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CUENTAS ANUALES EJERCICIO 2014 Y
APROBACIÓN PRESUPUESTOS PARA 2015
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I N D I C E
PAGINA
CONVOCATORIA ……………………………………………………………………………
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PRESENTACIÓN …………………………………………………………………………….
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ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD ………………………………………………………..
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CONSEJO RECTOR …………………………………………………………………………
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MEMORIA DE GESTION - INFORME GENERAL ………………………………………………………………….. I. Antecedentes ……………………………………………………………………... II. Naturaleza y objeto ………………………………………………………………. - ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD ………………………………………………….…..
I. ADMINISTRACIÓN ………………………………………………………………. II. SERVICIO DE MANTENIMIENTO…………………………………………….…
a) Area de Zonas Verdes ………………………………………………….… b) Área de Viales ………………………………………………………..……. c) Area de Alumbrado Público …………………………………………...….
III. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD ……………………………….... IV. COOPERACIÓN MUNICIPAL …………………………………………………..
Convenio de Colaboración - Subvenciones…………………………….. Servicios Municipales …………………….......................................... Relaciones con la Corporación Municipal ……………………………….
V. GESTIÓN EXTERIOR Circulares Informativas…………………………………………………….. Otras Gestiones……………………………………………………………..
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CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2014
- INFORME DE AUDITORIA ……………………………………………………………. - APROBACION DE CUENTAS POR EL CONSEJO RECTOR ……………………. - BALANCE DE SITUACIÓN ……………………………………………………………. - CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS …………………………………………… - ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ……………………………..
- MEMORIA ………………………………………………………………………………..
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ANEXO – I - PRESUPUESTO PREVISTO Y REALIZADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 …..
- ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2014 ………….. - PRESUPUESTO GENERAL PARA EL EJERCICIO 2014 ………………………… - EXPLICACION Y CRITERIOS SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA 2015 ……
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ANEXO – II - RELACIÓN DE COMUNIDADES Y CUOTAS ………………………………………..
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P R E S E N T A C I O N
Sres. Comuneros
En el presente Documento se recogen la Memoria de Gestión y Liquidación de las
Cuentas del Ejercicio 2014, el Informe de Auditoría de las mismas, el Estado de
Liquidación del Presupuesto, el Presupuesto Ordinario y Cuotas propuestas para el año
2015 y la Gestión del Consejo Rector correspondiente al año 2014, para que sean
conocidos, debatidos y, en su caso, aprobados en la Asamblea General que a tal efecto
ha sido convocada para los días 14 y 15 del presente mes de Abril, en primera y segunda
convocatoria respectivamente.
Cordialmente,
Beatriz Navarro García
Presidente
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O R G A N I G R A M A D E L A E N T I D A D
C O N S E J O R E C T O R PRESIDENTE Dª. BEATRIZ NAVARRO GARCÍA VICEPRESIDENTE 1º D. CARLOS FERNÁNDEZ VELEZ VICEPRESIDENTE 2º D. MANUEL BENÍTEZ JIMENEZ SECRETARIO D. JORGE ARTES GIUSTI VOCALES D. JOSÉ LUIS DE LA FUENTE O´CONNOR D. FRANCISCO DE ANGEL FERNÁNDEZ-PACHECO D. CARMELO CANALES ABAITUA D. CARLOS BOGGIERO SOLLA Dª. ANNA CASTELLS MAYOR REPRESENTANTE AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS Dª. MARÍA FELICIDAD PALACIO VELA GERENTE D. JOSÉ MIGUEL FERNÁNDEZ GÓMEZ
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MEMORIA DE GESTIÓN
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INFORME GENERAL
I. ANTECEDENTES
En la Urbanización El Soto de la Moraleja se encuentra constituida, con arreglo a derecho, una Entidad de Conservación dependiente del Ayuntamiento de Alcobendas, cuyos vigentes estatutos son modificación de los que fueron aprobados por el Ayuntamiento de Alcobendas en su sesión plenaria de 29 de diciembre de 1983 e inscritos en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Consejería de Ordenación del Territorio, Medio Ambiente y Vivienda de la Comunidad de Madrid, con fecha 8 de noviembre de 1985, al Libro II, folio 13, asiento número 88. Los estatutos en vigor se aprobaron el día 6 de marzo de 2012, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcobendas, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de abril de 2012.
II. NATURALEZA Y OBJETO La Entidad de Conservación constituye un tipo de Entidad Urbanística Colaboradora, creada al amparo de lo establecido en el Reglamento de Gestión Urbanística aprobado por Real Decreto 3.288/1978 de fecha 25 de agosto, por el que se desarrolla la Ley del Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. La Entidad tiene por objeto y finalidad atender a la prestación de servicios, conservación, administra‐ción y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones, suministro de los servicios y demás elementos e instalaciones de dominio y uso público previstos en el planeamiento urbanístico vigente de la Zona de Actuación que define el artículo 8º de los Estatutos, constituidos esencialmente por los siguientes bienes y Servicios:
A) Red viaria de tráfico rodado. B) Red viaria peatonal. C) Red de aceras, paseos y aparcamientos. D) Red de riego de zonas verdes, viales y plazas de naturaleza pública. E) Red de alumbrado público. F) Red de saneamiento y alcantarillado. G) Parques, zonas verdes y espacios libres públicos. H) Limpieza viaria y de parques, zonas verdes y espacios libres.
A excepción de las infraestructuras que conforman la red de alcantarillado que por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Alcobendas, celebrado el 9 de octubre de 2012, son recuperadas por el Ayuntamiento y puestas a disposición del Canal de Isabel II.
ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD La Entidad de Conservación, desde el día 1 de Enero de 1.986, fecha en la que se iniciaron sus funciones, viene asumiendo la obligación que tiene ‐legal y estatutaria‐ de conservar las instalaciones recepcio‐nadas por el Ayuntamiento, las cuales se han realizado en etapas sucesivas, con la recepción total y definitiva en el año 1987. Estas actividades se desarrollan en los siguientes conceptos: I. ADMINISTRACIÓN
II. SERVICIO DE MANTENIMIENTO
a) AREA DE ZONAS VERDES Tratamientos fitosanitarios Arbolado, parques y plantación de isletas y zonas verdes Limpieza de zonas estanciales Limpieza en sábados y días festivos
b) AREA DE VIALES Limpieza de la Urbanización Actuaciones en calzada Actuaciones en aceras
c) AREA DE ALUMBRADO PÚBLICO Mantenimiento instalaciones Reparación averías
III. SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
IV. COOPERACIÓN MUNICIPAL
V. GESTION EXTERIOR
I. ADMINISTRACIÓN Las oficinas están ubicadas en la calle de la Azalea, número 555, con horario ininterrumpido de 7:45 a 17:00 y en los meses de verano hasta las 14:30. Durante el presente ejercicio 2014 la gestión se ha llevado a cabo mediante tres áreas, administración, mantenimiento y seguridad. El resto de la plantilla está formada por un equipo de catorce operarios apoyados por personal contratado a empresas de servicios.
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En la actualidad se tienen concertados con las compañías de seguros MAPFRE, NATIONALE NERDERLANDEN, ALLIANZ, y MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, Seguros de Responsabilidad Civil, Accidente del personal y Vehículos. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales y Vigilancia de la Salud se ha mantenido concertado con la Sociedad de Prevención de la mutua “Ibermutuamur, S.L.” hasta el 2 de julio de 2014, fecha en la que fue adquirida por , “Cualtis, S.L.U.” La nueva sociedad se constituye por un numeroso grupo de empleados de la sociedad de prevención de Ibermutuamur que, considerando que el ante‐proyecto de Ley de Mutuas recoge la obligatoriedad de vender todas las sociedades de prevención en un plazo muy corto, y si no, proceder a disolverlas, entiende que es la fórmula que mejor garantiza la continuidad de las políticas gestoras, sociales y de servicio de los clientes de Ibermutuamur. La Entidad de Conservación mantiene con Cualtis el servicio de prevención de riesgos laborales en las mismas condiciones que lo tenía contratado con la sociedad de prevención de Ibermutuamur, que a su vez continúa siendo nuestra mutua de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Se ha mantenido contratado con la empresa “ÍNDIGO Governance, Risk & Compliance, S.L.” el servicio de seguimiento del cumplimiento de la normativa de “Protección de Datos de carácter Personal”. GESTIÓN DE COBROS. Las cuotas que han de satisfacer los miembros de la Entidad de Conservación se recaudan por trimestres naturales adelantados, debiendo verificarse el abono de la cantidad correspondiente dentro de los quince días siguientes al de la recepción del requerimiento de pago. Si los propietarios no han atendido el pago de las cuotas en el plazo establecido, después de enviar Aviso de Recibo y Reclamación de Cuota, se procede a enviar los mismos al Ayuntamiento de Alcobendas para que se proceda por vía de apremio adminis‐trativo a los que no hayan dado respuesta. El índice de morosidad, entendido como la proporción entre la cantidad pendiente de pago por la que se ha solicitado al Ayuntamiento su reclamación por la vía de apremio y la total recaudada en un ejercicio, se encuentra por debajo del 0,1%, cifra estable a lo largo de los años, lo cual indica que la mora no suele terminar en impago y confirma el excelente comportamiento de la mayor parte de los vecinos de la urbanización.
CUENTAS ANUALES. En las sesiones que celebra el Consejo Rector se evalúan periódicamente el Balance de Situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias y estado de situación del Presupuesto aprobado por la Asamblea, acumulado a la fecha, junto a los informes de la Presidencia y de la Gerencia. A lo largo del año, la Presidente, Dª Beatriz Navarro García, ha mantenido reuniones periódicas con el Gerente y los responsables de área, realizando un seguimiento continuado del estado y situación de la Entidad.
El vocal del Consejo Rector, D. Carmelo Canales Abaitua, en colaboración con la Gerencia, ha supervisado la situación de las cuentas de la Entidad, así como el desarrollo de los presupuestos. El resto de los Consejeros participan de aquellas actuaciones que en su momento indica la Presidente y de utilidad para el buen funcionamiento y gestión de la Entidad, participando en las comisiones que se crean al efecto para abordar cuestiones concretas y de interés, que requieren de mayor dedicación que la que se puede prestar en una sesión del Consejo, como por ejemplo el tráfico, la mejora de los métodos de limpieza y la Seguridad. Finalizado el ejercicio 2014 las cuentas han sido auditadas por Dª Isabel Costa Casellas emitiendo un informe favorable cuya copia se incluye en este mismo documento. Al término de cada Ejercicio, los estados financieros, previamente auditados, se someten a la Asamblea General Ordinaria para la aprobación, en su caso, pudiendo ser examinados por cualquier miembro de la Entidad en los siete días anteriores a la celebración de la Asamblea. INFORMACIÓN. Con el ánimo de proporcionar a los vecinos información actualizada de cuanto sucede de interés en la Urbanización dentro del ámbito de competencias de la Entidad de Conservación, desde el año 2006 se dispone de una página WEB con datos sobre las labores de mantenimiento, avisos y comunicados del Ayuntamiento. El formato blog continúa siendo la puerta de entrada a nuestra página WEB, con la ventaja que supone para los vecinos hacer en ese mismo lugar los comentarios que consideren oportunos. Se mantiene el acceso directo a páginas permanentes, como son una descripción de la Naturaleza y Objeto de la Entidad, detalles de las actividades de las secciones de Seguridad, Limpieza, Obras de Mantenimiento, Jardinería y Alumbrado Público. Especial mención
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merece la sección de Documentación que incluye acceso al archivo de las Memorias de Gestión de años atrás, Actas de las Asambleas Generales, Estatutos de la Entidad, Ordenanzas Municipales y Boletín Informativo que periódicamente se hacen llegar a los vecinos de la Urbanización. La información de carácter más reservado, como las actas de las Asambleas Generales, son accesibles a los miembros y residentes que se han registrado previamente en la plataforma.
www.sotomoraleja.com
Recordamos que se mantiene activa la cuenta en la red social twitter, @EntSotoMoraleja que habilita un canal de comunicación directo e instantáneo entre los vecinos y la gerencia.
Se mantiene la práctica del envío mediante correo electrónico de información y avisos a Administra‐dores, Presidentes de Comunidad y vecinos que nos han proporcionado sus datos para ello. INFORMÁTICA. Es conocida la relevancia que los sistemas de información tienen en la gestión diaria de las actividades de cualquier empresa y en sus procesos operativos. Somos conscientes también de la sobrecarga de costes y esfuerzo que un intenso despliegue informático podría suponer, por ello
hemos tomado el camino de la gestión “ligera y ágil” (lean), con énfasis en lo visual y práctico sobre lo documental y burocrático. Este espíritu lo hemos plasmado en dos aplicaciones informáticas, “Visual Soto”, utilizada por el servicio de vigilancia para el registro gráfico y etiquetado de sus actuaciones y “Visual RAD ‐ Registro de Actividades Diarias”, utilizada por el personal de mantenimiento para registrar los trabajos que realizan a diario y por la dirección para su planificación y seguimiento.
La información asociada a las aplicaciones instaladas en el servidor de la Entidad se almacenan en éste, y las de carácter individual en las estaciones de trabajo donde se originan. De toda la información se realiza periódicamente una copia de seguridad que es almacenada en una ubicación física diferente de la original para garantizar su integridad.
II. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Este Servicio está encomendado a un equipo de catorce operarios de plantilla, ayudado por personal externo de empresas de servicios y coordinados por el Jefe de Mantenimiento. Disponen de los vehículos, maquinaria y herramientas necesarias para realizar las tareas de conservación y mantenimiento que los estatutos encomiendan, las cuales se detallan en el cuadro adjunto.
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Las actividades anteriores se clasifican con fines de gestión y control en cuatro áreas que se detallan a continuación. a) Área de Zonas Verdes El cometido y servicios de éste área comprende entre otras labores las de riego, siega, desbroce, abonado, siembra, poda, tala y ornamentación de jardines.
Tratamientos fitosanitarios. Dentro de la gestión medioambiental, y continuando el criterio de años anteriores de mantener la salud de nuestras plantas, a lo largo del año y sobre toda la masa forestal de las zonas públicas se ha procedido a los tratamientos de Pulgón y Cochinilla y en primavera y otoño al tratamiento para la Procesionaria del Pino. Además, durante la primavera y el verano se han realizado tratamientos específicos para la eliminación de malas hierbas en aquellas zonas donde no es aconsejable su desarrollo, para este fin se utilizan productos no nocivos para la fauna y los acuíferos. También se ha dispensado en algunas zonas de los parques, en las rotondas y jardines, abono foliar y fertilizante a base de humus de lombriz, uno de los abonos orgánicos más ricos en nutrientes y favorecedor de las condiciones del suelo.
Los tratamientos de fumigación, excepto cuando se aplican individualmente sobre algún arbusto o árbol de pequeñas dimensiones, se efectúan por la noche, con el fin de molestar lo menos posible a los vecinos, que son previamente avisados. En la campaña de verano de 2014, el tratamiento lo realizó la empresa INTI Servicios de Protección Medioambiental. Se aplicaron insecticidas, fungicidas, acaricidas y abo‐nos foliares de bajo impacto ambiental, utilizando un equipo ultrabajo volumen, dotado de tobera con seis boquillas y motor de 52 CV. En la tobera se genera un caudal de aire que actúa de transporte para los productos que salen por las boquillas, así se produce una impregnación total en las zonas verdes. Con este
Actividades SubActividades HorasAlbañilería Colocación de pizarras 901,75
Colocación de BALDOSAS 154,5Reparación de BORDILLOS 402,5Colocación de ESPEJOS 2,25Colocación de BOLARDOS 153Colocación SEÑAL de tráfico 68,5Reparación de MUROS 250,75Reparación de POZOS 24,75ARQUETAS alumbrado 22,25ARQUETAS saneamiento 17,5Instalación red de RIEGO 21,5Cavado de ZANJAS 614,75Reparación de BACHES 234,5Acondicionamiento CAMINOS 934,75
3.803,25Jardinería Abonado 106
Riego de árboles 568Programación de riegos 311Plantación flor de temporada 284,75Plantación de arbustos 38,25Plantación de árboles y arbustos 490,5Siega de parques 662,75Siega márgenes de aceras 539,25Tratamientos fitosanitarios 127,25Pinzado y refaldado de árboles 418Perfilado de arbustos y rosales 632,25Poda árboles 244,5Tala de árboles 479,25Entrecavas/escardado de macizos 1.049,75Desbroce alcorques/borde caminos 306,75
6.258,25Limpieza Barrido con barredora 3.248,50
Barrido con cepillo 94,5Sopladora 3.918,50Desbroce de aceras 36,25Recogida papeleras, sanecan, etc. 2.276,25Recogida vertidos incontrolados 1.171Imbornales y pozos 3Baldeado de aceras 189Graffitis y pintadas 37,25Zona infantil 172,75Farolas 3,25
11.150,25Mantenimiento Reparación de elemetos de riego 529,5
Colocación de carteles 46,5Colocación de vallas 146Reparación vehículos 239,75Reparación maquinaria 273,25Bolardos 27Señales 119,5Papeleras 12,5Pintura señalización horizontal 119,25Pintura bancos 24,75Pintura bolardos 35,5Pintura horquillas 28,25Pintura farolas 8,5Alumbrado público 294,25Iluminación navideña 318,25
2.222,75Otras activid. Bajas y Asuntos personales 1.385
1.385SUMA TOTAL DE HORAS 22.597
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sistema se consigue con bajos volúmenes de productos altos rendimientos en la eliminación de enfermedades y plagas con nula fototoxicidad.
