Planificación de la realización del producto y gestión de la infraestructura memorias 2014 copia
CAPÍTULO 7 Realización del producto
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www.utp.edu.co/egresados
7. Realización del Producto
MEJORA CONTINUA DEL SGC
Clientes (y otras partes
interesadas)
Mejora Continua del SGC
ENTRADAS SALIDAS
Responsabilidad de la Dirección
Gestión de Recursos
Realización del producto o
prestación del servicio
Medición, análisis y
mejora
Producto o servicio
Clientes (y otras partes
interesadas)
Satisfacción
Requisitos
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ISO 9001:2008/capítulo 7
Capítulo 7Realización del Producto
7.1 Planificación del Producto
7.3 Diseño y Desarrollo
7.4 Compras
7.6 Control de Equipos de Seguimiento y Medición
7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.5 Producción y Prestación del Servicio
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1. ¿Qué se necesita antes de comenzar cualquier producción?
2. ¿De dónde se obtienen los requisitos del cliente?
3. ¿Qué se necesita saber antes de aceptar un pedido o contrato?
4. ¿Porqué es necesario controlar los cambios de D&D?
5. ¿Porqué es necesario controlar a los proveedores?
6. ¿Cuanta inspección de recepción debería aplicarse?
7. ¿Cuando sería necesario visitar a los proveedores?
8. ¿Son siempre necesarias la identificación y la trazabilidad?
ISO 9001:2008/capítulo 7
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9. ¿Qué cosas podrías llamarse propiedad del cliente?
10. ¿Por qué es necesario preservar el producto?
11. ¿Se deben calibrar todos los equipos de seguimiento y medición?
12. ¿Con qué frecuencia se deben calibrar los equipos?
13. ¿Es necesario calibrar el software utilizado para pruebas?
14. ¿Es necesario un procedimiento documentado para las pruebas?
ISO 9001:2008/capítulo 7
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[email protected] planificación de la realización del
producto incluye, cuando sea apropiado, lo siguiente: • Los objetivos de la Calidad y los requisitos para
el producto • La necesidad de establecer procesos y
documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto
• La determinación de actividades de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y ensayo así como los criterios de aceptación del producto
• La determinación de los registros que evidencien la ejecución de los procesos y el cumplimiento de los requisitos
ISO 9001:2008/ 7.1 Planificación de la Realización del Producto
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[email protected] organización debe
determinar:
• Los requisitos del cliente
• Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso
• Los requisitos reglamentarios/legales aplicables al producto
• Cualquier requisito considerado necesario para la organización
• Contratos• Ordenes de servicio
• Requisitos relacionados con el uso del producto
• Leyes • Decretos• Resoluciones
• Especificaciones técnicas
Nota: Actividades posteriores a la entrega incluyen, acciones bajo garantías, obligaciones contractuales, como servicios de mantenimiento, reciclaje o disposición final.
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
ISO 9001:2008/ 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
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La revisión debe asegurar los siguientes aspectos:
• Están definidos los requisitos del producto
• No existen diferencias entre la organización y el cliente
• La organización tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos
ISO 9001:2008/ 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
La revisión de los requisitos debe realizarse “antes” que la organización se comprometa a proporcionar el producto y/o servicio
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La organización debe determinar disposiciones eficaces para la comunicación con sus clientes, relativas a:
• Información del producto• Consultas, contratos y
modificaciones• Retroalimentación del cliente,
incluidas las quejas
ISO 9001:2008/ 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente
7.2.3. Comunicación con el Cliente
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Determinar: Etapas, Revisión, verificación y validación, Responsabilidades y autoridades del D&D
ISO 9001:2008/ 7.3 Diseño y Desarrollo
Planificación del D&D
Entradas D&D
Resultados del D&D
Revisión, verificación y validación del D&D
Control de los cambios de D&D
Determinar requisitos: funcionales, legales, diseños previos y otros requisitos esenciales para el D&D
• Cumplir con los requisitos de entrada del D&D• Proporcionar información para la compra de bienes y
