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CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA ANTEPROYECTO DEL …
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TOTAL B/. 2,246,543.52
N°
Inicio Final
1.1Planilla Personal Administrativo
Incluye sueldos fijos , prestaciones laborales y XIII Mes
431,365.20 Enero Diciembre
Ejecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planillaInforme de pago de planilla trimestral
1.2Reconocimiento al personal
Incentivos por el cumplmiento de objetivos y metas
institucionales. 6,000.00 Enero Diciembre Realizar Evaluación del Desempeño del Personal.26 colaboradores administrativos
1.2Fumigación
Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes
3,000.00 Enero Diciembre Elaborar un cronograma de fumigación trimestral4 fumigaciones por año.
1.4De Comunicaciones
Envio de encomiendas, materiales , otros
500.00 Enero Diciembre
Envio de encomiendas (documentos oficiales) a las
regionales, alojamiento de hosting.Numero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.4 Abastecimiento del Almacén
Adquisición de insumos para labores administrativas,
educativas y de capacitación. 34,492.15
Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén
Dos inventarios en el año. Informe
mensual de entradas y salidas de inventario de
almacén.
1.5 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 4,340.00 Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición
del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario
Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.6 Mantenimiento de vehículo institucional
Realizar los mantenimientos y cambios de piezas según
cronograma 6,000.00Enero Noviembre Cronograma de mantenimiento Mantenimientos realizados.
1.7
Adquisición de Uniformes de Personal y
distintivos para actividades especificas
Adquisición para ; Especialistas, Administrativos,
Chalecos y otros para actividades especificas8,000.00 marzo Agosto
Términos de referencia para acto público que
incluya: tallas, colores, otros
Tres Sweaters para especialistas nuevos. Dos para
todos los administrativos. Camisas blancas para todo
el personal y chalecos para el personal de voluntariado
1.9 Renovación de pólizas para estudiantes y
colaboradores del centro.
Emisión de pólizas
10,000.00 Julio Agosto
Tramite de las compañías aseguradoras. Pólizas vigentes
1.10 Abastecimiento de Agua Compra según actividad
2,000.00 Enero Diciembre
Elaborar la proyección de consumo de agua anual
y programar su adquisición Almacén Abastecido ( informes de inventario)
CENTRO ANN SULLIVAN PANAMA
1. ADMINISTRACION GENERAL
Misión del CASPAN: Brindar educación y atención integral a la población con autismo y otras condiciones de discapacidad cognitiva, a sus familias y a la comunidad, para que logren ser independientes, productivos e incluidos en la sociedad.
IndicadoresPeriodo de Ejecución
Presup CASPAN
ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
Detalle de las Actividades
I. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
TAREASACTIVIDADES
1.12 Impresión de documentos Institucionales
y de sensibilización
Agendas, calendarios, trípticos, tarjeta, baners y otros
15,542.00 Enero NoviembreGestión para la adquisición del material de
sensibilizaciónActa de entrega de materiales
1.13 Fortalecimiento Imagen Institucional Servicios de divulgación masiva y sensibilización para el
fortalecimiento institucional y comunicación masiva. 25,511.92 Enero Diciembre
Boletin informativo, memoria anual, informaicón
en periodicos mes del autismo y sindrome de
down otros.
Divulgación del Centro.
1.14 Reuniones de Patronato Reuniones con los miembros del patronato, padres de
familia, personal del Centro.5,000.00 Enero Diciembre
Reuniones mensuales con patronato, rendiciones
de cuenta, día del maestro, eventos con las
madres y padres de familia.
12 reuniones con los miembros del patronato. 1
reunión de rendición de cuentas. 1 evento con los
padres de familia., 1 evento del día del maestro.
TOTAL 551,751.27
2.1
Adecuación y habilitación de areas fisicas
internas y externas (jardines, areas
recreativas, otras).