La primera aplicación se realizó las noches del martes 8 y miércoles 9 de abril, iniciándose los trabajos a las 22:30 horas. La segunda aplicación se realizó las noches del miércoles 16 y jueves 17 de julio. El tratamiento se aplicó en todos los espacios verdes y arbolado de la Urbanización. Aprovechamos la oportunidad para agradecer a los vecinos su comprensión por las molestias que estos trabajos puedan haber causado, a la vez que recordamos la conveniencia de mantener las ventanas cerradas durante la fumigación porque aunque los productos utilizados no son tóxicos para las personas sí pueden resultar molestos. Arbolado, parques y plantación en isletas y zonas verdes. Dentro del programa “campaña verde” por el que el Ayuntamiento proporciona árboles y arbustos a las comunidades de vecinos y entidades de conservación, en los parques de la urbanización y en los márgenes de la calzada se han plantado 4 arces, 3 robinias pseudo‐acacia, 1 arce pseudo‐platano, 10 prunos pisardi arbustivos, 150 romeros, 150 lavandas, 150 tomillos y 175 pyracanthas. Como complemento a la contribución del Ayuntamiento, la Entidad de Conservación ha adquirido 11 pyrus Calleriana (perales de flor), 2 manzanos de flor, 3 platanos y 1 mimosa.
La Entidad, continuando con el “Plan de mejoras 2013‐2014”, ha acondicionado la zona de terrizo de la calle Begonia en su encuentro con la Plaza de El Soto, sembrando una composición alterna de Abelia Grandiflora, Berberis Thumbergii Atropurpurea y Teucrium Fruticans, en total 99 arbustos en la zona, manteniendo la composición realizada el ejercicio anterior frente a la Ermita Nuestra Señora de la Paz. En las zonas ajardinadas y plazas de rotondas se han realizado durante la primavera, 545 plantones de sunpatiens, predominantemente blancas y rosas, 300 plantones de Begonias también de color blanco y rosa , 450 de verbena repens y 360 petunias, sin contar los geranios que se han conservado de la temporada anterior. En la isleta junto a la garita del acceso a la Plaza de el Soto se ha plantado 45 rosales sevillanos, 25 más en el parque de María de Villota junto con 75 ciclamen blancos para su inauguración. El retraso que estamos observando estos años en el ciclo de las estaciones, nos permite mantener en excelente estado la flor de primavera hasta casi noviembre. En la temporada de invierno, también este año ha sido posible mantener el geranio en algunas ubicaciones a la vista del buen estado en el que se encontraba la planta. Prueba de ello es el magnífico aspecto que presenta la composición de geranio que por segundo año se mantiene en alguna de las rotondas, como la mostrada en la fotografía siguiente de la jardinera en la confluencia de las calles Begonia y Jazmín. En la temporada de invierno los plantones han sido todos de pensamientos, la mayor parte de color azul oscuro, 2.370 unidades y el resto amarillos, blancos y rojos, hasta hacer un total de 3.620 plantones. En la mayor parte de ellos hay tulipanes de color amarillo, 1.600 bulbos y en la glorieta con pensamientos amarillos, 100 tulipanes de color violeta. De ambas composiciones podremos disfrutar esta primavera.
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La programación y control de la flor plantada se facilita con la utilización de plantillas en hojas Excel, confeccionadas por alumnos de Ciencias Ambien‐tales de la Universidad Autónoma de Madrid durante su estancia en la Entidad de Conservación, dentro del programa de prácticas profesionales y gracias al Convenio de Cooperación Educativa suscrito con la Universidad.
A lo largo del año, y en toda la Urbanización, son realizados trabajos de poda por los operarios de la Entidad que consisten en la poda de formación de los pinos, la limpieza de brotes y renuevos, pinzado y refaldado de las arizónicas que obstaculizaban el paso de la luz de las farolas, arreglo de ejemplares cuyas ramas invadían parcelas de comunidades y otros que presentaban peligro de desprendimiento o entorpecían la circulación de autobuses. Los gastos externos derivados de esta actividad, como por ejemplo el alquiler de grúa o camión grúa cuando los trabajos lo realiza personal propio, o la contratación del servicio a una empresa especializada, es atendido por la subvención del Ayuntamiento. El árbol, como todo ser vivo, tiene una longevidad determinada que depende de factores como el tipo de especie, tipo de suelo, riego recibido, entorno medioambiental, tratamiento de enfermedades y las podas que haya sufrido, en especial, al inicio de su vida. Muchas de las especies que se plantaron en El Soto en sus comienzos eran de crecimiento rápido y gran porte, por lo que fue necesario en ocasiones realizar podas severas que facilitaron la aparición de pudriciones que, junto al crecimiento irregular de algunas ramas en búsqueda de luz, comprometieron la estabilidad mecánica de algunos ejemplares. La Entidad de Conservación realiza periódicamente valoraciones del estado en el que se encuentra el arbolado mediante el método denominado “EVA ‐ Evaluación Visual del Arbolado”, utilizado a nivel
mundial y reconocido legalmente para el control de árboles. Ayuda a interpretar el lenguaje corporal de los árboles, a interpretar sus señales de aviso, a confirmar y medir defectos y a evaluar los criterios de rotura. El método EVA ayuda a diferenciar entre árboles que sólo parecen ser peligrosos y aquellos que lo son de verdad, y por lo tanto ayuda a conservar árboles seguros. Con estos criterios se han apeado los árboles que por su peligrosidad era necesario hacerlo y se ha actuado a lo largo de los meses de diciembre y enero en todo el arbolado caduco de las calles Azalea, Jazmín, Laurel y Zarzamora, un total de 359 ejemplares, como puede verse en el plano adjunto.
Para disminuir el tiempo de ocupación de la vía pública los restos de poda son retirados a diario con la ayuda de máquinas trituradoras y camiones. Los troncos que por su diámetro son aprovechables para leña se dejan apilados a disposición de los vecinos. Limpieza de zonas estanciales. Este servicio está encomendado a dos operarios, cuyo trabajo consiste en el rastrillado de los areneros y limpieza de las zonas infantiles, de los parques y paradas de autobús. Limpieza en sábados y días festivos. Este servicio lo realizan dos operarios, que se encargan en los días no laborables de la limpieza, cuidado y manteni‐miento de los parques públicos, así como la recogida de papeleras y vertidos. Es un retén que permite una primera atención a imprevistos que se puedan producir como son caída de ramas por el fuerte viento, rotura de tuberías de la red de riego, cristales y desperfectos producidos por accidentes de tráfico, etcétera. Otras actuaciones. En los parques, cuando algunos árboles o sus ramas son derribados por el viento, el servicio de mantenimiento recoge los desperfectos.
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b) Área de Viales El cometido y servicios del área de viales comprenden la labor de limpieza de la urbanización, y actuaciones en calzada y aceras. LIMPIEZA DE LA URBANIZACIÓN Barrido de calles. La limpieza de las calles se realiza de forma habitual utilizando máquinas barredoras. El barrido, habitualmente, se realiza con el concurso de dos operarios con sopladoras y cepillos, que la preceden sacando la suciedad de debajo de los vehículos y de las aceras. La máquina articulada por sus características y dimensiones permite que un solo operario pueda limpiar las aceras de algunas calles y los huecos en la calzada que quedan cuando no aparcan vehículos.
En épocas de mayor suciedad, como durante la caída de la hoja, los vertidos son recogidos en montones y retirados directamente a un camión. Las labores de limpieza se completan con el desbroce de las aceras no ajardinadas y la entrecava de alcorques. Este servicio está continuamente controlado por los responsables de la Entidad. El funcionamiento de las máquinas sopladoras es inherentemente ruidoso y para que su influencia en la tranquilidad de la urbanización se lo menor posible se han establecido dos horarios para su uso, en verano, cuando se tienen abiertas las ventanas y los vecinos suelen estar de vacaciones, a partir de las nueve de la mañana, y en invierno a partir de las ocho de la mañana. Se continúa utilizando sopladoras eléctricas que generan mucho menos ruido además de facilitar las maniobras de los operarios y reducir su fatiga dado el menor peso de los equipos. Animamos a las comunidades a que se sumen a esta iniciativa y eviten en la medida de sus posibilidades utilizar
herramientas con motor de explosión, son mucho más ruidosas y perturban la tranquilidad de la que disfrutamos la mayor parte del tiempo.
Las calles se limpian de forma programada una vez por semana, en día que se procura hacer coincidir con el siguiente al que pasa el servicio municipal de recogida de restos vegetales. En el cuadro anterior se muestra el detalle de fechas y calles. Aprovechamos la oportunidad también para recordar a las comunidades que no está permitido arrojar a la vía pública los restos procedentes de la limpieza de sus viales, ni exceder el nivel de ruidos indicado por la ordenanza municipal, actividades ambas sancionables por el Ayuntamiento. Limpieza de papeleras y recogida de papeles y envases. Para el desarrollo de este servicio se dispone de un motocarro con dos operarios dedicados a la recogida de papeleras y sanecán, limpieza de zonas estanciales en parques y atención a paradas de autobuses (existiendo a tales efectos 232 papeleras y 23 paneles para anuncios en 20 paradas de autobuses), además de retirar anuncios y pegatinas de farolas, papeleras y mobiliario urbano.
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Recogida de cartones y vertidos de gran tamaño. Un operario con un camión se encarga de recoger, previo al barrido de la máquina, los vertidos de gran tamaño que han quedado sin retirar, por falta de aviso, a los servicios municipales de recogida, así como de retirar los embalajes de cartón, que posteriormente se llevan a reciclar. Con el fin de optimizar los recursos la empresa contratada por la Entidad para la retirada del cartón mantiene instalado en nuestras dependencias un contenedor compactador que aumenta la capacidad de almacenamiento y con ello reduce el número de viajes al centro de reciclaje. Recordamos que el Ayuntamiento tiene habilitado a disposición de los vecinos que lo soliciten, un servicio gratuito de retirada de los objetos domésticos inservibles. La solicitud se realiza llamando al teléfono 900 703 010 o al 91 661 04 38. Limpieza durante días festivos. Como ya se ha reflejado en el área de zonas verdes, éste servicio lo realizan dos operarios que se encargan en los días no laborables de la limpieza, cuidado y mantenimiento de los parques públicos, así como la recogida de papeleras y vertidos. Atienden incidencias que puedan surgir como la recogida de desperfectos en la vía pública después de un accidente de tráfico, averías en los mecanismos de riego automático y otras de carácter análogo.
Asimismo seguimos realizando la limpieza de los bancos de nuestras calles y parques públicos y demás mobiliario urbano de nuestra competencia
afectados por grafiti utilizando para tal fin productos específicos o procediendo al repintado de los mismos. A este particular destacamos y agradecemos la labor del departamento de Medio ambiente del Ayuntamiento, que colabora en las tareas de limpieza de grafitis enviando un equipo especializado en su limpieza. También se retira la publicidad que empresas y particulares pegan en farolas y demás mobiliario incumpliendo la Ordenanza Municipal Reguladora de la Protección de los Espacios Públicos en Relación con su Limpieza y Retirada de Residuos. Retirada de nieve. En el año 2014 tampoco se han producido nevadas u otras incidencias meteoro‐lógicas que obligasen a actuar conforme al protocolo establecido para estos casos y que contempla la colaboración con Protección Civil. Sí se ha dispen‐sado sal los días de helada en determinadas zonas de umbría, cuidando de hacerlo en la menor cantidad y cuando la seguridad de las personas así lo aconsejaba para minimizar el impacto perjudicial de la sal en la vegetación y en los acuíferos de la zona. LIMPIEZA DE LA RED GENERAL DE SANEAMIENTO Limpieza de tubulares. Desde el mes de octubre de 2012 que es cuando el Ayuntamiento recupera materialmente las infraestructuras que conforman la red de alcantarillado, la limpieza de imbornales, rejillas y tubulares es realizada por la empresa LICUAS, S.A. La empresa se encarga también del desatranco y corte de raíces en aquellos pozos y tramos de conducción en los que es necesario hacerlo y atienden las emergencias que tras las lluvias que han provocado desbordamientos en algunos tramos. Otras actuaciones. Durante el ejercicio algunas tapas de registro, bien de la red de saneamiento bien de la red de suministro de agua potable, por su mal estado no ajustaban correctamente y hubo que repararlas para evitar el ruido que se producía cuando pasaban sobre ellas los vehículos. Estas labores han sido realizadas en su mayor parte por las cuadrillas de mantenimiento del Canal de Isabel II Gestión, que es quien ostenta las competencias tanto en la red de suministro de agua potable como en la de saneamiento. La detección de las deficiencias, el aviso al CYII y el control de la calidad de la ejecución lo ha realizado en la mayor parte de las ocasiones la Entidad de Conservación. En algunas ocasiones, por la urgencia que requería la actuación,
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la incidencia ha sido atendida por el personal de mantenimiento de la Entidad. ACTUACIONES EN CALZADA Entre el verano y el final del año se ha pintado la señalización horizontal de la mayor parte de las calles de la urbanización. La línea de color amarillo que indica la prohibición de aparcar y en blanco el resto. Utilizando pintura de dos componentes se han renovado 101 m2 de marca vial de 40 cm de anchura, 17 señales de flecha, 5 de stop y 3 de ceda el paso. Los pasos de peatones que lo requerían se han renovado utilizando pintura de dos componentes con textura rayada para mejorar su adherencia respecto a la textura lisa, en total 251 m2. Con pintura convencional, 8.242 m de línea indicadora de carril y delimitadora de zona de aparcamiento. Se han limpiado pintadas de la señalización vertical, y sustituido aquellas que se encontraban más deterioradas así como las afectadas por accidentes de tráfico y actos vandálicos. Periódica‐mente se van sustituyendo los espejos panorámicos que se encuentran opacos por el transcurso del tiempo y colocando alguno nuevo a solicitud de los vecinos que lo precisan. También se han instalado bordillos para proteger los cubos de basura, se han utilizado bloques de hormigón prefabricado con forma de bisel en los extremos de modo que su interacción con los vehículos que aparcan a su lado sea suave. Insistimos que el intenso tráfico que soportan las calles de la Urbanización se traduce en una disminución de la seguridad vial y un incremento de los costes de mantenimiento que hemos de atender. Una actuación muy apreciada por el vecino es el acondicionamiento de las tapas de registro de la red de alcantarillado que por diversos motivos se desajustan y al pasar sobre ellas suenan causando molestias, en especial en los meses de verano. Aunque, como indicábamos anteriormente, estas labores son competencia del Canal de Isabel II Gestión, cuando se detecta la necesidad su presencia es requerida por el personal de mantenimiento o del servicio de vigilancia y en aquellos casos que las circunstancias lo aconsejan Reposición de capa asfáltica. En los meses de verano el Ayuntamiento destinó 79.464 € para acometer el “Plan de baches y sellado de grietas”, una campaña de reparación de la calzada en las calles de El Soto de la Moraleja, al igual que en el resto del municipio, que así lo requerían. El objetivo
de la actuación es que la circulación de los vehículos, por todas las calles, se realice por una superficie lo suficientemente plana como para que el sistema de amortiguación de los vehículos absorba por completo las pequeñas imperfecciones que la calzada pueda presentar. Para conseguirlo, es apropiada una actuación centrada en la eliminación de baches, grietas y blandones.
Por toda la urbanización se han sellado más de 10 kilómetros de grietas y los principales blandones han sido reparados por la Entidad de Conservación.
Control de obras y Servicios Públicos. La Entidad realiza de forma habitual un seguimiento de los trabajos efectuados por las distintas empresas de servicios públicos, comunicando al Ayuntamiento los desperfectos causados y los defectos de reparación de los mismos. El mismo seguimiento se realiza
CALLE Nº BACHES m2Azalea 15 37Camino del Soto 1 4Dalia 38 577Espliego 7 54Forsitia 1 4Hiedra 4 675Iris 6 29Kerria 2 14Margarita 2 5Orquidea 1 2Petunia 7 40Quejigo 5 24Veredilla 1 10Zarzamora 6 30Salvia 2 8
TOTAL 1.513
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sobre las obras de particulares, informando mediante carteles de la ordenanza municipal aplicable, con el propósito de que las obras causen las menores molestias a los vecinos y no deterioren los elementos comunes de la urbanización. El servicio de vigilancia mantiene un registro diario de todas las obras que se llevan a cabo en la vía pública así como de los contenedores y sacos de obra. Aprovechamos la oportunidad para agradecer el excelente trabajo de inspección que realiza el personal del departamento de Vías Públicas del Ayuntamiento. ACTUACIONES EN ACERAS Adecuación de aceras. Continuando con la labor de mantenimiento se ha procedido a la reparación de aceras con colocación de pizarras y rellenado de juntas en diferentes puntos de las calles que lo han requerido. Las actuaciones se han realizado en los lugares que el personal de la Entidad ha encontrado deterioros en el pavimento por raíces de árboles, aplastamiento de vehículos, formación de balsas de agua por hundimiento del terreno, etcétera, y en aquellos que a petición de los vecinos, y tras evaluar su pertinencia, se ha determinado la necesidad de actuación. Mención especial merece el acondicionamiento de la acera de de la calle Nardo y construcción de un muro de piedra de musgo para contener el talud a su vera. La ocasión permitirá reforzar la identidad de la urbanización con la colocación de un rótulo sobre piedra y la iluminación del talud, como se puede apreciar en la composición adjunta.
