Datos básicos - DNP · La infraestructura a construir consta de 1 km de placa huella con la...

Mejoramiento de vías terciarias mediante el uso de placa huella en Chameza, Casanare

Nombre

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipo

SectorTransporte

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: Si

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Datos básicos

MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE EL USO DE PLACA HUELLA EN CHAMEZA, CASANARE

Impreso el 24/07/2017 10:08:15 a. m.

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10527 - Proveer la infraestructura y servicios de logística y transporte para la integración territorial

Objetivo

Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 "Casanare con Paso Firme"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura para el Progreso y Desarrollo del Casanare

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Infraestructura de Vías - Red de Vías Municipales

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

2402 - Infraestructura red vial regional

Programa

Estrategia Transversal

1052 - Competitividad e infraestructura estratégicas

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipio de Chameza "Mi compromiso es con Chameza 2016 - 2019"

Infraestructura, Vías, Transporte y Movilidad

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Unidos Abrimos Caminos de Prosperidad - Vías para el Desarrollo y el Progreso de Todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública

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Identificación / Plan de desarrollo


Impreso el 24/07/2017 10:08:15 a. m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dificultad en la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del municipio

Actualmente hay dificultad en la intercomunicación terrestre de la población rural del municipio, debido a que las vías se encuentran enmal estado y con deficiente mantenimiento. Algunas de las vías presentan deterioro de la superficie de rodadura o no se han atendido los puntos críticos. De igual manera se presentan situaciones que generan el deterioro, tales como el hecho de que algunos tratamientos anteriores han sido realizados con deficiencias; y no existe un mantenimiento periódico o rutinario de las vías por parte del municipio.Las situaciones anteriores, generan aumento de los tiempos de viaje y baja comercialización de productos del municipio, lo que tiene como efecto el bajo desarrollo socio-económico de la zona.

Así mismo, el aumento de tiempos de viaje afecta el acceso oportuno a servicios médicos, la asistencia de estudiantes a los centros de enseñanza y ocasiona el aumento de costos de transporte de carga y pasajeros.

Línea base: el tiempo de desplazamiento entre la vereda de Chuyagua y Sinagaza es de 1.5 horas en promedio para un trayecto de 15 km, pues se presentan tramos que suman 1000 metros lineales en malas condiciones, que impiden el tránsito a velocidad constante de los vehículos.

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Identificación / Problemática


Impreso el 24/07/2017 10:08:15 a. m.

01 - Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Deterioro de las vías terciarias 1.1 Deterioro de la superficie de rodadura.

1.2 Desatención de puntos críticos.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de tiempos de viaje 1.1 Inoportuno acceso a servicios médicos

1.2 Aumento en los costos de transporte de carga y pasajeros

1.3 Deserción escolar

2. Baja comercialización de productos del municipio 2.1 Incremento de precios de los alimentos

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Identificación / Problemática


Impreso el 24/07/2017 10:08:15 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Transporte - Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: formular y adoptar las políticas, planes, programas, proyectos y regulación económica del transporte, el tránsito y la infraestructura, en el modo carretero.

Apoyar el desarrollo del proyecto

Actor: Nacional

Entidad: Instituto Nacional De Vías


Intereses o Expectativas: ejecución de las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos de la infraestructura no concesionada de la red vial nacional de carreteras terciarias

Apoyar el desarrollo del proyectoAumento de la oferta de vías terciarias

Actor: Departamental

Entidad: Casanare


Intereses o Expectativas: desarrollar proyectos de mayor incidencia municipal e integración regional.

Adelantar convenios de cooperación para la integración regional

Actor: Municipal

Entidad: Chameza - Casanare


Intereses o Expectativas: mejorar la transitabilidad terrestre para comunicar la zona rural y urbana del municipio

Recursos de financiamiento.Gestión financiera y administrativa.Asistencia técnica.Supervisión del contrato si no existe una interventoría.

Actor: Otro

Entidad: Ciudadano de Chámeza

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: contar con facilidades para transportar los bienes o servicios de consumo básico de la parte rural a urbana. Disminuir los tiempos de desplazamiento.

Veeduría del proyecto

Actor: Otro

Entidad: Habitantes cercanos a la obra

Posición: Perjudicado

Intereses o Expectativas: preocupación por la congestión que se presente en las vías intervenidas

Habilitar rutas alternas para el transporte

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Identificación / Participantes


Impreso el 24/07/2017 10:08:16 a. m.

