Contexto general de inversión 2013 DNP- Colombia

2

1. Contexto General de la Inversión

2. Inversión 2012-2013

3. Inversión Sector Agricultura

4. Inversión Sector Inclusión Social

CONTENIDO

Visión

Plan de Gobierno

Plan Nacional de

Desarrollo

Planes Sectoriales

Planes Indicativos /

Institucionales

Programas

Proyectos

MFMP (10 años)

POAI- PGN

(Anual)

Lógica de articulación de la Visión a la Práctica, de lo Macro a lo Micro

Do

cum

ento

CO

NP

ES

MGMP

(4 años)

MFMP

(10 años)

PLAN FINANCIERO

LegalidadLegalidad e instrumentos de planificacióne instrumentos de planificación

¿Cómo¿Cómo se planifica en Colombia?se planifica en Colombia?

MGMP

(4 años)

MFMP

(10 años)

PLAN FINANCIERO

Inscripción y revisión proyectos en BPIN entidades

Abril 30

Comités preliminares de

Ingresos

Marzo

Presentación a comisiones

económicas del Congreso

Abril

Comités técnicos MGMP

Abril-mayo

Comités sectoriales MGMP

Junio

Asignación de cuotas de inversión

Junio

Elaboración del POAI

Junio

Aprobación de MGMP Conpes

Julio 15

Presentación al Conpes del POAI

Julio 15

Envio del POAI al Minhacienda

Junio julio

Presentación ante el Congreso

Julio 20-29

Comisiones estudian el proyecto ajustado a la Ley Orgánica

Agosto 15-30

Comisiones aprueban el monto

total del PGN

Antes de septiembre 15

Comisiones aprueban el proyecto

Antes de septiembre 25

Discusión y aprobación del PGN

en Plenarias

Octubre 1-20

Modificaciones sin afectar la Ley

Octubre - Diciembre

Modificaciones sin afectar la Ley

Octubre - Diciembre

Decreto de liquidación

Antes diciembre 31

Decreto de liquidación

Antes diciembre 31

Ejecución a partir

Enero 1

Ejecución a partir

Enero 1

PND

Plan

Financiero

MFMP

Junio 15

Circular

conjunta

MGMP

Cronograma de Cronograma de PresupuestaciónPresupuestación

2009 2010 2011 2012 2013

Corrientes $ 24,7 $ 25,2 $ 32,9 $ 38,0 $ 42,9

Constantes 2012 $ 27,0 $ 27,0 $ 34,1 $ 38,0 $ 41,7

Inversión/PIB ($

Corrientes) 4,9% 4,6% 5,3% 5,7% 6,0%

4,9% 4,6%

5,7%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

$ 5

$ 15

$ 25

$ 35

$ 45

$ 55

$ 65

Fuente: DNP - Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas

La inversión total pasa de $24,7 billones en 2009 a $42,9 en 2013. Como

porcentaje del PIB la inversión pasa de 4,9% a 6,0% entre 2009 y 2013

La inversión más alta en la historia

5

EvoluciónEvolución Histórica de la InversiónHistórica de la Inversión

Mientras el crecimiento 2012 vs. 2013 es del 8% en Gastos de

Funcionamiento, en Inversión este crecimiento es del 13%.

6

Nación Propios Total Nación Propios Total Nación Propios Total

FUNCIONAMIENTO 84.356 5.539 89.895 91.775 5.340 97.115 9% -4% 8%

GASTOS DE PERSONAL 17.514 1.009 18.523 19.349 1.097 20.446 10% 9% 10%

GASTOS GENERALES 5.931 589 6.520 5.977 578 6.555 1% -2% 1%

TRANSFERENCIAS 60.900 2.339 63.239 66.438 2.151 68.589 9% -8% 8%

OPERACIÓN COMERCIAL 11 1.602 1.613 11 1.514 1.526 4% -5% -5%

INVERSION 29.791 8.231 38.023 33.940 9.003 42.943 14% 9% 13%

TOTAL PGN SIN DEUDA 114.147 13.770 127.917 125.714 14.343 140.058 10% 4% 9%

SERVICIO DE LA DEUDA 38.714 1 38.715 45.465 1 45.467 17% 13% 17%

TOTAL PGN 152.861 13.772 166.632 171.180 14.345 185.525 12% 4% 11%

PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION 2012 - 2013(Miles de millones de pesos)

Var. % 13/122012 2013

PresupuestoPresupuesto General 2012General 2012--20132013

El presupuesto de inversión presentado inicialmente al Congreso ascendía

a $40.7 billones, fue aprobado por $42.9 billones, es decir, durante el

proceso de discusión y aprobación aumentó en $2.2 billones.