Se ha continuado instalando en algunos puntos de la urbanización bolardos para impedir la ocupación de las aceras por parte de los vehículos, en especial en las inmediaciones del acceso de carruajes y pasos de cebra.
Atendiendo las peticiones de las comunidades que lo han solicitado, se han continuado los trabajos de acondicionamiento de los márgenes de las aceras para reponer el césped que en su día estaba. El procedimiento seguido es que la Entidad acomete por completo la reparación de la zona transitable deteriorada de la acera y, en los márgenes, aplicar una fórmula híbrida en uso desde hace tiempo por la cual la instalación de los elementos de riego automático y el condicionamiento y siembra de césped en las zonas de tierra lo realiza la Entidad mientras que la adquisición de los materiales de riego, el mantenimiento (riego y siega del césped) lo hace la Comunidad. Este acuerdo se alcanza previa solicitud escrita de la Comunidad lindante. Animamos a las comunidades que lo deseen a sumarse a esta iniciativa de embellecimiento de la Urbanización. Prueba piloto “cubrecontenedores”
Un elemento que degrada el aspecto que ofrece la urbanización es el gran número de ubicaciones permanentes para los cubos de basura y el estado de conservación y orden en el que se encuentran muchos de ellos. Para solucionar estos incon‐venientes, la Entidad de Conservación incluyó en su plan de mejoras 2014 la instalación de paneles de protección, de forma que los emplazamientos de los contenedores y a su vez los puntos de recogida de basura quedasen bien delimitados. En el ejercicio 2014 se realizó una instalación piloto en el Camino Nuevo y Cuesta del Cerro que permitió comprobar como el cuidado y atención de las ubicaciones facilita e incentiva el comportamiento de los vecinos en el tratamiento de las basuras, además de mejora notablemente el aspecto de la calle en el que se instalan.
Por último, son de obligada mención las obras realizadas en colaboración con SEROMAL, que se detallan en el apartado de cooperación municipal.
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c) Área de Alumbrado Público Supervisión del Alumbrado Público. Cumpliendo con los requisitos legales establecidos por la Orden 261/1.994, de 1 de Marzo, de la Consejería de Economía, sobre el mantenimiento y revisiones periódicas de instalaciones eléctricas en locales de pública concurrencia y alumbrado público, y su actualización con la Orden 7955/2006, de 19 de diciembre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, la supervisión y control de la red de alumbrado público de la Urbanización está contratada con la empresa BAJONSA, S.L., quien realiza los controles pertinentes y emite los certificados que la citada Orden determina. Esta misma empresa revisa con periodicidad semanal las instalaciones de alumbrado público y atiende de forma inmediata las incidencias y averías que se producen. Entre sus responsabilidades de mantenimiento se encuentra la reposición del material deteriorado por su uso habitual como lámparas y diferenciales. Plan de mejora del Alumbrado. Este año se ha continuado con la renovación de lámparas iniciada el ejercicio anterior, instalando las que se aprovisionaron pero no hubo tiempo de hacerlo e incorporando algunas zonas en las que el incremento de averías por el agotamiento de vida útil así lo aconseja. Esta renovación está sirviendo también para mejorar la imagen de la Urbanización, produciéndose con la sustitución de las luminarias una homogeneidad visual propiciada por la tonalidad de la luz y por la predominancia de un modelo de farola, el “Albany”. Adjuntamos un croquis con las calles en las que se ha actuado en cada uno de los ejercicios.
Se han sustituido los globos de policarbonato blancos en todas las farolas que los portaban, que
amarilleaban por efecto de los rayos ultravioleta del sol dando la sensación de sucios.
Iluminación Navideña Este año se ha ampliado la iluminación al ciprés acceso a la Ermita. El color y colocación de las luces se varía de unos años a otros, este año ha predominado también la distribución horizontal de las guirnaldas, que aunque su colocación entraña una mayor dificultad, es muy del agrado de los vecinos. Los elementos de años anteriores como ciervos, guirnaldas, estrella do Oriente, letrero de “Feliz Navidad” y el imponente cedro de la Plaza de El Soto, coronado con una estrella luminosa, se han mantenido. Agradecemos el especial cariño con el que los operarios de la Entidad de Conservación instalan el alumbrado navideño, no es sencillo crear una composición armoniosa de guirnaldas trabajando a gran altura tanto por la dificultad intrínseca al trabajo en altura como la capacidad de tener una visión global de la composición. Una vez más el trabajo en equipo y la ilusión con la que se realiza el trabajo han sido la clave para lograr un excelente resultado.
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Mantenimiento y Conservación de otras Instalaciones. La Entidad atiende tanto las averías producidas por accidentes de tráfico, como por actos vandálicos, trabajos de mantenimiento de instala‐ciones, recuperaciones de farolas deterioradas, etc. III. SERVICIO DE VIGILANCIA Este Servicio, que viene prestándose desde el origen de la Urbanización y se ratifica en el Estudio Complementario de 1.974, desde julio de 2007 está contratado a la empresa “Resator Seguridad, S.L.”, y en este ejercicio, por integrarse en un grupo industrial diferente se ha subrogado el servicio a la empresa “Hispania 4 Global Security, S.L.”, manteniendo el equipo directivo y el personal destacado en nuestra urbanización. La empresa figura inscrita en el Registro de Empresas de Seguridad del Ministerio del Interior (Dirección General de la Policía), con el número 4034. El servicio de referencia lo forman dos vehículos patrulla con un vigilante cada uno de ellos de 7:00 a 19:00 horas y tres coches con vigilante de 19:00 a 7:00 horas.
En función de la época del año esta dotación es reforzada o modificada en sus horarios de actuación. Los vehículos y los vigilantes están equipados con radioteléfonos y con teléfonos celulares, cuyos números son los siguientes:
Servicio Vigilancia – Móvil 1 609 105 555
Servicio Vigilancia – Móvil 2 608 105 555 Oficina de la Entidad 91 650 34 11
Las principales funciones que este Servicio tiene encomendadas y las actuaciones que realiza son las siguientes:
− Vigilancia en los viales, parques y zonas
verdes en todo el recinto de la Urbanización. − Información sobre direcciones de calles. − Vigilancia de los servicios de la Urbanización. − Atención a las emergencias, realizando las
denuncias y gestiones pertinentes y tomando las medidas oportunas en caso de rotura o averías y manteniéndose en contacto con: Policía Nacional, Policía Municipal, Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil.
Informamos que el Servicio de Seguridad de la Entidad de Conservación presta atención a todos los vecinos de la Urbanización y es independiente y distinto de los sistemas de seguridad que cada residente, de forma particular, instale en su domicilio. El proyecto de mejoras en la seguridad de la urbani‐zación, presentado a consideración y aprobado en la Asamblea General celebrada en Marzo de 2011, que contemplaba como actuaciones principales la instalación de postes S.O.S. y casetas de servicios múltiples en tres de los accesos a la urbanización, se ha consolidado. Los postes han sido utilizados, afortunadamente, en contadas ocasiones con un funcionamiento satisfactorio y las garitas están integradas en el plan de operaciones diario de los vigilantes. Para facilitar el registro gráfico, etiquetado y elaboración de la estadística de las actuaciones que realizan los vigilantes, se ha implementado la aplicación móvil “Visual Soto”.
Al igual que el servicio de vigilancia de nuestra urbanización vecina, La Moraleja, las operaciones de los vigilantes en los accesos a la Urbanización son facilitadas por las casetas de servicios múltiples. Como punto relevante dentro de la operativa de la seguridad en la urbanización se destaca la fluida relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que operan en la zona, Guardia Civil, Policía Nacional y Policía Local.
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GESTION EXTERIOR Y COOPERACIÓN MUNICIPAL
Con el Cuerpo Nacional de Policía y con la Policía Local se ha mantenido una comunicación constante encaminada a la prevención de delitos en nuestra urbanización y a la detención de los autores. En este sentido hemos participado junto con ellos y el resto de Servicios de Seguridad Privada de Urbanizaciones y Centros Comerciales en los planes de seguridad específicos de verano, Halloween, Navidad y en aquellos eventos deportivos que transcurren en las vías de la urbanización, como el Cross San Patricio, el Cross Aldovea y la Carrera Solidaria Fundación Mary Ward. Se continúa manteniendo contacto permanente y una estrecha colaboración con los demás Servicios de Seguridad privada de la zona. En esta misma línea de colaboración, continúa el programa del Cuerpo Nacional de Policía denominado RED AZUL, que pretende conseguir el máximo beneficio para la Seguridad Pública a través de la colaboración operativa con la Seguridad Privada.
ACTUACIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA DURANTE 2014
AREA DE SEGURIDAD CIUDADANAActuaciones por delitos. Robo o daños en viviendas 11. Intento de robo en viviendas 3. Robo o daños en vehículos 34. Contra las personas (acoso, atraco, etc.) 19. Discusiones, peleas, etc 13. Vandalismo 102. Otros 4
TOTAL 186
Prevención de delitos. Recuperación de objetos y documentos 51. Control de sospechosos 123. Detención de delincuentes 4. Alarmas positiva 0. Otros 49
TOTAL 227
AREA DE VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL. Control de vertidos 328. Control de obras 225. Control de ruidos 91. Incendios e inundaciones 26. Actuaciones en parques 79. Otros 100
TOTAL 849
AREA DE TRÁFICO. Accidente con heridos 7. Accidente sin heridos 52. Controles de trafico y aparcamiento 227. Otros 116
TOTAL 402
AREA ADMINISTRATIVARequerimientos del Servicio. Avisos de vecinos 524. Avisos desde centrales de alarma 599. Avisos de las Fuerzas de Seguridad 33. Asistencia a juzgados y reparto de notificaciones 0
TOTAL 1.156
Ayuda exterior. Requerimientos a Policía Nacional 21. Requerimientos a Policía Local 231. Otros 12
TOTAL 264
ATENCIÓN A VECINOS. Avería en instalaciones 65. Actuaciones por animales 55. Atenciones por miedo 83. Atención menores y otros 59. Atención a enfermos 20. Otras actuaciones 298
TOTAL 580
AREA DE REDES DE SERVICIO. Teléfonos 0. Iberdrola 5. Alumbrado Publico 401. Canal Isabel II 20. Señalización vial 102. Deterioro de viales 19. Saneamientos y riegos 61
TOTAL 608
S U M A T O T A L 4.272
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El número total de actuaciones directas del Servicio de Vigilancia de La Entidad de Conservación durante 2014 fue de 4.272. La cifra difiere notablemente de la del año anterior, fundamentalmente, por haber dejado de incluir los “plantones de seguridad”, que con la incorporación del servicio en las garitas, el sentido de la cifra es bien diferente y por segregar la contabilización de las alarmas en atendidas y positivas. Por lo demás las cifras están en consonancia con las de ejercicio anterior. Las actuaciones están encaminadas tanto a la atención al vecino como al control de la delincuencia y las situaciones sospechosas en nuestras calles y parques públicos, además de atender las incidencias que afectan a los servicios e instalaciones de la urbanización. Siempre contando con la colaboración vecinal a través de los avisos y requerimientos que hacen del servicio y con la colaborando permanente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Recordamos que los robos en domicilios se producen con mayor frecuencia entre los meses de enero y septiembre y perpetran fundamentalmente en las primeras horas de oscuridad, entre las 18:30 y las 20:00 horas, que es cuando los delincuentes pasan inadvertidos en la calle entre trabajadores y vecinos y en las que es fácil verificar si la casa está ocupada. Normalmente acceden desde las zonas comunes de las comunidades, o en las viviendas unifamiliares entrando por las ventanas de la primera planta para ir directamente al dormitorio principal, lugar donde es habitual encontrar objetos de valor. Los actos vandálicos y gamberradas continúan afectando a la urbanización que con actuaciones como la emisión de ruidos, los grafiti o los daños en el mobiliario urbano, generan considerables molestias a los vecinos, costes económicos y deterioro de la urbanización. En otras áreas cabe destacar el esfuerzo por evitar el depósito de vertidos incontrolados en la vía pública, que además de la pésima imagen estética suponen un aumento de los costes para la Entidad. El servicio de vigilancia suele advertir con avisos a los infractores de esta circunstancia. También el control de infracciones de tráfico, especialmente el estaciona‐miento indebido es controlado.
IV. COOPERACIÓN MUNICIPAL CONVENIO DE COLABORACIÓN El 24 de julio se firmó el Convenio de Colaboración Económica entre el Ayuntamiento de Alcobendas y la Entidad de Conservación de El Soto de la Moraleja,
junto con los de las urbanizaciones vecinas. Mediante el convenio el Ayuntamiento contribuye al sostenimiento de la Entidad de Conservación con una aportación dineraria en concepto de gestión de la recogida y tratamiento de restos incluida la campaña de podas, el mantenimiento de los servicios de alumbrado público, así como el alquiler de maquinaria y materiales de reparación del viario público. El importe máximo de la aportación municipal en el ejercicio 2014 es de 148.000 euros, que se articula mediante Decreto 7477 de 21 de julio de 2014, con cargo a la partida “Transferencias a Entidades sin fines de lucro” 261 91202 48000 del Presupuesto General de la Corporación.
A su vez, la Entidad de Conservación se compromete a realizar las acciones de control necesarias para asegura la mayor eficiencia en los conceptos recogidos en el punto anterior, lo que permitirá ajustar al máximo los recursos económicos que se les destinan. SERVICIOS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Alcobendas realiza en nuestra Urbanización los siguientes Servicios:
Recogida de basuras domiciliarias en contenedores marrones. Este Servicio de recogida de basuras en contenedores, se realiza diariamente por la empresa CESPA, excepto los domingos y festivos. Recogida de envases, latas, plásticos y tetrabrik en contenedores amarillos. La retirada de contene‐dores amarillos para envases plásticos, metálicos y bricks se realiza con una frecuencia de tres veces por semana, con tres recorridos alternativos según las calles. Recogida de restos de siega en contenedores verdes. Los restos se han de presentar en los
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contenedores verdes recogidos en bolsas. Este servicio se realiza con una frecuencia de tres veces por semana, con dos recorridos alternativos según las calles. Recogida de ramas y restos de poda. Se han de presentar en haces atados de no más de 1 metro y 30 kilos. Lo realiza la empresa CESPA con la frecuencia de una vez por semana, con tres recorridos alternativos según las calles. Recogida de objetos inservibles. Previa petición del Servicio y confirmación del mismo, se retiran los objetos inservibles del domicilio. El teléfono de contacto es el número gratuito 900 703 010 o el 91 661 04 38.
Recogida de vidrio. El contrato que tiene el Ayuntamiento con la empresa que presta el servicio establece una recogida quincenal de los iglús, aunque suele hacerse una vez por semana. En el caso de contenedores llenos, la empresa que realiza el servicio ha de vaciarlos en el plazo máximo de 24 horas una vez recibido el aviso. Recogida de papel. Se realiza cada 2 ó 3 días. Según la empresa encargada suelen ser los martes y jueves. En el contrato no existen clausulas que obliguen a su vaciado en un plazo determinado, pero cuando se detecta que algún iglú está lleno se pasa aviso, y la empresa suele responder con rapidez ante incidencias de este tipo.
