COMISIÓN ESTATAL DE LL. < z < a. PARQUES NATURALES Y DE...

COMISIÓN ESTATAL DE

PARQUES NATURALES Y DE

LA FAUNA

CEPANAF

LL. < z < a. w o

CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2010

,

1

1

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CEPANAF

Co1n1,11)., E5tat<t• ff P<1rq,1es N<1tvr~ y Cle lai Ftiv~ E~l.du de SiW:i:c;ión Fil\/ilrn:i~ra

Al ~1 oeo1c::1eml)f'f o. 20t& y 2017 , ............ - .. !(·

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1 1

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\ 5

,

CUENTA PÜBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIAFIES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MEXICO 2018

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 1 Miles de Pesos )

Concepto 1 2018

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión lmpuéSIOO Cuotas y Apomciones de Se¡;.iridac Sooill Ci::tllr'ibuciol'l~S dé MéjO(tlS nerech~

Pnxluctoo de l¡:::i:> Cü((icntc Aprcl\'F.:hamienros de Tipo Co·rienre l r •ti·~$ os pü( V l:l'llíl d.:: B •~l'IOO )· Servicios ln¡yes~ no ~omprendi:IC$ F,n las Fraooiones de la 1 ey r::le n!)'e'!·OS Gau~.1dos en Fjercioios íi!>calos Antorior'os Pendientes do Licuidación o Pago

Participaciones. Aportaciones. Transferencias. Asignaciones. SUbsidios y Otras Ayudas Pa·ticipaciones ~· /\~orta: enes 1 nt11sfarT111d;,e;, Ai;~n;.:c~t=nai;, :~utJ~diui; y Otr;1s Avud;:;i;

OlrOs IRgtesos y Beneficios lng·a~os H11cu1c.;ia1w

ln:'°'me1n por Varbción de lnvem..1rio$ Uis111inuc.;ión dal ~x.:.;al:Ou ·::a ~slruCl:; en~"'º' 1-'árdicJ¿i o Ua.ari:xo u :::::t.:·l:Ookt~ci:11c.;ict Disminución ~el Exce~o de rrovisicnes Oh·:;~ lnyral:Oos y Bc11an~w V:iriol:O

Torol de hagrcsos y Otros Bcucficios

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

~tos de Funcion8mietilo Se·vicios Personales ~.1~1ffri;,lrls ~· ~~uruiriñtrus Ser,,icios Ger~rales Tren~erencieis, A~i9n~on~. S1.1bsidios y Otras, Ay1.1des Trmsfer~ncias memas y Asignacio1es al Sector r~olico T(ansfé(~ncias al Raslo dél S~to( Públicc St..osidi:e y S.1b·.•enciones Ay .Jdi:\Si Süciakls re1sion~!· 'I Jubilacicnes T(ansf~(~ncias a Ficeici:>inisos, r...,andatos ~ C:::tlJ'aloo Análügos Tnv1e.fer~ncia.s a la Seg1..ridad Sccial Di::rlalivoo Tr.ansferenoi~$ al F'le'terio· Participaciones y Aportaciones. f"'~·licii:H1{:iOnF.$

Aportaciones Gr::nvenio.?

lnténs.e.&, Comisiones y Otroto Ga&tos de la Deuda Pública lnt~res~s de IH Jeuchl P1iblio!I

Comisiones de la Deuda Pública (~1ts tu:-; ·::e bt üeudff PlJb 1 c:H

Costo por Co~ertt..ras Apoyos Hn;,m: art:l!>

O Iros Gastos y Pérdidas EJtltaordioairias ~sli'rnH~k•1aH. üeprffc;i..,uKx1as, UehHKJros, OtJ~olai-;::+111t;i.., y A1nxlj¿;u:iu1u0<.; Provisicne$ Uis111i11u:; én :Ja lrwi::111lctri:.u At..memo por l1sufic~ncia de Es1rmciores por rérdkla o Deterioro y Obsolesc~ncia A1..111anlu f.'º' lu~ufic.;~111,;i<J e.Ja 1-TuYist:.;nas Ot·cs Gastos lnveP..ión PUblic111 Inversión PUblca no Capitalin1ole Total de Ga&tas y Otnrs PWdidas

Resultados del Ejercicio tA.hoR"o/Desahorro}

6

I

122.668.S

122,Búff.a

6,642.8 .-11.6

6.5"5.2

129.311.6

H8,04&5 84.1$1.3 2·1,7'11.3

9.175.9

a.2se.s

127,058.0

2,255.6

1 201T

140,710.7

1-10,710.7

5,747.1 S.5

5.738.6

146,457.8

106,590.7 79.325.15 19,s:;:.9 9.43<.2

l, 186.1 . ,()15.·1

17~.7

100,1ro.e

36,681.0

\

,

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1 de Enero al 3t de Dlolembre de 2018

Hacienda Plibllca I PidriM(JAil)

Contribuido

21/123.8

~~rt:a.-.m.~:: :· 1.~:•;.¡.lo(

i;;.,:ic no:::: de (,:ipi'.:i-1 ----------------- -------·

Hacienda PCJblica I Patrimonio G<s'lcr;>do d~

E;ercicios Anteriores

"'"""'o H;'ICiOndt'l P\lbl~ ln$1,1~ii;n~ on .._

I Patrimonio Actualizadón de Generado del la Hacienda

Ejercicio PUblca I PattlmonlO

TOl;.tl

21,'123.8

H~iE.fl~h'I PUblice I P$'.lrin.ooi<> 0.1l~() Ntl<> d&2017 220.sos.1 S6.681.0 257,279.1 ----------------------------------------------- ------------- ------------- 1-------------- -------------- --------------

SOG.7

~().,~,.,,::., ~rt<. i"I:: ~N\ .1r.:ii"I~ :::: ~1::1r.1::.:'l·. :.n-~~rn~-;

----------------------------------------------- ~-------------·--------------· ~------------- -------------- --------------

Cxc:.e~o o ln~ufieicl'lci:t M I;. A<;w;;liRción de h1 tf.;;ciC'fld;; F'l:lbtiea I ~trior·1uniu NOW dél 2011

----------------------------------------------- 1--------------. --------------· 1-------------- -------------- --------------=tc::1.ll:1do ;,::r F"ll!°. o:<lin M:n:-:tiri1

220.~~··

!-·------------------------ -------· fr.~rt:ir nn::::

Vi11i;:ieionc~ de I;, Mxicnd.:i PUblic;:i !P:m~io Gcncr.>do tkto de2131Q 313,681.0 ·M,427 A .2.~.6

----------------------------------------------- 1--------------. --------------· 1-------------- -------------- --------------. -··---·· .... -··---·· .... -··---·· .... -··---·· .... -··---·· .... -··---·· . ............. ,. _,~~~·--,~~~·, .... -··---·· .... -··-- .............. , · -·· .... -··---·· .... -··

C,imb1o:i; c:n d E>c~ a •1:i;1dlr.i"1t'.l:'I c.1 l.i AC11.1>1llt.v.16n de &.i

M:xiMd.:i PUblic;:i !P:slri_,..io Neto deao1a

~.f81.(• ·'.:6:!61.~

............. , .............. ,. ····-··---······-··-- .............. , -· -·· ·· ·· -·· ---·· ·· ·· -··

----------------------------------------------- ------------- ------------- ~------------- -------------- --------------H.v.l,.ldA P(lbllC'.:1.' P~ll'O(Wlfl) ,...., Fin ... rl!i>3:11;<t 21,42lUI 257,zrn.t 2,2!D.r. z.xl,!)!o1;,.s

/ \ 7

,


Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

Ac:TIVO

Activo Circulante Effn~liv:> y Equi•.o.,i..ulff:-;

Concepto

Dor::1os a Rocibi .. [f~ctP.•o o Cquivalontcs Dere:1os a ílecibi' Bienes o Servicios ln·.•P,nt~~·~

Alr1.,:~¡.;·1ff:-;

Cstin'3ci6n por P~rdida o Oet-:::ricro de Activos CircJlan~s Otros Activos Cir:ubmes

Activo No Circulante lr'wi;rsOOAs:; Fin~n.:ikras:; ~ L.1r.;io Plruo

(Miles de Pesos )

