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PODER EJECUTIVO NAYARIT
EGRESOS
El Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 19 de Marzo
de 2018, establece como una de sus premisas la mejora del gasto público estatal a través de la cabal
aplicación de los instrumentos presupuestarios con el fin de elevar la eficiencia y cumplir los acuerdos
derivados del pacto fiscal federal, teniendo como líneas de acción consolidar el Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), así como el establecimiento de
medidas de austeridad, disciplina y racionalidad presupuestaria para aligerar los costos administrativos y
liberar recursos para proyectos sociales prioritarios.
Acorde con lo señalado por dicho Plan en materia de Rendición de Cuentas y con el objeto de que la
Auditoría Superior del Estado de Nayarit pueda apreciar la evolución financiera del Gasto Público Estatal, a
continuación se presenta el gasto pagado en el tercer trimestre de 2019, clasificado de acuerdo a lo
establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Nayarit, el 29 de Diciembre de 2018:
I. Clasificación por Ramo Presupuestario
El Presupuesto de Egresos es el documento rector del gasto, el cual se ejerce en base a una
calendarización por cada Ramo que lo integra; habiéndose suministrado eficientemente los recursos para el
cumplimiento de sus Programas, como se puede observar en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE
Poder Legislativo 337,168,852.50$ 70,607,974.00$ 244,265,840.00$ 72.45%Poder Ejecutivo 7,417,825,154.55 1,727,841,212.33 4,668,791,017.46 62.94%Poder Judicial 348,065,318.60 102,027,332.91 340,382,972.25 97.79%Organismos Autónomos 896,761,607.72 221,442,018.92 691,489,326.37 77.11%Municipios 2,366,606,708.00 581,780,465.71 1,846,057,362.95 78.00%Gasto Federalizado 13,329,036,204.66 3,421,890,449.12 9,531,921,112.25 71.51%
TOTAL 24,695,463,846.03$ 6,125,589,452.99$ 17,322,907,631.28$ 70.15%
RAMO PAGADO
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Es necesario precisar que el Presupuesto Anual reportado en el Informe de Avance de Gestión
Financiera anterior de $ 24,385,178,864.76 (veinticuatro mil trescientos ochenta y cinco millones ciento
setenta y ocho mil ochocientos sesenta y cuatro pesos 76/100 m. n.) en el tercer trimestre de 2019 tuvo
adecuaciones presupuestarias, generándose una ampliación neta de $ 310,284,981.27 (trescientos diez
millones doscientos ochenta y cuatro mil novecientos ochenta y un pesos 27/100 m. n.) para alcanzar un
Presupuesto Actual de $ 24,695,463,846.03 (veinticuatro mil seiscientos noventa y cinco millones
cuatrocientos sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y seis pesos 03/100 m. n.). Las adecuaciones
presupuestarias se realizaron al Poder Ejecutivo y Gasto Federalizado, con el desglose que se indica a
continuación:
Adecuaciones Presupuestarias del Poder Ejecutivo
En el caso del Poder Ejecutivo, las adecuaciones presupuestarias tuvieron como finalidad un
óptimo ejercicio de los recursos públicos, notándose incrementos y reducciones en los distintos capítulos de
gasto tendientes a ese propósito, generándose con tal motivo una ampliación neta de $ 48,167,670.49
(cuarenta y ocho millones ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta pesos 49/100 m. n.).
Poder Ejecutivo 48,167,670.49$ Servicios Personales 1,287,576.57$ Materiales y Suministros 2,887,622.37 Servicios Generales 5,092,118.31 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 85,134,491.00 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,070,408.79) ( Inversión Pública 42,636,361.00) ( Participaciones y Aportaciones 472,632.03
Gasto Federalizado 262,117,310.78 Materiales y Suministros 799,969.60$ Servicios Generales 10,136,747.22 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 234,220,255.72 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,470,025.79 Inversión Pública 55,396,703.24) ( Participaciones y Aportaciones 58,887,015.69
310,284,981.27$
Importe
Ampliación neta
ParcialConcepto
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Adecuaciones Presupuestarias al Gasto Federalizado
En el Gasto Federalizado, se realizaron ajustes presupuestarios que generaron ampliaciones y/o
reducciones en diversos fondos, programas y proyectos de los distintos ramos federales cuyo monto no fue
considerado en el presupuesto original por desconocer su importe al momento de la presupuestación o por
existir disminución en las asignaciones, generándose un aumento total neto en este apartado de
$ 262,117,310.78 (doscientos sesenta y dos millones ciento diecisiete mil trescientos diez pesos 78/100
m. n.), mismo que se desagrega en el cuadro siguiente.
