DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

Activos Fijos 58.093.000,00 90.854.592,00 86.017.524,00

Edificio Sede 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00

Instalaciones Finca Cebadilla 24.500.000,00 24.500.000,00 24.500.000,00

Mobiliario y Equipo Edificio Sede 5.893.000,00 24.240.000,00 24.240.000,00

Mobiliario y Equipo Finca de Recreo 200.000,00 3.800.000,00 4.800.000,00

Sistemas de Información y Licencias 3.000.000,00 13.814.592,00 7.977.524,00

Gasto de Junta Directiva 37.638.000,00 39.852.900,00 33.375.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 10.500.000,00 11.316.000,00 9.800.000,00

Otros Gastos 8.798.000,00 9.696.900,00 11.500.000,00

Publicaciones 1.500.000,00 2.000.000,00 0,00

Sesiones 1.340.000,00 1.340.000,00 3.900.000,00

Boleto Aéreo 6.200.000,00 6.200.000,00 4.270.000,00

Impuestos 300.000,00 300.000,00 270.000,00

Viáticos al exterior 9.000.000,00 9.000.000,00 3.635.000,00

Comisiones de Trabajo 7.270.000,00 10.078.100,00 25.379.000,00

Académica y Investigación 573.000,00 630.300,00 390.000,00

Actividades Deportivas 3.585.000,00 5.550.000,00 4.430.000,00

Actividades Culturales 659.000,00 724.900,00 14.850.000,00

Admisión 354.000,00 864.000,00 450.000,00

Desarrollo Profesional Codeproarna 146.000,00 160.600,00 227.000,00

Finanzas 287.400,00 316.140,00 227.000,00

Finca 139.000,00 152.900,00 180.000,00

Nombramientos 287.400,00 316.140,00 180.000,00

Otras Comisiones 287.400,00 316.140,00 3.725.000,00

Perfiles Profesionales 287.400,00 316.140,00 180.000,00

Planeamiento Estratégico 287.400,00 316.140,00 180.000,00

Revista 77.000,00 84.700,00 180.000,00

Seguro y Actuariado 300.000,00 330.000,00 180.000,00

Tribunal de Honor 535.000,00 531.660,00 482.000,00

Papelería y Útiles de Oficina 0,00 54.060,00 49.000,00

Servicio Alimentación 0,00 378.000,00 343.000,00

Gastos de Viaje y Transporte dentro del país 0,00 99.600,00 90.000,00

Tribunal de Elecciones 0,00 1.490.000,00 2.294.000,00

Otros Gastos 0,00 150.000,00 181.000,00

Papelería y Útiles de Oficina 0,00 140.000,00 159.000,00

Publicaciones 0,00 500.000,00 636.000,00

Servicio Alimentación 0,00 700.000,00 1.318.000,00

Actividades Especiales 124.268.000,00 87.599.570,00 0,00

DIA DE LA MADRE Y PADRE 7.000.000,00 2.500.000,00 0,00

BAILE NAVIDEÑO 5.000.000,00 2.053.000,00 0,00

FIESTA FAMILIAR 7.000.000,00 2.047.500,00 0,00

ASAMBLEA 5.568.000,00 6.000.000,00 0,00

SEMANA DEL COLEGIADO 4.000.000,00 5.000.000,00 0,00

INCORPORACIONES 57.000.000,00 50.149.070,00 0,00

PROYECTO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 700.000,00 770.000,00 0,00

CONGRESOS PROFESIONALES 15.000.000,00 19.080.000,00 0,00

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

CELEBRACION 40 ANIVERSARIO 23.000.000,00 0,00 0,00

Gastos Sede 662.354.993,00 724.607.244,06 845.373.032,59

Servicios Personales Sede 480.978.789,00 459.526.694,75 525.771.571,04

Aguinaldos 8.33% 28.087.000,00 26.583.081,25 30.415.269,78

Cuota Patronal 26,17% * 87.666.000,00 83.514.914,31 95.554.334,94

Prestaciones Legales 5.33% 28.048.000,00 17.009.342,50 19.461.391,11

Salarios Ordinarios 319.131.000,00 314.580.458,52 354.628.424,37

Salarios Extraordinarios 4.000.000,00 4.544.166,29 10.500.864,66

Vacaciones 4.166% 14.046.789,00 13.294.731,87 15.211.286,18

Servicios No Personales Sede 181.376.204,00 265.080.549,32 319.601.461,55

Alquileres 0,00 7.153.792,00 31.724.957,55

Alquileres 0,00 7.153.792,00 31.724.957,55

Capacitación y Desarrollo 3.700.000,00 6.494.800,00 5.410.000,00

Actividades Sociales y Reconocimientos 1.700.000,00 3.494.800,00 2.050.000,00

Capacitación 2.000.000,00 3.000.000,00 3.360.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 1.300.000,00 2.433.940,00 3.680.000,00