Dor::hos a Ro:ibi' CfcctP.•o o CquP.·alcntes a Largo Pazo Bienes ln111uebles, l1fraestn.ctJra y Constr•.1cciones ~n rroceso Hiitr~ Muebltts

Acliv:-x:. lntangibl'*> DoprccDción. Deterioro y Amortización Acumulada de 3icnoo Activos D feridos ~~ti1n~<.~-_)r1 por Plt·<.~ da o 1 )~t~rioro dit A:.;folos no Cir~u antes Olrn<; A.el \o(Jl=I no C::i·culr:inlB.<;

PASIVO

Pasivo Circulante Cu .. 1·1.<t:-; por p.,~r.., Curio Pi...~u Doct..nl::1too por P.:igDr a Corto Pl.Dzo Porción a Corto Plazo de la Deuca PUblica a Largo Plazc Trtu1~ y Valon~s ~Corto f"la7o P;u;io.·:>~ Diíffridos ;.i Gorlu Plit..::o Fondos~,. 3icnoo de T~rcoroo en Gzrantia~1/0Ad1ninistrDción a :::arta Plaz::i Pro'lisiones a Cono Plazo Otr"s P~~i\•Os a Cor-o f"laTo

Pasivo No Circulante

CuortílS pcr Pagar a Largo Pl::izo Doct..mentcs por Pagar a Largo Plazo 1 )e1.rJ~ P1JhlioH ff 1 Hrt10 PIH70

Pasi••:)i; Dií.:irid~ a Uirgo Pla.Le rondoo 'l 3ionoo de Torcoroo ·Jn Gararti<:J 'l/C or.J\d11inistración a Largo Pl<:Jzc rrovisicnes a Lar~ Plazo

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

Hacienda Pública/P'Qtrimonio Cot1tribuido Aportac ones

1 )on~cK.r1es dtt C{:lpm:tl Aclualitac {:n dé la Hacienda Públ c¡,;¡.'Palri1r.:flio

Haeienda Pública/Patrimonio Generado

A.,sl.tt~d~ d!71 Fjer<::ic::io (Ahor"Q''/esahor"O) Hes1.lt<lc:c}S de ~j;;r·:: c:ic:s Ant;.;rbres

Ro\ralU::.s íleservas A.,r,.tit~~c::ionF,s :I~ Re~uttados de FjF,rr;i~~ AntF,rior~~

E:icQe:So o in~ufiQene;ia en I~ Ac::tu~lización de la Htu;ienda P'Ublio~P.tdrimonio

Rost..!Uldo por P~ic ón Mon:tarD Aest..haco por T~nencia de .Actí•.'06 no ~1lcne:arios

8

I

Origen

30,900.6

30,257.7

14.111.f 16,140.0

722.9

722.9

36,681.0

36,681.0

Aplicación

26,506.2

2.334.l 2.:l:Yl.1

26,252.1

26.252.1

4,648.0

4.648.0 Hl•UHI

34,427.4

34,427.4 34,4::>7.L

\

,

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017 ( Miles de Pesos J

Concepto

Flujos de Efectivo de la& Actividades. de Operación

Oñgen

lmouesm C11rn ;JS y Apc:n~!:imes de S?.r:~.1ri1 ad S:::<1i.:JI Cc:ntribuc ones de ·..,1ejcras Dt>rtr:;hi.Js P(·~ducto::. d~ TipoC~(.:;ntc

Aprr1o1echamienrcs de Ti1:1<1 CQ'riente lngrMm r.c:r Vf\onli:i d?. BiP.nP.l't ..,. SP.r·ú::i~

lngrEi~oo no C.:omprendüt:G en lett:-Fr:1c:;ic:nE:~ dE: la Lay da lr1g•esos Gauioados en Ejercr;i~ Fi!>Cíl ~ At1l<:(1'Jí<:$ P<:ndiont<:::. d<: Liqukli1ci1.V. o Pago Pru-t~ipo.ciones y /.port..1cion~$ Tran$ferenci;re, As;;,naciQ'lf,-$ y Sulisi.1i:::s )' Orra~ Ayudas Otros Ct'igenes de OpEHF.r:ión Aplicación

Se,...·ijios Pen~(ln::iles M-!9teria!es y Sumin stro;. SE::\•biw Ganare1les Tín(1:>foretlcia:. ln:cn'-.t1s >' />,::;ignaci!Xlcs al Scclcr PUblco Trar~ferP,nc«!: '11 ne~:o del $P,CT:~r P(1blico S1.l-:~ db~ 'r' Suhvf;t'lc: ones Ayudas. Socia.as !-'(;n$iOncs >. Jubilacicr·1ú$ Tr.tlnsferencias a fideicomisos. Mondatcs 'l Cor.tratos /·nftlogcis Trant:fP,ren.;«$ a la SenJrktt=1d Sooial Dma:i'/os Tr.:insiar1>oc:ias éll Ext~rOr

PilflicipacionC$ ,\p(lrta~ir,nP,$

Cm•:eniOl"i OtrE.s Aplbsci::Ms da Cp3r-acbn

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacjón

Flujos de Et-ec.ti·:·:: ce las Act\•i:1sdes de ln\•ersión

Origen

BiP.nl'!~ lr,muehlP.s. lnfrae~tructura v Comurt:f:c:bne~ P.n PrnO?.'°'o Bianai;; í\1u1>tlas Olio::. C.'1'ígonos do lrwon~iCf'

Apflcoclón

Oler.os b'1muvblC$, lr1fro.-::structi.1rt1 y C:ons1r1,.;ccbn~$ en Prcccso Rienes r-A\1P,bles OrrF.i'I Aplinsci::r?."' d?. 11·:?.ri'lit".n

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo da Efe.=tivo d3 l9s A::t~lidades de Fins.nciamie.-lt~

Oñgoo

l:.f'ldCuVilllli~nl(l l\CIO Interno Fxtemo Otios Crigenes de Financ.l!imient·::

Apliceteión

Sa\'~i:::~ da h1 Deuda lnl<:rno [)(\elrll)

Orr:;F: Afllbaci:':~~ di'! Fin~rr.ia1nen10

Flujos Netos de Efectivo por Actividade6 de F;nanciam;ooto

Incremento/Disminución Net.-. en el Efectivo y EQuivalentes "'Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejwcicio

Efectivo y Equiv~lente-$111 Efectivo 111 Fini:¡I del E¡ercicio

/

1

129,S11.6

1~?,668.8

ú.U42.f!

127.05&0

""· 13 1.3 24.741.2

9.175.D

9.009.5

2.253.6

30,980.6

:vJ.lJ80.6

26,252.1

4:'ti.252.1

4,72&~

4,648.0

'1.8·19.C

~.648.0

2,s34.1

•.•r,..1 6,988.2

2017

146,457.a

140,? 1C-.7 5,747.1

109,776.8 ?9 .. 3?:).6 IR .• S.~0.9 D.'131.2

USG.1

36.681.0

\

9,329.6

1.015..1 c.~142

34,767.0

34.7ti7.0

"2~437.4

10.030.8 10.030.8

-10,030.8

1,2t2.8

3,441.:)

4,654.1

9

, /

CEPANAF

Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Estado Analltico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (MiléS de Pesos)

Denon1inación de las Deudas Moneda de Institución o Pais Saldo Inicial del

Contratación Acreedor Periodo

DEUDA PÓ8LICA

Col'h) Pl.-Uc>

Dcud21 lnlerna

ln!nltvck:ines r;t., Cré<lih>

lll1b;$ 'I V31~1'~$.

l of1Crlj;)1Uk:lllO$ 1 illQl'.(:~1 1)$

Deuda Extema

Cr~an srroo Fhf.nt:ieros lr-.tt:rnacb·1ales

0~'..l::ta Bia1'ual

Ttulcs y Vglcr*

Arrel:tsmi3ntos Finar.ceros

Svbl<afi'tl ~ C(ltl(I Pln'(I

L<SlfO Pl;,~o

Deud<1 lntetnil

hl$ !ih.1Cklll~$ ó'C Cf&Ji(I)

l lulC$ y V~tlOfC::>

hrcr1:.J;.1mi;;11l:.i~ Fi11<1r1;brc..~

Deuda Extenla

Crgan srros Frn.nciero$ lntErnscb1ales

0~'..l::ta Biater91

Ttulc~ y V~k:r.;?:;

AnE!-."l:ism~n1:i!'t Finsr.ciF.rnot

Subtolul ~ Lift'QO Pli'~O

Otros Pasivos 7,844.5

Total de Osuda y Otros ~sivos 7,844.5

Saldo Final del Periodo

3,196.5

3, 196.5

\ 11

,


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Fondo Fijo

El saldo de este rubro se integra por los diferentes responsables de la caja chica y/o fondo de morralla de cada área.

