LISTA DE CHEQUEOCONTROL DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE CÓMPUTO

Ítem/s Inspeccionado/s: Fecha:

SEGURIDAD EN SISTEMAS

No. CRITERIO SI NO N/A

1 ¿Existe backup para respaldar información de las bases de datos?

2 ¿El cuentan con un administrador del sistema?

3 ¿Se cuenta con personal especializado para que monitoree el rendimiento del sistema?

4 ¿Se realiza adecuadamente la documentación del sistema, manuales de usuario, mantenimiento y recomendaciones?

5 ¿El sistema es escalable para nuevas aplicaciones?

6 ¿Se utiliza encriptación para la información que se almacena en las bases de datos?

SEGURIDAD EN REDES

No. CRITERIO SI NO N/A

1 Existe una política específica del sistema para el manejo de seguridad

2 ¿El tráfico de la red por medio inalámbrico se encuentra protegido (encriptado)?

3 ¿Se cuenta con la administración de la red y la documentación en cuanto se han hecho cambios en la misma?

4 ¿Los tipos de cables, distancias, conectores, arquitecturas, terminaciones de cables y características de rendimiento están definidos por un estándar?

5 ¿La topología de cableado está definida bajo un estándar establecido?

6 ¿El cableado del edificio es accesible para una revisión física?

SEGURIDAD DE HARDWARE

No. CRITERIO SI NO N/A

1 Cada componente de su computadora y periféricos tiene la numeración respectiva de inventario.

2 Los equipos informáticos han sido asignados a cada empleado.

3 Se lleva un control de los equipos en garantía

4 Se posee bitácoras de fallas detectadas en los equipos

5 Se notifican las fallas.

6 ¿Existe un programa de mantenimiento preventivo para el equipo informático?

OBSERVACIONES:

F.________________________________ENCARGADO