Transporte dentro del país 1.300.000,00 1.733.940,00 3.045.000,00

Viaticos dentro del país 0,00 700.000,00 635.000,00

Mantenimiento 18.800.000,00 28.158.550,00 25.140.000,00

Mantenimiento y Reparación Centro Ejecutivo 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Mantenimiento y Reparación Edificio Sede 13.000.000,00 10.400.000,00 9.450.000,00

Mantenimiento y Reparación Equipo Computo 4.500.000,00 5.524.390,00 5.000.000,00

Mantenimiento y Reparación Equipo de Gimnasio 0,00 3.360.000,00 3.180.000,00

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 1.300.000,00 400.000,00 1.360.000,00

Mantenimiento y Reparación Aires Acondicionados 0,00 4.680.000,00 4.250.000,00

Mantenimiento y Reparación de Elevador 0,00 2.794.160,00 900.000,00

Seguros 12.000.000,00 21.713.072,40 11.668.504,00

Seguro Contra Incendio 2.500.000,00 10.750.000,00 5.875.151,00

Seguro Riesgos del Trabajo 3.911.251,82 5.523.072,40 3.136.743,00

Seguro Responsabilidad Civil 4.288.748,18 4.090.000,00 1.294.610,00

Seguro Dinero en Tránsito 50.000,00 500.000,00 455.000,00

Seguro Fidelidad de Posiciones 250.000,00 700.000,00 635.000,00

Seguro Motocicleta Mensajero 80.000,00 100.000,00 136.000,00

Seguros Diversos 920.000,00 50.000,00 136.000,00

Servicios Básicos 37.318.000,00 42.186.520,00 45.839.000,00

Impuestos 3.300.000,00 3.500.000,00 3.000.000,00

Servicio de Agua y Alcantarillado 6.200.000,00 6.000.000,00 9.247.000,00

Servicios de Correos y otros 318.000,00 2.000.000,00 909.000,00

Servicio de Electricidad 22.000.000,00 24.086.520,00 26.277.000,00

Servicio Telécomunicaciones 5.500.000,00 6.600.000,00 6.406.000,00

Servicios Comerciales 10.330.000,00 8.048.000,00 15.908.000,00

Artículos Signos Externos 3.000.000,00 1.500.000,00 5.455.000,00

Impresión, Encuadernación y otros 0,00 2.000.000,00 2.410.000,00

Publicaciones 6.680.000,00 4.048.000,00 7.725.000,00

Suscripciones 550.000,00 500.000,00 318.000,00

Donaciones y Contribuciones 100.000,00 0,00 0,00

DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

Servicios de Gestión y Apoyo 60.484.500,00 95.587.394,72 71.895.000,00

Abogados 12.500.000,00 16.200.000,00 15.000.000,00

Auditoria 2.000.000,00 2.500.000,00 3.180.000,00

Instructores Deportivos 1.000.000,00 2.500.000,00 450.000,00

Lavandería 650.000,00 715.000,00 591.000,00

Servicio Hospedaje Pagina Web 2.000.000,00 3.240.000,00 0,00

Patentes 2.478.000,00 2.730.000,00 0,00

Seguridad 32.000.000,00 35.107.936,92 37.224.000,00

Servicios Otros 2.300.000,00 32.594.457,80 15.450.000,00

Servicio de Mensajeria 5.556.500,00 0,00 0,00

Materiales y Suministros 33.014.704,00 47.045.204,20 94.406.000,00

Activos Menores 0,00 100.000,00 227.000,00

Alimentos y Bebidas 3.500.000,00 5.200.000,00 45.600.000,00

Combustible y Lubricantes 2.000.000,00 1.000.000,00 590.000,00

Materiales y Plantas Ornamentales 0,00 500.000,00 454.000,00

Materiales de Construcción 0,00 5.000.000,00 2.500.000,00

Medicamentos Primeros Auxilios 200.000,00 176.000,00 180.000,00

Otros 5.250.000,00 4.000.000,00 3.635.000,00

Textiles y Vestuarios 100.000,00 3.000.000,00 5.300.000,00

Útiles y Materiales de Limpieza 7.964.704,00 10.897.464,20 8.300.000,00

Útiles y Materiales de Cómputo 0,00 0,00 5.860.000,00