Responsable

Abraham Fernando Enriquez Alegria

Felipe González García

Eduardo Alva Palacios

Bernardo de la Cruz Álvarez

David Jaimes Mondragón

Carlos Vences Calderón

Florencio Sarmiento Rodríguez

Remigio Ángel Becerril López

Juan Caballos Castro

Sarhael Albarrán Vilchis

Azucena Dávila Moreno

José Alberto Reyes Chavarrra

Ramón Garcia Plata

Obertino Estrada Velázquez.

Aureliano García Carrasco

Julio cesar Cruz Bautista

Gabriela Velazco Miranda

Total Fondo Fijo de Caja

Bancos y Tesorería

2018

0.5

0.5

0.5

0.5 0.5

0.5

0.5

0.5 100

0.5

0.5

10.0

15.0

40.0

=======

2017

1.5 7.0

0.5 0.5

0.5

0.5 0.5

0.5 0.5

0.5 10.0

0.5

0.5

0.5

0.5 20.0

15.0

59.5

=======

El saldo representa la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias, en ellas se registra principalmente la operación y manejo de los recursos autorizados para gasto corriente. Se integra con las siguientes cuentas:

12

I \

,


Deudores Diversos

El saldo se compone de concep1os como: gastos a comprobar, faltan1es en cobranza y comisiones bancarias.

Deudores Diversos

Comisiones Bancarias Adquisición de Animales Zacango

Comisiones Bancarias Rehabilitación Zoológico Zacango

Comisiones Bancarias Bancomer

Subsidio Para El Empleo

Jorge Domfnguez Dfaz de León

Gabriela Velazco Miranda

Gurnercindo Vél.zquez Nieto

Total

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Anticipo a Proveedores

2018

0.1

0.1

=======

2017

0.1

0.1

10.1

0.1

2.8

184

0.9

32.5

=======

El saldo de la cuenta de anticipo a proveedores represen1a los pagos anticipados realizados por adquisición de bienes inmuebles y muebles.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles

Compra del Predio los Tres Reyes

Total

Inventarios

Bienes en Tránsito

2018 2017

16,140.0

16,140.0

======= =======

El saldo es por bienes en tránsito que serán clasificados en su cuenta de activo correspondiente al término del proyecto.

Bienes en Tránsito 2018 2017

Fortalecimiento de Infraestructura 9,736.1 9,736.1

Total 9,736.1 9,736.1

======= ======= t4

I \

,


La depreciación de los activos no circulantes, se calculan sobre valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente a que se adquieran o entran en operación de los bienes respectivos, aplicando los porcientos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

Inversión

Inmuebles

Herramientas

Equipo de Transporte

Mobiliario y Equipo de Oficina

Equipo de Cómputo

Instrumentos y Aparatos de Precisión

Equipo de Telecomunicaciones

Equipo de Foto, Cine y Grabación

Depreciación

Depreciación Acumulada de Edificios

Mobiliario y Equipo de Oficina

Dep. Rev. Mobiliario y Equipo de Oficina

Equipo e Instrumentos de Diseño y Dibujo

Dep. Rev. Equipo e Instrumentos de Diseño y Dibujo

Equipo de Computo

Equipo de Cine, Folograffa e Impresión

Dep. Rev. Equipo Cine, Fotografia e Impresión

Publicaciones y Artículos de Biblioteca

Dep. Rev. Publicaciones y Articulas de Biblioteca

Instalaciones y Artículos Dep. Móviles

Dep. Rev. Instalaciones y Artículos Dep. Móviles

Equipo Clinico y de Laboratorio

Dep. Rev. Equipo Clínico y de Laboratorio

Aparatos e Instrumentos Cientificos y de Laboratorio

Dep. Rev. Aparatos e Instrumentos Científicos y de Laboratorio

Vetifculos

Equipo de Radio Transmisión

16

I

Tasa Anual de Depreciación

2%

10%

10%

3%

20%

10%

10%

10%

Saldo al 31 de Saldo al 31 de Diciembre de 2018 Diciembre de 2017

4,804. 1 4, 171 .5

149.9 139.4

8.6 8.1

4.8 4.8

0.5 0.5

1 .437.0 1 .437.0

104.9 104.9

6.2 5.9

2.5 2.5

0.2 0.2

2.2 2.2

0.1 0.1

657.5 581 .2

19.8 19.8

307.9 307.7

&3 &3

5, 71 8.3 5, 71 8.3

548.6 548.6

\

, 18


Comisión Federal De Electricidad

Segura Sánchez Contadores Y Auditores S.C.

lntegser S.A. De C.V.

Medam S. De RL De C.V.

Yolenny Guadalupe García Bernal

Vanessa Karina Garduño Aguilar

Ezequiel Jiram Lovera Rojas

Alejandro Mercado Ocampo

Martin Hernández Garcla

Comercio y Servicio Melmart S.A. De C.V.

Edgar Emmanuel Vilchis Flores

Eja Telecom S. De R.L.

Valente Lucio Segura

Enrique López Rojas

Raúl Reynoso lsrrade

Algar De México Suministros y Servicio Industrial

Fabiola Gomera Cariño

Accesorios y Suministros De Toluca S.A.

lshwari Javin Bravo Carmena

lnject Express S.A. De C.V.

Sepsa

Dillisi Groups S.A. De C.V.

Mecanización y Tecnificación Agrícola

United Parcel Service de México S.A. de C.V.

Gobierno Del Estado De México

Antonio Morales Martfnez

Mario Eduardo Cesar López

Graphix Impresiones S.A. de C.V.

Eduardo Sánchez Cuero

American Facility Management S.A.

José Antonio Villagómez

EPS lnterprais S.A. de C.V.

Sistemas Cantina S.A. de C.V.

Lupita Rubí Díaz

Martin Hernández García

Total

I

142.9 110.9

99.0 109.0

48.4

5.9 3.8

23.8

152.1

193.3 50.0

1.9

3.1

17.4

4.5

19.3 13.3

182.3 74.8

9.1

8.7

10.6

11.8

3.0

5.0

14.9

8.2

48.8

112.2 53.6

0.7

0.3

43.5

113.5

118.9

68.4

53.2

5.9

9.0

13.2

3.3

21.1

2,739.5 1,485.8

======= =======

\

,


Ingresos Financieros

En este rubro se tuvieron ingresos por 47.6 miles de pesos por los rendimientos y productos financieros en instituciones bancarias.

Otros Ingresos y Beneficios

En este rubro se tuvo un ingreso por 6 millones 595.2 miles de pesos, derivado de ventas de bases, ingresos por identificación de predios. otros ingresos e ingresos recaudados en los parques administrados por la CEPANAF.

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos de Funcionamiento

Para la operación de este Organismo, en 2018 se erogaron 118 millones 48.5 miles de pesos.

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias

El importe por 9 millones 9.5 miles de pesos corresponde a la depuración de saldos de ejercicios anteriores.

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Aportaciones

Al 31 de diciembre 2018 y al 31 de diciembre 2017, el patrimonio está in1egrado como sigue:

2018 2017

Aportaciones 21,423.8 21,423.8

Reserva de Patrimonio ·5.859 4 ·5.859.4

Resultado del Ejercicio(Ahorro / Desahorro) 2,253.6 36.681.0

Resultado de Ejercicios Anteriores 262,629.8 225,948.8

Revalúo de Bienes Inmuebles 508.7 508.7

Total 280,956.5 278,702.9

======= =======

20

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CEPANAF


Conclllacl6n entre los Egresos Pmsupuestarlos y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 dQ Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Miles de Pesos}

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NOTAS DE MEMORIA {CUENTAS DE ORDEN)


CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTAS DEUDORAS

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CUENTAS ACREEDORAS

ArtiOulos DispQ'libles por el Almacén

Con1odJ:tf<.> da BiE:!flE:!::i rv1ut:?hla:; ':! lnrnoE:!blE:!:;

(Mi es de Pesos)

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2,311.0

6,:)20,728.2

6:523.039.2

Comisión Estatal de Par(lueos N~tur..ales y de la Faun~

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES (Miles de Pesos)

CUEHTAS DEUDORAS

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CUENTAS ACREEDORAS

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Ejercicio Fiscal

El ejercicio fiscal aplicable al Organismo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año.

