiantes, y el bienestar de los involucrados.

Por lo mencionado, es necesario que se proceda a dar la Aprobacin y Viabilidad correspondiente para continuar con el proceso de elaboracin de Estudios Definitivos y Ejecucin de este Proyecto de inters social.20 | Pgina

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Cap. i Inicial Resumen Ejecutivo Agosto 23

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