Papelería y Útiles de Oficina 14.000.000,00 17.171.740,00 21.760.000,00

Gastos Diversos 3.629.000,00 5.359.276,00 13.115.000,00

Derechos de Circulación del Cobrador 200.000,00 250.000,00 90.000,00

F.E.C.O.P.R.O.U.N.I. 3.000.000,00 3.300.000,00 2.725.000,00

Otros gastos 134.000,00 1.500.000,00 9.900.000,00

Pagos de Derechos Musicales 295.000,00 309.276,00 400.000,00

Membresías Internacionales 800.000,00 900.000,00 815.000,00

Asociación Latinoamericana de Economistas 300.000,00 600.000,00 545.000,00

Organización Latinoamericana de Administración 500.000,00 300.000,00 270.000,00

Gastos Finca 16.300.000,00 86.723.291,25 84.180.919,31

Gastos Personales Finca 0,00 44.671.291,25 44.141.919,31

Aguinaldos 8.33% 0,00 2.584.181,89 2.553.558,35

Cuota Patronal 26,17% * 0,00 8.118.612,27 8.022.403,60

Prestaciones Legales 5.33% 0,00 1.653.504,14 1.633.909,48

Salarios Ordinarios 0,00 30.522.591,78 30.154.962,16

Salarios Extraordinarios 0,00 500.000,00 500.000,00

Vacaciones 4.166% 0,00 1.292.401,17 1.277.085,72

Servicios No Personales Finca de Recreo 16.300.000,00 42.052.000,00 40.039.000,00

Capacitación y Desarrollo 0,00 680.000,00 615.000,00

Actividades Sociales y Reconocimientos 0,00 180.000,00 165.000,00

Capacitación 0,00 500.000,00 450.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 0,00 800.000,00 792.000,00

Transporte dentro del país 0,00 728.000,00 727.000,00

Viaticos dentro del país 0,00 72.000,00 65.000,00

Mantenimiento 10.200.000,00 14.000.000,00 15.200.000,00

DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

Mantenimiento y Reparación de las Instalaciones 9.500.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 0,00 4.000.000,00 1.800.000,00

Mantenimiento y Reparación Piscina 700.000,00 6.000.000,00 9.400.000,00

Servicios Básicos 0,00 17.270.000,00 15.568.000,00

Derechos de Agua de Finca 0,00 50.000,00 45.000,00

Impuestos 0,00 3.000.000,00 1.815.000,00

Servicio de Agua y Alcantarillado 0,00 6.600.000,00 6.600.000,00

Servicio de Electricidad 0,00 7.200.000,00 6.545.000,00

Servicio Telécomunicaciones 0,00 420.000,00 563.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo 6.000.000,00 0,00 0,00

Servicio de Seguridad 2.500.000,00 0,00 0,00

Servicios de Guardavidas 3.500.000,00 0,00 0,00

Materiales y Suministros 100.000,00 9.050.000,00 7.635.000,00

Activos Menores 0,00 100.000,00 100.000,00

Alimentos y Bebidas 0,00 300.000,00 272.000,00

Combustible y Lubricantes 0,00 1.600.000,00 1.145.000,00

Implementos de Trabajo 100.000,00 100.000,00 100.000,00

Materiales y Plantas Ornamentales 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00

Materiales de Construcción 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00

Medicamentos Primeros Auxilios 0,00 300.000,00 272.000,00

Otros 0,00 50.000,00 45.000,00

Útiles y Materiales de Limpieza 0,00 3.000.000,00 2.270.000,00

Útiles y Materiales de Cómputo 0,00 0,00 227.000,00

Papelería y Útiles de Oficina 0,00 600.000,00 204.000,00

Gastos Diversos 0,00 252.000,00 229.000,00

Alimento de tilapias 0,00 252.000,00 229.000,00

Desarrollo Profesional 39.000.000,00 15.000.000,00 21.851.000,00

Servicios No Personales Desarrollo Profesional 39.000.000,00 15.000.000,00 21.851.000,00

