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CUENTA PÚBLICA2019-2020
A 110 años del nacimiento de nuestro insigne poeta, la familia liceana le
recuerda con admiración.
Óscar Castro Zúñiga nació en Rancagua el
25 de marzo de 1910, poeta, cuentista,
novelista y periodista en ocasiones.
Su casa estuvo ubicada en calle O´Carrol
N°120, fue el tercer hijo de don Francisco
Castro y María Esperanza Zúñiga.
GESTIÓN DE RECURSOS
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL TIPO DE GASTOS MONTO
CONSUMOS BÁSICOS $ 60.468.807 PLATAFORMA NAPSIS $ 180.290 GASTO PAPEL $ 7.018.561 MATERIAL DE OFICINA $ 2.364.785 MATERIAL DE APOYO PEDAGÓGICO $ 1.902.885 COLACIONES ESTUDIANTES CIMA $ 411.968 VIAJES Y TRASLADOS ESTUDIANTES $ 2.165.000 RELOJ ASISTENCIA FUNCIONARIOS $ 1.086.615 INSUMOS ORQUESTA SINFÓNICA $ 4.012.961 SOFTWARE DE GESTIÓN $ 9.380.000 CERTIFICACIÓN ESTUDIANTES $ 6.238.200 REPARACIÓN IMPRESORAS $ 1.250.690 SERVICIO AMPLIFICACIÓN PROYECTO CEE $ 714.000
SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ 406.712 IMPLEMENTACIÓN SALA ATENCIÓN PSICOPEDAGOGA $ 1.797.900 INSUMOS IMPRESORAS CENTRO DE COPIADO $ 2.526.230 SEMANA EDUCACION ARTÍSTICA $ 600.000 VIAJE A JAPÓN TALLER DE JUDO $ 2.813.996 PROYECTO DESARROLLANDO TALENTOS CIENTÍFICOS $ 899.820 PREMIACIÓN Y CEREMONIAS $ 2.000.000 PROYECTO DANDO VIDA A LAS LETRAS $ 300.000 GASTOS VARIOS FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR $ 2.557.844 LABORATORIO ENLACES E IDIOMAS $ 136.675.070
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 247.772.334
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
TIPO DE GASTOS MONTO
ITEM MONTOLABORATORIOS DE CIENCIAS Y LABORATORIO DE ENLACES E IDIOMAS $ 136.675.070
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
GASTO PLATAFORMAS NAPSISSERVICIO MENSUAL MONTO
ENERO -
FEBRERO $ 14.429
MARZO $ 16.397
ABRIL $ 16.402
MAYO $ 16.461
JUNIO $ 16.521
JULIO $ 16.605
AGOSTO $ 16.633
SEPTIEMBRE $ 16.656
OCTUBRE $ 16.690
NOVIEMBRE $ 16.699
DICIEMBRE $ 16.797
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 180.290
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
8% 9.09% 9.10% 9.13% 9.16% 9.21% 9.23% 9.24% 9.26% 9.26% 9.32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
INSUMOS PAPEL
INSUMOS PAPEL MONTOPAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 582.208 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.040.536 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA $ 1.164.415 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 1.366.715 PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO $ 2.864.687 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 7.018.561
NOTA: EN RELACIÓN A LOS INSUMOS COMPUTACIONALES(PAPEL) ESTÁ GESTIÓN ES SOLICITADA VÍAPLATAFORMA DE PERTINENCIA DE GASTOS Y COTIZADO A TRAVÉS DE CONVENIO MARCO, SIENDO NUESTROSOSTENEDOR CORMUN, EL GESTOR, TANTO DE LA SOLICITUD COMO EL PAGO
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
$2,787,159
$4,231,402
$0
$500,000
$1,000,000
$1,500,000
$2,000,000
$2,500,000
$3,000,000
$3,500,000
$4,000,000
$4,500,000
1
MO
NTO
IN
VER
TID
OS
PA
PEL
TIPO DE PAPEL
GRÁFICO CONSOLIDADO GASTO PAPEL
CARTA
OFICIO
39.71
60.29
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
1
PO
RC
ENTA
JE
TIPO DE PAPEL
PORCENTAJE GASTO PAPEL
CARTA
OFICIO
INSUMOS PAPEL
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL MATERIALES DE OFICINAINSUMOS MONTO
NOTA ADHESIVAS, ARCHIVADORES, GRAPADORAS, DESTACADORES $ 330.532 CINTA ADHESIVA, CORCHETES, ADHESIVO BARRA PLUMÓN PIZARRA, DESTACADORES, CORRECTOR, ENTRE OTROS
$ 495.780
ARCHIVADORES, ELÁSTICOS, CLIP METÁLICOS, MINAS, LÁPIZ GRAFITO $ 147.185 NOTA ADHESIVAS, PERFORADOR, PILAS, CINTA ADHESIVAS, CORCHETERAS, LÁMINA TERMO, SOBRE AMERICANOS, DESTACADOR, GOMA BOLÍGRAFO ENTRE OTROS
$ 703.597
LIBROS DE ACTAS, PILAS, CUCHILLO CARTONERO, CINTA EMBALAJE,FUNDAS PLÁSTICAS,CARPETAS Y SEPARADORES
$ 134.426
LIBROS DE CORRESPONDENCIA, MARCADOR PIZARRA, TARJETA OPALINA,SILICONA, TIMBRE, BANDERITAS POST IT, CUADERNOS, MARCADORES
$ 534.350
TAMPÓN, PORTA TACO,PUNCH PIN $ 18.915 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 2.364.785
INSUMOS MONTO
CUADERNOS APOYO PEDAGÓGICO PROFESORES Y FUNCIONARIOS $ 1.902.885
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 1.902.885
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL MATERIALES DE APOYO PEDAGÓGICO
COLACIONES MONTOESTUDIANTES PARTICIPANTES ACADEMIAS CIMA $ 411.968 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 411.968
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL COLACIONES ESTUDIANTES CIMA
DETALLE VIAJE PROFESOR ENCARGADO PROYECTO MONTOVISITA FERIA INTERNACIONAL DE RANCAGUA 2° C LEANDRO CATALÁN $ 55.000 COLEGIO LOS CIPRESES, TALLER DE DEBATE JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO $ 60.000 UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, TALLER DE DEBATE JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO $ 100.000 UNIVERSIDAD ANDRES BELLO, TALLER DE DEBATE JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO $ 100.000 COLEGIO VILLA MARÍA COLLEGE, OLIMPIADAS DE MATEMÁTICA
JOSÉ LUIS PEREZ $ 40.000
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, TALLER DE DEBATE JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO $ 130.000 UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, TALLER DE DEBATE JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO $ 180.000 OBSERVATORIO CERRO CALÁN, TALLER ASTRONOMÍA
SOLEDAD ABARCA $ 210.000
UNIVERSIDAD CATÓLICA CAMPUS SAN JOAQUÍN LUZ REYES/ NICÓLAS TORREALBA $ 180.000 MUSEO DEL SONIDO, PROVIDENCIA MARCOS RAMÍREZ $ 160.000 UNIVERSIDAD ANDRES BELLO CAMPUS CASONA LAS CONDES, TALLER DE DEBATE
JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO$ 160.000