El municipio ya ha llevado a cabo proyectos similares y cuenta con la experiencia. Este tipo de proyectos buscan beneficiar a la población afectada por el estado actual de las vías, orientados a mejorar sus condiciones de vida, generar empleo en las zonas rurales y apoyar los sectores de infraestructura para el desarrollo regional.

Se han realizado acercamientos con la comunidad para contarles acerca de la obra y ellos actuarán como veedores de la misma y vigilarán su buen uso y mantenimiento. Adicionalmente, se realizarán reuniones periódicas de seguimiento para el desarrollo del proyecto. En cuanto a las actividades de transporte que se realizan habitualmente sobre la vía intervenida, se concertará si es posible, la habilitación de rutas alternas y horarios, con los transportadores con el fin de garantizar el uso de la infraestructura existente.

02 - Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Habitantes rurales que comercializan sus productos en la vía

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: obtienen su sustento de los productos que sacan a la vía para ser vendidos a los camiones que pasan comprando

Diseñar un plan de recolección de productos en horarios y puntos específicos mientras se adelanta la obra.

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Identificación / Participantes


Impreso el 24/07/2017 10:08:16 a. m.

Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Orinoquía

Departamento: Casanare

Municipio: Chameza Centro poblado: Rural

Resguardo:

Vía vereda Chuyagua a vereda Sinagaza. Desde Longitud -72° 52’ 5.91” – Latitud 5° 12’ 54.57” Hasta Longitud -72° 51’ 6.23” – Latitud 5° 12’ 54.89”

Localización

Población afectada y objetivo

Número

1.032

Fuente de la información

Base Sisben Municipal, corte mayo de 2016

Ubicación general Localización específica

Región: Orinoquía



Resguardo:


Número

116

Fuente de la información

Base Sisben Municipal, corte mayo de 2016

Tipo de población

Personas

Tipo de población

Personas

01 - Población afectada por el problema

Localización

02 - Población objetivo de la intervención

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Identificación / Población


Impreso el 24/07/2017 10:08:16 a. m.

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la información

Género Masculino 60 Base Sisben Municipal, corte mayo de 2016

Femenino 56 Base Sisben Municipal, corte mayo de 2016

Etarea (Edad) 0 a 14 años 25 Base Sisben Municipal, corte mayo de 2016

15 a 19 años 21 Base Sisben Municipal, corte mayo de 2016

20 a 59 años 55 Base Sisben Municipal, corte mayo de 2016

Mayor de 60 años 15 Base Sisben Municipal, corte mayo de 2016

03 - Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1

Deterioro de las vías terciarias

Mejorar vías terciarias del municipio

Causa indirecta 1.1

Deterioro de la superficie de rodadura.

Mejorar la superficie de rodadura

Causa indirecta 1.2

Desatención de puntos críticos.

Atender y tratar puntos críticos

Objetivo general – Propósito

Mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del municipio

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Disminución en el tiempo de recorrido en un trayecto de 15 km

Medido a través de: Horas

Meta: 0,5

Tipo de fuente: Informe

Inspección de Tránsito Municipal

Problema central

Dificultad en la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del municipio

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

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Identificación / Objetivos


Impreso el 24/07/2017 10:08:16 a. m.

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta herramienta Estado

Implementación de pavimento flexible No Completo

Mejoramiento de vías terciarias y tratamiento de puntos críticos Si Completo

01 - Alternativas de la solución

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Identificación / Alternativas


Impreso el 24/07/2017 10:08:17 a. m.

Bien o servicio

Vía terciaria

Medido a través de

Metros lineales

Descripción

La oferta se mide como ml en buen estado que tiene la vía y la demanda como ml totales del trayecto a intervenir. Este cálculo es el resultado de un análisis cualitativo y de capacidad de la vía.

Año Oferta Demanda Déficit

2012 0,00 1.000,00 -1.000,00

2013 0,00 1.000,00 -1.000,00

2014 0,00 1.000,00 -1.000,00

2015 0,00 1.000,00 -1.000,00

2016 0,00 1.000,00 -1.000,00

2017 0,00 1.000,00 -1.000,00

2018 0,00 1.000,00 -1.000,00

2019 0,00 1.000,00 -1.000,00

2020 0,00 1.000,00 -1.000,00

2021 0,00 1.000,00 -1.000,00

2022 0,00 1.000,00 -1.000,00

2023 0,00 1.000,00 -1.000,00

2024 0,00 1.000,00 -1.000,00

2025 0,00 1.000,00 -1.000,00

2026 0,00 1.000,00 -1.000,00

2027 0,00 1.000,00 -1.000,00

2028 0,00 1.000,00 -1.000,00

2029 0,00 1.000,00 -1.000,00

2030 0,00 1.000,00 -1.000,00

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Alternativa 1. Mejoramiento de vías terciarias y tratamiento de puntos críticos

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Identificación / Alternativas


Impreso el 24/07/2017 10:08:17 a. m.