Materiales y Suministros 799,969.60$ Ramo 4.- Gobernación 461,628.85$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 338,340.75
Servicios Generales 10,136,747.22 Ramo 04.- Gobernación 860,334.18$ Ramo 08.- Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 29,588.63 Ramo 11.- Educación Pública 1,473.40 Ramo 12.- Salud 52.20 Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 1,403.60 Ramo 20.- Desarrollo Social 174.00 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 37,953.20 Ramo 28.- Participaciones Federales 25,867.81 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 9,179,378.20 Ramo 48.- Cultura 522.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 234,220,255.72Ramo 11.- Educación Pública 174,611,492.64$ Ramo 12.- Salud 28,028,178.39 Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 7,155,863.26 Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 0.36 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 3,222,084.19 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 10,957,845.00 Ramo 48.- Cultura 10,244,791.88
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 13,470,025.79Ramo 4.- Gobernación 10,640,546.79$ Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 1,066,850.00 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 1,762,629.00
Inversión Pública 55,396,703.24) ( Ramo 23.- Provisiones Salariales y Económicas 2,092,652.02) $ ( Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 53,304,051.22) (
Participaciones y Aportaciones 58,887,015.69 Ramo 4.- Gobernación 10,000,600.66$ Ramo 16.- Medio Ambiente y Recursos Naturales 8,788,814.81 Ramo 33.- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 39,154,450.22 Ramo 47.- Entidades No Sectorizadas 943,150.00
262,117,310.78$
Concepto Parcial Importe
Ampliación neta
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EJERCICIO GLOBAL DEL PRESUPUESTO
Al cierre del tercer trimestre de 2019 se generó un gasto pagado total de $ 17,322,907,631.28
(diecisiete mil trescientos veintidos millones novecientos siete mil seiscientos treinta y un pesos 28/100 m.
n.), cuya aplicación se detalla en las páginas siguientes, considerando las distintas clasificaciones de gasto;
dicha cantidad representa un avance de 70.15 % en el ejercicio global del presupuesto modificado actual.
GASTO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO
El Poder Ejecutivo al 30 de Septiembre de 2019 alcanzó un gasto pagado de $ 4,668,791,017.46
(cuatro mil seiscientos sesenta y ocho millones setecientos noventa y un mil diecisiete pesos 46/100 m. n.)
que representa un 62.94% en cuanto a la aplicación de los recursos del presupuesto modificado actual.
II. Clasificación Económica
La siguiente tabla detalla el Gasto Neto Total en Clasificación Económica (por Tipo de Gasto):
JUL - SEP ACUMULADOGasto Corriente 5,384,441,194.15$ 15,137,605,044.17$
Servicios Personales 721,254,499.12 2,145,788,524.87 Materiales y Suministros 59,767,871.63 140,128,632.41 Servicios Generales 191,532,804.50 495,211,030.39 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,810,583,268.22 10,540,425,715.58 Participaciones y Aportaciones 486,172,248.14 1,484,616,308.89 Deuda Pública 115,130,502.54 331,434,832.03
Gasto de Capital 150,987,238.27 315,200,274.26 Servicios Personales - 39,330.00 Materiales y Suministros 338,340.75 640,042.63 Servicios Generales 135,372.32 230,332.32 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 4,967,329.85 16,428,885.53 Inversión Pública 87,323,503.90 198,182,390.09 Participaciones y Aportaciones 58,222,691.45 99,679,293.69 -
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos 8,380,554.86 24,044,949.90
Participaciones 581,780,465.71 1,846,057,362.95
TOTAL 6,125,589,452.99$ 17,322,907,631.28$
CONCEPTOPAGADO
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Para un mejor análisis del gasto público, a continuación se presenta un cuadro de acuerdo a su
naturaleza de aplicación:
III. Clasificación por Objeto
PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE
Poder Legislativo 337,168,852.50$ 70,607,974.00$ 244,265,840.00$ 72.45%
