CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN Convenio de Apoyo Presupuestal al PAN Huancavelica, 18...
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CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN
Convenio de Apoyo Presupuestal al PAN
Huancavelica, 18 de Junio 2012
Ministeriode Economía y Finanzas
Ministeriode Economía y Finanzas
Viceministerio de Hacienda
DirecciónGeneral de Presupuesto Público
2
CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO – EUROPAN
Contribuir, financiera y técnicamente, a la implementación del PAN, con el fin de acelerar el proceso de reducción de DCI y luchar efectivamente contra la pobreza en el Perú
Contribuir, financiera y técnicamente, a la implementación del PAN, con el fin de acelerar el proceso de reducción de DCI y luchar efectivamente contra la pobreza en el Perú
Compromisos de Gestión
1. Planificación operativa1. Planificación operativa
2. Soporte Logístico: Adquisición y distribución de los insumos
2. Soporte Logístico: Adquisición y distribución de los insumos
3. Organización de la oferta para la producción y entrega de servicios
3. Organización de la oferta para la producción y entrega de servicios
4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación4. Supervisión, Seguimiento y Evaluación
EUROPAN: Tramo fijo
PROCESO 1: PROGRAMACION OPERATIVA
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
Proporción de niños/as
registrados en el Padrón de
beneficiarios de los Productos del Programa Estratégico
antes de cumplir los 30 días de
edad.
Se cuenta con padrón nominado distrital de
niños menores de 36 meses actualizado en formato electrónico.
No menos del .......% de
niños/as del padrón están afiliados/inscr
itos al SIS. No menos del
......% de niños/as tienen
afiliación/inscritos antes de los 30 días de
nacidos
% de niños/as del padron
afiliados al SIS
Meta 60% 60% 80% 80% 80%
REGION72% 92.8% 94.2% 87.7% 86.6%
SEDE CENTRAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
Proporción de niños/as
registrados en el Padrón de
beneficiarios de los Productos del
Programa Estratégico antes de cumplir los 30
días de edad.
Se cuenta con padrón nominado distrital de
niños menores de 36 meses actualizado en
formato electrónico. No menos
del .......% de niños/as del padrón están
afiliados/inscritos al SIS. No
menos del ......% de
niños/as tienen
afiliación/inscritos antes de
los 30 días de nacidos
% de niños/as afiliados antes de los 30 dias
de nacido
Meta 30% 30% 50% 50% 50%
REGION 68% 51.30% 64.40% 85% 35.80%
SEDE CENTRAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
Proporción de niños/as
menores de 36 con CUI/DNI
autenticado con la base de datos de la RENIEC.
No menos del …...% de
niños/as del padrón
nominado, cuentan con CUI. …...% de niños/as del padrón nominado,
cuentan con DNI
% de niños/as del padron
nominado con CUI
Meta 15% 15% 70% 70% 70%
REGION30% 28.5% 33.6% 75.7% 63.1%
SEDE CENTRAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
Proporción de niños/as menores de 36 con CUI/DNI autenticado con la base de datos de la RENIEC.
No menos del …...% de
niños/as del padrón
nominado, cuentan con
CUI. …...% de niños/as del
padrón nominado,
cuentan con DNI
% de niños/as del padron
nominado con DNI
Meta 0% 0% 10% 10% 30%
SEDE CENTRAL 4.40% 35.80% 54.90%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
Sub Proceso Crítico 1. Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
La Entidad dispone de una base de datos que contiene el listado completo y actualizado de puntos de atención (establecimientos de salud). Esta base de datos está plenamente conciliada con el listado de establecimientos de salud consignados en el sistema de información del SIS, HIS, RENAES y con el padrón de E.S de la Dirección de Servicios de Salud o la que haga sus veces
Se cuenta con un
Padrón de Establecimientos de Salud en formato electrónico, conciliado al 100% con SIS, HIS, RENAES,
Planificación y Salud de
las Personas, y la
información es
actualizada mensualment
e.
Conciliación en el número total de EE.SS con
todas las bases de datos
solicitadas
Meta 100% 100% 100% 100% 100%
REGION95% 100% 100% 100% 100%
SEDE CENTRAL
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
La Entidad, para cada punto de
atención (establecimiento
de salud o Unidades
Productoras de Servicios)
calificado como activo, en
conformidad con el RENAES,
establece cuales son los
Productos del Programa
Estratégico que serán ofertados en cada uno de
ellos a los beneficiarios.
