CREACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL …
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CREACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ ADALGIZA MARÍA SÁNCHEZ MONTES DE OCA CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS BOGOTA D.C. SEGUNDO SEMESTRE - 2018
Transcript of CREACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL …
CREACIÓN DE UN MODELO DE PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ADALGIZA MARÍA SÁNCHEZ MONTES DE OCA
CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA D.C. SEGUNDO SEMESTRE - 2018
CREACIÓN DE MODELO DE PREVENCIÓN DE SALUD MENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
ADALGIZA MARÍA SÁNCHEZ MONTES DE OCA
CARLOS ALBERTO CARDONA FLOREZ
Trabajo de grado para obtener el título de
Especialista en Gerencia de Proyectos
Asesor: DIANA PATRICIA GARCIA OCAMPO
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTA D.C SEGUNDO SEMESTRE - 2018
Dedicatoria
A mi hija, a mi esposo, quienes se convirtieron en una motivación diaria, a mis
hermanos por su apoyo incondicional,.
Adalgiza María Sánchez
A mis hijos por motivarme, a Ana María Montoya por su dedicación.
Carlos Alberto Cardona
Agradecimientos
A nuestras familias por su apoyo incondicional, por ser la inspiración para el
desarrollo de este proyecto. A las enseñanzas, dedicación y apoyo de nuestros
profesores. A la Universidad Piloto de Colombia por permitirnos acceder a esta
especialización. Y muy especialmente a nuestra asesora del proyecto por su
disposición, para guiarnos en esta propuesta.
Tabla de contenido
1. Antecedentes 7
2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 7
2.1. Tipos y métodos de investigación 7
2.1.1. Tipo de diseño de la investigación 7
2.2. Herramientas para la recolección de la información 8
2.3. Fuentes de información 8
2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 9
3. Estudios y Evaluaciones 10
3.1. Estudio Técnico 10
3.1.1. diseño conceptual de la solución. 10
3.1.2. análisis y descripción del proceso. 16
3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto. 18
3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras,
personal e insumos). 20
3.2. Estudio de Mercado 20
3.2.1. población 20
3.2.2. dimensionamiento de la demanda. 21
3.2.3. dimensionamiento de la oferta. 23
3.2.4. precios. 24
3.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda. 24
3.3. Estudio Económico-financiero 25
3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto. 25
3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 26
3.3.3. flujo de caja del proyecto caso 26
3.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos 26
3.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) 27
3.4. Estudio Social y Ambiental 28
3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales. 28
3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas. 29
3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental. 31
4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 33
4.1. Planteamiento del problema 33
4.1.1. análisis de involucrados. 33
4.1.2. Árbol de problemas. 37
4.1.3. árbol de objetivos. 38
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas. 39
4.2.2. Descripción de la alternativa seleccionada 41
4.2.3. Justificación del proyecto 41
5. Inicio del proyecto 43
5.1. Caso de negocio 43
5.2. Plan de gestión de la integración 57
5.2.1. Acta de constitución 57
5.2.2. Informe final del proyecto 58
5.2.3. Plan de gestión de beneficios. 59
5.2.4. Registro de lecciones aprendidas 59
5.2.5. Control integrado de cambios. 59
6. Planes de gestión 61
6.1. Plan de gestión del alcance 61
6.1.1. enunciado del alcance. 61
6.1.2. EDT 61
6.1.3. Diccionario de la EDT 62
6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos. 86
6.2. Plan de gestión del cronograma 86
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duración esperada 88
6.2.2. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt (Producto de la
programación en MS Project) 89
6.2.3. Diagrama de red (Producto de la programación en MS Project) 90
6.2.4. Diagrama de ruta critica 90
6.2.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 91
6.3. Plan de gestión del costo 92
6.3.1. Estimación de costos 94
6.3.2. Línea base de costos 95
6.3.3. Presupuesto por actividades 96
6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto. 96
6.3.5. Reporte de desempeño del proyecto 96
6.3.6. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 96
6.4. Plan de gestión de calidad 98
6.4.1. Métricas de calidad 109
6.4.2. Documentos de prueba y evaluación 109
6.4.3. Entregables verificados 109
6.5. Plan de gestión de recursos 111
6.5.1. Estructura de desglose de recursos (RBS) 111
6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto
111
6.5.3. Calendario de recursos 111
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo 112
6.6. Plan de gestión de comunicaciones 113
6.6.1. Sistema de información de comunicaciones 115
6.6.2. Diagramas de flujo de la información (incluyendo la posible secuencia de
autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia, etc.) 116
6.6.3. Matriz de comunicaciones 118
6.7. Plan de gestión del riesgo 118
6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral 124
6.7.2. Categorías de riesgo 125
6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) 126
6.7.4. Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos 127
6.7.5. Plan de respuesta al riesgo 128
6.8. Plan de gestión de adquisiciones 128
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores 128
6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
130
6.8.3. Cronograma de adquisiciones 134
6.8.3.2. Documentos para las adquisiciones 135
6.9. Plan de gestión de interesados 141
6.9.1. Registro de interesados 141
6.9.2. Matriz de evaluación de los grupos de interesados 143
6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados 145
7. Conclusiones 146
8. Recomendaciones 147
9. Bibliografía 148
10. Apéndices 152
Listado de tablas
Tabla 1 Fuentes de información ..................................................................................... 9
Tabla 2 Supuestos y restricciones ................................................................................. 9
Tabla 3 Población total municipios beneficiarios .......................................................... 19
Tabla 4 Población por programas ................................................................................ 22
Tabla 5 Población objetivo por edad ............................................................................ 22
Tabla 6 Población Objetivo por género ........................................................................ 23
Tabla 7 Razón precio cuenta ....................................................................................... 24
Tabla 8 Punto de equilibrio oferta demanda ................................................................. 25
Tabla 9 Costos de inversión ......................................................................................... 25
Tabla 10 Flujo de caja .................................................................................................. 26
Tabla 11 Fuentes de financiación ................................................................................ 27
Tabla 12 Análisis beneficio/costo ................................................................................. 27
Tabla 13 Grupos de involucrados ................................................................................ 35
Tabla 14 Análisis de involucrados ................................................................................ 36
Tabla 15 Calificación estrategia optima........................................................................ 41
Tabla 16 Análisis beneficio/costo ................................................................................. 44
Tabla 17 Objetivos del proyecto ................................................................................... 45
Tabla 18 Factores críticos de éxito .............................................................................. 56
Tabla 19 Plan de dirección del proyecto ...................................................................... 58
Tabla 20 Diccionario de la EDT.................................................................................... 63
Tabla 21 Listado de actividades ................................................................................... 89
Tabla 22 Técnica Pert .................................................................................................. 91
Tabla 23 Estimación de costos .................................................................................... 94
Tabla 24 Línea base de costos .................................................................................... 95
Tabla 25 Línea base de calidad del proyecto ............................................................... 98
Tabla 26 Matriz de actividades de calidad ................................................................... 99
Tabla 27 Toma de decisiones .................................................................................... 107
Tabla 28 Reporte de no conformidad ......................................................................... 110
Tabla 29 Planeación de las comunicaciones.............................................................. 114
Tabla 30 Sistema de información de comunicaciones ................................................ 115
Tabla 31 Escalonamiento de prioridades ................................................................... 116
Tabla 32 Presupuesto para contingencias ................................................................. 123
Tabla 33 Cronograma de riesgos ............................................................................... 124
Tabla 34 Categorías de riesgo ................................................................................... 125
Tabla 35 Escala de probabilidades e impacto ............................................................ 126
Tabla 36 Matriz de probabilidad e impacto ................................................................. 127
Tabla 37 Rangos de severidad .................................................................................. 127
Tabla 38 Procesos y tareas a desarrollar ................................................................... 129
Tabla 39 Cronograma proceso contratación .............................................................. 134
Tabla 40 Factores de evaluación proveedores........................................................... 136
Tabla 41 Factores de evaluación profesionales ......................................................... 137
Tabla 42 Métricas de desempeño .............................................................................. 138
Tabla 43 Registro de interesados .............................................................................. 143
Tabla 44 Prioridad y categoría ................................................................................... 144
Tabla 45 Estrategias para involucrar interesados ...................................................... 145
Tabla 46 Análisis beneficio/costo ............................................................................... 170
Listado de figuras
Figura 1 Localización específica .................................................................................. 20
Figura 2 Proceso apoyo logístico ................................................................................. 29
Figura 3 Proceso dotación, recurso humano y capacitación ........................................ 30
Figura 4 Proceso piezas comunicativas ....................................................................... 31
Figura 5 Identificación de involucrados ........................................................................ 34
Figura 6 Árbol de problemas ........................................................................................ 37
Figura 7 Árbol de objetivos .......................................................................................... 38
Figura 8 Árbol de acciones .......................................................................................... 39
Figura 9 Flujograma control de cambios ...................................................................... 60
Figura 10 Jerarquía de la EDT ..................................................................................... 61
Figura 11 Estructura de desglose de trabajo ................................................................ 62
Figura 12 Análisis Pert. ................................................................................................ 88
Figura 13 Método de diagramación .............................................................................. 90
Figura 14 Curva S Cuenta de control 1 ........................................................................ 97
Figura 15 Curva S Cuenta de control 2 ........................................................................ 97
Figura 17 Organigrama de gestión de la calidad ........................................................ 102
Figura 18 Estructura de desglose de recursos ........................................................... 111
Figura 19 Diagrama de flujo de la información ........................................................... 117
Figura 20 Riesgos de adquisiciones .......................................................................... 139
Figura 21 Modelo de prominencia .............................................................................. 144
Figura 22 Estructura organizacional ........................................................................... 155
Figura 23 Mapa estratégico organización .................................................................. 156
Lista de apéndices
Apéndice A Descripción de la organización ............................................................... 152
Apéndice B Equipos, infraestructura y materiales ...................................................... 157
Apéndice C Análisis Pestle ........................................................................................ 165
Apéndice D Acta de constitución................................................................................ 168
Apéndice E Informe final ............................................................................................ 180
Apéndice F Gestión de beneficios .............................................................................. 183
Apéndice G Lecciones aprendidas ............................................................................. 187
Apéndice H Gestión de cambios ................................................................................ 189
Apéndice I Enunciado del alcance ............................................................................. 192
Apéndice J Matriz de trazabilidad de requisitos ......................................................... 197
Apéndice K Diagrama de Gantt.................................................................................. 198
Apéndice L Diagrama de red ..................................................................................... 201
Apéndice M Ruta critica ............................................................................................. 202
Apéndice N Presupuesto por actividades ................................................................... 203
Apéndice O Reporte del estado del valor ganado cuenta de control 1 ....................... 210
Apéndice P Reporte de desempeño del proyecto cuenta de control 1 ....................... 213
Apéndice Q Reporte del estado del valor ganado cuenta de control 2 ....................... 215
Apéndice R Reporte de desempeño del proyecto cuenta de control 2 ....................... 218
Apéndice S Métrica de calidad ................................................................................... 220
Apéndice T Asignación de recursos físicos y equipos ................................................ 222
Apéndice U Calendario der recursos ......................................................................... 244
Apéndice V Matriz de comunicaciones....................................................................... 255
Apéndice W Identificación de riesgos ........................................................................ 257
Apéndice X Análisis cualitativo de riesgos ................................................................. 258
Apéndice Y Análisis cuantitativo de riesgos ............................................................... 259
Apéndice Z Plan de respuesta al riesgo ..................................................................... 260
Apéndice AA Procedimiento de adquisiciones ........................................................... 261
Apéndice BB Modalidades de contratación ................................................................ 271
SALUD MENTAL 1
Resumen
Ante los altos índices de trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental
en el Departamento del Chocó, se disminuyó el porcentaje de población en riesgo de
presentarlos, beneficiando a 20.000 personas con prioridad en los municipios de
Istmina y Quibdó a través de la creación de un modelo de prevención y promoción de
salud mental basado en los programas embarazo feliz, inicio de vida saludable, infancia
y adolescencia con mente saludable, cuidando al cuidador, envejecimiento
mentalmente saludable y prevención de la violencia intrafamiliar
SALUD MENTAL 2
Palabras Clave
Salud
Mental
Chocó
Trastornos
Creación
SALUD MENTAL 3
Abstract
In view of the high rates of mental disorders and problems associated with mental
health in the Department of Chocó, the percentage of the population at risk of
presenting them was reduced, benefiting 20,000 people with priority in the municipalities
of Istmina and Quibdó through the implementation of a model of prevention and
promotion of mental health based on the programs happy pregnancy, healthy start of
life, childhood and adolescence with healthy mind, taking care of the caregiver, mentally
healthy aging and prevention of intrafamily violence.
SALUD MENTAL 4
Introducción
El problema central es un alto porcentaje de población en riesgo de presentar uno o
más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental en el Departamento
del Chocó.
Se identificaron y priorizaron los principales problemas de salud, información
dispuesta en el Análisis de Situación de Salud (ASIS) Departamental (Secretaria de
salud del Chocó, 2015) acorde a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública,
resaltando las diferentes problemáticas de la dimensión de convivencia social y salud
mental que a continuación se mencionan:
Las lesiones en todas sus connotaciones para el departamento del Chocó: muestra
una tendencia al aumento, sobre todo en las lesiones intencionadas; y en donde las
principales causas de morbilidad fueron como consecuencia de traumatismos,
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas: la cual en todos
los ciclos vitales aporta el mayor número de casos.
Personas con discapacidad: da cuenta que en el departamento del Chocó se
registraron 2.559 alteraciones; evidenciándose que la mayor discapacidad está dada
por las alteraciones del sistema nervioso con el 20.48% del cual el 44% de las
alteraciones se presentan en los hombres, mientras las mujeres registran el 56%; el
grupo de edad más afectado fueron los mayores de 80 años, seguido del grupo de 75-
79.
Las condiciones relacionadas con factores psicológicos y culturales, son de gran
importancia para el Departamento del Chocó, a continuación se presentan los
indicadores: Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18
años, para el presente análisis, y con cifras del Estudio Nacional de Consumo de
Sustancias Psicoactivas en escolares (ENSPA) 2011 (Ministerio de la Justicia y el
Derecho, 2011), se tiene que la prevalencia es de 35 por 100.000 habitantes.
Ahora bien, la Encuesta Nacional de Salud Mental hecha en el 2015 ubica la
depresión mayor en general en un 4,3 por ciento en toda la población, siendo 5,4 por
SALUD MENTAL 5
ciento en mujeres y 3,2 por ciento en hombres. En cuanto al consumo de alcohol, el
estudio mencionado anteriormente da cuenta, que si hay presencia de un consumo,
reflejando que el 84,6 % han consumido alcohol alguna vez en la vida, con un
porcentaje superior en hombres 87,9% con relación a las mujeres 81,4%; 34,4%
bebidas energizantes. De acuerdo al ASIS departamental, se presenta un 20,48% de
población con discapacidad mental, lo que quiere decir que en el departamento existen
más de 100 mil personas con diferente tipo de trastorno, cifra que tiende a
incrementarse debido a las condiciones de habitabilidad; según los estudios nacionales
de salud mental, en el Chocó 4 de cada 10 personas están en riesgo de desarrollar
trastornos de salud mental.
Partiendo de lo anterior, esta propuesta tiene como propósito disminuir el porcentaje
de población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y problemas
asociados a la salud mental en el Departamento del Chocó.
SALUD MENTAL 6
Objetivos
Para llevar a cabo lo que proponemos a través de este proyecto, se plantean
mediante los siguientes objetivos de trabajo.
Objetivo general
Implementar un modelo de prevención de los trastornos mentales y promoción de la
salud mental positiva en el Departamento del Chocó.
Objetivos específicos
a) Realizar un estudio preliminar con la información técnica y estadística de la
población objetivo con los datos básicos de la localidad donde se implementará
el modelo.
b) Crear una Unidad Operativa de Prevención de los Trastornos Mentales y
Promoción de la Salud Mental, la cual estará conformada por un equipo de
profesionales de la salud y las ciencias sociales.
c) Capacitar a los profesionales del área de la salud involucrados en una serie de
programas y estrategias, a nivel del hogar y la comunidad.
d) Desarrollar un plan de medios de alto impacto que incluye estrategia radial,
medios impresos y artículos publicitarios complementados con la realización de
campañas psicoeducativas y el uso de estrategias lúdico-recreativas.
SALUD MENTAL 7
1. Antecedentes
Los antecedentes e información sobre la organización base del proyecto, la
mostramos en el apéndice A.
2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
A través de este definimos el método o manera para llevar a cabo la investigación y
documentación, cuáles van a ser nuestras técnicas y herramientas, nuestros
procedimientos que ligados entre sí, nos llevarán a conseguir los objetivos que
previamente hemos determinado, teniendo en cuenta el contexto en el cual se va a
desarrollar el proyecto, y los diversos factores que son la fuente del problema.
2.1. Tipos y métodos de investigación
En el Departamento del Chocó, hay presente factores, tanto externos como internos,
que inciden en la salud mental en la población, por lo cual se hace necesario
implementar en la comunidad un servicio de apoyo que permita promocionar la salud
mental en el hogar y en la comunidad de tal forma que disminuya el impacto negativo
de las problemáticas asociadas a esta, priorizando específicamente los Municipios de
Istmina y Quibdó, lo que hace necesario revisar las cifras para el desarrollo del
proyecto, por lo que se utilizará el tipo de investigación documental, que se hará
mediante documentos oficiales, ya sea electrónicos, impresos o gráficos, y el método a
emplear es mediante comparación, por la diferencia que existe en la manifestación del
problema en cada contexto o grupo poblacional.
2.1.1. Tipo de diseño de la investigación
El tipo de investigación a emplear es el diseño documental, y nos basaremos en
buscar, recuperar y analizar los datos obtenidos y registrados por otros investigadores
en fuentes documentales como impresos y medios electrónicos. El propósito de este
diseño es el aporte de nuevos conocimientos porque nos basamos en estudios
realizados por entidades externas e internas expertas en la materia.
SALUD MENTAL 8
2.2. Herramientas para la recolección de la información
Las herramientas a través de los cuales se recogerá la información son:
a) Método Delphi: La investigación se apoyará en el juicio de expertos en temas
relacionados con la salud mental y la aplicación de fórmulas para afrontar el problema
de acuerdo con su experiencia.
b) Análisis documental: Con base en la información obtenida de las diferentes fuentes,
se analizará para que sirva de apoyo durante el desarrollo del proyecto y la búsqueda
de alternativas de solución.
c) Lecciones aprendidas: De acuerdo con la alternativa seleccionada, se utilizarán las
lecciones aprendidas de proyectos similares desarrollados para la solución del
problema planteado.
2.3. Fuentes de información
Por el objeto del proyecto, se obtendrán los datos de obras o trabajos de otros
investigadores, o sea que serán secundarios, y las fuentes de información son
documentales, principalmente de entes gubernamentales o de expertos en la materia,
para que sirvan de soporte y a su vez se garantiza la conservación de la información
para proyectos a desarrollar a futuro. Las fuentes de información tenidas en cuenta
para este proyecto las muestra la tabla 1.
SALUD MENTAL 9
Tabla 1 Fuentes de información
Fuentes de información
Informe sobre la salud mental en el mundo del 2001 (Organizacion Mundial de la Salud, 2001) .
Estudio Nacional de Salud Mental (Ministerio de la Proteccion Social, 2003).
Análisis de la situación en salud (ASIS) Departamental (Secretaria de salud del Chocó, 2015) .
Estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas (ENSPA) 2011 (Ministerio de la Justicia y el Derecho, 2011).
Encuesta Nacional de Salud Mental hecha en el 2015 (Ministerio para la salud y la proteccion social, 2015).
Encuesta Nacional de la Situación Nutricional (ENSISN) ((INS), 2016).
Fuente: Elaboración propia
2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado
Los supuestos y restricciones los mostramos en la tabla 2
Tabla 2 Supuestos y restricciones
Supuestos
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización
Se cumple una gestión pertinente en el proceso contractual.
Para la implementación del plan se cuenta con el apoyo de los líderes de las comunidades
El presupuesto a ejecutar será asignado puntualmente.
Las empresas contratadas cumplen con las especificaciones técnicas.
Se cuenta con los profesionales dentro del área.
Los materiales y dotación se adquirirán según el cronograma
SALUD MENTAL 10
Restricciones de alto nivel
Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización
No exceder el presupuesto asignado La situación de orden público (Inseguridad)
No exceder el tiempo programado Las condiciones medio ambientales
Los usuarios deben corresponder a los municipios escogidos
La población a atender no puede sobrepasar la cantidad a atender
Fuente: Elaboración propia
3. Estudios y Evaluaciones
3.1. Estudio Técnico
3.1.1. diseño conceptual de la solución.
Los trastornos mentales y de conducta se encuentran en personas de todas las
edades, regiones y sociedades. Estos constituyen uno de los problemas de salud más
frecuentes. Su repercusión, en la salud, en la calidad de vida de los que lo sufren y sus
familias, el coste económico y social, hacen necesaria una actuación integrada y
coordinada que aborde el problema desde la promoción, prevención, la detección
precoz y el apoyo social a los enfermos y familias.
Según el informe sobre la salud mental en el mundo publicado por la OMS en 2001,
los trastornos mentales tienen alta prevalencia, producen gran discapacidad y con
frecuencia no reciben tratamiento; de acuerdo a este estudio, se estima que alrededor
de 450 millones de personas padecen trastornos mentales y una de cada cuatro
personas desarrollará uno o más trastornos mentales o de conducta a lo largo de su
vida. Los trastornos mentales y de conducta están presentes en cualquier momento del
tiempo en aproximadamente el 10% de la población adulta a nivel mundial. Además se
encontró que una quinta parte de los adolescentes menores de 18 años padecerá de
SALUD MENTAL 11
algún problema de desarrollo, emocional o de conducta, uno de cada ocho tiene un
trastorno mental, al igual que uno de cada cinco niños en situación de riesgo.
Según Murray & López (1996) citados por OMS (2004), el 14% de todas las
enfermedades en el mundo corresponde a trastornos neuropsiquiátricos, los cuales son
responsables del 13% del total de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad
(DALYs) que se pierden debido a todas las enfermedades y lesiones en el mundo. Las
proyecciones estiman que para el año 2020 las condiciones neuropsiquiatrícas serán
responsables del 15% de las discapacidades a nivel mundial, y la depresión unipolar
por sí sola será responsable del 5.7% de los DALYs.
Asimismo, según la OMS los trastornos mentales más comunes están en aumento
en todo el mundo. Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad
ha aumentado cerca de un 50%, de 416 millones a 615 millones. Cerca de un 10% de
la población mundial está afectado, y los trastornos mentales representan un 30% de la
carga mundial de enfermedad no mortal. Las emergencias humanitarias y los conflictos
aumentan la necesidad de ampliar las opciones terapéuticas. La OMS estima que
durante las emergencias 1 de cada 5 personas se ve afectada por la depresión y la
ansiedad.
En el caso de Colombia, según el Estudio Nacional de Salud Mental realizado en
2003, alrededor de ocho de cada 20 colombianos presentaron algún trastorno
psiquiátrico en los últimos doce meses, siendo los más frecuentes los trastornos de
ansiedad (19.3%), seguidos de los trastornos del estado de ánimo (15%) y los de uso
de sustancias psicoactivas (10.6%).
En septiembre del 2015 se presentaron los resultados de la última encuesta sobre
salud mental en Colombia, que incluyó con 15.351 personas residentes en 13.200
hogares de áreas urbanas y rurales del país. El principal hallazgo de la investigación:
uno de cada diez colombianos sufre algún problema mental. La depresión y la ansiedad
son los principales trastornos reportados.
SALUD MENTAL 12
En cuanto a los trastornos psiquiátricos de este estudio, en los últimos 12 meses, se
ve que el 4.7% de la población infantil tiene algún trastorno mental (4.8% en situación
de pobreza, 4.5% en situación de no pobreza), 4.4% de los adolescentes tienen
cualquier trastorno mental (5.1% en situación de pobreza y 4.2% en situación de no
pobreza) y 4% de los adultos han tenido algún trastorno mental en los últimos 12
meses (4.4% en situación de pobreza y 3.9% en situación de no pobreza). Lo anterior
demuestra que la población colombiana en situación de pobreza está más expuesta a
factores de riesgo de los trastornos mentales.
Otro dato preocupante es que más de la mitad de la muestra no participa en ningún
grupo social, 53.7% de los adolescentes, 65.3% de los adultos entre 18 y 44 años y
60.5% de 40 en adelante, lo cual se sabe puede ser un factor de riesgo para
enfermedad mental.
En el Departamento del Chocó las condiciones sociales y políticas de los últimos
años y en especial las cifras y diferentes expresiones de la violencia, además de otras
problemáticas sociales presentes en todos los ciclos vitales, sugieren un incremento
tanto en los factores de riesgo como en las manifestaciones clínicas de los trastornos
mentales más frecuentes. Lo anterior asociado al Análisis de Situación de Salud
elaborado por Minsalud, bajo el nuevo modelo de los determinantes sociales y el
alistamiento para orientar el proceso de planeación territorial, la oportunidad de mejora
asociada al aspecto de salud, en su dimensión de convivencia social y salud mental,
incluir elementos para la movilización social y comunitaria con el fin de garantizar el
derecho a la atención psicosocial y salud integral de las víctimas del conflicto armado;
adicionalmente, es necesario la formulación de acciones pedagógicas dirigidas a la
ciudadanía para la transformación de representaciones sociales y comportamientos
que posibiliten el respeto por la diferencia y el trato digno.
En el Departamento del Chocó, se identificaron y priorizaron los principales
problemas de salud, información dispuesta en el ASIS Departamental acorde a las
dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública, resaltando las diferentes
SALUD MENTAL 13
problemáticas de la dimensión de convivencia social y salud mental que a continuación
se mencionan:
Las lesiones en todas sus connotaciones para el departamento del Chocó, muestra
una tendencia al aumento, sobre todo en las lesiones intencionadas; y en donde las
principales causas de morbilidad fueron como consecuencia de traumatismos,
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, la cual en todos
los ciclos vitales aporta el mayor número de casos.
Primera infancia: Lesiones no intencionales (proporción: 19,62), Lesiones
intencionales (proporción: 4,11), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras
consecuencias de causas externas (proporción: 69,87)
Infancia: Lesiones no intencionales (proporción: 10,50), Lesiones intencionales
(proporción: 1,87), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de
causas externas (proporción: 81,45)
Adolescentes: Lesiones no intencionales (proporción: 17,91), Lesiones intencionales
(proporción: 2,34), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de
causas externas (proporción: 72,96)
Juventud: Lesiones no intencionales (proporción: 15,87), Lesiones intencionales
(proporción: 1,53), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de
causas externas (proporción: 55,20)
Adultez: Lesiones no intencionales (proporción: 20,88), Lesiones intencionales
(proporción: 1,28), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de
causas externas (proporción: 72,10)
Mayores de 60 años: Lesiones no intencionales (proporción: 27,83), Lesiones
intencionales (proporción: 0,33), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras
consecuencias de causas externas (proporción: 65,04)
Personas con Discapacidad, da cuenta que en el departamento del Chocó se
registraron 2559 alteraciones; evidenciándose que la mayor discapacidad está dada
SALUD MENTAL 14
por las alteraciones del sistema nervioso con el 20.48% del cual El 44% de las
alteraciones se presentan en los hombres, mientras las mujeres registran el 56%; el
grupo de edad más afectado fueron los mayores de 80 años, seguido del grupo de 75-
79.
Las condiciones relacionadas con factores psicológicos y culturales, son de gran
importancia para el departamento del Chocó, a continuación se presentan los
indicadores:
Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años,
para el presente análisis, y con cifras de ENSPA 2011, se tiene que la prevalencia es
de 35.por 100.000 habitantes.
Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y
49 años): Corresponde para el departamento a 63.3, lo que indica que por cada 100
mujeres entre los 15 y 49 años unidas., 66 usaban algún método anticonceptivo.
Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años:
Para Chocó, es de 0.95. Este indicador nos permite identificar el riesgo de la población
entre 11 y 18 años del departamento de Chocó en cuanto a consumo de marihuana;
pese que la prevalencia se encuentra muy por debajo de la nacional.
Prevalencia de fumadores actuales: Se registra según la ENSISN una prevalencia de
es de 15.9 por 100.000 habitantes, un poco más alta de la prevalencia nacional.
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: Para el departamento, la tasa de
incidencia de violencia intrafamiliar es de 137 por 100000 habitantes.
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Para el departamento del Chocó
corresponde a 69.25 por 100.000 mujeres.
Ahora bien, la Encuesta Nacional de Salud Mental hecha en el 2015 ubica la
depresión mayor en general en un 4,3 por ciento en toda la población, siendo 5,4 por
ciento en mujeres y 3,2 por ciento en hombres.
SALUD MENTAL 15
De acuerdo a esta encuesta, cuatro de cada diez personas de la población general
del Departamento del Chocó (45,1%) están en alto riesgo de presentar un posible
trastorno mental durante el último año, siendo significativamente mayor la frecuencia en
quienes tienen una mala percepción de su salud, son de sexo femenino y en quienes
están afiliados al régimen subsidiado o no están asegurados. Además se encontró que
el 43.9% de la población que hizo parte del estudio probablemente presenta, por lo
menos, uno de los ocho trastornos investigados, a saber, trastornos del estado de
ánimo (Trastorno bipolar 13.2%, y depresivo 15.1%) , de ansiedad 24.6%, fobias
específicas 5.9%, Trastorno por estrés postraumático 13.5%, de la conducta
alimentaria 3.7%, somatomorfo 15% y psicóticos 3,5%. Así mismo, en la esfera de los
trastornos de personalidad, se encontró que una de cada dieciséis personas presenta
un alto riesgo de padecer un trastorno de personalidad antisocial, lo cual corresponde
al 6,4% de la población.
De igual manera, en cuanto a calidad de vida y estado de salud, se encontró que
siete de cada diez personas (67.7%) esperan mejorar sus condiciones actuales y
64,7% perciben su estado de salud como regular. Lo anterior se constituye en un factor
de riesgo importante, ya que como se mencionó anteriormente la población con una
mala percepción de su estado de salud está en alto riesgo de presentar un trastorno
mental, toda vez que esta condición genera sentimientos de carácter negativo para la
salud mental, siendo la tristeza la que más predomina, en un 30% de la población
encuestada, seguida de la desilusión y la resignación, cada una con un 18.8%.
Por otra parte, la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas
ilícitas, el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas 2013 presentó para
el Departamento de Chocó una muestra de 805 personas, habitantes del municipio de
Quibdó que representan a 94.900 personas. De acuerdo con las características del
estudio nacional, es posible obtener desagregaciones por sustancias para la mayoría
de departamentos, como es el caso del Chocó. Las desagregaciones por sexo, edad y
otras variables son posibles para el país, región o para algunas de las particiones
geográficas con más población. Las demás estimaciones se pueden hacer pero
considerando amplios errores de estimación.
SALUD MENTAL 16
De igual manera, es importante resaltar que pese a la información reflejada en el
análisis situacional de salud en el departamento, en cuanto al consumo de alcohol, el
estudio mencionado anteriormente da cuenta, que si hay presencia de un consumo,
reflejando, el 84,6 han consumido alcohol alguna vez en la vida, con un porcentaje
superior en hombres 87,9% con relación a las mujeres 81,4%; 34,4% bebidas
energizantes, 17,3% cigarrillo, y tranquilizante 0,4%. El 4,8% de las personas
respondieron haber consumido alguna sustancia ilícita, de las cuales el mayor consumo
lo presentó marihuana con el 4,1%, seguido por cocaína 1,3%, bazuco 0,4%, ketamina
0,4%, Popper 0,1% y GHB 0,1%.
3.1.2. análisis y descripción del proceso.
Aunque El Chocó es una región que se ve afectada por factores como la
desigualdad, la violencia, la minería, etc. Paradójicamente, no hay estudios que den
cuenta de los daños producidos en materia de salud mental. Asociado a la actividad
minera, según informe técnico de 2016 del Instituto Nacional de Salud-INS, un estudio
de Segovia muestra que el 12.5% refirieron tener depresión grave. La actividad minera
puede generar estrés crónico y aunque los estudios que miden el estrés psicosocial en
comunidades mineras son poco comunes, si se ha documentado una relación en otros
contextos. El estrés, como es bien sabido, además de ser en sí mismo un problema de
salud, es un factor de riesgo para otras enfermedades como las cardiovasculares. En el
caso del Chocó, quienes trabajan en las minas no solo están expuestos a las
condiciones propias del “rebusque”, sino que además están a la merced de los grupos
armados ilegales que controlan en muchos casos las zonas mineras. Además de ser
víctimas de la violencia deben trabajar en condiciones y horarios difíciles, todo esto
necesariamente debe impactar negativamente el estado de salud mental de la
población.
De acuerdo al estudio nacional de salud mental de 2003, cuatro de cada diez
personas de la población general del Departamento del Chocó (45,1%) están en alto
riesgo de presentar un posible trastorno mental durante el último año, siendo
significativamente mayor la frecuencia en quienes tienen una mala percepción de su
SALUD MENTAL 17
salud, son de sexo femenino y en quienes están afiliados al régimen subsidiado o no
están asegurados.
No obstante, a pesar de las cifras expuestas, en el departamento es baja la solicitud
de servicios de salud mental, a pesar de la alta posibilidad de reunir criterios para los
trastornos más frecuentes e incapacitantes en la población. Lo anterior puede ser
explicado por diversos factores también identificados en el estudio; se encontró que la
población, en general, cuenta con insuficiente información y claridad sobre los
problemas de salud mental más frecuentes y sobre cuáles son sus determinantes y
cómo abordarlo, unido a una alta estigmatización de la enfermedad mental; de la
misma manera, que es alto el número de personas que encuentran dificultades y
barreras para acceder a los servicios de salud, ya sea por distancia, situación
económica y/o insuficiente oferta institucional en servicios de salud mental.
Como se expuso anteriormente es elevado el porcentaje de la población que se
encuentra en riesgo de presentar trastorno mental; existen diversas problemáticas
asociadas entre los cuales podemos mencionar:
Bullying o Matoneo: Frente a esta situación las investigadoras mencionan que las
víctimas de este tipo de abusos se sienten perseguidas, son retraídos, reciben
constantes intimidaciones por parte de sus compañeros. Por otra parte, cuando a la
víctima se le sale el problema de sus manos, la probabilidad de presentar trastornos del
estado de ánimo y de llegar al suicidio es alta.
Abuso Sexual: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Chocó,
menciona que las cifras de abuso sexual en Quibdó constatan un cargado aumento del
número de agresiones contra los menores en la región. Asimismo, el ICBF continúa
adelantando acciones concretas con la comunidad, enfocadas a prevenir sobre el
abuso sexual a los niños, ya que la mayoría de casos siguen viniendo de personas
cercanas al entorno de la víctima, incluyendo la misma familia.
Abordaje Psicosocial a Victimas: El Chocó posee un número considerable de
personas desplazadas por la violencia, las cuales a lo largo de los años han venido
SALUD MENTAL 18
padeciendo una serie de afectaciones emocionales, que han desencadenado eventos
de violencia, depresión y conductas que han afectado aún más su entorno; estas
personas no han podido ser abordadas de una forma integral, debido a que no existen
programas que puedan generar en ellos proyectos de reconstrucción de vida, manejo
de estrés postraumático entre muchos otros.
Por lo mencionado anteriormente y revisando las cifras, se ha hecho visible que en
el Departamento, existe la presencia de factores, tanto externos como internos, que
inciden en la Salud Mental en la población, Por consiguiente se hace necesario
implementar en la comunidad un servicio de apoyo que permita promocionar la salud
mental en el hogar y en la comunidad de tal forma que disminuya el impacto negativo
de las problemáticas asociadas a esta, priorizando específicamente los Municipios de
Istmina y Quibdó, ya que por estar expuestos a un mayor número de factores de riesgo
y presentar una mayor densidad poblacional, la probabilidad de que se presenten
trastornos mentales o problemas asociados a éstos aumenta.
3.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto.
El Departamento del Chocó se encuentra localizado entre los 04º00’50’’ y 08º41’32’’
de latitud norte y los 76º02’57’’ y 77º53’38’’ de longitud oeste.
En cuanto a relieve, predominan los terrenos bajos, de tipo cenagoso e inundable.
La depresión de los ríos Atrato y San Juan conforma el 90% de su geografía,
enclavada entre la cordillera Occidental y la serranía del Baudó, con elevaciones entre
los 200 y 600 m. La cumbre más alta es el alto del Buey, de 1.810 metros, situado al
norte del río Baudó; sus estribaciones se prolongan paralelas hasta el límite con
Panamá, con el nombre de serranía del Darién.
El territorio que cubre el departamento se halla dentro de la zona de calmas
ecuatoriales, caracterizada por la alta pluviosidad, con registros superiores a los 12.000
mm de precipitación anual. La temperatura de sus valles y tierras bajas costaneras es
superior a los 27°C, por lo general acompañada de alta humedad relativa (90%); estos
factores han sido desfavorables para la incorporación total de este territorio a la
SALUD MENTAL 19
economía nacional. La vegetación, como consecuencia de su ubicación y clima, es muy
variada y rica. En el departamento se encuentra el parque nacional natural Utría y
comparte con el departamento de Antioquia el parque nacional natural de los Katíos, y
con los departamentos Risaralda y Valle del Cauca, el parque nacional natural de
Tatamá.
Para la ejecución del proyecto, se tendrá en cuenta los municipios más poblados y
expuestos a algún trastorno mental según los censos poblacionales y los estudios
citados en el cual 4 personas de cada 10 tienen riesgo de sufrir algún trastorno mental
son aproximadamente 141.773 personas ubicadas en Istmina y Quibdó, como se
muestra en la tabla 3.
