Pág. 1 de 10

CONFIGURACIÓN GENERAL La Configuración General contiene un conjunto de parámetros o condiciones que intervienen directamente en la operación del Sistema SP2K, cada parámetro en particular realiza funciones específicas, por lo que es muy importante analizar los efectos de las condiciones antes de personalizar y efectuar su utilización. La configuración se encuentra ubicada en el Menú de Utilerías \ Configuración General. A continuación se muestra la siguiente pantalla:

Pág. 2 de 10

Habilitar o Deshabilitar Condiciones de la Configuración General.

Antes de comenzar a habilitar o deshabilitar las condiciones de la Configuración General, el Agente o Apoderado Aduanal deberá tomar la decisión correcta para efectuar la operación, siempre cumpliendo con lo que establece la normatividad y la operación aduanera vinculada con los procedimientos de su operación. Las opciones que contiene la pantalla son las siguientes:

1. Modificar con Firma. El Sistema esta condicionado para no permitir modificar ningún tipo de pedimento que fue validado. Al habilitar esta opción el Sistema permitirá modificar la información de todos los pedimentos que tengan firma electrónica de validación.

2. Modificar con Pago. El Sistema esta condicionado para no permitir modificar ningún tipo de pedimento que fue pagado electrónicamente. Al habilitar esta opción el Sistema permitirá modificar la información de todos los pedimentos que tengan firma electrónica de banco, es decir, permite accesar los pedimentos que han sido pagados a través del proceso de pago electrónico.

3. Oficina Externa. Esta opción no tiene uso por el momento. 4. No Imprimir Leyendas. El Sistema imprime automáticamente ciertos datos oficiales, relativo a la distribución de copias de los pedimentos y destino/origen de las mercancías, en la parte inferior de los pedimentos normales.

Los datos que imprime el Sistema son los que a continuación se indican:

a) Datos de Distribución de Copias. El pedimento se presentará en original y tres copias, debiendo llevar impreso, en la parte inferior izquierda del ejemplar que corresponda lo siguiente:

- Original: “Administración General de Aduanas”. - Primera copia: “Transportista”. - Segunda copia: “Importador” o “Exportador”. - Tercera copia: “Agente” o “Apoderado Aduanal”.

Pág. 3 de 10

b) Datos de Destino/Origen. En la parte inferior derecha de los ejemplares a que se refiere el párrafo anterior, deberá llevar impresa la leyenda que corresponda conforme a lo siguiente:

- Destino/origen: interior del país. - Destino/origen: región fronteriza. - Destino/origen: franja fronteriza.

En algunas ocasiones las hojas que se utilizan para realizar la impresión de los pedimentos ya contienen la información que comentamos, por lo que al habilitar esta condición el Sistema la dejará de imprimir. Ejemplo: Opción Deshabilitada.

Opción Habilitada.

5. Seleccionar Números desde la Lista. Al habilitar esta condición, el Sistema realiza la función de desplegar la Lista de Números para Pedimentos al momento de dar de alta la captura de un pedimento normal o de una apertura de pedimento consolidado, esto con el fin de permitir al usuario seleccionar un número de pedimento específico para realizar la operación que desea. Si la opción esta desmarcada el Sistema inserta número de la forma normal. 6. Incluir Incrementables - Deducibles. Al habilitar esta opción el Sistema evaluará las diferencias que exista entre el valor del pedimento y el valor de las facturas, y posteriormente se enviará un mensaje de diferencias como a continuación se indica en los ejemplos. Cuando la opción este deshabilitada no se enviará ningún tipo de mensajes.

Ejemplo: En una operación de importación capturamos el valor comercial de las mercancías con 10,000 dlls., más un incrementable de 1,000 dlls, entonces el valor del pedimento será de 11,000 dlls., este resultado es comparado con el valor de las factura donde se capturó un valor de 10,000 dlls. Derivado de lo anterior, el Sistema desplegará este mensaje al guardar el pedimento:

Pág. 4 de 10

Ejemplo: En una operación de importación capturamos el valor comercial de las mercancías con 10,000 dlls., menos un deducible de 1,000 dlls, entonces el valor del pedimento será de 9,000 dlls., este resultado es comparado con el valor de las factura donde se capturó un valor de 10,000 dlls. Derivado de lo anterior, el Sistema desplegará este mensaje al guardar el pedimento:

7. Omitir NOM’s y Otros Requisitos en Temporales. Esta opción es utilizada únicamente para las operaciones del régimen temporal, tiene la función de omitir todos los avisos y desactivar todos los requerimientos que aplica el Sistema automáticamente en este tipo de operaciones. Los avisos y requerimientos que evalúa el Sistema para no avisar o aplicarlos son:

a) Anexo 21. Anexo 21 “Aduanas Autorizadas para tramitar el despacho aduanero de determinado tipo de mercancías.

b) Descripciones Específicas. Anexo 18 “Datos de Identificación Individual de las Mercancías que se Indican”.

c) NOM. Normas Oficiales Mexicanas. d) Padrón Sectorial. Anexo 10 “Sector y Fracciones Arancelarias”. e) Precios Estimados. Precios estimados.