El 100% de establecimient
os de salud activos del padrón han
sido consignados como centro
de costo en el SIGA (Incluye AISPED) y se
mantiene actualizado.
% de EE.SS consignados en el SIGA (incluye
AISPED)
Meta 100% 100% 100% 100% 100%
REGION 103.0% 100% 100% 100% 100%
SEDE CENTRAL99% 100% 100% 100% 100%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 100% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 103% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 107% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 103% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 102% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 113% 100% 100% 100% 100%GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 100% 100% 100% 100% 100%
Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
La Entidad, ajusta la función de producción para cada uno
de los Productos del Programa
Estratégico a las particularidades locales donde
reside el beneficiario
buscando que sea de la manera
más eficiente, oportuna y de
calidad.
El 100% de Establecimientos de Salud activos han definido el listado de bienes y servicios,
para todas las
finalidades y sub
finalidades del PAN, ajustado según
estándar regional para
ofrecer la cartera de
servicios. Tal ajuste queda registrado en el SIP-PpR.
% de EE.SS activos con
programación de bienes y servicios
Meta 100% 100% 100% 100% 100%
REGION98% 100%NO CUMPLE 3% 4%
SEDE CENTRAL100% 100% 0% 4%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 100% 100% 100% 0%GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 100% 100% 10% 1%GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 93.50% 100% 7% 0%GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 100% 100% 0% 0%GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 93% 100% 0% 0%GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 93% 100% 0% 0%GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 100% 100% 2% 25%
Sub Proceso Crítico 2. Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
La Entidad cuenta con la base de
datos de recursos humanos
nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la
información se organiza por
punto de atención y es conciliada al
menos con los siguientes
sistemas de información: i)
Sistema de Registro de
Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de
información del Seguro Integral
de Salud; iii) sistema de registro de atenciones
ambulatorias; iv) el maestro de personal del
modulo SIP PpR (SIGA-ML).
El 100% del personal
nombrado y contratado
que labora en cada
Establecimiento de Salud y
centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con
datos completos (Fecha de
ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de
instrucción). Al menos el .......
% se corresponde entre Planilla electrónica y
SIP PpR.
% de EE.SS con personal
asignado en el SIGA
Meta 100% 100% 100% 100% 100%
REGION
SIN INFORMACION 99.40% 94.00% 94.04% 90.15%
SEDE CENTRALSIN INFORMACION 100.00% 96.51% 100.00% 89%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
SIN INFORMACION 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA
SIN INFORMACION 100.00% 100.00% 97.56% 96%
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA
SIN INFORMACION 100.00% 93.33% 82.35% 80%
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA
SIN INFORMACION 100.00% 94.12% 100.00% 97%
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA
SIN INFORMACION 100.00% 95.45% 95.35% 98%
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA
SIN INFORMACION 95.70% 81.63% 87.04% 86%
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES SIN
INFORMACION 100.00% 97.50% 87.50% 80%
Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
La Entidad cuenta con la base de
datos de recursos humanos
nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la
información se organiza por
punto de atención y es conciliada al
menos con los siguientes
sistemas de información: i)
Sistema de Registro de
Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de
información del Seguro Integral
de Salud; iii) sistema de registro de atenciones
ambulatorias; iv) el maestro de personal del
modulo SIP PpR (SIGA-ML).
El 100% del personal
nombrado y contratado
que labora en cada
Establecimiento de Salud y
centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con
datos completos (Fecha de
ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de
instrucción). Al menos el .......
% se corresponde entre Planilla electrónica y
SIP PpR.
% del personal con datos completos
Meta 100% 100% 100% 100% 100%
REGION54% 94.6% 0.4% 65.0% 100.0%
SEDE CENTRAL0.0% 95% 0.8% 77.0% 100.0%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 75.4% 98% 0.0% 95.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0.0% 100% 1.1% 92.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 21.3% 72% 0.0% 21.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 0.0% 68% 0.0% 20.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 79.0% 96% 0.0% 58.0% 100.0%GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0.0% 99% 0.0% 88.0% 100.0%
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES
93.1% 95% 0.0% 16.0% 100.0%
Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
La Entidad cuenta con la base de
datos de recursos humanos
nominada, actualizada y autenticada. Asimismo la
información se organiza por
punto de atención y es conciliada al
menos con los siguientes
sistemas de información: i)
Sistema de Registro de
Recursos del Ministerio de Economía; ii) Sistemas de
información del Seguro Integral
de Salud; iii) sistema de registro de atenciones
ambulatorias; iv) el maestro de personal del
modulo SIP PpR (SIGA-ML).