Recogida de ropa. Se trata de un servicio privado y en este caso no hay establecidas frecuencias de recogida. Recogida de aceites domésticos. El Ayuntamiento instaló el pasado ejercicio 33 contenedores para la recogida de aceite de cocina usado, con destino al reciclaje. Uno de ellos ubicado en El Soto, en la calle Begonia a la altura del acceso a la Ermita. En el contenedor hay que introducir botellas de plástico previamente llenadas con el aceite de cocina usado que se destina al reciclaje. Dentro de las actuaciones municipales se contempla la limpieza de pintadas en los muros de las comunidades, canalizada su petición a través de la Entidad de Conservación. De forma periódica se informa a las Comunidades sobre las Normas del Ayuntamiento en relación con los vertidos urbanos. Desratización y desinsectación en la Red General de Saneamiento. El Ayuntamiento realiza cada dos meses mediante la empresa especializada INTI la desinsectación y desratización en toda la red de Alcantarillado de la urbanización. En el caso de ser necesario, se realizan tratamientos de refuerzo en aquellas zonas que lo precisan. A este particular es de agradecer la cooperación vecinal advirtiendo de su necesidad. La fecha de los tratamientos es avisada con anterioridad y desde la Entidad se aconseja a los responsables de las comunidades, mediante el envío de circulares informativas, que aprovechen la misma actuación para realizar tratamientos dentro de la Red de Saneamiento privada, con el fin de reforzar su eficacia. Limpieza de la Red General de Saneamiento. Desde octubre de 2012, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, las infraestructuras que conforman la Red de Alcantarillado, se pusieron a disposición del Canal de Isabel II para la prestación del servicio de alcantarillado por la citada Entidad Pública o a través de la Sociedad Canal de Isabel II Gestión, S.A. La Entidad de Conservación colabora en las tareas que por su urgencia lo requieren, en la detección e información de deficiencias y en el aseguramiento de la calidad del servicio prestado. Suministro de árboles y arbustos. Las comuni‐dades y urbanizaciones con zonas verdes privadas colindantes con la vía pública pueden solicitar al Ayuntamiento árboles y arbustos. La iniciativa se denomina “campaña verde” y con ella se pretende potenciar la sostenibilidad y mejorar la calidad de
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las zonas verdes de disfrute público. En ningún caso se entregarán plantas para viviendas particulares. Las solicitudes se atendieron hasta el 31 de octubre. Los árboles que se podían solicitar eran arce, morera, robinia y ciruelo rojo (arbustivo), además de arbustos como romero, lavanda, tomillo, salvia, pyracantha y rosales de tallo bajo. Todas son especies de probada adaptación al clima local y requieren un de mantenimiento mínimo. Las peticiones se pueden realizar de forma presencial en las oficinas del Servicio de Atención Ciudadana (SAC) o mediante correo electrónico dirigido a [email protected], indicando la persona de contacto, el lugar de entrega de las plantas y las especies solicitadas. Dado su interés la campaña es también difundida por la Entidad mediante circular informativa y aviso en la página WEB. Nevadas y heladas. Anualmente desde el Ayunta‐miento recuerdan a los Vecinos mediante bando de Alcaldía y Entidades la obligación que tienen de abastecerse de sal para utilizar en caso de nevadas y heladas. La Entidad ha colaborado en la difusión de los citados bandos. En caso de emergencia climatológica, se aplica el procedimiento interno de actuación establecido para dicha situación, en conocimiento con las autoridades a través del Departamento de Seguridad Ciudadana. El procedimiento y los recursos de los que dispone la entidad de conservación son conocidos por el Ayuntamiento y puestos a su disposición. En lo que respecta a los medios humanos se dispone del personal de mantenimiento y del servicio de seguridad. En lo que respecta a los medio materiales, se dispone de 2 camiones de caja abierta con máquina expendedora de sal, de carga manual, 1 máquina retroexcavadora equipada con pala quitanieves, los 3 vehículos del Servicio de Seguridad equipados con cadenas de nieve, 2 turismos para personal de coordinación, con cadenas de nieve. Cepillos, legones, palas y demás medios manuales y un aprovisionamiento de 12.000 Kg. de sal. Recogida de animales sueltos. En el caso de encontrar un animal suelto la primera actuación puede ser llamar a la Policía Local, 092, quienes nos pondrán en contacto con la “Patrulla Verde” que se acercará al lugar en el que se encuentra el animal. En el caso de tratarse de un perro, la patrulla dispone de lector de microchip y si se trata de un perro perdido se pondrá en contacto con los dueños del animal. En caso contrario se trasladará a la perrera municipal.
Otra posibilidad es ponerse en contacto con la Asociación Nacional de amigos de los Animales (ANAA) bien por correo electrónico a la dirección [email protected] o llamando a los teléfonos 91 667 2036 y 607 427 425. La asociación acoge animales abandonados pero sus instalaciones suelen estar completamente ocupadas y hay que aguardar en lista de espera. RELACIONES CON LA CORPORACION MUNICIPAL
Tras la firma del Convenio de Colaboración Económica, por importe de 140.000 euros, entre el Ayuntamiento de Alcobendas y la Entidad de Conservación, se han presentado las facturas que justifican los gastos que se pueden acoger a la citada subvención agrupadas en dos declaraciones, la primera el 25 de julio y la segunda el 19 de diciembre. En el momento de redactar esta memoria el importe del total de la subvención ya ha sido ingresado por el Ayuntamiento en la cuenta de la Entidad. En el ejercicio 2014 se ha continuado con el programa municipal “Actúa y Repara”, cuya misión prioritaria es la atención inmediata de las incidencias de carácter urgente que puedan ocurrir en la en la red viaria del Distrito Urbanizaciones. En el tiempo que transcurre entre incidencias, la cuadrilla que SEROMAL (empresa municipal de obras y mantenimiento) dedica a este servicio, se ocupa de forma permanente a realizar obras de mejora en el Distrito, acordadas y planificadas con anterioridad entre los técnicos municipales y la entidad de conservación. En el caso de El Soto de la Moraleja, la presencia de la cuadrilla de apoyo se ha extendido desde principios de octubre hasta el mes de diciembre.
Este año se ha mantenido el principio directriz de las obras ha sido la mejora de la accesibilidad en las
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paradas de autobús y con este criterio se ha actuado principalmente las paradas de la calle Caléndula. Estas actuaciones se han complementado con la recolocación a su altura del bordillo de un tramo de alrededor de 50 metros en la calle Azalea.
A lo largo del año y cuando las circunstancias y los asuntos a tratar así lo han requerido, se han mantenido reuniones con los Concejales de Urbanizaciones, Seguridad Ciudadana, Obras Municipales y Servicios Públicos además de con los responsables y técnicos de los departamentos municipales. Actuaciones conjuntas
Desde Distrito Urbanizaciones nos informan cada vez que comienza una campaña de desratización y desinsectación en la red de alcantarillado de la urbanización, comunicación que trasladamos a las comunidades, con detalle de fechas y zonas, aconsejándoles para que aprovechen la ocasión para realizar la misma operación, con el refuerzo en la efectividad que ello conlleva. La comunicación continuada de limpieza de grafitis en las fachadas y su resolución. Comunicación permanente y fluida con el Servicio de Atención al Ciudadano para la comunicación y resolución de incidencias por quien resulte competente, según el caso. PARQUE MARIA DE VILLOTA Se trata de una iniciativa de los vecinos de la Urbanización que a través de la Entidad de Conservación presentaron la idea de rendir homenaje a María de Villota, vecina de El Soto, dando su nombre a un parque.
Por acuerdo del Consejo Rector se formalizó la petición ante la Coordinadora del Distrito, uno de los órganos de participación de la ciudad, con la
sugerencia de que a este fin se diese su nombre a un parque muy querido por ella, el coloquialmente llamado “parque de la rosa”, en la calle Begonia 135.
AMPLIACIÓN ANCHURA CARRIL BEGONIA Con la finalidad de mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico en los alrededores de los centros comerciales “Los Cedros” y “Los Porches”, en la calle Begonia a la altura del parque María de Villota, el departamento de Tráfico y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, atendiendo la solicitud de numerosos vecinos de la zona y en colaboración con la Entidad de Conservación, ha decidido ampliar la anchura de la calzada en ambos sentidos. Adjuntamos croquis que recoge las principales características de dicha actuación.
Participación institucional
Asistencia a las Juntas Municipales del Distrito Urbanizaciones . La Junta es un órgano colegiado de gestión desconcentrada y que actúa como máximo órgano consultivo y de participación de los vecinos, colectivos y entidades en los asuntos locales. Su fin básico es lograr una administración más eficaz y próxima al ciudadano. Asistencia a los actos de conmemoración del Día de la Paz y a los actos de conmemoración del Día de la Constitución.
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V. GESTIÓN EXTERIOR CIRCULARES INFORMATIVAS Se ha informado a los vecinos mediante boletines periódicos de las principales actividades y gestiones realizadas por la Entidad a lo largo del ejercicio.
También se han enviado por correo ordinario y electrónico circulares para informar sobre seguridad, fumigaciones, obras, corte de setos, podas en la calzada y demás situaciones particulares que lo han requerido. OTRAS GESTIONES Becas. Se mantiene el programa “Prácticas Profesionales Santander – CRUE – CEPYME”, por el cual el Banco de Santander financia la estancia en Pymes de estudiantes universitarios en prácticas. Desde su primera convocatoria en 2012, hemos tenido la oportunidad de participar teniendo con nosotros alumnos de las universidades con las que tenemos suscritos convenios de cooperación educativa. En la convocatoria de 2014 hemos participado con un programa de prácticas más amplio y estructurado. Alguno de los lectores se preguntará qué sentido tiene en nuestra Entidad contar con la presencia de
universitarios en prácticas, mucha, pues hemos orientado su trabajo a realizar planes de mejora de aquellos procesos y actividades que nos son propias y que por falta de recursos y tiempo se posponen una y otra vez. El programa permite atender esas necesidades, que aunque estén fuera de las tareas cotidianas, no son por ello menos importantes y necesarias, como por ejemplo la mejora de la eficiencia del riego de los parques y jardines, la eficiencia del alumbrado y de los procesos de limpieza, por citar algunas de los más visibles.
La presencia de un equipo joven, formado – son alumnos de último curso de carrera – y tutorado por profesionales, nos dota de unos recursos y conocimientos que facilitan la modernización y mejora de nuestros procedimientos de trabajo. Otra ventaja inducida es el aumento de la ocupación laboral en el municipio ya que la logística inherente al programa favorece la contratación de residentes. Animamos a los vecinos universitarios a participar.
Gracias a esta contribución, los proyectos de mejora referidos a lo largo de esta memoria se han podido planificar y documentar de forma que su ejecución ha sido posible en mejores condiciones y plazos de tiempo. También se han podido abordar cuestiones como la plaga de cotorras, la mejora de la eficiencia del riego y la comunicación , por citar algunos.
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CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2014 INFORME DE AUDITORIA
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Y PRESUPUESTOS PARA 2015
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1. INFORME DE AUDITORIA
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ENTIDAD DE CONSERVACIÓN EL SOTO DE LA MORALEJA
Cuentas anuales abreviadas al 31 de diciembre de 2014 y 2013
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2. CUENTAS ANUALES
2.1. BALANCE
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2. CUENTAS ANUALES
2.2. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
2.3. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
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2. CUENTAS ANUALES
2.4. MEMORIA
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ENTIDAD DE CONSERVACIÓN EL SOTO
DE LA MORALEJA
MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES ABREVIADAS DEL
EJERCICIO 2014 1. Actividad de la Entidad La Entidad se constituyó el día 16 de septiembre de 1985 ante el ilustre notario de Madrid don Carlos María Bru Purón teniendo como objeto y finalidad; la siguiente actividad:
La conservación y administración de los bienes de dominio y uso público municipal de la urbanización, constituidos por viales, instalaciones, zonas libres de cesión obligatoria y obras de urbanización, así como de los servicios propios de la competencia municipal.
La Entidad de Conservación el Soto de la Moraleja, es una Entidad Urbanística Colaboradora, de carácter administrativo (dependiendo en este orden, del Ayuntamiento de Alcobendas, administración urbanística actuante) con personalidad jurídica propia.
La entidad se rige internamente por sus propios Estatutos; la génesis legal de estas entidades se encuentra en el Art.24.2 del RD 3288/1978 de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de gestión urbanística. No perciben de los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus Estatutos.
El presupuesto de ingresos y gastos de la Entidad para el ejercicio 2014, fue aprobado en la Asamblea General Ordinaria celebrada el 28 de abril de 2014. 2. Bases de presentación de las Cuentas Anuales a) Imagen fiel
Las cuentas anuales abreviadas se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2014 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007 por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad y de acuerdo con las prácticas de contabilidad general aceptadas para este tipo de entidades sin ánimo de
lucro y de carácter básicamente presupuestario, con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se someterán a la votación de la Asamblea General Ordinaria, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna. b) Principios contables:
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la Entidad, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a que se refiere el Art. 38 del código de comercio y la parte primera del plan general de contabilidad. c) Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre
En la elaboración de las cuentas anuales correspon‐dientes al ejercicio 2014 se han determinado estimaciones e hipótesis en función de la mejor información disponible a 31 de diciembre de 2014 sobre los hechos analizados. No creemos posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios lo que se haría de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación en las correspondientes cuentas anuales futuras. d) Comparación de la información
A los efectos de la obligación establecida en el artículo 35.6 del Código de Comercio, y a los efectos derivados de la aplicación del principio de uniformidad y del requisito de comparabilidad, se presentan junto con las del año anterior. e) Agrupación de partidas
Las cuentas anuales no tienen ninguna partida que haya sido objeto de agrupación en el balance, en la cuenta de pérdidas y ganancias abreviadas o en el estado de cambio del patrimonio neto. f) Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables. g) Corrección de errores
No se han detectado errores existentes al cierre del ejercicio que obliguen a reformular las cuentas, los hechos conocidos con posterioridad al cierre, que podrían aconsejar ajustes en las estimaciones en el cierre del ejercicio, han sido comentadas en sus apartados correspondientes.
39
3. Aplicación de resultados La propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2014 a presentar a la Asamblea General para su aprobación es:
BASE DE REPARTO 2014 2013
Pérdidas y ganancias -15.900,59 28.893,19
Total -15.900,59 28.893,19 DISTRIBUCIÓN 2014 2013
Compens. pérdidas 2012 28.893,19
Rdos. negativos del ejercicio -15.900,59
Total distribuido -15.900,59 28.893,19 4. Normas de Registro y Valoración a) Inmovilizado intangible
Se valora inicialmente por su coste menos la amortización acumulada. Las inmovilizaciones intangibles corresponden a aplicaciones informá‐ticas amortizadas en su totalidad y otras adquiridas en 2013 (Aplicación Visual Soto).
Analizados todos los factores, no se reconocen inmovilizados intangibles con vida útil indefinida. b) Inmovilizado material
Se valora a su precio de adquisición, además del importe facturado, se incluyen todos los gastos adicionales y directamente relacionados hasta su puesta en funcionamiento.
El Consejo Rector de la Entidad considera que el valor contable de los activos no supera el valor recuperable de los mismos. El los arrendamientos operativos se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Los intereses derivados de la financiación de inmovilizado mediante arrenda‐miento financiero se imputan a los resultados del ejercicio de acuerdo con el criterio del interés efectivo, en función de la amortización de la deuda.
La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil, estimando un
valor residual nulo en función de los años indicados en la tabla adjunta:
Años %
Instalaciones 7 14,3 Maquinaria 6 16,7 Utillaje 4 25,0 Construcciones 30 3,3 Mobiliario 10 10,0 Elementos de transporte 6 16,7 Equipos informáticos 5 20,0 Otro inmovilizado material 10 10,0
Por política de la Entidad todos aquellos nuevos elementos del inmovilizado que no superen como valor de coste los 600 €, se amortizan en el mismo ejercicio.
Deterioro de valor de los activos materiales e intangibles
A la fecha de cierre de cada ejercicio, la empresa revisa los importes en libros de su inmovilizado material para determinar si existen indicios de que dichos activos hayan sufrido una pérdida de valor por deterioro de valor. En caso de que exista cualquier indicio, se realiza una estimación del importe recuperable del activo correspondiente para determinar el importe del deterioro necesario. Los cálculos del deterioro de estos elementos del inmovilizado material se efectúan elemento a elemento de forma individualizada. En el presente ejercicio no se ha contabilizado cantidad alguna en este concepto. c) Instrumentos financieros
Criterios empleados para la calificación y valoración de las diferentes categorías de activos y pasivos financieros. Criterios aplicados para determinar el deterioro: Los activos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: Préstamos y partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado en la venta de bienes y prestación de servicios por operaciones de tráfico de la empresa. También se han incluido aquellos activos financieros que no se han originado en las operaciones de tráfico de la empresa y que no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, presentan unos cobros de cuantía determinada o determinable.
Estos activos financieros se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio de
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la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes que le han sido directamente atribuibles. Se reconocen en el resultado del periodo las dotaciones y retrocesiones de provisiones por deterioro del valor de los activos financieros por diferencia entre el valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo recuperables. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Activos financieros no derivados, el cobro de los cuales son fijos o determinables, que se negocian en un mercado activo y con vencimiento fijo en los cuales la sociedad tiene la intención y capacidad de conservar hasta su finalización. Tras su recono‐cimiento inicial por su valor razonable, se han valorado también a su coste amortizado. Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría se han incluido los valores representativos de deuda e instrumentos de patri‐monio de otras empresas que no se han incluido en otra categoría.
Se ha valorado inicialmente por su valor razonable. Correcciones valorativas por deterioro
Al cierre del ejercicio, se han efectuado las correcciones valorativas necesarias por la existencia de evidencia objetiva que el valor en libros de una inversión no es recuperable.
El importe de esta corrección es la diferencia entre el valor en libros del activo financiero y el importe recuperable. Se entiende por importe recuperable como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión.
Las correcciones valorativas por deterioro, y si procede, su reversión, se han registrado como un gasto o un ingreso respectivamente en la cuenta de pérdidas y ganancias. La reversión tiene el límite del valor en libros del activo financiero.