Régimen Jurídico

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) es un Organismo Descentralizado de Carácter Estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

Contribuciones Federales

Se encuentra constituido bajo el Régimen de "Personas Morales con Fines no Lucrativos" ante la SHCP con RFC CEP0402094B2, por lo que de acuerdo a su estructura jurídica y actividad que desarrolla, está sujeta básicamente al régimen fiscal siguiente:

No es causante del Impuesto Sobre la Renta (ISR) de las personas morales. Respecto al Impuesto al Valor Agregado (IVA). el que paga por la adquisición de servicios se registra como gasto de operación, y por las adquisiciones de activo fijo se incorpora el IVA correspondiente como parte del mismo.

Es retenedor del ISA por el pago de sueldos y salarios y por honorarios.

Contribuciones Locales

Con base en el artículo 23 del Código Financiero del Estado de México y Municipios, la Comisión está exenta del pago de impuestos, derechos y aportaciones locales.

Dentro de sus obligaciones estatales, la Comisión está sujeta al Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

Estructura Organizacional

La Comisión cuenta con los Órganos de Gobierno y Administración siguientes:

Junta Directiva.- órgano máximo de Gobierno. Dirección General.- Representante Legal de la Comisión. Directores de hea.- Encargados del despacho de los asuntos encomendados por la Dirección General.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Comisión, como Organismo Público Descentralizado, es un Organismo Auxiliar del Poder Ejecutivo y forma parte de la Administración Pública del Estado de México. considerando en su caso. las disposiciones que sobre el particular establece la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México: por lo que registra contable y presupuestalmente sus operaciones, y prepara sus estados financieros con base en los postulados de contabilidad gubernamental, de acuerdo con el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México 2018, con las normas aprobadas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y con los preceptos establecidos en el Código Financiero del Estado de México y Municipios.

En el apartado IV. Efectos de la Inflación, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México en 2008, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, establece que tomando como referencia la Norma de Información Financiera (NIFJ B-1 O "Reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, A.C. y considerando que los últimos 7 años la inflación en la economía mexicana no ha

26

I \

,


cuentas de orden y se aplican al resultado del ejercicio en el momento en que el gasto se considera devengado de conformidad con la normatividad aplicable.

Se realizan por lo menos en los meses de junio y diciembre. inventarios de las existencias físicas valuadas a costo promedio, para su presentación en Cuentas de Orden.

Activo No Circulante

Los bienes inmuebles, equipo de transporte, mobiliario y equipo de oficina, equipo de cómputo, maquinaria y equipo diverso, se registran a su costo de adquisición o construcción, incluyendo los gastos y costos relacionados con su adquisición, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, debido a que el régimen fiscal de la Comisión es de persona moral no contribuyente del Impuesto Sobre la Renta.

Los bienes muebles recibidos en donación, se registran a su valor de avalúo o de donación.

Los bienes muebles adquiridos con un costo igual o mayor a 70 UMA, se registran contablemente como un aumento en el activo y se incluye en el Sistema de Control Patrimonial.

Para efectos de control administrativo, las adquisiciones de bienes muebles con un costo igual o mayor a 35 UMA. pero menor de 70 UMA también se incorporan al Sistema de Control Patrimonial. Los bienes muebles adquiridos con un costo menor a 35 UMA, se consideran bienes no inventariables y no requieran de control administrativo alguno.

No se consideran como activo fijo, los bienes intangibles tales como licencias de software, redes, entre otros, estableciéndose al respecto lo controles administrativos adecuados para su salvaguarda.

La obra pública se registra como Construcciones en proceso, con base en la autorización y pago de las entidades físico-financieras, llevándose un control por cada obra o contrato y su respectivo control presupuesta!, procediendo a su capitalización como activo fijo e incorporación al patrimonio, cuando se concluya la obra de conformidad con el acta de entrega-recepción o con el acta administrativa de finiquito.

Los bienes inmuebles que formen parte del patrimonio del Organismo serán inalienables e imprescriptibles, y en ning(m caso podrá constituirse gravamen sobre ellos, mientras estén sujetos al servicio objeto de la Comisión.

La depreciación de los activos fijos, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de llnea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcientos señalados a continuación, establecidos en el Manual Onico de Contabilidad Gubernamental.

Concepto

Equipo de Transporte

Equipo de Cómputo Mobiliario y Equipo de Oficina

Edificios Maquinaria y Equipo Diverso

Equipo de Telecomunicaciones Equipo de Laboratorio

Cuentas por P<igar <1 Corto Plazo

Tas<i Anual de Depreciación

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20% 3%

2% 10%

10% 10%

Los compromisos devengados por la adquisición de bienes y servicios prestados pendientes de pago al cierre del ejercicio. se registran con cargo al presupuesto ejercido por pagar, cuando se formaliza la

28

I \

,


Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

Representa el remanente o deficiente de la Comisión como resultado de sus actividades en el periodo, ya sea como excedente de los ingresos sobre los gastos o como excedente de los gastos sobre los ingresos, respectivamente.

Superávit por Reevaluación

Representa el importe neto de actualización del costo histórico de los bienes de consumo duradero y su correspondiente depreciación acumulada; operándose su registro de conformidad con la normatividad que para tal efecto emiten la Secretaría de Fianzas y la Secretaría de la Contraloría, del Gobierno del Estado de México.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCÓN POR RIESGO CAMBIARIO

No Aplica.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

La vida útil o porcentajes de depreciación, se utilizara de acuerdo al Manual Único de Contabilidad.

Durante el ejercicio 20t 8, no existieron cambios en los porcentajes de depreciación o valor residual de los activos.

Los activos se registraran en base a las políticas de registro establecidas en el Manual Único de Contabilidad, mismo que son reflejados y registrados en el programa SICOPA WEB, en el cual se da a conocer las características, fechas y monto de adquisición, y la persona que tiene a cargo el resguardo.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

No Aplica.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

No Aplica.

t 1. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

No Aplica.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

No Aplica.

13. PROCESO DE MEJORA

La Comisión a través de la U IPPE, realiza la gestión para la liberación de recursos de acuerdo al presupuesto calendarizado del ejercicio y cuenta con la liberación de recursos estatales y federales, así como de ingresos propios, mismos que se van liberando mes con mes para las operaciones propias.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No Aplica.

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CONCEPTO

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NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

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10.1

Para el ejercicio 2018 se tuvo previsto recaudar ingresos por 131 millones 312.9 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 675.9 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 136 millones 988.8 miles de pesos, de los cuales se

/ \ 37

,


recaudaron 132 millones 496.2 miles de pesos, lo que determinó una variación de 4 millones 492.6 miles de pesos, lo que represento el 3.3 por ciento respecto al monto autorizado.

INGRESOS DE GESTIÓN

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios

Se tuvo previsto recaudar ingresos por venta de bienes y servicios por 29 millones 689.5 miles de pesos, de los cuales se autorizó un traspaso por la misma cantidad.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS V OTRAS AYUDAS

Subsidio

Se tuvo previsto recaudar 91 millones 486 mil pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones durante el ejercicio por 30 millones 518.4 miles de pesos, determinando un total autorizado de 122 millones 4.4 miles de pesos de los cuales se recaudaron 112 millones 531.4 miles de pesos, lo cual determino una variación de 9 millones 473 mil pesos, lo que representó el 7 .8 por ciento respecto del total autorizado.

