CLASIFICACION POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO DE … · PROGRAMA 423-A.- PERFECCIONAMIENTO...
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CLASIFICACION POR PROGRAMAS DEL PRESUPUESTO
DE GASTOS Y CUADROS COMPARATIVOS RESPECTO
Al EJERCICIO ANTERIOR
I PROGRAMA 422 D: ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS
CODIGOECONOMICO EXPLlCACION DEL GASTO
TOTAL DOTACIONES (en rmles de Prs)
Por Concepto Por Art. y Capitulo
120
121
130
141
150
160
161
212213214215216219
220221222223224226227
230231
662
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONALart 12.- Funcionarios
Retribuciones básicas P.DJ.Retribuciones básicas P.ASRetribuciones complementarias P.D.LRetribuciones complementarias P.AS
art. 13.- LaboralesLaborales fijos
arto 14.- Otro personal00 Contratadoen regimen de derecho administrativo
art. 15.- Incentivos al rendimientoProductividad
art. 16.- Cuotas, Prestaciones y gastos sociales a cargo delempleador
Cuotas Sociales00 Seguridad Social
Prestaciones Sociales09 Complemento Familiar
TOTAL CAPITULO 1 .
CAP. 2.- GASTOS EN BIENESCORRIENTESY SERVICIOSarto 21-- Reparación y-conservación
Edificios y otras construccionesMaquinaria, instalación y utillajeMaterial de transporteMobiliario y enseresEquipos para procesos de informaciónOtro inmovilizado material
arto 22.- Material, Suministros y otrosMaterial de oficinaSuministrosComunicacionesTransportePrimas de SegurosGastos diversosTrabajos realizados por otras empresas
arto 23.-lndemnización por razón del servicioDietasLocomoción
TOTAL CAPITULO 2 .
CAP. 6.- INVERSIONES REALESarto 66.- Construcciones y equipamiento de Centros de la Univer.
Edificios y otras construcciones
TOTAL CAPITULO 6 .
TOTAL CREDITOS EN EL PROGRAMA 422-D
803.078215.228581.817120.764
337.457
342.813
318.483
2.650
65.00020.000
2.50022.00013.5002.000
220.000230.000
62.00023.000
2.50085.000
204.000
80.775
1.195.000
1.720.887
337.457
342.813
321.133
2.722.290
125.000
826.500
80.775
1.032.275
1.195.000
1.195.000
4.949.565
19
-PROGRAMA 422-0.- ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS .- DATOS'COMPARATIVOS
(en miles de ptas.)
1990 1991 DIFERENCIACAPIT. EXPLlCAClON DEL GASTO
Asignación % Asignación % Nominal en %asiqnacron
10Gastos de personal 2.507.501 69,95 2.722.290 55,00 214.789 8,56
20 Gastos en bienescorrientes y servicios 537.260 14,98 1.032.275 20,85 495.015 92,13
60 Inversiones reales.-Const.y equipo de Centros 540.000 15,07 1.195.000 24,15 655.000 121,29
3.584.761 100,00 4.949.565 100,00 1.364.804
20
I PROGRAMA 423 A: PERFECCIONAMIENTO PROF. EDUCAClON ICODIGO
TOTAL DOTACIONES (en miles de Pts)
ECONOMICO EXPLlCAClON DEL GASTOPor Concepto Por Art. y Capitulo
CAP. 1.· GASTOS DE PERSONALart 12.· Funcionarios
120 Retribuciones básicas P.D.!. 2.523Retribuciones básicas P.A.5. 2.122
121 retribuciones complementarias P.D.!. 2.476retribuciones complementarias P.A.S. 1.808 8.929
TOTAL CAPITULO 1 .............. 8.929
CAP. 2.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOSarto 21.- Reparación y conservación
212 Edificios y otras construcciones215 Mobiliario y enseres 300 300
arto 22.- Material, Suministros y otros220 Material de oficina 3.770221 Suministros 500222 Comunicaciones 500226 Gastos diversos 6.000 10.770
arto 23.-lndemnización por razón del servicio230 Dietas 800231 Locomoción 800
TOTAL CAPITU LO 2 .............. 11.870
TOTAL CREDITOS EN EL PROGRAMA 423 A 20.799
21
PROGRAMA 423-A.- PERFECCIONAMIENTO PROF.EDUCAClON.- DATOS COMPARATIVOS(en miles de ptas.)
