Check List
10
FUENTE SI NO x x x x x x x x x FUENTE SI NO x x x x x x El empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de SST. Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y autorías, avances de programas de seguridad y salud en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas. El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El empleador está comprometido en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Integración del SG-SST con otros sistemas. Está autorizada por la dirección. Su contenido comprende: Cumplimiento de la normatividad. Protección de los trabajadores. La mejora continua. x INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN x LINEAMIENTO Política Liderazgo Principios El empleador esta comprometido con la seguridad y salud en el trabajo. Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Se mejora permanentemente las acciones preventivas. Se mejora la autoestima y fomenta el trbajo en equipo. se fomenta una cultura de prevención de riesgo del trabajo. Se promueve la identificacion de la linea de mando con los trbajadores. Existen medios de retroaliemntacion desde los trabajadores al empleador. Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo al mejoramiento continuo. Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas. Dirección Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especifica para la empresa. II. Política de seguridad y salud ocupacional LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO OBSERVACIÓN x Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo. I. Componente e Involucrado
-
Upload
flor-deylis-flores-gamarra -
Category
Documents
-
view
153 -
download
2
Transcript of Check List
FUENTE SI NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
FUENTE SI NO
x
x
x
x
x
xEl empleador delega funciones y autoridad al personal encargado de implementar el sistema de gestión de SST.
Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones y autorías, avances de programas de seguridad y salud
en el trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las mismas.
El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
El empleador está comprometido en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
Integración del SG-SST con otros sistemas.
Está autorizada por la dirección.
Su contenido comprende:
Cumplimiento de la normatividad.
Protección de los trabajadores.
La mejora continua.
x
INDICADORCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
x
LINEAMIENTO
Política
Liderazgo
Principios
El empleador esta comprometido con la seguridad y salud en el trabajo.
Se logra coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza.
Se mejora permanentemente las acciones preventivas.
Se mejora la autoestima y fomenta el trbajo en equipo.
se fomenta una cultura de prevención de riesgo del trabajo.
Se promueve la identificacion de la linea de mando con los trbajadores.
Existen medios de retroaliemntacion desde los trabajadores al empleador.
Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo al mejoramiento continuo.
Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores pérdidas.
Dirección
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud en el trabajo, especifica para la empresa.
II. Política de seguridad y salud ocupacional
LINEAMIENTO INDICADORCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
xSe fomenta la participación de los representantes de trabajadores y de las organizaciones sindicales en las
decisiones sobre la seguridad y salud en el trabajo.
I. Componente e Involucrado
FUENTE SI NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
Los resultados han sido comparados con lo establecido en el Reglamento de SST y otros dispositivios legales el
sistema y como referencia para medir . su mejora continuapertinentes, y servirán de base para planidicar,
aplicar
x
Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea base como diagnóstico participativo del estado de la
salud y seguridad en el trabajo.x
Participar el comité o supervisor de seguridad y salud en el trabajo en la identificacion de estímulos y
sanciones.x
Existe responsabilidad específicas en seguridad y salud en el trabajo de los niveles de mando.
Diagnóstico
Planeamiento para la
identificación de
peligros, evaluación y
control de riesgo
Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
Modernizar los planes y programas de prevención de riesgo laborales.
Mantener política de protección.
Capacitar anticipadamente al trabajador.
x
El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios para cada puesto de trabajo y adopta
estímulos y en esta materia la definición desanciones.disposiciones de capacitación con responsabilidadx
III. Planeamiento y aplicación
Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y métodos de trabajo que garanticen la
seguridad y salud del trabajador.
Todo el personal
Todas las instalaciones
El empleador aplica medidas que:
Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
La planificación permite:
Cumplir con normas nacionales
Mejorar el desempeño
Mantener procesos productivos
Ha establecido el empleador procedimeintos para identificar peligros y evaluar riesgos.
comprende estos procedimientos:
Todas las actividades
Organización
Competencia
Se cuenta con el presupuesto adecuado.