Mejora de espacios físicos para la accesibilidad integral
para adecuar e integrar a la estructura del edificio.
Proyecto de techado de area de educación fisica, para ser
utilizado por los estudiantes del Centro (primera fase)
123,301.55 Enero Diciembre
Adecuación de areas internas y externas,
mantenimiento del edificio en infraestructura. Ley
42 del 27 de agosto de 1999 equiparación de
oportunidades.
Mantener el edificio en buenas condiciones para la
seguridad de nuestros estudiantes, familias y
colaboradores. El edificio tiene 97 años de
construcción
2.2Pintura de Infraestructura Interior e
Exterior
Pintura para salones al final de cada trimestre, pintura de
exteriores semestralmente, pintura del edificio y aulas de
clases antes del inicio escolar, otras areas nuevas según
programa
26,000.00 Enero DiciembrePintura del edificio del general, aulas de clases y
areas nuevas
3 mantenimiento de pintura de las aulas al año 2
pintura de exteriores al año
1 pintura del edficio y las aulas de clases antes del
inicio del año lectivo
2.3
Mantenimientos:
*Fumigación trimestral
*Mantenimiento de aires acondicionados
* Mantenimiento de ascensor *
Mantenimiento de alarma contra
incendio *
Mantenimiento de extintores
*Mantenimiento de circuito cerrado
*Mantenimieno del Edificio en General
Programación de mantenimientos anuales del edificio.
15,491.24 Enero Diciembre Mantenimientos anuales del CentroMantenimiento de fumigación, aire acondicionado,
alarma, extintores , ascensor, otros.
1.8
Dotación de Herramientas, materiales
electricos, de construcción y de plomeria,
equipo de servicios generales. MANT.
Compra de herramientas para mantenimiento
4,934.83 Enero DiciembreAdquisición de herramientas y equipos. Plaqueo
de Bienes. Acta de recepción de la unidad solicitante.
TOTAL 169,727.62
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO
3.1Mantenimiento de la Plataforma
SISCASPAN
Brindar mantenimiento y actualizaciones a la plataforma
del curriculum funcional natural 5,000.00 Enero Diciembreplataforma actualizada con nuevos reportes del
CFN1 mantenimiento anual
3.3Otros Mantenimiento de Hosting, página
web, soporte SISCASPAN
Renovación de servicio de hosting (alojamiento de
webpage, correo CASPAN), Mantenimiento de
Impresoras anual 6,855.86 Enero DiciembreRealizar el mantenimiento anual del alojamiento
del hosting y mantenimiento de impresoras.
1 renovación de alojamiento de hosting,
1 mantenimiento de impresoras anual
3.4Alquiler de impresoras (suministro de
tintas y mantenimiento).
Compra de tintas para las impresoras utilizadas por el
personal del Centro9,600.00 Enero Diciembre
Suministro de torners y tintas para la impresión de
documentos de trabajo.
Suministro de tintas y toners para 19 impresoras del
Centro.
3.5 Adquisición de Equipo InformaticoCompra de equipos informaticos para la regional de
Veraguas, Panama y Chitre39,647.51 Enero Diciembre Compra de Impresoras y computadoras
renovación de todos los equipos informaticos
3.6
Adquisición de Software administrativos
de Recursos Humanos, Presupuesto y
Tesorería.
Compra de software administrativos para los
departamentos de recursos humanos, presupuesto y
tesorería
50,000.00 Enero Diciembre Realizar acto público para tal fin.
Registros y reportes de los departamentos en forma
digital.