Alquileres 200.000,00 200.000,00 272.000,00

Alquiler Mobiliario y Equipo 200.000,00 200.000,00 272.000,00

Capacitación y Desarrollo 0,00 100.000,00 909.000,00

Actividades Sociales y Reconocimientos 0,00 100.000,00 909.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 3.000.000,00 300.000,00 408.000,00

Transporte dentro del país 1.500.000,00 200.000,00 227.000,00

Viaticos dentro del país 1.500.000,00 100.000,00 181.000,00

Servicios Comerciales 0,00 2.500.000,00 1.817.000,00

Impresión, Encuadernación y otros 0,00 2.000.000,00 1.090.000,00

Publicaciones 0,00 500.000,00 727.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo 1.000.000,00 7.900.000,00 13.994.000,00

Servicio de Alimentación 0,00 3.000.000,00 8.180.000,00

Lavandería 1.000.000,00 800.000,00 454.000,00

Servicio de Instructores 0,00 4.000.000,00 5.000.000,00

Servicios Otros 0,00 100.000,00 360.000,00

Materiales y Suministros 0,00 4.000.000,00 4.451.000,00

Alimentos y Bebidas 0,00 2.500.000,00 3.680.000,00

Otros 0,00 500.000,00 227.000,00

DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

Útiles y Materiales de Cómputo 0,00 0,00 272.000,00

Papelería y Útiles de Oficina 0,00 1.000.000,00 272.000,00

Organización de cursos y eventos 34.800.000,00 0,00 0,00

Filial Puntarenas 15.543.999,67 20.000.000,00 22.940.906,07

Activos Fijos 1.100.000,00 250.000,00 909.000,00

Mobiliario y Equipo Filial Puntarenas 1.100.000,00 250.000,00 909.000,00

Servicios Personales Filial Puntarenas 0,00 8.841.164,61 9.725.281,07

Aguinaldos 8.33% 0,00 511.451,02 562.623,05

Cuota Patronal 26,17% * 0,00 1.606.803,51 1.767.483,86

Prestaciones Legales 5.33% 0,00 327.254,97 359.953,54

Salarios Ordinarios 0,00 6.139.868,20 6.753.855,02

Vacaciones 4.166% 0,00 255.786,91 281.365,60

Servicios No Personales Filial Puntarenas 9.443.999,67 7.293.835,39 12.152.625,00

Alquileres 5.448.000,00 1.890.000,00 2.683.625,00

Alquiler Mobiliario, Equipo y otros 0,00 0,00 536.000,00

Alquileres 5.448.000,00 1.890.000,00 2.147.625,00

Capacitación y Desarrollo 0,00 150.000,00 135.000,00

Capacitación (Administradora) 0,00 150.000,00 135.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 120.000,00 1.250.000,00 1.344.000,00

Transporte dentro del país 80.000,00 1.000.000,00 1.117.000,00

Viaticos dentro del país 40.000,00 250.000,00 227.000,00

Mantenimiento 540.000,00 100.000,00 270.000,00

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 180.000,00 100.000,00 90.000,00

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 180.000,00 0,00 90.000,00

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 180.000,00 0,00 90.000,00

Servicios Básicos 1.835.999,67 1.354.500,00 1.230.000,00

Servicio de Agua y Alcantarillado 180.000,00 0,00 0,00

Servicios de Correos y otros 33.743,67 228.000,00 207.000,00

Servicio de Electricidad 600.000,00 675.000,00 613.000,00

Servicio Telécomunicaciones 1.022.256,00 451.500,00 410.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo 0,00 840.500,00 636.000,00