Tabla 3 Población total municipios beneficiarios
Descripción de la Población de los municipios beneficiarios
Participación Fuente:
Nro. De personas
Edad 0 a 14 años 51.620 DANE: Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020
15 a 19 años 15.063 20 a 59 años 63.895 Mayor de 60 años 11.195 Total Población por Edad
141.773
Género
Masculino
70.346
Femenino 71.427 Total Población por Género
141.773
Fuente: DANE: Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020
Zona donde se ubica la Población Objetivo
Región: OCCIDENTE Departamento: CHOCO
Clase de Centro Poblacional: CM-CABECERA MUNICIPAL
Localización específica: ISTMINA – QUIBDO
SALUD MENTAL 20
Figura 1 Localización específica
3.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos,
infraestructuras, personal e insumos).
3.1.4.1. Especificaciones técnicas
Las especificaciones técnicas son como se muestra en el apéndice B equipos,
infraestructura e insumos y recurso humano
3.2. Estudio de Mercado
3.2.1. población
Es importante resaltar que la prevención de los trastornos mentales y la promoción
de la salud mental, necesitan ser parte integral de las políticas de salud pública a nivel
local, departamental y nacional. En consonancia con lo establecido por la Ley 1616 de
2013 por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental, cuyo objeto consiste en
garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la población Colombiana,
la que nos dice que 4 de cada 10 personas están en riesgo de desarrollar trastornos de
salud mental, decimos que 56.000, del total de la sumatoria de la población de los dos
municipios beneficiados que es de 141.733 pueden verse afectadas.
SALUD MENTAL 21
3.2.2. dimensionamiento de la demanda.
De acuerdo con la meta “disminución en un 35% de la población en riesgo de
presentar uno o más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental”, la
población objetivo de este proyecto es como se muestra en las tablas 4,5 y 6.
SALUD MENTAL 22
Tabla 4 Población por programas
Programa Población objetivo Beneficiarios
Programa 1: Embarazo feliz, inicio de vida saludable
Mujeres embarazadas y madres con hijos menores de dos meses
1.000
Programa 2: Infancia y adolescencia con mente saludable
Niñas, niños y adolescentes entre los 5 a 16 años.
14.000
Adultos encargados del cuidado de niños, niñas y adolescentes.
1.000
Programa 3: Cuidando al cuidador
Personas adultas dedicadas al cuidado informal y domiciliario de las personas con algún grado de dependencia física y mental.
1.000
Programa 4: Envejecimiento mentalmente saludable
Adultos mayores
1.000
Adultos encargados de los adultos mayores.
1.000
Programa 5: Prevención de la violencia intrafamiliar
Parejas, padres de familia.
1.000
TOTAL 20.000
Fuente: DANE: Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020
Tabla 5 Población objetivo por edad
Descripción de la Población objetivo Beneficiarios
Edad 0 a 14 años 8.000 15 a 19 años 6.500 20 a 59 años 4.500 Mayor de 60 años 1.000
TOTAL 20.000
Fuente: DANE: Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020
SALUD MENTAL 23
Tabla 6 Población Objetivo por género
Descripción de la Población objetivo Beneficiarios
Género Masculino 9.000 Femenino 11.000
Total Población por Género 20.000
Fuente: DANE: Estimaciones 1985-2005 y Proyecciones 2005-2020
3.2.3. dimensionamiento de la oferta.
Con este proyecto se busca crear una Unidad Operativa de Prevención de los
Trastornos Mentales y Promoción de la Salud Mental, la cual estará conformada por un
equipo de profesionales de la salud y las ciencias sociales, que apoyado por un grupo
de 25 personas de la comunidad “Mentores Comunitarios”, quienes recibirán la
capacitación necesaria, implementarán una serie de programas y estrategias, a nivel
del hogar y la comunidad, con el objetivo de impactar positivamente la salud mental de
la población vulnerable en sus diferentes ciclos vitales, enfocándose particularmente en
la prevención y el abordaje de problemáticas como el consumo de SPA, los trastornos
del estado de ánimo y de ansiedad, el abuso y abandono de menores, la violencia
intrafamiliar, el bullying o matoneo y el embarazo en adolescentes y prevención del
Suicidio. Lo anterior se complementará con un plan de medios de alto impacto que
incluye estrategia radial, medios impresos y artículos publicitarios. Así mismo, los
programas se complementarán con la realización de campañas Psicoeducativas y el
uso de estrategias lúdico-recreativas.
La articulación que se propone entre el sector público-privado y la comunidad se
desarrollará a través de los siguientes actores con sus respectivos roles:
Departamento del Chocó (Municipio de Istmina y Quibdó): Apoya y dirige la
ejecución del proyecto, así mismo garantiza su difusión y define criterios para el
desarrollo y la implantación del modelo propuesto.
SALUD MENTAL 24
Población del Chocó: Quienes se benefician directamente del proyecto, ya que
contarán con el apoyo de personal calificado que los fortalecerá en el desarrollo de
factores protectores y la disminución de factores de riesgo para su salud mental.
Mentores Comunitarios: Apoyan y facilitan el trabajo directo con la comunidad;
identificando población en riesgo, sirviendo de enlace entre la comunidad y los líderes
del programa, recopilando información acerca de las necesidades en salud mental de la
comunidad y brindando apoyo logístico en la realización de las actividades. Los
Mentores serán beneficiados, además, con un proceso de formación y capacitación
constante que se constituye en un factor protector para su desarrollo personal y
ocupacional.
3.2.4. precios.
Por ser un proyecto de tipo social, este ítem lo determínanos por el RPC (Razón
precio cuenta), como se muestra en la tabla 7:
RPC=0.80
Tabla 7 Razón precio cuenta
Periodo en años Cantidad beneficiaros Valor Unitario Valor total
1 20.000 $ 164.023 $3.280.460.000
2 20.000 $168.944 $3.378.880.000
3 20.000 $174.012 $3.480.240.000
Fuente: Elaboración propia
3.2.5. punto de equilibrio oferta- demanda.
Teniendo como base un enfoque estrictamente social, el punto de equilibrio se
obtendría al segundo año, ya que los beneficios se encuentran por encima del flujo de
caja. En la tabla 8 apreciamos la gráfica.
SALUD MENTAL 25
Tabla 8 Punto de equilibrio oferta demanda
Periodo en años Presupuesto Beneficios Flujo de caja
0 $8.962.213.950
1 $3.280.460.000 -$ 2.887.433.425
2 $3.378.880.000 $ 0
Fuente: Elaboración propia
3.3. Estudio Económico-financiero
3.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto.
Los costos de inversión del proyecto serán cubiertos por el Fondo de Desarrollo
Regional del Sistema general de regalías, y se muestran en la tabla 9, los cuales están
integrados por los costos de recurso humano, dotación, materiales (apoyo logístico),
otros.
Tabla 9 Costos de inversión
ITEM DESCRIPCION VALOR
1 Recurso humano $ 2.903.680.000
2 Dotación $ 3.718.113.230
3 Materiales $ 2.219.033.950
4 Otros $121.386.770
TOTAL $8.962.213.950
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 26
3.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto
Para este proyecto no aplican los costos de operación y mantenimiento, debido a
que los recursos a emplear están programados para ser usados en el desarrollo del
mismo y no a futuro.
3.3.3. flujo de caja del proyecto caso
El flujo de caja nos muestra los movimientos de entradas y salidas o ingresos y
egresos del capital durante el periodo de vida del proyecto, y se muestra en la tabla 10.
Tabla 10 Flujo de caja
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 (PROYECTADO)
INGRESOS Incluye I.P.C. 2017 4,09%
Financiación Fondo de Desarrollo Regional
$ 2.690.829.738 $ 6.271.384.212
TOTAL INGRESOS $ 2.690.829.738 $ 6.271.384.212
EGRESOS
Recurso humano $ 1.693.813.333 $ 725.920.000
Dotación $ 2.478.742.153 $ 1.549.213.846
Materiales $ 1.294.436.471 $ 1.058.239.120
Otros $ 111.271.206 $ 50.577.821
SUBTOTAL EGRESOS $ 5.578.263.163 $ 3.383.950.787
TOTAL EGRESOS $ 5.578.263.163 $ 3.383.950.787
Flujo neto del año -$ 2.887.433.425 $ 2.887.433.425
Saldo inicial de efectivo $ - -$ 2.887.433.425
Saldo final de caja -$ 2.887.433.425 $ -
Fuente: Elaboración propia
3.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos
El proyecto será ejecutado con recursos del sistema general de regalías, fondo de
desarrollo regional, como lo muestra la tabla 11.
SALUD MENTAL 27
Tabla 11 Fuentes de financiación
Periodo Valor Periodo Valor
1 $2.690.829.738 2 $6.271.384.212
Total $8.962.213.950
Fuente: Elaboración propia
3.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de
beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales)
La relación beneficio/costo, está representada en la posibilidad de disminuir los
costos por atención de personas con problemas de salud, y se muestra en la tabla 12.
Tabla 12 Análisis beneficio/costo
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 (PROYECTADO)
SUMATORIA COSTO DE CAPITAL
4,09%
NETOS
Beneficios $ 3.280.460.000
$ 3.378.880.000 $ 6.659.340.000
$ 272.367.006
$ 6.386.972.994
Costos $ 5.578.263.163
$ 3.383.950.787 $ 8.962.213.950
$ 8.962.213.950
Beneficio / Costo B/C 0,743 0,713
Tasa mínima alternativa de retorno 4,09%
Costo de capital 0,409
Índice de beneficio 0,713 0,713
Fuente: Elaboración propia
Los beneficios/costos corresponden a 0,713, que es una cifra menor que uno, lo que
nos dice que el proyecto no es aconsejable o viable desde el punto de vista financiero,
pero lo que se busca es una labor de tipo social que representa una inversión en salud
para la población.
B/C= 0,713 1
SALUD MENTAL 28
3.4. Estudio Social y Ambiental
3.4.1. descripción y categorización de impactos ambientales.
Para este proyecto que corresponde a un servicio, se utilizaran materiales que todos
conocemos y con los cuales convivimos como son el plástico y el papel. Ya que las
campañas y estrategias encaminadas a implementar el modelo son de tipo preventivas,
por lo cual y teniendo en cuenta que el proyecto involucra a otras dependencias de la
entidad, se debe coordinar para que estos materiales que son considerados reciclables
sean aprovechados dentro de las actividades que realiza la dependencia que se
encarga del manejo de los residuos sólidos y los otros que se utilizaran como los
alimentos para evitar las consecuencias ya conocidas de afectación al medio ambiente,
ya que resultaría paradójico que una actividad que tiene como objetivo velar por la
salud de la población, por otro lado la perjudique si no se reutiliza o recicla el material
producido en cada una de las actividades.
Se busca tener una gama de herramientas para hacer frente a los trastornos
ambientales y mejorar la salud de todos los involucrados. O sea que la meta debe ser
disminuir el impacto negativo que el mal uso de los residuos tiene en el bienestar
individual y colectivo, e influyendo en la disminución de la carga económica, social y de
la salud relacionada con éstos
El plástico es uno de los insumos más utilizados durante el proyecto y este tiene un
ciclo de vida de miles de años de acuerdo con el tipo.
En cuanto al papel, si se cumple con el proceso de reciclaje, estará incluido dentro
del 68% que ese considera es reutilizado actualmente en Colombia.
Para el manejo de alimentos se prevé que sean depositados en los envases
correspondientes para su posterior selección y aprovechamiento.
Los equipos de cómputo serán utilizados durante el desarrollo del proyecto y
posteriormente entregados a la Gobernación del Chocó, la cual le dará el uso que
consideren necesario con el compromiso de darle el manejo estimado para ellos.
SALUD MENTAL 29
En la Gobernación del Chocó existe una dependencia encargada del manejo de los
residuos con la cual se coordinará para que el manejo y deposito final sea el adecuado
de acuerdo con los protocolos establecidos.
3.4.2. definición de flujo de entradas y salidas.
Proceso 1- Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a
problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas, como se aprecia en la
figura 2.
Figura 2 Proceso apoyo logístico
Proceso 2 - Facilitar el acceso a los servicios de salud mental para adoptar estilos y
hábitos de vida saludable que conlleven a un bienestar físico y mental de la población.
2.1 Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia, como se aprecia
en la figura 3.
SALUD MENTAL 30
Proceso 3-Implementar una estrategia psicoeducativa dirigida a la población en
general acerca de la enfermedad mental y el estigma de la misma.
Figura 3 Proceso dotación, recurso humano y capacitación
SALUD MENTAL 31
3.1 Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción
social, como se aprecia en la figura 4.
3.4.3. estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Sede administrativa y de capacitación
Se deben generar las medidas ambientales pertinentes:
Ahorro de energía: Aprovechar la luz natural del día, utilizar bombillos ahorradores
de bajo consumo, utilizar lámpara ahorradora en la sede que se mantengan encendidas
por más de 2 horas al día; proveen bastante luz y a bajo costo, permitiendo un ahorro
de consumo de electricidad.
Ahorro de agua: Debemos adoptar unos hábitos respetuosos y eficientes en su uso
cotidiano, no sólo para administrar y racionalizar este recurso, sino también para
ahorrar energía y hasta dinero.
Manejo de residuos: Es la recolección, tratamiento y eliminación de los diferentes
tipos de desechos, con el fin de reducir el nivel de impacto negativo de los residuos
sobre el medio ambiente y la sociedad.
Figura 4 Proceso piezas comunicativas
SALUD MENTAL 32
En nuestro proyecto el manejo de los residuos en gran parte es aplicable con los
refrigerios que se dan a los usuarios después de las capacitaciones.
Desplazamiento en vehículos: Como bien lo hemos visto a lo largo de este módulo y
luego de analizar la huella de carbono, notamos cómo el consumo de gasolina genera
partículas que contaminan.
El apéndice C, nos muestra el análisis Pestle para el manejo de los residuos.
SALUD MENTAL 33
4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)
A través de esta metodología pretendemos utilizar una serie de herramientas que
nos van a facilitar la planeación y creación del proyecto dándole mucha importancia a
los objetivos.
4.1. Planteamiento del problema
Actualmente en el Departamento del Chocó, se identificaron y priorizaron los
principales problemas de salud, de acuerdo al ASIS departamental, se presenta un
20,48% de población con discapacidad mental, lo que quiere decir que en el
departamento existen más de 100 mil personas con diferente tipo de trastorno, cifra
que tiende a incrementarse debido a las condiciones de habitabilidad y los problemas
sociales presentados durante los últimos años; según los estudios nacionales de salud
mental ,en el Chocó 4 de cada 10 personas están en riesgo de desarrollar trastornos de
salud mental.
Con base en lo anterior se propone implementar un proyecto para atender este alto
porcentaje de población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y
problemas asociados a la salud mental en el Departamento del Chocó.
4.1.1. análisis de involucrados.
El presente análisis contiene los grupos de actores involucrados en el proyecto para
establecer la solución al problema planteado.
4.1.1.1. Identificación de involucrados.
Los involucrados se muestran en la figura 5
SALUD MENTAL 34
Figura 5 Identificación de involucrados
4.1.1.2. Grupo de involucrados.
Después de identificar los involucrados los agrupamos como se muestra en la tabla
13.
SALUD MENTAL 35
Tabla 13 Grupos de involucrados
Grupo Interesado
Gobierno Ministerio de Salud y protección social
Gobernación del Choco
Secretaria departamental de Salud Publica
Secretaria de Planeación Departamental
Alcaldías municipales
Secretarias municipales de salud publica
Equipo de trabajo Director del proyecto
Coordinador del Proyecto
Coordinador logístico
Profesionales Médico psiquiatra, Consultores de estrategias de intervención, Médico general, Abogado, Contador, Enfermera Profesional, Auxiliares de enfermería, Psicólogo, Publicista, Técnico en sistemas, Técnico en sistemas, Terapeuta ocupacional, Trabajador social.
Proveedores Lo establece el plan de adquisiciones
Comunidad Líder de mentória comunitaria
Población
Fuente: Elaboración propia
Una vez definidos y agrupados los involucrados de acuerdo con sus intereses y
expectativas, nos da como resultado el análisis que muestra la tabla 14.
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Tabla 14 Análisis de involucrados
Grupo Intereses Problemas detectados
Mandatos y recursos
Gobierno Cumplir metas institucionales
Población en riesgo de trastornos mentales
Recursos económicos, técnicos y administrativos
Equipo de trabajo Cumplir con los objetivos que se tracen
Ninguno N/A
Profesionales
Recibir pagos oportunamente
Orden publico
Ambientales
Contrato
Proveedores
Recibir pagos oportunamente
Transporte materiales
Contrato
Comunidad
Solución a los problemas de salud mental
Incremento trastornos mentales
Veeduría ciudadana
Fuente: Elaboración propia
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4.1.2. Árbol de problemas.
Las causas y los efectos del problema central, los diagramamos como lo ilustra la
figura 6.
Alto porcentaje de población en riesgo de presentar uno o mas trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental en el Departamento del Chocó
Dificultad de la poblacion vulnerable para acceder a los servicios de salud
Alta presencia de factores de riesgo para la salud mental
Insuficiente educación a la población en general acerca de los trastornos mentales y la estigmatización de los mismos.
Falta de profesionales idóneos para la atención en salud mental
Baja capacidad de gestión de las instituciones prestadoras de servicios de salud y entes gubernamentales
Falta de modelos y programas para la prevención de los trastornos mentales.
Menos capacidad de afrontamiento en individuos, familias y comunidades
Disminución de años de vida saludable y productividad para el individuo.
Aumento en la prevalencia de incidencia de trastornos mentales y sus factores de riesgo
Aumento en el numero de homicidios, suicidios y delincuencia común
Detrimento social y económico del departamento.
Afectación en la salud mental y aumento de carga de enfermedad a nivel individual, familiar y de la comunidad
Figura 6 Árbol de problemas
SALUD MENTAL 38
4.1.3. árbol de objetivos.
Al cambiar las condiciones negativas del árbol de problemas por condiciones
positivas, obtenemos el árbol de objetivos como lo muestra la figura 7.
Bajo porcentaje de población en riesgo de presentar uno o mas trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental en el Departamento del Chocó
Facilidad de la población vulnerable para acceder a los servicios de salud
Baja presencia de factores de riesgo para la salud mental
Eficiente educación a la población en general acerca de los trastornos mentales y la estigmatización de los mismos.
Suficientes profesionales idóneos para la atención en salud mental
Alta capacidad de gestión de las instituciones prestadoras de servicios de salud y entes gubernamentales
Suficientes modelos y programas para la prevención de los trastornos mentales.
Mayor capacidad de afrontamiento en individuos, familias y comunidades
Aumento de años de vida saludable y productividad para el individuo.
Disminucion en la prevalencia de incidencia de trastornos mentales y sus factores de riesgo
Disminución en el numero de homicidios, suicidios y delincuencia común.
Mejora social y económico del departamento.
Mejora en la salud mental y disminucion de carga de enfermedad a nivel individual, familiar y de la comunidad
Figura 7 Árbol de objetivos
SALUD MENTAL 39
4.2. Alternativas de solución
Para obtener alternativas de solución utilizaremos el árbol de objetivos como
herramienta para buscar una acción que nos lleve a una solución concreta.
4.2.1. Identificación de acciones y alternativas.
4.2.1.1. Árbol de acciones.
Cada uno de los medios del árbol de objetivos lo materializamos con acciones
concretas como vemos en la figura 8.
Suficientes profesionales idóneos para la atención en salud mental
Alta capacidad de gestión de las instituciones prestadoras de servicios de salud y entes gubernamentales
Suficientes modelos y programas para la prevención de los trastornos mentales.
Implementar modelo de atención primaria en salud mental
Disminuir los factores de riesgo en la poblacion.
Implementar modelo con enfoque social y comunitario
Incentivar la vinculación de profesionales idóneos
Fomentar programas para la prevencion de trastornos mentales
Promoción de la salud mental.
Figura 8 Árbol de acciones
4.2.1.2. Postulación de alternativas.
Las acciones propuestas se clasifican en dos tipos: complementarias y excluyentes,
y las primeras se agrupan en torno a la solución y con base en ellas obtenemos tres
alternativas que son:
a) Implementar modelo de atención primaria en salud mental, Implementar modelo con
enfoque social y comunitario, Fomentar programas para la prevención de trastornos
mentales, Promoción de la salud mental.
b) Disminuir los factores de riesgo en la población, Incentivar la vinculación de
profesionales idóneos, Promoción de la salud mental.
SALUD MENTAL 40
c) Implementar modelo de atención primaria en salud mental, Incentivar la vinculación
de profesionales idóneos, Fomentar programas para la prevención de trastornos
mentales.
La primera alternativa: Implementar modelo de atención primaria en salud mental,
Implementar modelo con enfoque social y comunitario, Fomentar programas para la
prevención de trastornos mentales, Promoción de la salud mental. Las acciones que la
componen son complementarias, aunque al implementar se incluye la acción fomentar,
quedando así conformada por las acciones complementarias.
La segunda alternativa sería: Disminuir los factores de riesgo en la población,
Incentivar la vinculación de profesionales idóneos, Promoción de la salud mental.
También son complementarias las acciones, pero la acción de incentivar la vinculación
de profesionales idóneos depende de los resultados de la meta que se proponga.
La tercera alternativa sería la de: Implementar modelo de atención primaria en salud
mental, Incentivar la vinculación de profesionales idóneos, Fomentar programas para la
prevención de trastornos mentales. Las acciones son complementarias, pero la acción
de incentivar la vinculación de profesionales idóneos, depende de los resultados de la
meta que se proponga.
4.2.1.3. Selección de la estrategia optima
De acuerdo con el problema planteado y con la naturaleza del mismo, la entidad
considera como criterios de definición los siguientes:
a) Viabilidad técnica
b) Contribución a las metas institucionales
c) Compatibilidad con los objetivos institucionales
d) Impacto sobre los beneficiarios
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Para establecer la estrategia que más se adecua a la solución del problema
calificamos de 1 a 5 cada una de las estrategias para al final, determinar la óptima, de
acuerdo con la tabla 15.
Tabla 15 Calificación estrategia optima
Viabilidad técnica
Contribución a las metas institucionales
Compatibilidad con los objetivos institucionales
Impacto sobre los beneficiarios
Total
Estrategia A 5 4 4 4 17
Estrategia B 3 4 4 4 15
Estrategia C 3 3 4 4 14
Fuente: Elaboración propia
Por la puntuación obtenida se selecciona la estrategia A como óptima.
4.2.2. Descripción de la alternativa seleccionada
Teniendo en cuenta que se puede considerar como pertinente, eficaz y eficiente, y
con base en el análisis, la estrategia seleccionada se describe de la siguiente manera:
Implementar El Modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque social y
comunitario para la prevención de los trastornos mentales y promoción de la Salud
Mental en el Departamento del Chocó.
4.2.3. Justificación del proyecto
Teniendo en cuenta aspectos como recursos asignados, logísticos, de
infraestructura, transporte, ambientales, cercanía con la población objetivo entre otros
se considera la alternativa más indicada desarrollar e implementar un modelo que
fundamentado en la búsqueda efectiva, basadas en la evidencia, proporcione a la
comunidad una gama de herramientas para hacer frente a los trastornos mentales y
mejorar su salud. Que tiene como meta disminuir el impacto negativo que el estrés
SALUD MENTAL 42
psicosocial tiene en el bienestar individual y colectivo, reduciendo el riesgo de
desarrollar trastornos mentales e influyendo en la disminución de la carga económica,
social y de la salud relacionada con éstos y, las violaciones de los derechos humanos,
la estigmatización y la discriminación que sufren las personas y familiares afectadas.
También se busca favorecer el desarrollo de factores protectores para la salud mental
en la población, fomentando condiciones, entornos y estilos de vida saludables e
implementando estrategias para promover el bienestar psicológico, la capacidad y la
fortaleza emocional, el pensamiento positivo, las habilidades sociales y de resolución
de problemas, el manejo adecuado del estrés, entre otros.
SALUD MENTAL 43
5. Inicio del proyecto
5.1. Caso de negocio
Por medio de este documento se pretende proyectar la creación de un modelo de
prevención de los trastornos mentales y promoción de la salud mental positiva en el
departamento del choco.
Descripción del producto del proyecto
La propuesta se desarrollará por medio de diversas campañas dirigidas a diferentes
sectores y medios para lograr una adecuada implementación, divulgación y promoción
de las estrategias y conocimientos básicos para obtener unos beneficios que aportan a
la calidad de vida y e índices de salud en la comunidad.
Objetivo general:
Disminuir el porcentaje de población en riesgo de presentar uno o más trastornos
mentales y problemas asociados a la salud mental en el departamento del chocó.
Meta: disminución en un 35% de la población en riesgo de presentar uno o más
trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental.
Objetivos específicos:
Implementar el modelo de atención primaria en salud renovada en salud mental para
la prevención de los trastornos mentales y promoción de la salud mental, para
favorecer el desarrollo de factores protectores y disminuir los factores de riesgo en la
población del departamento del chocó.
Meta: modelo implementado en el 100%.
Facilitar el acceso a los servicios de salud mental para adoptar estilos y hábitos de
vida saludable que conlleven a un bienestar físico y mental de la población.
Meta: acceso facilitado a las 20.000 personas beneficiadas.
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Implementar una estrategia psicoeducativa dirigida a la población en general acerca
de la enfermedad mental y el estigma de la misma.
Meta: estrategia implementada en el 100%.
Alineamiento del proyecto
Objetivos estratégicos de la organización
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por Un Nuevo País” Con
vigencia del 2014 – 2018, con una estrategia transversal de la movilidad social y con
objetivos muy claros de mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y
propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia,
equidad y sostenibilidad, bajo el programa de salud pública y prestación de servicios.
Contribución al Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial “Oportunidades Para
Todas las Subregiones 2016 – 2019” con vigencia del 2016 – 2019, con una estrategia
para el desarrollo humano sostenible, bajo el programa de la salud como un Derecho
de todas las regiones.
Análisis costo – beneficio
La relación beneficio/costo, está representada en la posibilidad de disminuir los
costos por atención de personas con problemas de salud, y se muestra en la tabla 16.
Tabla 16 Análisis beneficio/costo
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 (PROYECTADO)
SUMATORIA COSTO DE CAPITAL
4,09%
NETOS
Beneficios $ 3.280.460.000
$ 3.378.880.000 $ 6.659.340.000
$ 272.367.006
$ 6.386.972.994
Costos $ 5.578.263.163
$ 3.383.950.787 $ 8.962.213.950
$ 8.962.213.950
Beneficio / Costo B/C 0,743 0,713
Tasa mínima alternativa de retorno 4,09%
Costo de capital 0,409
Índice de beneficio 0,713 0,713
SALUD MENTAL 45
Fuente: Elaboración propia
Los beneficios/costos corresponden a 0,713, que es una cifra menor que uno, lo que
nos dice que el proyecto no es aconsejable o viable desde el punto de vista financiero,
pero lo que se busca es una labor de tipo social que representa una inversión en salud
para la población.
B/C= 0,713 1
Objetivos del proyecto
Los objetivos del proyecto son como lo muestra la tabla 17
Tabla 17 Objetivos del proyecto
Concepto Objetivos Métrica Indicador
de éxito
Alcance La Gobernación del Chocó con
recursos del fondo de
desarrollo regional,
implementará el modelo de
atención primaria en salud, con
un enfoque social y
comunitario para la prevención
de los trastornos mentales en
los municipios de Quibdó e
Istmina, a través de una unidad
operativa de prevención de los
trastornos mentales y
promoción de la salud mental,
la cual estará conformada por
un grupo de profesionales de
la salud y las ciencias sociales,
quienes durante 10 meses
realizaran campañas apoyadas
en personas de la comunidad.
Porcentaje 35 %
Tiempo Concluir el proyecto dentro del
cronograma aprobado por el
Meses 16
SALUD MENTAL 46
gobernador del chocó.
Costo Ejecutar el presupuesto
asignado
Porcentaje 100 %
Calidad Implementar el modelo Porcentaje 100 %
Satisfacción del
cliente
Intervenir y atender Personas 20.000
Fuente: Elaboración propia
Necesidades del negocio
Condiciones Actuales. Alto porcentaje de población en riesgo de presentar uno o
más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental en el Departamento
del Chocó.
Descripción Situación Actual:
Los trastornos mentales y de conducta se encuentran en personas de todas las
edades, regiones y sociedades. Estos constituyen uno de los problemas de salud más
frecuentes. Su repercusión, en la salud, en la calidad de vida de los que lo sufren y sus
familias, el coste económico y social, hacen necesaria una actuación integrada y
coordinada que aborde el problema desde la promoción, prevención, la detección
precoz y el apoyo social a los enfermos y familias.
Según el informe sobre la salud mental en el mundo publicado por la OMS en 2001,
los trastornos mentales tienen alta prevalencia, producen gran discapacidad y con
frecuencia no reciben tratamiento; de acuerdo a este estudio, se estima que alrededor
de 450 millones de personas padecen trastornos mentales y una de cada cuatro
personas desarrollará uno o más trastornos mentales o de conducta a lo largo de su
vida. Los trastornos mentales y de conducta están presentes en cualquier momento del
tiempo en aproximadamente el 10% de la población adulta a nivel mundial. Además se
encontró que una quinta parte de los adolescentes menores de 18 años padecerá de
algún problema de desarrollo, emocional o de conducta, uno de cada ocho tiene un
trastorno mental, al igual que uno de cada cinco niños en situación de riesgo.
SALUD MENTAL 47
Según Murray & López (1996) citados por OMS (2004), el 14% de todas las
enfermedades en el mundo corresponde a trastornos neuropsiquiátricos, los cuales son
responsables del 13% del total de los Años de Vida Ajustados por Discapacidad
(DALYs) que se pierden debido a todas las enfermedades y lesiones en el mundo. Las
proyecciones estiman que para el año 2020 las condiciones neuropsiquiatrícas serán
responsables del 15% de las discapacidades a nivel mundial, y la depresión unipolar
por sí sola será responsable del 5.7% de los DALYs.
Asimismo, según la OMS los trastornos mentales más comunes están en aumento
en todo el mundo. Entre 1990 y 2013, el número de personas con depresión o ansiedad
ha aumentado cerca de un 50%, de 416 millones a 615 millones. Cerca de un 10% de
la población mundial está afectado, y los trastornos mentales representan un 30% de la
carga mundial de enfermedad no mortal. Las emergencias humanitarias y los conflictos
aumentan la necesidad de ampliar las opciones terapéuticas. La OMS estima que
durante las emergencias 1 de cada 5 personas se ve afectada por la depresión y la
ansiedad.
En el caso de Colombia, según el Estudio Nacional de Salud Mental realizado en
2003, alrededor de ocho de cada 20 colombianos presentaron algún trastorno
psiquiátrico en los últimos doce meses, siendo los más frecuentes los trastornos de
ansiedad (19.3%), seguidos de los trastornos del estado de ánimo (15%) y los de uso
de sustancias psicoactivas (10.6%).
En septiembre del 2015 se presentaron los resultados de la última encuesta sobre
salud mental en Colombia, que incluyó con 15.351 personas residentes en 13.200
hogares de áreas urbanas y rurales del país. El principal hallazgo de la investigación:
uno de cada diez colombianos sufre algún problema mental. La depresión y la ansiedad
son los principales trastornos reportados.
En cuanto a los trastornos psiquiátricos de este estudio, en los últimos 12 meses, se
ve que el 4.7% de la población infantil tiene algún trastorno mental (4.8% en situación
de pobreza, 4.5% en situación de no pobreza), 4.4% de los adolescentes tienen
cualquier trastorno mental (5.1% en situación de pobreza y 4.2% en situación de no
SALUD MENTAL 48
pobreza) y 4% de los adultos han tenido algún trastorno mental en los últimos 12
meses (4.4% en situación de pobreza y 3.9% en situación de no pobreza). Lo anterior
demuestra que la población colombiana en situación de pobreza está más expuesta a
factores de riesgo de los trastornos mentales.
Otro dato preocupante es que más de la mitad de la muestra no participa en ningún
grupo social, 53.7% de los adolescentes, 65.3% de los adultos entre 18 y 44 años y
60.5% de 40 en adelante, lo cual se sabe puede ser un factor de riesgo para
enfermedad mental.
En el Departamento del Chocó las condiciones sociales y políticas de los últimos
años y en especial las cifras y diferentes expresiones de la violencia, además de otras
problemáticas sociales presentes en todos los ciclos vitales, sugieren un incremento
tanto en los factores de riesgo como en las manifestaciones clínicas de los trastornos
mentales más frecuentes. Lo anterior asociado al Análisis de Situación de Salud
elaborado por Minsalud, bajo el nuevo modelo de los determinantes sociales y el
alistamiento para orientar el proceso de planeación territorial, la oportunidad de mejora
asociada al aspecto de salud, en su dimensión de convivencia social y salud mental,
incluir elementos para la movilización social y comunitaria con el fin de garantizar el
derecho a la atención psicosocial y salud integral de las víctimas del conflicto armado;
adicionalmente, es necesario la formulación de acciones pedagógicas dirigidas a la
ciudadanía para la transformación de representaciones sociales y comportamientos
que posibiliten el respeto por la diferencia y el trato digno.
Actualmente en el departamento del choco, se identificaron y priorizaron los
principales problemas de salud del Departamento, información dispuesta en el ASIS
Departamental acorde a las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública,
resaltando las diferentes problemáticas de la dimensión de convivencia social y salud
mental que a continuación se mencionan:
Las lesiones en todas sus connotaciones para el departamento del Chocó, muestra
una tendencia al aumento, sobre todo en las lesiones intencionadas; y en donde las
principales causas de morbilidad fueron como consecuencia de traumatismos,
SALUD MENTAL 49
envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, la cual en todos
los ciclos vitales aporta el mayor número de casos.
Primera infancia: Lesiones no intencionales (proporción: 19,62), Lesiones
intencionales (proporción: 4,11), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras
consecuencias de causas externas (proporción: 69,87)
Infancia: Lesiones no intencionales (proporción: 10,50), Lesiones intencionales
(proporción: 1,87), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de
causas externas (proporción: 81,45)
Adolescentes: Lesiones no intencionales (proporción: 17,91), Lesiones intencionales
(proporción: 2,34), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de
causas externas (proporción: 72,96)
Juventud: Lesiones no intencionales (proporción: 15,87), Lesiones intencionales
(proporción: 1,53), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de
causas externas (proporción: 55,20)
Adultez: Lesiones no intencionales (proporción: 20,88), Lesiones intencionales
(proporción: 1,28), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de
causas externas (proporción: 72,10)
Mayores de 60 años: Lesiones no intencionales (proporción: 27,83), Lesiones
intencionales (proporción: 0,33), Traumatismos, envenenamientos u algunas otras
consecuencias de causas externas (proporción: 65,04)
Personas con Discapacidad, da cuenta que en el departamento del Chocó se
registraron 2559 alteraciones; evidenciándose que la mayor discapacidad está dada
por las alteraciones del sistema nervioso con el 20.48% del cual El 44% de las
alteraciones se presentan en los hombres, mientras las mujeres registran el 56%; el
grupo de edad más afectado fueron los mayores de 80 años, seguido del grupo de 75-
79.
SALUD MENTAL 50
Las condiciones relacionadas con factores psicológicos y culturales, son de gran
importancia para el departamento del Chocó, a continuación se presentan los
indicadores:
Prevalencia de último mes de consumo de alcohol en escolares de 11 a 18 años,
para el presente análisis, y con cifras de ENSPA 2011, se tiene que la prevalencia es
de 35.por 100.000 habitantes.
Porcentaje de mujeres unidas con uso actual de algún método anticonceptivo (15 y
49 años): Corresponde para el departamento a 63.3, lo que indica que por cada 100
mujeres entre los 15 y 49 años unidas., 66 usaban algún método anticonceptivo.
Prevalencia de último año de consumo de marihuana en escolares de 11 a 18 años:
Para Chocó, es de 0.95. Este indicador nos permite identificar el riesgo de la población
entre 11 y 18 años del departamento de Chocó en cuanto a consumo de marihuana;
pese que la prevalencia se encuentra muy por debajo de la nacional.
Prevalencia de fumadores actuales: Se registra según la ENSISN una prevalencia de
es de 15.9 por 100.000 habitantes, un poco más alta de la prevalencia nacional.
Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar: Para el departamento, la tasa de
incidencia de violencia intrafamiliar es de 137 por 100000 habitantes.
Tasa de incidencia de violencia contra la mujer: Para el departamento del Chocó
corresponde a 69.25 por 100.000 mujeres.
Ahora bien, la Encuesta Nacional de Salud Mental hecha en el 2015 ubica la
depresión mayor en general en un 4,3 por ciento en toda la población, siendo 5,4 por
ciento en mujeres y 3,2 por ciento en hombres.
De acuerdo a esta encuesta, cuatro de cada diez personas de la población general
del Departamento del Chocó (45,1%) están en alto riesgo de presentar un posible
trastorno mental durante el último año, siendo significativamente mayor la frecuencia en
quienes tienen una mala percepción de su salud, son de sexo femenino y en quienes
están afiliados al régimen subsidiado o no están asegurados. Además se encontró que
SALUD MENTAL 51
el 43.9% de la población que hizo parte del estudio probablemente presenta, por lo
menos, uno de los ocho trastornos investigados, a saber, trastornos del estado de
ánimo (Trastorno bipolar 13.2%, y depresivo 15.1%) , de ansiedad 24.6%, fobias
específicas 5.9%, Trastorno por estrés postraumático 13.5%, de la conducta
alimentaria 3.7%, somatomorfo 15% y psicóticos 3,5%. Así mismo, en la esfera de los
trastornos de personalidad, se encontró que una de cada dieciséis personas presenta
un alto riesgo de padecer un trastorno de personalidad antisocial, lo cual corresponde
al 6,4% de la población.