servicios para la producción del producto y/o servicio• Criterios de aceptación del producto y/o servicio• Características esenciales del producto y/o servicio
para el uso seguro y correcto
Controles del D&D: Revisión, verificación y validación. Se deben mantener registros de los controles del D&D
Se deben mantener registros de los cambios del D&D
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• Determinar criterios de selección, evaluación y re-evaluación de proveedores
• Suministrar al proveedor la información necesaria para asegurar el cumplimiento del producto recibido
• Verificar mediante inspección u otras actividades la conformidad del producto adquirido
ISO 9001:2008/ 7.4 Compras
• Selección: Los criterios de selección se orientan a la capacidad del proveedor
• Evaluación: Desempeño del producto
• Re-evaluación: Desempeño del producto y del proveedor
Cuando sea apropiado, se debe incluir información relacionada con:• Requisitos de aprobación del
producto• Calificación del personal• Requisitos SGC
Incluye la ejecución de actividades de:• Verificación del producto comprado • Pruebas de calidad del producto
(certificados de calidad)
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ISO 9001:2008/ 7.5 Producción y Prestación del Servicio
Información que describa características
del producto
Las condiciones controladas, deben incluir, cuando sea aplicable:
7.5.1 Control de la Producción y Prestación del Servicio
Disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición, e
implementación de este
Disponibilidad de instrucciones de
trabajo
Uso del equipo apropiado
Actividades de liberación de producto, entrega y posteriores a la entrega
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La validación de estos procesos de producción incluye:
• Criterios para la revisión y aprobación de procesos
• Aprobación de equipos y certificación del personal
• Uso de procedimientos y métodos específicos • Requisitos de los registros • Revalidación
7.5.2 Validación de los Procesos de Producción y de la Prestación del Servicio
ISO 9001:2008/ 7.5 Producción y Prestación del Servicio
Se debe validar todo proceso de producción, donde los productos resultantes no pueden verificarse mediante seguimiento y medición
posteriores y como consecuencia las deficiencias aparecen únicamente cuando el producto está siendo utilizado
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La validación de estos procesos de producción incluye:
• Criterios para la revisión y aprobación de procesos
• Aprobación de equipos y certificación del personal
• Uso de procedimientos y métodos específicos
• Requisitos de los registros • Revalidación
7.5.3 Identificación y Trazabilidad
ISO 9001:2008/ 7.5 Producción y Prestación del Servicio
Inspección
Lote #124567
Contrato #333 45 8
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Los bienes del clientes que se utilicen o incorporen al producto, se deben: • Identificar• Verificar• Proteger• SalvaguardarNota: La propiedad del cliente incluye propiedad intelectual y datos personales
7.5.4 Propiedad del Cliente
ISO 9001:2008/ 7.5 Producción y Prestación del Servicio
Especificaciones Técnicas. Ejemplo: planos
Materia prima, insumos
Información confidencial
Si los bienes propiedad del cliente se deterioran y/o pierden, se debe registrar e informar al cliente.
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[email protected] el producto durante el
proceso interno y la entrega para mantener la conformidad La preservación del producto y/o servicio, debe incluir, cuando sea aplicable:
• Identificación• Manipulación• Embalaje• Almacenamiento• Protección
7.5.5 Preservación del Producto
ISO 9001:2008/ 7.5 Producción y Prestación del Servicio
La preservación debe aplicarse durante el proceso interno y la entrega al destino. Aplica a las partes constitutivas del producto/servicio.
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Determinar el seguimiento y medición a realizar y los equipos necesariosSe deben controlar los equipos de seguimiento y medición que proporciones evidencia de la conformidad del productoCuando sea necesario, los equipos de seguimiento y medición se deben:
• Calibrar y/o verificar, o ambos, a intervalos planificados
• Ajustar o reajustar según sea necesario• Identificar para poder determinar el
estado de calibración• Proteger contra daños y deterioro
durante la manipulación, el mantenimiento y el almacenamiento
• Conservar registros de la calibración y verificación
ISO 9001:2008/ 7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y Medición
NOTA: En la confirmación de los programas informáticos, se puede incluir su verificación y gestión de la configuración para mantener su idoneidad en el uso