Análisis técnico de la alternativa

La infraestructura a construir consta de 1 km de placa huella con la construcción de obras de drenaje correspondientes.

Las actividades principales que están asociadas a la construcción de la placa huella se listan a continuación:- Replanteo y localización- Cerramiento de obra- Demolición de estructura existente (si existe)- Tratamiento de las condiciones críticas (si existen)- Adecuación del terreno- Construcción de placa huella- Sellado de juntas

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Alternativa: Mejoramiento de vías terciarias y tratamiento de puntos críticos

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Preparación / Análisis técnico


Impreso el 24/07/2017 10:08:18 a. m.

Ubicación general Ubicación específica

Región: Orinoquía



Resguardo:


Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa


02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo, Cercanía de fuentes de abastecimiento, Factores ambientales, Medios y costos de transporte, Topografía

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Preparación / Localización


Impreso el 24/07/2017 10:08:18 a. m.

Mejorar vías terciarias del municipio

Producto Actividad

1.1 Placa huella construida

Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria

Cantidad: 1.000,00

Costo: $886.418.306,00

1.1.1 Realizar obras preliminares

Costo: $11.639.578,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.2 Construir la placa huella

Costo: $737.578.029,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.3 Construir las obras de drenaje con cajas de recolección

Costo: $39.097.246,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.4 Construir las obras de drenaje con la tubería

Costo: $46.341.744,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1.1.5 Realizar interventoría al proyecto

Costo: $51.761.709,00

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1 - Objetivo específico 1 Costo: $918.518.306,00

Costo total de la alternativa: $918.518.306,00

Cadena de valor de la alternativa


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Preparación / Cadena de valor


Impreso el 24/07/2017 10:08:18 a. m.

Producto Actividad

1.2 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Medido a través de: Metros lineales de vía terciaria

Cantidad: 1.000,00

Costo: $32.100.000,00

1.2.1 Resellar juntas de la placa huella

Costo: $16.050.000,00

Etapa: Operación

Ruta crítica: Si

1.2.2 Limpiar obras de drenaje

Costo: $16.050.000,00

Etapa: Operación

Ruta crítica: Si

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Impreso el 24/07/2017 10:08:18 a. m.

Actividad 1.1.1 Realizar obras preliminares

Periodo Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $1.347.863,00 $825.246,00 $218.824,00 $9.247.645,00

Total $1.347.863,00 $825.246,00 $218.824,00 $9.247.645,00

Periodo Total

0 $11.639.578,00

Total

Actividad 1.1.2 Construir la placa huella



Maquinaria y Equipo Materiales Transporte

0 $45.001.656,00 $30.126.665,00 $51.380.614,00 $528.888.545,00 $82.180.549,00

Total $45.001.656,00 $30.126.665,00 $51.380.614,00 $528.888.545,00 $82.180.549,00

Periodo Total

0 $737.578.029,00

Total

Actividad 1.1.3 Construir las obras de drenaje con cajas de recolección




0 $6.051.944,00 $3.711.218,00 $1.864.282,00 $25.218.065,00 $2.251.737,00

Total $6.051.944,00 $3.711.218,00 $1.864.282,00 $25.218.065,00 $2.251.737,00

Periodo Total

0 $39.097.246,00

Total


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Impreso el 24/07/2017 10:08:19 a. m.

Actividad 1.1.4 Construir las obras de drenaje con la tubería




0 $5.069.028,00 $3.108.651,00 $1.747.978,00 $30.913.659,00 $5.502.428,00

Total $5.069.028,00 $3.108.651,00 $1.747.978,00 $30.913.659,00 $5.502.428,00

Periodo Total

0 $46.341.744,00

Total

Actividad 1.1.5 Realizar interventoría al proyecto


Maquinaria y Equipo

0 $44.411.547,00 $7.350.162,00

Total $44.411.547,00 $7.350.162,00

Periodo Total

0 $51.761.709,00

Total

Actividad 1.2.1 Resellar juntas de la placa huella

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Impreso el 24/07/2017 10:08:20 a. m.