GASTOS VIAJES Y TRASLADOS ESTUDIANTES
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
GASTOS VIAJES Y TRASLADOS ESTUDIANTES DETALLE VIAJE PROFESOR ENCARGADO PROYECTO MONTO
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE, TALLER BIOLOGÍA AVANZADA
MARCELA OSORIO/MARCELA AHUMADA$ 110.000
CERRO POQUI COLTAUCO 4°I DANIELA PRIETO $ 120.000 MONUMENTO EL CÓNDOR, MACHALÍ 3°I Y 3°H
DANIELA PRIETO$ 240.000
UNIVERSIDAD DE VALPARAÍSO, TALLER DE DEBATE
JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO$ 140.000
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO $ 100.000 SAN FERNANDO, COLEGIO MARISTAS MARCOS RAMÍREZ $ 80.000 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 2.165.000
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
DETALLE VIAJEPROFESOR ENCARGADO
PROYECTO MONTOVISITA FERIA INTERNACIONAL DE RANCAGUA 2° C
LEANDRO CATALÁN $ 55.000
TALLER DE DEBATE JAIME ZAMORANO/ NANCY JARAMILLO $ 970.000 CMAT JOSÉ LUIS PEREZ $ 40.000
TALLER ASTRONOMÍA SOLEDAD ABARCA $ 210.000 UNIVERSIDAD CATÓLICA CAMPUS SAN JOAQUÍN
LUZ REYES/ NICOLÁS TORREALBA $ 180.000
INTERVENCIONES DEPTO ARTES MARCOS RAMÍREZ $ 240.000 TALLER BIOLOGÍA AVANZADA MARCELA OSORIO/MARCELA AHUMADA $ 110.000
INTERVENCIÓN TREKKING DANIELA PRIETO $ 360.000
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 2.165.000
GASTOS VIAJES Y TRASLADOS ESTUDIANTES
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
TOUR QUÍMICO CAMPUS SAN JOAQUÍN OLIMPIADAS COLEGIO VILLA MARÍA DEBATE LOS CIPRESES
GASTOS VIAJES Y TRASLADOS ESTUDIANTES
$55,000
$970,000
$40,000
$210,000 $180,000
$240,000
$110,000
$360,000
$-
$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
$1,200,000
1
RESUMEN PROYECTO
GRÁFICO VIAJES ESTUDIANTES SEGÚN PROYECTO
VISITA FERIA INTERNACIONAL DE RANCAGUA 2° C
TALLER DE DEBATE
CMAT
TALLER ASTRONOMÌA
UNIVERSIDAD CATÓLICA CAMPUS SAN JOAQUÍN
INTERVENCIONES DEPTO ARTES
TALLER BIOLOGÍA AVANZADA
INTERVENCIÒN TREKKING
RELOJ ASISTENCIA FUNCIONARIOS 2019
MES PRESTACIÓN SERVICIO MONTOENERO $ 84.264 FEBRERO $ -MARZO 91.190 ABRIL $ 88.881 MAYO CAPACITACIÓN FUNCIONARIA $ 188.570 JUNIO $ 88.304 JULIO $ 90.035 AGOSTO $ 90.035 SEPTIEMBRE $ 90.035 OCTUBRE $ 91.767 NOVIEMBRE $ 91.767 DICIEMBRE $ 91.767 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 1.086.615
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
INSUMOS ORQUESTA SINFÓNICA
DETALLEPROFESOR ENCARGADO
PROYECTO MONTOLÁMPARAS ATRIL, CUERDAS CONTRABAJO, VIOLÍN CELLO, PECASTILLA,CAÑAS OBOE Y CORNO INGLÉS
MARCIAL PINO $ 3.889.001
PASACALLE Y LLAVEROS ACRILICOS MARCIAL PINO $ 123.960TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 4.012.961
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SOFTWARE GESTIÓN
DETALLEPROFESOR ENCARGADO
PROYECTO MONTO
SOFTWARE APOYO A GESTIÓN EDUCATIVA EQUIPO DIRECTIVO $ 9.380.000
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 9.380.000
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SOFTWARE GESTIÓN
CERTIFICACIÓN NIVEL DE INGLÉS
DETALLE TIPO DE CERTIFICACIÓN CANTIDADPROFESOR ENCARGADO PROYECTO MONTO
EXÁMENES KET 8 PROFESORA KARINA BOILLOT $ 6.238.200 EXÁMENES PET 30
EXÁMENES FCE 15
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 6.238.200
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO MÁQUINAS DE OFICINA
DETALLE PROFESOR ENCARGADO PROYECTO MONTOKIT MANTENCIÓN MULTIFUNCIONAL KYOCERA
UTP $ 1.250.690
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 1.250.690
DETALLE ENCARGADO PROYECTO MONTOTONER KYOCERA TASKALFA Y TONER KYOCERA 3122(SALA PROFESORES)
UTP $ 1.912.226
TINTAS Y MASTER RISO UTP $ 614.004TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 2.526.230
INSUMOS COMPUTACIONALES
DETALLE ENCARGADO PROYECTO MONTO
SERVICIOS AUDIOVISUALES/AMPLIFICACIÓN CELEBRACIÓN DÍA DEL HIP HOP
CENTRO DE ESTUDIANTES LBOCZ $ 714.000
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 714.000
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EXTERNOS
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
IMPLEMENTACIÓN SALA ATENCIÓN PSICOPEDAGOGA DETALLE ENCARGADO PROYECTO MONTO
MUEBLES, ESTACIONES DE TRABAJO, HABILITACIÓN SALA PSICOPEDAGÓGA
UTP $ 1.797.900
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 1.797.900
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
GASTOS IMPRESIONES
DETALLE ENCARGADO PROYECTO MONTODIPLOMAS Y CERTIFICADOS EGRESADOS 4° MEDIO UTP $ 406.712 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 406.712
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
DETALLE DE GASTOS ITEMENCARGADO PROYECTO MONTO
INSUMOS COMPUTACIONALES Y ELÉCTRICOS (TINTAS DE IMPRESIÓN,ADAPTADORES, CABLES USB, EXTENSIONES, BOLSO MULTIPROPÓSITO,MARCADORES ELÉCTRICOS)
INSUMOS COMPUTACIONALES
$ 95.740
PILAS MICRÓFONOSOTROS GASTOS MENORES
MARCOS RAMÍREZ$ 6.450
TINTAS IMPRESIÓNINSUMOS COMPUTACIONAL $ 15.500
PINTURAS SPRAY,GUANTES, ENTRE OTROS ÚTILE DIVERSOS $ 18.440PASAJE COMPRAS (AJUSTE RENDICIÓN DE CUENTAS) PASAJES $ 351TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 600.000
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL SEMANA DEL ARTE
SEMANA DEL ARTE
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALVIAJE A JAPÓN TALLER DE JUDO
DETALLE GASTOSENCARGADO PROYECTO MONTO
ALIMENTACIÓN ESTUDIANTES Y PROFESOR PARTICIPANTES DEL PROYECTO
CÉSAR BARRIOS $ 62.230
PÓLIZA DE SEGUROS ESTUDIANTES Y PROFESOR ENCARGADO $ 57.920 TRASLADOS ESTUDIANTES Y PROFESOR METRO Y TAXIS $ 114.210 IMPUESTOS Y TASAS POR SERVICIOS TURÍSTICOS $ 3.576 TICKET VUELO SANTIAGO- HOUSTON-TOKIO ESTUDIANTES Y PROFESOR ENCARGADO $ 2.576.060 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 2.813.996
TALLER DE JUDO
Encuentro en Japón, entrenando con los mejores exponentes de esta disciplina en ese país, muchos de ellos campeones del mundo y participantes de Juegos Olímpicos.