TOTAL 111,103.37
B/. 832,582.26
3. INFORMATICA, PROCESOS Y SISTEMAS
TOTAL DE ADMINISTRACIÓN
N°
Inicio Final
1.1 Planilla Personal Educativo , especialistas,
asistentes, coordinadores, otros
Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 660,692.82 Diciembre Ejecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planilla
Informe de pago de planilla trimestral
Celebración de eventos especiales como:
Día del niño, Fundación de la Ciudad de Panamá, Día
Internacional de la Juventud, Dia de la Hispanidad, Día
Internaiconal de la Paz, Día del Estudiante,
Conmemoración Fiestas Patrias, Acto del Cierre del Año
Escolar
1.3
Entrenamientos en casa Organizar los entrenamientos en casa de los estudiantes
del Centro 5,000.00
Capacitar a las familias en temas como: enseñanza
de nuevas habilidades, trato como persona y
enseñanza de conductas apropiadas
4 jornadas de entreanmiento al año
1.4Adquisición de utiles y materiales
didácticos
Compra de material educativo innovador, accesible y de
calidad, mobiliarios. 14,845.32
Recepción de solicitud de bienes Materiales
didacticos para utilizar en las aulas.8 aulas equipadas
TOTAL 704,538.14
2.1 Programa de inclusión escolar
Brindar seguimiento en escuelas regulares a estudiante
con habilidades diferentes y sus familia, apoyo al
docente en la implementación del Curriculum Funcional
Natural en la enseñanza de habilidades funcionales
3,000.00 Marzo Diciembre
Estar en forma constante en las escuelas regulares
para supervisar el desembolvimiento del
estudiante y dar al maestro las sugerencias
necesarias Sugerir las
adecuaciones curriculares requeridas
Acciones de sensibilización y seguimiento de inclusión
a 30 estudiantes, 60 padres y 30 maestros.
TOTAL 3,000.00
Movilizacion de los estudiantes a lugares reales de
trabajo para la ejecución de tareas bajo la supervisión de
su especialista de aula.
Eventos organizados y realizados
Detalle de las ActividadesTAREASACTIVIDADES
Noviembre
1.2
Indicadores
2. PROGRAMA DE INCLUSIÓN ESCOLAR
marzo
1. PROGRAMAS EDUCATIVOS
Periodo de Ejecución
Se acudira a las empresas 1 una vez a la semana
1.5
Enseñar a los estudiantes tareas especificas de
determinados puestos de trabajo tomando en
consideración sus habilidades
Actividades de Entrenamiento Laboral
4,000.00
II. COORDINACION TECNICA EDUCATIVA
Febrero
Ejecución de Programas por grupos de
edad ; educación temprana, pre escolar,
escolar y lugares de entrenamiento20,000.00
diciembre
Presup CASPAN
Eventos organizados por grupos de edad.
3.1 Adquisicion de mobiliario y equipos
adecuacion de aulas
15,000.00 marzo Diciembre
adecuacion de aulas del centro para estudiantes
TOTAL 15,000.00
marzo Diciembre
Adecuación de las areas realizadas
Se realizaran 2 evaluaciones año (al inicio y al final)
TOTAL 5,000.00
7.1
Empleo con Apoyo para los Estudiantes
del Centro
Dirigido a jovenes y adultos que tengan las habilidades
necesarias para ser incluidos total o parcialmente en un
lugar de trabajo real remunerado.2,000.00
Adquisición de uniforme, herramientas de trabajo,
capacitación.
Jovenes trabajando e incluidos en ambientes laborales.
TOTAL 2,000.00
8.1
Encuentro de Amigo Tutor. Dirigido a alumnos de escuelas regulares que comparten
aula con alumnos con habilidades diferentes que asisten
al centro con el fin de que aprendan.3,000.00
Capacitar a los alumnos . Incluir a Estudiantes regulares.
TOTAL 3,000.00
Adecuación de las areas de Lavandería y Cocina. Enseñar a los estudiantes tareas especificas de
determinados puestos de trabajo tomando en
consideración sus habilidades5,000.00
Equipamiento y adecuación de aulas para
entrenamiento laboral a los estudiantes
del aula de 15 a 17 y del aula de 18 y más
9. PROGRAMA DE LECTOESCRITURA
3. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS
7. PROGRAMA DE EMPLEO CON APOYO
8. PROGRAMA DE ENCUENTRO AMIGO TUTOR
4.1
4. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO LABORAL
9.1 Lecto escritura Adecuación de Aula y ejecución del programa en aulas 8,000.00 Enero Diciembre Desarrollo de guía de implementación, compra de
insumos , adecuación de aula.Aula de Lectoescritura implementada.