Periodo Mano de obra no calificada


1 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

2 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

3 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

4 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

5 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

6 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

7 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

8 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

9 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

10 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

11 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

12 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

13 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

14 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

15 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

Total $13.642.500,00 $802.500,00 $802.500,00 $802.500,00

Periodo Total

1 $1.070.000,00

2 $1.070.000,00

3 $1.070.000,00

4 $1.070.000,00

5 $1.070.000,00

6 $1.070.000,00

7 $1.070.000,00

8 $1.070.000,00

9 $1.070.000,00

10 $1.070.000,00

11 $1.070.000,00

12 $1.070.000,00

13 $1.070.000,00

14 $1.070.000,00

15 $1.070.000,00

Total

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Impreso el 24/07/2017 10:08:20 a. m.

Actividad 1.2.2 Limpiar obras de drenaje

Periodo Mano de obra no calificada


1 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

2 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

3 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

4 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

5 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

6 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

7 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

8 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

9 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

10 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

11 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

12 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

13 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

14 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

15 $909.500,00 $53.500,00 $53.500,00 $53.500,00

Total $13.642.500,00 $802.500,00 $802.500,00 $802.500,00

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Impreso el 24/07/2017 10:08:20 a. m.

Periodo Total

1 $1.070.000,00

2 $1.070.000,00

3 $1.070.000,00

4 $1.070.000,00

5 $1.070.000,00

6 $1.070.000,00

7 $1.070.000,00

8 $1.070.000,00

9 $1.070.000,00

10 $1.070.000,00

11 $1.070.000,00

12 $1.070.000,00

13 $1.070.000,00

14 $1.070.000,00

15 $1.070.000,00

Total

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Impreso el 24/07/2017 10:08:21 a. m.

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidade impacto Efectos Medidas de mitigación

1-P

ropó

sito

(O

bjet

ivo

gene

ral)

Operacionales Desorganización del flujo vehicular

Probabilidad: 4. Probable

Impacto: 4. Mayor

Afectación en otras vías Generar un plan de manejo de tránsito.

Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público

Imposibilidad de ejecución del proyecto por orden público

Probabilidad: 1. Raro

Impacto: 5. Catastrófico

No se ejecuta el proyecto Trabajar con la comunidad y la fuerza pública

Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros

La construcción se ve afectada por eventos extraordinarios y condiciones climáticas adversas


Impacto: 4. Mayor

Retraso en la ejecución del proyecto Contar con una programación que tenga en cuenta los tiempos promedio normales de la ejecución de la obra

2-C

ompo

nent

e (P

rodu

ctos

) Administrativos Probabilidad que no se cumplan las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial


Impacto: 4. Mayor

No se entrega la placa huella Contar con una interventoría que vele porque se cumplan las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial

3-A

ctiv

idad

Administrativos La construcción se realiza con deficiencias y los materiales son de baja calidad

Probabilidad: 1. Raro

Impacto: 5. Catastrófico

Placa huella de mala calidad Comités de seguimiento y medidas de mitigación

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo


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Preparación / Riesgos


Impreso el 24/07/2017 10:08:21 a. m.

Ahorro en tiempos de viaje. La cantidad está medida como el número de vehículos que transitan anualmente por la vía, y el valor por el costo de los minutos ahorrados

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: FC inversión transporte

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 11.725,00 $4.152,00 $48.682.200,00

2 13.542,00 $4.152,00 $56.226.384,00

3 14.354,00 $4.152,00 $59.597.808,00

4 15.215,00 $4.152,00 $63.172.680,00

5 16.128,00 $4.152,00 $66.963.456,00

6 17.096,00 $4.152,00 $70.982.592,00

7 18.122,00 $4.152,00 $75.242.544,00

8 19.209,00 $4.152,00 $79.755.768,00

9 20.361,00 $4.152,00 $84.538.872,00

10 21.583,00 $4.152,00 $89.612.616,00

11 22.878,00 $4.152,00 $94.989.456,00

12 24.251,00 $4.152,00 $100.690.152,00

13 25.706,00 $4.152,00 $106.731.312,00

14 27.248,00 $4.152,00 $113.133.696,00

15 28.883,00 $4.152,00 $119.922.216,00

Ahorro en gastos de mantenimiento de vehículos. La cantidad está medida como el número de vehículos que requieren ir al taller por el mal estado de la vía

Tipo: Beneficios





1 35,00 $320.000,00 $11.200.000,00

2 37,00 $320.000,00 $11.840.000,00

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios


Página 21 de 31

Preparación / Ingresos y beneficios


Impreso el 24/07/2017 10:08:22 a. m.