Reunión con el embajador de Japón.
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALCEREMONIAS, PREMIACIONES Y REUNIONES
DETALLE DE GASTOS GASTOSDETALLE
PARTICIPACIONES MONTOINSUMOS REUNIONES ATENCIÓN ESTUDIANTES: TÉ, CAFÉ, STEVIA, TORTAS, GALLETAS, BLONDAS DE PAPEL, CUCHARAS, VASOS
INSUMOS REUNIONES ATENCIÓN ESTUDIANTES FERIA CIENTÍFICA
FERIA CIENTÍFICA $ 825.053
COLACIONES
COLACIONES :TALLER DEBATE, TOUR QUÍMICO, TALLER BIOLOGÍA AVANZADA,TREKKING,CIMA, CELEBRACIÓN ANIVERSARIO,PREMIACIÓN ESTUDIANTES PARTICIPANTES PREMIACIÓN CMAT.
TALLER DE DEBATE $ 446.440
ÚTILES ESCOLARES: CARTULINAS, LÁPICES, OPALINA ÚTILES ESCOLARES TOUR QUÍMICO $ 74.110
PASAJES PASAJESTALLER BIOLOGÍA AVANZADA
$ 346
INSCRIPCIONES DEPORTIVAS TORNEOS PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL SELECCIÓN LBOCZ PROFESOR ALFONSO LLANOS Y FELIPE CASSANOVA
INSCRIPCIONES DEPORTIVAS TORNEOS CUANDO EL CERRO LLAMA
$ 120.000
DETALLE DE GASTOS GASTOSDETALLE
PARTICIPACIONESENCARGADO PROYECTO MONTO
MATERIAL DE OFICINA: TIMBRES INSPECTORÍA, TINTAS TIMBRES
MATERIAL DE OFICINA ANIVERSARIO
UTP
$ 75.900
MATERIALES ELECTRICOS: SET INICIO ARDUINO DTC, CONVERTIDOR HDMI, TECLADOS,
MATERIALES ELÉCTRICOS CIMA $ 86.030
OTROS MATERIALES: TELA MANTELES OTROS MATERIALES CMAT PREMIACIÓN $ 13.860 COMBUSTIBLE: TRASLADOS, TRÁMITES, VISITAS TRABAJADORA SOCIAL, ENTRE OTROS
COMBUSTIBLE$ 27.000
SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN
SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN E ILUMINACIÓN $ 111.111
INSUMOS COMPUTACIONALES INSUMOS COMPUTACIONALES $ 220.150
TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 2.000.000
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALCEREMONIAS, PREMIACIONES Y REUNIONES
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALCEREMONIAS, PREMIACIONES Y REUNIONES
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALPARTICIPACIÓN PROYECTO DTC
DETALLE DE GASTOSENCARGADO PROYECTO MONTO
HONORARIOS ELABORACIÓN DE PENDÓN, AFICHES DESARROLLANDO TALENTOS CIENTÍFICOS
UTP $ 105.556
PLANOS,FOTOCOPIAS $ 7.500 PLUMÓN, SILICONA, CARTULINAS, DESTACADORES,LÁPICES,GOMAS DE BORRAR,PAPEL LUSTRE, CORCHETES, CLIP, PILAS, CINTA MASKING, HILO
$ 149.430
PINTURAS SPRAY $ 54.440 INSUMOS COMPUTACIONALES CABLES USB, TECLADO $ 10.965 SERVILLETAS ATENCIÓN ESTUDIANTES $ 3.405 PINO $ 70.195 COLACIONES ESTUDIANTES $ 67.970 PASAJE AJUSTE RENDICIÓN $ 59 CAJA MODULAR, LUCES LED,ALARGADOR,CONECTOR, TORNILLOS,PVC, BISAGRAS, KIT SENSORES GAS,PERNOS, BISAGRAS,CABLES ,AMPOLLETAS, TABLERO KIT HERRAMIENTAS, PILAS $ 430.300 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 899.820
$105,556
$7,500
$149,430
$54,440
$10,965
$3,405
$70,195 $67,970
$430,300
$-
$50,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
$400,000
$450,000
$500,000
1
MO
NTO
DETALLE DE GASTOS
GRÁFICO DETALLE DE GASTOS PROYECTO DESARROLLANDO TALENTO CIENTÍFICO
HONORARIOS ELABORACIÓN DE PENDÓN, AFICHESDESARROLLANDO TALENTOS CIENTIFICOS
PLANOS,FOTOCOPIAS
PLUMÓN, SILICONA, CARTULINAS,DESTACADORES,LÁPICES,GOMAS DE BORRAR,PAPELLUSTRE, CORCHETES, CLIP, PILAS, CINTA MASKING, HILO
PINTURAS SPRAY
INSUMOS COMPUTACIONALES CABLES USB, TECLADO
SERVILLETAS ATENCIÓN ESTUDIANTES
PINO
COLACIONES ESTUDIANTES
PASAJE AJUSTE RENDICIÓN
CAJA MODULAR, LUCES LED,ALARGADOR,CONECTOR,TORNILLOS,PVC, BISAGRAS, KIT SENSORES GAS,PERNOS,BISAGRAS,CABLES ,AMPOLLETAS, TABLERO KITHERRAMIENTAS, PILAS
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALPARTICIPACIÓN PROYECTO DTC
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALPROYECTO DANDO VIDA A LAS LETRAS
DETALLE DE GASTOS ENCARGADO PROYECTO MONTOÚTILES ESCOLARES UTP $ 136.735 FOTOGRAFÍA $ 8.850 PENDONES $ 67.800 ARRIENDO DISFRACES $ 30.000 OTROS MATERIALES: MASISA ESCENOGRAFÍA $ 18.390 COLACIONES ESTUDIANTES $ 38.080 PASAJE $ 145 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 300.000
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALGASTOS VARIOS FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2019
DETALLE DE GASTOS DETALLEENCARGADO PROYECTO MONTO
INSUMOS REUNIONES: TÉ CAFÉ , JUGOS, PAN, GALLETAS, TORTAS ENTRE OTROS
INSUMOS REUNIONES UTP $ 605.040