Servicios Otros 0,00 840.500,00 636.000,00

Materiales y Suministros 780.000,00 1.708.835,39 4.818.000,00

Alimentos y Bebidas 0,00 400.000,00 3.900.000,00

Medicamentos Primeros Auxilios 0,00 50.000,00 18.000,00

Materiales y Plantas Ornamentales 0,00 0,00 45.000,00

Otros 0,00 150.000,00 363.000,00

Útiles y Materiales de Limpieza 0,00 220.000,00 174.000,00

Papelería y Útiles de Oficina 780.000,00 0,00 159.000,00

Útiles y Materiales de Cómputo 0,00 888.835,39 159.000,00

Seguros 720.000,00 0,00 141.000,00

Resonsabilidad Civil 720.000,00 0,00 141.000,00

Servicios Comerciales 0,00 0,00 895.000,00

Impresión, Encuadernación y otros 0,00 0,00 500.000,00

Artículos Signos Externos 0,00 0,00 395.000,00

Actividades Especiales 5.000.000,00 3.615.000,00 154.000,00

DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

Desarrollo Profesional 0,00 1.000.000,00 0,00

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 0,00 800.000,00 0,00

Día de Madre y Padre 0,00 375.000,00 0,00

Baile Navideño 0,00 660.000,00 0,00

Día Colegiado 0,00 400.000,00 0,00

Fiesta Familiar 0,00 380.000,00 0,00

Actividades Sociales y Reconocimientos 0,00 0,00 154.000,00

Filial Liberia 15.543.999,67 20.000.000,00 22.939.308,00

Activos Fijos 1.100.000,00 250.000,00 272.000,00

Mobiliario y Equipo Filial Liberia 1.100.000,00 250.000,00 272.000,00

Servicios Personales Filial Liberia 0,00 8.841.164,61 9.725.308,00

Aguinaldos 8.33% 0,00 511.451,02 562.623,05

Cuota Patronal 26,17% * 0,00 1.606.803,51 1.767.483,86

Prestaciones Legales 5.33% 0,00 327.254,97 359.980,47

Salarios Ordinarios 0,00 6.139.868,20 6.753.855,02

Vacaciones 4.166% 0,00 255.786,91 281.365,60

Servicios No Personales Filial Liberia 9.443.999,67 7.293.835,39 12.563.000,00

Alquileres 5.448.000,00 3.420.000,00 3.300.000,00

Alquiler Mobiliario, Equipo y otros 0,00 0,00 180.000,00

Alquileres 5.448.000,00 3.420.000,00 3.120.000,00

Capacitación y Desarrollo 0,00 150.000,00 136.000,00

Capacitación (Administradora) 0,00 150.000,00 136.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 120.000,00 1.250.000,00 908.000,00

Transporte dentro del país 80.000,00 1.000.000,00 818.000,00

Viaticos dentro del país 40.000,00 250.000,00 90.000,00

Mantenimiento 540.000,00 100.000,00 162.000,00

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 180.000,00 100.000,00 54.000,00

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 180.000,00 0,00 54.000,00

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 180.000,00 0,00 54.000,00

Servicios Básicos 1.835.999,67 1.121.835,39 863.000,00

Servicio de Agua y Alcantarillado 180.000,00 120.000,00 0,00

Servicios de Correos y otros 33.743,67 241.835,39 136.000,00

Servicio de Electricidad 600.000,00 360.000,00 409.000,00

Servicio Telécomunicaciones 1.022.256,00 400.000,00 318.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo 0,00 500.000,00 4.449.000,00