De igual manera, en cuanto a calidad de vida y estado de salud, se encontró que
siete de cada diez personas (67.7%) esperan mejorar sus condiciones actuales y
64,7% perciben su estado de salud como regular. Lo anterior se constituye en un factor
de riesgo importante, ya que como se mencionó anteriormente la población con una
mala percepción de su estado de salud está en alto riesgo de presentar un trastorno
mental, toda vez que esta condición genera sentimientos de carácter negativo para la
salud mental, siendo la tristeza la que más predomina, en un 30% de la población
encuestada, seguida de la desilusión y la resignación, cada una con un 18.8%.
Por otra parte, la caracterización regional de la problemática asociada a las drogas
ilícitas, el estudio nacional de consumo de sustancias psicoactivas 2013 presentó para
el Departamento de Chocó una muestra de 805 personas, habitantes del municipio de
Quibdó que representan a 94.900 personas. De acuerdo con las características del
estudio nacional, es posible obtener desagregaciones por sustancias para la mayoría
de departamentos, como es el caso del Choco. Las desagregaciones por sexo, edad y
otras variables son posibles para el país, región o para algunas de las particiones
geográficas con más población. Las demás estimaciones se pueden hacer pero
considerando amplios errores de estimación.
De igual manera, es importante resaltar que pese a la información reflejada en el
análisis situacional de salud en el departamento, en cuanto al consumo de alcohol, el
estudio mencionado anteriormente da cuenta, que si hay presencia de un consumo,
reflejando, el 84,6 han consumido alcohol alguna vez en la vida, con un porcentaje
SALUD MENTAL 52
superior en hombres 87,9% con relación a las mujeres 81,4%; 34,4% bebidas
energizantes, 17,3% cigarrillo, y tranquilizante 0,4%. El 4,8% de las personas
respondieron haber consumido alguna sustancia ilícita, de las cuales el mayor consumo
lo presentó marihuana con el 4,1%, seguido por cocaína 1,3%, bazuco 0,4%, ketamina
0,4%, Popper 0,1% y GHB 0,1%.
Aunque El Chocó es una región que se ve afectada por factores como la
desigualdad, la violencia, la minería, etc. Paradójicamente, no hay estudios que den
cuenta de los daños producidos en materia de salud mental. Asociado a la actividad
minera, según informe técnico de 2016 del Instituto Nacional de Salud-INS, un estudio
de Segovia muestra que el 12.5% refirieron tener depresión grave. La actividad minera
puede generar estrés crónico y aunque los estudios que miden el estrés psicosocial en
comunidades mineras son poco comunes, si se ha documentado una relación en otros
contextos. El estrés, como es bien sabido, además de ser en sí mismo un problema de
salud, es un factor de riesgo para otras enfermedades como las cardiovasculares. En el
caso del Chocó, quienes trabajan en las minas no solo están expuestos a las
condiciones propias del “rebusque”, sino que además están a la merced de los grupos
armados ilegales que controlan en muchos casos las zonas mineras. Además de ser
víctimas de la violencia deben trabajar en condiciones y horarios difíciles, todo esto
necesariamente debe impactar negativamente el estado de salud mental de la
población.
De acuerdo al estudio nacional de salud mental de 2003, cuatro de cada diez
personas de la población general del Departamento del Chocó (45,1%) están en alto
riesgo de presentar un posible trastorno mental durante el último año, siendo
significativamente mayor la frecuencia en quienes tienen una mala percepción de su
salud, son de sexo femenino y en quienes están afiliados al régimen subsidiado o no
están asegurados.
No obstante, a pesar de las cifras expuestas, en el departamento es baja la solicitud
de servicios de salud mental, a pesar de la alta posibilidad de reunir criterios para los
trastornos más frecuentes e incapacitantes en la población. Lo anterior puede ser
SALUD MENTAL 53
explicado por diversos factores también identificados en el estudio; se encontró que la
población, en general, cuenta con insuficiente información y claridad sobre los
problemas de salud mental más frecuentes y sobre cuáles son sus determinantes y
cómo abordarlo, unido a una alta estigmatización de la enfermedad mental; de la
misma manera, que es alto el número de personas que encuentran dificultades y
barreras para acceder a los servicios de salud, ya sea por distancia, situación
económica y/o insuficiente oferta institucional en servicios de salud mental.
Como se expuso anteriormente es elevado el porcentaje de la población que se
encuentra en riesgo de presentar trastorno mental; existen diversas problemáticas
asociadas entre los cuales podemos mencionar:
Bullying o Matoneo: Frente a esta situación las investigadoras mencionan que las
víctimas de este tipo de abusos se sienten perseguidas, son retraídos, reciben
constantes intimidaciones por parte de sus compañeros. Por otra parte, cuando a la
víctima se le sale el problema de sus manos, la probabilidad de presentar trastornos del
estado de ánimo y de llegar al suicidio es alta.
Abuso Sexual: El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, Chocó,
menciona que las cifras de abuso sexual en Quibdó constatan un cargado aumento del
número de agresiones contra los menores en la región. Asimismo, el ICBF continúa
adelantando acciones concretas con la comunidad, enfocadas a prevenir sobre el
abuso sexual a los niños, ya que la mayoría de casos siguen viniendo de personas
cercanas al entorno de la víctima, incluyendo la misma familia.
Abordaje Psicosocial a Victimas: El Chocó posee un número considerable de
personas desplazadas por la violencia, las cuales a lo largo de los años han venido
padeciendo una serie de afectaciones emocionales, que han desencadenado eventos
de violencia, depresión y conductas que han afectado aún más su entorno; estas
personas no han podido ser abordadas de una forma integral, debido a que no existen
programas que puedan generar en ellos proyectos de reconstrucción de vida, manejo
de estrés postraumático entre muchos otros.
SALUD MENTAL 54
Por lo mencionado anteriormente y revisando las cifras, se ha hecho visible que en
el Departamento, existe la presencia de factores, tanto externos como internos, que
inciden en la Salud Mental en la población, Por consiguiente se hace necesario
implementar en la comunidad un servicio de apoyo que permita promocionar la salud
mental en el hogar y en la comunidad de tal forma que disminuya el impacto negativo
de las problemáticas asociadas a esta, priorizando específicamente los Municipios de
Istmina y Quibdó, ya que por estar expuestos a un mayor número de factores de riesgo
y presentar una mayor densidad poblacional, la probabilidad de que se presenten
trastornos mentales o problemas asociados a éstos aumenta.
Finalidad del proyecto
El proyecto contiene una serie de acciones que son alternativas o complementarias,
por tanto no se considera necesario describir estructuras totalmente diferenciales.
Con esta alternativa se busca desarrollar e implementar un modelo que
fundamentado en la búsqueda efectiva, basadas en la evidencia, proporcione a la
comunidad una gama de herramientas para hacer frente a los trastornos mentales y
mejorar su salud., reduciendo el riesgo de desarrollar trastornos mentales e influyendo
en la disminución de la carga Tiene como meta disminuir el impacto negativo que el
estrés psicosocial tiene en el bienestar individual y colectivo económica, social y de la
salud relacionada con éstos y, las violaciones de los derechos humanos, la
estigmatización y la discriminación que sufren las personas y familiares afectadas.
También se busca favorecer el desarrollo de factores protectores para la salud mental
en la población, fomentando condiciones, entornos y estilos de vida saludables e
implementando estrategias para promover el bienestar psicológico, la capacidad y la
fortaleza emocional, el pensamiento positivo, las habilidades sociales y de resolución
de problemas, el manejo adecuado del estrés, entre otros. Así mismo, busca articular
las acciones coordinadas entre la Administración Departamental y Expertos en el tema
de la Salud Mental, con la participación de la comunidad, propiciando el funcionamiento
efectivo de la Red social de Apoyo en el Departamento del Chocó en los municipios de
Istmina y Quibdó.
SALUD MENTAL 55
Por consiguiente, se creará una Unidad Operativa de Prevención de los Trastornos
Mentales y Promoción de la Salud Mental, la cual estará conformada por un equipo de
profesionales de la salud y las ciencias sociales, que apoyado por un grupo de 25
personas de la comunidad “Mentores Comunitarios” quienes recibirán la capacitación
necesaria, implementarán una serie de programas y estrategias (incluye los talleres
para los diferentes ciclos vitales), a nivel del hogar y la comunidad, con el objetivo de
impactar positivamente la salud mental de la población vulnerable, enfocándose
particularmente en la prevención y el abordaje de problemáticas como el consumo de
SPA, los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, el abuso y abandono de
menores, la violencia intrafamiliar, el bullying o matoneo, el embarazo en adolescentes
y el suicidio.
Se considera apropiado el trabajar con personas del sector donde se llevará a cabo
el plan de acción, dado que esto facilitará el ingreso a la zona, conoce el sector, las
zonas vulnerables, los problemas, las personas y lugares donde podamos actuar.
Igualmente, permitirá que las personas de la zona tengan más confianza en el equipo
de trabajo con el fin de combatir el estigma relacionado con la enfermedad mental.
Este modelo se complementará con un plan de medios, orientado por un profesional
en publicidad con experiencia en el tema, la finalidad es generar alto impacto en la
comunidad que incluye estrategia radial y medios impresos, entre otros. Así mismo con
la realización de campañas Psicoeducativas y el uso de estrategias lúdico recreativas.
Por otra parte siendo este un proyecto para ejecutar en 16 meses y con una
búsqueda activa y de afectación en los municipios de Istmina y Quibdó del
Departamento, la unidad móvil contratada tendrá un vehículo a disponibilidad para la
realización del trabajo de campo, previa autorización y coordinación con la oficina de
Salud mental del departamento.
Esta alternativa es viable, teniendo en cuenta que el nivel de efectividad de las
modalidades de tratamiento para disminuir la discapacidad debida a trastornos o
enfermedad mental presenta limitaciones y, su impacto económico, en el individuo, la
familia y el estado, es amplio, duradero y enorme. Lo anterior conlleva a que el único
SALUD MENTAL 56
método sostenible para reducir la carga causada por estos trastornos sea su
prevención, utilizando estrategias de promoción como uno de los medios para lograrlo.
Así mismo, los programas de prevención y promoción que se implementarán están en
armonía con los principios de igualdad social, igualdad de oportunidades e igualdad de
atención de los grupos más vulnerables, e involucran a la comunidad en su
implementación, beneficiándolos, además, con un proceso de formación constante que
se constituye en un factor protector para su desarrollo personal y ocupacional.
Finalmente es importante resaltar que la prevención de los trastornos mentales y la
promoción de la salud mental, necesitan ser parte integral de las políticas de salud
pública a nivel local, departamental y nacional, en consonancia con lo establecido por
la Ley 1616 de 2013 por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental, cuyo
objeto consiste en garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la
población Colombiana.
Factores críticos del éxito del proyecto
Tabla 18 Factores críticos de éxito
Descripción Indicador
Disminuir el porcentaje de población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental en el Departamento del Chocó.
Disminución de la población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental.
Servicio de gestión del riesgo para la
prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas
Campañas de prevención a problemas
y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas
Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia
Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas
Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social
Campañas de promoción y prevención producidas
SALUD MENTAL 57
Actividades a desarrollar
Comités De Vigilancia Epidemiológica Realizados
Fuente: Elaboración propia
5.2. Plan de gestión de la integración
A través de este plan describimos la manera como se ejecutará el proyecto,
integrando los planes de gestión para coordinar los procesos directivos.
5.2.1. Acta de constitución
A través de esta el gobernador del Chocó aprueba el inicio de la planeación del
proyecto, como lo muestra el apéndice D.
5.2.1.1. Plan para la dirección del proyecto
Este plan describe el modo en que el proyecto se va a ejecutar, a través de él, se
programa la elaboración de los planes que le siguen y su forma de integración.
La base principal para su elaboración es el acta de constitución del proyecto, la que
contiene las líneas base. Como se muestra en la tabla 19, donde se rellena el espacio
de integración.
SALUD MENTAL 58
Tabla 19 Plan de dirección del proyecto
Fase
Plan de gestión
Inicio Planificación Implementación Monitoreo y control
Cierre y entrega final
Integración
Alcance
Cronograma
Costo
Calidad
Recursos
Comunicaciones
Riesgo
Adquisiciones
Interesados
Fuente: Elaboración propia
5.2.2. Informe final del proyecto
Para dar por terminado el proyecto el director revisará toda la información procedente
de los cierres de las fases previas para asegurarse de que todo está completo y de que
este ha alcanzado sus objetivos. Se debe hacer según formato como lo muestra la
apéndice E.
SALUD MENTAL 59
5.2.3. Plan de gestión de beneficios.
Como complemento al caso de negocios el equipo de trabajo identificó como beneficios
del desarrollo del proyecto los que se relacionan dentro de este plan de gestión, como
lo muestra el apéndice F.
5.2.4. Registro de lecciones aprendidas
Con el fin de documentar los errores y éxitos del proyecto, se establece el formato que
vemos en el Apéndice G para registrar las lecciones, las cuales nos servirán como
apoyo para realizar cambios en el proyecto y para futuras emprendimientos de la
organización.
5.2.5. Control integrado de cambios.
5.2.5.1. Plan de gestión de cambio.
Para realizar un control integrado de los cambios establecemos que dentro del Plan
de Dirección del Proyecto debemos recibir los informes sobre el rendimiento de los
trabajos y conocer las solicitudes de cambio. Para los cambios procedemos como
vemos en el apéndice H.
SALUD MENTAL 60
Flujograma Proceso Control de Cambios
Solicitud de cambio
Recepción solicitud
Análisis solicitud
Acepta
Comunica y tramita
Si
Acepta
Modificaciones a lo planeado
Si
Documentar y archivar
No
No
Figura 9 Flujograma control de cambios
SALUD MENTAL 61
6. Planes de gestión
6.1. Plan de gestión del alcance
6.1.1. enunciado del alcance.
El apéndice I nos muestra el enunciado del alcance, el cual es un documento que
sienta las bases para la entrega final del producto.
6.1.2. EDT
La EDT o WBS (work breakdown structure) es la base para estimar los recursos, los
costos y la duración de las tareas, en este proyecto se realiza de forma jerárquica y lo
dividimos en menores componentes para facilitar la planeación, así lo muestra las
figuras 10 y 11.
Figura 10 Jerarquía de la EDT
Proyecto
Fase o etapa
Paquete de trabajo
Actividad
SALUD MENTAL 62
Figura 11 Estructura de desglose de trabajo
6.1.3. Diccionario de la EDT
Como lo muestra la tabla 20, el diccionario proporciona información detallada sobre
los entregables, actividades y programación de cada uno de los componentes de la
EDT.
1 - Modelo Salud mental
1.1 - Gestion del proyecto
1.1.1 - Caso de negocio
1.1.2 - Gestión de la
integracion
1.1.3 - Acta de constitucion del
proyecto
1.1.4 - Registro de interesados
1.2 - Planificacion
1.2.1 - Plan de direccion y
coordinacion
1.2.2 - Evaluacion
1.3 - Implementacion del
modelo
1.3.1 - Direccion del modelo
1.3.2 - Piezas comunicativas
1.3.3 - Plan de medios
1.3.4 - Modelo de APS renovada
en salud mental
1.4 - Monitoreo y control
1.4.1 - Comité de vigilancia
epidemiologia
1.4.2 - Cuenta de control 01
1.4.3 - Cuenta de control 02
1.4.4 - Reunion de monitoreo y
control
1.5 - Cierre y entrega final
1.5.1 - Evento de cierre
1.5.2 - Documentos cierre
SALUD MENTAL 63
Tabla 20 Diccionario de la EDT
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Gestión del proyecto
Documento Caso de negocio
Id. 1.1.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 1 Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo Dar inicio al proyecto
Descripción Documento de recopila la información de los estudios y evaluaciones.
Descripción de actividades a realizar
Reunión con el equipo de trabajo
Criterios de aceptación
El caso de negocio debe describir la información básica para el inicio del proyecto
Entregables Caso de negocio aprobado
Supuestos El personal conoce la información
Recursos asignados
Riesgos La información no es completa para la planificación.
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
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Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Gestión del proyecto
Documento Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Id. 1.2.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo Planificar el proyecto
Descripción Documento formalmente aprobado que define cómo se ejecuta, supervisa y controla el proyecto.
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 65
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Gestión del proyecto
Documento Acta de constitución del proyecto
Id. 1.1.3 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 1 Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo Dar por iniciado el proyecto
Descripción A través de este documento se detalla la definición del proyecto, la definición del producto, los requerimientos de los involucrados, las necesidades del negocio, la finalidad y justificación del proyecto, el cronograma de hitos, los supuestos, las restricciones, los riesgos, y las oportunidades del proyecto.
Descripción de actividades a realizar
Reunión con el gobernador del Chocó
Elaborar el acta de constitución
Aprobar el acta.
Criterios de aceptación
Impresión del documento y distribuir al equipo.
Entregables Acta de constitución aprobada
Supuestos El gobernador del Chocó brindara la información que se requiere
Recursos asignados Gobernador del Chocó, Director del proyecto
Riesgos Que no sea aprobado el documento
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
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Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Gestión del proyecto
Documento Registro de interesados
Id. 1.1.4 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable Coordinador logístico
Objetivo Determinar el personal involucrado en el proyecto.
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 67
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Planificación
Documento Plan de dirección y coordinación
Id. 1. 2.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo Planificar el proyecto
Descripción Define cómo se ejecuta, supervisa y controla el proyecto en forma detallado y está compuesto por los planes de gestión subsidiarios y otros documentos de planificación.
Descripción de actividades a realizar
Elaboración de los planes de gestión.
Criterios de aceptación
El plan debe ser factible.
Entregables Plan de dirección
Supuestos Acta de constitución aprobado
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 68
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Planificación
Documento Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Id. 2.1.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 69
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Planificación
Documento Evaluación
Id. 2.2 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable
Objetivo
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 70
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Gestión de recursos
Id. 3.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable
Objetivo
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 71
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Dotar
Id. 1.3.1.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable Coordinador logístico
Objetivo Dotación de equipos y materiales
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 72
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Vincular recurso humano
Id. 1.3.1.2 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 1 Actualización
Responsable Coordinador logístico
Objetivo Contratar los profesionales para desarrollar el proyecto.
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 73
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Piezas comunicativas
Id. 1.3.1.1.3 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 2 Actualización
Responsable Publicista
Objetivo Difundir y promocionar
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 74
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Difundir estrategias
Id. 1.3.1.1.4 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable Aplicar plan de medios
Objetivo Campañas de difusión masivas
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 75
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Plan de medios
Id. 3.3 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable
Objetivo
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 76
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Difundir por medios masivos
Id. 3.3.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable
Objetivo
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 77
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Modelo de APS renovada en salud mental
Id. 1.3.4 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo Implementar APS
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Estrategias y programas
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 78
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Realizar evento de lanzamiento
Id. 1.3.4.2 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 2 Actualización
Responsable Coordinador del proyecto
Objetivo Lanzar el programa
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 79
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Conformar unidad operativa
Id. 1.3.4.3 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 2 Actualización
Responsable Coordinador del proyecto
Objetivo Realizar brigadas
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 80
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Realizar brigada de salud mental
Id. 1.3.4.4 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 2 Actualización
Responsable Atender población
Objetivo
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 81
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Implementación del modelo
Documento Desarrollar programas
Id. 1.3.4.5 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 2 Actualización
Responsable Coordinador del proyecto
Objetivo
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 82
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Monitoreo y control
Documento Comité de vigilancia epidemiológica
Id. 1.4.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 2 Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo Seguimiento y control de personas atendidas
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 83
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Monitoreo y control
Documento Reunión de monitoreo y control
Id. 1.4.4 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 2 Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo Seguimiento al proyecto y la gestión del mismo
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 84
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Cierre y entrega final
Documento Evento de cierre
Id. 1.5.1 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 3 Actualización
Responsable Coordinador logístico
Objetivo Informar resultados a la comunidad
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
SALUD MENTAL 85
Diccionario de la EDT
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Cierre y entrega final
Documento Documentos de cierre
Id. 1.5.2 Fecha aprobación 25/01/2018
Cuenta de control 3 Actualización
Responsable Director del proyecto
Objetivo Cerrar el proyecto
Descripción
Descripción de actividades a realizar
Criterios de aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Riesgos
Fecha inicio 20/10/2018 Duración
Hitos
Costo
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 86
6.1.4. matriz de trazabilidad de requisitos.
La matriz de trazabilidad de requisitos nos permite realizar el seguimiento a los
requisitos para asegurar que se estén cumpliendo de manera eficaz, y la vemos en el
apéndice J.
6.2. Plan de gestión del cronograma
Definición de actividades
Para desarrollar el cronograma del proyecto partimos de la aprobación del acta de
constitución, de la estrategia de desglose de trabajo y del diccionario de la EDT para
continuar con el procedimiento siguiente:
Identificar y registrar las actividades
1-Por cada uno de los paquetes de trabajo, establecemos las actividades por medio de las cuales implementaremos el proyecto.
2-Le damos un nombre
3-Le asignamos un responsable.
4-Establecemos el alcance.
5-Las distribuimos por tipo.
Elaborar diagramas de red
A través de este establecemos una secuencia lógica de las actividades definiendo:
1-Que hacer
2-Quien lo hace
3-Como lo hace
4-Cuando lo hace
5-Donde lo hace
6-Con que lo hace
SALUD MENTAL 87
Estimar los recursos de las actividades y su duración
A través de este proceso definimos el tipo de recursos (Recurso humano, materiales y equipos) con su duración.
-Para el recurso humano se define el nombre del recurso, el perfil, la cantidad, el tiempo de duración y la forma de calcular el trabajo (mensual).
-Para el recurso material, definimos el nombre del recurso, la cantidad, el grupo, la forma de calcular (Etiqueta).
-Para el recurso equipos, definimos el nombre del recurso, la cantidad, el grupo y la
forma de calcular (Etiqueta)
Estimar la duración de las actividades
Para llevar a cabo el proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al tipo de recurso asignado a cada una así:
-Para el recurso humano, estimamos la duración y calculamos el trabajo que tomará realizar la actividad.
-Para el tipo de recursos materiales o equipos, se define la cantidad que se utilizará
para realizar la actividad, así como si destinación final.
Desarrollar el cronograma
Establecemos como herramienta para el desarrollo del cronograma a MS Project 2010, a través del cual realizamos lo siguiente:
-Ingresamos las actividades de los de los paquetes de trabajo.
-Ingresamos las actividades repetitivas del proyecto, y los hitos.
-Definimos el calendario del proyecto.
-Damos propiedades a las actividades.
-Asignamos los recursos de las actividades del proyecto.
-Secuenciamos las actividades y los productos del proyecto.
El cronograma se envía al Gobernador del Chocó, el cual debe aprobar el
documento para proseguir con el proyecto.
SALUD MENTAL 88
Controlar el cronograma
Mediante las reuniones de monitoreo y control, que se realizarán mensualmente, se
controlará el desarrollo del cronograma, con base en los informes de los involucrados.
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duración esperada
Partiendo de la EDT y el diccionario que la descompone, se procede a identificar las
actividades que permiten terminar el entregable, lo identificamos con código y nombre,
y le calculamos el tiempo de duración valiéndonos del análisis Pert, como se muestra
en la figura 12 y la tabla 21.
Figura 12 Análisis Pert.
Codigo Actividad PredecesoraTiempo
optimista
Tiempo mas
probable
Tiempo
pesimistaDuracion
A Iniciar el proyecto 0 0 0 0
B Realizar estudio y evaluacion A 5 15 25 15
C Establecer plan de gestión de la integración A 1 2 3 2
D Elaborar plan de gestión de beneficios A 1 2 3 2
E Elaborar formato de registro de lecciones aprendidas A 1 2 3 2
F Elaborar plan para control de cambios B, C, D, E 1 2 3 2
G Registrar supuestos F 2 2 2 2
H Registrar restricciones F 2 2 2 2
I Definir entregables de alto nivel G, H 2 5 8 5
J Aprobar acta I 2 5 8 5
K Registrar poblacion objetivo J 5 7 9 7
L Identificar objetivos J 1 2 3 2
M Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto K, L 32 40 48 40
N Establecer Indicadores de producto M 1 2 3 2
O Establecer Indicadores de gestion M 1 2 3 2
P Gestionar fuentes de financiacion N, O 2 3 4 3
Q Dotar P 33 39 45 39
R Vincular Recurso humano P 29 32 35 32
S Modelo de APS renovada en salud mental Q, R 330 340 350 340
T Implementar la respuesta a los riesgos P 290 310 300 305
U Entregar informes S 20 30 40 30
V Fin Proyecto U 0 0 0 0
SALUD MENTAL 89
Tabla 21 Listado de actividades
Código Actividad Duración Predecesora
A Iniciar el proyecto 0
B Realizar estudio y evaluación 15 A
C Establecer plan de gestión de la integración 2 A
D Elaborar plan de gestión de beneficios 2 A
E Elaborar formato de registro de lecciones aprendidas
2 A
F Elaborar plan para control de cambios 2 B, C, D, E
G Registrar supuestos 2 F
H Registrar restricciones 2 F
I Definir entregables de alto nivel 5 G, H
J Aprobar acta 5 I
K Registrar población objetivo 7 J
L Identificar objetivos 2 J
M Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 40 K, L
N Establecer Indicadores de producto 2 M
O Establecer Indicadores de gestión 2 M
P Gestionar fuentes de financiación 3 N, O
Q Dotar 39 P
R Vincular Recurso humano 32 P
S Modelo de APS renovada en salud mental 330 Q, R
T Implementar la respuesta a los riesgos 305 P
U Entregar informes 30 S
V Fin Proyecto 0 U
Fuente: Elaboración propia
6.2.2. Línea base del cronograma – Diagrama de Gantt (Producto de la
programación en MS Project)
En el apéndice K apreciamos el diagrama de Gantt de este cronograma, en el cual
se estipula que:
a) El año fiscal comienza en enero
b) La semana comienza el domingo
c) La jornada laboral es de 8 horas diarias, iniciando a las 8:00
d) La semana laboral es de 40 horas
SALUD MENTAL 90
La línea base del cronograma debe ser aprobada por el Gobernador del Chocó, ya
que define los objetivos de este en relación con la duración.
Una vez aprobada la línea base, esta se puede modificar cuando sea necesario,
mientras se mantengan los objetivos del proyecto y teniendo en cuenta las
restricciones.
A través del diagrama de Gantt que muestra el apéndice K, vemos la línea base del
cronograma
6.2.3. Diagrama de red (Producto de la programación en MS Project)
El producto de secuenciar las actividades es el diagrama de red, mediante el cual se
identificaron las relaciones entre ellas y que nos permite mayor eficiencia en manejo del
tiempo, El método de diagramación lo muestra la figura 13 mediante el cual se realiza
pase hacia adelante, pase hacia atrás y se determinan la holgura total y libre, y el
resultado lo muestra el apéndice L.
Figura 13 Método de diagramación
6.2.4. Diagrama de ruta critica
Después de determinar las holguras del proyecto, se establece la ruta crítica a través
del recorrido por las actividades que tienen holgura con valor total cero. La duración
estimada para que el proyecto ya esté implementado en toda la población objetivo es
de 480 días, como lo muestra el apéndice M.
ID= CODIGO
ES= COMIENZO TEMPRANO
ES ID EF EF= FINAL TEMPRANO
HT HL LF FINAL TARDIO
LS D LF LS INICIO TARDIO
HT= HOLGURA TOTAL
HL= HOLGURA LIBRE
D= DURACION (DIAS)
SALUD MENTAL 91
6.2.5. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma
Para calcular la duración de la ruta crítica utilizamos la técnica Pert, que consiste en
aumentar la probabilidad de éxito de un 50% a 84% basándonos en las actividades de
esta ruta. Calculamos la varianza de las actividades, (Varianza = ((duración pesimista –
duración optimista)/6), después se hace la sumatoria y se calcula la raíz cuadrada.
Tabla 22 Técnica Pert
Fuente: Elaboración propia
La tabla 22 nos muestra que a los 480 días que dura el proyecto, le sumamos la
desviación estándar que es 5,64 para un total de 485,64 días de duración.
Codigo Actividad Duracion PredecesoraTiempo
optimista
Tiempo
pesimistaVarianza
A Iniciar el proyecto 0 0 0 0,0
B Realizar estudio y evaluacion 15 A 5 16 3,4
F Elaborar plan para control de cambios 2 B, C, D, E 1 4 0,3
G Registrar supuestos 2 F 2 2 0,0
I Definir entregables de alto nivel 5 G, H 1 8 1,4
J Aprobar acta 5 I 1 7 1,0
K Registrar poblacion objetivo 7 J 7 10 0,3
M Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 40 K, L 32 50 9,0
N Establecer Indicadores de producto 2 M 2 4 0,1
P Gestionar fuentes de financiacion 3 N, O 2 6 0,4
Q Dotar 39 P 39 45 1,0
S Modelo de APS renovada en salud mental 330 Q, R 330 350 11,1
U Entregar informes 30 S 28 40 4,0
V Fin Proyecto 0 U 0 0 0,0
31,9
5,64
480
485,64
Desviacion estandar
Total varianzas
Duracion proyecto
Duracion estimada
SALUD MENTAL 92
6.3. Plan de gestión del costo
Para desarrollar la gestión del costo establecemos las políticas, los procedimientos y
la documentación necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el presupuesto y
controlar los costos del proyecto.
Unidades de medida
Moneda: Pesos colombianos
Recurso humano: Valor mensual
Recurso equipo: Unidad
Recurso material: Unidad
Umbrales de control
Los precios y salarios son fijos y se ejecutaran de acuerdo con el plan de
adquisiciones
Métodos de medición
Proyecto: Valor ganado
Alcance: Proyecto completo
Método de medición: Valor acumulado – Curva S
Proceso para la estimación de costos
1-Se deben determinar los costos de cada una de las actividades a través de solicitudes de precios a posibles proveedores.
2-A través de una estimación ascendente, se estiman los costos de cada paquete
3-Finalmente la suma de estos costos determina al presupuesto.
4-Se determinan las reservas de gestión.
SALUD MENTAL 93
Controlar los costos
Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al
Gobernador los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos
finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). Así mismo el análisis de impacto deberá
ser presentado al Gobernador y este evaluará distintos escenarios posibles, de acuerdo
con las restricciones y las alternativas de solución.
Cualquier variación por debajo del 5% se considera normal.
Formatos para gestionar los costos
-Plan de gestión de costos
-Línea base de costos
-Costos por recurso
-Costos por actividad
-Presupuesto
-Reporte del estado de valor ganado
-Reporte de desempeño del proyecto
Control del tiempo
De acuerdo con los informes semanales de los responsables, el Coordinador del proyecto compacta la información para ser analizada en la reunión de seguimiento y control.
Cualquier variación se tratará de acuerdo con el plan de gestión del cronograma.
Control del costo
Una vez se defina el presupuesto, este será desarrollado por el Coordinador logístico
a través del plan de adquisiciones, donde se determinan el procedimiento para
seguimiento y control.
Control de cambios del costo
SALUD MENTAL 94
Una de las restricciones del proyecto es el presupuesto, teniendo en cuenta que los recursos son asignados de acuerdo con este.
Se debe prever dentro del proyecto presupuesto las contingencias, asi:
-Reserva de contingencia, para manejar o mitigar los riesgos identificados.
-Reserva de gestión, para afrontar los riesgos que no se identificaron y que se
presentan durante el ciclo de vida del proyecto.
6.3.1. Estimación de costos
Para determinar el presupuesto requerido para ejecutar el proyecto, se registra en
MS Project 2010 la información obtenida basándose en el plan de gestión del costo,
donde se discrimina el costo de cada recurso y actividad. A esta estimación también la
podemos llamar presupuesto y la apreciamos en la tabla 23.
Tabla 23 Estimación de costos
Nombre de tarea Costo
Modelo Salud mental $ 8.962.213.950 Gestión del proyecto $ 0 Caso de negocio $ 83.280.259 Gestión de la integración $ 0 Acta de constitución del proyecto $ 0 Registro de interesados $ 0 Planificación $ 121.386.770 Plan de dirección y coordinación $ 121.386.770 Evaluación $ 0 Implementación del modelo $ 8.541.886.400 Dirección del modelo $ 6.743.180.000 Piezas comunicativas $ 0 Plan de medios $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental $ 1.798.706.400 Monitoreo y control $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia $ 0 Cuenta de control 01 $ 0 Cuenta de control 02 $ 0 Reunión de monitoreo y control $ 0 Cierre y entrega final $ 215.660.521 Evento de cierre $ 215.660.521 Documentos cierre $ 0
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 95
6.3.2. Línea base de costos
Para iniciar el proyecto se estipula la línea base de costos, la cual nos permite
visualizar las actividades del proyecto y el presupuesto estipulado para cada una, lo
que permite realizar el seguimiento de acuerdo con la prioridad, esta es aprobada por
el gobernador del Chocó, y no se tiene en cuenta las reservas de gestión. Así lo
muestra la tabla 24.
Tabla 24 Línea base de costos
Presupuesto $ 9.267.054.729
Reservas de gestión $ 249.840.779
Línea base de costos $ 9.017.213.950
Reservas de contingencia (Plan de respuesta al
riesgo)
$ 55.000.000
Presupuesto estimado
$ 8.962.213.950 Cuenta de control 02
Modelo Salud mental
Gestión del proyecto $ 83.280.259
Planificación $ 121.386.770
Implementación del modelo $ 8.486.886.400
Monitoreo y control $ 0
Cierre y entrega final $ 215.660.521
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 96
6.3.3. Presupuesto por actividades
Cada una de las actividades establecidas en la EDT, se relaciona con su costo de
acuerdo con el apéndice N.
6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.
Para medir la ejecución del presupuesto, se utiliza la técnica del valor ganado, la
cual es una medida para saber cuánto trabajo se ha realizado hasta ese momento y
cuanto trabajo queda para finalizar el proyecto. Los indicadores los muestra losl
apéndices P y R.
6.3.5. Reporte de desempeño del proyecto
Para aplicar la técnica del valor ganado, se estableció como fecha de corte o cuenta
de control el 19 de Septiembre de 2018 y el 02 de enero de 2019. Esto además de la
aplicación mensual que se realiza en el comité de seguimiento y control. Como lo
muestran los apéndices O y Q.
6.3.6. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
Mediante esta curva que se aprecia en la figura 14 y 15, representamos los costos
de este proyecto.
SALUD MENTAL 97
Figura 14 Curva S Cuenta de control 1
Figura 15 Curva S Cuenta de control 2
SALUD MENTAL 98
6.4. Plan de gestión de calidad
Política de calidad
El proyecto se debe ajustar al modelo de Prevención de los Trastornos Mentales y
Promoción de la Salud Mental positiva en el Departamento del Chocó, definido por el
Ministerio de Salud y Protección Social, ejecutándose dentro del tiempo y presupuesto
estipulado, desarrollando los programas con plena satisfacción de los beneficiarios. La
tabla 25 nos muestra la línea base de calidad del proyecto.
Tabla 25 Línea base de calidad del proyecto
Línea base de calidad del proyecto
Factor de calidad
Objetivo de calidad
Métrica Frecuencia de medición
Frecuencia de reporte
Presupuesto CPI 0,95 EV/AC Cuenta de control
Mensual, último viernes de cada mes
Cronograma SPI 0,95 EV/PV Cuenta de control
Satisfacción de la población beneficiada
Nivel de satisfacción
4.0
Calificación de 1 a 5 el cumplimiento de las metas
Semanal Mensual, último viernes de cada mes
Fuente: Elaboración propia
Plan de mejora de procesos
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos:
a) Delimitar el proceso
b) Determinar la oportunidad de mejora
c) Tomar información sobre el proceso
d) Analizar la información levantada
e) Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
f) Aplicar las acciones correctivas
SALUD MENTAL 99
g) Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
h) Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso
i) Lo anterior con el fin de determinar las actividades a aplicar control de
cambios.
La tabla 26 nos muestra la matriz de actividades de calidad
Tabla 26 Matriz de actividades de calidad
Actividad Estándar a aplicar Actividades preventivas
Actividades de control
1.1.1 Acta de constitución
1.1.2 Registro de interesados
1.3 Planificación
1.4.2 Adquirir recursos
1.4.3 Vincular el recurso humano
1.4.6 Implementar modelo de APS renovada en salud mental
1.5.1 Realizar comité de vigilancia epidemiologia
1.5.2 Realizar comité de seguimiento y control
1.6.2 Cierre y entrega final
Fuente: Elaboración propia
Roles para la gestión de calidad
SALUD MENTAL 100
Rol No 1: Gobernador del Chocó
Objetivos del rol: Responde finalmente por la calidad del proyecto.
Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la
calidad del proyecto.
Niveles de autoridad: Ejecución del presupuesto y gestionar recursos.
Reporta a: Ministerio de Salud y Protección Social
Supervisa a: Director del proyecto
Requisitos de conocimientos: Los de su cargo.
Requisitos de habilidades: Liderazgo, participativo, de excelente comunicación,
motivador y solución de conflictos.
Requisitos de experiencia: Los de su cargo.
Rol No 2: Director Del Proyecto
Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol: Revisar el alcance y velar por el cumplimiento, liderar el trabajo
con el equipo del proyecto. Realiza un seguimiento y revisión periódica del estado del
proyecto
Niveles de autoridad: Exigir el cumplimiento de entregables al equipo de trabajo
Reporta a: Gobernador del Chocó.
Supervisa a: Personal del equipo del proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, participativo, de excelente comunicación,
motivador y solución de conflictos
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Requisitos de experiencia: 5 años de experiencia en gestión de proyectos.
Rol No 3: Coordinadores Del Proyecto
Objetivos del rol: Gestionar operativa y logísticamente la calidad
Funciones del rol: Revisar el alcance y velar por el cumplimiento, liderar el trabajo
con el equipo del proyecto. Realiza un seguimiento y revisión periódica del estado del
proyecto.
Niveles de autoridad: Exigir el cumplimiento de entregables al equipo de trabajo
Reporta a: Director del proyecto
Supervisa a: Personal del equipo del proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos
Requisitos de habilidades: Liderazgo, participativo, de excelente comunicación,
motivador y solución de conflictos
Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en gestión de proyectos
Rol No 4: Personal Del Equipo Del Proyecto
Objetivos del rol: Elaborar los entregables de acuerdo al plan de calidad y los
estándares de este.