Poder Ejecutivo 7,417,825,154.55 1,727,841,212.33 4,668,791,017.46 62.94%Servicios Personales 3,018,227,884.21 670,215,677.38 1,980,556,881.09 65.62%Materiales y Suministros 172,047,629.48 59,747,313.91 138,822,599.49 80.69%Servicios Generales 427,060,634.81 169,177,675.28 425,189,153.73 99.56%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 2,289,271,088.40 628,729,585.90 1,633,649,131.58 71.36%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 25,127,646.67 3,123,604.65 7,396,909.88 29.44%Inversión Pública 860,651,439.00 41,024,947.64 44,372,693.43 5.16%Inversiones Financieras y Otras Provisiones 1,000,000.00 - - 0.00%Participaciones y Aportaciones 133,070,171.93 40,796,785.66 159,671,141.99 119.99%Deuda Pública 491,368,660.05 115,025,621.91 279,132,506.27 56.81%
Poder Judicial 348,065,318.60 102,027,332.91 340,382,972.25 97.79%
Organismos Autónomos 896,761,607.72 221,442,018.92 691,489,326.37 77.11%
Municipios 2,366,606,708.00 581,780,465.71 1,846,057,362.95 78.00%
Gasto Federalizado 13,329,036,204.66 3,421,890,449.12 9,531,921,112.25 71.51%Servicios Personales 236,374,323.00 51,038,821.74 165,270,973.78 69.92%Materiales y Suministros 5,289,724.54 358,898.47 1,946,075.55 36.79%Servicios Generales 140,440,777.11 22,490,501.54 70,252,208.98 50.02%Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 10,665,775,551.08 2,787,776,356.49 7,630,638,445.38 71.54%Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 21,611,471.44 1,843,725.20 9,031,975.65 41.79%Inversión Pública 653,723,845.00 46,298,556.26 153,809,696.66 23.53%Participaciones y Aportaciones 1,518,725,739.49 503,598,153.93 1,424,624,460.59 93.80%Deuda Pública 87,094,773.00 8,485,435.49 76,347,275.66 87.66% -
TOTAL 24,695,463,846.03$ 6,125,589,452.99$ 17,322,907,631.28$ 70.15%
CONCEPTO PAGADO
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Dentro del Capítulo de Participaciones y Aportaciones del Gasto Federalizado es importante
recalcar que en esta agrupación se encuentran los importes que se transfirieron durante el tercer trimestre a
cada uno de los Ayuntamientos por los recursos que les corresponden del Ramo 33 y de ZOFEMAT (Zona
Federal Marítima – Terrestre).
Las características de los Fondos del Ramo 33 a favor de los Municipios, se describen a
continuación:
Los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) son
distribuidos entre las Entidades Federativas considerando criterios de pobreza extrema para ser utilizados
por los Ayuntamientos en la ejecución de obras básicas de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas,
urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud,
infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales e infraestructura productiva
rural.
El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) destina recursos
para la satisfacción de diversos requerimientos de los Ayuntamientos, dando prioridad a sus obligaciones
financieras y a la atención de necesidades vinculadas directamente a la seguridad pública de sus
habitantes.
La integración de las Aportaciones a los Municipios dentro del Gasto Federalizado, por el período
que abarca este Informe, es la siguiente:
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal $ 229,911,473.21
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 214,992,785.78
Zona Federal Marítima – Terrestre (ZOFEMAT) 27,499,595.29
Total: $ 472,403,854.28
IV. Orientación de la Inversión Pública
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Este apartado detalla las partidas de Obras y Acciones que integran la Inversión Pública del
trimestre Julio – Septiembre de 2019 y el acumulado anual, según se desglosa a continuación:
En el cuadro anterior sobresalen en el Gasto Federalizado la cantidad acumulada de
$ 72,813,857.80 (setenta y dos millones ochocientos trece mil ochocientos cincuenta y siete pesos 80/100
m. n.) en la partida Infraestructura de Carreteras, así como Edificación de Inmuebles Comerciales,
Institucionales y de Servicios, excepto su administración y supervisión con un monto de $ 72,267,696.45
(setenta y dos millones doscientos sesenta y siete mil seiscientos noventa y seis pesos 45/100 m. n.).