TOTAL 8,000.00
740,538.14
TOTAL DE COORDINACIÓN TECNICA EDUCATIVA
N°
Inicio Final
1.1. Planilla Personal Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes 152,397.61 Enero Diciembre
Ejecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planilla
Informe de pago de planilla Trimestral
Programa de Capacitación a Padres y a la Comunidad 2,000.00 Febrero Noviembre
Escuelas de familia, conferencias a la comunidad y
ABC para padres.
Desarrollo de 14 escuelas de familia, 4 conferencias a
la comunidad, 10 acciones de capacitación y
sensibilización a docentes y profesionales, 2
videoconferencias
Seguimiento a las Regionales de Chiriqui y Herrera. 3,000.00 Marzo Noviembre
Jornadas de capacitación y sensibilización a nivel
nacional con docentes, técnicos y padres de
familia.
Desarrollo de 3 jornadas a nivel nacional
1.3 Acciones de Perfeccionamiento Talleres, seminarios, cursos y pasantías 14,000.00 Enero Diciembre Capacitaciones según necesidades Colaboradores del CASPAN capacitados
Encuentro para Familias dentro del programa de Enlaces
Regionales en el Interior4,000.00 Enero Agosto
Jornada de intercambio de experiencia y convivio Desarrollo de 1 jornada para familias del interior
Encuentro de Hermanos 2,000.00 Enero Mayo Jornada de intercambio de experiencia y convivio Desarrollo de 1 jornada para familias de la capital
1.6 Recursos Materiales y Equipos 4,000.00 Enero Diciembre
Recursos didácticos, materiales y equipos para
capacitaciones, jornadas, talleres y escuelas de
familia
Compra de insumos, materiales, equipos y accesorios
1.7 Consultoria CASP Perú Fortalecimiento al personal técnico en el CFN. 113,067.51 Marzo Diciembre
Seguimiento a especialistas enfocados al CFN Equipo fortalecido.
1.8 Materiales y viaticos de Consultoria Pagos de viatico y materiales para el desarrollo de la
consultoria.14,697.68 Enero Diciembre
Recursos y materiales para capacitacion por
consultoria del CASP
Recursos de la capacitación de la consultoria
ejecutado.
1.9Capacitación a Docentes del Programa de
Inclusión Escolar
Capacitaciones dirigidas a los maestro del centro
regulares.3,000.00 Marzo Noviembre
Logística, materiales y expositores Cpacitaciones y fortalecimiento a los educadores de
las escuelas incluidas.
1.9.1Ejecución del Curriculum Funcional a
Familias
Capacitaciones dirigidas a las familias en el aula y la
comunidad.2,000.00 Marzo Noviembre
Capacitaciones según necesidades Capacitaciones para fortalecimiento a las familias
314,162.80
Encuentros Familiares , ABC en el interior
y encuentro de Hermanos.
Ejecución del Plan Anual de Capacitación
centrado en las fortalezas del Currículo
Funcional Natural.
TAREASACTIVIDADES
II. COORDINACION DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN
1.2
1.4
Presup CASPAN
TOTAL
Periodo de Ejecución Detalle de las Actividades Indicadores
2
2.1
Elaboración de Manual de manual de
capacitación del Curriculum Funcional
Natural.
Guía con contenidos prograticos del Curriculum
Funcional Natural.500.00 Enero Diciembre
Impresión, registro, captación de la información,
estadísticas
Elaboración de Manual.