OTROS INGRESOS V BENEFICIOS

Durante el ejercicio no se tenía previsto recaudar sin embargo, se recaudaron 9 millones 827.4 miles de pesos principalmente por el registro presupuesta! de las ADEFAS y registro de los ingresos restantes del convenio de Recaudación de Ingresos con el GEM e identificación de predios dentro de ANPS y venta de bases para concurso.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO (PAD).

Se tuvo previsto recaudar 1 O millones 137.4 miles de pesos, de los cuales se recaudaron 1 O millones 137.4 miles de pesos, no teniendo variación con respecto al total autorizado.

38

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CEPANAF

Comi~iDn E:d:rl;il de P.mq~ No.tur:ile: y de 101 F:tun:t

E:;tnclo An.'iitioo del Ejeroicio dql Pl"$:s~uesto d-E> E91"9So:s C1Mificaci6n por Objeto del Gasto C~oitulo vConce1>to)

Del 1 d• Enero al 31 de Diciembfe de 2019 IMilc:¡ de Pc::o:¡)

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ApNINo:llO Al1!pt;:i,ioncs.'

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CEPANAF

Comisión Esmtal de Parques Natur~les y de la Fauna E$\Eldo Analítico del Ejercicio del Pres'-'pvesto de Eg:reso!io

Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Mile& de pesos)

Egresos

Apr<>bSclO Ampi:tciooeW

MOClií.CSdC) De~n9sdo tRe<heclone-st

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131.312.9 S,675.9 138,96G.8

COmbl6n E8tetel de ParQuee Nat\nlee yde IA F...-.a

E:Jtada Ali:::.1""1o del E;c..eiao del Pre-supuesta doe Eg~as

Cl;>;ifi'O\,c:::iñn F'~1n(:ion."I (Firit1lid.iirtyF'1,1~n)

Del 1 <te Enero al 31 de D1c1en11>rede 2018

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P.lQSdo SUlleJetcklo

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IS1,812.S 1~2.678: S.17$.S

\ 41

~

,


Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna Endeudamiento Neto

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)

ConU'atación/Colocación Anlonización Identificación deo Crédito o lntlr\Jmeonto

A. e Créditos Bancarios

1 1 1\ ,-- L_f,\ ....- - I ~ , ~ -n~D.\ n---~ 1 , r '- - 1.._'-' 1 n \1 ';?_f - -'--..,. ' 0 1

1

Total Créditos Bancarios -

Otros Instrumentos de Deuda

Total Otros lns.trun\entos de Deuda -

TOTAL

Comisión Es1atal de Parques Naturales y de la Fauna Intereses de la Deuda

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado

Créditos Bancarios

-~ ~ JA, ,,-

= - - - ~ 1 --- n -- - -- -- - - - \_, _

"' Total de Intereses de Créditos Bancarios

Otros Instrumentos de Deuda

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Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda -

TOTAL

42

I

Endeudamiento Neto

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Pagado

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EGRESO&

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CEPANAF

Comi$ión E$t~tal de ParQue$ N~turales y de la Fauna EGRESOS POR CAPiTUL.O

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A$1Cttl\QONU '(i'O REOUCCDkE$ Y,'Q M,OPll•\(.ll'.INr~ r..w"AIC::K:>"ri¡

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CAP. 1000 CAP. 2.000 CAP. 3000

DAUTORIZADO CEJERCICO

10Tl\l e.JEl'IOOO / ol,ITnAo71111(1

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4A•~.) '-G.l~A

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CAP. 9000

NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

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Se tuvo un presupuesto inicial de 131 millones 312.9 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 675.9 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto autorizado de 136 millones 988. 8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 131 millones 812.3 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de menos de 5 millones 176.5 mi les de pesos, lo que representó el 3.8 por ciento respec10 del total autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

El presupuesto autorizado inicial fue de 90 millones 285.6 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de menos por 5 millones 449 mil pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 84 millones 836.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 84 millones 131.3 miles de pesos, lo que representó una variación de menos por 705.3 miles de pesos, lo que representa el 0.8 por ciento respecto del total autorizado.

/ \ 43

,


MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizó inicialmente para este capítulo 20 millones 780.8 miles de pesos, durante el ejercicio se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 5 millones 403.1 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 26 millones 183.9 miles de pesos. de los cuales se ejercieron 24 millones 7 41.3 miles de pesos. por lo que se obtuvo una variación de menos por 1 millón 442.6 miles de pesos. lo que representa el 5.5 por ciento respecto del total autorizado.

SERVICIOS GENERALES

El presupuesto autorizado inicial fue de 1 O mil Iones 109.1 mi les de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 874.8 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 1 O millones 983.9 miles de pesos, de los cuales ejercieron 9 millones 175.9 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 1 millón 808 mil pesos, lo que representó el 16.5 por ciento respecto del total autorizado.

DEUDA PÚBLICA

Durante el ejercicio se autorizaron 4 millones 847 mil pesos, de los cuales se ejercieron 3 millones 626.4 miles de pesos, por lo que se obtuvo una variación de 1 millón 220.6 miles de pesos, lo que representa el 25.2 por ciento del total autorizado.

PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO

Se tuvo previsto un presupuesto inicial por 1 O millones 137 .4 miles de pesos, los cuales se ejercieron por la misma cantidad, lo que represento el 1 oo por ciento respecto al monto autorizado.

44

I \

,

CEPANAF

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL


CAf'iroLO Y OUJETO DEL ~TO

SEAVIC*:IS PER60!"6.LES

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DEUDA PÓBLICA

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INVER6.IÓN PÚBLICA

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SUBFOTAL

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pes0&)

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\ 45


, 46

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, 48

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Concepto

AdeudoJ. oe E,J.:r'l:ICIOJ. F'l~ICJ. A n1CllOIC:

,

CEPANAF

Comisión E&tatal de Parque&. Naturale& y de la Fauna

Gasto por Categoría Progremética Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

l,Mlles de Pesos)

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49

~

,

CEPANAF

FINALIDAD

GOBIERNO

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, tiene por objeto, contribuir a la preservación del equilibrio ecológico del Estado de México a través de la conservación y aprovechamiento racional de los recursos, asl como la promoción, difusión y control de los parques y zoológicos que administra, para fomentar el desarrollo y protección de la flora y fauna de la Entidad.

Comisión Estatal de Parque$ Naturales y de la Fauna Egresos por Programa

(Miles de Pesos)

PRESUPUESTO 2 O 1 a ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL YAR!ACION

PROGRAMA PREVISTO V/O AMPLIACtONES Y/O DlSMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO IMPORTE ;~

1 it.:;¡¡l~t:.::r,, .::o' .' ::.ly -t·oalla:.:of, ht~ma d~ b ·;es11~1 1,úo1~f:

l'rcrro:-or.\• dilut;!n d-t osrq .. et- 'i lo:to;ic:e r1:~:;irrd rt '/ pmu~::dtiu <:•~ "' lk•:• :· r:: .. 11:)

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TOTAL

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24.7 23.G

FISCCALIZACION PAOMOCION OESAAROLLO AOMINISm ACION PREVISIONES

OAUTORIZADO OEJERCIDO

AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO DE RESULTADOS

DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO

µ .. ~- ~.(•

1S1 ~ ·.o ?.fl~1.4 :l.·

1::1:: .. 1 3.~

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s, 1 iti.S s.a

010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA

La Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna, es la instancia encargada de proteger, conservar y preservar las Areas Naturales de la Entidad. Con el establecimiento de la sistematización del trámite de

/ \ 51

,


identificación de predios, se pretende coadyuvar a minimizar el impacto ambiental de los ecosistemas de las Áreas Naturales Protegidas, así mismo aumentar la sustentabilidad y armonía con el Medio Ambiente.

Mediante la emisión de Opiniones Técnicas de predios sobre su ubicación respecto a las Áreas Naturales Protegidas (ANPJ, se apoyan los esfuefZos para evitar el cambio del uso de suelo dentro de las mismas, a fin de prevenir el impacto potencial de tas actividades sobre los recursos naturales que albergan dichas Areas.

Se atendieron 359 solicitudes de identificación de predios, de las cuales 321 se determinaron con afectación de predio, representando el 89.4 por ciento afectado por alguna Área Natural Protegida.

De las 359 Opiniones Técnicas recibidas en el ejercicio 2018, se dictaminaron 321 con afectación, cabe mencionar que esta acción puede diferir de lo programado ya que las solicitudes son a petición de partes.

