Caracterizacion de Proceso Control de Calidad
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8/18/2019 Caracterizacion de Proceso Control de Calidad
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PROCESO DESTINO
CARACTERIZACION DE PROCESO CONTROL DE CALIDAD
1
13 de Enero de 2012
CCC-CL-01
Objeto del Proceso: Control de Calidad en los proyectos
Caracterización de Proceso de Gestión
Gerencial
Procedimientos
NormasCaracterización de Proceso de Gestión
Integral
Numerales del modelo: 8.2.4
Responsable del Proceso: Gerente
PROCESO DE ORIGEN ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS
Se realiza la prueba a la pieza
Fotografias
Informes
Reportes de conformidad
Determinar cantidad y tipo de
inspecciones
Registros
Política y Objetivos SIG
Caracterización de Proceso de
Postventa
Elegir zonas para realizar las pruebas
Inspección a la piezaCaracterización de Proceso Comercial
Caracterización de Proceso de Recurso
Humano
Caracterización de Proceso de Diseño
Acuerdos con Clien tes
Certificado de Calidad
Documentos Registros
FAI-CL-01 Formato Auditoria Interna
PIS-CL-01 Procedimiento de Inspección visual de soldadura
PAS-CL-01 Procedimiento para realizar las actividades de soldadura
PDS-CL-01 Procedimiento para la repación de defectos superficiales
FIS-CL-01 Formato Inspección v isual de soldadura
FLP-CL-01 Formato inspección visual de soldadura liquidos penetrantes
PLP-CL-01 Procedimiento Limpieza y Pintura
PIL-CL-01 Procedimiento de inspección de soldadura por liquidos
PGA-CL-01 Procedimiento Grado de Adherencia de pintura
PME-CL-01 Procedimiento de Medición de espesores de pintura
FEP-CL-01 Formato de Espesores de Pintura
FAC-CL-01 Formato Acción Correctiva
FAP-CL-01 Formato Acción Preventiva
Caracterización de Proceso de
Fabricación de Equipos
Indicadores de Proceso:
- Control = (Pruebas ejecutadas*100 )/pruebas planeadas
Meta: 100%
Recursos: Medidor de espesores de pintura electrónico, Kit de pruebas de adherencia de
pintura, Kit de tintas, elementos de inspección de soldadura, galgas para medir geometría de
soldaduras, EPP, Equipo de computo.
Piezas
Caracterización de Proceso de Gerencia
de Proyectos
PCR-CL-01 Procedimiento Control de Registros
PAI-CL-01 Procedimiento Auditoria Interna
FPA-CL-01 Formato Pruebas de Adherencia
LMD-CL-01 Formato Listado Maestro de Documentos
TCR-CL-01 Formato Listado Maestro de Registros
FAR-CL-01 Formato Acta de Reunión
PAC-CL-01 Procedimiento Acción Correctiva
PAP-CL-01 Procedimiento Acción Preventiva
PCD-CL-01 Procedimiento Control de Documentos
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