7

AprobaciónAprobación Inversión 2013Inversión 2013

39,5

40,0

40,5

41,0

41,5

42,0

42,5

43,0

43,5

PROYECTO INICIAL CON 1ª CARTA CON 2ª CARTA

Bill

on

es d

e p

eso

s

$1.9 Bill

$0.29 Bill

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

2012 2013

29,8 33,9

8,2

9,0

38,0 42,9

Nación Propios Total

El crecimiento del 13% en inversión, equivale a un incremento

nominal de $4,9 billones, de los cuales $4,1 son recursos de la Nación

8

Δ

12,8%

Δ

9,4%

Δ

13,8%

InversiónInversión 2012 2012 -- 20132013

Dentro de la inversión sectorial, sobresale la de Inclusión Social y

Agricultura con $7.9 billones y $2.2 billones en 2013 respectivamente.

Miles de millones de pesos

9

Sector 2012 Part. % 2013 Part. % Var.%

TOTAL 38.023 42.943 12,9%

INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 7.269 19,1% 7.852 18,3% 8,0%

TRANSPORTE 7.689 20,2% 7.179 16,7% -6,6%

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 3.257 8,6% 3.645 8,5% 11,9%

HACIENDA 2.568 6,8% 3.569 8,3% 39,0%

TRABAJO 2.927 7,7% 3.432 8,0% 17,3%

MINAS Y ENERGÍA 2.583 6,8% 3.128 7,3% 21,1%

DEFENSA Y POLICÍA 1.988 5,2% 2.953 6,9% 48,5%

AGRICULTURA 1.815 4,8% 2.238 5,2% 23,3%

VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 1.711 4,5% 2.094 4,9% 22,4%

EDUCACIÓN 1.210 3,2% 1.513 3,5% 25,1%

COMUNICACIONES 811 2,1% 1.020 2,4% 25,8%

PLANEACIÓN 962 2,5% 805 1,9% -16,3%

JUSTICIA Y DEL DERECHO 417 1,1% 598 1,4% 43,4%

CIENCIA Y TECNOLOGÍA 408 1,1% 370 0,9% -9,3%



10

Sector 2012 Part. % 2013 Part. % Var.%

TOTAL 38.023 42.943 12,9%

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 282 0,7% 341 0,8% 20,7%

RAMA Y FISCALIA 334 0,9% 512 1,2% 53,2%

DEPORTE Y RECREACIÓN 311 0,8% 312 0,7% 0,5%

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 219 0,6% 268 0,6% 22,5%

AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 177 0,5% 220 0,5% 24,2%

CULTURA 178 0,5% 183 0,4% 2,6%

PRESIDENCIA 440 1,2% 163 0,4% -63,0%

ORGANISMOS DE CONTROL 89 0,2% 130 0,3% 46,2%

EMPLEO PÚBLICO 112 0,3% 129 0,3% 14,6%

INTERIOR 72 0,2% 80 0,2% 10,5%

REGISTRADURÍA 77 0,2% 76 0,2% -1,6%

CONGRESO 44 0,1% 71 0,2% 60,6%

RELACIONES EXTERIORES 71 0,2% 61 0,1% -13,8%


11




4. Inversión Sector Inclusión Social

Millones de pesos

Al sector agropecuario para el 2013 se le aprobaron $2.2 billones de

pesos de los $2.7 billones que había solicitado.

Inversión por EntidadInversión por Entidad

RECURSO - ENTIDAD 2012 SOLICITADO

2013 ASIGNADO

2013 Var % 12 - 13

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

1.213.675 1.661.400 1.400.706 15%

INCODER 439.768 483.151 446.764 2%

U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

33.100 342.934 202.919 513%

ICA 110.350 230.088 169.449 54%

AUNAP 10.506 14.653 9.870 -6%

UPRA 7.200 12.000 7.965 11%

Total 1.814.600 2.744.226 2.237.673 23%

Las principales metas que espera cumplir el sector con estos

recursos son:

TOTAL 2012TOTAL 2012 TOTAL 2013TOTAL 2013 Variación %Variación % AvanceAvance Financiero a Financiero a

Octubre 2012 (Octubre 2012 (OblObl//AprApr))

$ 1.814,6 $ 2.237,6 23% 43%

11.511 Subsidios de Vivienda población Vulnerable.

4.547 Subsidios de Vivienda población victima de desplazamiento.

Reforestación mediante Certificado de Incentivo Forestal -CIF- para 56.000

hectáreas.