TELA MANTELES COCKTAIL OTROS MATERIALES $ 8.500 COMBUSTIBLES: TRASLADOS, FLETES, TRÁMITES, ENTRE OTROS
COMBUSTIBLES $ 165.000
ÚTILES ESCOLARES: ALFILERES, CARTULINAS, PILAS, TELAS
ÚTILES ESCOLARES USO ADMINISTRATIVO
$ 248.940
ESTÍMULOS : BOLIGRAFOS, MEDALLAS CMAT ESTÍMULOS $ 34.860 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y PENDONES SERVICIOS DE IMPRESIÓN $ 111.143 PLASTIFICADOS Y ANILLADOS LIBROS DE CLASES PLASTIFICADOS/ANILLADOS $ 10.560 INSUMOS COMPUTACIONALES: TINTAS, TONER, CONECTORES, CABLES USB ENTRE OTROS
INSUMOS COMPUTACIONALES $ 897.825
PASAJES VISITAS ASISTENTE SOCIAL PASAJES $ 11.500 OTROS GASTOS MENORES: SUJETADOR PELO GASTOS VARIOS
OTROS GASTOS MENORES $ 45.928
DETALLE DE GASTOS DETALLE MONTOINSCRIPCIÓN CAMPEONATO ASVORA PROFESOR FELIPE CASSANOVA
INSCRIPCIONES CAMPEONATOS DEPORTIVOS $ 50.000
ENCOMIENDA BASES CONCURSO ESTUDIANTE PARTICIPANTE LOCZ
ENCOMIENDA $ 5.870
COLACIONES ESTUDIANTES PARTICIPANTES FERIA CIENTÍFICA COLACIONES ESTUDIANTES FERIA CIENTÍFICA $ 58.420 ESTACIONAMIENTO ESTACIONAMIENTO $ 500
VIAJE ESTUDIANTES BUINZOO PROYECTO RECICLA TU LATAVIAJE ESTUDIANTES BUINZOO PROYECTO RECICLA TU LATA
$ 160.000
TICKET ACCESO BUINZOO TICKET ACCESO BUINZOO $ 81.204
CONFECCIÓN BANDERAS RUSAS TALLER DE DEBATECONFECCIÓN BANDERAS RUSAS TALLER DE DEBATE $ 12.000
MATERIAL DE OFICINA MATERIAL DE OFICINA $ 50.554 TOTAL GASTOS EJECUTADOS SEP $ 2.557.844
SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIALGASTOS VARIOS FINALIZACIÓN AÑO ESCOLAR 2019
ITEM MONTO PORCENTAJEELECTRICIDAD $ 25.823.400 42,71%AGUA $ 26.616.800 44,02%GAS $ 1.792.440 2,96%TELEFONÍA FIJA $ 563.502 0,93%INTERNET $ 5.672.665 9,38%
TOTAL $ 60.468.807 100%
SUBVENCIÓN GENERALGASTOS BÁSICOS
42.71% 44.02%
2.96% 0.93%9.38%
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
ELECTRICIDAD AGUA GAS TELEFONIA FIJA INTERNET
PORCENTAJE
ITEM CUENTA CONTABLE MONTOMOPA SECA, PAPELERO REDONDO, CLORO GEL, DESINFECTANTE ESPONJA LISA PAÑO NARANJO INSUMOS ASEO $118.087PLUMERO, SOPAPO, MOPA HÚMEDA, PORTA MOPA, PAPEL HIGIÉNICO INSUMOS ASEO $95.574PAPEL HIGIÉNICO, PISTOLA PULVERIZADORA, DESODORANTE LÍQUIDO INSUMOS ASEO $86.339INSECTICIDAS, TRAPERO ALGODÓN, PAÑO MULTIUSO, PAPELERO REDONDO, CLORO GEL INSUMOS ASEO $103.193GUANTES MULTIUSO, BOLSA PARA BASURA, PISTOLA PULVERIZADORA, GUANTES NITRILO, BARRE AGUA METÁLICO INSUMOS ASEO $98.765HIGIÉNICO, ELITE JUMBO INSUMOS ASEO $98.042DILUYENTE Y LUBRICANTE WD 40 INSUMOS ASEO $39.200CLOROGEL LIMPIADOR DESINFECTANTE, PALA PLÁSTICA,BOLSA PARA BASURA, TRAPERO INSUMOS ASEO $80.032PAÑO MULTIUSO, GUANTES,BOLSA DE BASURA, DESODORANTE LÍQUIDO INSUMOS ASEO $86.763ALCOHOL GEL, ESCOBILLÒN, DESENGRASANTE,HISOPO,PAPEL HIGIÈNICO INSUMOS ASEO $94.00520 LITROS DILUYENTE Y 10 PARES, GUANTES DE CABRITILLA INSUMOS ASEO $45.900BASURERO , ACERO, DISPENSADOR JABÒN CLORO GEL, LIMPIADOR VIRGINIA, DESINFECTANTE, AEROSOL INSUMOS ASEO $83.205TRAPEROS ALGODÓN PAÑO MULTIUSO, DESINCRUSTANTE,PAÑAL BLANCO, MOPA SECA INSUMOS ASEO $106.459GUANTES MULTIUSO, BOLSA PARA BASURA, PAPEL HIGIÈNICO,TOALLA ELITE JUMBO INSUMOS ASEO $64.436GUANTES MULTIUSO, MOPA SECA, BOLSA DE BASURA,GUANTES NITRILO, TANAX AEROSOL. PAÑOS NARANJO, ESPONJAS INSUMOS ASEO $94.279PAPEL HIGIÈNICO ELITE JUMBO INSUMOS ASEO $99.471
FONDO FIJO MATERIAL DE ASEOINFORME CONSOLIDADO DE GASTOS
($300.000 MENSUALES)
ITEM CUENTA CONTABLE MONTOBASURERO ACERO, ALCOHOL GEL, LIMPIADOR DESINFECTANTE, PAÑO MULTIUSO, CLOROGEL, PISTOLA PULVERIZADORA INSUMOS ASEO $106.250PORTA MOPA, LIMPIADOR DESINFECTANTE, PAÑO MULTIUSO, LIMPIADOR CLOROGEL, GUANTES MULTIUSO, BOLSAS INSUMOS ASEO $136.242
MASCARILLAS, GUANTES MULTIUSO, CLORO GEL, LIMPIADOR DESINFECTANTE AEROSOL, PAÑO MULTIUSO INSUMOS ASEO $151.557
ESPÁTULAS INSUMOS ASEO $26.500LAVALOZA, TRAPERO MICROFIBRA, BASURERO, LIMPIAVIDRIOS, DESINFECTANTE AEROSOL, PAÑO MULTIUSO, ALCOHOL INSUMOS ASEO $121.943
MOPA SECA,LIMPIADOR DESINFECTANTE, CLORO GEL INSUMOS ASEO $105.984
GUANTES MULTIUSO, GUANTE NITRILO, PAÑAL BLANCO, TRAPERO ALGODON INSUMOS ASEO $77.188
MOPA SECA, BARREAGUA, HISOPO, PAÑO MULTIUSO, BOLSA BASURA, PLUMERO, LIMPIAVIDRIOS INSUMOS ASEO $116.828
TOALLA JUMBO, PAPEL HIGIÉNICO, HISOPO INSUMOS ASEO $84.436