En particular, al final del ejercicio se comprueba la existencia de evidencia objetiva que el valor de un crédito (o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente) se ha deteriorado como consecuencia de uno o más acontecimientos que han ocurrido tras su reconocimiento inicial y que han ocasionado una reducción o un retraso en los flujos de efectivo que se habían estimado recibir en el futuro y que puede estar motivado por insolvencia del deudor.
La pérdida por deterioro será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros que se han estimado que se recibirán, descontándolos al tipo de interés efectivo calculado en el momento de su reconocimiento inicial. Los pasivos financieros, a efectos de su valoración, se han clasificado en alguna de las siguientes categorías: Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos financieros que se han originado en la compra de bienes y servicios por operaciones de tráfico de la empresa y aquellos que no siendo instrumentos derivados, no tienen un origen comercial.
Inicialmente, estos pasivos financieros se han registrado por su valor razonable que es el precio de la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a un año y que no tienen un tipo de interés contractual, así como los desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones, el pago de las cuales se espera que sea en el corto plazo, se han valorado por su valor nominal.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de resultados utilizando el método del interés efectivo y se añaden al importe en libros del instrumento en la medida que no se liquidan en el periodo que se devengan.
Los préstamos se clasifican como corrientes salvo que la Sociedad tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance.
Los acreedores comerciales no devengan explícita‐mente intereses y se registran por su valor nominal. d) Existencias
Las existencias se muestran valoradas al precio de adquisición, el cual no excede de su valor de mercado. El precio de adquisición incluye el coste de la compra y los gastos accesorios.
Se procede a la baja definitiva en caso de deterioro u obsolescencia irreversible.
41
e) Ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan siguiendo el criterio del devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. No obstante, la Entidad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, mientras que los riesgos previsibles y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales se contabilizan tan pronto son conocidos.
Los ingresos por servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos.
La Entidad esta sujeta a unos Presupuestos Anuales, por tanto las variaciones de la cuenta de resultados con respecto a este debe ser mínimas. f) Provisiones y contingencias
Las cuentas anuales de la Sociedad recogen todas las provisiones significativas en las cuales es mayor la probabilidad que se haya de atender la obligación. Las provisiones se reconocen únicamente en base a hechos presentes o pasados que generen obligaciones futuras. Se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso que las motivan y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable. Se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas. Se procede a su reversión total o parcial, cuando estas obligaciones dejan de existir o disminuyen. g) Gastos de personal: compromisos por pensiones
Los gastos de personal incluyen todos los sueldos y las obligaciones de orden social obligatorias o voluntarias devengadas en cada momento, reconociendo las obligaciones por pagas extras, vacaciones o sueldos variables y sus gastos asociados.
La empresa no realiza retribuciones a largo plazo al personal. h) Subvenciones
Las subvenciones recibidas se han imputado en su totalidad a la cuenta de pérdidas y ganancias en su apartado de otros ingresos de explotación, ya que corresponde a una subvención de explotación.
5. Inmovilizado Material e Intangible Análisis del movimiento comparativo del ejercicio actual y anterior del inmovilizado material e intangible y de sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas por deterioro de valor acumulado:
Las adiciones durante el ejercicio 2014, corresponden a:
Adiciones Ins. Técnicas Importe Sistema detención incendio y alarma – Modelo SMARTLINE 1973,16
Adiciones Utillaje ImporteKit Batería n/s 56M08594 1.285,63Herramienta jardinería EXCELION Ref. 5357013 n/s 53K01937 1.016,40Herramienta jardinería HELION Ref. 5456200 n/s 54K001999 665,50Herramienta jardinería CULTIVION Ref. 5857014 n/s 58M00262 907,50Cabezal de corte R3 63CM Ref. 5456203 266,20Sopladora AIRION Ref. 5757026 n/s 57M02620 907,50Kit Bateria 1100 Ref. 5657028 n/s 56M08746 234,37 Adiciones Equipo. Proceso Informac ImporteOrdenadores 865,15 Adiciones Element. Transporte ImporteFurgoneta VITO 108 – CDI. Matrícula 3193CDP 5.300,01
Durante 2014, no se han recibido o entregado inmovilizados por medio de Permutas.
Movimiento del inmovilizado intangible 2014 2013 SALDO INICIAL BRUTO 8.977,75 1.233,75(+) Entradas 7.744,00(-) Salidas SALDO FINAL BRUTO 8.977,75 8.977,75 Movimientos amortización inmovilizado intangible 2014 2013 SALDO INICIAL BRUTO 2.653,52 1.233,75(+) Aumento por dotaciones 1.548,84 (+) Aumentos por adquisiciones o traspasos 1.419,77(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos SALDO FINAL BRUTO 4.202,36 2.653,52 Movimientos del inmovilizado material 2014 2013 SALDO INICIAL BRUTO 820.226,23 711.304,79(+) Entradas 13.421,83 109.921,44(-) Salidas -300,00 -6.372,00 SALDO FINAL BRUTO 833.348,06 820.226,23 Movimientos amortización del inmovilizado material 2014 2013 SALDO INICIAL BRUTO 634.838,86 566.122,44(+) Aumento por dotaciones 45.721,21 73.322,19(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos -300 SALDO FINAL BRUTO 680.260,07 634.838,86 Total inmovilizado intangible e inmovilizado material 2014 2013 SALDO FINAL BRUTO 842.325,81 829.203,98
Amortizaciones -684.462,43-
637,492,38SALDO FINAL NETO 157.863,38 191.711,60
42
6. Activos Financieros A continuación se muestra el valor en libros de cada una de las categorías de activos financieros señala‐das en la norma de registro y valoración novena. Activos financieros a corto plazo:
Instrumentos de patrimonio cp Importe 2014 2013
Activos valor razonable con cambios en PyG 240.000,00 341.000,00Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Préstamos y partidas a cobrar Activos disponibles para la venta Derivados de cobertura TOTAL 240.000,00 341.000,00
Créditos, derivados y otros cp Importe 2014 2013
Activos valor razonable con cambios en PyG Inversiones mantenidas hasta el vencimiento Préstamos y partidas a cobrar 142.816,86 127.951,83Activos disponibles para la venta Derivados de cobertura TOTAL 142.816,86 127.951,83
Total activos financieros cp Importe 2014 2013
Activos a valor razonable con cambios en PyG Inversiones mantenidas hasta el vencimientos 240.000,00 341.000,00Préstamos y partidas a cobrar 142.816,86 127.951,83Activos disponibles para la venta Derivados de cobertura TOTAL 382.816,86 468.951,83
7. Pasivos Financieros
1. Información sobre los pasivos financieros de la sociedad: a) Pasivos financieros a largo plazo:
A continuación se detallan los pasivos financieros a l/p atendiendo a las categorías establecidas en la norma de registro y valoración novena:
Deudas con entidades de crédito lp Importe 2014 2013
Acreedores por arrendamiento Financiero 0,00 0,00 TOTAL 0,00 0,00
Total pasivos financieros lp Importe 2014 2013
Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00Otros TOTAL 0,00 0,00
b) Pasivos financieros a corto plazo:
Total pasivos financieros a cp Importe 2014 2013
Acreedores por arrendamiento Financiero 0,00 23.796,84Débitos y partidas a pagar 111.249,53 150.076,97 TOTAL 111.249,53 173.873,81
2. Información sobre:
a) Vencimiento de las deudas al cierre del ejercicio 2014:
Vencimiento en años 1 TOTAL
Acreedores por arrendamiento financiero 0,00 0,00
b) Arrendamiento financiero.
En noviembre de 2014 finalizó el contrato de Arrendamiento financiero 846399 con Banco de Santander por importe de 109.000,00 € sobre la barredora CITYMASTER 2000 adquirida el 6 de noviembre de 2009. Dicho arrendamiento financiero incluía una cláusula por la cual quedaba pignorado uno de los depósitos bancarios que se mantiene con dicha entidad por importe de 95.000€. Tras la finalización del contrato dicho depósito quedó liberado como así certifica el banco en documento emitido al efecto en fecha 28 de enero de 2015. 8. Fondos Propios a) Fondo Social
El Fondo Social asciende a la cantidad de 572.225,74 euros, habiéndose formado a lo largo de la vida de la Entidad. b) Reservas voluntarias
Estas ascienden a 423.339,76 euros, formadas por los resultados positivos obtenidos por la Entidad en ejercicios anteriores. c) Resultados negativos de ejercicios anteriores Estos ascienden a ‐2.648,43 euros y corresponden a las pérdidas de los ejercicios 2011 y 2012 compensadas con el beneficio obtenido de 2013. El Consejo Rector aprobará el resultado del ejercicio 2014 que ha ascendido a ‐15.900,59€. Con fecha 28 de abril de 2014, se aprobó mediante Asamblea General Ordinaria el resultado del ejercicio anterior que ascendió a 28.893,19 €.
43
9. Existencias El importe de las existencias a 31 de diciembre de 2014 es de 31.582,19 euros, desglosado en las siguientes cantidades; 31.005,61 euros los cuales se corresponden a los siguientes materiales:
− Alumbrado − Material de riego − Productos de jardinería y fitosanitarios − Tráfico y seguridad − Productos y útiles de limpieza − Material de taller − Material de construcción
Y 576,58 euros correspondientes a los litros de gasoil del depósito que posee la Entidad para surtir a la maquinaria y los vehículos. 10. Situación Fiscal La Entidad esta exenta de tributación en el Impuesto de Sociedades, ya que no desempeña ninguna actividad mercantil diferente a la de su objeto y finalidad, que diera lugar a tributar por el mencionado impuesto.
Con fecha 3 de septiembre de 2008 la Agencia Tributaria reconoció a la Entidad su “carácter social”. La eficacia de este reconocimiento está condicionada a la subsistencia de las condiciones y requisitos que fundamentan la exención. Con fecha 5 de febrero de 2009 la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, reconoce a la Entidad el derecho a la exención de los servicios prestados directamente a sus miembros. 11. Ingresos y Gastos 1. A continuación se detallan el desglose de la partida de la cuenta de pérdidas y ganancias de: • Aprovisionamientos:
Aprovisionamientos Importe 2014 2013
Consumo de mercaderías 93.558,88 122.301,49 a) Compras, netas devol. Y dtos. De las cuales: 96.319,68 120.481,14 - Nacionales 96.319,68 120.481,14 - Adquisiciones intracomunitarias - Importaciones b) Variación de existencias -2.760,80 1.820,35 Consumo de mat. Primas y otras mat. Consumibles 35.768,45 38.625,54 a) Compras, netas devol. Y dtos. De las cuales: 33.392,78 41.127,51 - Nacionales - Adquisiciones intracomunitarias - Importaciones b) Variación de existencias 2.375,67 -2.501,97
• Las cargas sociales de la partida de “Gastos de personal” se desglosan de la siguiente forma:
Concepto Importe 2014 2013
Cargas sociales 145.879,43 132.664,95 a) Seguridad Social a cargo de la empresa 145.879,43 131.804,95 b) Aportaciones y dotaciones para pensiones c) Otras cargas sociales 860,00 • El desglose de “Otros gastos de explotación”
corresponden a:
Concepto Importe 2014 2013
Otros gastos de explotación 155.985,78 136.966,01 a)Pérdidas y deterioro operaciones comerciales 2.952,74 1.735,61 b)Resto de gastos de explotación. 153.033,04 135.230,40
• El importe de los recibos emitidos por la Entidad
a sus miembros ascienden a
2014 2013 Variación %
Recibos Emitidos 1.368.288,04 1.440.287,91 -71.999,87 5
12. Subvenciones La Entidad percibe una subvención del Ayunta‐miento de Alcobendas, en virtud del Convenio de Colaboración suscrito el 24 de julio de 2014 entre el Ayuntamiento de Alcobendas y la Entidad Urbanística de Conservación El Soto de la Moraleja, articulada mediante el Decreto 7477 de 21 de julio de 2014 por importe máximo de 148.000,00 €, con cargo a la partida 261 91202 48000 “Transferencias a Entidades sin fines de lucro” del Presupuesto General de la Corporación. La subvención se emite en concepto de “gestión de la recogida y tratamiento de restos incluida la campaña de podas, el mantenimiento de los servicios de alumbrado público, así como el alquiler de maquinaria y materiales de reparación del viario público”. 13. Otra Información El Órgano de Administración de la Entidad durante el ejercicio 2014, no ha percibido cantidad alguna por ningún concepto, no existiendo obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida.
El número medio de empleados en la Entidad en el ejercicio 2013 y 2014 asciende a:
44
• Distribución del personal de la Entidad de Conservación al término del ejercicio, por categorías y sexo 2013
Categorías Hombres Mujeres Totales Altos Directivos 1 1 Personal de Dirección 2 2 Empleados Administrativos 0 Resto de personal cualificado 12 2 14 TOTALES 15 2 17
• Distribución del personal de la Entidad de
Conservación al término del ejercicio, por categorías y sexo 2014
Categorías Hombres Mujeres Totales Altos Directivos 1 1 Personal de Dirección 2 2 Empleados Administrativos 0 Resto de personal cualificado 13 1 14 TOTALES 16 1 17
Los honorarios percibidos en el ejercicio 2014 por los auditores de cuentas de la Entidad de Conservación, ascendieron a 4.769,42 euros.
La Entidad opta por contabilizar una provisión para responsabilidades, encaminada a cubrir las eventua‐les contingencias que pudieran desprenderse de determinadas reclamaciones. 14. Medio Ambiente La Entidad, en el ejercicio de sus funciones sin ánimo de lucro de conservación y administración de bienes de dominio y uso público municipal, efectúa entre otras tareas, las de limpieza de vías públicas, parques y jardines con recogida de residuos, tan íntimamente relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.
45
A N E X O I
46
12
GASTOS
NATU
RALEZA
Presup
.Re
alDesv.
%Presup
.Re
alDesv.
%Presup
.Re
alDesv.
%Presup
.Re
alDesv.
%Presup
.Re
alDesv.
%
Gastos de
Persona
l11
3.16
311
5.03
81.87
51,7
00
188.20
020
0.36
912
.169
6,5
278.90
026
9.68
6‐9.214
‐3,3
580.26
358
5.09
34.83
00,8
Servicios Exteriores
30.000
30.701
701
2,3
455.06
045
8.26
43.20
40,7
61.500
62.592
1.09
21,8
91.000
86.875
‐4.125
‐4,5
637.56
063
8.43
287
20,1
Aprovisiona
mientos y M
ateriales
5.00
05.85
385
317
,1
86.322
87.407
1.08
51,3
18.000
12.704
‐5.296
‐29,4
109.32
210
5.96
4‐3.358
‐3,1
Energía
00
016
.795
12.868
‐3.927
‐23,4
22.373
17.952
‐4.421
‐19,8
3.19
22.57
3‐619
‐19,4
42.360
33.393
‐8.967
‐21,2
Comun
icacione
s e Inform
ática
14.000
13.854
‐146
‐1,0
1.00
01.32
832
833
15.000
15.183
183
1,2
Prim
as de Seguro
8.92
09.07
715
71,8
8.29
18.79
250
16,0
9.58
98.24
6‐1.343
‐14,0
26.800
26.116
‐684
‐2,6
Man
tenimiento y Re
paración
de Eq
uipo
s50
01.33
483
416
6,8
11
.975
20.883
8.90
874
,419
.525
21.019
1.49
47,7
32.000
43.237
11.237
35,1
Gastos de
adm
inistración y gestión
15.000
18.547
3.54
723
,619
857
537
719
0,5
1.00
062
6‐374
‐37,4
14.500
18.570
4.07
028
,130
.698
38.319
7.62
124
,8
PRESUPU
ESTO
PRE
VISTO
Y REA
LIZA
DO A 31 DE DICIEMBR
E DE 20
14
TOTA
LSERV
ICIOS GRA
LES Y ADMON
SEGURIDAD
CONSERV
ACION
LIMPIEZA
yg
,,
,,
,
Amortizacion
es3.99
23.99
20
0,0
12
.978
13.936
958
7,4
29.342
29.342
00,0
46.312
47.270
958
2,1
Gastos extrao
rdin. y ajustes con
tables
2.95
32.95
30
‐385
‐385
00
2.56
82.56
8
TOTA
L19
0.57
520
1.34
910
.774
5,7
473.05
347
3.03
5‐18
‐0,0 39
2.63
941
2.17
319
.534
5,0
464.04
844
9.01
6‐15.03
2‐3,2
1.52
0.31
5 1.53
5.57
3 €
15.258
1,0
INGRE
SOS
Presup
.Re
al
Emisión de
recibos ordinarios
1.36
8.31
51.36
8.28
8
Subven
cion
es del Ayuntam
iento
148.00
014
8.00
0
Ingresos de recibo
s de
vueltos
047
Intereses fin
ancieros
4.00
02.94
4
Ingresos proced. In
mov. M
aterial
030
0
Ingresos extraordina
rios
093
TOTA
L1.52
0.31
51.51
9.67
3 €
Resultad
o de
l ejercicio
‐15.90
1
47
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2014
En el cuadro de la página anterior se muestran las partidas del ejercicio 2014, indicando las cantidades presupuestadas y las realmente ejecutadas. Las dos últimas columnas muestran la diferencia entre ambos conceptos tanto en forma absoluta como relativa. La estructura del cuadro es matricial, en filas los gastos por la naturaleza y en columnas los gastos agrupados por actividad. Las subcuentas que integran cada una de dichas partidas se detallan a lo largo del capítulo. Se han señalado con letra cursiva las cuentas que incorporan elementos directamente subvencionados por el Ayuntamiento.