LINEAMIENTO INDICADOR
FUENTE SI NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Objetivos
El empelador actualiza la evaluacion de riesgo una (01) vez al año o cuando cambien lascondicones o se o se
hayan producido daños.
x
LINEAMIENTO INDICADORCUMPLIMIENTO
x
IV Implementación y operación
Programa de gestión
de seguridad y salud
se establecen medidad preventivas en el programa de prevención de riesgo respecto a los riesgosque inciden
en la funcionde procreación del trabajador.x
se definen tiempos y plazos para el cumplimiento.
se señala un seguimiento periódico.
Los representantes de los trbajadores han participado en la identificacion de peligros y evaluacion de riesgo,
han sugerido las medidad de controly verificado su aplicación.
Planeamiento para la
identificación de
peligros, evaluación y
control de riesgo
Existe un programa de seguridad y salud en el trabajo
Existe obejtivos medibles en relación a las actividades del Programa.
Se definen responsablemente de las actividades y del programa en general.
La empresa ha documentado los objetivos de seguridad y salud ocupacional, en cada nivel relevante dentro d
ela empresa
Los obejtivos se centran en el logro de resultados realistas y posibles de aplicar, que comprende:
Reducción de los riesgos del trabajo.
Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la preparación y respuesta a
situaciones de emergencia.
La evaluación de riesgo considera:
Controles periodos de las condiciones de trabajo y de la salud de los trabajadores.
Medidas de prevención
OBSERVACIÓN
se evalúa y se ejecutan medidas correctivas
El Comité de Seguridad en el Trabajo esta constituido de forma paritaria (25 o más trabajadores).
Exite al menos un Supervisos de Seguridad y Salud (menos de 25 trbajadores)
El empleador es responsable de :
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante modificaciones de las
condiciones de trabajo.
FUENTE SI NO
El empleador considera las competencias del trbajador en materias de SST, al signarle sus labores x
El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido acceda a zonas de alto riesgo. x
El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y salud ejecutadas en el centro de trabajo x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
El empleador y trabajadores han acordado impartir la capacitación dentro o fuera de la jornada de trabajo
Organización y funcionamiento del Comité de seguridad y salud o del Supervisor de
seguridad y salud en el trabajo.
Uso y mantenimiento de implementos de protección
Los representantes de los trabajadores han revisado el programa de capacitación
La capcitación se imparte por personal calificado en la materia
Los cursos están documentados.
Hay cursos para:
El empleador imparte al trabajador capacitación apropiada y oportuna en materia de SST:
Al momento de la contratación
Durante el desempeño de su labor.
Cuando se produce cambios tecnológicos y/o en el puesto de trabajo.
OBSERVACIÓN
Practica exámenes médicos ocupacionales al trabajador antes, durante y al término de la relación
laboral.x
LINEAMIENTO INDICADORCUMPLIMIENTO
Capacitación
disminución del tiempo de exposición, exámenes médicos periódos, ect,
Establecimiento de medidas de control de los riesgos en la fuente u origen: eliminación
del riesgo, situación ventilación localizada, modificación del proceso, mantenimiento.
Establecimiento de medidas de control en el medio: Orden y limpieza, aislamiento,
procedimiento de trabajo, señalización, inspección, etc.
Medidas de control en la persona: implementos de proteccion personal, capacitacion,
Orden y Limpieza
Preparación en caso de emergencia
Las medidas de prevencion y proteccion se aplican en el orden de prioridad:
Eliminación de los peligros y riesgos.
Inducción en seguridad y salud en el trabajo
Seguridad en operaciones específicas.
FUENTE SI NO
Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: Incendios, Primeros axulios, Evacuación. x
La empresa revisa los planes y procedimientos ante situacines de emergencia en forma periodica. x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Consulta y
comunicación
La elección de sus representantes ante el Comité de Seguridad y salud en el trbajo.