VI. Distribución Porcentual
JUL - SEP ACUMULADOPODER EJECUTIVO
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICOEdificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión
2,322,423.91$ 5,670,169.70$
Infraestructura Eléctrica 4,469,940.72 4,469,940.72 Infraestructura de Carreteras 34,232,583.01 34,232,583.01
SUBTOTAL: 41,024,947.64$ 44,372,693.43$
GASTO FEDERALIZADOOBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
Edificación de Inmuebles Comerciales, Institucionales y deServicios, excepto su administración y supervisión
26,178,547.65$ 72,267,696.45$
Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento Hidroagrícola yControl de Inundaciones
2,279,022.98 3,523,140.67
Infraestructura de Carreteras 12,635,983.89 72,813,857.80 Infraestructura Portuaria 5,077,485.27 5,077,485.27
SUMA: 46,171,039.79$ 153,682,180.19$
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOSInfraestructura Eléctrica 127,516.47$ 127,516.47$
SUMA: 127,516.47$ 127,516.47$ SUBTOTAL: 46,298,556.26$ 153,809,696.66$
TOTAL: 87,323,503.90$ 198,182,390.09$
CONCEPTO PAGADO
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En este apartado se muestra el comportamiento del gasto durante el tercer trimestre de 2019 y el
acumulado en el año, en donde se indica el porciento que representan las erogaciones efectuadas por cada
uno de los ramos presupuestarios en relación al total pagado:
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el Gasto Federalizado representa la principal
erogación que cubre el Estado con un 55.86% del gasto del trimestre y un 55.02% del monto acumulado,
mismo que está constituido básicamente por la aplicación de recursos correspondientes a los Fondos de
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33), de acuerdo al Capítulo V de la
Ley de Coordinación Fiscal vigente, con un importe pagado de Julio a Septiembre de 2019 por
$ 2,556,504,826.55 (dos mil quinientos cincuenta y seis millones quinientos cuatro mil ochocientos veintiseis
pesos 55/100 m. n.), como se detalla en el cuadro siguiente:
FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
RAMO 33
IMPORTE % IMPORTE %Poder Legislativo 70,607,974.00$ 1.15% 244,265,840.00$ 1.41%
Poder Ejecutivo 1,727,841,212.33 28.21% 4,668,791,017.46 26.95%
Poder Judicial 102,027,332.91 1.67% 340,382,972.25 1.97%
Organismos Autónomos 221,442,018.92 3.61% 691,489,326.37 3.99%
Municipios 581,780,465.71 9.50% 1,846,057,362.95 10.66%
Gasto Federalizado 3,421,890,449.12 55.86% 9,531,921,112.25 55.02%
TOTAL 6,125,589,452.99$ 100.00% 17,322,907,631.28$ 100.00%
CONCEPTOJUL - SEP ACUMULADO
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VII. Clasificación por Finalidad, Funciones y Subfunciones:
PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE
Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto OperativoFondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2019 5,360,796,668.69$ 1,335,437,735.92$ Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2018 307.40 - 307.40 100.00%Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 2016 5.80 - 5.80 100.00%
5,360,796,981.89$ 1,335,437,735.92$ 3,594,410,508.40$ 67.05%
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2019 1,734,696,301.37$ 386,937,612.77$ 1,207,913,334.93$ 69.63%1,734,696,301.37$ 386,937,612.77$ 1,207,913,334.93$ 69.63%
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura SocialFondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal 2019 104,739,464.80$ 42,062,195.53$ 58,791,091.17$ 56.13%Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 2019 643,743,788.80 229,911,670.41 683,406,942.81 106.16%