500.00
3
3.2 Recursos Interactivos, Afiches varios Impresión de afiches y folder con mensajes de alertas de
autismo, enfocados al CFN3,396.86 Enero Diciembre
Adquisición de recursos didácticos y tecnológicos
para la enseñanza. Mejoramiento de recursos
existentes.
Implementación del recurso en actividades de
enseñanza
3,396.86
4
4.1 Robótica Pasantías y estudios . Aquisición de nuevos robots para el
aprendizaje de los estudiantes.2,000.00 Marzo Diciembre
Implementación de robótica en aulas, pasantías y
participación de estudiantes extranjeros,
levantamiento de estudios
2 Intervenciones de robótica aplicada en las aulas, 2
estudiantes realizando pasantías, levantamientos de
un estudio con medición de los beneficios de las
intervenciones
2,000.00
B/. 320,059.66
ÁREA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA
TOTAL
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
TOTAL
TOTAL DE COORDINACIÓN DE INNOVACIÓN, CAPACITACIÓN E INVESTIG.
TOTAL
ÁREA DE PROYECTOS
N°
Inicio Final
1.1. Planilla Personal Incluye Salarios fijos, prestaciones laborales y XIII Mes
(incluyen las regionales de Chiriqui, Herrera y Veraguas).
225,727.44 Enero DiciembreEjecutar los pagos correspondientes según la
estructura de planillaInforme de pago de planilla Trimestral
225,727.44
1.2Fumigación
Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes
3,000.00 Enero Diciembre Elaborar un cronograma de fumigación trimestral4 fumigaciones por año.
1.3Telefonia/internet/Circuito Cerrado
implementación de un Enlace de Datos y Línea telefónica
con Servicio de Valor Agregado 5,000.00 Enero DiciembreInfraestructura o Servicio de Comunicación Establecimiento de telefonia -voz e internet.
1.4Encomiendas
Envio de encomiendas.
300.00 Enero Diciembre
Envio de encomiendas (documentos oficiales) a las
Sede y RegionalesNumero de encomiendas enviadas a las regionales.
1.5 Adquisición de Insumos EducativosAdquisición de insumos para labores administrativas,
educativas y de capacitación.4,000.00 Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén
Dos inventarios en el año. Informe
mensual de entradas y salidas de inventario de
almacén.
1.6 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 3,000.00 Marzo Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición
del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario
Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.8CONVENIO CLUB ATIVO 20-30 Servicio de
Energía Electrica, Agua y Aseo
Pago de suministro de energía electrica, agua y aseo para
el local de la Regional de Chiriqui8,238.43 Enero Diciembre
Suministro del servicio de Luz, Agua y Aseo Servicios brindados.
1.9 CombustibleIncluye gastos de gasolina para automovil asignado a la
regional de Chiriqui2,294.73 Enero Diciembre
Para traslado de personal a entrenamientos en
casa y mensajeria.
Estimado de 100.00 x mes
25,833.16
2.1 Accesibilidad Integral al EntornoMantenimiento y adecuación de areas internas y
externas12,000.00 Enero Diciembre
Mejora de espacios físicos para la accesibilidad
integral para adecuar e integrar a la estructura de
la Casita de CASPAN.
Incluye adecuación de estructura y mantenimiento de
la Casita.
2.2 Construcción de la CercaConstrucción de la cercade la casita del autismo de
Chiriquí.42,381.75 Enero Diciembre
Construcción nueva para la seguridad de nuestros
estudiantes, colaborales e instalaciones de la
regional Chiriquí
Cerca y estructura construída.
Periodo de Ejecución
Detalle de las Actividades
TOTAL
2. PROGRAMA DE ACCESIBILIDAD AL ENTORNO
IV. COORDINACIÓN REGIONAL
TOTAL
1. ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDADES TAREAS Presup CASPAN Indicadores
REGIONAL CHIRIQUI
54,381.75
3.1
Brindar atención individualizada a los
estudiantes y sus familias utilizando el
modelo de Curriculum Funcional Natural.