644.569 Hectáreas sembradas con semilla certificada.

Incentivo a la asistencia técnica para más de 300.000 Productores.

9.400 Unidades Productivas con sistema de riego y drenaje.

Restitución de Tierras

PrincipalesPrincipales metas generalesmetas generales

Millones de pesos

PrincipalesPrincipales programas de Inversiónprogramas de Inversión

Principal Programa 2012SOLICITADO

2013

ASIGNADO

2013

Var % 2012 -

2013

Desarrollo rural con equidad 530.100 643.900 610.000 15%

Asistencia técnica 134.575 191.500 189.437 41%

Restitución de tierras 18.100 327.934 182.919 911%

Vivienda rural 131.500 220.000 180.000 37%

Control y prevención a la producción

agropecuaria y pesquera 105.715 225.088 164.675 56%

Distritos de riego 73.409 185.860 148.317 102%

Certificado de Incentivo Forestal 100.000 136.000 100.800 1%

Fondo Comercialización 84.900 130.000 83.000 -2%

Vivienda rural - APD 38.000 100.000 80.000 111%

Alianzas productivas 50.000 100.000 70.000 40%

Programa Nal. Reactivación Agropecuaria 100.000 65.000 65.000 -35%

Ordenamiento social - propiedad de la tierra 93.200 100.370 57.965 -38%

Asistencia Integral Población Desplazada 30.000 97.603 44.500 48%

Titulación de baldíos 20.360 15.601 40.000 96%

Subsidio integral EBAS - APD 157.619 44.000 34.000 -78%

Saneamiento resguardos 27.320 18.900 28.900 6%

Desarrollo integral población afrocolombiana 15.000 14.560 24.560 64%

Otros Programas 104.801 127.910 133.600 27%

Total general 1.814.600 2.744.226 2.237.673 23%

En el sector, se aprobaron recursos para víctimas en el 2013 por

$272 mil millones incorporados en el Incoder y en la Unidad de

Restitución de Tierras.

Millones de pesos

AtenciónAtención y Reparación de Víctimasy Reparación de Víctimas

ENTIDAD 2012 SOLICITUD

2013 APROBADO 2013

Var % 2012 - 2013

INCODER - 69.033 69.033 100%

U.A.E. DE GESTIÓN DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS DESPOJADAS

33.100 342.934 202.919 513%

TOTAL 33.100 411.967 271.952 722%

16




4. Inversión Sector Inclusión social y

Reconciliación

Millones de pesos

ENTIDAD 2012 SOLICITADO

2013 ASIGNADO

2013 Var % 12 -13

ICBF 3.771.553 5.902.611 4.423.951 17%

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 2.309.960 2.689.803 2.275.164 -2%

UNIDAD DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VICTIMAS

769.003 1.309.161

754.456 -2%

AGENCIA NACIONAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA

225.858

253.173

215.000 -5%

UAE. PARA LA CONSOLIDACIÓN TERRITORIAL

182.507

242.953

150.000 -18%

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA 10.287

89.125 33.032 221%

TOTAL 7.269.168

10.486.825 7.851.603 8%

Inversión por EntidadInversión por Entidad

La inversión 2013 de Inclusión Social asciende a $7.9 billones, con

un crecimiento frente al 2012 del 8%.