748,483,253.60$ 271,973,865.94$ 742,198,033.98$ 99.16%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los MunicipiosFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 2019 753,812,571.00$ 214,992,785.78$ 644,977,763.84$ 85.56%
753,812,571.00$ 214,992,785.78$ 644,977,763.84$ 85.56%Fondo de Aportaciones Múltiples
Fondo de Aportaciones Múltiples 2019 517,207,802.73$ 165,570,082.46$ 384,286,396.77$ 74.30%Fondo de Aportaciones Múltiples 2016 23.20 11.60 23.20 100.00%Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 11,594,599.22 - - 0.00%
528,802,425.15$ 165,570,094.06$ 384,286,419.97$ 72.67%
Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de AdultosFondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos 2019 107,023,088.00$ 25,366,889.96$ 78,340,117.96$ 73.20%
107,023,088.00$ 25,366,889.96$ 78,340,117.96$ 73.20%
Fondo de Aportaciones para la Seguridad PúblicaFondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 2019 167,387,087.32$ 50,217,310.32$ 150,648,544.32$ 90.00%
167,387,087.32$ 50,217,310.32$ 150,648,544.32$ 90.00%
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades FederativasFondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2019 544,001,526.00$ 106,008,531.80$ 190,337,659.10$ 34.99%Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2018 30,644,413.50 - 26,566,564.56 86.69%
574,645,939.50$ 106,008,531.80$ 216,904,223.66$ 37.75%
TOTAL 9,975,647,647.83$ 2,556,504,826.55$ 7,019,678,947.06$ 70.37%
CONCEPTO
67.05%
PAGADO
3,594,410,195.20$
20
PODER EJECUTIVO NAYARIT
El Comportamiento del Gasto por Finalidad durante el tercer trimestre de 2019 y acumulado en el
año, se presenta en la siguiente tabla:
El Plan Estatal de Desarrollo 2017 - 2021 señala como uno de sus ejes estratégicos principales
consolidar las ventajas competitivas y de localización del Estado de Nayarit en su confluencia con las
regiones del Centro Occidente y Pacífico, fomentando las inversiones, la innovación productiva, el desarrollo
tecnológico y la economía del conocimiento en las principales actividades económicas de la entidad en el
sector agroalimentario, el comercio especializado y los servicios turísticos, a efecto de generar mayores
oportunidades de bienestar para la población.
A continuación se presentan en forma analítica las finalidades señaladas en la tabla anterior, con el
objeto de mostrar las funciones y subfunciones en las que fueron aplicados los recursos:
PRESUPUESTOACTUAL JUL - SEP ACUMULADO AVANCE
1.- Gobierno 4,010,770,288.32$ 1,005,705,643.05$ 3,039,903,914.85$ 75.79%
2.- Desarrollo Social 15,466,478,835.73 3,848,750,693.44 10,433,069,476.17 67.46%
3.- Desarrollo Económico 875,588,777.93 120,937,334.40 320,012,945.53 36.55%
4.- Otras no clasificadas en funciones anteriores 4,342,625,944.05 1,150,195,782.10 3,529,921,294.73 81.29%
TOTAL 24,695,463,846.03$ 6,125,589,452.99$ 17,322,907,631.28$ 70.15%
FINALIDAD PAGADO
JUL - SEP ACUMULADO1 4,010,770,288.32 1,005,705,643.05 3,039,903,914.85
1 337,546,852.50 71,071,374.00 244,918,240.00 01 286,959,884.95 60,457,555.00 207,634,929.00 02 50,586,967.55 10,613,819.00 37,283,311.00
2 1,170,059,680.57 289,889,963.84 928,287,990.1701 392,925,803.00 113,683,714.64 382,535,765.4202 488,043,430.34 112,563,756.99 362,723,119.6203 229,001,588.76 53,257,699.20 149,733,779.8104 60,088,858.47 10,384,793.01 33,295,325.32
3 542,935,694.57 114,952,181.44 337,870,809.8801 71,828,825.56 14,842,437.59 45,298,952.1102 186,137,513.01 40,719,150.70 113,230,584.7703 103,425,972.12 18,855,942.07 52,904,943.9404 34,309,751.22 6,281,914.58 21,594,411.1205 75,976,897.73 16,123,662.64 46,051,760.4506 Organización de Procesos Electorales 63,435,909.98 16,624,869.55 54,112,857.5907 Población 7,820,824.95 1,504,204.31 4,677,299.90