MOPA HÚMEDA, PORTA MOPA, LIMPIADOR DESINFECTANTE, CLORO GEL, PAÑOS INSUMOS ASEO $87.453
GUANTES MULTIUSO, PAÑAL BLANCO, PORTA MOPA SECA, MOPA SECA INSUMOS ASEO $128.111TRAPERO ALGODÓN PAÑO MULTIUSO, PAÑO BLANCO, PAÑO NARANJO, PLUMERO PLÁSTICO, MOPA SECA, ESCOBILLÓN INSUMOS ASEO $104.127DESINFECTANTE AEROSOL, BOLSA BASURA, GUANTE MULTIUSO, LIMPIADOR CREMA, PALA PLÁSTICA, MAGO PADS INSUMOS ASEO $63.212
PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO INSUMOS ASEO $132.661
MESES RECEPCIÓN FONDO FIJO MARZO A DICIEMBRE 2019 10 $3.000.000
CONSOLIDADO DE GASTOS MATERIAL DE ASEO
PRO-RETENCIÓN
CUENTA CONTABLE MESES MONTO
PASAJES ESTUDIANTES BENEFICIARIOS PROGRAMA EX-CHILE SOLIDARIO
MARZO A AGOSTO 2019 $1.606.070
SEPTIEMBRE A OCTUBRE 2019 $294.300
TOTAL ANUAL PERIODO 2019 $1.900.370
INGRESOS PROPIOSARRIENDO DE SALAS
ITEM DETALLE DE GASTOS CUENTA CONTABLE MONTOSERV. LAVADO MANTELES, CARPETAS ENTRE OTROS USO EN REUNIONES, ANIVERSARIOS SERVICIOS DE LAVANDERÍA $85.556PASAJES COMPRAS INSUMOS (AJUSTE RENDICIÓN DE CUENTAS) PASAJES $347PEGAMENTOS, CORCHETES SECRETARÍA ESTABLECIMIENTO MATERIAL OFICINA $5.670CUCHARAS, CAFÉ, AZÚCAR, FLORES, TORTA, PAN,AGUA MINERAL, FLORES DECORACIÓN ESCENARIO INSUMOS REUNIONES $258.783COMBUSTIBLE COMPRAS, TRÁMITES FISCALÍA, DEPROV, PDI, ENTRE OTROS COMBUSTIBLE $25.000TECLADO SECRETARIA DIRECTORA, TINTAS IMPRESORAS INSUMOS COMPUTACIONALES $80.814INSCRIPCIONES CAMPEONATO DE VOLEIBOL INSCRIPCIONES DEPORTIVAS $30.000RECONOCIMIENTO EXPOSITOR FERIA CIENTÌFICA PREMIOS Y ESTÍMULOS $23.900FLOREROS DE CRISTAL DECORACIÓN,PILAS, ALAMBRE OTROS GASTOS MENORES $50.850
TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 $560.920
INFORME CONSOLIDADO RESUMEN DE GASTOS FINANCIAMIENTO
COMPARTIDORESUMEN GASTOS FINANCIAMIENTO COMPARTIDO TOTAL
TOTAL ITEM MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA $6.073.685
TOTAL ITEM CONSUMO GAS GIMNASIO $1.499.800
TOTAL ITEM VESTUARIO FUNCIONARIO $556.920
TOTAL ITEM INSUMOS COMPUTACIONALES $2.146.403
TOTAL ITEM REPARACIÓN MÁQUINAS DE OFICINA $433.333
TOTAL $10.710.141
GASTOS FONDO FINANCIAMIENTO COMPARTIDOITEM DETALLE DE GASTOS CUENTA CONTABLE MONTO
VENTANA E INSTALAR LAMINA DE SEGURIDAD EN VIDRIOS, PERFORAR VENTANA PARA MANGUERA DE AIRE ACONDICIONADO, DESARMAN MARCO PARA RECORTAR VIDRIO PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN OF. SUB DIRECTOR; INSTALAR VIDRIOS EN DOS SALAS DE CLASES Y UN VIDRI
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $133.816
FABRICAR E INSTALAR VENTANAS DE ALUMINIO CON CRISTAL TRANSPARENTE; DESARMAR Y RETIRAR 2 MARCOS FIJOS EN OFICINA PARA INSTALAR VENTANAS DE CORREDERA; REPARAR PUERTA 2° PISO E INSTALAR PICAPORTE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $143.038
TRABAJOS ELECTRICOS EN SUB DIRECCION, CAMBIO DE ENCHUFES EN DOS SALAS 3°PISO, SALA 216, OFICINA INSPECTOR 1° PIS; REPONER TAPAS ENCHUFES EN BAÑOS Y SALAS;CAMBIO DE TUBOS CAMARIN DAMAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $143.000
CAMBIO DE CHAPAS EN SALA 104,BAÑO PROFESORES 2° PISO, OFICINA UTP, OFICINA FOTOCOPOADORA; TARIMA PARA PIES OFICINA RECEPCIÒN, FABRICAR E INSTALAR REPISA EN OFICINA 3°PISO, MODIFICAR ALUMBRADO EN OFICINA SECRETARIAMODIFICAR INSTALACION ELÈCTRICA Y ALUMBRADO EN OFICINA SECRETARIA UTP
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $144.000
ITEM DETALLE DE GASTOS CUENTA CONTABLE MONTO5 TONER 2370 INSUMOS COMPUTACIONALES $89.250
5 TINTAS SF5230 INSUMOS COMPUTACIONALES $113.050
REPARACION DUPLICADOR RICOH DX REPARACIÒN MAQUINAS OFICINA $433.3333 MASTER SF5230
INSUMOS COMPUTACIONALES $107.100
5 TINTAS SF RISO INSUMOS COMPUTACIONALES $113.05026 DELANTALES INSTITUCIONALES: 13 PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO; 1 PERSONAL PARADOCENTE; 12 PERSONAL DOCENTE VESTUARIO FUNCIONARIOS $556.920
2 MASTER SF 5230 INSUMOS COMPUTACIONALES $71.400CIERRE OFICINA 1° PISO EN VIDRIO Y ALUMINIO PARA OFICINA DE COMUNICACIONES; EMPAVONADO DE CRISTALES OFICINA PSICÓLOGA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $146.370
ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON VIDRIO TRANSPARENTE PARA DIARIO MURALMANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $144.942