Funciones del rol: Elaborar los entregables
Niveles de autoridad: Los designados por el plan del proyecto
Reporta a: Coordinador del proyecto
Supervisa a: N. A
Requisitos de conocimientos: Los definidos en el plan de gestión de recursos.
SALUD MENTAL 102
Requisitos de habilidades: Los definidos en el Plan de gestión de recursos.
Requisitos de experiencia: Los definidos en el Plan de gestión de recursos.
Organización para la gestión de calidad
Organigrama para la gestión de la calidad
Figura 16 Organigrama de gestión de la calidad
Procesos de gestión de la calidad
Política de calidad de la organización
La Gobernación de Chocó, es una entidad comprometida con el bienestar social y el
mejoramiento de la calidad de vida de los chocoanos, por lo cual desarrolla un gobierno
responsable, transparente y equitativo en la programación de las políticas públicas, en
el manejo y planificación de los recursos y en la prestación de los servicios de manera
ágil y eficiente, cumpliendo con lo establecido en la constitución y las leyes, mediante el
diálogo, la concentración, la participación y el compromiso social con los diferentes
sectores de la población. Para esto cuenta con personal competente, la selección
Gobernador del Chocó
Director del proyecto
Coordinador del proyecto
Unidad operativa
Coordinador logistico
Grupo de apoyo
Comite de seguimiento
y control
SALUD MENTAL 103
objetiva de proveedores y el control y mejoramiento continuo de sus procesos, que
satisfacen las necesidades de sus habitantes.
Objetivos de calidad de la organización
Promover el bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida de los
habitantes chocoanos, prestando un servicio eficaz y ágil, logrando la satisfacción de la
comunidad.
Diseñar e implementar instrumentos de planificación y políticas públicas
debidamente concertadas.
Promover la capacitación y asistencia técnica a la ciudadanía que le permita la
participación en los diferentes sectores.
Realizar convenios con entidades para capacitar sobre la participación comunitaria
en las instancias de planeación, control y gestión social.
Cumplir con las metas propuestas para los procesos.
Especificaciones técnicas del proyecto y los entregables
Con este proyecto se busca crear una unidad operativa de prevención de los
trastornos mentales y promoción de la salud mental, la cual estará conformada por un
equipo de profesionales de la salud y las ciencias sociales, que apoyado por un grupo
de 25 personas de la comunidad “mentores comunitarios”, quienes recibirán la
capacitación necesaria, implementarán una serie de programas y estrategias, a nivel
del hogar y la comunidad, con el objetivo de impactar positivamente la salud mental de
la población vulnerable en sus diferentes ciclos vitales, enfocándose particularmente en
la prevención y el abordaje de problemáticas como el consumo de spa, los trastornos
del estado de ánimo y de ansiedad, el abuso y abandono de menores, la violencia
intrafamiliar, el bullying o matoneo y el embarazo en adolescentes y prevención del
suicidio.
SALUD MENTAL 104
Lo anterior se complementará con un plan de medios de alto impacto que incluye
estrategia radial, medios impresos y artículos publicitarios. Así mismo, los programas
se complementarán con la realización de campañas psicoeducativas y el uso de
estrategias lúdico-recreativas
Descripción del producto del proyecto.
Con esta alternativa se busca desarrollar e implementar un modelo que
fundamentado en la búsqueda efectiva, basadas en la evidencia, proporcione a la
comunidad una gama de herramientas para hacer frente a los trastornos mentales y
mejorar su salud., reduciendo el riesgo de desarrollar trastornos mentales e influyendo
en la disminución de la carga Tiene como meta disminuir el impacto negativo que el
estrés psicosocial tiene en el bienestar individual y colectivo económica, social y de la
salud relacionada con éstos y, las violaciones de los derechos humanos, la
estigmatización y la discriminación que sufren las personas y familiares afectadas.
También se busca favorecer el desarrollo de factores protectores para la salud mental
en la población, fomentando condiciones, entornos y estilos de vida saludables e
implementando estrategias para promover el bienestar psicológico, la capacidad y la
fortaleza emocional, el pensamiento positivo, las habilidades sociales y de resolución
de problemas, el manejo adecuado del estrés, entre otros. Así mismo, busca articular
las acciones coordinadas entre la Administración Departamental y Expertos en el tema
de la Salud Mental, con la participación de la comunidad, propiciando el funcionamiento
efectivo de la Red social de Apoyo en el Departamento del Chocó en los municipios de
Istmina y Quibdó.
Por consiguiente, se creará una Unidad Operativa de Prevención de los
Trastornos Mentales y Promoción de la Salud Mental, la cual estará conformada por un
equipo de profesionales de la salud y las ciencias sociales, que apoyado por un grupo
de 25 personas de la comunidad “Mentores Comunitarios” quienes recibirán la
capacitación necesaria, implementarán una serie de programas y estrategias (incluye
los talleres para los diferentes ciclos vitales), a nivel del hogar y la comunidad, con el
objetivo de impactar positivamente la salud mental de la población vulnerable,
enfocándose particularmente en la prevención y el abordaje de problemáticas como el
SALUD MENTAL 105
consumo de SPA, los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, el abuso y
abandono de menores, la violencia intrafamiliar, el bullying o matoneo, el embarazo en
adolescentes y el suicidio.
Se considera apropiado el trabajar con personas del sector donde se llevará a
cabo el plan de acción, dado que esto facilitará el ingreso a la zona, conoce el sector,
las zonas vulnerables, los problemas, las personas y lugares donde podamos actuar.
Igualmente, permitirá que las personas de la zona tengan más confianza en el equipo
de trabajo con el fin de combatir el estigma relacionado con la enfermedad mental.
Este modelo se complementará con un plan de medios, orientado por un
profesional en publicidad con experiencia en el tema, la finalidad es generar alto
impacto en la comunidad que incluye estrategia radial y medios impresos, entre otros.
Así mismo con la realización de campañas Psicoeducativas y el uso de estrategias
lúdico recreativas.
Por otra parte, siendo este un proyecto para ejecutar en 16 meses y con una
búsqueda activa y de afectación en los municipios de Istmina y Quibdó del
Departamento, la unidad móvil contratada tendrá un vehículo a disponibilidad para la
realización del trabajo de campo, previa autorización y coordinación con la oficina de
Salud mental del departamento.
Esta alternativa es viable, teniendo en cuenta que el nivel de efectividad de las
modalidades de tratamiento para disminuir la discapacidad debida a trastornos o
enfermedad mental presenta limitaciones y, su impacto económico, en el individuo, la
familia y el estado, es amplio, duradero y enorme. Lo anterior conlleva a que el único
método sostenible para reducir la carga causada por estos trastornos sea su
prevención, utilizando estrategias de promoción como uno de los medios para lograrlo.
Así mismo, los programas de prevención y promoción que se implementarán están en
armonía con los principios de igualdad social, igualdad de oportunidades e igualdad de
atención de los grupos más vulnerables, e involucran a la comunidad en su
implementación, beneficiándolos, además, con un proceso de formación constante que
se constituye en un factor protector para su desarrollo personal y ocupacional.
SALUD MENTAL 106
Finalmente es importante resaltar que la prevención de los trastornos mentales y la
promoción de la salud mental, necesitan ser parte integral de las políticas de salud
pública a nivel local, departamental y nacional, en consonancia con lo establecido por
la Ley 1616 de 2013 por medio de la cual se expide la Ley de Salud Mental, cuyo
objeto consiste en garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a la
población colombiana.
Herramientas y técnicas gestión y de control
Recopilación de datos
Los datos serán recopilados a través de los informes semanales presentados por los profesionales que conforman la unidad operativa.
Análisis de datos
Una vez recopilada la información en forma mensual se harán los ajustes necesarios de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos e indicadores.
Representación de datos
Los datos se representarán a través de histogramas para medir en forma oportuna el cumplimiento de los indicadores en lo que corresponde a la cobertura del proyecto.
Diagrama de causa y efecto
Causa principal: Alta presencia de factores de riesgo para la salud mental como: desigualdad social, violencia, analfabetismo, deserción escolar, nutrición deficiente, disfuncionalidad familiar, embarazo en adolescentes, inestabilidad económica y desempleo.
Toma de decisiones
Para la toma de decisiones nos guiamos de acuerdo con lo que muestra la tabla 27.
SALUD MENTAL 107
Tabla 27 Toma de decisiones
Documento Responsable Responsabilidad
Informe bimestral Profesionales unidad operativa Cumple si / no
Revisión nivel1 Coordinador del proyecto Dispone los ajustes o solicita cambios
Revisión Nivel 2 Director del proyecto Dispone los ajustes o solicita cambios
Revisión Nivel 3 Patrocinador del proyecto Dispone los ajustes
Fuente: Elaboración propia
Auditoria
Para auditar el cumplimiento del objetivo general del proyecto, se establece que le
corresponde a la Secretaria de Salud Departamental, la cual rendirá un informe de
acuerdo con el cronograma para producir recomendaciones a los hallazgos y
determinar un plan de mejora con base en sus procesos o estándares internos.
Resolución de problemas
Problema presentado o hallado
El profesional presenta informe bimestral o en el momento de presentarse el
problema hallazgo, estableciendo las causas y mencionando los efectos. Se pasa el
siguiente nivel para el análisis del problema.
Seguimiento al problema o hallazgo presentado.
-La autoridad correspondiente una vez recibe el informe, evalúa si el problema es
crítico o no, si es necesario escala la solicitud.
-Las decisiones tomadas, se comunican y tramitan.
-Se archiva el informe para documentar el proceso y que sirva de antecedente.
SALUD MENTAL 108
Plan de Auditorias de calidad
Realizar auditorías con el fin de garantizar la aplicación de acciones de
mejoramiento, preventivas o correctivas para el mejoramiento continuo.
Los objetivos de la auditoria de calidad, incluye: Identificar todas las no
conformidades, identificar todas las buenas y mejores prácticas implementadas, ofrecer
asistencia proactiva y de una manera positiva para mejorar la implementación de
procesos a fin de ayudar a elevar la productividad del equipo.
Acciones correctivas y preventivas
El coordinador del proyecto deberá definir e implementar todas las acciones correctivas o preventivas, esto con el fin de gestionar las no conformidades reales o potenciales que puedan influir en el proyecto.
Una acción correctiva puede ser generada por:
-No conformidades, mayores o menores, detectadas en auditorías internas o externas
-Quejas o reclamos de los clientes.
-Servicios no conformes.
-Fallas en los procesos que afecten la calidad del servicio prestado.
-No conformidades detectadas en la revisión por la dirección.
-Resultado de informes de los entes de control
-Incumplimiento de requisitos legales
Una acción Preventiva puede ser generada por:
-Análisis de datos de los informes periódicos de las actividades inherentes al funcionamiento del proyecto que indiquen tendencias a problemas potenciales.
-Sugerencias presentadas por el cliente
-Revisiones de la dirección al SGI
-Cualquier oportunidad de mejora detectada por el personal de la entidad.
-Gestión del riesgo.
-Resultados de auditorías internas
SALUD MENTAL 109
-Resultado de auditorías externas.
Identificación de requisitos legales aplicables
Las acciones correctivas y preventivas son oportunidades de mejora en la medida
que permiten identificar las causas que las generan y a través del ejercicio de
seguimiento de las acciones tomadas se emplean herramientas para que la entidad
planee, ejecute, verifique o controle sus actividades y procesos de una mejor manera.
6.4.1. Métricas de calidad
Las métricas de calidad la muestra el apéndice S.
6.4.2. Documentos de prueba y evaluación
Para evaluar los procesos y la implementación del plan, el proyecto se regirá por los
siguientes documentos:
Técnica del valor ganado
Plan de gestión de cambios
Actas de reunión de comité de seguimiento y control
6.4.3. Entregables verificados
Las plantillas y formatos para gestionar la calidad son:
Procedimientos e instructivos de calidad
Solicitudes de cambio
Reporte no conformidades
Reporte de estado de valor ganado
Reporte de desempeño del proyecto
Listas de verificación de entregables
SALUD MENTAL 110
Tabla 28 Reporte de no conformidad
Fuente: Elaboración propia
VERSIÓN: 1
PÁGINA 1 de 1
FECHA DEL HALLAZGO:
Queja o Reclamo Auditoria Interna
Resultado de Indicador Auditoria Externa
Encuesta de Satisfacción Revisión Gerencial
Otro Cual? ______________
Tiene impacto en el sistema de gestión de calidad SI NO
Existen no conformidades similares:
Existen no conformidades que potencialmente puedan ocurrir:
PLAN DE ACCION: FECHA FIRMA
SI NO
ESTADO DE LA ACCION:
Noviembre FECHA FECHA
FECHA DE REVISION:
SEGUIMIENTO AL PLAN ACCION PARA ELIMINAR LA NO CONFORMIDAD:
FECHA
DESCRIPCION: EFICACIA
REVISADO POR: CARGO:
ABIERTA CERRADAREPLANTEADA, SI SE VOLVIO A
PRESENTAR
RECURSOS RESPONSABLE
NRO. ACCION: ___01______
Por qué?
DESCRIPCION:
IDENTIFICADO POR: CARGO:
CAUSAS:
REPORTE NO CONFORMIDAD Y ACCIONES
CORRECTIVAS
FECHA DE VIGENCIA :
03 de agosto de 2018
Causa Raiz
PROCESO:
GESTIÓN Y MEJORA
SALUD MENTAL 111
6.5. Plan de gestión de recursos
6.5.1. Estructura de desglose de recursos (RBS)
A través de la RBS establecemos la lista en orden jerárquico de los recursos de
acuerdo con el tipo y su categoría, mediante esta, hacemos seguimiento de los costos
del proyecto, y la dividimos de acuerdo con el tipo en recurso humano, equipos y
materiales, como lo ilustra la figura 17.
Estructura de desglose de recursos
Recurso Humano
Equipos
Materiales
coordinador del proyecto
Coordinador logistico
Médico Psiquiatra
Consultores de estrategias de intervenciòn
Médico General
Enfermera Profesional
Auxilar de enfermería
Trabajadora social
Psicólogo
Fisioterapeuta
Abogado
Contador
Terapeuta
Ocupacional
Publicista
Técnico en Sistemas
Mentores Comunitarios
Sede administrativa y de
capacitación
Escritorios
Sillas giratorias de espaldar alto
Sillas auxiliares ref. isóceles
Sillas plásticas
Aire acondicionado mini splace
Mesa de Juntas
ArchivadoresTelón para VideoBeam
VideoBeam
Tablero Acrílico con marcadores y
borrador
Fotocopiadora e Impresora
Multifuncional Laser Samsung Scx-
4833fd Red
De acuerdo con listado de materiales
a adquirir (Apéndice B)
Figura 17 Estructura de desglose de recursos
6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del
proyecto
El apéndice T nos muestra cómo se asignaron los recursos físicos y el recurso
humano del proyecto.
6.5.3. Calendario de recursos
El apéndice U nos muestra el calendario de los recursos del proyecto.
SALUD MENTAL 112
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Para la capacitación y desarrollo del equipo se diseñó el plan de capacitación asi:
Justificación: Mejorar las competencias para la prestación de servicios
profesionales, para la implementación del modelo de atención primaria renovada en
salud mental con enfoque familiar y comunitario para la prevención de los trastornos
mentales y la promoción de la salud mental; enmarcada desde la gestión.
Alcance: El presente plan de capacitación es de aplicación para todo el personal
involucrado en el proyecto.
Objetivos:
a) Que el personal esté preparado para la ejecución eficiente de los roles que
asumen.
b) Una Capacitación al personal ejecutor del proyecto en temas de calidad con
relación a las estrategias a desarrollarse dentro del proyecto.
c) Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos del proyecto, su
organización, funcionamiento, normas y políticas.
d) Proveer conocimientos y desarrollar habilidades que cubran la totalidad de
requerimientos para el desempleo de puestos específicos.
Estrategias:
a) Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente.
b) Presentación de casos de su área.
c) Realizar talleres.
d) Metodología de exposición – diálogo.
Tipo de capacitación:
Capacitación Inductiva: Se orienta a facilitar la integración de los profesionales y
colaboradores en general como a su ambiente de trabajo, en particular.
Se desarrolla como parte del proceso de vinculación de Personal.
SALUD MENTAL 113
Modalidad de capacitación:
Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a
proporcionar una visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.
Responsables capacitación:
Coordinador del proyecto
Médicos psiquiatras
Consultores
Terapista ocupacional
Temas a tratar:
a) Temas de calidad con relación a las estrategias a desarrollarse dentro del proyecto
b) Orientación del abordaje de los problemas mentales relacionados con esta población especifica
c) Actividades grupales.
Duración: 15 Días
6.6. Plan de gestión de comunicaciones
En el plan de gestión de las comunicaciones de este proyecto que muestra la tabla
29, depende en gran medida de las actividades de comunicación y difusión. Para
garantizar una planificación y una gestión eficaz de las actividades y herramientas de
comunicación se elabora este plan, el cual está compuesto por los siguientes
elementos: objetivo y alcance del plan, planeación de la gestión de comunicaciones,
gestión de las comunicaciones y monitoreo de las comunicaciones.
Se deberá utilizar como una guía, durante la vida del proyecto y se actualizará a
medida que cambian las necesidades de la comunicación. En este plan se identifican y
definen los roles de las personas que participan en el desarrollo del proyecto. Se
SALUD MENTAL 114
incluye una matriz de comunicación que registra los requerimientos de comunicación
de este.
Tabla 29 Planeación de las comunicaciones
Planeación de las comunicaciones
Objetivo Definir los procesos y lineamientos requeridos para desarrollar y controlar las actividades que están incluidas en el proyecto de forma exitosa, comprendiendo los procedimientos, políticas y requerimientos necesarios para realizar la gestión de comunicaciones.
Alcance
Diseñar e implementar estrategias para asegurar una comunicación efectiva dando a conocer los diferentes medios de comunicación con los que cuenta para interactuar con las partes interesadas, los grupos de interés y sus colaboradores.
Restricciones Las actividades de comunicación del proyecto están sujetas al plan de gestión del cronograma, y al presupuesto establecido para las comunicaciones. El coordinador del proyecto es responsable del desarrollo de las actividades de comunicación. Las actividades de comunicación, reuniones de seguimiento, entrevistas, capacitaciones, etc., se realizarán de acuerdo con lo establecido en el cronograma del proyecto y en la matriz de comunicaciones.
Requisitos de comunicación de los interesados
El líder del proyecto es responsable de la gestión de las comunicaciones del proyecto y deberá reunirse con los grupos de interesados identificados, de manera que se pueda determinar el método de comunicación e informar al gerente del proyecto, para su aprobación.
En caso de que sea necesario establecer un sistema de comunicación individual para algún interesado, porque este afectando el desarrollo del proyecto, se podrá realizar teniendo en cuenta que no se afecte el cronograma del proyecto. Para una comunicación más abierta a los interesados clave del proyecto el líder planeara una visita a los diferentes sectores de la población que será atendida, en la que exponga la importancia y beneficios del proyecto, de esta forma se llegará masivamente a la población de los municipios. de acuerdo con el análisis de los interesados se deberá mantener comunicación constante con cada uno de ellos, e informar del avance del avance del proyecto.
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 115
6.6.1. Sistema de información de comunicaciones
Tabla 30 Sistema de información de comunicaciones
Procedimiento
1. Ocurre el hecho y es detectado por alguna persona o grupo 2. Debe informar formalmente. 3. La comunicación se radica en caso de ser escrita y se registra en caso de ser
verbal. 4. Se analiza el documento la reunión de monitoreo y control o se trata de acuerdo con
la prioridad: a) Se aplican las soluciones, asignando un responsable y un plazo. b) Se revisa si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se
tomarán acciones correctivas al respecto. c) Revisar si las respuestas han sido efectivas y si la solicitud ha sido resuelta., d) En caso que no se resuelva una solicitud se acude al proceso de escalamiento
Procedimiento para las comunicaciones en reuniones
1. Se realizaran mensualmente.
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
3. Se debe empezar puntual.
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles (por lo menos el facilitador y el anotador), los procesos grupales de trabajo, y los métodos de respuesta a contingencias.
5. El director del proyecto presidirá las reuniones o quien este designe.
6. Se debe terminar puntual.
7. Se debe realizar Acta de Reunión, la cual se debe repartir a los participantes (previa revisión por parte de ellos).
Fuente: Elaboración propia
Proceso de escalamiento
En la tabla 31, se puede apreciar el escalamiento de prioridades, para garantizar la
comunicación acertada entre el equipo del proyecto y los interesados, es importante
establecer los niveles de prioridad para la toma de decisiones.
SALUD MENTAL 116
Tabla 31 Escalonamiento de prioridades
Prioridad Definición Autoridad de la decisión
Tiempo límite para la resolución
Prioridad 1 Mayor impacto en las actividades del proyecto. Si no se resuelve rápidamente, podría afectar significativamente la continuación.
gerente y coordinador del proyecto
dentro de 5 horas
Prioridad 2 Impacto medio en las actividades del proyecto que pueden resultar en algunos casos adversos a la ejecución o cronograma del proyecto.
gerente y coordinador del proyecto
plazo máximo un día hábil
Prioridad 3 Impacto leve que puede causar algunas dificultades de programación en el proyecto, pero sin impacto en las actividades o ejecución.
coordinador del proyecto
dentro de tres días hábiles
Prioridad 4 Impacto significativo para proyectar, pero puede darse una mejor solución.
coordinador del proyecto
dentro de cinco días hábiles
Fuente: Elaboración propia
A cada área se le hará el respectivo seguimiento continuo de todas las
responsabilidades que serán asignadas a todos los encargados, teniendo en cuenta
cuales van a ser las determinadas dimensiones, modelos y métodos de comunicación a
utilizar.
6.6.2. Diagramas de flujo de la información (incluyendo la posible
secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo y
frecuencia, etc.)
En la figura 18, se aprecia el diagrama de flujo de manera general.
SALUD MENTAL 117
PATROCINADOR GERENTE DEL PROYECTO
COORDINADOR DEL PROYECTO
RECURSO
HUMANO DEL
PROYECTO
CAPACITACIONES
DUDAS TALLERES
SOLICITUDES
INTERESAD
OS EXTERNOS
Tercer paso:
Segundo paso:
Primer paso:
Figura 18 Diagrama de flujo de la información
El primer paso en el flujo de comunicaciones, el equipo del proyecto o los
interesados externos deben identificar cuáles son las solicitudes, dudas respecto a los
talleres y capacitaciones, o las actividades que necesitan y por escrito remitirlos al
coordinador del proyecto, para que analice y evalué las solicitudes y determine las
medidas o solución al respecto; luego, debe informar al gerente sobre cualquier cambio
que se presente en el proyecto, para su aceptación y luego él informará al patrocinador,
en este caso al gobernador del departamento del chocó sobre los cambios aprobados
para su aprobación final.
SALUD MENTAL 118
6.6.3. Matriz de comunicaciones
El apéndice V nos muestra esta matriz
6.7. Plan de gestión del riesgo
Introducción
El presente plan es un instrumento de gestión dirigido a la ejecución del proyecto, y
pretende contribuir a reducir la probabilidad de ocurrencia de eventos, que podrían
causar pérdidas económicas o atrasos en el cronograma; también busca fortalecer las
capacidades operativas para realizar acciones de prevención y de respuesta a los
riesgos. La ausencia de acciones sobre gestión y reducción de riesgos puede permitir
la generación y/o el incremento de los mismos.
Los riesgos potenciales durante la ejecución del proyecto, ya sean técnicos, de
gestión, económicos o externos impiden asegurar el desarrollo del mismo, por eso una
condición fundamental para la planeación y la ejecución de este tipo de proyecto es el
incremento de capacidades del personal para afrontar los riesgos; esto se puede lograr
con un previo conocimiento sobre la situación del entorno y del interior de la
organización, permitiendo afrontar la identificación de dichos riesgos, teniendo en
cuenta la articulación de acciones intersectoriales efectuadas en coordinación con la
secretaria de salud de los municipios a intervenir.
Estrategias de riesgos
Las acciones que debemos tomar frente a los riesgos irán encaminados a evitarlos,
o mitigar su impacto o probabilidad de ocurrencia. De tal forma que las estrategias que
vamos a procurar aplicar son:
Escalar
Los riesgos pueden escalarse desde cualquier nivel en una organización a un nivel
más alto, pero quizás es más útil para los riesgos identificados en los proyectos. En un
contexto de riesgo de proyectos, la escalada del riesgo se usa cuando un equipo de
SALUD MENTAL 119
proyecto identifica un riesgo que no pertenece al alcance de su proyecto, porque no
afectaría a ningún objetivo de proyecto, pero podía afectar a alguien más.
En estos casos, es importante que el riesgo se pase al responsable adecuado para
asegurar que se reconoce, se entiende y se gestiona adecuadamente.
Evitar
La forma de actuar frente a un riesgo es evitarlo, o sea que deje de afectar nuestro
proyecto. Esto puede hacerse tanto eliminado el motivo del riesgo (paquete de trabajo
dentro del alcance, persona en el equipo, etc), como incluyendo paquetes de trabajo
adicionales que nos permitan evitar el riesgo (mediciones de calidad adicionales).
Mitigar
El objetivo será reducir su impacto, o su probabilidad de ocurrencia. La forma de
conseguir esto varía en función del riesgo y el paquete de trabajo afectado, pero puede
ir desde cambiar las fechas de ejecución, cancelar la programación a usar otro medio
de transporte, etc.
Estas acciones pueden ser tanto preventivas, como reactivas en el caso de ocurrir el
riesgo. Las primeras se deben incluir en la WBS y el resto de planes, mientras que las
segundas las indicamos en el registro de riesgos como plan de acción. Este plan se
ejecutará de forma automática en el caso de ocurrir el riesgo, reduciendo la presión
sobre el equipo y el tiempo de reacción.
Aceptar
Esta estrategia implica siempre un incremento del plazo y el costo del proyecto,
frente los riesgos la usamos cuando no podemos aplicar ninguna de las anteriores, o
después de aplicar las acciones para mitigar el impacto. Como su nombre indica, esta
estrategia consiste en aceptar el riesgo y su impacto, lo cual implica que debemos
proteger el proyecto mediante los márgenes adecuados.
Potenciar
SALUD MENTAL 120
Por ultimo tenemos la estrategia contraria a mitigar, con la que buscamos es
incrementar el impacto o la probabilidad de que ocurra determinada oportunidad.
Teniendo en cuenta que nuestro proyecto es de tipo social es poco probable que tenga
aplicación.
Metodología
Primero identificaremos los riesgos del proyecto, con el fin de registrarlos de la
manera más completa y eficaz posible, utilizando el diagrama de causa y efecto que es
el ideal para nuestro proyecto.
Una vez identificados los riesgos, en un documento se establece las causas del
evento, la probabilidad de que ocurra, el impacto y el responsable de su atención.
Después de identificar los riesgos se analizan cualitativamente organizándolos de
mayor a menor mediante una escala de valores en cada espacio utilizando los colores
rojo, amarillo y verde en forma degradada que corresponde a los rangos de severidad
muy alta, alta, media, baja y muy baja.
Posteriormente elaboraremos un análisis cuantitativo con las respuestas a cada uno
de los riesgos mediante las estrategias a emplear y poner en práctica. Finalmente se
determinará el valor monetario de los riesgos en caso de ocurrir, incluyendo la
sumatoria en el presupuesto del proyecto.
Para aplicar las estrategias daremos respuesta a los riesgos, que consiste en
desarrollar actividades para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los
objetivos del proyecto.
Es importante en esta etapa asignar a una persona (el “propietario de la respuesta a
los riesgos”) para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a los riesgos. La
responsabilidad asumida conlleva a que se controlen los riesgos, se haga seguimiento,
y se monitoreen los riesgos residuales, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la
efectividad del proceso de respuesta a los riesgos a través del proyecto.
SALUD MENTAL 121
Lo que se debe buscar es optimizar la eficacia de las respuestas a todas aquellas
amenazas del proyecto, y una de las herramientas más importantes en este proceso es
la realizada a través del seguimiento mensual que se realizar mediante los comités de
seguimiento y control.
Roles y responsabilidades
Gobernación del Chocó
Gestiona ante el Ministerio de Salud los recursos para el desarrollo del proyecto, y
los destina para su ejecución. Su rol dentro del presente plan es gestionar y solucionar
los asuntos que exceden de la responsabilidad del director del proyecto.
Director del proyecto
Es el responsable de planificar y ejecutar la gestión de riesgos, lo que implica definir
los diferentes roles en la gestión de riesgos y asignarlos a los involucrados. Para el
cumplimiento del plan conformará dos comités internos dentro de la ejecución del
proyecto a fin de reaccionar ante la ocurrencia de eventos de riesgo o con el fin de
evitar o mitigar el mismo, estos comités estarán conformados de la siguiente manera:
Comité Técnico de riesgo
Se encargará de documentar el control preventivo en los escenarios de riesgo, de
igual manera en la eventualidad de ocurrencia del riesgo tendrá como objetivo
coordinar junto con las autoridades territoriales las estrategias de respuestas y medidas
tendientes a reducir y mitigar el riesgo hasta el retorno a la normalidad.
Integrantes:
Coordinador de proyecto
Médico psiquiatra
Consultores de estrategia de intervención
Abogado
SALUD MENTAL 122
Comité Operativo de riesgo
Tendrá como responsabilidad realizar las actividades coordinadas por el comité
técnico, cuyo objetivo es la mitigación y reducción del riesgo y retorno a la normalidad.
Integrantes:
Médico psiquiatra
Enfermera profesional
Psicólogo
Publicista
Terapeuta ocupacional
Trabajador social
Formatos de la gestión de riesgos
a) Informe de riesgos
b) Identificación de riesgos
c) Análisis cualitativo de riesgos
d) Análisis cuantitativo de riesgos
e) Plan de respuestas a los riesgos
f) Seguimiento de riesgos
Fuente de financiación
Además de la planificación, implementación y seguimiento de las tareas, es preciso
también contar con los suministros, equipamiento y financiamiento necesarios para
implementar las acciones antes, durante y después de los eventos adversos. Los
involucrados en el área financiera tienen la responsabilidad de asegurar que esos
recursos estén disponibles para su oportuna utilización. Dentro del presupuesto se
estableció que para contingencias se destina el monto que se muestra en la tabla 32.
SALUD MENTAL 123
Tabla 32 Presupuesto para contingencias
Tarea Valor Fuente de financiación
Planificación del proyecto $ 7.000.000 Reserva de contingencia
Implementación del proyecto $ 38.000.000 Reserva de contingencia
Monitoreo y control del proyecto $ 10.000.000 Reserva de contingencia
Fuente: Elaboración propia
Cronograma
Como se muestra en la tabla 33, establecemos las actividades relacionadas con los
riesgos.
SALUD MENTAL 124
Tabla 33 Cronograma de riesgos
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Salud Mental 466,5 días lun 15/01/18 mar 29/10/19 Dirección del proyecto 466,5 días lun 15/01/18 mar 29/10/19 Desarrollar acta de constitución del proyecto
14 días lun 15/01/18 vie 2/02/18
Registrar supuestos 2 días lun 15/01/18 mié 17/01/18 Registrar restricciones 2 días mié 17/01/18 vie 19/01/18 Planificación 51 días jue 15/02/18 vie 27/04/18 Gestionar los riesgos 6 días jue 15/03/18 vie 23/03/18 Planificar la gestión de los riesgos
2 días jue 15/03/18 lun 19/03/18
Identificar los riesgos 1 día lun 19/03/18 mar 20/03/18 Realizar análisis cualitativo 1 día mar 20/03/18 mié 21/03/18 Realizar análisis cuantitativo 1 día mié 21/03/18 jue 22/03/18 Planificar respuestas 1 día jue 22/03/18 vie 23/03/18 Evaluar 10 días jue 22/03/18 jue 5/04/18 Implementación del plan 408,5 días jue 5/04/18 mar 29/10/19 Monitoreo y control 346 días lun 21/05/18 mar 17/09/19 Monitorear el desarrollo del proyecto
346 días lun 21/05/18 mar 17/09/19
Cierre y entrega final 390,63 días
lun 30/04/18 mar 29/10/19
Entregar documentos 30 días mar 17/09/19 mar 29/10/19 Fin Proyecto 0 días mar 29/10/19 mar 29/10/19
Fuente: Elaboración propia
6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral
El apéndice W nos muestra la identificación de riesgos
Apetito del riesgo del interesado
El apetito a riesgo que el Patrocinador y el Gerente del proyecto están dispuestos a
aceptar es un nivel de riesgo bajo, porque se trata de un plan de tipo social que
pretende impactar en su comunidad llevando salud mental y esperando que se
desarrolle de acuerdo con lo planeado.
SALUD MENTAL 125
6.7.2. Categorías de riesgo
Mediante la representación que se observa en la tabla 34 determinamos las fuentes
de riesgo de nuestro proyecto así:
Tabla 34 Categorías de riesgo
RBS
Nivel 0 Nivel 1 Nivel 2
Fuentes de riesgo del proyecto
1. Riesgo Técnico
1.1 Desarrollar acta de constitución del proyecto
1.2 Registrar interesados
1.3 Planificar la gestión del alcance del proyecto
1.4 Gestionar los riesgos
1.5 Gestionar la calidad
2. Riesgo de gestión
2.1 Estructurar el plan de dirección y coordinación
2.2 planificar participación de interesados
2.3 Planificar la EDT
2.4 Planificar el cronograma
2.5 Gestionar el recurso humano
2.6 Gestionar los costos
2.7 Gestionar los recursos
2.8 Gestionar la duración de las actividades
2.9 Desarrollar el Cronograma
2.10 Gestionar las comunicaciones
2.11 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
2.12 Desarrollar plan de gestión de las comunicaciones
2.13 Implementar modelo de APS renovada en salud mental
2.14 Monitorear el desarrollo del proyecto
2.15 Entregar documentos
3. Riesgo comercial
3.1 Determinar el presupuesto
3.2 Gestionar las adquisiciones
3.3 Adquirir recursos
3.4 Vincular el recurso humano
3.5 Realizar evento de cierre
4. Riesgo Externo
4.1 Evaluar
4.2 Realizar comité de vigilancia epidemiologia
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 126
6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo)
El apéndice X nos muestra el análisis cualitativo y el Y, nos muestra el análisis
cuantitativo de los riesgos.
Definición de la probabilidad de los riesgos
La herramienta que utilizaremos para analizar los riesgos es la de probabilidad –
impacto ya que nos permite establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de
un proyecto en función tanto de la probabilidad de que ocurran como de las
repercusiones que podrían tener sobre nuestro proyecto en caso de que ocurrieran.
Esta se compone de dos ejes, uno vertical en donde se establecen los valores de
probabilidad que van de 0 (Muy baja) a 1 (Muy alta) y uno horizontal en donde se
establecen los valores del impacto del riesgo sobre los objetivos de nuestro proyecto,
en donde 0 equivale a muy bajo (No repercutiría en los objetivos) y 1 a muy alto
(Dificultaría en gran medida el cumplimiento de los mismos). Los valores obtenidos en
las diferentes celdas de la matriz son el resultado de multiplicar la probabilidad de
ocurrencia por el impacto del riesgo, indicando los valores más altos (máximo 1) los
riesgos más críticos del proyecto y los más bajos los menos relevantes.
La escala la ilustramos en la tabla 35 así:
Tabla 35 Escala de probabilidades e impacto
Escalas de Probabilidad - Impacto
Probabilidad Impacto
Muy alta 0,9 Muy alto 0,80
Alta 0,7 Alto 0,40 Media 0,5 Medio 0,25 Baja 0,3 Bajo 0,10 Muy baja 0,1 Muy bajo 0,05
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 127
6.7.4. Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos
Con la información anterior se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de los
riesgos a través de la matriz que documentamos en la tabla 36.
Tabla 36 Matriz de probabilidad e impacto
IMPACTO
Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto
0,05 0,1 0,25 0,4 0,8
PR
OB
AB
ILID
AD
Muy Alta
0,9 0,05 0,09 0,23
0,36 0,72
Alta 0,7 0,04 0,07 0,18
0,28 0,56
Media
0,5 0,03 0,05 0,13
0,20 0,40
Baja 0,3 0,02 0,03 0,08
0,12 0,24
Muy Baja
0,1 0,01 0,01 0,03
0,04 0,08
Fuente: Elaboración propia
Los colores representan los rangos de severidad como se muestra en la tabla 37.
Tabla 37 Rangos de severidad
Rangos de Severidad
Severidad Muy Baja
Severidad Baja
Severidad Media
Severidad Alta
Severidad Muy Alta
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 128
6.7.5. Plan de respuesta al riesgo
El apéndice Z, nos muestra las respuestas a los riesgos.
6.8. Plan de gestión de adquisiciones
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores
En el presente plan de gestión para el proyecto se establecen los trabajos
necesarios para desarrollar las adquisiciones. Será utilizado como guía durante la vida
del proyecto y se actualizará de acuerdo a las solicitudes de cambio aprobadas.
Este plan identifica y define los bienes y servicios a ser adquiridos, los tipos de
contratos que serán utilizados, la forma como se determinarán sus costos, los criterios
de aceptación utilizados para su aprobación y los documentos estándar para su
gestión, de manera que permita tomar decisiones para determinar al mejor proveedor.
Se presentan las restricciones del proyecto asociadas a las adquisiciones, en cuanto
a cronograma, costo, alcance, recursos disponibles y tecnología del proyecto, así como
el apetito y umbral de riesgo definidos con el patrocinador y coordinador del proyecto.
Estas restricciones serán tenidas en cuenta para determinar la capacidad de los
vendedores en el cumplimiento del alcance.
También se incluye, la identificación de los riesgos asociados a las adquisiciones,
así como los planes de contingencia que se implementarán en caso de materializarse
alguno de ellos.
