CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE COGESCA SA.C. - IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2008

SEPTIEMBRE OCTUBRE

S1 S2 S3 S4 S1 S2

PLANIFICAR

PLANIFICAR

PLANIFICAR Actualización de la parte documentaria ya existente

PLANIFICAR

HACER Elaboración de Mapa de Procesos

HACER

HACER Difusión de Política y Objetivos de la Calidad

HACER

HACER Establecer los procesos y la interacción de los mismos

HACER

HACER

REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN PARA HOMOLOGACIÓN CON CLIENTE J.R. LINDLEY

Diagnóstico Situacional, Sensibilización. Alcance, Política y Ojetivos

Diagnóstico Inicial del Sistema de Gestión actual de Proterm Perú

Definición de la Política y Matriz de Objetivos de la Calidad

Establecer el alcance que tendrá la certificación del SGC

Elaboración. Difusión. Implementación de Documentos

Sensibilización e Inducción al sistema de Gestión de Calidad con los líderes de los procesos y principales participantes de los mismos

Implementar los 6 documentos obligatorios de la norma ISO que aplicarán para todos los procesos: Control de documentos, control de registros, auditorías internas, control del producto no conforme, acciones correctivas y acciones preventivas

Programar reuniones con los jefes de área o proceso para levantamiento de información

Realizar las Caracterizaciones o fichas técnicas de todos los procesos: Identificar los proveedores, entradas, clientes, salidas, objetivo del proceso, actividades del ciclo PHVA, definir los participantes, indicadores de gestión (medición, frecuencia de análisis y metas) y variables de control.

PA

HV

V

A P

H

HACER

HACER Elaboración del Manual de la Calidad

HACER

HACER Programa de Capacitación

HACER Programa y Plan de Auditoría

VERIFICAR

VERIFICAR Análisis de las no conformidades de todos los procesos

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR

VERIFICAR Auditoría Interna

Acciones Correctivas y Preventivas

ACTUAR Revisión por la dirección

ACTUAR Realización del Informe de Revisión por la Dirección

ACTUAR Documentar Acciones Preventivas y Mejoras

ACTUAR Auditoría de Certificación

Definir la documentación que los procesos necesitan para su buen funcionamiento: Instructivos, procedimientos, planes, manuales formatos, etc.

Elaboración de la documentación, difusión e implementación

Revisión de Implementación. Medición. Auditoría Interna

Validación de la documentación de los procesos del SGC

Medición y Análisis de los indicadores según la periodicidad de los mismos

Medición de la satisfacción de los clientes en los procesos que aplique

Realización de Planes y Acciones cuando no se cumplen los resultados esperados (variables, indicadores, no conformes, quejas, etc.)

Documentación de las mejoras hechas por los procesos y verificación de su correcta implementación

Identificación e implementación de oportunidades de mejora

HV

PA

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OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S5 S1 S2 S3 S4

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MARZO

S1 S2 S3 S4