GASTOS POR NATURALEZA Gastos de personal.‐ Están contabilizados en las cuentas:
64000001 REMUNERACIONES ADMINISTRACION 64200001 S.S. CTA.EMPRESA ADMINISTRACION 64000003 REMUNERACIONES CONSERVACION 64200003 S.S. CTA.EMPRESA CONSERVACION 64000004 REMUNERACIONES LIMPIEZA 64200004 S.S. CTA.EMPRESA LIMPIEZA
Contempla las remuneraciones y cuotas de Seguridad Social del personal propio de la Entidad y de los estudiantes en prácticas que han renovado beca.
Las desviaciones responden principalmente a variaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, que en algunos casos han aumentado al desaparecer determinadas deducciones y en otros se han reducido por producirse bajas laborales cuyo coste ha sido atendido en parte por la Seguridad Social. El efecto de la primera causa se ha manifestado en la actividad de Conservación y el de la segunda en la actividad de Limpieza. Servicios Exteriores.‐ Están contabilizados en las cuentas:
60700009 PERSONAL EXTERNO LIMPIEZA INST. ENT. 62300001 SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 62300002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT. 60700001 SERVICIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO 60700012 MANTENIMIENTO SEGURIDAD 60700003 SERVICIOS CONSERVACION ALUMBRADO 60700008 SERVICIOS DE GRUA 60700011 PERSONAL EXTERNO MANT. VVPP 60700013 SERVICIOS CONSERVACION PARQUES 60700002 RECOGIDAS Y PORTES DE DESECHO 60700004 SERV.CONTRAT. VIALES Y ALCANTARILLADO
60700010 PERSONAL EXTERNO LIMPIEZA VIA PUBLIC.
Servicios contratados a empresas o profesionales independientes. Notario, Abogado Laboral y Penal, Prevención de Riesgos Laborales, protección contra incendios, vigilancia de la salud, asesoría contable y servicios asociados, auditoría Protección de Datos de carácter personal. Servicio de seguridad contratado con la empresa HISPANIA 4 GLOBAL SECURITY, S.L. incluye vehículos y equipamiento. Mantenimiento y conservación del alumbrado público. Contratación de personal auxiliar para obras, mantenimiento y limpieza en parques y vía pública. Servicio de recogida y tratamiento de desechos y residuos vegetales, transporte al vertedero, gestión y recogida de aceite industrial. Podas.
Aprovisionamientos y materiales.‐ Anotados en las cuentas:
62910000 MATERIAL DE OFICINA 62800002 SUMINISTROS CANAL ISABEL II 62800005 SUMINISTROS CANAL ISABEL II (CONSERV) 60000002 ADQUIS.EQUIP. Y UTENSILIOS CONSTRUCC. 60000003 MATERIALES CONSUMIBLES VIALES 60000004 MATERIALES CONSUMIBLES ALUMB. PUBLIC. 60000005 MATERIALES Y SERVICIOS DE OBRA 60100001 COMPRA FLOR TEMP., ARBOLES Y ARBUST. 60100003 PRODUCTOS FITOSANITARIOS 62920000 VESTUARIO CONSERVACION 60100004 MATERIAL RIEGO Y JARDINERIA 60000001 ADQUIS.EQUIPOS Y VARIOS LIMPIEZA 62930000 VESTUARIO DEPARTAM. LIMPIEZA
Cubre los gastos propios de los trabajos de oficina como papel, fotocopias, elementos de escritorio, tinta para impresoras, etcétera. Suministro de agua por parte del Canal de Isabel II para almacén, vestuarios, comedor y oficina de la Entidad y en cuenta diferente, el suministro para el riego de glorietas ajardinadas y árboles de alineación en aquellos lugares que no son atendidos por la red de agua reciclada. Reposición de elementos de maquinaria y utensilios de trabajo. Adquisición de materiales de construcción, como hierro, pintura, pizarra, cemento y similares. Consumibles utilizados en el mantenimiento de viales como asfaltos, elementos de ferretería, etcétera. Reposición de los elementos de alumbrado que requieren mantenimiento regular y los consumibles utilizados en la reparación de averías. Adquisiciones para la iluminación navideña. Adquisición de plantas, árboles, tierra, estiércol, herbicidas y los elementos de jardinería, riego y atención a parques que indican las referidas cuentas. Bolsas de basura, bolsas para la recogida de excrementos caninos, productos de limpieza general y productos químicos especiales para la limpieza de grafitis. Vestuario del personal, incluidos accesorios de protección (EPI – Elementos
48
de Protección Individual) como cinturones, botas y gafas de seguridad.
Energía.‐ Contabilizado en la cuenta:
62800003 SUMINISTROS IBERDROLA (GENERALES) 60200000 COMBUSTIBLE Y OTROS VIGILANCIA 60200001 COMBUSTIBLE Y OTROS MANTENIMIENTO 60200002 COMBUSTIBLE Y OTROS LIMPIEZA
Suministro de electricidad para diferentes instalaciones de la Entidad. Combustible para maquinaria y vehículos de la Entidad incluidos los utilizados en el servicio de vigilancia.
En este ejercicio el consumo energético corresponde solamente a combustible. Las desviaciones se deben principalmente a las fluctuaciones de precios, en este ejercicio a la baja pese a presupuestar un alza, y a la mayor o menor utilización de vehículos según las necesidades del servicio que prestan. Respecto al consumo de electricidad en las instalaciones de la Entidad, ha sido adelantado por el Ayuntamiento por motivos técnicos derivados del cambio de titularidad en el proceso de asunción del suministro destinado al alumbrado público. Se ha dotado una provisión para atender este gasto. Comunicaciones e informática.‐ Cuentas:
62300003 SERVICIOS PROFES. (MTTO EQUIP) 62800000 SUMINISTROS TELEFONO 62900001 COMUNICACIONES Y CORREOS 62300001 SERVICIOS AUXILIARES (WEB, DOM)
Corresponde a los gastos de teléfono (líneas fijas y móviles), acceso a internet, correo ordinario y paquetería. Asesoría y mantenimiento de equipos y aplicaciones informáticas, incluido alojamiento y reserva de dominios de la página WEB. Primas de Seguros.‐ Contabilizados en cuentas:
62500001 PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION 62500002 PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO 62500003 PRIMAS DE SEG VEHIC Y MAQUI LIMPIEZA
Corresponde al seguro obligatorio de los trabajadores que cubre muerte, accidente e invalidez permanente, seguro de Responsabilidad Civil de la Entidad, seguros de la flota de vehículos, camiones y maquinaria de la Entidad. Mantenimiento y Reparación de Equipos.‐ Gastos contabilizados en las cuentas:
62200000 VEHICULOS Y MAQUINARIA SERVICIOS GENERALES 62200004 MANTENIMIENTO CORSERVAC OFICINAS 62200001 REVISIÓN VEHICULOS Y MAQUI CONSERVAC
62200005 REPARACIÓN VEHIC Y MAQUI CONSERVAC 62200002 REVISIÓN VEHICULOS Y MAQUI LIMPIEZA 62200006 REPARACIÓN VEHIC Y MAQUI LIMPIEZA 62140000 ALQUILERES LIMPIEZA 62130000 OTROS ARRENDAMIENTOS CONSERVACION
Reparaciones en las instalaciones de oficina y mantenimiento de extintores en todas las dependencias de la Entidad. Reparaciones y mantenimiento en vehículos y maquinaria. Servicio de grúa y alquiler de maquinaria específica, como taladradoras especiales y sierras de corte de viales. Se produce una desviación al alza en conservación para atender la reparación de una costosa avería en el motor de la máquina retro‐excavadora. Gastos de administración y gestión.‐ Anotados en cuentas:
63130000 TASAS ADMINISTRACION 63100000 TASAS VIGILANCIA
63110000 TASAS CONSERVACION 63120000 TASAS LIMPIEZA 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES 62900002 VARIOS GTOS COMUNES ADMINISTRA 66200000 INTERESES LEASING SANTANDER 66200005 INTERESES DE DEUDAS
Catastro, vado de acceso vehículos, ITV, canon por utilización del espectro radioeléctrico asignado a las emisoras del servicio de vigilancia, canon y tasas de la Comunidad de Madrid por la retirada de residuos.
Gastos financieros e intereses derivados de la adquisición mediante una operación de leasing de la barredora, de fondos de inversión, y gastos de recibos devueltos. Envío de circulares, convocatorias, Memoria de Cuentas Anuales, reparto de circulares, desinsectación de las dependencias de la Entidad. Carteles para parques y jardines. Imprevistos. El alza respecto a lo presupuestado obedece principalmente al importe del canon abonado a la Comunidad de Madrid por la utilización de vertedero, que ha sido mayor al aumentar las toneladas de residuos recogidos durante las labores de limpieza. Amortizaciones.‐ Contabilizados en las cuentas:
68110000 AMORTIZACION CONSTRUCCIONES 68150000 AMORTIZAC. LOCAL ENTIDAD 68170000 EQUIPO PROCESO INFORMACION 68190000 AMORT. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 68130000 AMORTIZACION MAQUINARIA 68140000 AMORTIZACION UTILLAJE 68180000 AMORTIZAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
49
Amortización de construcciones, local de la Entidad, equipos para el proceso de información, maquinaria, utillaje y vehículos.
Resultados extraordinarios y ajustes contables.‐ Contabilizados en las cuentas:
61000000 VARIACION DE EXISTENCIAS‐ALMACEN 61200000 VARIACION DE EXISTENCIAS–COMBUST 64000005 REMUNERACIONES ‐ CANCEL. PROV 60700012 PERSONAL EXT. ‐ CANCEL. PROV ALUMBRAD 67800000 GASTOS EXTRAORDINARIOS 77800000 ING.EXCEP SEGUROS
En este epígrafe se recogen gastos e ingresos de carácter extraordinario que provienen de diferentes conceptos como pueden ser ajustes contables en relación a existencias, indemnizaciones por daños producidos a terceros, extornos recibidos de las compañías de seguros y otras provisiones contables realzadas en atención a posibles contingencias. En este ejercicio la cifra reflejada corresponde principalmente a la cuenta de pérdidas por deterioro de crédito de operaciones comerciales que habilita una provisión por clientes de dudoso cobro. GASTOS POR ACTIVIDAD Servicios Generales y Administración.‐ Son los prestados para la administración y gestión de la Entidad.
El aumento respecto a lo presupuestado se debe principalmente a la supresión de bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, al aumento del material impreso en oficina y a la dotación de una provisión para los recibos impagados. Seguridad.‐ Servicio prestado por la Empresa HISPANIA 4 GLOBAL SECURITY, S.L. Combustible utilizado por los vehículos del servicio de vigilancia. Radiocomunicaciones. Alarmas. Gestiones asociadas al cambio de titularidad de la empresa de vigilancia.
La ejecución se ha ajustado con el presupuesto. Conservación.‐ Sección integrada por 6 personas de plantilla y 1 contratadas a una empresa de servicios. Comprende las actividades de conser‐vación y mantenimiento de la red viaria de tráfico rodado, aceras, paseos y aparcamientos, red de riego, red de alumbrado público, control del estado de la red de saneamiento y alcantarillado, parques, zonas verdes y espacios libres. Limpieza.‐ Sección formada por 10 personas de plantilla y otras 3 contratadas a una empresa de
servicios. Atiende la limpieza viaria, de parques, zonas verdes y espacios libres.
INGRESOS Emisión de recibos ordinarios.‐ Contabilizados en la cuenta:
70500000 RECIBOS COMUNIDADES
Emisión trimestral de cuotas ordinarias. Se ha reducido la cuota un 5% respecto a la del ejercicio anterior. Subvenciones.‐ Contabilizadas en la cuenta:
74000000 SUBVENCION AYUNTAMIENTO
Subvención anual del Ayuntamiento de Alcobendas para suministros y mantenimiento. Ingreso de recibos devueltos.‐ Recogidos en:
75900000 INGRESOS RECARGO REC. DEVUELTO
Ingresos de los gastos bancarios devengados por devolución de recibos de Comunidades. Intereses financieros.‐ Recogidos en cuenta:
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Corresponde al rendimiento del fondo de reserva, provisiones y gestión de tesorería de la Entidad. Ingresos proced. inmov. material.‐ Recogidos en cuenta:
77100000 BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILI‐ZADO MATERIAL
Corresponden a la cantidad abonada por la empresa de desguace al retirar y dar de baja dos furgonetas que por su antigüedad y estado de conservación no era rentable su reparación. Ingresos extraordinarios.‐ Recogidos en cuenta:
77800000 INGRESOS EXCEPCIONALES
Corresponden a indemnizaciones por siniestros y daños producidos por terceros en elementos de la vía pública y que son atendidos por la compañía de seguros del causante.
50
PRESUPUESTO 2015
51
PRESUPU
ESTO
GEN
ERAL PA
RA EL EJER
CICIO 201
5
GASTOS
NATU
RALEZA
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
2014
2015
Gastos de
Persona
l11
5.03
8
117.75
8
‐
‐
200.36
9
229.77
8
269.68
6
270.98
6
585.09
3
618.52
2
Servicios Exteriores
30.701
28.000
458.26
4
458.00
0
62.593
68.500
86.876
58.352
638.43
4
612.85
2
Aprovisiona
mientos y M
ateriales
5.85
3
5.00
0
‐
‐
87.407
107.75
8
12.704
12.500
105.96
4
125.25
8
Energía
‐
6.90
0
12.868
13.200
17.952
18.000
2.57
3
2.60
0
33.393
40.700
Comun
icacione
s e Inform
ática
13.854
13.500
1.32
8
1.50
0
‐
‐
‐
‐
15.182
15.000
Prim
as de Seguro
9.07
7
9.07
7
‐
‐
8.79
2
8.79
2
8.24
6
8.24
6
26.115
26.115
Man
tenimiento y Re
paración
de Eq
uipo
s1.33
4
1.00
0
‐
‐
20.883
13.000
21.019
15.500
43.236
29.500
SERV
ICIOS GRA
LES Y ADMON
SEGURIDAD
CONSERV
ACION
LIMPIEZA
TOTA
L
Gastos de
adm
inistración y gestión
18.547
15.000
575
300
626
626
18.570
16.500
38.318
32.426
Amortizacion
es3.99
2
3.99
2
‐
‐
13.936
14.332
29.342
17.265
47.270
35.589
Gastos extrao
rdinarios y ajustes contab
les
2.95
3
‐
‐
‐
385
‐
‐
‐
‐
2.56
8
‐
‐
TOTA
L20
1.34
920
0.22
747
3.03
547
3.00
041
2.17
346
0.78
644
9.01
640
1.94
91.53
5.57
31.53
5.96
2 €
INGRE
SOS
2014
2015
Emisión de
recibos ordinarios
1.36
8.28
8
1.29
9.90
0
Subven
ción
y ayuda
s de
l Ayuntam
iento
148.00
0
234.56
2
Ingresos de recibo
s de
vueltos
47
‐
Intereses fin
ancieros
2.94
4
1.50
0
Otros
394
‐
TOTA
L1.51
9.67
3
1.53
5.96
2 €
Res
ulta
do d
el e
jerc
icio
15
.901
‐
0
52
EXPLICACIÓN Y CRITERIOS SOBRE LOS PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO 2015
Este ejercicio se continúa con la presentación en formato matricial, que permite simultáneamente ver los gastos por naturaleza, en las filas, y los gastos por actividad, en las columnas. Como referencia en la elaboración de los presupuestos para el ejercicio 2015 se han tomado los de 2014, sin perder el espíritu “base cero” con el que éstos se elaboraron. En la formación del criterio de asignación de los recursos también se ha tenido en cuenta el grado de obligatoriedad o compromiso de los gastos. A grandes rasgos, en los ingresos se contempla, por segundo año consecutivo, una reducción del 5% en las cuotas y el aumento de la cantidad recibida del Ayuntamiento en virtud del Convenio de Colaboración. Las cuentas que incorporan elementos financiados por el Ayuntamiento se han señalado en cursiva. El detalle de los elementos que integran cada capítulo no varía respecto a los del año anterior, por lo que pueden ser consultados en la explicación de dicho ejercicio.
GASTOS POR NATURALEZA Gastos de personal.‐ Están contabilizados en las cuentas:
64000001 REMUNERACIONES ADMINISTRACION 64200001 S.S CTA.EMPRESA ADMINISTRACION 64000003 REMUNERACIONES CONSERVACION 64200003 S.S CTA.EMPRESA CONSERVACION 64000004 REMUNERACIONES LIMPIEZA 64200004 S.S CTA.EMPRESA LIMPIEZA
Contempla las remuneraciones y cuotas de Seguridad Social del personal propio de la Entidad y de los estudiantes en prácticas que renueven beca.