Finalmente, se presentan los criterios de decisión, la manera como se gestionará a
los proveedores y las métricas de desempeño utilizadas para la compra de actividades,
con el fin de informar al equipo del proyecto y a los proveedores la forma como será
medido su desempeño y estado de avance.
En la tabla 38 se aprecia los procesos y tareas a desarrollar:
SALUD MENTAL 129
Tabla 38 Procesos y tareas a desarrollar
Proyecto
Inicio Planificación Implementación Monitoreo y control
Cierre y entrega final
1.1.1.4 Realizar estudio técnico
1.3.5 Gestionar los costos
1.3.7 Gestionar los recursos
1.3.8 Gestionar las adquisiciones
1.3.10 Gestionar el recurso humano
1.4.1 Dotación
1.4.2 Alquilar sede administrativa y de capacitación
1.4.3.1 Contratar recurso humano
1.5.1.14.2 Informe de seguimiento mensual (Controlar las adquisiciones)
Cerrar las adquisiciones
Fuente: Elaboración propia
6.8.1.1. Estrategias de las adquisiciones
Teniendo en cuenta que la entidad no cuenta con los medios para el desarrollo del
plan, los materiales y recurso humano serán adquiridos y contratados con proveedores
y profesionales externos.
El enfoque de gestión de adquisiciones del proyecto, establece que el Coordinador
de Proyecto será responsable de la supervisión y la gestión de todas las actividades de
adquisición del proyecto, es decir sin su aprobación no podrá efectuarse o cerrarse
adquisición alguna.
El Coordinador logístico trabajará para identificar todos los bienes y servicios a ser
adquiridos para completar con éxito el proyecto, a través de la herramienta de análisis
Hacer o Comprar, así mismo realizará la selección de proveedores, efectuará las
compras, definirá y controlará el proceso de contratación, teniendo en cuenta las
restricciones del proyecto.
SALUD MENTAL 130
Es responsabilidad del Coordinador logístico adaptar todos los contratos a las
necesidades específicas de este proyecto para que se desarrollen en forma adecuada
las diferentes actividades controlando todo el ciclo de vida del contrato.
Teniendo en cuenta que la contratación supone un riesgo de alto nivel para el
Proyecto, el objetivo principal del contrato es asegurar que los materiales, recursos y
profesionales satisfagan las necesidades del proyecto y, además, que la entrega y
vinculación se realice dentro de los términos de la fase del proyecto que corresponda,
para lo cual el abogado debe redactar cuidadosamente los términos y condiciones de
cada contrato y gestionando activamente su ciclo de vida, para de esta manera evitar, o
mitigar, muchos de los riesgos del Proyecto.
Dentro de los profesionales a contratar, se incluyen especialistas para apoyar el
proceso de adquisiciones, quienes siempre se regirán por las normas vigentes en
materia de contratación y los principios que rigen la organización.
6.8.1.2. Procedimiento para las adquisiciones
El apéndice AA nos muestra el procedimiento que se debe aplicar para las
adquisiciones.
6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos
6.8.2.1. Modalidades de contratación
Por tratarse de recursos públicos, la modalidad será de acuerdo con la cuantía,
como se muestra en el apéndice BB.
6.8.2.2. Selección de proveedores
Para los contratos de alquiler se utilizará la modalidad de selección abreviada:
Se realiza una invitación pública solicitando presentar propuesta, con los
requerimientos necesarios.
SALUD MENTAL 131
Se reciben las propuestas de acuerdo con el cronograma que se establece en la
invitación.
El Coordinador logístico revisa las propuestas de acuerdo con los documentos
presentados que deben ser como mínimo:
Carta de presentación de la propuesta
Cédula de Ciudadanía del Representante Legal.
Registro único tributario de la Dian (RUT).
Copia del certificado de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.
Certificado de Existencia y Representación Legal. (Mínimo un año de existencia
contado a partir de la presentación de la oferta).
Documentos que acrediten la propiedad del bien
En caso de necesidad se realizan entrevistas para confirmar las condiciones del
salón o vehículo.
La propuesta seleccionada será la que cumpla las condiciones y presente el menor
valor.
Para contratar el recurso humano se realiza mediante concurso de méritos:
Se realiza una invitación pública solicitando presentar propuesta (RFP), con los
requerimientos necesarios.
Se reciben las propuestas de acuerdo con el cronograma que se establece en la
invitación
El Coordinador logístico revisa las propuestas de acuerdo con los documentos
presentados que deben ser como mínimo:
Formato único de Hoja de Vida, diligenciado en letra imprenta y legible.
SALUD MENTAL 132
Fotocopia de la cédula de ciudadanía.
Fotocopia de la Tarjeta Profesional (en las profesiones que la requieren).
Fotocopias de diplomas de títulos o actas de grado en orden cronológico
Iniciando por el más reciente.
Certificaciones de experiencia laboral en orden cronológico iniciando por la más
reciente
En caso de necesidad se realizan entrevistas para confirmar las condiciones
La persona seleccionada será la que tenga mayor experiencia.
Para los contratos de compra se realiza licitación pública:
Se reciben las propuestas de acuerdo con el cronograma que se establece en la
invitación, la cual debe contener:
Requisitos y documentos jurídicos de la oferta
Carta de Presentación de la Oferta
Documento de conformación de Consorcios o Uniones Temporales
Certificado de Existencia y Representación Legal
a. Persona natural nacional o extranjera
b. Persona jurídica nacional o extranjera con sucursal en Colombia
c. Persona Jurídica extranjera sin sucursal en Colombia
Fotocopia del documento de identidad
Garantía de seriedad de la oferta
Certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales
SALUD MENTAL 133
Verificación de no inclusión en el boletín de responsables Fiscales
Verificación de Antecedentes Disciplinarios
Verificación de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional
Registro Único Tributario de la DIAN (RUT)
Requisitos y documentos técnicos de la oferta
Experiencia general mínima del proponente - presentación del Certificado de
inscripción en el registro único de proponentes (RUP)
Experiencia Específica mínima del proponente
Experiencia mínima del equipo de trabajo
Requisitos y documentos financieros de la oferta
Persona natural nacional, jurídica nacional o extranjera con domicilio o sucursal en
Colombia
Personas naturales o jurídicas extranjeras sin domicilio o sucursal en Colombia
Uniones temporales o consorcios
Indicadores de capacidad
Capacidad residual
Criterios calificables
Evaluación de la oferta económica
Experiencia específica adicional del proponente
SALUD MENTAL 134
6.8.3. Cronograma de adquisiciones
El cronograma debe contener información de actividad y plazos como lo muestra la
tabla 39.
Tabla 39 Cronograma proceso contratación
Actividad Fecha Horario
Publicación del pliego de condiciones
Formulación de dudas sobre el pliego
Respuestas sobre las dudas a los Pliego de Condiciones
Presentación de la propuesta en medio impreso y magnético
Evaluación final y selección del proponente
Se coloca a disposición de los proponentes la evaluación final para las observaciones
Respuestas a las observaciones del acta de evaluación final.
Adjudicación o declaratoria desierta de la licitación
Firma del contrato con el proponente seleccionado.
Fuente: Elaboración propia
6.8.3.1. Tipo de contrato que se empleará
Para la adquisición de los bienes y servicios, especificados en el enunciado se
llevarán a cabo contratos de precio fijo cerrado (FFP)
El tipo de contrato que se utilizará para los profesionales especializados es precio
fijo, esto teniendo en cuenta que este tipo de contrato es el mejor para el manejo de
recursos humanos para un proyecto.
SALUD MENTAL 135
6.8.3.2. Documentos para las adquisiciones
A continuación se listan los documentos estandarizados para las adquisiciones, de
acuerdo a los planes de monitoreo y control establecidos en el Plan de dirección del
proyecto.
a) Estudio previo y análisis de conveniencia
b) Aviso de Convocatoria
c) Pliego de condiciones (Proyecto o Definitivo)
d) Documento de respuesta a observaciones a (proyecto de pliego, pliego
definitivo, informe de evaluación.
e) Resolución de apertura
f) Acta de Audiencia
g) Lista de asistencia
h) Adenda
i) Resolución que declara desierto el proceso de selección
j) Acta de cierre y apertura de propuestas
k) Relación de propuestas recibidas
l) Informe de verificación de requisitos habilitantes, evaluación y calificación
m) Resolución de adjudicación
n) Modelo de contrato
6.8.3.3. Enunciado del trabajo relativo a las adquisiciones
Para incrementar la probabilidad de éxito del proyecto se establece un enunciado
detallado mediante el cual se identificaron los bienes y servicios que se muestran en la
siguiente tabla con su justificación para desarrollar el proyecto y la fecha en la que
deben estar disponibles, con el fin que el proveedor o profesional evalúe si puede
cumplir con los requerimientos y perfiles.
Los siguientes involucrados están autorizados para aprobar las compras para el
equipo del proyecto:
Secretario de Hacienda Departamental
SALUD MENTAL 136
Coordinador del proyecto
Coordinador logístico
Los contratos se adjudicarán de acuerdo a la línea base del tiempo del proyecto.
6.8.3.4. Criterios para seleccionar la oferta más favorable de proveedores
La fórmula que se utilizará en el presente proceso de selección es la ponderación de
los elementos de calidad y precio por puntajes.
Para la calificación de las ofertas habilitadas para participar en el proceso de
selección, se tendrán en cuenta los factores de evaluación que muestra la tabla 40.
Tabla 40 Factores de evaluación proveedores
Aspecto Puntaje
Capacidad jurídica Cumple o no cumple
Capacidad técnica Cumple o no cumple
Capacidad financiera Cumple o no cumple
Oferta económica 100 a 500 puntos
Aspectos técnicos adicionales 0 a 100 puntos
Apoyo a la industria nacional 0 a 10 puntos
Máximo puntaje total 610 puntos
Fuente: Elaboración propia
6.8.3.5. Requisitos habilitantes
Los requisitos mínimos habilitantes a evaluar dentro del proceso de contratación,
serán los que se establezcan en el pliego de condiciones definitivo.
Capacidad jurídica
Capacidad técnica
SALUD MENTAL 137
Experiencia general del proponente
Experiencia específica mínima del proponente
6.8.3.6. Criterios para seleccionar la oferta más favorable de profesionales
La fórmula que se utilizará es la ponderación de los elementos de experiencia y
precio por puntajes.
Para la calificación de las ofertas habilitadas para participar en el proceso de
selección, se tendrán en cuenta los factores de evaluación que muestra la tabla 41.
Tabla 41 Factores de evaluación profesionales
Aspecto Puntaje
Capacidad jurídica Cumple o no cumple
Capacidad técnica Cumple o no cumple
Experiencia especifica 100 a 500 puntos
Oferta económica 0 a 100 puntos
Experiencia con proyectos similares 0 a 10 puntos
Máximo puntaje total 610 puntos
Fuente: Elaboración propia
NOTA: El no cumplimiento de alguno de los requisitos establecidos dará lugar a que
la oferta sea evaluada como NO HABILITADA.
6.8.3.7. Criterios de evaluación
Evaluación de la oferta económica de 100 a 500 puntos donde el máximo puntaje
será para la menor oferta
Experiencia específica del proponente de 100 a 500 puntos donde el máximo puntaje
se otorgará al que acumule mayor experiencia
SALUD MENTAL 138
Los criterios que se tendrán en cuenta para adjudicar cualquier contrato, ya sea de
compra, alquiler o los servicios prestados por profesionales especializados son los
siguientes:
6.8.3.8. Métricas de desempeño para la compra de actividades.
En la tabla 42, se muestran las métricas de desempeño para cada uno de los
proveedores, este formato es estándar tanto para las compras y alquiler, como para la
prestación de servicios profesionales especializados.
Tabla 42 Métricas de desempeño
Proveedor Cumplimiento de especificaciones técnicas
Calidad del producto o servicio
Tiempo de entrega
Costo del desarrollo
Eficiencia Eficacia
Fuente: Elaboración propia
Las métricas de desempeño utilizadas para este proyecto son las siguientes:
Bueno
Regular
Malo
6.8.3.9. Gestión de proveedores
Se realizarán reuniones de forma semanal en donde los profesionales
especializados deberán presentar el estado de avance de las actividades que cada uno
de ellos realice, por otra parte se auditará el rendimiento de los equipos, con el ánimo
de verificar si las especificaciones técnicas contratadas son las ofertadas por el
proveedor.
SALUD MENTAL 139
El encargado de programar las reuniones de forma semanal y de revisar los estados
de avance es el gerente del proyecto.
6.8.3.10. Riesgos de las adquisiciones
Los riesgos identificados en el proyecto relacionado con las adquisiciones del
mismo, se relacionan en la figura 19, donde se muestra su nivel de impacto,
probabilidad de ocurrencia.
Figura 19 Riesgos de adquisiciones
Producto de esta valoración, se identificaron 2 riesgos, de los cuales se determinó la
escala de prioridad de cada riesgo identificado.
6.8.3.11. Restricciones de las adquisiciones.
Para el proyecto, se han considerado las siguientes restricciones, que deben ser
tenidas en cuenta para determinar la capacidad de desempeño de los vendedores en el
cumplimiento del alcance.
Disponibilidad de fondos del proyecto, ya que uno de los riesgos es que el
desembolso de los recursos por parte del patrocinador se retrase.
Ubicación geográfica: Puede causar que los profesionales no acepten los contratos
por la dificultad de transportarse hasta el lugar donde se va a desarrollar el proyecto.
SALUD MENTAL 140
Estas restricciones se aplican a varias áreas que incluir horario, costo, alcance, los
recursos y la tecnología:
Cronograma de adquisiciones. El Cronograma del proyecto tiene establecidas
unas holguras, para lo cual debe tenerse en cuenta la línea base del proyecto. Las
actividades de adquisición, administración de contratos, y el cumplimiento del contrato
deben ser completadas dentro de la programación del proyecto planificado
Costo. El Presupuesto del proyecto tiene una reserva de contingencia y de gestión
asignadas. Estas reservas se utilizarán en caso de materializarse los riesgos asociados
a las adquisiciones y se podrán utilizar según el plan de contingencias definido en el
plan de los riesgos.
Alcance. Todas las actividades de adquisición y adjudicación de contratos deben
estar apoyadas en la declaración del alcance del proyecto aprobado y en la Estructura
desglose del trabajo.
Recursos. Todas las actividades de adquisición deben ser realizadas y gestionadas
con el personal asignado en la Estructura Desglose del Trabajo. No se contará con
personal adicional o reasignado para apoyar las actividades de adquisición en este
proyecto.
Tecnología. A continuación se describen las restricciones adicionales relacionadas
con las características mínimas que se deben cumplir con los equipos:
Capacidad.
Facilidad de operación y mantenimiento
Toda la información incluida en cada propuesta será utilizada como base de los
criterios de selección. Las propuestas que omiten información solicitada o que
contienen información incompleta serán descartadas de la consideración.
SALUD MENTAL 141
6.9. Plan de gestión de interesados
6.9.1. Registro de interesados
Identificación de los grupos de interesados
La articulación que se propone entre el sector público-privado y la comunidad se
desarrollará a través de los siguientes actores con sus respectivos roles:
• Gobernación del Chocó y Municipio de Istmina y Quibdó: Apoya y dirige la
ejecución del proyecto, así mismo garantiza su difusión y define criterios para el
desarrollo y la implantación del modelo propuesto.
Equipo de profesionales de la salud y las ciencias sociales: Implementarán una
serie de programas y estrategias, a nivel del hogar y la comunidad, con el objetivo de
impactar positivamente la salud mental de la población vulnerable en sus diferentes
ciclos vitales
• Población del Chocó: Quienes se benefician directamente del proyecto, ya que
contarán con el apoyo de personal calificado que los fortalecerá en el desarrollo de
factores protectores y la disminución de factores de riesgo para su salud mental.
De igual manera, además de la intencionalidad educativa y del acompañamiento al
paciente y su familia en todo tipo de atención, es importante el trabajo de prevención
con la comunidad, logrando espacios que incluyan acciones de todos los servicios,
sectores y organizaciones, para ser realizadas por el equipo de Salud Mental con
entrenamiento en APS renovada, esto se desarrollara con:
Organizaciones comunitarias, profesionales de otros sectores, autoridades y medios
de comunicación locales como una forma de participación regular en acciones
intersectoriales en los entornos naturales que concentran la permanencia e interacción
de las personas: escuelas, lugares de trabajo, barrios y poblaciones.
SALUD MENTAL 142
Usuarios o consultantes y sus familias de mayor riesgo, actividades para la
prevención de los problemas prioritarios de salud mental, de acuerdo a su edad y
género y a la especificidad de los factores condicionantes o desencadenantes.
Lactantes y pre escolares expuestos a estresores tales como: muchos hermanos,
familia disgregada o disfuncional, condiciones de vida difíciles por pobreza y
aislamiento, entre otros.
Escolares de primer ciclo básico con conductas des adaptativas, que viven sin su
padre, en los que hay una persona con enfermedad mental o pertenecen a familias que
no participan en redes comunitarias.
Adolescentes que viven en entornos violentos, expuestos a oferta de alcohol y
drogas, con fracaso escolar o deserción escolar.
Embarazadas y mujeres adultas que viven violencia intrafamiliar, con muchos hijos,
jefas de hogar, con enfermedades crónicas, en condiciones de vida difíciles por
pobreza y aislamiento.
Adultos mayores con insuficiente soporte familiar y social.
Mentores Comunitarios: Apoyan y facilitan el trabajo directo con la comunidad;
identificando población en riesgo, sirviendo de enlace entre la comunidad y los líderes
del programa, recopilando información acerca de las necesidades en salud mental de la
comunidad y brindando apoyo logístico en la realización de las actividades. Los
Mentores serán beneficiados, además, con un proceso de formación y capacitación
constante que se constituye en un factor protector para su desarrollo personal y
ocupacional.
SALUD MENTAL 143
Tabla 43 Registro de interesados
Nombre Rol Contacto
Ministerio de Salud Ministerio de Salud Celular y Correo Elect.
Gobernación del Choco Gobernación del Choco Celular y Correo Elect.
Secretaria de Salud Publica Secretaria de Salud Publica Celular y Correo Elect.
Secretaria de Planeación
Departamental
Secretaria de Planeación
Departamental
Celular y Correo Elect.
Coordinador del Proyecto Coordinador del Proyecto Celular y Correo Elect.
Coordinador logístico Coordinador logístico Celular y Correo Elect.
Médico psiquiatra Médico psiquiatra Celular y Correo Elect.
Consultores de estrategias
de intervención
Consultores de estrategias
de intervención
Celular y Correo Elect.
Médico general Médico general Celular y Correo Elect.
Abogado Abogado Celular y Correo Elect.
Contador Contador Celular y Correo Elect.
Alcaldes Alcaldes Celular y Correo Elect.
Secretarios de Salud
Municipal
Secretarios de Salud
Municipal
Celular y Correo Elect.
Enfermera Profesional Enfermera Profesional Celular y Correo Elect.
Auxiliares de enfermería Auxiliares de enfermería Celular y Correo Elect.
Psicólogo Psicólogo Celular y Correo Elect.
Publicista Publicista Celular y Correo Elect.
Técnico en sistemas Técnico en sistemas Celular y Correo Elect.
Fisioterapeuta Fisioterapeuta Celular y Correo Elect.
Terapeuta ocupacional Terapeuta ocupacional Celular y Correo Elect.
Trabajador social Trabajador social Celular y Correo Elect.
Líder de mentória
comunitaria
Líder de mentória
comunitaria
Celular y Correo Elect.
Población Población Celular y Correo Elect.
Fuente: Elaboración propia
6.9.2. Matriz de evaluación de los grupos de interesados
Se utilizara para clasificar a los interesados, el modelo de prominencia, que
describe clases de interesados basándose en su poder (capacidad de imponer su
voluntad), urgencia (necesidad de atención inmediata) y legitimidad (Su participación
es adecuada).
En la figura 20 se muestra el diagrama basado en el modelo de prominencia:
SALUD MENTAL 144
Figura 20 Modelo de prominencia
Tabla 44 Prioridad y categoría
Prioridad Categoría
Baja Inactivo
Poder
Discrecional
Legitimidad
Demandante
Urgencia
Media Dominante
Poder + Legitimidad
Peligroso
Poder + Urgencia
Dependiente
Legitimidad + Urgencia
Alta Critico
Poder + Legitimidad + Urgencia
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 145
6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados
Para gestionar a las partes interesadas del proyecto se deben mantener informados
a través de una comunicación frecuente sobre el estado del proyecto y el progreso, así
mismo se les debe consultar en forma periódica sobre la percepción que tienen del
mismo y la relación con sus propios intereses, para lo cual se planificaron las
estrategias de acción que se muestran en la tabla 45.
Tabla 45 Estrategias para involucrar interesados
Interesado Estrategia
Inactivo Estos interesados por lo general solo aparecen en el proyecto si algo se está realizando mal. No se debería enviar información detallada a este grupo.
Discrecional Interesados que se encuentran relacionados legítimamente con el proyecto (algún gerente de otra área por ejemplo). Sería suficiente con mantenerlos informados sobre los avances del proyecto.
Demandante Estas personas creen que todo es urgente y debería entregarse “para ayer”, pero no se debería prestar demasiada atención a estas supuestas urgencias.
Dominante Debemos enfocarnos en las expectativas de este grupo, pero sin necesidad de tratarlos con urgencia.
Peligroso Por ejemplo, aquel gerente experimentado que quiere imponer sus ideas en el proyecto sin formar parte del mismo. Mantenga a este grupo de interesados involucrados en el proyecto satisfechos.
Dependiente Aunque no tengan poder, debemos gestionarlos igual porque fácilmente pueden alinearse con otros interesados para influir sobre el proyecto.
Critico Prestar gran atención a los intereses necesarios y expectativas de este grupo.
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 146
7. Conclusiones
Como conclusiones de la creación del presenta plan podemos destacar:
Luego de crear un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del
Chocó, se incluye un estudio preliminar con la información amplia, clara y suficiente de
la población involucrada en este proyecto.
Dentro del análisis se deja conformada una unidad operativa de prevención de
trastornos mentales, integrado por un equipo de profesionales del área de la salud
capacitados para gestionar y desarrollar una serie de programas y estrategias que
contribuyan al buen progreso de este.
Es de suma importancia hacer una buena divulgación del proyecto, por ende, se deja
un plan de comunicaciones el cual incluye, cuñas radiales, medios impresos, artículos
publicitarios, campañas psicoeducativas y ludicorecreativas para que tenga eco en la
comunidad generando expectativas y un gran impacto.
De esta manera queda en evidencia la creación del modelo expuesto para ser
radicado en el banco de proyectos de la Gobernación del Chocó y sea ejecutado en la
vigencia asignada por el sponsor.
SALUD MENTAL 147
8. Recomendaciones
Se debe trabajar en mejorar el modelo implementado mediante este proyecto, ya
que las medidas que se adopten para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos,
siempre son bienvenida y las estrategias y programas son compatibles con la situación
del país que vive un proceso de postconflicto.
Debido a la escasez de recursos y los numerosos problemas que afrontan las
comunidades del Departamento del Chocó, se debe ampliar la cobertura y pensar en
implementar el modelo en los municipios restantes, para llegar a toda la población
afectada y que se puede beneficiar del modelo de atención primaria en salud.
Las actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación implementados deben
orientarse no sólo hacia la fiscalización, sino también de manera fundamental como un
instrumento de planificación y toma de decisiones.
SALUD MENTAL 148
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SALUD MENTAL 152
10. Apéndices
Apéndice A Descripción de la organización
Descripción de la organización
Empresa / organización Gobernación del Chocó
Descripción de la organización (marco histórico)
Descripción general.
El Departamento de Chocó está situado en el occidente del país, en la región de la llanura del Pacífico. Cuenta con una superficie de 46.530 km2 lo que representa el 4.0 % del territorio nacional. Limita por el Norte con la República de Panamá y el mar Caribe, por el Este con los departamentos de Antioquia, Risaralda y Valle del Cauca, por el Sur con el departamento del Valle de Cauca, y por el Oeste con el océano Pacífico.
Marco histórico de la organización.
Las tierras del departamento del Chocó estaban habitadas antes de la llegada de los conquistadores españoles por diversos grupos indígenas, entre ellos los cunas, que poblaban los alrededores del golfo de Urabá y el bajo Atrato, los chocóes o citaráes que habitaban el alto Atrato, los noanámaes, ubicados en la hoya del San Juan, y los baudóes que poblaban la costa del Pacífico.
La explotación de las inmensas riquezas mineras del Chocó, debido a las difíciles condiciones climáticas, obligaron a los colonizadores a utilizar esclavos negros africanos, que desplazaron a los indígenas habitantes de la región por lo cual los negros ocuparon y poblaron el territorio. La explotación minera ha sido el móvil más fuerte a través de los años en la colonización de estas tierras. Por decreto 1347 de 1906, se separó la provincia del Chocó del Cauca y se erigió como intendencia nacional integrada por las provincias de San Juan y del Atrato. Por la Ley 13 del 3 de noviembre de 1947 fue creado el departamento del Chocó.
SALUD MENTAL 153
Objetivos estratégicos de la organización
Mejorar las condiciones higiénico sanitarias, ambientales y del territorio, para el acceso oportuno y de calidad a todos los servicios de salud de los habitantes del Departamento del Chocó
Mejorar la capacidad de respuesta de la autoridad sanitaria, en el desarrollo de acciones de inspección vigilancia y control en todos los actores del Sistema general de seguridad Social en Salud (SGSS), en cumplimiento de las competencias normativas.
Promover estilos de vida saludables, mediante el fomento, la recreación y la cultura para mejorar los estilos de vida.
Promover la inclusión social de la población víctima del conflicto armado y población en situación de discapacidad.
Políticas institucionales A 2019 el departamento del Chocó contribuirá al mejoramiento de las Salud de sus habitantes mediantes desafíos que permitirán mejorar los indicadores, por lo tanto apuntará a:
Existencia de mejores condiciones higiénico sanitarias, ambientales del territorio, que permita a los habitantes un acceso oportuno y de calidad a todos los servicios de salud, lo que contribuirá a mejorar los indicadores y la calidad de vida de la población.
Aumentará la capacidad resolutiva de la autoridad sanitaria, habrá articulación intersectorial e interinstitucional lo que permitirá adecuada planeación en beneficio de los habitantes del Departamento , se mejorará la infraestructura y habrá recurso humano y logística para la prestación de los servicios de salud, en el desarrollo de acciones de inspección vigilancia y control en todos los actores del Sistema general de seguridad Social en Salud (SGSS), en cumplimiento de las competencias normativas.
Se promoverán los estilos de vida saludables en los habitantes del departamento, a través del fomento de la cultura y los estilos de vida para la prevención de las
SALUD MENTAL 154
Enfermedades Crónicas no transmisibles.
Se propenderá por la inclusión social de la población víctima del conflicto armado y población en situación de discapacidad
Misión, visión y valores Misión
La Gobernación del Chocó como ente territorial tiene como Misión ser el organismo armonizador y coordinador de las políticas y procesos de desarrollo social, en concordancia con los lineamientos nacionales e internacionales, cuya función es la de gestionar y garantizar los recursos necesarios para ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes.
Visión
Para el año 2020 la Gobernación del Chocó será una institución dotada de infraestructura moderna, con procesos y procedimientos ágiles y oportunos, que logren consolidar y ofrecer una información financiera, económica y social útil para la toma de decisiones, de sus entidades descentralizadas territorialmente o por servicio, que permita al Departamento convertirse en la Región de las Oportunidades, con una población educada, comprometida con el cambio y progreso de sus comunidades.
Valores
Los valores son cualidades que otorgamos a formas de ser y de actuar que las hacen deseables como características nuestras y de los demás, dado que son básicos en la construcción de una convivencia democrática, en el marco de los derechos humanos.
En este sentido, los valores orientadores de las interrelaciones, decisiones y prácticas de la función Pública de la Gobernación del Chocó son:
Respeto
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Responsabilidad
Seriedad
Sacrificio
Lealtad
Estructura organizacional
La gobernación basa su estructura en un sistema piramidal como observamos en la figura 1
Figura 21 Estructura organizacional
SALUD MENTAL 156
Mapa estratégico
Figura 22 Mapa estratégico organización
Cadena de valor de la organización
SALUD MENTAL 157
Apéndice B Equipos, infraestructura y materiales
Dotación
Sede administrativa y de capacitación
Sede administrativa amplia, con un espacio de 24 a 26 metros de profundo y de 6 a 7 metros de ancho, con baño.
Escritorios
Puesto de trabajo, elaborado en tables de 25 mm enchapado en formica de alta presión por ambas caras, cantos rígidos termo fundidos, platinas de unión metálicas, soportes metálicos en pintura electrostática, falda madera laminada, cajonera metálica en pintura electrostática 2*1, dimensión 1,50*1,50*0,73, incluye una silla giratoria operativa silla q1 de caja giratoria malla / espaldar medio/ asiento operativo/ (SYA2B) mecanismo de una palanca con ajuste de altura con 2 posiciones de bloqueo +sistema de tensión autopesante / base nylon Italia / ruedas para duro, conj. brazos rock en nylon graduables en altura.
Sillas giratorias de espaldas alto
Silla gerencial q1 giratoria malla blanca /espaldar alto marco negro / asiento ejecutivo tapizado en tela tipo 2 /(SYA 5B MTX) mecanismo de 3 palancas + movimiento sincronizado de inclinación de espaldar y asiento con 5 posiciones de bloqueo +sistema de tensión autopesante + ajuste de profundidad de asiento / base cromada / rodachinas PU para piso duro/con brazos rock graduables en altura.
Sillas auxiliares ref. Isósceles
Silla interlocutora, asiento tapizado tela tipo 1, estructura metálica en pintura electrostática, espaldar en malla.
Sillas plásticas Silla Rimax, Medidas 54.2 cm de largo x 55.5 cm de ancho x 74.5 cm de alto, silla dinastía con brazo, cómoda.
Aire acondicionado mini splace
Aire Acondicionado MinisplitI InverterAr 18.000 BTU KVSPDGM/CB Blanco Samsung.
Mesa de juntas Mesa de juntas para 10 puestos línea wood dimensión 3,4*1,2*0,73, incluye 10 sillas interlocutoras
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Archivadores Módulos de almacenamiento metálico en pintura electrostática dimensión 0,90*2,2*0,45.
Telón para videobeam Telón MANUAL DE PARED 180 cm X 180 cm.
Videobeam El video proyector o video beam son equipos basados en la tecnología de cristal LCD o DLP. Reciben señal para ser ampliada, mediante cualquier formato de señal de computador o de video y se puede conectar bajo cualquier sistema operativo de última tecnología.
Computador de escritorio Equips de escritorio, ThinkCentre S400z - All In One 21.5" FHD No-Touch, Monitor Stand, Intel I3-6100U Processor (2.3 Ghz), 4GB DDR4, 1TB HD 5400RPM 2.5" SATA3, Intel HD Graphics 520, Slim DVD Recordable, Gigabit Ethernet, Intel 3165+BT 1x1ac , Camera 720 HD, Energy Star, Win 10 Pro 64 Spanish, 3 Años Onsite
Computador portátil Portatil, V310 Intel Core i3-6100U Processor (2.30GHz), 4.0GB RAM, 1x500GB, 14 " HD AG (1366 x 768), Intel HD Graphics 520, Super Multi Tray CD/DVD, 720p HD Camera, Ethernet, WIFI+BT4.1 1X1AC, Bluetooth 4.1, Windows10 Professional, 1Year Depot.
Tablero acrílico con marcadores y borrador
Tablero borrable con cuadrícula y marco de aluminio, Elaborado en fórmica blanca, con cuadrícula tenue para facilitar la escritura. Incluye borrador y repisa porta marcadores. Tamaño: 80 cm x 120 cm.
Fotocopiadora impresora multifuncional laser Samsung scx-4833fd red
Función: Imprime - Copia - Escanea – Fax, Velocidad impresión - copia: 19 PPM N y C, Resolución impresión: Hasta 300 x 420 dpi, Resolución escáner: Hasta 1200 x 1200 dpi, Conectividad: Inalámbrica - Wifi - USB 2.0.
Piezas comunicativas
Afiches publicitarios Afiches, tamaño 1/2 pliego 70x50 cm full color 4x0 en propalcote 200gr
Plegables (4 tintas, 2 cuerpos, papel propalcote
Plegables, en propalcote 150gr, full color 4x4, dividido en tres cuerpos, tamaño abierto 21x27cm.
Llaveros publicitarios Llaveros publicitarios estampados 1 tinta
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Dulces publicitarios Dulces publicitarios estampados a una tinta
Monederos publicitarios Monederos publicitarios estampados una tinta
Cartucheras publicitarias Cartucheras publicitarias estampadas una tinta
Lapiceros publicitarios Lapiceros publicitarios estampados una tinta
Camisetas publicitarias Camisetas tipo polo color blanco, bordadas
Gorras publicitarias Gorras estampadas 1una tinta
Botón publicitario Botones Publicitarios full color impreso.
Canguros publicitarios Canguros estampados una tinta
Mochilas publicitarias Mochilas publicitarias estampadas a una tinta
Agendas Agendas tradicional tapa dura full color con el logo institucional, 80 hojas internas una tinta en bond 70 gr, 1 hoja con calendario y datos personales a una tinta en bond 70 gr. tamaño 24x161/2 cm cerrada. Argollada.
Termos publicitarios Termos publicitarios estampados a una tinta
Adhesivos magnéticos con imagen institucional
Adhesivos magnéticos
Pendones 1*1,50 m Pendones de 1x1.50mtr, full color 4x0
Carpa institucional Carpas estampada
Video (producción de video - clip y grabación)
Pre producción: Escritura del libreto y o continuidad de acuerdo a la propuesta de los creativos de la compañía. Producción (Rodaje): Grabación de imágenes en video testimonios e imágenes de apoyo con cámara profesional DSLR y óptica fotográfica en calidad FULL HD .Post Producción: Edición y montaje del material haciendo uso de
SALUD MENTAL 160
hardware y software especializado y licenciado. Musicalización con una amplia biblioteca sonora libre de derechos de autor y locutores de reconocimiento, nacional e internacional.
Animación en 2D y motion ghrapihcs para el manejo de graficaciòn y logos.
Plan de Medios
Radio Producción Musical Composición, Grabación Mezcla y Masterizaciòn de todos los instrumentos con voces profesionales y elementos de la banda sonora.
Productos: Jingle campaña oficial, - Cuñas
Prensa Diseño Pieza grafica para pauta impresa en periódico o prensa. Emisión dominical media página horizontal: aprox 25x16,5 cms.
Televisión Regional Canal CNC Quibdó: Dos veces al día un minuto diario En la franja de la mañana y en horario triple A. Radio Caracol : 4 cuñas, veces al día en las franjas triple A de la mañana y la noche
Apoyo logístico recurso humano
Chalecos Chalecos en dryl bordados con el logo institucional
Gorras Gorras bordadas con el logo institucional
Escarapelas Escarapelas en pvc
Tabla planillera Tablas Panilleras metálicas
Sonido (cabina, micrófonos, trípode)
Cabina de Sonido Activa 1000W Bluetooth y Stand Audiopro PRO400BT-USB- Negro.
Trípode Base Stand Metálico Para Cabina de Audio Audiopro Stand1 – Negro.
Micrófono SHURE SV200- Negro.
SALUD MENTAL 161
Alquiler vans con capacidad para 12 personas
Buseta con capacidad para 12 personas, incluyendo el costo del conductor y el combustible.
Apoyo logístico capacitación de recurso humano y planificación de actividades.
Refrigerios El servicio de refrigerio, deberá mantener las condiciones de limpieza y pulcritud en su vestimenta de trabajo, cuidado personal, manipulación de los alimentos y limpieza de los ambientes de la cocina.
Material de apoyo Cartillas, material de apoyo logístico para la capacitación de recursos humanos y planificación de actividades, descripción de las actividades del proyecto x cada una de las áreas procesionales, según muestras subministradas
Apoyo logístico programas
Refrigerios El servicio de refrigerio, deberá mantener las condiciones de limpieza y pulcritud en su vestimenta de trabajo, cuidado personal, manipulación de los alimentos y limpieza de los ambientes de la cocina.
Cartillas Cartillas, suministros para la ejecución de apoyo logístico programa, caratula full color en propalcote 240gr, plastificado brillante 1x0, 48 paginas internas 4x4 en bond 70 gr, acabado en lomo rustico. tamaño cerrado 21x27cm.
Material psicoeducativo (plegables)
Plegables, en propalcote 150gr, suministros para la ejecución de apoyo logístico programa embarazo feliz - inicio de vida saludable full color 4x4, dividido en tres cuerpos, tamaño abierto 21x27cm.
Apoyo logístico encuentros de salud mental (2 eventos: lanzamiento y cierre).
Alquiler salón Salón tendrá un espacio cómodo, con aire acondicionado, con capacidad para 2000 personas que asistirán a los eventos de salud mental en los dos municipios del departamento del chocó.
Refrigerios (para dos eventos cada uno de 1000
El servicio de refrigerio, deberá mantener las condiciones de limpieza y pulcritud en su vestimenta de trabajo, cuidado personal, manipulación de los alimentos y limpieza de los
SALUD MENTAL 162
personas, total 2000 refrigerios)
ambientes de la cocina.
Alquiler de sillas Sillas tipo rimax para el desarrollo de los eventos de salud mental
Logística Se contaran con 15 meseros distribuidos en los dos eventos, estas personas deberán estar bien presentadas, con buena actitud para prestar el servicio.
Grupos artísticos (locales) Se contaran con tres grupos artísticos locales para amenizar los dos eventos en los dos municipios del departamento del chocó.