INSTALAR 2 ENCHUFES MAGIC; INSTALAR 4 CHAPAS EN 2 MUEBLE; CAMBIO DE CILINDRO CHAPA PUERTA PRINCIPAL; INSTALAR 4 PUERTAS EN 2 MUEBLES; INSTALAR 1 PIZARRA RECICLADA; CAMBIAR TRABAS DE CHAPAS DE MUEBLES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA
$130.000
GASTOS FONDO FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
ITEM DETALLE DE GASTOS CUENTA CONTABLE MONTO
10 TINTAS JP 12 Y 2 TONER BROTHERINSUMOS COMPUTACIONALES $107.100
4 MASTER JP 12 RICOHINSUMOS COMPUTACIONALES $114.240
TRABAJOS DE CERRAJERÍA 2DO Y 3ER PISO LBOCZ
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $140.000
3INSTALAR SEGUROS OFICINA RECEPCION, FIJAR VENTANAS COMEDOR PROFESORES, REPARAR VENTANA CASINO, INSTALAR VIDRIOS EN SALA MUSEO, SELLAR VIDRIOS DE MUEBLE
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $120.785
TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN:OFICINA DIRECTORA, CASINO,BIBLIOTECA, BAÑOS DAMAS, SALA DE CLASE PARA MANTENER SISTEMA ILUMINACIÒN
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $146.000
INSTALACION Y REPARACION DE TIMBRE EN: ZAÑARTU 3°PISO,BIBLIOTECA, O"CARROL, PORTERIA PÁRA CA,BIO DE HORAS TERMINO E INICIO DE JORNADAS DE CLASES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $493.850
RIEGO TECNIFICADO EN JARDINES LICEO O. CASTRO CON 45 ASPERSORES Y LLAVES DE PASO EN JARDINERAS PARA MANTENCION DE AREAS VERDES
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $1.963.500
FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA ALUMNIO 2 HOJAS CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 2,27 X 2,20 EN 2° PISO BIBLIOTECA VENTILACION DEL ESPACIO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $146.000
GASTOS FONDO FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
ITEM DETALLE DE GASTOS CUENTA CONTABLE MONTORETIRAR VIDRIOS PARA INSTALAR VENTANA DE CORREDERA EN 2° PISO BIBLIOTECA, INSTALAR PAPEL DE SEGURIDAD VENTANA PARA MEJORAR VENTILACION DEL ESPACIO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $145.400
1.OOO LITROS DE GAS PARA CAMARIN ALUMNOS. (ASEO PERSONAL DESPUES DE CLASES DE ED. FISICA) CONSUMO GAS GIMNASIO $667.000REPARACIONES VARIAS EN: OF.ESCALA CARACOL REPARAR MANILLA DE CHAPA EN PUERTA; REPARAR ESCRITORIO OF. SRA. CRISTINA GARATE; INSTALAR PIZARRA EN INSPECTORIA GENERAL; INSTALAR DIARIO MURALOFICINA PSICOLOGA; PROVEER E INSTALAR SEÑALETICAS BAÑOS PROFESORES;
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $146.000
2 TONER BROTHER 2370 PARA IMPRESION DOCUMENTOS OFICIALES DE ALUMNOS INSUMOS COMPUTACIONALES $92.582TINTAS PG NEGRO, ROJO, AZUL,AMARILLO PARA IUSO ADMINISTRATIVO INSUMOS COMPUTACIONALES $98.5322 MASTER JP PARA DUPICAR MATERIAL DE APOYO A LOS ESTUDIANTES INSUMOS COMPUTACIONALES $57.120REPARACION PUERTAS COMEDOR, REPARACIÒN PUERTAS CAMARIN DAMAS, CAMBIO VISAGRAS Y SELLOS SILICONA EN PUERTAS CAMARIN DAMAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $145.894
REPARACION PUERTA ENTRADA DE CAMARINES, REPARAR PUERTAS CAMARIN VARONES. , CAMBIAR MANILLAS TRANCA COLA, INSTALAR CASETA DE EXTINTOR 3° PISO,REPARACION DE CIERRES Y FIJAS VENTANAS EN 2°PISO, 3 VIDRIOS EN PUERTAS DE SALAS
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $131.852
GASTOS FONDO FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
ITEM DETALLE DE GASTOS CUENTA CONTABLE MONTOREPARAR Y FIJAR HOJAS DE VENTANAS EN SALAS DE CLASES SECTOR ZAÑARTU
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA $145.656
REPARACIONES ELECTRICAS EN BIBLIOTECA: SE REPARAN 8 LAMPARAS AMPOLLETAS C/U DICROICO X AMPOLLETAS DICROICO LED;
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $146.200
2 TONER 2370., PARA DUPLICAR PRUEBAS Y GUÌAS PARA ESTUDIANTES INSUMOS COMPUTACIONALES $92.5822 DRUM 2370 BROTHER, PARA DUPLICAR PRUEBAS Y GUIAS PARA ESTUDIANTES INSUMOS COMPUTACIONALES $123.522FIJAR Y REPARAR VENTANALES DE ALUMINIO EN SALAS DE CLASES 1°PISO O"CARROL
MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN INFRAESTRUCTURA $145.656
VENTA E INSTALACION DE ESPEJO EN BAÑO 3° PISO, ENMARCADO DE ALUMINIO Y RETIRO ESPEJP PEGADO EN EL MURO; REPARACION PUERTAS EN BAÑOS.