Esta se opción se efectuó con el objeto de optimizar la captura de pedimentos de importaciones temporales, como son los de empresa Maquiladoras o PITEX, que normalmente no requieren el cumplimiento de estas disposiciones normativas. 8. Enlace SLAM. Esta opción no se utiliza por el momento. 9. Consolidados Fecha de Pago. Esta opción tiene la función de calcular y declarar el tipo de cambio de la fecha de pago en los pedimentos, siempre y cuando las fechas de entrada y de pago sean distintas entre si. Esta condición solo se utiliza para operaciones que se llevan a cabo con pedimentos consolidados. Ejemplo: En ciertas operaciones los usuarios realizan pedimentos consolidados declarando una fecha de entrada distinta de la fecha de pago. En estos casos, el Sistema siempre considera el tipo de cambio de la fecha de entrada para realizar los cálculos de las contribuciones. Con esta opción activada el Sistema realiza lo contrario, es decir, considera

Pág. 5 de 10

el tipo de cambio de la fecha de pago para efectuar el cálculo de contribuciones y ser declarado en el pedimento. 10. No Imprimir Datos Extras en el Pedimento. El Sistema imprime ciertos datos adicionales en la parte superior izquierda de los pedimentos normales; los datos son código de cliente, código del usuario, oficina, cont., fecha y hora de impresión del pedimento, los cuáles sirven para identificar la persona que elaboró el pedimento. Al habilitar esta opción el Sistema dejará de imprimir la información en mencionada. Ejemplo: Opción Deshabilitada.

Opción Habilitada.

11. Permitir No. De Factura en Blanco. Como su nombre lo dice, al habilitar esta condición el Sistema permite dejar en blanco el campo de número de factura de la opción de facturas dentro del Tab 2. Facturas, Transport., Guías y Conten., en la captura del pedimento. Normalmente, el Sistema prevalida algunos campos del pedimento que son de uso obligatorio, lo cual ayuda a prevenir los errores de captura, pero como en todos los casos siempre existen sus excepciones, por tal motivo, se creó esta opción. 12. Imprimir Bloque de Transportista Vacío. Al habilitar esta condición se imprimirá el bloque del transporte en forma vacía. De acuerdo con lo que establece el formato y los instructivos de llenado de pedimentos, los bloques que no contengan información no requieren imprimirse, pero como se comento en el punto anterior siempre existen excepciones, por tal motivo se creó esta opción. Ejemplo: En aduanas fronterizas, se podrán asentar las placas del vehículo, con máquina de escribir posterior a la validación del pedimento cuando el agente aduanal lo considere necesario. El Sistema imprimirá este bloque en el pedimento.

13. Deshabilitar el CHAT. El Sistema tiene integrado un CHAT , esto es un programa interno que tiene la función de intercambiar información entre todos los usuarios

Pág. 6 de 10

que estén conectados en el Sistema SP2K. El supervisor de sistemas de la agencia aduanal podrá deshabilitar el uso del CHAT al marcar esta condición con objeto de restringir su utilización entre los usuarios. Opción Habilitada.

Opción Deshabilitada.

14. Considerar ALADI. Al marcar esta opción se habilita la utilización de las preferencias arancelarias ALADI –las siglas significan Asociación Latinoamericana de Integración, en la captura de partidas de los pedimentos de importación. Usualmente no todos los clientes aplican automáticamente este tipo de preferencias en sus operaciones, por tal motivo el usuario tiene que habilitar la función. El módulo de TIGI siempre tendrá para consulta las preferencias arancelarias ALADI, independientemente de aplicar su utilización en las partidas. 15. Liga con Facturación – CXC (Cuentas por Cobrar). La utilización de esta opción se relaciona con el uso del Sistema de Facturación y Cartera, para efectos de cobro de servicios que brinda el agente o apoderado aduanal. Cuando se activa esta opción el Sistema SP2K habilita dos condiciones dentro de la captura del pedimento, las cuales se explicarán a continuación:

a) Cruces. El campo de cruces, se encuentra ubicado en el Tab 1. Generales, y

sirve para capturar el número de cruces de vehículos que ese efectuaron en ese pedimento.

b) Se Elaboró en la Pequeña Importación. Esta opción se encuentra ubicado en el Tab 6. Cálculos, al activar esta opción el Sistema marcará internamente el pedimento para que el departamento de facturación lo considere elaborado en la pequeña importación.

16. Datos Extras Solo en Copia Nula. Que el sistema imprime ciertos datos adicionales en la parte superior izquierda de los pedimentos normales, como son código de cliente, código del usuario, oficina, cont., fecha y hora de impresión del pedimento. Esta opción podrá ser activada cuando el usuario no desee que salgan impresos los datos mencionados en la distribución de copias oficiales y solo será impreso en la copia nula.

Pág. 7 de 10

17. No modificar pendientes de validación. Este parámetro de seguridad que se utiliza para no permitir modificar los pedimentos cuando estén pendientes de recibir un resultado de validación.