Recurso humano
Cargo Cantidad Rol
Gobernador del choco
1 Dar cumplimiento a las metas establecidas para el sector salud en su Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2019
Coordinador del proyecto
1 Médico Psiquiatra ó Profesional del área de la salud con especialización en gerencia de la seguridad social y maestría en administración de empresas experiencia en manejo de personal, alta capacidad para planear, coordinar y evaluar y gerenciar proyectos sociales.
Coordinador logístico
1 Profesional ingeniero industrial o administrador de empresas, experiencia en manejo de personal, alta capacidad para planear, coordinar y evaluar y apoyar el tema logístico de proyectos sociales.
Médico psiquiatra 4 Profesional en psiquiatría, con experiencia mínima de 1año en programas de promoción y prevención y/o salud pública certificada.
Consultor 2 Profesionales de la salud, con especialización en temas concernientes a la salud mental, con maestría en temas relacionados con salud mental, con experiencia mínima de 5 años en proyectos de salud enfocados a la comunidad, y experiencia de 1 año en el abordaje de Atención primaria en Salud mental.
SALUD MENTAL 163
Médico general 2 Profesional en medicina con experiencia mínima de un (1) año en el sector de salud pública.
Enfermera profesional
3 Profesional en enfermería con experiencia mínima de un (1) año en el sector de salud pública.
Auxiliar de enfermería
10 Auxiliares de enfermería con experiencia mínima de 6 meses en el sector salud.
Trabajador social 7 Profesionales en trabajo social, con experiencia mínima de 1 año en procesos comunitarios tendientes al abordaje psicosocial desde la mirada individual, familiar y colectiva.
Psicóloga 8 Profesionales en psicología, con experiencia mínima de 1 año en programas de promoción y prevención certificadas y/o que tengan experiencia en programas de salud pública.
Fisioterapeuta 4 Profesional en fisioterapia con experiencia mínima de 2 años en acompañamiento en el manejo de movimientos corporales y todo lo relacionado en el aspecto físico en la población abordada.
Abogado 2 Abogados con conocimientos del Sistema de Seguridad social en salud experiencia acreditada de seis meses.
Contador 1 Contador con conocimientos del Sistema de Seguridad social en salud experiencia acreditada de seis meses.
Terapista ocupacional
4 Profesional en salud ocupacional, con experiencia mínima de 1 año en el abordaje de disfunciones cognitivas, sensoriales, perceptuales y sociales en población infantil y adulta mayor.
Publicista 1 Profesional en publicidad, con experiencia mínima de 3 años, previo certificado de tener actitudes en diseño y elaboración de piezas comunicativas de alto impacto.
SALUD MENTAL 164
Técnico en sistemas
2 Técnico en Sistema con experiencia en manejo de base de datos, experiencia acreditada de 6 meses mínimo.
Mentor comunitario 25 Personas mayores de edad que sepa leer, escribir, y realizar cálculos sencillos, que posea conocimiento y trabajo previo comunitario con el territorio y/o sector donde desempeñará su trabajo.
SALUD MENTAL 165
Apéndice C Análisis Pestle
Componente Factor Descripción del factor en el entorno del proyecto
Fase de análisis Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto?
¿Cómo potenciaría los efectos positivos y disminuiría los negativos?
I P Im C Cr Mn N I P Mp
Ambiental Logística Condiciones climáticas Estos fenómenos son susceptibles de ocurrir principalmente en zonas tropicales como las que se encuentra la región del choco, enfocándose en los municipios de Quibdó e Istmina, estando expuesto a inundaciones, deslizamientos, etc. Problemas adheridos a la dinámica natural de la región. Se considera que la ocurrencia de Condiciones climáticas asociadas a los
X X Suspensión de la actividad planeada. Retraso en la ejecución del proyecto. Resultados no alcanzados.
Cancelación de evento. Cambio de lugar para desarrollar actividades. Transporte de personal profesional.
Ambiental Operativizacion
X X Suspensión de ejecución de actividades programadas. Incremento de algunas actividades planeadas.
SALUD MENTAL 166
cambios constituye un riesgo tolerable.
Político
Orden publico
Son aquellos eventos que interrumpen la paz de la ciudadanía; la principal causa de riesgo de violación de derechos humanos, consiste en la dinámica que hay de confrontación por grupos armados que están ocasionando restricción a la movilidad, confinamiento, instalación de artefactos explosivos en los territorios colectivos, desplazamientos familiares y masivos, asesinatos selectivos y masacres.
x
x
Cancelación de evento. Cambio de lugar para desarrollar actividades.
Con la acción se proyecta la capacitación y concientización a toda la comunidad del riesgo impredecible que existe, con el fin de evitar retrasos en el cumplimiento de avance en los diferentes programas. Generando por parte de la comunidad pérdida de interés en la participación de los mismos.
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 167
Categoría: Político Económico Social Tecnológico Ambiental
Fase: I: Iniciación P: Planificación Im: Implementación C: Control Cr: Cierre
Nivel de incidencia: Mn: Muy negativo N: Negativo I: Indiferente P: Positivo Mp: Muy positivo
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Apéndice D Acta de constitución
Gobernación del Chocó
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó..
Grupo de proceso Inicio
Documento Acta de constitución
Sigla ISM-001 Fecha aprobación
Descripción del proyecto
Con este proyecto se busca crear una unidad operativa de prevención de los trastornos mentales y promoción de la salud mental, la cual estará conformada por un equipo de profesionales de la salud y las ciencias sociales, que apoyado por un grupo de 25 personas de la comunidad “mentores comunitarios”, quienes recibirán la capacitación necesaria, implementarán una serie de programas y estrategias, a nivel del hogar y la comunidad, con el objetivo de impactar positivamente la salud mental de la población vulnerable en sus diferentes ciclos vitales, enfocándose particularmente en la prevención y el abordaje de problemáticas como el consumo de spa, los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, el abuso y abandono de menores, la violencia intrafamiliar, el bullying o matoneo y el embarazo en adolescentes y prevención del suicidio. Lo anterior se complementará con un plan de medios de alto impacto que incluye estrategia radial, medios impresos y artículos publicitarios. Así mismo, los programas se complementarán con la realización de campañas psicoeducativas y el uso de estrategias lúdico-recreativas.
Descripción del producto del proyecto
Objetivo General:
Disminuir el porcentaje de población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental en el Departamento del Chocó.
Meta: disminución en un 35% de la población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental.
SALUD MENTAL 169
Objetivos Específicos:
Implementar el modelo de atención Primaria en Salud renovada en salud mental para la prevención de los trastornos mentales y promoción de la salud mental, para favorecer el desarrollo de factores protectores y disminuir los factores de riesgo en la población del Departamento del Chocó.
Meta: Modelo Implementado en el 100%.
Facilitar el acceso a los servicios de salud mental para adoptar estilos y hábitos de vida saludable que conlleven a un bienestar físico y mental de la población.
Meta: Acceso facilitado a las 20.000 personas beneficiadas.
Implementar una estrategia psicoeducativa dirigida a la población en general acerca de la enfermedad mental y el estigma de la misma.
Meta: Estrategia Implementada en el 100%.
Alineamiento Del Proyecto.
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por Un Nuevo País” Con vigencia del 2014 – 2018, con una estrategia transversal de la movilidad social y con objetivos muy claros de mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, bajo el programa de salud pública y prestación de servicios.
Contribución al Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial “Oportunidades Para Todas las Subregiones 2016 – 2019” con vigencia del 2016 – 2019, con una estrategia para el desarrollo humano sostenible, bajo el programa de la salud como un Derecho de todas las regiones.
Análisis Costo – Beneficio
La relación beneficio/costo, está representada en la posibilidad de disminuir los costos por atención de personas
con problemas de salud, y se muestra en la tabla 12.
SALUD MENTAL 170
Tabla 46 Análisis beneficio/costo
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 (PROYECTADO)
SUMATORIA COSTO DE CAPITAL
4,09%
NETOS
Beneficios $ 3.280.460.000
$ 3.378.880.000 $ 6.659.340.000
$ 272.367.006
$ 6.386.972.994
Costos $ 5.578.263.163
$ 3.383.950.787 $ 8.962.213.950
$ 8.962.213.950
Beneficio / Costo B/C 0,743 0,713
Tasa mínima alternativa de retorno 4,09%
Costo de capital 0,409
Índice de beneficio 0,713 0,713
Fuente: Elaboración propia
Los beneficios/costos corresponden a 0,713, que es una cifra menor que uno, lo que nos dice que el proyecto no es
aconsejable o viable desde el punto de vista financiero, pero lo que se busca es una labor de tipo social que
representa una inversión en salud para la población.
B/C= 0,713 1
Marco legal
Como sustento legal de las acciones contempladas en el presente proyecto se encuentran:
Plan de desarrollo: oportunidades para todas las subregiones, línea estratégica:, oportunidades de paz, para la reconstrucción del tejido social de todas las subregiones programas: modelo de atención integral en salud MIAS, con el desarrollo de estos programas lo que se busca es realizar acciones que desarrollen e implementen actividades y procesos efectivos basados en la evidencia, teniendo como finalidad disminuir el impacto negativo que el estrés
SALUD MENTAL 171
psicosocial tiene en el bienestar individual y colectivo, reduciendo la carga relacionada con los trastornos mentales y, favoreciendo el desarrollo de factores protectores para la enfermedad mental, fomentando estilos y hábitos de vida saludables que fortalezcan el equilibrio psicosocial de la comunidad chocoana representada en los municipios de Istmina y Quibdó.
Ley 1616 del 2013 de Salud Mental, el objeto de la presente ley es garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la salud Mental a la población colombiana, priorizando a los niños, niñas y adolescentes, mediante la promoción de la salud, y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en Salud Mental en el ámbito del sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 49 de la constitución y con fundamento en el enfoque promocional de calidad de vida, la estrategia y principios de la atención primaria en salud.
Artículo 49 de la Constitución Nacional de Colombia, la atención de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.
Ley 1098 Código de Infancia y Adolescencia, el cual tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas, a los y las adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión y que prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.
Ley 1361 de 2009, por medio de la cual se crea la Ley de Protección Integral a la Familia, estipula como objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad; así mismo, establecer las disposiciones necesarias para la elaboración de una Política Pública para la familia. Artículo 03, Principios, Atención Preferente: Es la obligación del Estado y la sociedad, la implementación de acciones que minimicen la vulnerabilidad de las familias, dentro del contexto del Estado Social de Derecho. (Artículo 10) Crear observatorios de familia regionales adscritos a la oficina de Planeación Departamentales o municipales y formular y ejecutar la política pública de apoyo y fortalecimiento de la familia (artículo 13).
Ley 1122 del 2007, esta ley tiene como objeto realizar ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, teniendo como prioridad el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se hacen reformas en los aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los programas de salud
SALUD MENTAL 172
pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y la organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de salud, donde fueron incorporadas las siguientes propuestas presentadas en: Cobertura universal de aseguramiento en los niveles I.II y III del Sisbén. (Artículo 9 de la ley 1122 del 2007 y la garantía de atención inicial de urgencias a cualquier IPS del país para todos los colombianos. (Artículo 20 de la Ley 1122 de 2007).
Ley 1438 de 2011, "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones".Declarada EXEQUIBLE, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-791 de 2011, por el cargo examinado.
Resolución 1841 de 2013, por el cual se adopta el Plan decenal de salud Pública (2012-2021).
Ley 1751 de 2015 o LES: ley estatutaria de salud (Derecho y mecanismo de protección).
Ley 1753 de 2015: Plan Nacional de desarrollo 2014-2018.
Resolución 249 de 2016, por el cual se adopta la Política de Atención en salud integral de salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS).
Ley 1306 del 2009 Por la cual se dictan normas para la Protección de Personas con Discapacidad Mental y se establece el Régimen de la Representación Legal de Incapaces Emancipados, La presente ley tiene por objeto la protección e inclusión social de toda persona natural con discapacidad mental o que adopte conductas que la inhabiliten para su normal desempeño en la sociedad.
La protección de la persona con discapacidad mental y de sus derechos fundamentales será la directriz de interpretación y aplicación de estas normas. El ejercicio de las guardas y consejerías y de los sistemas de administración patrimonial tendrá como objetivo principal la rehabilitación y el bienestar del afectado.
Objetivos del proyecto
Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito
SALUD MENTAL 173
Alcance La Gobernación del Chocó con recursos del fondo de desarrollo regional, implementará el modelo de atención primaria en salud, con un enfoque social y comunitario para la prevención de los trastornos mentales en los municipios de Quibdó e Istmina, a través de una unidad operativa de prevención de los trastornos mentales y promoción de la salud mental, la cual estará conformada por un grupo de profesionales de la salud y las ciencias sociales, quienes durante 10 meses realizaran campañas apoyadas en personas de la comunidad.
Porcentaje 35 %
Tiempo Concluir el proyecto dentro del cronograma aprobado por el Gobernador del Chocó.
Meses 16
Costo Ejecutar el presupuesto asignado Porcentaje 100 %
Calidad Implementación del modelo APS (Atención primaria en salud) renovada Porcentaje 100 %
Satisfacción del cliente
Implementar los comités de vigilancia epidemiológica Numero 10
Definición de requisitos del proyecto
Responsable Requerimiento Entregable
Ministerio de Salud
Secretaria de Salud Departamental
Municipios.
Aplicar la resolución 249 de 2016, por el cual se adopta la Política de Atención en salud integral de salud (PAIS) y el Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS).
Un proyecto intersectorial que entrega a largo plazo herramientas que mejoran la calidad de vida de los beneficiarios y que aumenta el número de AVISAS (años de vida Saludable) desde el componente de salud mental.
Gobernación del Chocó. Se debe ajustar al Modelo de Atención Primaria en Salud con enfoque social y comunitario para la Prevención de los
Informe final del proyecto implementado en Istmina y Quibdó
SALUD MENTAL 174
Trastornos Mentales y Promoción de la Salud Mental en el Departamento del Chocó.
Coordinador del proyecto La ejecución de las estrategias contempla un tiempo de 10 meses.
Informes mensuales
Director del proyecto El tiempo total para la ejecución del proyecto es de 16 meses
Acta de constitución autorizando el inicio
Involucrados Informar sobre las actividades realizadas Los informes requeridos en cada una de las actividades.
Coordinador logístico Tener sede administrativa adecuada y bien dotada de acuerdo a las necesidades y requerimientos
Dotación
Cronograma del proyecto
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
Proyecto Salud Mental 480,63 días lun 15/01/18 mar 19/11/19
Dirección del proyecto 480,63 días lun 15/01/18 mar 19/11/19
Inicio del proyecto 23 días lun 15/01/18 jue 15/02/18
Planificación 51 días jue 15/02/18 vie 27/04/18
Implementación del plan 408,5 días jue 5/04/18 mar 29/10/19
Monitoreo y control 346 días lun 21/05/18 mar 17/09/19
SALUD MENTAL 175
Cierre y entrega final 45 días mar 17/09/19 mar 19/11/19
Cronograma e hitos del proyecto
Fin del inicio 0 días jue 15/02/18 jue 15/02/18
Fin Planificación 0 días jue 5/04/18 jue 5/04/18
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 0 días jue 5/04/18 jue 5/04/18
Implementar modelo de APS renovada en salud mental 0 días lun 30/04/18 lun 30/04/18
Fin Monitoreo y control 0 días mar 17/09/19 mar 17/09/19
Fin Proyecto 0 días mar 29/10/19 mar 29/10/19
Restricciones de alto nivel
Internos a la organización Ambientales o externos a la organización
SALUD MENTAL 176
No exceder el presupuesto asignado
No exceder el tiempo programado
Los usuarios deben corresponder a los municipios escogidos
La población a atender no puede sobrepasar la cantidad a atender
La situación de orden público (Inseguridad).
Las condiciones medio ambientales
Supuestos
Internos a la organización Ambientales o externos a la organización
Se cumple una gestión pertinente en el proceso contractual
El presupuesto a ejecutar será asignado puntualmente.
Se cuenta con los profesionales dentro del área.
Los materiales y dotación se adquirirán según el cronograma
Para la implementación del plan se cuenta con el apoyo de los líderes de las comunidades
Las empresas contratadas cumplen con las especificaciones técnicas.
Principales riesgos de alto nivel
Debido a la confrontación armada, el orden público se ve afectado, lo que incide en el desarrollo normal de convivencia, lo que puede restringir la asistencia de los afectados a las capacitaciones.
Por ser una zona tropical las condiciones climáticas varían constantemente lo que dificulta el acceso a los sitios de trabajo, retardando el inicio de las actividades.
Debido a la falta de profesionales idóneos en la región, se puede demorar el proceso contractual y se presentaría
SALUD MENTAL 177
retraso en el inicio de la implementación
Demoras en el proceso contractual
Presupuesto preliminar
Concepto Monto ($)
Personal Recurso humano $2.915.800.000
Materiales Suministros $3.432.959.000
Equipos Dotación $ 289.918.000
Otros Costos indirectos $2.257.150.180
Reserva de Contingencia Riesgos $ 55.000.000
Reserva de gestión Imprevistos $ 11.386.770
Total Presupuesto $8.962.213.950
Lista de interesados
Nombre Rol en el proyecto Fase de mayor interés
Clasificación
Interno/Externo
Apoyo/ Neutral/Opositor
Gobernador
Del Choco
Patrocinador Inicio Interno
SALUD MENTAL 178
Director del proyecto Autoridad Todo Interno
Coordinador logístico Autoridad Todo Interno
Médico psiquiatra Profesional a contrato Implementación Externo
Consultor Profesional a contrato Planeación Externo
Médico general Profesional a contrato Implementación Externo
Enfermera profesional Profesional a contrato Implementación Externo
Auxiliar de enfermería Profesional a contrato Implementación Externo
Trabajador social Profesional a contrato Implementación Externo
Psicóloga Profesional a contrato Implementación Externo
Fisioterapeuta Profesional a contrato Implementación Externo
Abogado Profesional a contrato Planeación
Implementación
Externo
Contador Profesional a contrato Implementación Externo
Terapista ocupacional Profesional a contrato Implementación Externo
Publicista Profesional a contrato Implementación Externo
Técnico en sistemas Profesional a contrato Implementación Externo
Mentor comunitario Personal a contrato Implementación Externo
Niveles de autoridad
SALUD MENTAL 179
Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad
Decisiones de recurso humano Posibilidad de tomar decisiones con relación a la destinación del personal a cada grupo de trabajo e integración de comités.
Gestión de presupuesto y sus variaciones Aprobar en caso de necesidad de cargos adicionales
Decisiones técnicas Aprobar cambios en la programación de actividades y tareas
Resolución de conflictos Posibilidad de tomar decisiones sobre la forma de relacionarse de los interesados
Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad.
Gestionar la consecución de recursos adicionales.
Designación del director del proyecto
Nombre Carlos Alberto Cardona
Reporta a: Patrocinador Gobernador del Chocó
Adalgiza Sánchez Montes de Oca
Supervisa a: Coordinador del Proyecto
Nivel de autoridad Supervisa el proyecto a nivel de alcances, costos y tiempos. Es responsable de los gastos generales del programa y de controlar la calidad del proyecto, debe ser informado específicamente sobre cualquier cambio propuesto por algún interesado o equipo del proyecto. Es quien revisa y aprueba cualquier cambio que se presente y toma la decisión sin que se vea afectado el desarrollo y cronograma del proyecto.
SALUD MENTAL 180
Apéndice E Informe final
Gobernación del Chocó
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso Cierre
Documento INFORME FINAL
Sigla ISM-001 Fecha aprobación
Verificación cierres
Requisitos Si No Pendiente
Aceptación del patrocinador
Costos
Lecciones aprendidas
Registros
Procesos de dirección
Adquisiciones
Satisfacción del cliente
SALUD MENTAL 181
Entregables
Recursos
Informe de cierre
Contratos
Archivos
Resumen de lecciones aprendidas
1.
2.
3.
Éxitos del proyecto
1.
2.
3.
Resumen conclusiones
SALUD MENTAL 182
1.
2.
3.
Aprobaciones
Coordinador proyecto Fecha
Director proyecto Fecha
Gobernador del Chocó Fecha
SALUD MENTAL 183
Apéndice F Gestión de beneficios
Beneficios
Beneficio 1: Beneficio económico
Beneficios objetivo Costo evitado a la población atendida en la atención en salud Mental.
Tratamiento psicosocial: $190.000 (promedio de 5 sesiones cada una con un valor aproximado de $38.000).
Alineación estratégica 2.2 Estrategia del Plan de desarrollo Departamental o sectorial
Desarrollo Humano sostenible.
Plazo para obtener los beneficios 10 meses
Dueño de los beneficios Población atendida
Métricas Población atendida X Valor tratamiento = Costo evitado
Supuestos Se atenderá la totalidad de la población programada
Riesgos Si se realizan más de 5 secciones se sobrepasa el valor del tratamiento por persona, lo que aumenta el presupuesto.
Beneficio 2: disminución eventos de agresión intrafamiliar
Beneficios objetivo Se disminuyen dramáticamente los números de eventos de agresión intrafamiliar, preservando la integridad de las personas que componen el núcleo familiar, evitando la pérdida de vidas humanas y la discapacidad por las agresiones y los daños mentales que subyacen a esos eventos.
Alineación estratégica 2.1. Programa del plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
SALUD MENTAL 184
- La salud como un derecho de todas las regiones.
Plazo para obtener los beneficios 10 meses
Dueño de los beneficios Familias atendidas
Métricas Porcentaje implementación programa (100 %)
Supuestos La población objetivo asiste a las capacitaciones
Riesgos Por temor las personas detectadas no asistan a las capacitaciones, dificultando el cumplimiento de la meta
Beneficio 3: equidad
Beneficios objetivo Se genera un cambio en el imaginario que la sociedad tiene de la salud mental y que lleva a la discriminación y estigmatización de las personas afectadas y su familia.
Alineación estratégica 2.2 Estrategia del Plan de desarrollo Departamental o sectorial
Desarrollo Humano sostenible.
Plazo para obtener los beneficios 10 meses
Dueño de los beneficios Personas beneficiadas
Métricas Número de personas (20.000)
Supuestos Se logrará el objetivo de la campaña
Riesgos Por situaciones de orden público o ambientales, no se cumpla con el
SALUD MENTAL 185
cronograma, dificultando la implementación del modelo.
Beneficio 4: competitividad
Beneficios objetivo Se contribuye positivamente al bienestar individual y colectivo, a la calidad de vida de los ciudadanos y al funcionamiento y la productividad social en los municipios de Istmina y Quibdó, Toda vez que el capital mental es considerado uno de los ejes básicos del crecimiento y la prosperidad de la sociedad.
Alineación estratégica 2.1. Programa del plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
- La salud como un derecho de todas las regiones.
Plazo para obtener los beneficios 10 meses
Dueño de los beneficios 35% de la población total (141.773)
Métricas Asistentes a las campañas (20.000)
Supuestos Disponibilidad de los recursos
Riesgos Las dificultades que se puedan presentar en el proceso de adquisiciones y contratación, demoran la realización de las campañas
Beneficio 5: sostenibilidad
Beneficios objetivo Se disminuye el impacto económico de los trastornos mentales, el cual es amplio, duradero y enorme, e imponen elevados costos en los individuos, familias y comunidades.
Alineación estratégica 2.2 Estrategia del Plan de desarrollo Departamental o sectorial
Desarrollo Humano sostenible.
SALUD MENTAL 186
Plazo para obtener los beneficios 10 meses
Dueño de los beneficios Población atendida
Métricas Población atendida X Valor tratamiento = Costo evitado
Supuestos Se atenderá la totalidad de la población programada
Riesgos La demora en el proceso de contratación y adquisición de recursos, retarda el cumplimento del proyecto
SALUD MENTAL 187
Apéndice G Lecciones aprendidas
LECCIONES APRENDIDAS
Proyecto Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó. Preparado por: Director proyecto Lección aprendida N. 01 Fecha Nombre que se propone para la lección: Adquisición de recursos Rol del que propone la lección: Coordinador logístico Paquete de trabajo (PDT) 1.4.2 Adquirir recursos
Actividad o tarea 1.4.2.1 Dotar recursos
Que paso? Por ser un modelo a implementar con especificaciones definidas, se dificultó adquirir los
recursos en el área.
Impacto Retraso en la dotación de materiales.
Acciones correctivas Realizar invitación a presentar propuestas a proveedores de otras regiones Contratar en forma directa algunos materiales
Lecciones aprendidas Se debe permitir a los proveedores presentar alternativas que cumplan con el objetivo del modelo.
Recomendaciones a futuro Solicitar al ministerio de salud actualizar constantemente las especificaciones de acuerdo con los avances tecnológicos.
Informar a: Secretaria de salud departamental
Documentos que se anexan Proceso licitatorio
Firma
SALUD MENTAL 188
Fuente: Elaboración propia
SALUD MENTAL 189
Apéndice H Gestión de cambios
Gobernación del Chocó
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso
Documento Control integrado de cambios
Sigla ISM-001 Fecha aprobación
Cambiar el enfoque de gestión:
Determinar los pasos para el control de cambios
Definiciones de cambio:
Cambio de cronograma: Lo relacionado a adición de tiempo o reprogramación de actividades
Cambio de presupuesto: Cambios relacionados con el monto presupuestado para cada actividad
Cambio de alcance: Cambios relacionados con modificaciones al alcance del proyecto
Cambios de documento de proyecto: Cambios relacionados con los documentos o entregables del proyecto.
Mandos de cambio
Nombre Papel Responsabilidad Autoridad
Persona que genera el cambio Involucrados En forma justificada generar la solicitud de cambio.
No
SALUD MENTAL 190
Autoridad que revisa nivel1 Coordinador del proyecto
En forma justificada generar la solicitud de cambio. Revisar si es crítico no el cambio. Aceptar o no el cambio. Comunicar el cambio aceptado. Generar el cambio. Archivar.
Autoriza al solicitante 1
Autoridad que revisa nivel 2 Gerente del proyecto
En forma justificada generar la solicitud de cambio. Revisar si es crítico no el cambio. Aceptar o no el cambio. Comunicar el cambio aceptado. Generar el cambio. Archivar.
Autoriza al que revisa nivel 1
Autoridad que revisa nivel 3 Patrocinador del proyecto
En forma justificada generar la solicitud de cambio. Revisar si es crítico no el cambio. Aceptar o no el cambio. Comunicar el cambio aceptado. Generar el cambio. Archivar.
Autoriza al que revisa nivel 2
Proceso de Control de cambio:
Presentación de solicitud de cambio El involucrado presenta la solicitud de cambio en el formato establecido, justificando las causas y mencionando los efectos del cambio. Se pasa el siguiente nivel para el análisis del cambio.
Seguimiento a solicitud de cambio La autoridad correspondiente una vez recibe la solicitud del cambio, evalúa si es crítico o no la solicitud del cambio, si es posible aceptarla o es necesario escalar la solicitud. Finamente archiva el cambio para retroalimentación del proceso y base de conocimientos.
Revisión de solicitud de cambio En caso que la solicitud se pueda aceptar, se evalúa. En caso de aceptar el
SALUD MENTAL 191
cambio se comunica y da trámite al cambio solicitado.
Disposición de petición de cambio Al final se archiva el cambio para documentar el proceso y que sirva de antecedente.
SALUD MENTAL 192
Apéndice I Enunciado del alcance
Gobernación del Chocó
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso
Documento Enunciado del alcance
Sigla ISM-001 Fecha aprobación
Alineamiento del proyecto
Contribución al Plan Nacional de Desarrollo “Todos Por Un Nuevo País” Con vigencia del 2014 – 2018, con una estrategia transversal de la movilidad social y con objetivos muy claros de mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, bajo el programa de salud pública y prestación de servicios.
Contribución al Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial “Oportunidades Para Todas las Subregiones 2016 – 2019” con vigencia del 2016 – 2019, con una estrategia para el desarrollo humano sostenible, bajo el programa de la salud como un Derecho de todas las regiones. Objetivos del proyecto
Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito
Alcance La Gobernación del Chocó con recursos del fondo de desarrollo regional, implementará el modelo de atención primaria en salud, con un enfoque social y comunitario para la prevención de los trastornos mentales en los municipios de Quibdó e Istmina, a través de una unidad operativa de prevención de los trastornos mentales y promoción de la salud mental, la cual estará conformada por un grupo de profesionales de la salud y las ciencias sociales, quienes durante 10 meses realizaran campañas apoyadas en personas de la comunidad.
Porcentaje 35 %
Tiempo Concluir el proyecto dentro del cronograma aprobado por el Gobernador del Chocó.
Meses 16
Costo Ejecutar el presupuesto asignado Porcentaje 100 %
SALUD MENTAL 193
Calidad Implementación del modelo APS (Atención primaria en salud) renovada Porcentaje 100 %
Satisfacción del cliente
Implementar los comités de vigilancia epidemiológica Numero 10
Factores críticos de éxito del proyecto
Descripción Indicador
Disminuir el porcentaje de población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental en el Departamento del Chocó.
Disminución de la población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y problemas asociados a la salud mental.
Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas
Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas implementadas
Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas
Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social
Campañas de promoción y prevención producidas
Actividades a desarrollar
Comités De Vigilancia Epidemiológica Realizados
Productos del proyecto
El proyecto contiene una serie de acciones que son alternativas o complementarias, por tanto no se considera necesario describir estructuras totalmente diferenciales.
Con esta alternativa se busca desarrollar e implementar un modelo que fundamentado en la búsqueda efectiva, basadas en la evidencia, proporcione a la comunidad una gama de herramientas para hacer frente a los trastornos mentales y mejorar su salud., reduciendo el riesgo de desarrollar trastornos mentales e influyendo en la disminución de la carga. Tiene como meta disminuir el impacto negativo que el estrés psicosocial tiene en el bienestar individual y colectivo económica, social y de la salud relacionada con éstos y, las violaciones de los derechos humanos, la estigmatización y la discriminación que sufren las personas y familiares afectadas. También se busca favorecer el desarrollo de factores
SALUD MENTAL 194
protectores para la salud mental en la población, fomentando condiciones, entornos y estilos de vida saludables e implementando estrategias para promover el bienestar psicológico, la capacidad y la fortaleza emocional, el pensamiento positivo, las habilidades sociales y de resolución de problemas, el manejo adecuado del estrés, entre otros. Así mismo, busca articular las acciones coordinadas entre la Administración Departamental y Expertos en el tema de la Salud Mental, con la participación de la comunidad, propiciando el funcionamiento efectivo de la Red social de Apoyo en el Departamento del Chocó en los municipios de Istmina y Quibdó. Entregables del proyecto
a) Disminución en un 35% de la población en riesgo de presentar uno o más trastornos mentales y problemas
asociados a la salud mental.
b) Implementar el modelo de atención Primaria en Salud renovada en salud mental en el 100%.
c) Facilitar el acceso a los servicios de salud mental A 20.000 personas beneficiadas.
d) Implementar una estrategia psicoeducativa en el 100%.
Implementación
Se creará una Unidad Operativa de Prevención de los Trastornos Mentales y Promoción de la Salud Mental, la cual estará conformada por un equipo de profesionales de la salud y las ciencias sociales, que apoyado por un grupo de 25 personas de la comunidad “Mentores Comunitarios” quienes recibirán la capacitación necesaria, implementarán una serie de programas y estrategias (incluye los talleres para los diferentes ciclos vitales), a nivel del hogar y la comunidad, con el objetivo de impactar positivamente la salud mental de la población vulnerable, enfocándose particularmente en la prevención y el abordaje de problemáticas como el consumo de SPA, los trastornos del estado de ánimo y de ansiedad, el abuso y abandono de menores, la violencia intrafamiliar, el bullying o matoneo, el embarazo en adolescentes y el suicidio.
Se considera apropiado el trabajar con personas del sector donde se llevará a cabo el plan de acción, dado que esto facilitará el ingreso a la zona, conoce el sector, las zonas vulnerables, los problemas, las personas y lugares donde podamos actuar. Igualmente, permitirá que las personas de la zona tengan más confianza en el equipo de trabajo con el fin de combatir el estigma relacionado con la enfermedad mental.
Este modelo se complementará con un plan de medios, orientado por un profesional en publicidad con experiencia en el tema, la finalidad es generar alto impacto en la comunidad que incluye estrategia radial y medios impresos, entre otros.
SALUD MENTAL 195
Así mismo con la realización de campañas Psicoeducativas y el uso de estrategias lúdico recreativas. Por otra parte siendo este un proyecto para ejecutar en 16 meses y con una búsqueda activa y de afectación en los municipios de Istmina y Quibdó del Departamento, la unidad móvil contratada tendrá un vehículo a disponibilidad para la realización del trabajo de campo, previa autorización y coordinación con la oficina de Salud mental del departamento. Restricciones del proyecto
Internos a la organización Ambientales o externos a la organización
No exceder el presupuesto asignado
No exceder el tiempo programado
Los usuarios deben corresponder a los municipios escogidos
La población a atender no puede sobrepasar la cantidad a atender
La situación de orden público (Inseguridad).
Las condiciones medio ambientales
Supuestos del proyecto
Supuestos
Internos a la organización Ambientales o externos a la organización
Se cumple una gestión pertinente en el proceso contractual
El presupuesto a ejecutar será asignado puntualmente.
Para la implementación del plan se cuenta con el apoyo de los líderes de las comunidades
Las empresas contratadas cumplen con las
SALUD MENTAL 196
Se cuenta con los profesionales dentro del área.
Los materiales y dotación se adquirirán según el cronograma
especificaciones técnicas.
Terminación
Aceptación informe final
Elaboro: Director del proyectó
Supervisó: Gobernador del Chocó
Aprobó: Gobernador del Chocó
SALUD MENTAL 197
Apéndice J Matriz de trazabilidad de requisitos
2.1 Plan de direccion y coordinacion Sigla ISM Fecha aprobacion
CódigoDescripción del
requisitoVersión
Última fecha
estado
registrado
Estado actual
(ac, ca,di, ad,ap)
Nivel de
estabilidad (a,
m, b)
Grado de
complejidad (a,
m, b)
Criterios de aceptación Entregables (EDT)Interesado dueño
del requisito
Nivel de
prioridad
R1
Aplicar la resolución 249
de 2016, por el cual se
adopta la Política de
Atención en salud integral
de salud (PAIS) y el
Modelo Integral de
Atención en Salud (MIAS).
1 23/01/2018 AC M A
Entregar un proyecto
intersectorial que entrega a
largo plazo herramientas que
mejoran la calidad de vida de
los beneficiarios y que aumenta
el número de AVISAS (años de
vida Saludable) desde el
componente de salud mental
3.4 Modelo de APS
renovada en salud
mental
Ministerio de salud y
proteccion socialAlta
R2
Se debe ajustar al Modelo
de Atención Primaria en
Salud con enfoque social y
comunitario para la
Prevención de los
Trastornos Mentales y
Promoción de la Salud
Mental en el Departamento
del Chocó.
1 23/01/2018 AC A A
Informe final del proyecto
implementado en Istmina y
Quibdó
3.4 Modelo de APS
renovada en salud
mental
Gobernador del
ChocóAlta
R3
El tiempo total para la
ejecución del proyecto es
de 16 meses
1 23/01/2018 AC M M
Informe final del proyecto
implementado en Istmina y
Quibdó
3 Implementacion del
modeloCoordinador logistico Alta
R4
La ejecución de las
estrategias contempla un
tiempo de 10 meses.
1 23/01/2018 AC M M Informes mensuales
3.4 Modelo de APS
renovada en salud
mental
Coordinador del
proyectoAlta
R5Informar sobre las
actividades realizadas1 23/01/2018 AC M B
Los informes requeridos en
cada una de las actividades.