ESTADO PROGRESISTA

PROTECCIÓN AL AMBIENTE

020105010101 PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PARQUES Y ZOOLÓGICOS

En los Parques Administrados por la CEPANAF durante el año 2018 se registró una afluencia total de 1 millón 457 mil 864 visitantes, al generar una mayor afluencia de visitantes, se traduce en importantes beneficios como: ampliar entre la población la cultura de conservación ecológica y preservación de los recursos naturales, impulsar la integración familiar y social en armonia con la naturaleza, tal como concientizar a la población de los beneficios que tienen los parques, alternativas sanas de recreación y esparcimiento para la sociedad, la activación de actividades económicas en la región, en beneficio de la población local.

Se logró aumentar el 14 por ciento la afluencia de visitantes a los parques que administra la CEPANAF, lo que favorece la concientización de la población sobre la conservación de especies amenazadas y en peligro de extinción.

Para el año 2018 la afluencia de visitantes registrados en los Parques Administrados por la Comisión fue de 1 millon 457 mil 864 ubicándose por encima del total programado anual de 1 millon 284 mil 905 visitantes, resultando por encima del ± t 0%, lo anterior debido a que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, se presentaron frentes fríos que generaron las condiciones adecuadas para la ca ida de nieve, sobre todo en el Área de Protección de Flora y Fauna Nevado de Toluca, convirtiéndose el Área Natural Protegida durante esta época del año. en un sitio de mayor interés turístico - recreativo para los visitantes; asimismo se recibieron solicitudes para realizar eventos culturales y sociales en los diferentes parques.

020105010102 DESARROLLO Y PROTECCIÓN DE LA FLORA V FAUNA

Entre uno de los objetivos de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de Fu a na destaca el de coordinar, supervisar, evaluar los planes, proyectos y programas específicos relacionados con el equilibrio ecológico, la flora y la fauna, a través de la Coordinación de Zoológicos, se llevan a cabo acciones que permiten la recuperación de especies que se encuentran en crítico peligro de extinción y de importancia ecológica para nuestro pafs.

El indicador refiere al porcentaje de los proyectos de investigación en materia de especies prioritarias albergadas, que se desarrollan por parte de la CEPANAF. en comparación con el número total de proyectos de investigación susceptibles a desarrollarse para especies albergadas.

Se desarrollarón 5 proyectos de investigacion respecto a cinco de las seis especies prioritarias albergadas en los parques administrados por la CEPANAF, lo que representa el 83 por ciento de las especies prioritarias consideradas suceptibles de desarrollar proyectos de investigación.

52

I \

,

CEPANAF

Tendido de tezontle de 10 cm de espesor en 1 mil 605 m2 en andadores, sobre base debidamente compactada y nivelada con cerco de piedra braza de 0.30 x 0.20 mts asentada con mortero.

020105010103 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PARQUES NATURALES DECRETADOS

Dentro de las funciones de ta Comisión Estatal de Parques Naturales y de ta Fauna, se encuentra et organizar, conservar, vigilar, controlar y administrar todo lo relativo a ta utilización y aprovechamiento de los parques, reserva de fauna y zoológicos, tiene a su cargo la administración de 13 parques que cuentan con instalaciones que se busca brinden un servicio óptimo a los visitantes. Durante el ejercicio fiscal 201 B se supervisaron 236 mil hectáreas, para el cumplimiento de este objeto se realizaron visitas de supervisión para garantizar ta sustentabilidad de los parques recreativos, el mejoramiento y el desempeño de sus instalaciones, realizándose para el año 2018 un total de 276 supervisiones.

Con los proyectos de infraestructura se benefició al 84.6 por ciento de los parques administrados por la CEPANAF, mismos que están encaminados a complementar la conservación, preservación y resguardo de la fauna silvestre que albergan.

Durante el año 2018 llevó a cabo la supervisión de 236 mil hectáreas, en los parques administrados por la Comisión, ubicándose dentro del indicador del 10 por ciento de la Meta denominada: "Vigilancia y control de los parques naturales decretados", lograndose con esta actividad contribuir en el mantenimiento, conservación y su correcto funcionamiento, asi corno logar que los visitantes disfruten de los servicios e instalaciones que ofrecen en los mismos.

/ \ 53

,


Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna AVANCE OPERATIVO· PROGRAMÁTICO V PRESUPUESTAL

ENEOO- DlctEUMIE. CE 20Ut

FIN FUN SF FP ~p fT OE~RIPCIÓN

008&1NO DE RESIJL 'TA008

DE't.ltnnouo DEI..\ FUNCION PUMICA VlTlC.\ EN EL SEl'MCIO PllSLIOO

IJXIP,\IU:ll:

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111 fU (14 C.l 1)1 ~1 F'tOOA~CIÓN.OONTOOLVfVl\LUAC.IÓNINTEJ'INA '1€U. (:f.~flÓt,1 i>Í/llLIC':A

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E'Ui\00 l'OOC/IESlnlo. PROTECCIÓN AL A/•l lll&U"E

02 OI OG 01 OI OI PROl.\OCIO!tVDIFUOIONDEPAAOUE6VZOOl.OOICOS

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PllEV~ION PAAAEL PAOO DE .AOEUD06 CE 6J&ICICIOS FISC.\lE$ ANren1om: ¡

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, 56

I \

Ente Público: Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

SUBSIDIO ESTATAL, PAGO NOMINA BANCO AZTECA 102

INGRESOS PROPIOS, PAGO DE GASTO CORRIENTE BANCO AZTECA 262


, 60

I \

C o ncepto 2018 2017 C o ncepto 2018 2017

A C T IVO P A SIVO

A ctivo C irculante P asivo C irculante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 6,988.2 4,654.1 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 3,185.9 7,833.9

a1) Efectivo 40.0 59.5 a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

a2) Bancos/Tesorería 6,292.3 4,484.3 a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo 2,739.5 1,485.7

a3) Bancos/Dependencias y Otros a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 655.9 110.3 a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo

a5) Fondos con Afectación Específica a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo

a7) Otros Efectivos y Equivalentes a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo 401.8 476.2

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 0.1 14,117.8 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo

b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 44.6 5,872.0

b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 14,085.3 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)

b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 0.1 32.5 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública

c. Derechos a Recibir B ienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 16,140.0 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a

Corto Plazo16,140.0 d. Títulos y Valores a Corto Plazo

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y M uebles a Corto

Plazoe. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

c5) Otros Derechos a Recibir B ienes o Servicios a Corto Plazo e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 9,736.0 9,736.1f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)10.6 10.6

d1) Inventario de M ercancías para Venta f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 10.6 10.6

d2) Inventario de M ercancías Terminadas f2) Fondos en Administración a Corto Plazo

d3) Inventario de M ercancías en Proceso de Elaboración f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo

d4) Inventario de M aterias Primas, M ateriales y Suministros para Producción f4) Fondos de Fideicomisos, M andatos y Contratos Análogos a Corto Plazo

d5) Bienes en Tránsito 9,736.0 9,736.1 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo

e. A lmacenes f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o

Equivalentesg1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) g3) Otras Provisiones a Corto Plazo

g1) Valores en Garantía h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)

g2) B ienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) h1) Ingresos por Clasificar

g3) B ienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago h2) Recaudación por Participar

g4) Adquisición con Fondos de Terceros h3) Otros Pasivos Circulantes

IA . T o tal de A ct ivo s C irculantes ( IA = a + b + c + d + e + f + g) 16,724.3 44,648.0 IIA . T o tal de P asivo s C irculantes ( IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 3,196.5 7,844.5

A ctivo N o C irculante P asivo N o C irculante

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo b. Documentos por Pagar a Largo Plazo

c. B ienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 252,591.6 226,339.5 c. Deuda Pública a Largo Plazo

d. B ienes M uebles 29,776.7 29,776.5 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo

e. Activos Intangibles -14,939.5 -14,216.6 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes f. Provisiones a Largo Plazo

g. Activos Diferidos

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes IIB . T o tal de P asivo s N o C irculantes ( IIB = a + b + c + d + e + f )

i. Otros Activos no Circulantes

II. T o tal del P asivo ( II = IIA + IIB ) 3,196.5 7,844.5

IB . T o tal de A ct ivo s N o C irculantes ( IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 267,428.8 241,899.4