3 39,00 $320.000,00 $12.480.000,00

4 42,00 $320.000,00 $13.440.000,00

5 44,00 $320.000,00 $14.080.000,00

6 47,00 $320.000,00 $15.040.000,00

7 50,00 $320.000,00 $16.000.000,00

8 53,00 $320.000,00 $16.960.000,00

9 56,00 $320.000,00 $17.920.000,00

10 59,00 $320.000,00 $18.880.000,00

11 63,00 $320.000,00 $20.160.000,00

12 66,00 $320.000,00 $21.120.000,00

13 70,00 $320.000,00 $22.400.000,00

14 75,00 $320.000,00 $24.000.000,00

15 79,00 $320.000,00 $25.280.000,00

Ahorro en combustible. La cantidad está medida como el número de vehículos que transitan anualmente por la vía

Tipo: Beneficios





1 11.725,00 $3.223,00 $37.789.675,00

2 13.542,00 $3.223,00 $43.645.866,00

3 14.354,00 $3.223,00 $46.262.942,00

4 15.215,00 $3.223,00 $49.037.945,00

5 16.128,00 $3.223,00 $51.980.544,00

6 17.096,00 $3.223,00 $55.100.408,00

7 18.122,00 $3.223,00 $58.407.206,00

8 19.209,00 $3.223,00 $61.910.607,00

9 20.361,00 $3.223,00 $65.623.503,00

10 21.583,00 $3.223,00 $69.562.009,00

11 22.878,00 $3.223,00 $73.735.794,00

12 24.251,00 $3.223,00 $78.160.973,00

13 25.706,00 $3.223,00 $82.850.438,00

14 27.248,00 $3.223,00 $87.820.304,00

15 28.883,00 $3.223,00 $93.089.909,00

Página 22 de 31



Impreso el 24/07/2017 10:08:23 a. m.

Periodo Total beneficios Total1 $97.671.875,00 $97.671.875,00

2 $111.712.250,00 $111.712.250,00

3 $118.340.750,00 $118.340.750,00

4 $125.650.625,00 $125.650.625,00

5 $133.024.000,00 $133.024.000,00

6 $141.123.000,00 $141.123.000,00

7 $149.649.750,00 $149.649.750,00

8 $158.626.375,00 $158.626.375,00

9 $168.082.375,00 $168.082.375,00

10 $178.054.625,00 $178.054.625,00

11 $188.885.250,00 $188.885.250,00

12 $199.971.125,00 $199.971.125,00

13 $211.981.750,00 $211.981.750,00

14 $224.954.000,00 $224.954.000,00

15 $238.292.125,00 $238.292.125,00

02 - Totales

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Impreso el 24/07/2017 10:08:24 a. m.

01 - Flujo Económico

P Beneficios e ingresos

(+)

Créditos(+) Costos de preinversión

(-)

Costos de inversión (-)

Costos de operación (-)

Amortización (-)

Intereses de los créditos (-)

Valor de salvamento

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $714.137.161,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-714.137.161,5

1 $78.137.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $76.793.580,0

2 $89.369.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $88.025.880,0

3 $94.672.600,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $93.328.680,0

4 $100.520.500,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $99.176.580,0

5 $106.419.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $105.075.280,0

6 $112.898.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $111.554.480,0

7 $119.719.800,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $118.375.880,0

8 $126.901.100,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $125.557.180,0

9 $134.465.900,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $133.121.980,0

10 $142.443.700,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $141.099.780,0

11 $151.108.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $149.764.280,0

12 $159.976.900,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $158.632.980,0

13 $169.585.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $168.241.480,0

14 $179.963.200,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $178.619.280,0

15 $190.633.700,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.343.920,0 $0,0 $0,0 $0,0 $189.289.780,0

Flujo Económico

Alternativa 1

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Evaluación / Flujo Económico


Impreso el 24/07/2017 10:08:24 a. m.