2.1 Plan de direccion
y coordinacionDirector del proyecto Media
R6
Tener sede administrativa
adecuada y bien dotada
de acuerdo a las
necesidades y
requerimientos
1 23/01/2018 AC A M
Cumplir con las
especificaciones técnicas de la
sede administrativa y la
dotación de la misma
3.1.1 Dotar Gerente del proyecto Alta
Gobernación del Chocó
Proyecto: Implementación de modelo de prevención y promoción de salud mental en el departamento del chocó
Grupo de proceso 23/01/2018
Plantilla de matriz de trazabilidad de requisitos
SALUD MENTAL 198
Apéndice K Diagrama de Gantt
SALUD MENTAL 199
SALUD MENTAL 200
SALUD MENTAL 201
Apéndice L Diagrama de red
ID= CODIGO
ES= COMIENZO TEMPRANO
ES ID EF EF= FINAL TEMPRANO
HT HL LF FINAL TARDIO
LS D LF LS INICIO TARDIO
HT= HOLGURA TOTAL
HL= HOLGURA LIBRE
D= DURACION (DIAS)
81 T 386
0 B 15 64 64
0 0 145 305 450
0 15 15
0 C 2 17 G 19 29 K 36 76 N 78 81 Q 120
13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 15 17 2 19 29 7 36 76 2 78 81 39 120
0 A 0 15 F 17 19 I 24 24 J 29 36 M 76 78 P 81 120 S 450 450 U 480 480 V 480
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 15 2 17 19 5 24 24 5 29 36 40 76 78 3 81 120 330 450 450 30 480 480 0 480
0 D 2 17 H 19 29 L 31 76 O 78 81 R 113
13 13 0 0 5 5 0 0 7 7
13 2 15 17 2 19 34 2 36 76 2 78 88 32 120
0 E 2
13 13
13 2 15
INICIO FIN
SALUD MENTAL 202
Apéndice M Ruta critica
ID= CODIGO
ES= COMIENZO TEMPRANO
ES ID EF EF= FINAL TEMPRANO
HT HL LF FINAL TARDIO
LS D LF LS INICIO TARDIO
HT= HOLGURA TOTAL
HL= HOLGURA LIBRE
D= DURACION (DIAS)
81 T 386
0 B 15 64 64
0 0 145 305 450
0 15 15
0 C 2 17 G 19 29 K 36 76 N 78 81 Q 120
13 13 0 0 0 0 0 0 0 0
13 2 15 17 2 19 29 7 36 76 2 78 81 39 120
0 A 0 15 F 17 19 I 24 24 J 29 36 M 76 78 P 81 120 S 450 450 U 480 480 V 480
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 15 2 17 19 5 24 24 5 29 36 40 76 78 3 81 120 330 450 450 30 480 480 0 480
0 D 2 17 H 19 29 L 31 76 O 78 81 R 113
13 13 0 0 5 5 0 0 7 7
13 2 15 17 2 19 34 2 36 76 2 78 88 32 120
0 E 2
13 13
13 2 15
INICIO FIN
SALUD MENTAL 203
Apéndice N Presupuesto por actividades
Nombre de tarea Costo
Modelo Salud mental $ 8.962.213.950 Gestión del proyecto $ 83.280.259 Caso de negocio $ 83.280.259 Iniciar el proyecto $ 0 Realizar estudio y evaluación $ 83.280.259 Gestión de la integración $ 0 Establecer plan de gestión de la integración $ 0 Realizar formato de informe final del proyecto $ 0 Elaborar plan de gestión de beneficios $ 0 Elaborar formato de registro de lecciones aprendidas $ 0 Elaborar plan para control de cambios $ 0 Acta de constitución del proyecto $ 0 Registrar supuestos $ 0 Registrar restricciones $ 0 Definir entregables de alto nivel $ 0 Aprobar acta $ 0 Registro de interesados $ 0 Registrar población objetivo $ 0 Identificar objetivos $ 0 Finalizar el inicio $ 0 Planificación $ 121.386.770 Plan de dirección y coordinación $ 121.386.770 Establecer línea base $ 0 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto $ 121.386.770 planificar participación de interesados $ 0 Establecer plan de gestión de interesados $ 0 Involucrar mediante estrategias $ 0 Planificar la gestión del alcance del proyecto $ 0 Elaborar plan de gestión del alcance $ 0 Establecer enunciado del alcance del proyecto $ 0 Elaborar plan de gestión de requisitos $ 0
SALUD MENTAL 204
Elaborar matriz de trazabilidad $ 0 Planificar la EDT $ 0 Crear la EDT $ 0 Establecer diccionario de la EDT $ 0 Planificar el cronograma $ 0 Definir listado de actividades $ 0 Ordenar secuencialmente actividades $ 0 Actualizar registro de recursos de actividades $ 0 Estimar la duración de las actividades $ 0 Gestionar los riesgos $ 0 Planificar la gestión de los riesgos $ 0 Identificar los riesgos $ 0 Realizar análisis cualitativo $ 0 Realizar análisis cuantitativo $ 0 Planificar respuestas $ 0 Gestionar el recurso humano $ 0 Elaborar plan de gestión del recurso humano $ 0 Determinar roles y responsabilidades $ 0 Establecer organigrama del proyecto $ 0 Desarrollar proceso vinculación recurso humano $ 0 Gestionar los costos $ 121.386.770 Solicitar precios (RFQ) $ 0 Analizar precios unitarios $ 0 Calcular costos $ 0 Determinar el presupuesto $ 121.386.770 Establecer reserva de contingencia $ 55.000.000 Establecer reserva de gestión $ 66.386.770 Gestionar los recursos $ 0 Establecer la estructura de desglose de recursos $ 0 Asignar recursos $ 0 Gestionar la duración de las actividades $ 0 Desarrollar el Cronograma $ 0 Establecer línea base del cronograma $ 0
SALUD MENTAL 205
Establecer cronograma $ 0 Determinar el presupuesto $ 0 Establecer línea base de costos $ 0 Establecer reservas y contingencias $ 0 Gestionar la calidad $ 0 Identificar estándares $ 0 Documentar estándares $ 0 Documentar métricas $ 0 Gestionar las comunicaciones $ 0 Establecer sistema de comunicaciones $ 0 Establecer matriz de comunicaciones $ 0 Gestionar las adquisiciones $ 0 Evaluación $ 0 Establecer Indicadores de producto $ 0 Establecer Indicadores de gestión $ 0 Gestionar fuentes de financiación $ 0 Finalizar la planificación $ 0 Implementación del modelo $ 8.541.886.400 Dirección del modelo $ 6.743.180.000 Dotar $ 3.839.500.000 Dotar recursos $ 150.700.000 Alquilar sede administrativa y de capacitación $ 1.792.000.000 Adquirir piezas comunicativas $ 1.296.800.000 Desarrollar Plan de medios $ 600.000.000 Vincular Recurso humano $ 2.903.680.000 Contratar recurso humano $ 2.597.000.000 Capacitar recurso humano $ 29.600.000 Distribuir recurso humano $ 0 Apoyar logísticamente $ 277.080.000 Deben estar disponibles todos los recursos $ 0 Piezas comunicativas $ 0 Plan de medios $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental $ 1.798.706.400
SALUD MENTAL 206
Implementar modelo de APS renovada en salud mental $ 0 Realizar evento de lanzamiento para 1000 personas $ 0 Suministrar material $ 0 Apoyar logísticamente $ 0 Conformar unidad operativa $ 0 Ubicar comunas vulnerables $ 0 Visitar puerta a puerta $ 0 Visitar y atender en el domicilio $ 0 Promocionar brigada de salud mental $ 0 Realizar brigada de salud mental $ 0 Atender personas $ 0 Realizar charlas educativas $ 0 Realizar consulta externa $ 0 Prestar asesoría jurídica y contable $ 0 Desarrollar Programas $ 1.798.706.400 Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable $ 632.680.000 Realizar una evaluación específica a 1000 mujeres embarazadas y madres con hijos menores de dos meses.
$ 0
Apoyar logísticamente $ 632.680.000 Producir un libro con antecedentes $ 0 Rendir informe final $ 0 Programa 2: infancia y adolescencia con mente saludable $ 272.290.000 Trabajar capacitaciones grupales a 14.000 niños $ 68.000.000 Aplicar metodología $ 0 Apoyar logísticamente $ 68.000.000 Trabajar capacitaciones grupales a 1.000 adultos encargados de los niños $ 204.290.000 Aplicar metodología $ 0 Apoyar logísticamente $ 204.290.000 Entregar listado de beneficiarios $ 0 Rendir informe final $ 0 Programa 3: cuidando al cuidador $ 96.950.000 Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 personas $ 0 Apoyar logísticamente $ 96.950.000
SALUD MENTAL 207
Producir un libro con antecedentes $ 0 Rendir informe final $ 0 Programa 4: envejecimiento mentalmente saludable $ 433.950.000 Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores $ 213.950.000 Aplicar metodología $ 0 Apoyar logísticamente $ 213.950.000 Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores sobre deterioro cognitivo y depresión
$ 93.000.000
Aplicar metodología $ 0 Apoyar logísticamente $ 93.000.000 Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos encargados de adultos mayores $ 127.000.000 Aplicar metodología $ 0 Apoyar logísticamente $ 127.000.000 Producir un libro con antecedentes $ 0 Rendir informe final $ 0 Programa 5: prevención de la violencia intrafamiliar $ 362.836.400 Realizar estrategias de prevención y detección con 1.000 parejas padres de familia $ 0 Apoyar logísticamente $ 362.836.400 Producir un libro con antecedentes $ 0 Rendir informe final $ 0 Finalizar la implementación del plan $ 0 Implementar la respuesta a los riesgos $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 1 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 2 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 3 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 4 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 5 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 6 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 7 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 8 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 9 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 10 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 11 $ 0
SALUD MENTAL 208
Modelo de APS renovada en salud mental 12 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 13 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 14 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 15 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 16 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 17 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 18 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 19 $ 0 Modelo de APS renovada en salud mental 20 $ 0 Monitoreo y control $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 1 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 2 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 3 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 4 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 5 $ 0 Cuenta de control 01 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 6 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 7 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 8 $ 0 Cuenta de control 02 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 9 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 10 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 11 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 12 $ 0 Comité de vigilancia epidemiologia 13 $ 0 Reunión de monitoreo y control $ 0 Reunión de monitoreo y control 1 $ 0 Reunión de monitoreo y control 2 $ 0 Reunión de monitoreo y control 3 $ 0 Reunión de monitoreo y control 4 $ 0 Reunión de monitoreo y control 5 $ 0 Reunión de monitoreo y control 6 $ 0
SALUD MENTAL 209
Reunión de monitoreo y control 7 $ 0 Reunión de monitoreo y control 8 $ 0 Reunión de monitoreo y control 9 $ 0 Reunión de monitoreo y control 10 $ 0 Reunión de monitoreo y control 11 $ 0 Reunión de monitoreo y control 12 $ 0 Reunión de monitoreo y control 13 $ 0 Finalizar Monitoreo y control $ 0 Cierre y entrega final $ 215.660.521 Evento de cierre $ 49.100.001 Suministrar material $ 0 Apoyar logísticamente $ 49.100.001 Documentos cierre $ 166.560.520 Entregar informes $ 166.560.520 Informe de proyecto implementado $ 0 Personas impactadas $ 0 Población sensibilizada y capacitada $ 0 Proyecto intersectorial para mejorar calidad de vida de beneficiarios $ 83.280.260 Recomendaciones a secretarias de salud y aseguradoras $ 83.280.260 Fin Proyecto $ 0
SALUD MENTAL 210
Apéndice O Reporte del estado del valor ganado cuenta de control 1
Gobernación del Chocó
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso
Documento Reporte del estado del valor ganado
Sigla ISM-001 Fecha elaboración 19/10/2018
Presupuesto en la
finalización (BAC):
$ 8.962.213.950
Período de
reporte actual
Acumulativo
periodo actual
Acumulativo
periodo pasado
Valor previsto (PV) $ 4.691.058.387
Valor Ganado (EV) $ 4.691.058.387
Costo actual (AC) $ 4.653.125.869
Variación en el
cronograma (SV)
-$ 0,3
Variación en el costo
(CV)
$ 37.932.518
Índice de desempeño
de programación (SPI)
1,00
Índice de desempeño 1,01
SALUD MENTAL 211
de costos (CPI)
Raíces de la varianza
de tiempo
SV 0
El cronograma se encuentra ligeramente por debajo de
lo planificado.
Impacto de
cronograma:
SPI = 1
Va de acuerdo con lo programado
Raíces de la varianza
en costos
CV 0
El presupuesto presenta un sobrecosto.
Impacto en el
presupuesto
Afectación de reservas de contingencia
Porcentaje planeado 52%
Porcentaje ganado 53%
Porcentaje gastado 52%
Estimaciones en la terminación (EAC):
$ 8.889.744.304
La EAC, justificación y explicación
Se estima que el proyecto tendrá al final el costo por debajo de lo programado,
porque se ha manejado racionalmente.
Índice del desempeño 0,99
SALUD MENTAL 212
del trabajo a completar
(TCPI)
SALUD MENTAL 213
Apéndice P Reporte de desempeño del proyecto cuenta de control 1
Gobernación del Chocó
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Documento Reporte de desempeño del proyecto
Patrocinador Gobernación del Chocó
Director del proyecto Carlos Alberto Cardona Flores
Sigla ISM-001 Fecha elaboración 19/10/2018
Logros de este período
Finalización de la fase de gestión
Finalización de la fase de planeación
Disponibilidad de todos los recursos
Inicio de la fase de implementación
Logros previstos del anterior periodo período
Causa de las varianzas
Impacto a próximos hitos del proyecto próximos a vencerse.
No se prevé impacto para finalizar la implementación
Planeación de acciones correctivas o preventivas
Fondos gastados en el período
SALUD MENTAL 214
$ 4.653.125.869
Causa de las varianzas de los costos
Aumento en el valor de materiales por adquisición en otras regiones
Impacto en el presupuesto general o reservas de contingencia
$ 37.932.518
Acción correctiva o preventiva planeada
Ajustar los procesos para mitigar los riesgos
Logros previstos para el siguiente período
Continuar con la fase de implementación
Costos previstos para el siguiente período
$ 6.972.274.291
Nuevos riesgos identificados
No
Temas
Comentarios
Se estima que el proyecto estará al final por debajo del costo programado
Se estima que el proyecto terminara en el mes 16.
SALUD MENTAL 215
Apéndice Q Reporte del estado del valor ganado cuenta de control 2
Gobernación del Chocó
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Grupo de proceso
Documento Reporte del estado del valor ganado
Sigla ISM-001 Fecha elaboración 02/01/2019
Presupuesto en la
finalización (BAC):
$ 8.962.213.950
Período de
reporte actual
Acumulativo
periodo actual
Acumulativo
periodo pasado
Valor previsto (PV) $ 2.281.215.904 $ 6.972.274.291 $ 4.691.058.387
Valor Ganado (EV) $ 2.281.215.904 $ 6.972.274.291 $ 4.691.058.387
Costo actual (AC) $ 2.323.076.920 $ 6.976.202.789 $ 4.653.125.869
Variación en el
cronograma (SV)
-$ 0,1 -$ 0,4 -$ 0,3
Variación en el costo
(CV)
-$ 41.861.016 -$ 3.928.498 $ 37.932.518
Índice de desempeño
de programación (SPI)
1,00 1,00 1,00
Índice de desempeño 1,00 1,00 1,01
SALUD MENTAL 216
de costos (CPI)
Raíces de la varianza
de tiempo
SV 0
El cronograma se encuentra ligeramente por debajo de
lo planificado.
Impacto de
cronograma:
SPI = 1
Va de acuerdo con lo programado
Raíces de la varianza
en costos
CV 0
Sobrecostos presentados en adquisición de materiales.
En el corte 1
Impacto en el
presupuesto
CPI = 1
Costos asumidos con recursos de contingencia.
Porcentaje planeado 78% 78% 52%
Porcentaje ganado 78% 78% 53%
Porcentaje gastado 78% 78% 52%
Estimaciones en la terminación (EAC):
$ 8.967.263.671 $ 8.889.744.304
La EAC, justificación y explicación
Se estima que el proyecto tendrá al final el costo por debajo de lo programado,
porque se ha manejado eficazmente.
SALUD MENTAL 217
Índice del desempeño
del trabajo a completar
(TCPI)
1,00 1,00 0,99
SALUD MENTAL 218
Apéndice R Reporte de desempeño del proyecto cuenta de control 2
Gobernación del Chocó
Proyecto: Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.
Documento Reporte de desempeño del proyecto
Patrocinador Gobernación del Chocó
Director del proyecto Carlos Alberto Cardona Flores
Sigla ISM-001 Fecha elaboración 02/01/2019
Logros de este período
Continúa con la fase de implementación.
Logros previstos del anterior periodo período
Continuar con la fase de implementación
Causa de las varianzas
Esta fase culmina el 19/02/2019
Impacto a próximos hitos del proyecto próximos a vencerse.
No se prevé impacto para finalizar la implementación.
Planeación de acciones correctivas o preventivas
Fondos gastados en el período
$ 2.323.076.920
Causa de las varianzas de los costos
Aumento en el valor de materiales por adquisición en otras regiones
SALUD MENTAL 219
Impacto en el presupuesto general o reservas de contingencia
$ 37.932.518
Acción correctiva o preventiva planeada
Ajustar los procesos para mitigar los riesgos
Logros previstos para el siguiente período
Continuar con la fase de implementación
Continuar con el seguimiento y control
Iniciar el cierre y entrega final.
Costos previstos para el siguiente período
$ 1.991.060.882
Nuevos riesgos identificados
No
Temas
Comentarios
Se estima que el proyecto estará al final por debajo del costo programado
Se estima que el proyecto terminara en el mes 16.
Hasta el momento la eficiencia en la ejecución del proyecto es la mejor.
SALUD MENTAL 220
Apéndice S Métrica de calidad
Métrica de calidad del proyecto
Factor de calidad El desarrollo del presente plan describe y estructura la implementación y Mejoramiento del Sistema de Gestión para el proyecto Creación de un modelo de prevención de salud mental en el Departamento del Chocó.,
En él, se identifica, la planificación, gestión y control y mejoramiento de la calidad para lograr la eficacia en nuestro proyecto para dar cumplimiento a los requerimientos de los interesados, salvaguardando la integridad de nuestros colaboradores, teniendo como fin principal el mejoramiento continuo.
Base del factor de calidad El cronograma y el presupuesto
Propósito de la métrica Consiente de la importancia del cumplimiento y desarrollo del Plan de Calidad, a través de la Política y Objetivos de Calidad, se hará el seguimiento permanente a los resultados obtenidos, permitiendo con ello, mejorar continuamente.
Procedimiento El director del proyecto, presentará en el comité de monitoreo y seguimiento los resultados parciales obtenidos a través de la utilización de la técnica del valor ganado, donde se calcula el índice de rendimiento del costo y del cronograma.
Método de medición -Para medir la calidad se utilizará el MS Project 2010.
-En este se ingresa la información obtenida de los informes de actividades y de riesgos.
-Se calcula el índice de rendimiento del costo y del cronograma.
-Los índices se trasladan a la reunión de control y seguimiento.
-Las decisiones se toman en esta reunión y se cumple con lo estipulado en el plan de gestión de comunicaciones.
SALUD MENTAL 221
Resultado que se deseado -Para el índice de rendimiento de costo 0,95
-Para el índice de rendimiento del cronograma 0,95
Alineamiento con los objetivos de la organización
El cumplimiento de estas métricas sirve como base para determinar la contribución a los objetivos institucionales que son el plan nacional de desarrollo y el Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial “Oportunidades Para Todas las Subregiones 2016 – 2019”
Responsable El director del proyecto es el responsable de que se cumpla con lo definido en el cronograma y el presupuesto, y para ese fin se apoya en este plan, escalando en caso necesario las decisiones del comité de seguimiento y control.
SALUD MENTAL 222
Apéndice T Asignación de recursos físicos y equipos
Nombre del recurso Trabajo
Ministerio de salud 0 horas
Gobernación del choco 136 horas
Secretaria de salud publica 136 horas
Secretaria de planeación departamental 136 horas
Coordinador del proyecto 70.092 horas
Desarrollar acta de constitución del proyecto 112 horas
Registrar supuestos 16 horas
Registrar restricciones 16 horas
Establecer caso de negocios 40 horas
Definir entregables de alto nivel 40 horas
Registrar interesados 72 horas
Identificar población objetivo 56 horas
Identificar objetivos 16 horas
Elaborar plan de gestión del alcance 16 horas
Elaborar plan de gestión de requisitos 16 horas
Planificar la edt 40 horas
SALUD MENTAL 223
Crear la edt 16 horas
Establecer diccionario de la edt 24 horas
Gestionar los riesgos 48 horas
Planificar la gestión de los riesgos 16 horas
Identificar los riesgos 8 horas
Realizar análisis cualitativo 8 horas
Realizar análisis cuantitativo 8 horas
Planificar respuestas 8 horas
Documentar estándares 16 horas
Documentar métricas 16 horas
Establecer sistema de comunicaciones 16 horas
Establecer matriz de comunicaciones 8 horas
Evaluar 80 horas
Flujo económico 16 horas
Indicadores de producto 16 horas
Indicadores de gestión 16 horas
Fuentes de financiación 16 horas
Resumen del proyecto 16 horas
SALUD MENTAL 224
Distribuir recurso humano 8 horas
Desarrollar plan de gestión de las comunicaciones 3.135 horas
Realizar evento de lanzamiento para 1000 personas 2.880 horas
Apoyar logísticamente 2.880 horas
Funcionar unidad operativa 2.880 horas
Ubicar comunas vulnerables 2.880 horas
Visitar puerta a puerta 2.880 horas
Visitar y atender en el domicilio 2.880 horas
Promocionar brigada de salud mental 2.880 horas
Realizar brigada de salud mental 8 horas
Atender personas 2.880 horas
Realizar charlas educativas 2.880 horas
Realizar consulta externa 2.880 horas
Prestar asesoría jurídica y contable 2.880 horas
Desarrollar programas o estrategias 2.885 horas
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 2.880 horas
Realizar una evaluación específica a 1000 mujeres embarazadas y madres con hijos menores de dos meses.
2.880 horas
SALUD MENTAL 225
Apoyar logísticamente 2.880 horas
Producir un libro con antecedentes 2.880 horas
Rendir informe final 2.880 horas
Programa 2: infancia y adolescencia con mente saludable 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 14.000 niños 2.880 horas
Apoyar logísticamente 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 1.000 adultos encargados de los niños 2.880 horas
Apoyar logísticamente 2.880 horas
Entregar listado de beneficiarios 8 horas
Rendir informe final 8 horas
Programa 3: cuidando al cuidador 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 personas 8 horas
Apoyar logísticamente 8 horas
Producir un libro con antecedentes 8 horas
Rendir informe final 8 horas
Programa 4: envejecimiento mentalmente saludable 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores 8 horas
Apoyar logísticamente 8 horas
SALUD MENTAL 226
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos encargados de adultos mayores 8 horas
Apoyar logísticamente 8 horas
Producir un libro con antecedentes 8 horas
Rendir informe final 8 horas
Programa 5: prevención de la violencia intrafamiliar 8 horas
Realizar estrategias de prevención y detección con 1.000 parejas padres de familia 8 horas
Apoyar logísticamente 8 horas
Producir un libro con antecedentes 8 horas
Rendir informe final 8 horas
Fin implementación del plan 0 horas
Implementar modelo de aps renovada en salud mental 1 8 horas
Implementar modelo de aps renovada en salud mental 2 8 horas
Implementar modelo de aps renovada en salud mental 3 8 horas
Implementar modelo de aps renovada en salud mental 4 8 horas
Implementar modelo de aps renovada en salud mental 5 8 horas
Implementar la respuesta a los riesgos 2.440 horas
Monitorear el desarrollo del proyecto 1 8 horas
Realizar evento de cierre 8 horas
SALUD MENTAL 227
Apoyar logísticamente 8 horas
Coordinador logístico 1.288 horas
Estructurar el plan de dirección y coordinación 8 horas
Establecer línea base 8 horas
Planificar participación de interesados 16 horas
Elaborar plan de gestión del recurso humano 8 horas
Determinar roles y responsabilidades 8 horas
Establecer organigrama del proyecto 8 horas
Desarrollar proceso vinculación recurso humano 240 horas
Memoria de cantidades 16 horas
Solicitudes de precios (rfq) 64 horas
Análisis de precios unitarios 16 horas
Calcular costos 16 horas
Determinar el presupuesto 16 horas
Gestionar los recursos 32 horas
Establecer la estructura de desglose de recursos 16 horas
Asignación de recursos 16 horas
Establecer plan de gestión de adquisiciones 40 horas
SALUD MENTAL 228
Dotar recursos 240 horas
Alquilar sede administrativa y de capacitación 240 horas
Adquirir piezas comunicativas 8 horas
Desarrollar plan de medios 8 horas
Contratar recurso humano 120 horas
Distribuir recurso humano 8 horas
Monitorear el desarrollo del proyecto 1 8 horas
Médico psiquiatra 1 5.760 horas
Atender personas 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 14.000 niños 2.880 horas
Médico psiquiatra 2 5.760 horas
Realizar charlas educativas 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 1.000 adultos encargados de los niños 2.880 horas
Médico psiquiatra 3 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores 8 horas
Médico psiquiatra 4 2.888 horas
Realizar consulta externa 2.880 horas
Prestar asesoría jurídica y contable 0 horas
SALUD MENTAL 229
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos encargados de adultos mayores 8 horas
Consultor de estrategias de intervención 1 0 horas
Consultor de estrategias de intervención 2 0 horas
Médico general 200 horas
Médico pediatra 2.880 horas
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 2.880 horas
Abogado 1 8.640 horas
Atender personas 5.760 horas
Prestar asesoría jurídica y contable 2.880 horas
Abogado 2 5.880 horas
Contratar recurso humano 120 horas
Realizar charlas educativas 2.880 horas
Realizar consulta externa 2.880 horas
Contador 11.520 horas
Atender personas 2.880 horas
Realizar charlas educativas 2.880 horas
Realizar consulta externa 2.880 horas
Prestar asesoría jurídica y contable 2.880 horas
SALUD MENTAL 230
Alcalde Quibdó 0 horas
Alcalde istmina 0 horas
Secretario de salud Quibdó 136 horas
Secretario de salud istmina 136 horas
Enfermera profesional 1 8 horas
Realizar estrategias de prevención y detección con 1.000 parejas padres de familia 8 horas
Enfermera profesional 2 2.880 horas
Apoyar logísticamente 2.880 horas
Enfermera profesional 3 0 horas
Auxiliar de enfermería 1 0 horas
Auxiliar de enfermería 2 0 horas
Auxiliar de enfermería 3 2.880 horas
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 2.880 horas
Auxiliar de enfermería 4 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 14.000 niños 2.880 horas
Auxiliar de enfermería 5 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 1.000 adultos encargados de los niños 2.880 horas
Auxiliar de enfermería 6 8 horas
SALUD MENTAL 231
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 personas 8 horas
Auxiliar de enfermería 7 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores 8 horas
Auxiliar de enfermería 9 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores sobre deterioro cognitivo y depresión
8 horas
Auxiliar de enfermería 10 11.528 horas
Atender personas 2.880 horas
Realizar charlas educativas 2.880 horas
Realizar consulta externa 2.880 horas
Prestar asesoría jurídica y contable 2.880 horas
Realizar estrategias de prevención y detección con 1.000 parejas padres de familia 8 horas
Psicólogo 1 2.880 horas
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 2.880 horas
Psicólogo 2 0 horas
Psicólogo 3 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 1.000 adultos encargados de los niños 2.880 horas
Psicólogo 4 8 horas
SALUD MENTAL 232
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 personas 8 horas
Psicólogo 5 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores 8 horas
Psicólogo 6 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos encargados de adultos mayores 8 horas
Psicólogo 7 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores sobre deterioro cognitivo y depresión
8 horas
Psicólogo 8 8 horas
Realizar estrategias de prevención y detección con 1.000 parejas padres de familia 8 horas
Publicista 16 horas
Adquirir piezas comunicativas 8 horas
Desarrollar plan de medios 8 horas
Técnico en sistemas 1 0 horas
Técnico en sistemas 2 0 horas
Fisioterapeuta 1 11.528 horas
Atender personas 2.880 horas
Realizar charlas educativas 2.880 horas
SALUD MENTAL 233
Realizar consulta externa 2.880 horas
Prestar asesoría jurídica y contable 2.880 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores 8 horas
Fisioterapeuta 2 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos encargados de adultos mayores 8 horas
Fisioterapeuta 3 8 horas
Llevar a cabo jornadas de capacitación a 1.000 adultos mayores sobre deterioro cognitivo y depresión
8 horas
Fisioterapeuta 4 8 horas
Realizar estrategias de prevención y detección con 1.000 parejas padres de familia 8 horas
Terapeuta ocupacional 1 8 horas
Realizar estrategias de prevención y detección con 1.000 parejas padres de familia 8 horas
Terapeuta ocupacional 2 2.880 horas
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 2.880 horas
Terapeuta ocupacional 3 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 14.000 niños 2.880 horas
Terapeuta ocupacional 4 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 1.000 adultos encargados de los niños 2.880 horas
SALUD MENTAL 234
Trabajador social 1 8 horas
Realizar estrategias de prevención y detección con 1.000 parejas padres de familia 8 horas
Trabajador social 2 2.880 horas
Apoyar logísticamente 2.880 horas
Trabajador social 3 64 horas
Capacitar recurso humano 64 horas
Trabajador social 4 0 horas
Trabajador social 5 64 horas
Capacitar recurso humano 64 horas
Trabajador social 6 2.880 horas
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 2.880 horas
Trabajador social 7 2.880 horas
Trabajar capacitaciones grupales a 14.000 niños 2.880 horas
Líderes de mentória comunitaria 40 unidad
Población 0 horas
Sede administrativa y de capacitación 2 unidad
Alquilar sede administrativa y de capacitación 2 unidad
Escritorios 20 unidad
SALUD MENTAL 235
Dotar recursos 20 unidad
Sillas giratorias de espaldar alto 20 unidad
Dotar recursos 20 unidad
Sillas auxiliares ref. Isóceles 50 unidad
Dotar recursos 50 unidad
Sillas plásticas 60 unidad
Dotar recursos 60 unidad
Aire acondicionado mini splace 4 unidad
Dotar recursos 4 unidad
Mesa de juntas 2 unidad
Dotar recursos 2 unidad
Archivadores 8 unidad
Dotar recursos 8 unidad
Telón para videobeam 10 unidad
Dotar recursos 10 unidad
Videobeam 6 unidad
Dotar recursos 6 unidad
Computadores de escritorio 4 unidad
SALUD MENTAL 236
Dotar recursos 4 unidad
Computador portátil 4 unidad
Dotar recursos 4 unidad
Tablero acrílico con marcadores y borrador 12 unidad
Dotar recursos 12 unidad
Fotocopiadora e impresora multifuncional laser samsung scx-4833fd red 2 unidad
Dotar recursos 2 unidad
Afiches publicitarios 0 unidad
Plegables (4 tintas, 2 cuerpos, papel propalcote) 0 unidad
Llaveros publicitarios 0 unidad
Dulces publicitarios 0 unidad
Monederos publicitarios 0 unidad
Cartucheras publicitarias 0 unidad
Lapiceros publicitarios 0 unidad
Camisetas publicitarias 0 unidad
Gorras publicitarias 0 unidad
Botón publicitario 0 unidad
Canguros publicitarios 0 unidad
SALUD MENTAL 237
Mochilas publicitarias 0 unidad
Agendas 0 unidad
Termos publicitarios 0 unidad
Adhesivos magnéticos con imagen institucional 0 unidad
Pendones 1*1,50 m 0 unidad
Carpa institucional 0 unidad
Video (producción de video - clip y grabación) 0 unidad
Plan de medios (cuñas radiales, publicaciones y manejo de redes) 0 numero
Chalecos 77 unidad
Gorras 77 unidad
Escarapelas 77 unidad
Tabla planillera 77 unidad
Sonido (cabina, micrófonos, trípode) 6 unidad
Alquiler vans con capacidad para 12 personas 1 unidad
Refrigerios 45.201 unidad
Material de apoyo 770 unidad
Refrigerios 0 unidad
SALUD MENTAL 238
Implementos para acondicionamiento físico (colchonetas para gimnasia) 61 unidad
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 61 unidad
Implementos para acondicionamiento físico (balones para gimnasia) 61 unidad
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 61 unidad
Rotafolios 201 unidad
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 201 unidad
Manual para padres (cartilla) 101 unidad
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 101 unidad
Material psicoeducativo (plegables) 57.001 unidad
Kit del primer dia (pañales, pañitos húmedos, tohallas higiénicas, crema para la cola) 1.001 unidad
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 1.001 unidad
Cartillas 18.001 unidad
Programa 1: embarazo feliz, inicio de vida saludable 1.001 unidad
Apoyar logísticamente 14.000 unidad
Apoyar logísticamente 2.000 unidad
Apoyar logísticamente 1.000 unidad
SALUD MENTAL 239
Refrigerios 0 unidad
Material psicoeducativo (plegables) 0 unidad
Cartillas 0 unidad
Plastilina 14.000 unidad
Rodillos 7.000 unidad
Colores 18.000 unidad
Espátulas 5.000 unidad
Pegamento grande 5.000 unidad
Palillos (cajas) 14.000 unidad
Cartulina de colores (pliegos) 31.000 unidad
Vinilo 14.000 unidad
Temperas (cajas) 8.000 unidad
Pinceles 15.000 unidad
Títeres 20 unidad
SALUD MENTAL 240
Teatrino 6 unidad
Tijeras 7.200 unidad
Planchas (formato a4) 15.000 unidad
Marcadores (cajas) 7.500 unidad
Refrigerios 0 unidad
Manual para cuidadores 3.001 unidad
Material psicoeducativo (plegables) 0 unidad
Refrigerios 0 unidad
Manual para cuidadores 0 unidad
Material psicoeducativo (plegables) 0 unidad
Refrigerios 0 unidad
Juegos didácticos (concentración, percepción, asociación, memoria, loterías, piezas encajables) 1.600 unidad
Cartillas 0 unidad
Material psicoeducativo (plegables) 0 unidad
Refrigerios 0 unidad
Manual para cuidadores 0 unidad
Refrigerios 0 unidad
SALUD MENTAL 241
Cartillas de estimulación de memoria 1.000 unidad
Juegos didácticos (concentración, percepción, asociación, memoria, loterías, piezas encajables) 0 unidad
Refrigerios 0 unidad
Colores 0 unidad
Cartulina de colores (pliegos) 0 unidad
Pinturas acrílicas (cajas) 1.000 unidad
Temperas (cajas) 0 unidad
Pinceles 0 unidad
Pliegos de cartulina 6.000 unidad
Planchas (formato a4) 0 unidad
Tijeras 0 unidad
Marcadores (cajas) 0 unidad
Cartillas 0 unidad
Material psicoeducativo (plegables) 0 unidad
Alquiler salón 9 unidad
Refrigerios (para dos eventos cada uno de 1000 personas, total 2000 refrigerios) 2.001 unidad
Alquiler de sillas 2.001 unidad
Logística 3 unidad
SALUD MENTAL 242
Grupos artísticos (locales) 3 unidad
Director del proyecto 648 horas
Establecer línea base 8 horas
Establecer plan de gestión de interesados 16 horas
Establecer enunciado del alcance del proyecto 16 horas
Elaborar matriz de trazabilidad 16 horas
Crear la edt 16 horas
Establecer diccionario de la edt 24 horas
Definir listado de actividades 24 horas
Ordenar secuencialmente actividades 16 horas
Actualizar registro de recursos de actividades 16 horas
Estimar la duración de las actividades 8 horas
Actualizar diagrama 16 horas
Establecer línea base del cronograma 8 horas
Establecer cronograma 8 horas
Establecer línea base de costos 16 horas
Establecer reservas y contingencias 8 horas
Identificar estándares 16 horas
SALUD MENTAL 243
Flujo económico 16 horas
Indicadores de producto 16 horas
Indicadores de gestión 16 horas
Fuentes de financiación 16 horas
Resumen del proyecto 16 horas
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 0 horas
Capacitar recurso humano 64 horas
Realizar comité de vigilancia epidemiologia 1 8 horas
SALUD MENTAL 244
Apéndice U Calendario der recursos
Nombre del recurso Costo Comienzo Fin
Grupo: Ningún valor $ 4.957.616.250 lun 15/01/18 NOD
Coordinador del Proyecto $ 4.315.531.250 lun 15/01/18 mar 29/10/19
Coordinador logístico $ 41.860.000 jue 15/02/18 mar 17/09/19
Director del proyecto $ 0 jue 15/02/18 mar 17/09/19
Abogado 2 $ 254.625.000 jue 5/04/18 lun 16/09/19
Publicista $ 63.350.000 jue 5/04/18 lun 16/09/19
Médico general $ 6.250.000 jue 26/04/18 mar 17/09/19
Contador $ 216.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Líderes de mentória comunitaria $ 60.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Gobernación del Choco $ 0 lun 21/05/18 mar 17/09/19
Secretaria de Salud Publica $ 0 lun 21/05/18 mar 17/09/19
Secretaria de Planeación Departamental $ 0 lun 21/05/18 mar 17/09/19
Secretario de Salud Quibdó $ 0 lun 21/05/18 mar 17/09/19
Secretario de Salud Istmina $ 0 lun 21/05/18 mar 17/09/19
Ministerio de Salud $ 0 NOD NOD
Consultor de estrategias de intervención 1 $ 0 NOD NOD
SALUD MENTAL 245
Consultor de estrategias de intervención 2 $ 0 NOD NOD
Abogado 1 $ 0 NOD NOD
Alcalde Quibdó $ 0 NOD NOD
Alcalde Istmina $ 0 NOD NOD
Técnico en sistemas 1 $ 0 NOD NOD
Técnico en sistemas 2 $ 0 NOD NOD
Población $ 0 NOD NOD
Grupo: 5 $ 46.427.000 jue 5/04/18 NOD
Chalecos $ 11.550.000 jue 5/04/18 lun 30/04/18
Gorras $ 1.578.500 jue 5/04/18 lun 30/04/18
Escarapelas $ 808.500 jue 5/04/18 lun 30/04/18
Tabla planillera $ 1.540.000 jue 5/04/18 lun 30/04/18
Sonido (Cabina, micrófonos, trípode) $ 21.000.000 jue 5/04/18 lun 30/04/18
Alquiler Vans con capacidad para 12 personas $ 9.950.000 jue 5/04/18 lun 30/04/18
Auxiliar de enfermería 1 $ 0 NOD NOD
Trabajador social 4 $ 0 NOD NOD
Grupo: 6 $ 2.800.000 jue 26/04/18 NOD
Trabajador social 3 $ 1.400.000 jue 26/04/18 mar 8/05/18
SALUD MENTAL 246
Trabajador social 5 $ 1.400.000 jue 26/04/18 mar 8/05/18
Enfermera Profesional 3 $ 0 NOD NOD
Auxiliar de enfermería 2 $ 0 NOD NOD
Grupo: 7 $ 733.476.200 lun 30/04/18 NOD
Médico Pediatra $ 90.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Auxiliar de enfermería 3 $ 0 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Psicólogo 1 $ 72.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Terapeuta ocupacional 2 $ 72.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Trabajador social 6 $ 63.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Implementos para acondicionamiento físico (Colchonetas para gimnasia)
$ 4.880.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Implementos para acondicionamiento físico (Balones para gimnasia)
$ 4.880.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Rotafolios $ 4.020.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Manual para padres (cartilla) $ 3.030.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Material psicoeducativo (plegables) $ 114.002.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Kit del primer día (pañales, pañitos húmedos, toallas higiénicas, crema para la cola)
$ 50.050.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Cartillas $ 255.614.200 lun 30/04/18 lun 16/09/19
SALUD MENTAL 247
Refrigerios $ 0 NOD NOD
Grupo: 8 $ 1.198.642.000 lun 30/04/18 NOD
Médico psiquiatra 1 $ 175.500.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Auxiliar de enfermería 4 $ 72.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Terapeuta ocupacional 3 $ 72.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Trabajador social 7 $ 63.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Plastilina $ 44.800.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Rodillos $ 42.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Colores $ 225.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Espátulas $ 37.500.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Pegamento Grande $ 17.500.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Palillos (cajas) $ 21.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Cartulina de Colores (pliegos) $ 124.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Vinilo $ 33.600.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Temperas (cajas) $ 44.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Pinceles $ 47.670.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Títeres $ 2.600.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Teatrino $ 3.600.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
SALUD MENTAL 248
Tijeras $ 37.872.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Planchas (formato A4) $ 15.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Marcadores (cajas) $ 120.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Psicólogo 2 $ 0 NOD NOD
Refrigerios $ 0 NOD NOD
Material psicoeducativo (plegables) $ 0 NOD NOD
Cartillas $ 0 NOD NOD
Grupo: 9 $ 350.110.200 lun 30/04/18 NOD
Médico psiquiatra 2 $ 175.500.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Auxiliar de enfermería 5 $ 0 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Psicólogo 3 $ 72.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Terapeuta ocupacional 4 $ 72.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Manual para cuidadores $ 30.610.200 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Refrigerios $ 0 NOD NOD
Material psicoeducativo (plegables) $ 0 NOD NOD
Grupo: 10 $ 400.000 lun 30/04/18 NOD
Auxiliar de enfermería 6 $ 200.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Psicólogo 4 $ 200.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
SALUD MENTAL 249
Refrigerios $ 0 NOD NOD
Manual para cuidadores $ 0 NOD NOD
Material psicoeducativo (plegables) $ 0 NOD NOD
Grupo: 11 $ 460.862.500 lun 30/04/18 NOD
Médico psiquiatra 3 $ 487.500 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Auxiliar de enfermería 7 $ 0 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Psicólogo 5 $ 200.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Fisioterapeuta 1 $ 252.175.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Juegos didácticos (concentración, percepción, asociación, memoria, loterías, piezas encajables)
$ 208.000.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Refrigerios $ 0 NOD NOD
Cartillas $ 0 NOD NOD
Material psicoeducativo (plegables) $ 0 NOD NOD
Grupo: 12 $ 702.862.500 lun 30/04/18 NOD
Médico psiquiatra 4 $ 702.487.500 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Psicólogo 6 $ 200.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Fisioterapeuta 2 $ 175.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Refrigerios $ 0 NOD NOD
SALUD MENTAL 250
Manual para cuidadores $ 0 NOD NOD
Grupo: 13 $ 25.375.000 lun 30/04/18 NOD
Auxiliar de enfermería 9 $ 0 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Psicólogo 7 $ 200.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Fisioterapeuta 3 $ 175.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Cartillas de estimulación de memoria $ 25.000.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Refrigerios $ 0 NOD NOD
Juegos didácticos (concentración, percepción, asociación, memoria, loterías, piezas encajables)
$ 0 NOD NOD
Grupo: 14 $ 322.150.000 lun 30/04/18 NOD
Enfermera Profesional 1 $ 200.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Auxiliar de enfermería 10 $ 288.200.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Psicólogo 8 $ 200.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Fisioterapeuta 4 $ 175.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Terapeuta ocupacional 1 $ 200.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Trabajador social 1 $ 175.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Pinturas Acrilicas (cajas) $ 21.000.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
Pliegos de Cartulina $ 12.000.000 lun 30/04/18 mar 1/05/18
SALUD MENTAL 251
Refrigerios $ 0 NOD NOD
Colores $ 0 NOD NOD
Cartulina de Colores (pliegos) $ 0 NOD NOD
Temperas (cajas) $ 0 NOD NOD
Pinceles $ 0 NOD NOD
Planchas (formato A4) $ 0 NOD NOD
Tijeras $ 0 NOD NOD
Marcadores (cajas) $ 0 NOD NOD
Cartillas $ 0 NOD NOD
Material psicoeducativo (plegables) $ 0 NOD NOD
Grupo: 15 $ 234.310.500 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Enfermera Profesional 2 $ 72.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Trabajador social 2 $ 63.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Alquiler Salón $ 18.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Refrigerios (para dos eventos cada uno de 1000 personas, total 2000 refrigerios)
$ 16.008.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Alquiler de Sillas $ 5.002.500 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Logística $ 6.300.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
SALUD MENTAL 252
Grupos Artísticos (Locales) $ 54.000.000 lun 30/04/18 lun 16/09/19
Grupo: Apoyo logístico capacitación $ 392.408.000 jue 5/04/18 lun 16/09/19
Refrigerios $ 361.608.000 jue 5/04/18 lun 16/09/19
Material de apoyo $ 30.800.000 jue 5/04/18 lun 30/04/18
Grupo: Dotación $ 184.918.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Sede administrativa y de capacitación $ 7.000.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Escritorios $ 45.200.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Sillas giratorias de espaldar alto $ 18.000.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Sillas auxiliares ref. isóceles $ 12.500.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Sillas plásticas $ 4.200.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Aire acondicionado mini splace $ 14.000.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Mesa de Juntas $ 7.200.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Archivadores $ 10.400.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Telón para VideoBeam $ 7.000.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
VideoBeam $ 21.000.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Computadores de escritorio $ 15.755.600 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Computador portátil $ 10.662.400 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Tablero Acrílico con marcadores y borrador $ 7.200.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
SALUD MENTAL 253
Fotocopiadora e Impresora Multifuncional Laser Samsung Scx-4833fd Red
$ 4.800.000 jue 5/04/18 jue 17/05/18
Grupo: Piezas comunicativas $ 1.102.220.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Afiches publicitarios $ 72.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Plegables (4 tintas, 2 cuerpos, papel propalcote) $ 60.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Llaveros publicitarios $ 7.800.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Dulces publicitarios $ 15.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
monederos publicitarios $ 6.300.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Cartucheras publicitarias $ 9.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Lapiceros publicitarios $ 10.500.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Camisetas publicitarias $ 400.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Gorras publicitarias $ 300.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Botón publicitario $ 6.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Canguros publicitarios $ 19.500.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
mochilas publicitarias $ 24.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Agendas $ 18.600.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
termos publicitarios $ 13.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
AdHesivos magnéticos con imagen institucional $ 60.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
SALUD MENTAL 254
Pendones 1*1,50 m $ 9.720.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Carpa Institucional $ 28.800.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Video (Producción de video - clip y grabación) $ 42.000.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Grupo: Plan de medios $ 77.700.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
Plan de Medios (Cuñas radiales, publicaciones y manejo de redes)
$ 77.700.000 mar 1/05/18 lun 16/09/19
SALUD MENTAL 255
Apéndice V Matriz de comunicaciones
Matriz de comunicaciones del proyecto
Codito
EDT
Fase o etapa Contenido Documento Nivel
de
detalle
Responsable
de
comunicar
Interesados Presentación Frecuenc
ia
1.1 Inicio Información
necesaria para
iniciar el
proyecto
Acta de
constitución
Medio Director del
proyecto
Gobernador,
Coordinadores,
involucrados
Documento
escrito
Una vez
1.3.3.1 Planificación Información
inicial sobre el
alcance del
proyecto
Enunciado
del alcance
Alto Director del
proyecto
Gobernador,
Coordinadores,
involucrados
Documento
escrito
Una vez
1.3 Planificación Planificar la
totalidad del
proyecto:
Alcance,
Costos,
cronograma,
calidad,
recursos,
comunicaciones,
riesgo,
adquisiciones,
interesados
Planes de
gestión
Muy
alto
Director del
proyecto
Gobernador,
Coordinadores,
involucrados
Documento
escrito
Una vez
SALUD MENTAL 256
1.3.16 Planificación Información
sobre avances
del proyecto
Gestión del
valor ganado
Alto Director del
proyecto
Gobernador,
Coordinadores,
involucrados
Documento
escrito
Cuentas
de
control
1.5.1 Monitoreo y
control
Información
detallada sobre
las reuniones
realizadas
Acta comité
de vigilancia
epidemiologia
Alto Director del
proyecto
Gobernador,
Coordinadores,
involucrados
Documento
escrito
Mensual
1.5.2 Monitoreo y
control
Información
detallada sobre
las reuniones
realizadas
Acta reunión
de monitoreo
y control
Alto Director del
proyecto
Gobernador,
Coordinadores,
involucrados
Documento
escrito
Mensual
1.6.2.1 Cierre Informe sobre el
cumplimiento de
los objetivos del
proyecto
Informe de
proyecto
implementado
Muy
alto
Director del
proyecto
Gobernador,
Coordinadores,
involucrados
Documento
escrito
Una vez
1.4.6 Implementación Informe de cada
una de las
actividades
según formato
Informe de
actividades
Alto Involucrado Superior Documento
escrito
De
acuerdo
con
cronogra
ma
SALUD MENTAL 257
Apéndice W Identificación de riesgos
No. RIESGOTIPO DE
RIESGO
CATEGORÍA
DE RIESGORESPUESTA POTENCIAL
DUEÑO
POTENCIAL
4
Debido a la falta de profesionales idoneos en la region, se puede
demorar el proceso contractual y se presentaria retraso en el
inicio de la implementacion
NegativoRiesgo
comercial
Contratar profesionales de
otras regiones
Coordinador
logístico
1
Por ser una zona tropical las condiciones climáticas varian
constantemente lo que dificulta el acceso a los sitios de trabajo,
retardando el inicio de las actividades.