H A C IEN D A P ÚB LIC A / P A T R IM ON IO

I. T o tal del A ct ivo ( I = IA + IB ) 284,153.1 286,547.4

IIIA . H acienda P ública/ P atrimo nio C o ntribuido ( IIIA = a + b + c) 21,423.8 21,423.8

a. Aportaciones 21,423.8 21,423.8

b. Donaciones de Capital

c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB . H acienda P ública/ P atrimo nio Generado ( IIIB = a + b + c + d + e) 259,532.7 257,279.1

a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) 2,253.6 36,681.0

b. Resultados de Ejercicios Anteriores 262,629.8 225,948.8

c. Revalúos 508.7 508.7

d. Reservas -5,859.4 -5,859.4

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC . Exceso o Insuf iciencia en la A ctualizació n de la H acienda

P ública/ P atrimo nio ( IIIC =a+b)

a. Resultado por Posición M onetaria

b. Resultado por Tenencia de Activos no M onetarios

III. T o tal H acienda P ública/ P atrimo nio ( III = IIIA + IIIB + IIIC ) 280,956.5 278,702.9

IV. T o tal del P asivo y H acienda P ública/ P atrimo nio ( IV = II + III) 284,153.0 286,547.4

Saldo al 31 de

diciembre de 2017

(d)

D ispo sicio nes

del P erio do (e)

A mo rt izacio nes

del P erio do ( f )

R evaluacio nes,

R eclasif icacio ne

s y Otro s A justes

(g)

Saldo F inal del

P erio do (h)

h=d+e-f+g

P ago de

Intereses del

P erio do ( i)

P ago de

C o misio nes y

demás co sto s

aso ciado s

durante el

P erio do ( j)

A . C o rto P lazo (A =a1+a2+a3)

a1) Instituciones de Crédito

a2) Títulos y Valores

a3) Arrendamientos Financieros

B . Largo P lazo (B =b1+b2+b3)

b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

7,844.5 3,196.5

7,844.5 3,196.5

A. Deuda Contingente 1

B. Deuda Contingente 2

C. Deuda Contingente XX

A. Instrumento Bono Cupón Cero 1

B. Instrumento Bono Cupón Cero 2

C. Instrumento Bono Cupón Cero XX

1

2

M o nto

C o ntratado ( l)

P lazo P actado

(m)

T asa de Interés

(n)

C o misio nes y

C o sto s

R elacio nado s (o )

T asa Efect iva

(p)

A. Crédito 1

B. Crédito 2

C. Crédito XX

D eno minació n de la D euda P ública y Otro s P asivo s (c)

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus M unicipios, organismos descentralizados y empresas de

participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los M unicipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

4. D euda C o ntingente 1 ( info rmativo )

1. D euda P ública (1=A +B )

2. Otro s P asivo s

3. T o tal de la D euda P ública y Otro s P asivo s (3=1+2)

Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

6. Obligacio nes a C o rto P lazo ( Info rmativo )

Obligacio nes a C o rto P lazo (k)

5. Valo r de Instrumento s B o no C upó n C ero 2

( Info rmativo )

D eno minació n de las Obligacio nes D iferentes

de F inanciamiento (c)

F echa del

C o ntrato (d)

F echa de inicio

de o peració n

del pro yecto (e)

F echa de

vencimiento ( f )

M o nto de la

inversió n

pactado (g)

P lazo pactado

(h)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

( i)

M o nto pro medio

mensual del pago

de la

co ntraprestació n

co rrespo ndiente

al pago de

inversió n ( j)

M o nto pagado de

la inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(k)

M o nto pagado de

la inversió n

actualizado al XX

de XXXX de 20XN

( l)

Saldo pendiente

po r pagar de la

inversió n al XX

de XXXX de 20XN

(m = g – l)

A . A so ciacio nes P úblico P rivadas (A P P ’ s)

(A =a+b+c+d)

a) APP 1

b) APP 2

c) APP 3

d) APP XX

B . Otro s Instrumento s (B =a+b+c+d)

a) Otro Instrumento 1

b) Otro Instrumento 2

c) Otro Instrumento 3

d) Otro Instrumento XX

C . T o tal de Obligacio nes D iferentes de

F inanciamiento (C =A +B )

Estimado /

A pro bado D evengado

R ecaudado /

P agado

131,312.9 132,496.2 132,496.2

A1. Ingresos de Libre Disposición 131,312.9 132,496.2 132,496.2

A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3. Financiamiento Neto

131,312.9 131,812.3 122,676.1

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 131,312.9 131,812.3 122,676.1

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

683.9 9,820.1

683.9 9,820.1

683.9 9,820.1

Aprobado Devengado Pagado

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado

E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado

683.9 9,820.1

Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado / Pagado

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado


A1. Ingresos de Libre Disposición 131,312.9 132,496.2 132,496.2

A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 131,312.9 131,812.3 122,678.1

C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo

683.9 9,818.1

683.9 9,818.1


A2. Transferencias Federales Etiquetadas

A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)

C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo

VIII. B alance P resupuestario de R ecurso s Et iquetado s sin F inanciamiento N eto (VIII = VII –

A 3.2)

VII. B alance P resupuestario de R ecurso s Et iquetado s (VII = A 2 + A 3.2 – B 2 + C 2)

C o ncepto

VI. B alance P resupuestario de R ecurso s D ispo nibles sin F inanciamiento N eto (VI = V – A 3.1)

C o ncepto

A . Ingreso s T o tales (A = A 1+A 2+A 3)

F . F inanciamiento (F = F 1 + F 2)

G. A mo rt izació n de la D euda (G = G1 + G2)

A 3. F inanciamiento N eto (A 3 = F – G )

V. B alance P resupuestario de R ecurso s D ispo nibles (V = A 1 + A 3.1 – B 1 + C 1)

III. B alance P resupuestario sin F inanciamiento N eto y sin R emanentes del Ejercicio A nterio r

( III= II - C )

E. Intereses, C o misio nes y Gasto s de la D euda (E = E1+E2)

IV. B alance P rimario ( IV = III + E)

C o ncepto

B . Egreso s P resupuestario s 1 (B = B 1+B 2)

C . R emanentes del Ejercicio A nterio r ( C = C 1 + C 2 )

I. B alance P resupuestario ( I = A – B + C )

II. B alance P resupuestario sin F inanciamiento N eto ( II = I - A 3)

C o ncepto

C o ncepto

Estimado A mpliacio nes/

(R educcio nes)M o dif icado D evengado R ecaudado

47.6 47.6 -47.6

29,689.5 -29,689.5 -29,689.5

h1) Fondo General de Participaciones

h2) Fondo de Fomento M unicipal

h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación

h4) Fondo de Compensación

h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos

h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios

h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable

h8) 3.17% Sobre Extracción de Petró leo

h9) Gasolinas y Diésel

h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta

h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas

i1) Tenencia o Uso de Vehículos

i2) Fondo de Compensación ISAN

i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos

i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios

i5) Otros Incentivos Económicos

101,623.4 30,518.4 132,141.8 122,668.7 116,317.3 14,693.9

k1) Otros Convenios y Subsidios

l1) Participaciones en Ingresos Locales

l2) Otros Ingresos de Libre Disposición

131,312.9 828.9 132,141.8 122,716.4 122,716.4 -8,596.5

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los M unicipios y de las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

a5) Fondo de Aportaciones M últiples

a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

b1) Convenios de Protección Social en Salud

b2) Convenios de Descentralización

b3) Convenios de Reasignación

b4) Otros Convenios y Subsidios

c1) Fondo para Entidades Federativas y M unicipios Productores de Hidrocarburos

c2) Fondo M inero

4,847.0 4,847.0 9,779.8 9,779.8 9,779.8

4,847.0 9,779.8 9,779.8 -9,779.8

131,312.9 5,675.9 136,988.8 132,496.2 132,496.2 1,183.3

Ingreso s de Libre D ispo sició n

C o nceptoIngreso

D iferencia

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)

J. Transferencias

G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios

H. Participaciones

(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)