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA $116.501
3 MASTERSF RISO PARA IMPRIMIR MATERIAL PARA ESTUDIANTES INSUMOS COMPUTACIONALES $107.100
5 TINTAS SF RISO PARA IMPRIMIR MATERIAL PARA ESTUDIANTES INSUMOS COMPUTACIONALES $113.050
GASTOS FONDO FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
ITEM DETALLE DE GASTOS CUENTA CONTABLE MONTO3 MASTER SF RISO PARA IMPRIMIR MATERIAL PARA ESTUDIANTE INSUMOS COMPUTACIONALES $107.10020 TINTAS JP 12 IMPRESION DE MATERIA PARA ESTUDIANTES INSUMOS COMPUTACIONALES $138.040TRABAJOS DE ELECTRICIDAD EN:PABELLON ADMINISTRATIVO, PASILLO 2°PISO GIMNASIO, TERRAZA CASINO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA $141.000
TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN BIBLIOTECA; CAMBIO DE 24 AMPOLLETAS DICROICO EN ALTURA
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA $146.000
TRABAJO DE ELECTRICIDAD EN BIBLIOTECA: SE REPARAN 8 LAMPARAS DE 3 AMPOLLETAS C/U SE CAMBIAN 24AMPOLLETAS DICROICO TIPO LED
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN INFRAESTRUCTURA $120.000
TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 $10.710.141
GASTOS FONDO FINANCIAMIENTO COMPARTIDO
ITEM CUENTA CONTABLE MONTO
ENTRADAS ESTUDIANTES MUSEO DEL SONIDO, SANTIAGO ACTIVIDADES CULTURALES $24.000
ALMUERZO PROFESORES PARTICIPANTES SEMINARIO VIOLENCIA EN EL POLOLEO EN CHILE 10.04.2019 ALMUERZO FUNCIONARIOS $5.000
ANILLADOS NÓMINAS ESTUDIANTE PRESENTACIÓN SAE 2019 ANILLADOS $3.700
DULCES BIENVENIDA AÑO 2019 ALUMNOS 7° BÁSICO (MALVA, CALUGAS, BONOBON) COLACIONES ESTUDIANTES $205.158
COLACIÓN ESTUDIANTES PARTICIPANTES TALLER DEBATE FECHA 13/05/2019 COLACIONES ESTUDIANTES $61.280
14 COLACIONES Y BEBIDAS ESTUDIANTES PARTICIPANTES TALLER BIOLOGÍA AVANZADO COLACIONES ESTUDIANTES $76.300
CARGA DE GAS CALEFACCIÓN BIBLIOTECA CONSUMO GAS $17.240COMBUSTIBLE TRASLADO REUNIONES,FISCALÍA, DIRECCIÓN PROVINCIAL, PDI, COMPRAS, TRASLADOS TRÁMITES COMBUSTIBLE $168.010
SERVICIO DE CORREOS Y ENCOMIENDAS (INSUMOS COMPUTACIONALES) ENCOMIENDAS $17.820EQUIPO AIRE ACONDICIONADO (INCLUYE INSTALACIÓN) GESTIÓN REALIZADA EN VACACIONES POR EL SR. BRANDY VALDÉS
EQUIPAMIENTO SUBDIRECTOR $460.411
ESTACIONAMIENTO COMPRAS INSUMOS ACTIVIDADES AGENDADAS SEGÚN CALENDARIO ESCOLAR ESTACIONAMIENTO $420
DOCUMENTOS EXPRESS EMBAJADA DE JAPÓN EN CHILE FORMULARIOS $3.290
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES PARTICIPANTES SELECCIÓN DE VOLEIBOL LBOCZ EN COLEGIO MARISTA INSCRIPCIONES DEPORTIVAS $35.000SPEKTRA ROLLO CABLE UTP CAT6 INSTALACIÓN PUNTO RED INAGURACIÓN INSPECTORÍA GENERAL , TONER KYOCERA,CONESTORES, TX PATCH CORD, CASE PORTA DISCO DURO,ADAPTADORES, MASTER, TINTAS
INSUMOS COMPUTACIONALES $701.983
INGRESOS KIOSCO SALUDABLE
ITEM CUENTA CONTABLE MONTO
INSCRIPCIÓN ESTUDIANTES PARTICIPANTES SELECCIÓN DE VOLEIBOL LBOCZ EN COLEGIO MARISTA INSCRIPCIONES DEPORTIVAS $35.000NESCAFE,GALLETAS, AZÚCAR,TORTAS, AGUA MINERAL JUGOS,FLORES, PAN, TAPADITOS, FRUTAS, GALLETAS REUNIONES COMUNIDAD ESCOLAR, PROFESORES ESTUDIANTES, FUNCIONARIOS
INSUMOS REUNIONES$820.799
SERVICIO TÉCNICO IMPRESORA CANON G4100 ENCARGADA PLATAFORMA SIGE MANTENCIÒN REPARACIÓN MÁQUINAS OFICINA $35.700
VIRUTILLA PISO DORADA USO PABELLÓN ZAÑARTU , RECARGA DESODORANTE, GUANTES, BOLSAS BASURA,TOALLAS HÚMEDAS CLORO,
MATERIAL DE ASEO$38.790
7 LIBRO DE ACTAS 400 HJS. Y 4 LIBROS ACTAS 200 HJS. PARA REGISTRO CONVIVENCIA ESCOLAR, RECEPCIÓN, TACOS CALENDARIO, PEGAMENTO, SILICONA,CINTA MASKING, TIMBRES, CARPETAS, NOTAS ADHESIVAS,LÁPIZ
MATERIAL DE OFICINA $313.363
ESTADÍA DESTACADO DIRECTOR DE ORQUESTA JOAQUÍN PIQUÉ CALVO,COPIAS LLAVES, PERNOS, ABRAZADERAS,CINTA SEÑALIZACIÓN, VELAS FLOTANTES,MATERIAL DECORACIÓN, BOTIQUÍN,PILAS, ALFILERES
OTROS GASTOS NO CLASIFICADOS $574.385
PASAJE TRASLADO COMPRAS ACTIVIDADES SEP, PARTICIPACIÓN SEMINARIO FUNCIONARIOS CONV. ESCOLAR, REUNIÓN CAPACITACIÒN
PASAJES FUNCIONARIOS $17.541
PAPEL LUSTRE Y GEL ADHESIVO USO ESTUDIANTES TALLERES ÚTILES ESCOLARES $1.740
60 PLASTIFICADO DE FORROS LIBROS ASISTENCIA ESTUDIANTES LBOCZ 2019 PLASTIFICADOS $85.200
PREMIO RETIRO FUNCIONARIA (DISCO DE ORO Y GRABADO), CORBATA SAVILLE ROW, PLACA DE PLATA,RELOJES FESTINA
PREMIOS Y ESTIMULOS FUNCIONARIOS
$308.100
TOTAL GASTOS KIOSCOS GESTIÒN 2019 $4.010.230
INGRESOS KIOSCO SALUDABLE
ITEM DETALLE DE GASTOS CUENTA CONTABLE MONTO
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2019 MANTENCIÓN $2.388.342
TOTAL EJECUTADO AÑO 2019 $2.388.342
MANTENIMIENTO ASCENSOR
GESTIÓN DE RESULTADOS
CATEGORÍA DE DESEMPEÑO (2016 – 2019) AGENCIA DE CALIDAD
Colegio con Mayor Demanda a Nivel Nacional (2019)