La conformación del Comité de Seguridad y Salud en el trabajo
Reconocer a sus representantes a fin de sensibilizarlos y comprometerlos con el sistema
de gestión de SST
la consulta, información y capacitación SST.
x
x
Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados en las operaciones, procesos y
organizaciones, del trbajo que repercuta en su seguridad y salud.
Exite procedimeintos para asegurar que las informaciones pertinentes lleguen a los
trabajadorescorrespondientes de la organización.
Se notifica los accidentes mortales o incidentes peligrosos, al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por
la involucrados en el evento.empresa para quien prestaba servicios los trbajadores accidentales o involucrados
en el evento.
x
El empleador que asume el contrato principal en instalaciones que desarrollen actividades con contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios y cooperativas de trabajadores garantiza:Contratistas,
subcontratistas,empr
esas especiales de
servicios y
cooperativas
x
x
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓNLINEAMIENTO
Los trabajadores han participado:
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de proteccion en materia SST sea que tengan vinvulo laboral con
el cooperativas de trabajo.empleador o con contratistas, subcontratistas, empresas especiales de servicios o
La seguridad y salud de los trabajadores
La verificación de la contracción de los seguros de acuerdo a ley por cada empleador.
Vigila el cumplimiento de la normatividad en materia de seguridad y salud en el trabajo.
La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para cada caso de un peligro grave e inminente
puedan interrumpir sus labores y/o evacar la zona de riesgo
INDICADOR
La empresa ha elaborado planes y procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de emergencia.
FUENTE SI NO
x
x
x
x
x
La empresa dispondra lo necesario para que:
x
x
x
Se proporcionara información y capacitación sobre la instalación, adecuada utilización y
mantenimiento preventivo de las maquinarias y equipos.
Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de seguridad y salud en el trabajo que se
aplique en el lugar de trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores jerárquicos
directos.
Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado de los materiales peligrosos.
La instrucción, manual, avisos de peligro u otras medidas de precaución colocadas en los equipos y
maquinarias estén traducido al castellano.
V. Evaluacion normativa
LINEAMIENTO INDICADORCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
La empresa tiene un procedimiento para identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la normativa
aplicable al sistema de gestion y se mantiene actualizada.
Requisitos legales y
de otro tipo
La empresa con 25 o mas trabajadores ha elaborado su Reglamanento interno de seguridad y salud en el
trabajo aprobado por el MTPE.
La empresa con 25 y mas trabajadores tiene un libro de Comité de seguridad y salud en el trabajo.
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando detecta que la utilizacion de ropa o equipos
de trabajo o de proteccion personal representan riesgos especificos para la seguridad y salud de los
trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o
lactancia conforme a la ley.
Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de trabajo, así como los equipos de protección
personal y colectiva.
x
x
Los trabajadores cumpliran con:
x
Las maquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo no constituyan una fuente peligrosa.
x
FUENTE SI NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Se notifacara al MTPE los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas de ocurrido. x
x
x
x
El empleador realiza exámenes medicos antes, durante y al término de la relacion laboral a los trabajadores
Los resultados de los examenes medicos son considerados para tomar acciones preventivas al respecto.
Salud en el trabajo
Accidentes,
incidenetes, no
conformidad, accion
correctiva y
preventiva.
Se notificara los demas accidentes de trabajo al centro medico asistencial donde el trabajador accidentado es
atendido.
Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
El monitoreo permite la medicion cuantitativa y cualitativa apropiadas.
Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo.
x
VI. Verificacion
La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite evaluar con regularidad los resultados
logrados en materia de seguridad y salud.
La supervicion permite:
Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la SST.
x
No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u otros elementos para los cuales no
hayan sido autorizados y en caso de ser necesario, capacitarlos.
Cooperar y participar en el proceso de investigación de los accidentes de trabajo y las enfermedades
ocupacionales cuando la autoridad competente lo requiera.
Comunicar el empleador situaciones de seguridad de forma inmediata, la ocurrencia de cualquier
incidente o accidente de trabajo.
Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y salud en el trabajo.
Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud física y mental.
Someter a exámenes médicos obligatorios.
Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
LINEAMIENTO INDICADOR CUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
No operar o manipular equipos, maquinarias de trabajo, así como los equipos de protección personal
y colectiva.
FUENTE SI NO
x
x
x
x
Los resultados de las auditorias son comunicados a la alta direccion. x
x
VII. Control de informacion y documentos
Los procedimientos de la empresa, en la gestion de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan
periodicamente.
Auditoria
x
x
El empleador realiza autorias periodics para comprobar la adecuada aplicación del sistema de gestion de la
seguridad y salud en el trabajo
La auditoria es realizada por auditores independientes con la participacion de los trabajadores o sus
representantes.
x
El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales e
incidentes peligrosos, y han comunicado a la autoridad competente, indicando las medidas correctivas
adoptadas.
x
Se ha evaluado las medidas de seguridaddebido a cambios internos, metodo de trabajo, estructura organizativa
y cambios externos normativos, conocimiento en el campo de la seguridad, tecnologicos, adaptandose las
medidas de prevencion antes de introducirlos.
Gestion del cambio
x
La empresa ha establecido procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos operativos,
instalaciones, maquinarias y organización del trabajo que incluye la adaptacion a las capacidades humanas a
modo de reducir los riesgos en sus fuentes.
Control de
operaciones
La empresa ha identificado las operaciones y actividades que estan asociadas con riesgos donde las medidas de
control necesitan ser aplicadas. x
LINEAMIENTO INDICADORCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como consecuencia de las acciones correctivas.
Investigacion de
accidentes y
enfermedades
Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud vigentes al momento de hecho.
Determinar la necesidad modificar dicha medidas.
Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias de accidentes.
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que
implique menos riesgo.
x
x
Se investigara los accidentes de trabajo, enferemedades profesionales e incidentes para:
Accidentes,
incidenetes, no
conformidad, accion
correctiva y
preventiva.
Se notificara al MTPE, dentro de las 24 horas de producido los indicetes peligrosos que ha puesto en riesgo la
salud y la integridad fisica de los trabajadores y/o a la poblacion.
FUENTE SI NO
FUENTE SI NO
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xSus trabajadores
Estadisticas de seguridad y salud
Registro de incidentes y sucesos peligroso
registro de equipos de seguridad o emergencia
Registro de induccion, capacitacion, entrenamiento y simulacros de emergencia
La empresa cuenta con registro de accidente de trabajo y enfermedades profecionales e incidentes ocurridos a
:
Registro de inspecciones y evaluaciones de salud y seguridad
Registro por extandares medicos
regitros de las investigaciones y medidas correctivas adoptadas en cada caso
registro del monitoreo de agentes fisicos, quimicos, biologicos y factores de riesgo ergonomicos.
Gestion de los
registros
x
x
El empleador ha implementado registros y documentos del sistema de gestion actualizados y a disposicion del
trabajador referido a los registros de accidentes y enfermedades ocupacionales por cada trabajador.x
La empresa establece procedimientos para el control de los documentos que se generen por esta lista de
verificacion.
Este control asegura que los documentos y datos:
Puedan ser fácilmente localizados.
Ser analizados y verificados periódicamente
Están disponibles en los locales
Sean removidos los datos obsoletos
Sean adecuadamente archivados
La empresa establece y mantiene informacion en medios apropiados para describir los componentes del
sistema de gestion y su relacion entre ellos.Documentacion
x
Control de
documentacion y de
los datos
x Facilitar al trabajador una copia del reglamento interno de seguridad y salud.
Capacitado al trabajador.
Asegurando poner en práctica.
Elaborado un mapa de riesgo del centro de trabajo y exhibirlo en un lugar visible.
El empleador ha:
LINEAMIENTO
LINEAMIENTO INDICADORCUMPLIMIENTO
OBSERVACIÓN
OBSERVACIÓN
CUMPLIMIENTO INDICADOR
x
x
x
trabajadores de internmediacion laboral
presente servicio independiente
bajo modalidades formativas