Se considera un aumento de salario del 2%, aplicar las modificaciones que indique el convenio laboral cuando sea publicado y aumentar con carácter temporal el personal de conservación para atender los proyectos de mejora previstos.
Servicios Exteriores.‐ Están contabilizados en las cuentas:
60700009 PERSONAL EXTERNO LIMPIEZA INST. ENT. 62300001 SERVICIOS AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 62300002 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENT. 60700001 SERVICIO VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO 60700012 MANTENIMIENTO SEGURIDAD
60700003 SERVICIOS CONSERVACION ALUMBRADO 60700008 SERVICIOS DE GRUA 60700011 PERSONAL EXTERNO MANT. VVPP 60700013 SERVICIOS CONSERVACION PARQUES 60700002 RECOGIDAS Y PORTES DE DESECHO 60700004 SERV.CONTRA. VIALES 60700010 PERSONAL EXTERNO LIMPIEZA VIA PUBLIC.
Se mantienen sin apenas variación las cantidades destinadas a Administración, Servicios Generales, y Seguridad. En el apartado de Conservación se proyecta un aumento respecto al ejercicio anterior debido a la instalación de paneles “cubre‐contenedores de basura” en toda la Urbanización. Esta actuación será parcialmente sufragada por el Ayuntamiento mediante una ayuda específica para ello, por lo que aumenta también lo presupuestado en ingresos. En Limpieza, fundamentados en las conversaciones mantenidas con el Ayuntamiento, se ha previsto una disminución en el gasto de servicios exteriores de limpieza porque el Ayuntamiento ayudará a las Entidades de Conservación con una barredora y un operario, que en el caso de El Soto se estima en 90 días de trabajo al año.
Aprovisionamientos y materiales.‐ Anotados en las cuentas:
62910000 MATERIAL DE OFICINA 62800002 SUMINISTROS CANAL ISABEL II 62800005 SUMINISTROS CANAL ISABEL II (CONSERV) 60000002 ADQUIS.EQUIP. Y UTENSILIOS CONSTRUCC. 60000003 MATERIALES CONSUMIBLES VIALES 60000004 MATERIALES CONSUMIBLES ALUMB PUBLIC. 60000005 MATERIALES Y SERVICIOS DE OBRA 60100001 COMPRA FLOR TEMP., ARBOLES Y ARBUST. 60100003 PRODUCTOS FITOSANITARIOS 62920000 VESTUARIO CONSERVACION 60100004 MATERIAL RIEGO Y JARDINERIA 60000001 ADQUIS.EQUIPOS Y VARIOS LIMPIEZA 62930000 VESTUARIO DEPARTAM. LIMPIEZA
Los aprovisionamientos aumentan en Conservación respecto a los del ejercicio anterior principalmente por la adquisición de los materiales necesarios para la construcción de los “cubre‐contenedores” refe‐ridos anteriormente. Energía.‐ Contabilizado en la cuenta:
62800001 SUMINISTROS IBERDROLA 60200000 COMBUSTIBLE Y OTROS VIGILANCIA 60200001 COMBUSTIBLE Y OTROS MANTENIMIENTO 60200002 COMBUSTIBLE Y OTROS LIMPIEZA
Suministro de electricidad para diferentes instala‐ciones de la Entidad. En ejercicios anteriores este consumo fue adelantado por el Ayuntamiento. Combustible para maquinaria y vehículos incluidos los utilizados en el servicio de vigilancia. Respecto a los combustibles, pese a su intrínseca variabilidad del precio, considerando la evolución de los últimos
53
meses y las previsiones del mercado, se mantiene la cifra de gasto del ejercicio anterior.
Comunicaciones e informática.‐ Cuentas:
62300003 SERVICIOS PROFES. (MTTO EQUIP) 62800000 SUMINISTROS TELEFONO 62900001 COMUNICACIONES Y CORREOS 62300001 SERVICIOS AUXILIARES (WEB, DOM) Primas de Seguros.‐ Contabilizados en cuentas:
62500001 PRIMAS DE SEGURO ADMINISTRACION 62500002 PRIMAS DE SEGURO VEHICULOS Y MAQUINARIA MANTENIMIENTO 62500003 PRIMAS DE SEG VEHICULOS Y MAQUINARIA LIMPIEZA
Corresponde al seguro obligatorio de los trabaja‐dores que cubre muerte, accidente e invalidez permanente, seguro de Responsabilidad Civil de la Entidad, seguros de la flota de vehículos, camiones y maquinaria de la Entidad. Mantenimiento y Reparación de Equipos.‐ Gastos contabilizados en las cuentas:
62200000 VEHICULOS Y MAQUINARIA SERVICIOS GENERALES 62200004 MANTENIMIENTO CORSERVAC OFICINAS 62200001 REVISIÓN VEHICULOS Y MAQUINARIA CONSERVACION 62200005 REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIA CONSERVACION 62200002 REVISIÓN VEHICULOS Y MAQUINARIA LIMPIEZA 62200006 REPARACION VEHICULOS Y MAQUINARIA LIMPIEZA 62140000 ALQUILERES LIMPIEZA 62130000 OTROS ARRENDAMIENTOS CONSERVACION
Se minoran en la misma cantidad que supuso el incremento de gasto en el ejercicio pasado por causa de averías poco frecuentes, tanto para las activida‐des de Conservación como las de Limpieza. Gastos de administración y gestión.‐ Anotados en cuentas:
63130000 TASAS ADMINISTRACION 63100000 TASAS VIGILANCIA
63110000 TASAS CONSERVACION 63120000 TASAS LIMPIEZA 62600000 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE 62900002 VARIOS GTOS COMUNES ADMINISTRA 66200000 INTERESES LEASING SANTANDER 66200005 INTERESES DE DEUDAS
Disminuyen ligeramente. Amortizaciones.‐ Contabilizados en las cuentas:
68110000 AMORTIZACION CONSTRUCCIONES 68150000 AMORTIZAC. LOCAL ENTIDAD 68170000 EQUIPO PROCESO INFORMACION
68190000 AMORT. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 68130000 AMORTIZACION MAQUINARIA 68140000 AMORTIZACION UTILLAJE 68180000 AMORTIZAC. ELEMENTOS DE TRANSPORTE
En Conservación, aumentan ligeramente al incor‐porar las inversiones del ejercicio anterior mientras que, en Limpieza, se reducen notablemente por finalizar a lo largo del ejercicio la amortización de la maquina HAKO 2000 y del vehículo PIAGGIO QUARGO. Gastos extraordinarios y ajustes contables.‐ Contabilizados en las cuentas:
61000000 VARIACION DE EXISTENCIAS‐ALMACEN 61200000 VARIACION DE EXISTENCIAS–COMBUST 64000005 REMUNERACIONES ‐ CANCEL. PROV 60700012 PERSONAL EXTERNO ‐ CANCEL. PROV ALUMB. 67800000 GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS POR ACTIVIDAD Servicios Generales y Administración.‐ Son los prestados para la administración y gestión de la Entidad. Se mantienen. Seguridad.‐ En su mayor parte corresponden al Servicio de Vigilancia prestado por la empresa de seguridad HISPANIA 4 GLOBAL SECURITY, S.L.
Se mantienen. Conservación.‐ Sección que atiende las actividades de conservación y mantenimiento de la red viaria de tráfico rodado, aceras, paseos y aparcamientos, red de riego, red de alumbrado público, parques, zonas verdes y espacios libres.
El presupuesto aumenta por los capítulos de personal, servicios exteriores y aprovisionamiento de materiales. La razón del aumento se detalla en la explicación de los gastos por naturaleza. Limpieza.‐ Sección que atiende la limpieza viaria, de parques, zonas verdes y espacios libres.
El presupuesto disminuye porque se reduce la contratación de personal externo de limpieza gracias a la ayuda del Ayuntamiento para realizar estas labores y porque se amortizan definitivamente una máquina y un vehículo asignados a labores de limpieza. Advertimos que esta reducción en el gasto no implica en absoluto una merma del servicio prestado.
54
INGRESOS Emisión de recibos ordinarios.‐ Contabilizados en la cuenta:
70500000 RECIBOS COMUNIDADES
Emisión trimestral de cuotas ordinarias. Se reduce la cuota en un 5% respecto a la del ejercicio anterior. Subvenciones.‐ Contabilizadas en la cuenta:
74000000 SUBVENCION AYUNTAMIENTO
Ayuda del Ayuntamiento de Alcobendas para suministros y mantenimiento, percibida en virtud del Convenio de Colaboración que ambas entidades suscriben con regularidad. Aumenta por dos motivos, en primer lugar un incremento del 25% respecto a la cantidad percibida el ejercicio anterior, y en segundo lugar, una cantidad fija para atender la construcción e instalación de “cubre‐contenedores”. Intereses financieros.‐ Recogidos en cuenta:
76900000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Corresponde al rendimiento del fondo de reserva, provisiones y gestión de tesorería de la Entidad.
55
A N E X O – II
RELACIÓN DE COMUNIDADES Y CUOTAS
56
COMUNIDAD CALLE NUMERO MANZ PARC SUPERFICIE VOLUMEN COEF. %
ZONA LIBRE 12.783,29
COMUNIDAD RESIDENCIAL PLAZA CAMINO DEL SOTO 29-69 II-III 1-2-3 7.500,00 9.460,00 1,0 0,629
COMUNIDAD CAMINO DEL SOTO 1 CAMINO DEL SOTO 1-27 II-III 4 4.767,64 6.006,00 1,0 0,399
MINIPARQUE EMPRESARIAL I AZALEA 1 IV 1 25.016,75 27.855,00 1,0 1,850
COMUNIDAD LOS PINOS I FASE AZALEA 3-99 IV 2 11.521,42 15.986,01 1,0 1,062
COMUNIDAD LOS PINOS II FASE AZALEA 101-201 IV 2 11.521,42 15.986,01 1,0 1,062
COMUNIDAD LOS PINOS III FASE AZALEA GARAJE IV 2 2.524,66 3.502,98 1,0 0,233
COMUNIDAD SOTOMORAL AZALEA 203-213 IV 3-4 18.181,70 18.181,70 1,0 1,208
COMUNIDAD MENFIS AZALEA 215-227 IV 5-6 24.635,60 24.635,60 1,0 1,636
COMUNIDAD ALDEBARAN AZALEA 229-235 IV 7 15.675,10 15.675,10 1,0 1,041
COMUNIDAD LA SERENA CALENDULA 1-11 IV 8 15.675,10 15.675,10 1,0 1,041
CHALET AZALEA 2 VII 1 3.297,99 3.297,99 0,5 0,110
COMUNIDAD BEGONIA 17-19 VII 2 2.749,17 2.749,17 1,0 0,183
COMUNIDAD BEGONIA 21-33 VII 3 2.760,00 2.760,00 1,0 0,183
COMUNIDAD LA PLANTERIA HIEDRA 1-13 VII 4 2.760,00 2.760,00 1,0 0,183
CHALET HIEDRA 15-25 VII 5 2.546,36 2.546,36 0,5 0,085
COMUNIDAD HIEDRA 27-35 VII 6 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD HIEDRA 37-45 VII 7 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD HIEDRA 47-57 VII 8 2.520,79 2.520,79 1,0 0,167
COMUNIDAD ALOYA ZARZAMORA 12-22 VII 9 3.000,00 3.000,00 1,0 0,199
COMUNIDAD LOS ALTOS DE LA MORALEJA ZARZAMORA 2-10 VII 10 3.100,00 3.100,00 1,0 0,206
COMUNIDAD SALER AZALEA 72-74 VII 11 2.763,50 2.763,50 1,0 0,184
COMUNIDAD AZALEA 64-70 VII 12 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
CHALET AZALEA 56-62 VII 13 2.532,57 2.532,57 0,5 0,084
COMUNIDAD AZALEA 40-54 VII 14 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD LOS ROBLES AZALEA 30-38 VII 15 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
CHALET AZALEA 18-28 VII 16 2.630,90 2.630,90 0,5 0,087
CHALET ADOSADO AZALEA 6 VII 17 447,00 402,00 1,0 0,027
CHALET ADOSADO AZALEA 8 VII 17 446,00 402,00 1,0 0,027
CHALET ADOSADO AZALEA 10 VII 17 447,00 402,00 1,0 0,027
CHALET ADOSADO AZALEA 12 VII 17 447,00 402,00 1,0 0,027
CHALET ADOSADO AZALEA 14 VII 17 447,00 402,00 1,0 0,027
CHALET ADOSADO AZALEA 16 VII 17 446,00 402,00 1,0 0,027
COMUNIDAD LAS ACACIAS AZALEA 76-92 VIII 18-34 16.479,62 16.479,62 1,0 1,095
COMUNIDAD LINEA 7 IRIS 2-14 IX 1 2.849,07 3.394,00 1,0 0,225
COMUNIDAD ROYAL PARK JAZMIN 8 A 28 IX 2-3-4-5-7-8 10.029,41 9.026,61 1,0 0,600
CHALET ADOSADO JAZMIN 12 IX 501,47 451,35 1,0 0,030
COMUNIDAD ROYAL PARK IRIS 32-34 IX 5 1.002,94 902,66 1,0 0,060
CHALET ADOSADO IRIS 28 IX 4 501,47 451,33 1,0 0,030
CHALET ADOSADO IRIS 30 IX 4 501,47 451,33 1,0 0,030
CHALET ADOSADO JAZMIN 18 IX 2 501,46 451,36 1,0 0,030
CHALET ADOSADO HIEDRA 73 IX 8 501,46 451,36 1,0 0,030
CHALET ADOSADO HIEDRA 75 IX 8 501,46 451,36 1,0 0,030
CHALET ADOSADO IRIS 36 IX 5 501,47 451,33 1,0 0,030
CHALET ADOSADO IRIS 38 IX 5 501,47 451,33 1,0 0,030
COMUNIDAD JAZMIN 30-44 IX 6 2.609,12 3.239,00 1,0 0,215
COMUNIDAD HIEDRA 63-71 IX 9 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
CHALET HIEDRA 59-61 IX 10 3.069,25 3.069,25 0,5 0,102
COMUNIDAD LAS ESTERLICIAS HIEDRA 2-20 X 1 5.479,00 7.024,00 1,0 0,467
CHALET BEGONIA 47-101 X 2 8.121,00 8.691,00 0,5 0,289
COMUNIDAD EL PINAR BEGONIA 103-111 X 3 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD LA ROTONDA HIEDRA 64-74 X 4 2.977,01 3.636,00 1,0 0,241
CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS BEGONIA 113 XI 1 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
CHALET HIEDRA 76-84 XI 2 2.502,00 2.502,00 0,5 0,083
57
COMUNIDAD CALLE NUMERO MANZ PARC SUPERFICIE VOLUMEN COEF. %
COMUNIDAD LOS MADROÑOS HIEDRA 90-104 XI 3 8.626,25 16.882,80 1,0 1,121
COMUNIDAD LOS MANZANOS HIEDRA 180-190 XI 3 6.633,00 12.327,00 1,0 0,819