A. Impuestos

B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

C. Contribuciones de M ejoras

D. Derechos

E. Productos

F. Aprovechamientos

3. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s (3 = 1 + 2)

II. T o tal de T ransferencias F ederales Et iquetadas ( II = A + B + C + D + E)

III. Ingreso s D erivado s de F inanciamiento s ( III = A )

A. Ingresos Derivados de Financiamientos

IV. T o tal de Ingreso s ( IV = I + II + III)

D ato s Info rmativo s

1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición

2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas

Ingreso s Excedentes de Ingreso s de Libre D ispo sició n

T ransferencias F ederales Et iquetadas

K. Convenios

L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)

I. T o tal de Ingreso s de Libre D ispo sició n

( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I+J+K+L)

A pro bado A mpliacio nes/

(R educcio nes) M o dif icado D evengado P agado

131312.8 5675.9 136988.7 131812.7 122678.5 5176.0

90285.6 -5449.1 84836.6 84131.3 84131.3 705.2

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 42011.1 -9307.4 32703.7 32676.1 32676.1 27.6

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 24964.7 1842.1 26806.8 26574.9 26574.9 231.9

a4) Seguridad Social 12379.6 -2024.7 10354.9 10159.9 10159.9 194.9

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 8632.0 2982.3 11614.3 11405.3 11405.3 209.0

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 2298.3 1058.7 3357.0 3315.1 3315.1 41.9

20780.8 5403.0 26183.8 24741.8 20338.8 1442.0

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 557.9 338.1 896.0 896.0 896.0

b2) Alimentos y Utensilios 16115.5 4158.7 20274.2 19038.9 14635.9 1235.3

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización 137.0 137.0 137.0 137.0

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación 863.7 863.7 863.7 863.7

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 300.0 54.3 354.3 162.3 162.3 192.0

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1770.3 -402.3 1368.0 1365.9 1365.9 2.1

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2031.4 38.3 2069.7 2069.7 2069.7

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad 10.3 10.3 10.3 10.3

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores 5.7 205.0 210.7 198.0 198.0 12.7

10109.1 874.9 10984.0 9175.8 8300.9 1808.1

c1) Servicios Básicos 2163.9 -103.7 2060.2 1691.5 1518.6 368.7

c2) Servicios de Arrendamiento 158.2 96.4 254.6 146.8 133.5 107.8

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 1993.1 1189.2 3182.3 2971.4 2560.2 210.9

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 624.4 754.8 1379.2 457.3 448.3 921.9

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación 620.5 331.6 952.1 868.8 600.2 83.4

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad 59.1 59.1 39.1 39.1 20.0

c7) Servicios de Traslado y Viáticos 148.0 110.0 258.0 258.0 258.0 0.0

c8) Servicios Oficiales 213.2 213.2 210.0 210.0 3.2

c9) Otros Servicios Generales 4401.0 -1775.8 2625.3 2533.0 2533.0 92.3

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

e1) M obiliario y Equipo de Administración

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Bio lógicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

10137.4 10137.4 10137.4 6281.1

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 10137.4 10137.4 10137.4 6281.1

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

4847.0 4847.0 3626.4 3626.4 1220.6

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 4847.0 4847.0 3626.4 3626.4 1220.6

C o ncepto

Egreso s

Subejercicio

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio

a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales

a4) Seguridad Social

a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas

a6) Previsiones

a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos

b1) M ateriales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

b2) Alimentos y Utensilios

b3) M aterias Primas y M ateriales de Producción y Comercialización

b4) M ateriales y Artículos de Construcción y de Reparación

b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos

b7) Vestuario , B lancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

b8) M ateriales y Suministros Para Seguridad

b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios M enores

c1) Servicios Básicos

c2) Servicios de Arrendamiento

c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

c5) Servicios de Instalación, Reparación, M antenimiento y Conservación

c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad

c7) Servicios de Traslado y Viáticos

c8) Servicios Oficiales

c9) Otros Servicios Generales

d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público

d2) Transferencias al Resto del Sector Público

d3) Subsidios y Subvenciones

d4) Ayudas Sociales

d5) Pensiones y Jubilaciones

d6) Transferencias a Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

d7) Transferencias a la Seguridad Social

d8) Donativos

d9) Transferencias al Exterior

e1) M obiliario y Equipo de Administración

e2) M obiliario y Equipo Educacional y Recreativo

e3) Equipo e Instrumental M édico y de Laboratorio

e4) Vehículos y Equipo de Transporte

e5) Equipo de Defensa y Seguridad

e6) M aquinaria, Otros Equipos y Herramientas

e7) Activos Bio lógicos

e8) Bienes Inmuebles

e9) Activos Intangibles

f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público

f2) Obra Pública en Bienes Propios

f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento

g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas

g2) Acciones y Participaciones de Capital

g3) Compra de Títulos y Valores

g4) Concesión de Préstamos

g5) Inversiones en Fideicomisos, M andatos y Otros Análogos

Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)

g6) Otras Inversiones Financieras

g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

h1) Participaciones

h2) Aportaciones

h3) Convenios

i1) Amortización de la Deuda Pública

i2) Intereses de la Deuda Pública

i3) Comisiones de la Deuda Pública

i4) Gastos de la Deuda Pública

i5) Costo por Coberturas

i6) Apoyos Financieros

i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

131312.8 5675.9 136988.7 131812.7 122678.5 5176.0

D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)

E. B ienes M uebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F +G+H +I)

A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)

B. M ateriales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)

C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)

G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)

H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)

I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)

III. T o tal de Egreso s ( III = I + II)

131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0

A. Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna 131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

A. Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

B. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependencia o Unidad Administrativa 3

D. Dependencia o Unidad Administrativa 4

E. Dependencia o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Administrativa 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0

I. Gasto N o Et iquetado

(I=A +B +C +D +E+F +G+H )

II. Gasto Et iquetado

(II=A +B +C +D +E+F +G+H )



131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0

A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 131,312.8 5,675.86 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0

b1) Protección Ambiental 131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) M inería, M anufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

A . Go bierno (A =a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

a1) Legislación

a2) Justicia

a3) Coordinación de la Política de Gobierno

a4) Relaciones Exteriores

a5) Asuntos Financieros y Hacendarios

a6) Seguridad Nacional

a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

a8) Otros Servicios Generales

B . D esarro llo So cial (B =b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

b1) Protección Ambiental

b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad

b3) Salud

b4) Recreación, Cultura y Otras M anifestaciones Sociales

b5) Educación

b6) Protección Social

b7) Otros Asuntos Sociales

C . D esarro llo Eco nó mico (C =c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

c3) Combustibles y Energía

c4) M inería, M anufacturas y Construcción

c5) Transporte

c6) Comunicaciones

c7) Turismo

c8) Ciencia, Tecnología e Innovación

c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

D . Otras N o C lasif icadas en F uncio nes A nterio res (D =d1+d2+d3+d4)

d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda

d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de

Gobierno

d3) Saneamiento del Sistema Financiero

d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

131,312.8 5,675.9 136,988.7 131,812.7 122,678.5 5,176.0

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D )


I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D )

90,285.6 -5,449.00 84,836.6 84,131.3 84,131.3 705.3

90,285.6 -5,449.0 84,836.6 84,131.3 84,131.3 5,176.0

c1) Personal Administrativo

c2) Personal M édico, Paramédico y afín

e1) Nombre del Programa o Ley 1


c1) Personal Administrativo

c2) Personal M édico, Paramédico y afín



90,285.6 -5,449.0 84,836.6 84,131.3 84,131.3 705.3

D. Seguridad Pública

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

I. Gasto N o Et iquetado ( I=A +B +C +D +E+F )

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

B. M agisterio

D. Seguridad Pública

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a

las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

III. T o tal del Gasto en Servicio s P erso nales ( III = I + II)

E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a

las mismas (E = e1 + e2)

F. Sentencias laborales definitivas

II. Gasto Et iquetado ( II=A +B +C +D +E+F )

A. Personal Administrativo y de Servicio Público

C. Servicios de Salud (C=c1+c2)

B. M agisterio

COMISIÓN ESTATAL DE LL. < z < a. PARQUES NATURALES Y DE...

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