CALIDAD / DESEMPEÑO
MES % MENSUAL
MARZO 96,2
ABRIL 95,4
MAYO 89,7
JULIO 94,5
AGOSTO 89,9
SEPTIEMBRE 89,7
OCTUBRE 77,3
TOTAL % ANUAL 90,4
96.2 95.489.7
94.589.9 89.7
77.3
90.4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
% MENSUAL
ASISTENCIA ANUAL
MATRÍCULA Y PROMOCIÓN DAMAS Y VARONES
DAMAS / VARONES 7° BÁSICO 8° BÁSICO
MATRÍCULA FINAL 405 382
RETIRADOS 5 5
PROMOVIDOS 394 376
REPROBADOS 6 1
DAMAS / VARONES 1° MEDIO 2° MEDIO 3° MEDIO 4° MEDIO
MATRÍCULA FINAL 386 341 477 473
RETIRADOS 10 5 6 8
PROMOVIDOS 376 331 468 465
REPROBADOS 0 5 3 0
Retirados 1,6% (39)
Promovidos 97,8% (2410)
Reprobados0,6% (15)
Alumnos Matriculados
262
279 288
286
289
299
283
290293
297301
288
251
277
291
284
291
311
295
322
313
319
326327
288
292
285
292294
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020
PU
NTA
JE
AÑO
LEN
MAT
CS.N
HyG
SIMCE II MEDIO 2001 2003 2006 2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
C. LECTURA 262 279 288 286 289 299 283 290 293 297 301 288
MATEMÁTICA 251 277 291 284 291 311 295 322 313 319 326 327
CS. NATURALES 288 292 285
HIST.GEO. y C.SOC 292 294
RESULTADOS SIMCE HISTÓRICOS
543
563
551
562
585
578
585.25
520
530
540
550
560
570
580
590
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
PU
NTA
JE
PROMEDIO PSU L-M
PROMEDIO PSU L-M
PROMEDIO PSU L-M HISTÓRICOS
26
16
50
9492
49
33
1511
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ENTRE850 a 800
ENTRE750 a 799
ENTRE700 A749
ENTRE650 A699
ENTRE600 A649
ENTRE550 A
599
ENTRE500 A
549
ENTRE450 A499
ENTRE400 A449
ENTRE350 A399
ENTRE300 A349
NÚ
MER
O E
STU
DIA
NTE
S
PUNTAJES
MATEMÁTICA
PROMEDIO PSU MATEMÁTICA Y LENGUAJE
0
9
22
49
83
101
63
31
10
5
0
20
40
60
80
100
120
ENTRE800 A850
ENTRE750 A799
ENTRE700 A749
ENTRE650 A699
ENTRE600 A649
ENTRE550 A599
ENTRE500 A549
ENTRE450 A499
ENTRE400 A449
ENTRE350 A399
NÚ
MER
O D
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TUD
IAN
TES
PUNTAJES
LENGUAJE
26
16
50
9492
49
33
1511
1
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
ENTRE850 a 800
ENTRE750 a 799
ENTRE700 A749
ENTRE650 A699
ENTRE600 A649
ENTRE550 A
599
ENTRE500 A
549
ENTRE450 A499
ENTRE400 A449
ENTRE350 A399
ENTRE300 A349
NÚ
MER
O E
STU
DIA
NTE
S
MATEMÁTICA
CONVENIOS Y PROGRAMAS
ACTIVIDADES Y PARTICIPACIÓN EXTRAESCOLAR
• LABORATORIO DE CIENCIAS
• GRUPO EXPLORA
• TECNOLOGÍA ARDUINO
CHARLAS Y ACTIVIDADES
• Tu lata es mi terapia
• Feria vocacional
• Lanzamiento del libro cartas inéditas.
• Charla VIH.
• Charla magistral Isaac Ravetllat
TALLER DE AJEDREZ
Catalina Kaempfe Fuentes, del octavo año “A”, Romina Rojas Leiva, del séptimo año “I”
CLASIFICACIÓN TORNEO NACIONAL DE AJEDREZ
• TALLER DE CÓMIC• MURALISMO
• RADIO• TEATRO• BATUCADA
TALLERES DE
• Torneo filosófico organizado porla Universidad de Valparaíso (2)
• Torneo Delibera, con la propuestaa la modificación del art.128 delCódigo Civil
• Final del torneo de debate LosCipreses.
TALLER DE DEBATE
TALLERES • Circo y malabarismo
• Gimnasia rítmica
• Danza árabeSe presentaron en el Séptimo Encuentro Regional de Danzas del Vientre en la ciudad de Curicó
BÁSQUETBOL VARONES• Sub 14 Pasaron la etapa inter comunal, pasando a la etapa
provincial.
• Sub 14, 3° lugar regional
• Sub 14, participación en un encuentro en Santiago con el Colegio San Ignacio
• Partidos con el Colegio Niño Jesús de Praga
• Sub 14 Campeones comunales
• Álvaro Pacheco, del 8° año “D”, juega como refuerzo por el Colegio Salvador de San Vicente de Tagua-Tagua (Regional y nacional).
BÁSQUETBOL DAMAS
Sub 14 triunfo frente el Colegio República Argentina
1er Lugar Campeonato CORMUN
1er Lugar Copa Instituto Inglés
FÚTSAL VARONES
• Fútbol segundo lugar en el Campeonato Cormun 2019
• Futsal Sub 16, tercer lugar Campeonato Cormun 2019
FÚTBOL DAMAS
• La selección Sub 16 FUTSAL damas, obtuvo el primer lugar en el campeonato Cormun de esta disciplina.
• Sub14, segundo lugar campeonato Cormun.
• Daniel Durán, campeón regional en la 200 metros y 2° Lugar en 100 metros planos.
• Javiera Núñez quien obtuvo el tercer lugar Regional en pentatlón y Francisco Rojas, obtuvo el tercer lugar regional en 150 metros.
• Participación Torneo Colegio La Cruz, en la posta 4x100
• Torneo de la Corporación Municipal de Deportes obteniendo primer lugar en 110 vallas y segundo lugar en relevos 4 x 100.
ATLETISMO
Segundo lugar en el inter comunal de voléibolrealizado en Rengo.
Partidos amistosos con el Instituto Inglés.
Sub 16, quienes ganaron sus respectivos partidos pasando la etapa intercomunal.
VÓLEIBOL DAMAS Y VARONES
BALLET FOLCLÓRICO
Segundo Lugar danza Cueca, enseñanza Básica
Primer Lugar danza Cueca, enseñanza Media