El 100% del personal
nombrado y contratado
que labora en cada
Establecimiento de Salud y
centro de costos, están registrados en el SIP PpR, y cuenta con
datos completos (Fecha de
ingreso, tipo de empleado, DNI, fecha de nacimiento, profesión y grado de
instrucción). Al menos el .......
% se corresponde entre Planilla electrónica y
SIP PpR.
% de personal registrado del
SIAF registrado en SIGA
Meta 80% 80% 80% 80% 90%
REGION 16.9%NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 24%
SEDE CENTRAL0%
NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 9.00%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA
69.80%NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 59.00%
GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0%
NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 22.00%
GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 0%
NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 41.00%
GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 0%
NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 16.00%
GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0%
NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 16.00%
GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0%
NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 51.00%
GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0%
NO EVALUADO
NO EVALUADO NO EVALUADO 40.00%
Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
El Patrimonio de la Entidad
correspondiente a bienes de capital se encuentra
actualizado al último mes en el
modulo SIGA-Patrimonio con
verificación física y
conciliado contablemente a
nivel de cada sede y por centro de costos.
El 100% de bienes
patrimoniales de cada
Establecimiento de Salud y centro de costo, está
registrado en el SIP PpR, y
al menos el ......% de los bienes
cuentan con datos
completos (Denominació
n, código margesí,
código del catálogo de
b/s, Fecha de ingreso, N° orden de
compra, valor de compra) y
se cuenta con
conciliación contable.
% de EE.SS con patrimonio
en el SIGA
Meta 100% 100% 100% 100% 100%
REGION0% 93.7% 98.0% 78.6% 90.0%
SEDE CENTRAL
0% 100.0% 100.0% 91.3% 89.40%HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00%GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0% 100.0% 100.0% 97.6% 95.10%GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 3% 100.0% 100.0% 38.2% 77.80%GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.00%GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0% 97.6% 100.0% 20.9% 97.70%GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0% 57.4% 85.1% 107.0% 87.30%GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0% 97.4% 100.0% 79.2% 79.20%
Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
El Patrimonio de la Entidad
correspondiente a bienes de capital se encuentra
actualizado al último mes en el
modulo SIGA-Patrimonio con
verificación física y
conciliado contablemente a
nivel de cada sede y por centro de costos.
El 100% de bienes
patrimoniales de cada
Establecimiento de Salud y
centro de costo, está
registrado en el SIP PpR, y
al menos el ......% de los bienes
cuentan con datos
completos (Denominació
n, código margesí,
código del catálogo de
b/s, Fecha de ingreso, N° orden de
compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable.
% de bienes con datos completos
Meta 30% 30% 70% 70% 80%
REGION0% 99.6% 96.8% 99.7%
99.1% (DATO REGIONAL)
SEDE CENTRAL
0% 100.0% 92.7% 100.00% HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA 0% 100.0% 100.0% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA 0% 100.0% 99.96% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA 0% 95.2% 95.07% 95.50% GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA 0% 100.0% 99.97% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA 0% 100.0% 99.95% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA 0% 100.0% 100.00% 100.00% GERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES 0% 100.0% 99.98% 100.00%
Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE
Criterio Definición operacional
Indicador/detalle
Unidades Ejecutoras 0-1 0-2 I-1 I-2 II-1
El Patrimonio de la Entidad
correspondiente a bienes de capital se encuentra
actualizado al último mes en el
modulo SIGA-Patrimonio con
verificación física y
conciliado contablemente a
nivel de cada sede y por centro de costos.
El 100% de bienes
patrimoniales de cada
Establecimiento de Salud y
centro de costo, está
registrado en el SIP PpR, y
al menos el ......% de los bienes
cuentan con datos
completos (Denominació
n, código margesí,
código del catálogo de
b/s, Fecha de ingreso, N° orden de
compra, valor de compra) y se cuenta con conciliación contable.
Cumplimiento de la
conciliación contable de
bienes patrimoniales.
Meta CUMPLE (50%) CUMPLE (50%) CUMPLE (100%)
REGION NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
SEDE CENTRAL
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLEHOSPITAL DEPARTAMENTAL DE HUANCAVELICA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL TAYACAJA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL CHURCAMPA NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE GERENCIA SUB REGIONAL CASTROVIRREYNA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL HUAYTARA NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL ACOBAMBA NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLEGERENCIA SUB REGIONAL ANGARAES NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE
Sub Proceso Crítico 3. Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del PE