Al estar marcada esta opción, y el usuario pretenda modificar un pedimento que haya sido transmitido electrónicamente, pero que aún no tenga firma de validación, el Sistema desplegará el siguiente mensaje:

18. Transporte de Introducción. Esta opción esta vinculada con el uso de los medios de transporte en que se conduce la mercancía para su entrada o salida del territorio nacional. Al seleccionar una clave de medio de transporte, el Sistema insertará por default la clave en todas las operaciones que realicen. Ejemplo:

19. Transporte de Arribo. Esta opción esta vinculada con el uso de los medios de transporte en que se conduce la mercancía cuando arriba a la Aduana/Sección de despacho.

Al seleccionar una clave de medio de transporte, el Sistema insertará por default la clave en todas las operaciones que realicen. Ejemplo:

20. Transporte de Salida. Esta opción esta vinculada con el uso de los medios de transporte en que se conduce la mercancía cuando abandona la Aduana/Sección de despacho.

Pág. 8 de 10

Al seleccionar una clave de medio de transporte, el Sistema insertará por default la clave en todas las operaciones que realicen. Ejemplo:

21. Límite de Pago. Esta opción es muy importante para los usuarios que efectúan el pago de sus pedimentos vía electrónica, porque se puede controlar un importe determinado de dinero para realizar los pagos de los pedimentos. En este campo se captura el monto límite máximo a utilizar por cada pedimento a pagar. Ejemplo: Al efectuar el pago electrónico de un pedimento, que el monto de las contribuciones en efectivo a pagar exceda de la cantidad fijada como limite, el Sistema desplegará el mensaje que a continuación se indica, por lo que tendrán que avisar al supervisor de sistemas para que aumente el importe a la cantidad deseada.

22. Direcciones de E-mail. Esta opción es utilizada para registrar los e-mail’s o correos electrónicos de todos los clientes o usuarios a quienes se les enviarán documentos sobre de la operación. El Sistemas envía los documentos vía correo electrónico únicamente de los siguientes módulos: Consolidados, Pedimentos, SAGARPA, Manifestaciones de Valor y Hoja de Cálculo, Remesas Aéreas, SEMARNAT y Embarques Parciales. Primeramente el usuario deberá oprimir el botón Direcciones de E-mail. Después, se abrirá una pantalla donde se deberán llenar todos los campos que sean requeridos. A continuación se describe la forma correcta de captura:

Pág. 9 de 10

Deberá oprimir el botón de insertar, para llenar los siguientes campos:

a) Activo. Esta opción es para activar o desactivar al contacto que será registrado; el SI es para activar y el NO es para desactivar.

b) Nombre. Se debe capturar el nombre completo del contacto.

c) Puesto. Es para anotar el nombre del puesto que tiene contacto.

d) Dirección de Correo. Es para anotar la dirección del correo electrónico.

23. Leyendas en Pedimento. Que el sistema imprime ciertos datos adicionales en la parte superior izquierda de los pedimentos normales. Con esta opción el usuario podrá habilitar o deshabilitar conforme a sus necesidades los datos que se imprimen.

a) Imprimir Clave de Cliente. Es la clave asignada al cliente.

b) Imprimir Usuario. Es la clave asignada al usuario que realiza el pedimento. c) Imprimir Fecha. Es la fecha en que se imprime el pedimento, en el formato año, mes y día. d) Imprimir Hora. Es la hora en que se imprime el pedimento, en el formato horas, minutos y segundos. e) Imprimir Referencia. Son los datos que asigna el usuario a la apertura del pedimento con el objeto de identificarlo. f) Imprimir Oficina de Despacho. Es el nombre o dato de referencia para identificar la oficina o agencia aduanal que está realizando los pedimentos.

Pág. 10 de 10

g) Imprimir Cantidad de Contenedores. Es la cantidad total de vehículos que transporta la mercancía.

24. Concentrador. Los datos que a continuación se indican, serán capturados conforme lo establezca la empresa Vanguardia Tecnologías S. A. de C. V.

a) Dirección IP. En este campo se debe capturar la dirección IP (Internet Protocol) del servidor. b) Puerto. Esta opción no tiene uso por el momento.

25. Sentinela. Los datos que a continuación se indican, serán capturados conforme lo establezca la empresa Vanguardia Tecnologías S. A. de C. V.

a) Dirección IP. En este campo se debe capturar la dirección IP (Internet Protocol) del servidor. b) Puerto. Esta opción no tiene uso por el momento.

26. Seguridad. El botón que tiene la figura de un candado es la Seguridad, es para otorgar o restringir derechos a los usuarios del Sistema SP2K. Esta opción se explicará en el Módulo de Seguridad.

Notas. - Algunas de las pantallas tienen los siguientes botones: 1. Borrar. Es para borrar un registro o detalle. 2. Cancelar. Es para cancelar la acción de modificar un campo o registro. 3. Cambiar. Es para modificar un registro o campo. 4. Cerrar. Es para cerrar la sesión del módulo. 5. Guardar. Es para guardar los campos o registros modificados. 6. Insertar. Es para insertar un nuevo registro o detalle. 7. OK. Es para guardar los campos o registros modificados.