Mejoramiento de vías terciarias y tratamiento de puntos críticos

03 - Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente Neto (VPN)

Tasa Interna de Retorno

(TIR)

Relación Costo Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de los costos

Costo Anual Equivalente (CAE)


$61.351.874,35 13,34 % $1,08 $6.235.262,23 $723.290.418,46 $8.797.246,37

01 - Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Placa huella construida $714.137,16

Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario $9.153,26

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Evaluación / Indicadores y decisión


Impreso el 24/07/2017 10:08:24 a. m.

01 - Objetivo 1

1.1. Placa huella construida

Producto

Indicador

1.1.1 Vía terciaria mejorada

Medido a través de: Metros lineales de vías terciaria

Meta total: 1.000,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1000,00


1. Mejorar vías terciarias del municipio

Indicadores de producto

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Programación / Indicadores de producto


Impreso el 24/07/2017 10:08:24 a. m.

1.2. Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Producto

Indicador

1.2.1 Vía terciaria con mantenimiento

Medido a través de: Metros lineales de vía terciaria

Meta total: 1.000,00

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si



1 1000,00

3 1000,00

5 1000,00

7 1000,00

9 1000,00

11 1000,00

13 1000,00

15 1000,00


2 1000,00

4 1000,00

6 1000,00

8 1000,00

10 1000,00

12 1000,00

14 1000,00

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Programación / Indicadores de producto


Impreso el 24/07/2017 10:08:25 a. m.

01 - Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Interventorías Realizadas


Código: 9900G011

Fórmula: Ir

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Inspecciones adelantadas mediante procesos de interventoría.

Indicador



0 1

Periodo Valor

Total: 1

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Programación / Indicadores de gestión


Impreso el 24/07/2017 10:08:25 a. m.

Entidad: CHÁMEZA

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Asignaciones Directas

Periodo Valor

0 $886.418.306,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

Total: $886.418.306,00

Subprograma presupuestal

0603 RED VIAL TERCIARIA

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

02 - Fuentes de financiación

Programa presupuestal

2402 - Infraestructura red vial regional

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Programación / Fuentes de financiación


Impreso el 24/07/2017 10:08:25 a. m.

Entidad: CHÁMEZA

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Operación

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor

1 $2.140.000,00

3 $2.140.000,00

5 $2.140.000,00

7 $2.140.000,00

9 $2.140.000,00

11 $2.140.000,00

13 $2.140.000,00

15 $2.140.000,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

2 $2.140.000,00

4 $2.140.000,00

6 $2.140.000,00

8 $2.140.000,00

10 $2.140.000,00

12 $2.140.000,00

14 $2.140.000,00

Total: $32.100.000,00

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Programación / Fuentes de financiación


Impreso el 24/07/2017 10:08:25 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

Ob

jeti

vo G

ener

al

Mejorar la intercomunicación terrestre de una parte de la población rural del municipio

Disminución en el tiempo de recorrido en un trayecto de 15 km


Fuente: Inspección de Tránsito Municipal

Se genera un plan de movilidad para evitar la afectación de otras vías, Se trabaja con la comunidad y la fuerza pública de tal manera que el proyecto cuenta con la aceptación y el compromiso de todos los actores, El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo programado, se mejora la intercomunicación terrestre entre las dos veredas y se disminuyen los tiempos de desplazamiento.

Co

mp

on

ente

s (P

rod

uct

os) 1.1 Placa huella construida Vía terciaria mejorada Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de Interventoria

En la formulación del proyecto se tienen en cuenta todos los riesgos e imprevistos que se pueden presentar.

1.2 Vía terciaria con mantenimiento periódico o rutinario

Vía terciaria con mantenimiento


Fuente: Informe de Supervisión

Act

ivid

ades

1.1.1 - Realizar obras preliminares(*)1.1.2 - Construir la placa huella(*)1.1.3 - Construir las obras de drenaje con cajas de recolección(*)1.1.4 - Construir las obras de drenaje con la tubería1.1.5 - Realizar interventoría al proyecto

Nombre: Interventorías Realizadas

Unidad de Medida: Número

Meta: 1.00

Tipo de fuente:

Fuente:

La construcción se realiza cumpliendo con las normas existentes y con materiales de buena calidad

1.2.1 - Resellar juntas de la placa huella(*)1.2.2 - Limpiar obras de drenaje(*)

Tipo de fuente:

Fuente:

(*) Actividades con ruta crítica

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Programación / Resumen del proyecto


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Datos básicos - DNP · La infraestructura a construir consta de 1 km de placa huella con la...

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