1990 1991 DIFERENCIA
CAPIT. EXPLlCAClON DEL GASTO
Asignación % Asignación % Nominal en %asrqnao on
10Gastos de personal 7.813 39,69 8.929 42,92 1.116 14,28
20 Gastos en bienescorrientes y servicios 11.870 60,31 11.870 57,08
19.683 100,00 20.799 100,00 1.116
PROGRAMA 424: CONSEJO SOCIAL
CODIGOECONOMICO EXPLlCAClON DEL GASTO
TOTAL DOTACIONES (en miles de Pts)
Por Concepto Por Art. YCapitulo
220221222223226
230231
120121
150
CAP. 1.- GASTOS DE PERSONALart 12.- Funcionarios
Retribuciones básicas P.A.S.Retribuciones complementarias P.D.I.Retribuciones complementarias P.A.S.
arto 15.- Incentivos al rendimientoProductividad
TOTAL CAPITULO 1 .
CAP. 2.- GASTOS EN BIENESCORRIENTESY SERVICIOSarto 22.- Material, Suministros y otros
Material de oficinaSuministrosComunicacionesTransporteGastos diversos
arto 23.-lndemnización por razón del servicioDietasLocomoción
TOTAL CAPITULO 2 .
TOTALCREDITOS EN EL PROGRAMA 424
1.012924875
500500
1.000500
13.496
2.811
2.811
15.996
2.000
2.000
17.996
20.807
PROGRAMA 424.- CONSEJO SOCIAL.- DATOS COMPARATIVOS(en miles de ptas.)
1990 1991 DIFERENCIA
CAPIT. EXPLlCAClON DEL GASTOAsignación % Asignación % Nominal en %asiqnacron
10Gastos de personal 2.569 23,95 2.811 13,50 242 9,42
20 Gastos en bienescorrientes y servicios 8.156 76,05 17.996 86,50 9.840 120,64
10.725 100,00 20.807 100,00 10.082
24
PROGRAMA 541 A: INVESTIGAClON ClENTIFICA
CODIGOTOTAL DOTACIONES (en miles de Pts)
ECONOMICO EXPLlCAClON DEL GASTOPor Concepto Por Art. y Cap.tulo
CAP. 6.- INVERSIONES REALESarto 60.- Proyectos de inversión nueva
609 Inmovilizado inmaterial (investigación científica) 375.433 375.433
TOTAL CAPITULO 6 .............. 375.433
TOTAL CREDITOS EN EL PROGRAMA 541 A 375.433
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PROGRAMA 541-A .-INVESTIGAClON ClENTIFICA.- DATOS COMPARATIVOS(en miles de ptas.)
1990 1991 DIFERENCIA
CAPIT. EXPLlCAClON DEL GASTOAsignación % Asignación % Nominal en %astqnacion
60 Inversiones reales.-Investigación Universitar. 296.134 100 375.433 100 79.299 26,77
296.134 100 375.433 100 79.299 26,77-
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PROGRAMA 542 G: INVESTIGAClON EDUCATIVA
CODIGOTOTAL DOTACIONES (en miles de Pts)
ECONOMICO EXPLlCAClON DEL GASTOPor Concepto Por Art. y Capitulo
CAP. 6.- INVERSIONES REALESarto 60.- Proyectos de inversión nueva
609 Inmovilizado inmaterial (investigación educativa) 2.500 2.500
TOTAL CAPITULO 6 .............. 2.500
TOTAL CREDITOS EN EL PROGRAMA 542 G 2.500
2.7
PROGRAMA 542-G .-INVESTIGAClON EDUCATIVA.- DATOS COMPARATIVOS(en miles de ptas.)
1990 1991 DIFERENCIA
CAPIT. EXPLlCAClON DEL GASTOAsignación % Asignación % Nominal en %asrqnacion
60 Inversiones reales.-Investigacion educativa 2.500 100 2.500
2.500 100 2.500
28