Millones de pesos

PrincipalesPrincipales programas de Inversiónprogramas de Inversión

PROGRAMA PND 2012SOLICITADO

2013

ASIGNADO

2013Var % 12-13

Atención integral primera infancia 1.897.693 2.883.599 2.509.599 32%

Familias en Acción 1.165.822 1.765.863 1.537.120 32%

Protección de los derechos de la niñez y la familia 586.150 843.645 775.230 32%

Atención humanitaria de emergencia 706.769 1.465.630 689.816 -2%

Alimentación escolar 651.916 1.090.417 533.860 -18%

Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 675.850 257.650 278.008 -59%

Implementación Red Juntos 225.858 247.894 215.000 -5%

Justicia transicional 81.896 415.620 167.979 105%

Mejoramiento de vigilancia sanitaria ycalidad de productos - 177.098 147.462 Na

Información pública 47.161 194.227 143.297 204%

Coordinación política de atención al desplazamiento 105.822 155.832 132.644 25%

Generación de ingresos 199.852 110.145 121.387 -39%

Control de cultivos ilícitos mediante erradicación manual forzosa 70.000 189.820 111.517 59%

Infraestructura ICBF 110.348 124.217 93.166 -16%

Sistema nacional de bienestar familiar 52.288 92.567 92.567 77%

Generación de ingresos APD 88.558 110.800 73.550 -17%

Red seguridad alimentaria - RESA - 13.000 174.980 56.177 332%

Otros programas 590.186 186.822 173.224 -71%

Total general 7.269.168 10.486.825 7.851.603 8%

El presupuesto 2013 para la Atención y Reparación Integral a las

víctimas asciende a $6,3 billones, con un crecimiento respecto al

2012 del 6%

*Fuente: MHCP

**Ajustado a CONPES 3726 de 2012.

***En 2012 no se incluye provisión para la Ley de Victimas por $400 mil millones del Ministerio de Hacienda y Crédito

Público que se aprobó para 2012.

Fuente 2012 2013

Var % 2012-

2013

Presupuesto % Presupuesto % %

Funcionamiento* 1.183.534 20% 963.713 15% -19%

Inversión PGN 2.428.338 41% 2.890.987 46% 19%

Sistema de Salud** 1.188.062 20% 1.303.449 21% 10%

SGP Educación** 1.123.958 19% 1.119.684 18% 0%

Total general*** 5.923.891 100% 6.277.834 100% 6%

Millones de pesos de 2013

AtenciónAtención y Reparación de Víctimasy Reparación de Víctimas

La distribución de los recursos se concentra en la inversión del

PGN con $2,9 billones (46%).

SISTEMA DE

SALUD

21%

1.30

SGP

EDUCACIÓN

18%

1.12 FUNCIONA-

MIENTO

15%

0.96

INVERSIÓN

PGN

46%

2,86

DistribuciónDistribución Recursos Recursos -- VíctimasVíctimas

* Corresponde a recursos por

funcionamiento general de las

instituciones del SNARIV.

**En 2012 no se incluye provisión

para la Ley de Victimas por $400 mil

millones del Ministerio de Hacienda

y Crédito Público que se aprobó para

2012.

Millones de pesos de 2013

COMPONENTE CONPES 3712 -

CONPES 3726

2012 2013 Var % 2012-

2013 Presupuesto % Presupuesto %

Salud (PGN+Sistema de Salud) 1.330.947 22% 1.442.299 23% 8%

Educación (SGP) 1.123.958 19% 1.119.684 18% -0,4%

Atención Humanitaria 1.209.311 20% 1.147.278 18% -5,1%

Indemnización Vía Administrativa 916.203 15% 652.000 10% -28,8%

Vivienda 451.140 8% 580.000 9% 29%

Restitución de Tierras 87.243 1% 283.973 5% 225%

Generación de Ingresos 399.634 7% 273.683 4% -32%

Fortalecimiento Institucional 118.461 2% 191.773 3% 62%

Retornos - 0% 92.409 1% -

Reparaciones Colectivas - 0% 45.000 1% -

Medidas de Satisfacción - 0% 36.032 1% -

Coordinación Nación - Territorio - 0% 30.000 0% -

Créditos y Pasivos - 0% 26.000 0% -

Asistencia Judicial 31.000 1% 24.000 0% -22,6%

Garantías de no repetición 3.136 0% 43.872 1% 1299%

Centros Regionales de Reparación 18.000 0% 19.000 0% 6%

Enfoque diferencial 30.900 1% 15.000 0% -51%

Identificación 2.548 0% 3.167 0% 24%

Otros Costos Institucionales* 201.411 3% 252.663 4% 25%

Total general** 5.923.891 100% 6.277.834 100% 6%

TotalTotal Gasto por ComponenteGasto por Componente

Atender 33.880 solicitudes en el programa de restitución de tierras

rurales a las víctimas.