Servicio de Alimentación 0,00 0,00 4.336.000,00

Servicios Otros 0,00 500.000,00 113.000,00

Servicios Comerciales 0,00 0,00 864.000,00

Impresión, Encuadernación y otros 0,00 0,00 751.000,00

Suscripciones 0,00 0,00 113.000,00

Materiales y Suministros 780.000,00 752.000,00 1.591.000,00

Alimentos y Bebidas 0,00 400.000,00 793.000,00

Medicamentos Primeros Auxilios 0,00 50.000,00 22.000,00

Otros 0,00 130.000,00 136.000,00

Útiles y Materiales de Limpieza 0,00 96.000,00 18.000,00

Útiles y Materiales de Cómputo 0,00 0,00 181.000,00

DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

Útiles y materiales de Oficina 780.000,00 0,00 181.000,00

Textiles y Vestuario 0,00 0,00 147.000,00

Materiales y Plantas Ornamentales 0,00 0,00 113.000,00

Útiles y materiales de Oficina y Computo 0,00 76.000,00 0,00

Seguros 720.000,00 0,00 290.000,00

Resonsabilidad Civil 720.000,00 0,00 118.000,00

Seguros Diversos 0,00 0,00 172.000,00

Actividades Especiales 5.000.000,00 3.615.000,00 379.000,00

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 0,00 800.000,00 180.000,00

Baile Navideño 0,00 660.000,00 0,00

Taller de Verano para Niños 0,00 0,00 109.000,00

Actividades Deportivas 0,00 0,00 90.000,00

Día Colegiado 0,00 400.000,00 0,00

Día de Madre y Padre 0,00 375.000,00 0,00

Fiesta Familiar 0,00 380.000,00 0,00

Desarrollo Profesional 0,00 1.000.000,00 0,00

Filial Pérez Zeledón 15.543.999,67 20.000.000,00 22.942.000,00

Activos Fijos 1.100.000,00 250.000,00 270.000,00

Mobiliario y Equipo Filial Pérez Zeledón 1.100.000,00 250.000,00 270.000,00

Servicios Personales Filial Pérez Zeledón 0,00 8.841.164,61 9.726.000,00

Aguinaldos 8.33% 0,00 511.451,02 563.315,05

Cuota Patronal 26,17% * 0,00 1.606.803,51 1.767.483,86

Prestaciones Legales 5.33% 0,00 327.254,97 359.980,47

Salarios Ordinarios 0,00 6.139.868,20 6.753.855,02

Vacaciones 4.166% 0,00 255.786,91 281.365,60

Servicios No Personales Filial Pérez Zeledón 9.443.999,67 7.293.835,39 12.946.000,00

Alquileres 5.448.000,00 3.200.000,00 3.586.000,00

Alquiler Mobiliario, Equipo y otros 0,00 0,00 136.000,00

Alquileres 5.448.000,00 3.200.000,00 3.450.000,00

Capacitación y Desarrollo 0,00 150.000,00 136.000,00

Capacitación (Administradora) 0,00 150.000,00 136.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 120.000,00 1.250.000,00 1.560.000,00

Transporte dentro del país 80.000,00 1.000.000,00 1.379.000,00

Viaticos dentro del país 40.000,00 250.000,00 181.000,00

Servicios Básicos 1.835.999,67 1.020.000,00 1.130.000,00

Servicio de Agua y Alcantarillado 180.000,00 120.000,00 270.000,00

Servicios de Correos y otros 33.743,67 120.000,00 181.000,00

Servicio de Electricidad 600.000,00 300.000,00 409.000,00

Servicio Telécomunicaciones 1.022.256,00 480.000,00 270.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo 0,00 240.000,00 3.617.000,00