CENTRO COMERCIAL LOS PORCHES BEGONIA 135 XI 3 3.627,01 4.500,00 1,0 0,299
COMUNIDAD LOS FRESNOS JAZMIN 84-94 XI 4 6.695,74 12.247,20 1,0 0,813
COMUNIDAD JARDIN DEL SOTO BEGONIA 2-8 XII 1 27.050,98 27.050,98 1,0 1,797
COMUNIDAD BEGONIA 10-24 XIII 1 5.000,00 5.000,00 1,0 0,332
COMUNIDAD BEGONIA 26-36 XIII 2 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD BARILOCHE DALIA 11-21 XIII 3 2.737,00 2.463,00 1,0 0,164
COMUNIDAD BEGONIA 38-46 XIII 4 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD SOTO ALBA DALIA 23-37 XIII 5 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD SOTO ALDAMA BEGONIA 48-64 XIII 6-7 5.074,50 5.074,50 1,0 0,337
COMUNIDAD LA JARA BEGONIA 66-72 XIII 8-9 5.000,00 5.000,00 1,0 0,332
CHALET BEGONIA 74-82 XIII 10 2.500,00 2.500,00 0,5 0,083
COMUNIDAD EDIFICIO RETAMA DALIA 51-53 XIII 11 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
CHALET BEGONIA 84-86 XIII 12 2.500,00 2.500,00 0,5 0,083
COMUNIDAD LOS CASTAÑOS JAZMIN 132-136 XIII 19 4.162,00 7.912,00 1,0 0,525
COMUNIDAD LAS JARAS DALIA 67-69 XIII 20 3.340,00 6.321,00 1,0 0,420
RESID. LAS TERRAZAS DE LA MORALEJA JAZMIN 140-146 XIII 21-22 6.633,00 12.590,00 1,0 0,836
COMUNIDAD LOS ZARZALES BEGONIA 98-102 XIII 18 4.368,00 8.263,00 1,0 0,549
COMUNIDAD DALIA 63-65 XIII 15 3.726,00 6.960,00 1,0 0,462
COMUNIDAD LOS JUNCOS BEGONIA 88-90 XIII 16 3.412,00 6.374,00 1,0 0,423
COMUNIDAD LOS JUNCOS II DALIA 59-61 XIII 14 3.438,00 6.429,00 1,0 0,427
COMUNIDAD SOTOLAGO BEGONIA 92-96 XIII 17 4.358,00 8.140,00 1,0 0,541
COMUNIDAD CUESTA DEL SOTO PENSAMIENTO 2-18 XIII 13 2.503,60 4.676,35 1,0 0,311
COMUNIDAD EDEN II ESPLIEGO 2-8 XIV 1 10.000,00 10.000,00 1,0 0,664
COMUNIDAD CAMINO NUEVO 11 XIV 2 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD KERRIA 6 XIV 3 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
COMUNIDAD KERRIA 4 XIV 4 2.500,00 2.500,00 1,0 0,166
RESIDENCIAL BELLAVISTA KERRIA 8-20 XIV 5 3.029,93 3.029,93 1,0 0,201
COMUNIDAD NINIVE KERRIA 22-26 XIV 6-7-8 10.141,23 10.141,23 1,0 0,674
COMUNIDAD EDEN I DALIA 14-16 XIV A 8.695,14 8.695,14 1,0 0,577
COMUNIDAD ADARA KERRIA 1-3 XIV B 4.627,05 4.627,05 1,0 0,307
COMUNIDAD LOURIDO DALIA 20-42 XIV C 5.897,50 5.897,50 1,0 0,392
COMUNIDAD LOS SAUCES KERRIA 5-9 XIV D 5.718,61 5.718,61 1,0 0,380
COMUNIDAD NUEVO MUNDO (F) FORSITIA 1-9 XIV E 10.723,98 10.723,98 1,0 0,712
COMUNIDAD KERRIA 28-40 XIV F 18.652,74 18.652,74 1,0 1,239
COLEGIO SAN PATRICIO JAZMIN 148-190 XIV G 10.000,00 10.000,00 0,7 0,465
COMUNIDAD CAMINO NUEVO 18-78 XV 1 11.801,00 13.145,00 1,0 0,873
RESIDENCIAL SOTO AZALEA II AZALEA 403-469 XVI 1 F-G 10.406,64 17.788,00 1,0 1,181
RESIDENCIAL SOTO AZALEA I AZALEA 355-401 XVI 1 D-E 7.092,40 12.555,45 1,0 0,834
RESIDENCIAL SOROCAIMA AZALEA 239-283 XVI 1(A) 7.366,00 11.283,00 1,0 0,749
COMUNIDAD EL TAMARAL II AZALEA 471-519 XVI 3(A) 14.457,62 24.893,77 1,0 1,653
COMUNIDAD AZALEA 285-307 XVI 1(B) 3.386,96 5.869,50 1,0 0,390
COMUNIDAD LA ALGAIDA CALENDULA 156-178 XVI 1(G) 2.639,00 4.575,23 1,0 0,304
PARCELA CALENDULA 97 XVI 1-BC 38.968,23 44.187,05 1,0 2,935
MINIPARQUE EMPRESARIAL II CALENDULA 95 XVI C-2 22.512,65 29.126,00 1,0 1,934
COMUNIDAD RETAMA DEL SOTO III AZALEA 521-551 XVI 2 3.173,00 4.860,00 1,0 0,323
ZONA LIBRE 25.040,00
COMUNIDAD LOS ARRAYANES NARDO 1-101 XVII A 15.000,00 19.350,00 1,0 1,285
ZONA LIBRE 47.961,12
COMUNIDAD LOS CORZOS NARDO 6-42 XVIII 1 41.980,84 46.194,00 1,0 3,068
ZONA LIBRE 6.000,00
COMUNIDAD LOS ABETOS AZALEA 248-310 XIX 3 3.673,42 5.518,44 1,0 0,367
COMUNIDAD RETAMA DEL SOTO AZALEA 182-246 XIX 7-8 7.117,00 10.692,00 1,0 0,710
58
COMUNIDAD CALLE NUMERO MANZ PARC SUPERFICIE VOLUMEN COEF. %
COMUNIDAD SOTO PARK II AZALEA 424-510 XIX 10 11.102,68 12.848,00 1,0 0,853
COMUNIDAD SOTO PARK I AZALEA 312-422 XIX 9 17.867,32 20.676,00 1,0 1,373
ZONA LIBRE 26.000,00
COMUNIDAD LOS ABETOS II FASE IRIS 77-115 XIX 6 3.443,58 5.173,56 1,0 0,344
COMUNIDAD EL TAMARAL AZALEA 94-152 XIX 1-2-3 8.987,63 13.502,93 1,0 0,897
COMUNIDAD LINDE VERDE I AZALEA 154-180 XIX 4 4.550,37 6.836,43 1,0 0,454
COMUNIDAD LINDE VERDE II IRIS 21-57 XIX 5 6.128,00 9.206,64 1,0 0,611
COMUNIDAD LAS TERRAZAS TOMILLO 1-7 XX 1 22.775,00 22.775,00 1,0 1,513
COMUNIDAD TOMILLO 2-32 XXI A 7.311,00 7.311,00 1,0 0,486
COMUNIDAD SOTO 21 (B) MARGARITA 1-47 XXI B 6.563,62 7.008,00 1,0 0,465
COMUNIDAD SOTO 22 MARGARITA 49-95 XXI C 6.563,62 7.008,00 1,0 0,465
COMUNIDAD SOTO 23 (F) MARGARITA 97-119 XXI D 6.656,54 7.008,00 1,0 0,465
COMUNIDAD SOTO 24 PETUNIA 6-52 XXI E 8.043,31 10.241,00 1,0 0,680
COMUNIDAD GUAYARMINA IRIS 42-52 XXII 1 20.133,64 20.133,64 1,0 1,337
COMUNIDAD LOS MUDEJARES IRIS 54-88 XXII 6 4.689,08 6.725,00 1,0 0,447
COMUNIDAD ALTA VISTA I IRIS 154-170 XXII 2 3.151,96 4.520,36 1,0 0,300
COMUNIDAD ALTA VISTA II IRIS 124-152 XXII 3 10.344,37 14.836,00 1,0 0,985
RESIDENCIAL VIVIT HIEDRA 105-119 XXII 5 4.698,08 6.725,00 1,0 0,447
COMUNIDAD ALTA VISTA III IRIS 96-122 XXII 4 8.381,12 12.020,64 1,0 0,798
COLEGIO RR.MM. IRLANDESAS HIEDRA 406-540 XXIII 1 30.000,00 30.000,00 0,7 1,395
RESIDENCIAL HYDRA IRIS 172-174 XXIII 2 5.957,73 5.957,73 1,0 0,396
COMUNIDAD LAS MAGNOLIAS HIEDRA 284-294 XXII 3 9.881,45 14.638,58 1,0 0,972
COMUNIDAD LOS TILOS BEGONIA 157-167 XXIII 3 (A) 9.909,44 14.638,42 1,0 0,972
COMUNIDAD JARDIN DE LAS IRLANDESAS HIEDRA 386-404 XXIII 4 19.790,88 29.277,00 1,0 1,944
COMUNIDAD SOTOVERDE ORQUIDEA 1-53 XXIV 1 10.821,00 10.821,00 1,0 0,719
COMUNIDAD SOTOVERDE II ORQUIDEA 55-87 XXIV 2 8.777,76 8.777,76 1,0 0,583
COMUNIDAD EL ROCIO DE LA MORALEJA AZALEA 512-554 XXIV 4 9.490,67 9.490,67 1,0 0,630
COMUNIDAD UNISOTO I AZALEA 556-594 XXIV 3 11.614,57 11.614,57 1,0 0,771
COMUNIDAD SOTO V BEGONIA 266-316 XXV A 7.099,00 10.337,00 1,0 0,687
COMUNIDAD SOTO III BEGONIA 216-264 XXV B 7.137,50 10.393,00 1,0 0,690
COMUNIDAD RESIDENCIAL ARAUCA DALIA 255-301 XXV C 7.402,40 10.779,00 1,0 0,716
COMUNIDAD DALIA 303-353 XXV D 7.367,10 10.727,00 1,0 0,712
COMUNIDAD SOTOVERDE I-II DALIA 355-371 XXV E 17.200,00 17.200,00 1,0 1,142
COMUNIDAD SOTO ALTO AZALEA 596-608 XXVI 1 9.320,60 9.320,80 1,0 0,616
COMUNIDAD SOTO ALTO DALIA 379-385 XXVI 1 7.992,00 7.992,00 1,0 0,528
COMUNIDAD SOTO ALTO ORQUIDEA 36-42 XXVI 1 5.328,00 5.328,00 1,0 0,352
URBANIZACION EL TREBOL ORQUIDEA 2-10 XXVI 1-A 7.146,23 7.146,23 1,0 0,475
COMUNIDAD ORQUIDEA 32-34 XXVI 1 2.139,41 2.139,41 1,0 0,142
COMUNIDAD SOTO ALTO III DALIA 373-389 XXVI 1 4.278,62 4.278,62 1,0 0,284
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 12 XXVI 1 430,00 430,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 14 XXVI 1 431,00 431,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 16 XXVI 1 431,00 431,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 18 XXVI 1 431,00 431,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 20 XXVI 1 431,00 431,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 22 XXVI 1 430,54 430,54 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 24 XXVI 1 431,00 431,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 26 XXVI 1 431,00 431,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 28 XXVI 1 431,00 431,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO ORQUIDEA 30 XXVI 1 431,00 431,00 1,0 0,029
COMUNIDAD SOTO 26 QUEJIGO 49-95 XXVII A 6.296,57 7.972,05 1,0 0,529
COMUNIDAD SOTO 25 AZALEA 693-715 XXVII B 6.813,00 8.248,46 1,0 0,548
COMUNIDAD LOS ZARCILLOS AZALEA 717-767 XXVII AC 8.987,00 9.102,46 1,0 0,605
COMUNIDAD SOTO 28 QUEJIGO 1-47 XXVII D 6.601,43 8.358,03 1,0 0,555
COMUNIDAD SOTO DE LA JARA IV FASE QUEJIGO 2-38 XXVIII A 8.501,98 9.460,00 1,0 0,628
59
COMUNIDAD CALLE NUMERO MANZ PARC SUPERFICIE VOLUMEN COEF. %
COMUNIDAD LOS ALCES MARGARITA 28-70 XXVIII B 15.725,00 17.496,00 1,0 1,162
COMUNIDAD SOTO DE LA JARA I FASE QUEJIGO 130-180 XXVIII C 9.521,00 10.593,00 1,0 0,704
COMUNIDAD SOTO DE LA JARA II FASE QUEJIGO 82-128 XXVIII D 9.256,00 10.299,00 1,0 0,684
COMUNIDAD SOTO DE LA JARA III FASE QUEJIGO 40-80 XXVIII E 8.991,90 10.006,00 1,0 0,665
COMUNIDAD FUENTECLARA JAZMIN 93-97 XXIX 1 10.000,00 10.000,00 1,0 0,664
COMUNIDAD DALIA 52-54 XXIX 2 10.000,00 10.000,00 1,0 0,664
COMUNIDAD FUENTIDUEÑA I FASE DALIA 56-62 XXIX 3-4 13.153,26 13.153,26 1,0 0,874
COMUNIDAD FUENTIDUEÑA II FASE DALIA 64-66 XXIX 3-4 13.153,26 13.153,26 1,0 0,874
COMUNIDAD FUENTIDUEÑA III FASE DALIA 68-70 XXIX 3-4 12.277,36 12.277,36 1,0 0,815
COMUNIDAD LAS ARIZONICAS CAMINO NUEVO 55-155 XXIX 31-36 15.682,00 15.682,00 1,0 1,042
COMUNIDAD CAMINO NUEVO 175-229 XXIX 37-39-40-41 10.358,00 10.358,00 1,0 0,688
COMUNIDAD MORALEJA 78 CAMINO NUEVO 157-173 XXIX 38 2.590,00 2.590,00 1,0 0,172
EDIFICIO RESIDENCIAL LA MORALEJA CAMINO NUEVO 47-53 XXIX 46 13.250,00 13.250,00 1,0 0,880
COMUNIDAD CUESTA DEL CERRO 1 CUESTA DEL CERRO 1 XXX 15 3.292,00 3.292,00 1,0 0,219
CHALET ADOSADO CAMINO NUEVO 96 XXX 16 443,00 443,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO CAMINO NUEVO 98 XXX 16 443,00 443,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO CAMINO NUEVO 100 XXX 16 443,00 443,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO CAMINO NUEVO 102 XXX 16 443,00 443,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO CAMINO NUEVO 104 XXX 16 443,00 443,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO CAMINO NUEVO 106 XXX 16 442,00 442,00 1,0 0,029
CHALET ADOSADO CAMINO NUEVO 108 XXX 16 443,00 443,00 1,0 0,029
COMUNIDAD LA CERRADA CAMINO NUEVO 110-140 XXX 17-18-19-24-25 12.612,00 12.612,00 1,0 0,838
CHALET CAMINO NUEVO 142-152 XXX 20 2.612,00 2.612,00 0,5 0,087
COMUNIDAD CAMINO NUEVO 154-176 XXX 21 2.525,00 2.272,50 1,0 0,151
COMUNIDAD CERROALTO CUESTA DEL CERRO 75-81 XXX 22-29-30-42-43 13.606,00 13.345,50 1,0 0,886
COMUNIDAD LA COLLARADA CUESTA DEL CERRO 3-15 XXX 23 3.277,00 3.277,00 1,0 0,218
COMUNIDAD LOS ROSALES CUESTA DEL CERRO 35-45 XXX 26 2.507,00 2.507,00 1,0 0,167
COMUNIDAD CUESTA DEL CERRO 47-53 XXX 27 1.816,00 1.816,00 1,0 0,121
CHALET CUESTA DEL CERRO 55-57 XXX 27 804,00 804,00 1,0 0,053
COMUNIDAD MORALEJA 79 CUESTA DEL CERRO 59-73 XXX 28 2.745,00 2.745,00 1,0 0,182
COMUNIDAD CUESTA DEL CERRO 12-20 XXXI 1 2.551,00 2.551,00 1,0 0,169
COMUNIDAD BELLAVISTA CUESTA DEL CERRO 22-32 XXXI 2 2.655,00 2.655,00 1,0 0,176
COMUNIDAD CUESTA DEL CERRO 34-48 XXXI 3-4 5.047,00 5.047,00 1,0 0,335
CHALET CUESTA DEL CERRO 50-60 XXXI 5 2.672,00 2.672,00 0,5 0,089
COMUNIDAD CUESTA DEL CERRO 62-84 XXXI 6-7-8 7.545,00 7.545,00 1,0 0,501
COMUNIDAD LOS ENEBROS CUESTA DEL CERRO 86-96 XXXI 9 2.587,00 2.587,00 1,0 0,172
CHALET CUESTA DEL CERRO 98-108 XXXI 10 2.525,00 2.525,00 0,5 0,084
COMUNIDAD CUESTA DEL CERRO 110-122 XXXI 11 2.525,00 2.525,00 1,0 0,168
COMUNIDAD LA ENSENADA CUESTA DEL CERRO 124-138 XXXI 12 2.557,00 2.557,00 1,0 0,170
CHALET ADOSADO CUESTA DEL CERRO 140 XXXI 13 566,00 566,00 1,0 0,038
CHALET ADOSADO CUESTA DEL CERRO 142 XXXI 13 566,00 566,00 1,0 0,038
CHALET ADOSADO CUESTA DEL CERRO 144 XXXI 13 566,00 566,00 1,0 0,038
CHALET ADOSADO CUESTA DEL CERRO 146 XXXI 13 566,00 566,00 1,0 0,038
CHALET ADOSADO CUESTA DEL CERRO 148 XXXI 13 566,00 566,00 1,0 0,038
CHALET LA VEREDILLA 27 XXXI 14 2.537,00 2.537,00 0,5 0,084
CHALET ADOSADO LA VEREDILLA 31 XXXI 45 480,00 480,00 1,0 0,032
CHALET ADOSADO LA VEREDILLA 33 XXXI 45 480,00 480,00 1,0 0,032
CHALET ADOSADO LA VEREDILLA 35 XXXI 45 480,00 480,00 1,0 0,032
CHALET ADOSADO LA VEREDILLA 37 XXXI 45 690,00 690,00 1,0 0,046
CHALET ADOSADO LA VEREDILLA 39 XXXI 45 720,00 720,00 1,0 0,048
COMUNIDAD VILLARICA CUESTA DEL CERRO 152-172 XXXI 44 2.767,00 2.767,00 1,0 0,184
CLUB DE TENIS LA MORALEJA CAMINO NUEVO 80-92 XXXI 1 44.853,00 40.367,70 1,0 2,681
ZONA DEPORTIVA 2.000,00
60