5 746,578,370.27 180,089,735.86 535,407,300.0401 46,369,188.21 14,285,071.12 43,783,780.3302 700,209,182.06 165,804,664.74 491,623,519.71
7 853,968,261.54 224,228,994.55 652,398,370.1301 550,701,097.74 142,926,411.27 401,432,382.2102 52,036,785.99 12,534,569.15 36,485,467.7003 181,908,253.81 53,493,564.03 159,689,277.5204 69,322,124.00 15,274,450.10 54,791,242.70
8 359,681,428.87 125,473,393.36 341,021,204.6301 103,380,957.50 18,430,338.74 55,718,163.3803 2,659,570.72 598,864.48 1,697,676.2604 12,990,290.80 3,614,105.12 10,965,928.8805 240,650,609.85 102,830,085.02 272,639,436.11
Procuración de Justicia
FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO
ACTUALPAGADO
GOBIERNO
LEGISLACIÓNLegislaciónFiscalización
JUSTICIAImpartición de Justicia
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Reclusión y Readaptación SocialDerechos Humanos
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNOPresidencia / GubernaturaPolítica interiorPreservación y Cuidado del Patrimonio PúblicoFunción PúblicaAsuntos Jurídicos
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOSAsuntos FinancierosAsuntos hacendarios
PolicíaProtección CivilOtros Asuntos de Orden Público y SeguridadSistema Nacional de Seguridad Pública
OTROS SERVICIOS GENERALESServicios Registrales, Administrativos y PatrimonialesServicios de Comunicación y MediosAcceso a la Información Pública GubernamentalOtros
21
PODER EJECUTIVO NAYARIT
JUL - SEP ACUMULADO2 15,466,478,835.73 3,848,750,693.44 10,433,069,476.17
1 36,521,402.59 6,492,376.05 24,763,566.3705 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje 1,120,991.98 228,147.57 690,047.7406 Otros de Protección Ambiental 35,400,410.61 6,264,228.48 24,073,518.63
2 1,771,461,239.52 291,077,345.15 453,167,540.3601 500,780,219.93 44,637,955.76 99,539,200.1502 700,235,600.39 43,663,540.56 66,682,689.8503 481,008,893.21 181,566,555.56 235,036,102.2805 60,810,719.50 14,230,157.26 34,270,309.6807 28,625,806.49 6,979,136.01 17,639,238.40
3 2,217,768,205.76 567,163,287.65 1,807,089,271.9701 48,991,000.50 11,427,930.66 32,966,805.4103 26,335,896.14 0.00 1,626,691.1204 2,142,441,309.12 555,735,356.99 1,772,495,775.44
4 315,526,026.88 88,009,134.79 284,046,965.80
01 109,644,559.09 36,064,511.20 91,533,618.6202 107,943,748.56 29,017,113.55 131,522,258.5503 97,937,719.23 22,927,510.04 60,991,088.63
5 9,557,769,518.29 2,537,897,126.00 7,015,241,073.2401 6,607,612,630.83 1,780,952,812.35 4,629,703,590.6502 398,743,012.67 94,331,874.01 266,479,002.8003 2,220,526,682.93 588,727,237.28 1,923,862,927.9405 Educación para Adultos 53,995,751.00 13,707,707.93 41,368,433.9306 276,891,440.86 60,177,494.43 153,827,117.92
6 1,567,432,442.69 358,111,423.80 848,761,058.4302 383,831,310.00 100,666,862.30 168,182,203.3903 415,253,911.89 109,821,018.78 300,040,286.0807 6,308,161.17 1,219,875.25 3,424,094.6008 290,828,799.04 44,436,397.73 104,698,092.3109 471,210,260.59 101,967,269.74 272,416,382.05
PAGADOFINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓN
PRESUPUESTO ACTUAL
Rectoría del Sistema de Salud
DESARROLLO SOCIAL
PROTECCIÓN AMBIENTAL
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDADUrbanizaciónDesarrollo ComunitarioAbastecimiento de AguaViviendaDesarrollo Regional
SALUDPrestación de Servicios de Salud a la ComunidadGeneración de Recursos para la Salud
Edad Avanzada
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRASMANIFESTACIONES SOCIALES
Deporte y RecreaciónCulturaRadio, Televisión y Editoriales
EDUCACIÓNEducación BásicaEducación Media SuperiorEducación Superior
Otros servicios educativos y actividades inherentes