NegativoRiesgo
externo
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades.
Transporte de personal
profesional.
Coordinador
del proyecto
3
A causa de baja cobertura de los servicios publicos, se puede ver
afectado el normal desarrollo de las actividades que requieren de
este insumo, afectando los procesos a llevar a cabo
NegativoRiesgo
tecnico
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades
Coordinador
logístico
2
Debido a la confrontacion armada, el orden público se ve
afectado, lo que incide en el desarrollo normal de convivencia, lo
que puede restringir la asistencia de los afectados a las
capacitaciones.
NegativoRiesgo
externo
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades
Director del
proyecto
5
Debido a la baja oferta de materiales para dotacion, puede
demorar el proceso contractual lo que retardaria el inicio de las
actividades.
NegativoRiesgo
comercial
Invitacion a cotizar a
proveedores de otras
regiones.
Coordinador
logístico
6
Debido a la alta presencia de factores de riesgo para la salud
mental, puede aumentar el número de personas enfermas
incrementando los costos y el tiempo de atencion
NegativoRiesgo
externo
Implementación del modelo
de APS renovada
Gobernador
del Chocó
7Si no se desarrolla adecuadamente las estrategias con la
población objetivo se incrementa la poblacion en riesgo.Negativo
Riesgo de
gestión
Realizar campañas de
sensibilización de la
comunidad educativa
Secretaria de
salud
8En caso de faltar medios de transporte se retarda las actividades
programadas.Negativo
Riesgo de
gestiónReplanteo de programación
Coordinador
logístico
9En caso de aumento de personas atendidas puede faltar material
para cumplir con el apoyo LogísticoNegativo
Riesgo de
gestión
Recurrir al presupuesto
destinado para dotacion.
Ampliacion de contrato a
proveedores
Gobernador
del Chocó
10
Por falta de conocimiento del terreno no se ubicaria los lugares de
atencion a la poblacion retardando el cumplimiento de las
actividades.
NegativoRiesgo de
gestión
Realizar visitas con
anterioridad
Director del
proyecto
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
SALUD MENTAL 258
Apéndice X Análisis cualitativo de riesgos
No. RIESGOTIPO DE
RIESGO
CATEGORÍA
DE RIESGORESPUESTA POTENCIAL
DUEÑO
POTENCIALPROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
RANGO DE
SEVERIDAD
4
Debido a la falta de profesionales idoneos en la region, se puede
demorar el proceso contractual y se presentaria retraso en el
inicio de la implementacion
NegativoRiesgo
comercial
Contratar profesionales de
otras regiones
Coordinador
logístico0,3 0,4 0,12 Media
1
Por ser una zona tropical las condiciones climáticas varian
constantemente lo que dificulta el acceso a los sitios de trabajo,
retardando el inicio de las actividades.
NegativoRiesgo
externo
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades.
Transporte de personal
profesional.
Coordinador
del proyecto0,5 0,8 0,4 Alta
3
A causa de baja cobertura de los servicios publicos, se puede ver
afectado el normal desarrollo de las actividades que requieren de
este insumo, afectando los procesos a llevar a cabo
NegativoRiesgo
tecnico
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades
Coordinador
logístico0,5 0,25 0,125 Media
2
Debido a la confrontacion armada, el orden público se ve
afectado, lo que incide en el desarrollo normal de convivencia, lo
que puede restringir la asistencia de los afectados a las
capacitaciones.
NegativoRiesgo
externo
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades
Director del
proyecto0,5 0,8 0,4 Alta
5
Debido a la baja oferta de materiales para dotacion, puede
demorar el proceso contractual lo que retardaria el inicio de las
actividades.
NegativoRiesgo
comercial
Invitacion a cotizar a
proveedores de otras
regiones.
Coordinador
logístico0,3 0,4 0,12 Media
6
Debido a la alta presencia de factores de riesgo para la salud
mental, puede aumentar el número de personas enfermas
incrementando los costos y el tiempo de atencion
NegativoRiesgo
externo
Implementación del modelo
de APS renovada
Gobernador
del Chocó0,1 0,8 0,08 Baja
7Si no se desarrolla adecuadamente las estrategias con la
población objetivo se incrementa la poblacion en riesgo.Negativo
Riesgo de
gestión
Realizar campañas de
sensibilización de la
comunidad educativa
Secretaria de
salud0,1 0,4 0,04 Muy baja
8En caso de faltar medios de transporte se retarda las actividades
programadas.Negativo
Riesgo de
gestiónReplanteo de programación
Coordinador
logístico0,1 0,4 0,04 Muy baja
9En caso de aumento de personas atendidas puede faltar material
para cumplir con el apoyo LogísticoNegativo
Riesgo de
gestión
Recurrir al presupuesto
destinado para dotacion.
Ampliacion de contrato a
proveedores
Gobernador
del Chocó0,1 0,1 0,01 Muy baja
10
Por falta de conocimiento del terreno no se ubicaria los lugares de
atencion a la poblacion retardando el cumplimiento de las
actividades.
NegativoRiesgo de
gestión
Realizar visitas con
anterioridad
Director del
proyecto0,1 0,1 0,01 Muy baja
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUALITATIVO
SALUD MENTAL 259
Apéndice Y Análisis cuantitativo de riesgos
No. RIESGOTIPO DE
RIESGO
CATEGORÍA
DE RIESGORESPUESTA POTENCIAL
DUEÑO
POTENCIALPROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
RANGO DE
SEVERIDAD
VALOR EN
RIESGO
Vr. MONETARIO
ESPERADO
4
Debido a la falta de profesionales idoneos en la region, se puede
demorar el proceso contractual y se presentaria retraso en el
inicio de la implementacion
NegativoRiesgo
comercial
Contratar profesionales de
otras regiones
Coordinador
logístico0,3 0,4 0,12 Media $ 10.000.000,0 $ 3.000.000,0
1
Por ser una zona tropical las condiciones climáticas varian
constantemente lo que dificulta el acceso a los sitios de trabajo,
retardando el inicio de las actividades.
NegativoRiesgo
externo
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades.
Transporte de personal
profesional.
Coordinador
del proyecto0,5 0,8 0,4 Alta $ 40.000.000,0 $ 20.000.000,0
3
A causa de baja cobertura de los servicios publicos, se puede ver
afectado el normal desarrollo de las actividades que requieren de
este insumo, afectando los procesos a llevar a cabo
NegativoRiesgo
tecnico
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades
Coordinador
logístico0,5 0,25 0,125 Media $ 10.000.000,0 $ 5.000.000,0
2
Debido a la confrontacion armada, el orden público se ve
afectado, lo que incide en el desarrollo normal de convivencia, lo
que puede restringir la asistencia de los afectados a las
capacitaciones.
NegativoRiesgo
externo
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades
Director del
proyecto0,5 0,8 0,4 Alta $ 40.000.000,0 $ 20.000.000,0
5
Debido a la baja oferta de materiales para dotacion, puede
demorar el proceso contractual lo que retardaria el inicio de las
actividades.
NegativoRiesgo
comercial
Invitacion a cotizar a
proveedores de otras
regiones.
Coordinador
logístico0,3 0,4 0,12 Media $ 10.000.000,0 $ 3.000.000,0
6
Debido a la alta presencia de factores de riesgo para la salud
mental, puede aumentar el número de personas enfermas
incrementando los costos y el tiempo de atencion
NegativoRiesgo
externo
Implementación del modelo
de APS renovada
Gobernador
del Chocó0,1 0,8 0,08 Baja $ 20.000.000,0 $ 2.000.000,0
7Si no se desarrolla adecuadamente las estrategias con la
población objetivo se incrementa la poblacion en riesgo.Negativo
Riesgo de
gestión
Realizar campañas de
sensibilización de la
comunidad educativa
Secretaria de
salud0,1 0,4 0,04 Muy baja $ 6.000.000,0 $ 600.000,0
8En caso de faltar medios de transporte se retarda las actividades
programadas.Negativo
Riesgo de
gestiónReplanteo de programación
Coordinador
logístico0,1 0,4 0,04 Muy baja $ 4.000.000,0 $ 400.000,0
9En caso de aumento de personas atendidas puede faltar material
para cumplir con el apoyo LogísticoNegativo
Riesgo de
gestión
Recurrir al presupuesto
destinado para dotacion.
Ampliacion de contrato a
proveedores
Gobernador
del Chocó0,1 0,1 0,01 Muy baja $ 7.000.000,0 $ 700.000,0
10
Por falta de conocimiento del terreno no se ubicaria los lugares de
atencion a la poblacion retardando el cumplimiento de las
actividades.
NegativoRiesgo de
gestión
Realizar visitas con
anterioridad
Director del
proyecto0,1 0,1 0,01 Muy baja $ 3.000.000,0 $ 300.000,0
55.000.000,0$
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVOANÁLISIS CUALITATIVO
SALUD MENTAL 260
No. RIESGOTIPO DE
RIESGO
CATEGORÍA
DE RIESGORESPUESTA POTENCIAL
DUEÑO
POTENCIALPROBABILIDAD IMPACTO RIESGO
RANGO DE
SEVERIDAD
VALOR EN
RIESGO
Vr. MONETARIO
ESPERADO
ESTRATEGIA DE
RESPUESTA
PLANES DE
RESPUESTA
PROBABILIDA
D FINAL
IMPACT
O FINAL
RIESGO
FINAL
RANGO DE
SEVERIDAD
FINAL
VALOR EN
RIESGO FINAL
Vr. MONETARIO
FINAL ESPERADO
4
Debido a la falta de profesionales idoneos en la region, se puede
demorar el proceso contractual y se presentaria retraso en el
inicio de la implementacion
NegativoRiesgo
comercial
Contratar profesionales de
otras regiones
Coordinador
logístico0,3 0,4 0,12 Media $ 10.000.000,0 $ 3.000.000,0 Evitar
Contratar profesionales
de otras regiones e
iniciar con los
disponibles
0,3 0,25 0,075 Baja $ 6.000.000,0 $ 1.800.000
1
Por ser una zona tropical las condiciones climáticas varian
constantemente lo que dificulta el acceso a los sitios de trabajo,
retardando el inicio de las actividades.
NegativoRiesgo
externo
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades.
Transporte de personal
profesional.
Coordinador
del proyecto0,5 0,8 0,4 Alta $ 40.000.000,0 $ 20.000.000,0 Mitigar
Cancelacion de la
actividad o Cambio de
lugar
0,5 0,1 0,05 Baja $ 20.000.000,0 $ 10.000.000
3
A causa de baja cobertura de los servicios publicos, se puede ver
afectado el normal desarrollo de las actividades que requieren de
este insumo, afectando los procesos a llevar a cabo
NegativoRiesgo
tecnico
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades
Coordinador
logístico0,5 0,25 0,125 Media $ 10.000.000,0 $ 5.000.000,0 Mitigar
Los locales a alquilar
deben contar con
alternativas de solucion.
0,5 0,1 0,05 Baja $ 3.000.000,0 $ 1.500.000
2
Debido a la confrontacion armada, el orden público se ve
afectado, lo que incide en el desarrollo normal de convivencia, lo
que puede restringir la asistencia de los afectados a las
capacitaciones.
NegativoRiesgo
externo
Cancelación de evento.
Cambio de lugar para
desarrollar actividades
Director del
proyecto0,5 0,8 0,4 Alta $ 40.000.000,0 $ 20.000.000,0 Mitigar
Cancelacion de la
actividad.0,3 0,1 0,03 Muy baja $ 7.000.000,0 $ 2.100.000
5
Debido a la baja oferta de materiales para dotacion, puede
demorar el proceso contractual lo que retardaria el inicio de las
actividades.
NegativoRiesgo
comercial
Invitacion a cotizar a
proveedores de otras
regiones.
Coordinador
logístico0,3 0,4 0,12 Media $ 10.000.000,0 $ 3.000.000,0 Evitar
Contratar con
proveedores de otras
regiones e iniciar con el
material disponible
0,3 0,1 0,03 Muy baja $ 4.000.000,0 $ 1.200.000
6
Debido a la alta presencia de factores de riesgo para la salud
mental, puede aumentar el número de personas enfermas
incrementando los costos y el tiempo de atencion
NegativoRiesgo
externo
Implementación del modelo
de APS renovada
Gobernador
del Chocó0,1 0,8 0,08 Baja $ 20.000.000,0 $ 2.000.000,0 Escalar
La autoridad
correspondiente
gestiona la
implementacion de un
nuevo proyecto
0,1 0,05 0,005 Muy baja $ 10.000.000,0 $ 1.000.000
7Si no se desarrolla adecuadamente las estrategias con la
población objetivo se incrementa la poblacion en riesgo.Negativo
Riesgo de
gestión
Realizar campañas de
sensibilización de la
comunidad educativa
Secretaria de
salud0,1 0,4 0,04 Muy baja $ 6.000.000,0 $ 600.000,0 Evitar
Adecuado proceso de
selección de
profesionales
0,1 0,05 0,005 Muy baja $ 10.000.000,0 $ 1.000.000
8En caso de faltar medios de transporte se retarda las actividades
programadas.Negativo
Riesgo de
gestiónReplanteo de programación
Coordinador
logístico0,1 0,4 0,04 Muy baja $ 4.000.000,0 $ 400.000,0 Mitigar
El contratista debe
prever medios alternos0,1 0,05 0,005 Muy baja $ 40.000.000,0 $ 4.000.000
9En caso de aumento de personas atendidas puede faltar material
para cumplir con el apoyo LogísticoNegativo
Riesgo de
gestión
Recurrir al presupuesto
destinado para dotacion.
Ampliacion de contrato a
proveedores
Gobernador
del Chocó0,1 0,1 0,01 Muy baja $ 7.000.000,0 $ 700.000,0 Evitar
Atender unicamente el
numero programado0,1 0,05 0,005 Muy baja $ 40.000.000,0 $ 4.000.000
10
Por falta de conocimiento del terreno no se ubicaria los lugares de
atencion a la poblacion retardando el cumplimiento de las
actividades.
NegativoRiesgo de
gestión
Realizar visitas con
anterioridad
Director del
proyecto0,1 0,1 0,01 Muy baja $ 3.000.000,0 $ 300.000,0 Evitar
Dentro del proceso de
capacitacion realizar
visita previa
0,1 0,05 0,005 Muy baja $ 10.000.000,0 $ 1.000.000
55.000.000,0$ 27.600.000$
PLAN DE RESPUESTAIDENTIFICACIÓN DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVOANÁLISIS CUALITATIVO
Apéndice Z Plan de respuesta al riesgo
SALUD MENTAL 261
Apéndice AA Procedimiento de adquisiciones
No. Procedimiento adquisiciones
1 Actividad: Verificación matriz de adquisiciones
Verificar la lista de recursos incluidos en la matriz de adquisiciones
Responsable: Coordinador logístico
2 Actividad: Complementar y ajustar estudios previos
Los estudios previos sirven de soporte para elaborar la invitación y son la base para que los interesados puedan valorar adecuadamente el alcance de la necesidad de la entidad y presentación de sus ofertas de bienes o servicios. Como mínimo debe contener:
-Descripción y justificación de la necesidad a satisfacer.
-Alcance de la necesidad a satisfacer.
-La descripción del objeto a contratar incluyendo especificación e identificación del contrato a celebrar.
-Fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de contratación.
-El análisis económico que soporte el valor estimado del contrato. - Identificación de los riesgos previsibles con su tipificación, estimación y asignación.
-El análisis que sustenta la exigencia de garantías.
-Determinar las condiciones y especificaciones técnicas de los bienes, obras o servicios que se espera recibir. (Deben quedar plasmados, todos los requisitos de calidad, cantidad, productos esperados, características tecnológicas, experiencia en caso que se requiera, capacidad técnica y financiera, requisitos mínimos que deban cumplir los oferentes). -Definir las obligaciones del futuro contratista.
-Plazo de entrega del bien, obra o servicio. -Forma de pago.
SALUD MENTAL 262
-Condiciones mínimas para participar en el proceso de selección.
-Reglas que regirán la selección del ofrecimiento más favorable para la entidad.
Responsable: Abogado
3 Actividad: Modalidad de selección
Determinar la modalidad del proceso de selección
Responsable: Coordinador logístico
4 Actividad: Solicitar CDP
Solicitar al área de presupuesto la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal que ampare el proceso de contratación.
Responsable: Abogado
5 Actividad: Expedición del CDP
Con base en el estudio previo el Profesional de Gestión de Presupuesto, efectúa el trámite correspondiente, expide y aprueba el CDP
Responsable: Jefe Área Presupuesto
6 Actividad: Elaborar el aviso de convocatoria
Se debe elaborar el aviso inicial de convocatoria pública que contendrá la siguiente información:
1. El nombre y dirección de la entidad
2. La dirección, el correo electrónico y el teléfono en donde la entidad estatal atenderá a los interesados en el proceso de contratación, y la dirección y el correo electrónico en donde los proponentes deben presentar los
SALUD MENTAL 263
documentos en desarrollo del proceso de contratación.
3. El objeto del contrato a celebrar, identificando las cantidades a adquirir.
4. La modalidad de selección del contratista.
5. El plazo estimado del contrato.
6. La fecha límite en la cual los interesados deben presentar su oferta y el lugar y forma de presentación de la misma.
7. El valor estimado del contrato y la manifestación expresa de que la entidad estatal cuenta con la disponibilidad presupuestal.
8. Enumeración y breve descripción de las condiciones para participar en el proceso de contratación.
9. Cronograma del proceso de selección. 10. Forma como los interesados pueden consultar los documentos del proceso.
Responsable: Abogado
7 Actividad: Elaborar el proyecto de pliego de condiciones
Se elabora el proyecto de pliego de condiciones con los requisitos mínimos que deben cumplir los proponentes al momento de presentar sus propuestas. Debe incluir como mínimo la siguiente información:
1. La descripción técnica, detallada y completa del bien, obra o servicio objeto del contrato.
2. La modalidad del proceso de selección y su justificación.
3. Los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar.
4. Las condiciones de costo y/o calidad que la entidad estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva, de acuerdo con la modalidad de selección del contratista.
SALUD MENTAL 264
5. Las reglas aplicables a la presentación de las ofertas, su evaluación y adjudicación del contrato.
6. Las causas que dan lugar a rechazar una oferta.
7. El valor del contrato, el plazo, el cronograma o forma de pago y la determinación de si debe haber lugar a la entrega de anticipo, y si hubiere, indicar su valor.
8. Los riesgos asociados al contrato, la forma de mitigarlos y la asignación del riesgo entre las partes contratantes.
9. Las garantías exigidas en el proceso de contratación y sus condiciones.
10. La mención de si la entidad estatal y el contrato objeto de los pliegos de condiciones están cubiertos por un acuerdo comercial.
11. Los términos, condiciones y minuta del contrato.
12. Los términos de la supervisión y/o de la interventoría del contrato.
13. El plazo dentro del cual la entidad estatal puede expedir adendas.
14. El cronograma.
Responsable: Abogado
8 Actividad: Aprobación y firma del pliego
El ordenador del gasto aprueba y firma el proyecto de pliego de condiciones
Responsable: Gobernador del Chocó
9 Actividad: Definir criterios de adjudicación
Definir criterios de evaluación, habilitantes y de desempate, sobre los cuales se realizará la evaluación de la propuesta.
SALUD MENTAL 265
Responsable: Coordinador logístico
10 Actividad: Publicar el aviso de convocatoria, estudio previo y el proyecto de pliego de condiciones
En el SECOP y en la página web de la entidad, se publica:
1) Aviso de convocatoria
2) Estudio previo.
3) Proyecto de pliego de condiciones Esta publicación se realiza durante mínimo diez (10) días hábiles anteriores al acto que ordena la apertura, para la consulta de los posibles proponentes. La publicación del proyecto de pliego de condiciones no genera obligación de dar apertura al proceso de selección.
Responsable: Abogado
11 Actividad: Recibir y consolidar las observaciones realizadas al proyecto de pliego
Las observaciones son presentadas por los interesados en participar en el proceso durante el término de publicación del proyecto de pliego de condiciones y/o de conformidad con lo establecido en el cronograma, por medio de correo electrónico o físicamente en la sede de la entidad.
Responsable: Coordinador logístico
12 Actividad: Elaboración del documento de respuesta a las observaciones
Se analizan las observaciones recibidas al proyecto de pliego y se proyecta respuesta de conformidad con los plazos publicados en el cronograma. Documento de respuesta a observaciones al proyecto de pliego.
Responsable: Abogado
13 Actividad: Elaboración del pliego de condiciones definitivo.
Se elabora el pliego de condiciones definitivo con los requisitos mínimos que deben cumplir los proponentes al momento de presentar sus propuestas, el cual contendrá las observaciones de los proponentes que hayan sido
SALUD MENTAL 266
aprobadas por la entidad.
Responsable: Abogado
14 Actividad: Elaboración de la resolución de apertura
De conformidad con los plazos establecidos en el cronograma, se ordena la apertura del proceso de selección, mediante acto administrativo de carácter general, que señale:
1. El objeto de la contratación a realizar.
2. La modalidad de selección que corresponda a la contratación.
3. El cronograma.
4. El lugar físico o electrónico en que se pueden consultar y retirar los pliegos de condiciones y los estudios y documentos previos.
5. La convocatoria para las veedurías ciudadanas.
6. El certificado de disponibilidad presupuestal.
7. Los demás asuntos que se consideren pertinentes de acuerdo con el proceso.
Responsable: Abogado
15 Actividad: Aprobación y firma
El ordenador del gasto aprueba y firma el pliego de condiciones y la resolución de apertura del proceso
Responsable: Gobernador del Chocó
16 Actividad: Publicar documentos del proceso de selección
Publicación de la resolución de apertura del proceso de selección, pliego de condiciones definitivas y del documento
SALUD MENTAL 267
de respuestas a las observaciones presentadas al proyecto de pliego.
Responsable: Abogado
17 Actividad: Elaborar adendas y respuesta a observaciones
La entidad estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. La entidad puede expedir adendas para modificar el cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato. El documento generado es la Adenda
Responsable: Abogado
18 Actividad: Publicar adendas y respuestas a observaciones
La entidad debe publicar las adendas en días hábiles, entre las 7:00 a.m. Y las 7:00 p.m., la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación al vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Responsable: Abogado
19 Actividad: Recibir propuestas
De conformidad con los plazos publicados en el cronograma, se reciben las ofertas el día y hora prevista en el pliego de condiciones. Se deben generar:
Acta de cierre y apertura de propuestas
Relación de propuestas recibidas
Responsable: Coordinador logístico
20 Actividad: Publicar declaración de desierta
En caso de no recibir ninguna propuesta se publica la declaración de desierta. El documento generado es
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Resolución que declara desierto el proceso de selección.
Responsable: Abogado
21 Actividad: Creación de listado de proponentes
Se crean en la base de datos los proponentes, incluyendo la información de contacto, localización, información legal, financiera, experiencia etc.
Responsable: Técnico en sistemas
22 Actividad: Registro de propuestas
Se ingresan los aspectos jurídicos, técnicos, financieros y económicos de cada una de las propuestas objeto de evaluación, así como el número de folios, cantidad de copias y demás datos básicos de la propuesta.
Responsable: Técnico en sistemas
23 Actividad: Realizar evaluación de propuestas
El comité evaluador realiza la verificación jurídica, técnica, financiera y económica, así como la ponderación de los factores de escogencia (calidad y precio), de las propuestas y remite las solicitudes de aclaración o subsanación de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.
Responsable: Coordinador logístico
24 Actividad: Solicitud de subsanar o aclarar
Dentro del término señalado los proponentes presentan sus aclaraciones o subsanan la propuesta, cuando hay lugar a ello.
Responsable: Proponentes
25 Actividad: Generación informe de verificación de requisitos habilitantes, evaluación y calificación
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Consolidación del informe de verificación de requisitos habilitantes, evaluación y calificación. Se analizan todos los requisitos de carácter jurídico, técnico, financiero y económico que se solicitaron en el pliego de condiciones, respecto a cada una de las propuestas. Informe de verificación de requisitos habilitantes, evaluación y calificación.
Responsable: Coordinador logístico
26 Actividad: Publicar informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación
Se publica el informe de verificación de requisitos habilitantes y evaluación por el término de 5 días hábiles en el SECOP y en la página.
Responsable: Técnico en sistemas
27 Actividad: Recibir observaciones
El comité evaluador recibe, analiza y responde las observaciones presentadas por los oferentes al informe de evaluación. Si es necesario se modifica el informe.
Responsable: Coordinador logístico
28 Actividad: Publicar el documento de respuesta a las observaciones y el informe de evaluación definitivo
De conformidad con los plazos establecidos en el cronograma, se publica el documento de respuesta a las observaciones presentadas al informe de evaluación y el informe de evaluación definitivo en el SECOP y en la página web.
Responsable: Coordinador logístico
29 Actividad: Proyectar resolución de adjudicación
Se proyecta la resolución de adjudicación o declaratoria de desierta para firma del ordenador del gasto, de conformidad con los plazos publicados en el cronograma del proceso.
Responsable: Abogado
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30 Actividad: Audiencia de adjudicación
Dando aplicación a lo previsto en la normatividad vigente, se levanta un acta en la que se deje constancia de las deliberaciones y decisiones que en el desarrollo de la misma se hubieren producido. En caso de adjudicación, la misma se entenderá notificada al proponente favorecido y comunicado a los demás participantes en dicha audiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 1150 de 2007. Dentro del mismo término de adjudicación, podrá declararse desierto el proceso de selección
Responsable: Coordinador logístico
31 Actividad: Registro adjudicación
Debe registrarse la información del proponente elegido.
Responsable: Técnico en sistemas
32 Actividad: Publicar acto de adjudicación
Se procede a publicar acto de adjudicación o declaratoria de desierta, de conformidad con los plazos establecidos en el cronograma en el SECOP y en la página web.
Responsable: Abogado
SALUD MENTAL 271
Apéndice BB Modalidades de contratación
Modalidades de contratación
Licitación publica De acuerdo con la Ley 80 de 1993 la “licitación pública es el procedimiento mediante el cual la Entidad Estatal formula públicamente una convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y seleccione entre ellas la más favorable.”
Mínima cuantía La modalidad de selección de mínima cuantía es un procedimiento sencillo y rápido para escoger al contratista en la adquisición de los bienes, obras y servicios cuyo valor no exceda el diez por ciento de la menor cuantía de la entidad. Esta modalidad de selección tiene menos formalidades que las demás y tiene características especiales.
Contratación directa La contratación directa es un mecanismo de selección del contratista, el cual opera en los supuestos enunciados en el numeral 4 del artículo 2 de la ley 1150 de 2007, los cuales son:
Arrendamiento o adquisición de inmuebles.
Declaratoria de desierta de la licitación o concurso.
Cuando no se presente propuesta alguna o ninguna propuesta se ajuste al pliego de condiciones, o términos de referencia o, en general, cuando falte voluntad de participación.
Cuando no exista pluralidad de oferentes.
Productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas.
En esta modalidad no es necesario recibir varias ofertas para la celebración del contrato.
Concurso de merito El concurso de méritos a es una modalidad de selección en el cual se elige al contratista en razón de la mayor capacidad técnica, científica, cultural o artística, con el fin de escoger la
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persona más idónea para la realización del objeto contractual.
Según la ley 1150 de 2007 “Corresponde a la modalidad prevista para la selección de consultores o proyectos, en la que se podrán utilizar sistemas de concurso abierto o de precalificación. En este último caso, la conformación de la lista de precalificados se hará mediante convocatoria pública, permitiéndose establecer listas limitadas de oferentes utilizando para el efecto, entre otros, criterios de experiencia, capacidad intelectual y de organización de los proponentes, según sea el caso.”
Los contratos de consultoría, necesarios realizar estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, pre factibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, al igual que las asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, deben ser adelantados bajo esta modalidad.
Selección Abreviada La Selección abreviada según la ley 1150 de 2007 se adelantara en los casos en que las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o destinación del bien, obra o servicio, permitan un proceso simplificado, garantizando siempre la selección objetiva del contratista.
La ley ha determinado como causales entre otros:
La adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización por parte de las entidades, que corresponden a aquellos que poseen las mismas especificaciones técnicas, con independencia de su diseño o de sus características descriptivas, y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos.
La contratación de menor cuantía.
Sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en la Ley 1122 de 2007, la celebración de contratos para la prestación de servicios de salud.
La contratación cuyo proceso de licitación pública haya sido declarado desierto; en cuyo caso la entidad deberá iniciar la selección abreviada dentro de los cuatro meses siguientes a la
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declaración de desierta del proceso inicial;
Productos de origen o destinación agropecuarios que se ofrezcan en las bolsas de productos legalmente constituidas;
Los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las Empresas Industriales y Comerciales Estatales y de las Sociedades de Economía Mixta, con excepción de los contratos que a título enunciativo identifica el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.