Incluir 1.500 estudiantes de educación superior en el Registro Único

de Víctimas.

Realizar 12 nuevos proyectos productivos que atiendan población

desplazada cofinanciados por Fomipyme.

Establecer 21 Centros Regionales de Atención.

Acompañar 1000 retornos y reubicaciones individuales.

Formular 100.230 (33.410 Familias) planes individuales de

reparación

PrincipalesPrincipales Objetivos Atención VíctimasObjetivos Atención Víctimas

Realizar Investigaciones acerca del esclarecimiento de la verdad

sobre los hechos y la dinámica del conflicto armado.

Acompañar 325.000 familias en situación de desplazamiento por la

Red UNIDOS.

Atender 115.000 hogares víctimas con alimentación en la transición.

Beneficiar a 171 Familias con el subsidio integral para la

conformación de empresas básicas agropecuarias.

Indemnizar a 23.860 hogares víctimas, con subsidio familiar de

vivienda

Favorecer 18.414 víctimas de la violencia con formación musical y

atención psicosocial.

PrincipalesPrincipales Objetivos Atención VíctimasObjetivos Atención Víctimas

Inversión 2012-2013

24

ANEXO Principales Programas de Inversión 2012-2013

25


Los grandes programas durante el proceso de discusión y aprobación

del presupuesto son los siguientes:

GRANDES INVERSIONES

Principales Programas Monto % Part. Monto % Part.

Infraestructura sector Transporte 7.689 20,2% 7.179 16,7%

Unificación POS y FOSYGA 2.881 7,6% 3.449 8,0%

Atención y Protección integral primera infancia 2.444 6,4% 3.485 8,1%

Fondo de Adaptación 1.007 2,6% 1.860 4,3%

Subsidios Eléctricos y Gas 1.546 4,1% 1.966 4,6%

Seguridad Democrática 845 2,2% 1.847 4,3%

Vivienda R-APD, Incent. Forestal, otros Agro. 1.285 3,4% 1.608 3,7%

Familias en Acción y jóvenes en acción 1.166 3,1% 1.537 3,6%

Educación 1.210 3,2% 1.513 3,5%

Política de Vivienda 995 2,6% 1.330 3,1%

Políticas activas y pasivas de mercado de trabajo 1.457 3,8% 1.443 3,4%

Gasto corriente de las FFMM 1.067 2,8% 1.062 2,5%

Fondo Solidaridad Pensional 708 1,9% 1.017 2,4%

2012 2013 Aprobado

GrandesGrandes Inversiones 2012Inversiones 2012--20132013

26


GRANDES INVERSIONES

Principales Programas Monto % Part. Monto % Part.

Infraestructura y servicios en conectividad digital 811 2,1% 1.020 2,4%

Transporte Urbano 866 2,3% 770 1,8%

Atención humanitaria de emergencias 707 1,9% 690 1,6%

Desarrollo Rural con Equidad (AIS) 530 1,4% 630 1,5%

Política de Agua 704 1,9% 747 1,7%

Inversión sector Justicia y del Derecho 417 1,1% 598 1,4%

Alimentación escolar 652 1,7% 534 1,2%

Foes, Faer, Fazni, Prone 431 1,1% 494 1,2%

Fondo Nacional de Regalías 824 2,2% 408 1,0%

DIAN 218 0,6% 393 0,9%

Turismo, innovación y mercado internacional 282 0,7% 341 0,8%

Rama Judicial 201 0,5% 332 0,8%

Infraestructura deportiva, recreación y deporte 311 0,8% 312 0,7%

Censo Agropecuario y encuestas DANE 219 0,6% 268 0,6%

Becas Doctorado - Colciencias 189 0,5% 220 0,5%

Política Ambiental 177 0,5% 220 0,5%

Otros Programas 6.185 16,3% 5.669 13,2%

TOTAL INVERSIÓN 2013 38.023 100% 42.943 100%

2012 2013 Aprobado

GrandesGrandes Inversiones 2012Inversiones 2012--20132013

Crecimiento periodo

2010 -2013

El crecimiento en la inversión en los últimos años ha sido más alto en los

sectores prioritarios del gobierno: inversión social y locomotoras

29%

80%

17%

22%

59%

95%

74%

21%

27

71%

CrecimientoCrecimiento SectorialSectorial

Contexto general de inversión 2013 DNP- Colombia

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