PROTECCIÓN SOCIAL
Familia e HijosIndígenasOtros Grupos VulnerablesOtras de Seguridad Social y Asistencia Social
22
PODER EJECUTIVO NAYARIT
JUL - SEP ACUMULADO3 875,588,777.93 120,937,334.40 320,012,945.53
1 164,135,401.91 33,650,940.31 95,860,121.61LABORES EN GENERAL
01 15,948,973.23 2,414,620.70 6,579,396.4402 148,186,428.68 31,236,319.61 89,280,725.17
2 131,173,079.87 41,844,775.69 66,303,180.7401 59,601,342.66 13,775,095.98 32,927,273.4103 5,849,411.92 1,008,914.04 2,769,586.1104 65,722,325.29 27,060,765.67 30,606,321.22
5 349,578,801.06 27,834,346.25 83,986,443.5001 349,578,801.06 27,834,346.25 83,986,443.50
7 219,891,571.59 15,331,743.08 67,842,063.1401 219,891,571.59 15,331,743.08 67,842,063.14
8 10,809,923.50 2,275,529.07 6,021,136.5402 10,809,923.50 2,275,529.07 6,021,136.54
4 4,342,625,944.05 1,150,195,782.10 3,529,921,294.73
1 578,463,433.05 123,511,057.40 355,479,781.93
01 578,463,433.05 123,511,057.40 355,479,781.93
2 3,764,162,511.00 1,026,684,724.70 3,174,441,512.80
02 2,356,969,068.00 554,280,870.42 1,800,015,567.3503 1,407,193,443.00 472,403,854.28 1,374,425,945.45
24,695,463,846.03 6,125,589,452.99 17,322,907,631.28
Asuntos Económicos y Comerciales en general
FINALIDAD / FUNCIÓN / SUBFUNCIÓNPRESUPUESTO
ACTUALPAGADO
DESARROLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
Asuntos Laborales generales
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZAAgropecuariaAcuacultura, Pesca y CazaAgroindustrial
TRANSPORTETransporte por Carretera
TURISMOTurismo
Participaciones entre diferentes niveles y órdenes de GobiernoAportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno
TOTAL GENERAL
Desarrollo Tecnológico
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA
Deuda Pública Interna
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO
23
PODER EJECUTIVO NAYARIT
Del análisis al gasto pagado en el trimestre Julio – Septiembre de 2019, presentado en los cuadros
anteriores, se aprecia que en la Finalidad “Desarrollo Social” se destinó $ 3,848,750,693.44 (tres mil
ochocientos cuarenta y ocho millones setecientos cincuenta mil seiscientos noventa y tres pesos 44/100
m.n.), que representa un 62.83% del gasto total del período, lo que significa que actualmente el Estado
continúa aplicando gran parte de su presupuesto en este renglón, con el objeto de elevar el nivel de vida de
los nayaritas.
Al interior de dicha finalidad denominada “Desarrollo Social”, se refleja la Función Educación con un
monto pagado en el trimestre de $ 2,537,897,126.00 (dos mil quinientos treinta y siete millones ochocientos
noventa y siete mil ciento veintiséis pesos 00/100 m.n.), como resultado del interés mostrado por el
Ejecutivo del Estado en la materia y derivado de las acciones que en ese sentido han sido instrumentadas
para el mejoramiento de la educación en nuestra entidad. La cifra citada representa un 41.43% del total del
24
PODER EJECUTIVO NAYARIT
gasto pagado en el trimestre, cantidad invertida en las subfunciones denominadas Educación Básica,
Educación Media Superior, Educación Superior, Educación para Adultos, así como Otros Servicios
Educativos y Actividades Inherentes.
También en esta misma finalidad destaca la Función Salud al haber destinado
$ 567,163,287.65 (quinientos sesenta y siete millones ciento sesenta y tres mil doscientos ochenta y siete
pesos 65/100 m. n.), cifra que representa un 9.26% del total aplicado en el período y que forma parte
importante de las acciones gubernamentales encaminadas a fortalecer la cobertura de Servicios de Salud
en la Entidad, mediante la asignación de recursos propios para este fin y de los provenientes del Gobierno
Federal para este Sector.