Servicios Otros 0,00 240.000,00 745.000,00

Seguridad y Vigilancia 0,00 0,00 327.000,00

Servicio de Alimentación 0,00 0,00 2.545.000,00

Materiales y Suministros 780.000,00 1.433.835,39 979.000,00

Alimentos y Bebidas 0,00 400.000,00 472.000,00

Medicamentos Primeros Auxilios 0,00 50.000,00 10.000,00

DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

Otros 0,00 250.000,00 45.000,00

Útiles y Materiales de Limpieza 0,00 240.000,00 45.000,00

Útiles y Materiales de Oficina 780.000,00 0,00 45.000,00

Materiales y Plantas Ornamentales 0,00 0,00 45.000,00

Textiles y Vestuario 0,00 0,00 181.000,00

Útiles y Materiales de Cómputo 0,00 0,00 136.000,00

Útiles y materiales de Oficina y Computo 0,00 493.835,39 0,00

Seguros 720.000,00 0,00 43.000,00

Resonsabilidad Civil 720.000,00 0,00 43.000,00

Mantenimiento 540.000,00 0,00 225.000,00

Mantenimiento y Reparación Mobiliario y Equipo 180.000,00 0,00 90.000,00

Mantenimiento y Reparación de Instalaciones 180.000,00 0,00 45.000,00

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 180.000,00 0,00 90.000,00

Servicios Comerciales 0,00 0,00 1.670.000,00

Impresión, Encuadernación y otros 0,00 0,00 1.580.000,00

Artículos Signos Externos 0,00 0,00 90.000,00

Actividades Especiales 5.000.000,00 3.615.000,00 0,00

Asambleas Ordinarias y Extraordinarias 0,00 800.000,00 0,00

Baile Navideño 0,00 660.000,00 0,00

Día Colegiado 0,00 400.000,00 0,00

Día de Madre y Padre 0,00 375.000,00 0,00

Fiesta Familiar 0,00 380.000,00 0,00

Desarrollo Profesional 0,00 1.000.000,00 0,00

Filial Guápiles 0,00 0,00 22.942.308,00

Activos Fijos 0,00 0,00 2.650.000,00

Mobiliario y Equipo Filial Guápiles 0,00 0,00 2.500.000,00

Activos Menores 0,00 0,00 150.000,00

Servicios Personales Filial Guápiles 0,00 0,00 9.725.308,00

Aguinaldos 8.33% 0,00 0,00 562.623,05

Cuota Patronal 26,17% * 0,00 0,00 1.767.483,86

Prestaciones Legales 5.33% 0,00 0,00 359.980,47

Salarios Ordinarios 0,00 0,00 6.753.855,02

Vacaciones 4.166% 0,00 0,00 281.365,60

Servicios No Personales Filial Guápiles 0,00 0,00 10.567.000,00

Alquileres 0,00 0,00 2.750.000,00

Alquileres 0,00 0,00 2.750.000,00

Capacitación y Desarrollo 0,00 0,00 125.000,00

Capacitación ( Administradora) 0,00 0,00 125.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 0,00 0,00 730.000,00

Transporte dentro del país 0,00 0,00 430.000,00

Viaticos dentro del país 0,00 0,00 300.000,00

Servicios Básicos 0,00 0,00 881.000,00

Servicio de Agua y Alcantarillado 0,00 0,00 200.000,00

Servicio de Electricidad 0,00 0,00 409.000,00

Servicio Telécomunicaciones 0,00 0,00 272.000,00

Servicios de Gestión y Apoyo 0,00 0,00 1.340.000,00

DETALLE PRESUPUESTO

2009-2010

PRESUPUESTO

2010-2011

PRESUPUESTO

2011-2012

CUADRO HISTORICO DE PRESUPUESTO

Seguridad y Vigilancia 0,00 0,00 250.000,00

Servicio de Alimentación 0,00 0,00 1.090.000,00

Materiales y Suministros 0,00 0,00 4.141.000,00

Alimentos y Bebidas 0,00 0,00 3.235.000,00

Otros 0,00 0,00 75.000,00

Útiles y Materiales de Limpieza 0,00 0,00 136.000,00

Útiles y Materiales de Oficina 0,00 0,00 100.000,00

Materiales y Plantas Ornamentales 0,00 0,00 125.000,00

Textiles y Vestuario 0,00 0,00 100.000,00

Útiles y Materiales de Cómputo 0,00 0,00 180.000,00

Artículos Deportivos 0,00 0,00 190.000,00

Mantenimiento 0,00 0,00 90.000,00

Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo 0,00 0,00 90.000,00

Servicios Comerciales 0,00 0,00 510.000,00

Impresión, Encuadernación y otros 0,00 0,00 160.000,00

Artículos Signos Externos 0,00 0,00 350.000,00

Revista 10.000.000,00 2.000.000,00 1.800.000,00

Otras Filiales 0,00 0,00 15.000.000,00

Fondo Mutualidad 0,00 11.315.082,46 12.356.590,72

Servicios PersonalesFondo Mutualidad 0,00 9.815.082,46 10.796.590,72

Aguinaldos 8.33% 0,00 567.791,03 624.570,13

Cuota Patronal 26,17% 0,00 1.783.804,47 1.962.184,91

Prestaciones Legales 5.33% 0,00 363.304,46 399.634,92

Salarios Ordinarios 0,00 6.816.218,83 7.497.840,71

Vacaciones 4.166% 0,00 283.963,68 312.360,05

Servicios No Personales Fondo Mutualidad 0,00 1.500.000,00 1.560.000,00

Gastos de Viaje y Transporte 0,00 500.000,00 400.000,00

Materiales y Suministros 0,00 1.000.000,00 1.160.000,00

Alimentos y Bebidas 0,00 500.000,00 900.000,00

Útiles y Materiales de Cómputo 0,00 0,00 130.000,00

Papelería y Útiles de Oficina 0,00 500.000,00 130.000,00

Gastos Financieros 63.186.000,00 60.200.000,00 38.820.000,00

Comisiones y Descuentos Tarjetas de Crédito 15.000.000,00 19.000.000,00 20.000.000,00

Comisiones y Descuentos Venta Timbres 0,00 300.000,00 620.000,00

Descuentos a Colegiados 0,00 2.700.000,00 3.000.000,00

Diferencial Cambiario 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00

Intereses sobre Prestamos 48.186.000,00 37.000.000,00 14.000.000,00

Total Gastos Admistración 1.065.276.992,00 1.190.252.439,77 1.258.693.588,69

Fiscalía 72.788.508,00 86.992.324,44 82.596.214,02

Fondos sin asignación presupuestaria 0,00 0,00 82.874.097,07

Total Gastos 1.138.065.500,00 1.277.244.764,21 1.424.163.899,78