Actividades educativas relacionadas al modelo del CFN,
realización de actividades del dia del niño, joven, fiestras
patrias, navidad entre otros. 3,000.00 Enero Diciembre
Orientación y seguimiento a los padres para
seguir con las actividades en casa 70 /30Actividades educativas realizadas
3,000.00
4.1 Programa de Bienestar para todos
Realizar jornadas de salud, visitas domiciliarias , ayudas o
apoyos de donaciones con otras instituciones. 2,000.00
Orientación a los padres para canalizar apoyos o
ayudas sociales de donaciones con otras
instituciones
Apoyos a los estudiantes y familias
2,000.00
B/. 85,214.91
1.2Fumigación Y Limpieza
Trimestral en Áreas internas, externas y áreas verdes
2,280.00 Enero Diciembre Elaborar un cronograma de fumigación trimestral4 fumigaciones por año.
1.3Telefonia/internet
implementación de un Enlace de Datos y Línea telefónica
con Servicio de Valor Agregado 4,559.92 Enero DiciembreInfraestructura o Servicio de Comunicación Establecimiento de telefonia -voz e internet.
1.4 Encomiendas Envio de encomiendas.300.00 Enero Diciembre
Envio de encomiendas (documentos oficiales) a las
Sede y Regionales
Numero de encomiendas enviadas a la Sede
yregionales.
1.5 Adquisición de Insumos Educativos
Adquisición de insumos para labores administrativas,
educativas y de capacitación. 5,000.00
Enero Noviembre Adquisición de insumos y bienes para el almacén
Dos inventarios en el año. Informe
mensual de entradas y salidas de inventario de
almacén.
1.6 Adquisición de Mobiliario Mobiliario para dotar al Centro. 5,136.99 Marzo Octubre Inventario de necesidades. Tramite y adquisición
del Mobiliario. Plaqueo de Mobiliario
Acta de recepción de las unidades solicitantes.
1.7 Alquiler Casa de Chitre Sede para la Atención de Estudiantes en la Regional de
Herrera.14,144.20 Enero Diciembre
Atención de estudiantes en la regional de Herrera
incluye luz, agua, y aseo
Servicios brindados.
1.8 CombustibleIncluye gastos de gasolina para automovil asiganado a la
regional de Herrera1,000.00 Enero Diciembre
Para traslado de personal a entrenamientos en
casa y mensajeria.
Estimado de 100.00 x mes
TOTAL
TOTAL DE REGIONAL CHIRIQUI
TOTAL
3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA
TOTAL
1. ADMINISTRACION GENERAL
4. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS
REGIONAL HERRERA
1.9Suministro y adecuación de aras internas
y externasasta, adecuacion de aeas internas y exteras 5,000.00 Febrero Diciembre
Pintura,a decuación de los espacios fisicios
37,421.11
3.1
Brindar atención individualizada a los
estudiantes y sus familias utilizando el
modelo de Curriculum Funcional Natural.
Actividades educativas relacionadas al modelo del CFN,
realización de actividades del dia del niño, joven, fiestras
patrias, navidad entre otros.4,000.00 Enero Diciembre
Orientación y seguimiento a los padres para
seguir con las actividades en casa 70 /30Actividades educativas realizadas
4,000.00
4.1 Programa de Bienestar para todosPrograma de apoyo integral al estudiante de la regional
de CASPAN y a sus familias1,000.00
Orientación a los padres para canalizar apoyos o
ayudas sociales
Apoyos a los estudiantes y familias
1,000.00
B/. 42,421.11
B/. 353,363.46TOTAL DE COORDINACIÓN REGIONAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL DE LA REGIONAL HERRERA
3. ESCUELA INTENSIVA DE FAMILIA
TOTAL
4. PROGRAMA DE BIENESTAR PARA TODOS
5,000.00