Así mismo, resalta en esa multicitada finalidad por su cuantía la Función Protección Social con la
cantidad de $ 358,111,423.80 (trescientos cincuenta y ocho millones ciento once mil cuatrocientos veintitres
pesos 80/100 m. n.), cifra que representa un 5.85% con respecto al total pagado en el trimestre y que fue
destinado en las subfunciones denominadas Edad Avanzada, Familia e Hijos, Indígenas, Otros Grupos
Vulnerables y Otras de Seguridad Social y Asistencia Social.
Dentro de la Finalidad denominada “Otras no clasificadas en funciones anteriores” se encuentra la
Función Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre diferentes niveles y órdenes de Gobierno, en
cuyo monto global se reportan las Transferencias realizadas a los Ayuntamientos de la Entidad por un
importe de $ 1,026,684,724.70 (un mil veintiséis millones seiscientos ochenta y cuatro mil setecientos
veinticuatro pesos 70/100 m. n.), que representa un 16.76% del total pagado en el trimestre.
Dicho importe se encuentra integrado por los recursos transferidos a los municipios por concepto
de Participaciones, así como por las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
(Ramo 33) y de la Zona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT), distribuido de la siguiente forma:
PARCIAL JUL - SEP %
PARTICIPACIONES FEDERALESFondo General de Participaciones 332,344,127.40$
Fondo de Fomento Municipal 123,735,822.93
Impuesto Especial Sobre Producción y Serv icios 9,653,992.45
Nuevas Potestades (Gasolina y Diesel) 13,332,689.78
Fondo de Fiscalización 13,769,512.88
FEIEF (Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas) 7,028,132.40
Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 2,256,234.52
Fondo Impuesto Sobre la Renta 49,362,781.00 551,483,293.36$ 53.72%
CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVAZona Federal Marítima - Terrestre (ZOFEMAT) 27,499,595.29 2.68%
PARTICIPACIONES ESTATALESTenencia Estatal * 527,926.54$
Impuesto Predial 1,271,348.29 Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles 998,302.23 Incentivos por ISR - 2,797,577.06 0.27%
SUBTOTAL 581,780,465.71$ 56.67%
APORTACIONES PARA ENTIDADES Y MUNICIPIOS (RAMO 33)Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal 229,911,473.21$
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 214,992,785.78 444,904,258.99 43.33%
TOTAL 1,026,684,724.70$ 100.00%
* Tenencia Estatal (incluye Tenencia Federal que estuvo v igente hasta 2010 y que aún se recauda y participa en 2019)
CONCEPTO
25
PODER EJECUTIVO NAYARIT
En el Plan Estatal de Desarrollo 2017 – 2021 quedó conformada una nueva Regionalización
Maestra de Nayarit, misma que se pretende que se caracterice por su capacidad para coordinar y orientar
las políticas sectoriales, a partir de que se privilegie la definición de regiones de acuerdo con un objetivo o
plan, subrayándose que debe afianzarse en dos procesos: el primero, corresponde a la inducción, desde el
gobierno estatal, de las políticas, proyectos e instrumentos, para que cada región se convierta en espacio
real de desarrollo; y el segundo, es recuperar el papel del municipio como célula base de cada región.
En el siguiente cuadro se muestra desde un enfoque regional y en torno a la perspectiva
mencionada, el panorama de las Transferencias a Municipios en el trimestre Julio – Septiembre de 2019:
26
PODER EJECUTIVO NAYARIT
A continuación se presenta el desglose de las transferencias efectuadas en el trimestre a los veinte
Ayuntamientos de la Entidad, por cada uno de los conceptos:
REGIÓN MUNICIPIOS JUL - SEP %
I Tepic, Xalisco y Santa María del Oro $ 339,089,399.94 33.03%
I I Acaponeta, Tecuala, Huajicori 102,406,652.28 9.97%
I I IRosamorada, Ruiz, Tuxpan, San Blas y SantiagoIxcuintla
225,939,129.37 22.01%
IV Ahuacatlán, Amatlán de Cañas, Ixtlán del Río y Jala 92,917,373.79 9.05%
V Del Nayar y La Yesca 102,052,152.13 9.94%
VISan Pedro Lagunillas, Bahía de Banderas yCompostela
164,280,017.19 16.00%
TOTAL: 1,026,684,724.70$ 100.00%
27