Datos básicos · Es Proyecto Tipo: No Identificador: 104857 Formulador: DANIRIS PEREZ GONZALEZ...
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Apoyo para el desarrollo de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018 La Guajira
Nombre
Código BPIN
01 - Datos básicos del proyecto
SectorDeporte y Recreación
Datos básicos
Es Proyecto Tipo: No
Identificador: 104857
DANIRIS PEREZ GONZALEZFormulador:
05/03/2018 11:12:17Fecha creación:
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Datos básicos
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018 LA GUAJIRA
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Contribución a la política pública
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Identificación / Plan de desarrollo
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Plan
(2014-2018) Todos por un nuevo país
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía
Objetivo
Plan De Desarrollo DepartamentalPara La Guajira Un nuevo tiempo2017-2019
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO SOCIAL PARA LA GUAJIRA, PAZ EQUIDAD Y EDUCACIÓN
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
PPROGRAMA 8: LA GUAJIRA VIVA Y ACTIVA POR UN NUEVO TIEMPOOBJETIVO: Estimular la participación de la población en las actividades físicas, deportivas, de recreación y competitivas en el DepartamentoSUBPROGRAMA: POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
Programa
Estrategia Transversal
1054 - Movilidad social
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital Riohacha Influyente y sostenible 2016-2019Sector Deporte y Recreación
Contribuir mediante el fomento y promoción del deporte y recreación al desarrollo de competencias que integran a la población con enfoque diferencial y derechos humanos, como actores altamente activos del entorno social, ademas de fomentar el aprovechamiento del tiempo libre y construcción de un territorio de paz.
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa Inclusión deportiva
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
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Identificación / Plan de desarrollo
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Identificación / Plan de desarrollo
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Descripción de la situación existente con respecto al problema
Magnitud actual del problema – indicadores de referencia
Deficiente participación de la población estudiantil y docentes en eventos y actividades físicas, deportivas y competitivas del sector educativo en el Departaento de La Guajira.
En nuestro Departamento, según Coldeportes Nacional existen una población escolarizada de aproximadamente 281.744 educandos, de los cuales solo el 4% se hace participe con regular frecuencia de actividades físicas, deportivas y/o competitivas, que le ofrezcan la oportunidad de acceder a espacios de integración, poniendo al descubierto la poca inversión del estado en aquellos establecimiento educativo que carecen de recursos para desarrollar de forma permanente actividades extra escolares que permitan la participación de estos estudiantes en certámenes del deporte escolar o aquellos que se organizan a nivel externo como encuentros deportivos, evidenciándose el absentismo de esta población escolarizada.
En la actualidad existe un bajo nivel competitivo de un 75% en torneos Municipales, Zonales Departamentales y Departamentales del sector educativos debido al deficiente apoyo institucional y a la baja motivación de los estudiante por la escasa oferta de programas y eventos Institucionales.
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Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema
02 - Efectos generados por el problema
Causas directas Causas indirectas
1. Insuficiente oferta institucional de programas deportivos dirigidos a la población del sector educativo
1.1 Establecimientos educativos con deficiencias logísticas, físicas, económicas y financieras para desarrollar actividades físicas y encuentros deportivos a sus estamentos
1.2 Docentes, rectores y estudiantes de establecimientos educativos sin interés ni compromiso de participar en el desarrollo de programas deportivos del sector educativo
Efectos directos Efectos indirectos
1. Disminución de la participación en actividades físicas, deportivas y competitivas de la población escolarizada del Departamento De La Guajira.
1.1 Desinterés de la población estudiantil y docentes deParticipar en certámenes deportivos del sector educativo y los competitivos del deporte asociado.
1.2 Ausencia de la población docente y estudiantilde los certámenes y eventos del deporte escolar en los eventos que se organicen en susMunicipios.
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Identificación / Problemática
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Presentación, socialización del proyecto y vinculación de los beneficiarios directos e indirectos a los actos protocolarios, encuentros deportivos y eventos de clausura e inauguración.
02 - Análisis de los participantes
Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante Contribución o Gestión
Actor: Nacional
Entidad: Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Económica, asesoría administrativa, legal y técnica.
Entidad del estado, con las competencias legales, política yautónoma para desarrollar y garantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a lapoblación en general Otro Cooperante Apoyo logístico, espacios Los Entes Territoriales oadministraciones Municipales (Alcaldías) Entidad del estado,
Actor: Departamental
Entidad: La Guajira
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Entidad del estado, creada mediante ordenanza con las competencias legales, política yautónoma para desarrollar y garantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a lapoblación en genera
Económica, asesoría administrativa, legal y técnica.
Actor: Otro
Entidad: Ligas, clubes y organismos deportuivos
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Humano, técnico,
Entidades privadas de orden departamental y otras de orden municipal, sin animo de lucro queprestan sus servicios a la comunidad en general, facultadas con competencias legales,y autonomía propia, para promover, desarrollar y ejecutar actividades y programas deportivos,en favor de sus afiliados y población en general
Actor: Otro
Entidad: Los Entes Territoriales o administraciones Municipales (Alcaldías)
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Apoyo logístico, espacios
Apoyo logístico, espacios Entidad del estado, con las competencias legales, política y autónoma para desarrollar ygarantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a la población en general
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Identificación / Participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe
Departamento: La Guajira
Municipio: Centro poblado:
Resguardo:
15 Municipios del Departamento de La Guajira
Localización
Población afectada y objetivo
Número
10.080
Fuente de la información
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA (DEPORTISTAS INSCRITOS EN PLATAFORMA)
Ubicación general Localización específica
Región: Caribe
Departamento: La Guajira
Municipio: Centro poblado: Urbano
Resguardo:
15 Municipios del Departamento de La Guajira.
Número
10.080
Fuente de la información
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA IDDG (PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN)
Tipo de población
Personas
Tipo de población
Personas
01 - Población afectada por el problema
Localización
02 - Población objetivo de la intervención
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Identificación / Población
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Características demográficas de la población objetivo
Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la información
Etarea (Edad) 15 a 19 años 3.580 IDDG
0 a 14 años 6.500 IDDG
Género Femenino 2.854 IDDG
Masculino 7.226 IDDG
03 - Características demográficas de la población objetivo
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Identificación / Población
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada Objetivos específicos
Causa directa 1
Insuficiente oferta institucional de programas deportivos dirigidos a la población del sector educativo
Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de la Guajira
Causa indirecta 1.1
Establecimientos educativos con deficiencias logísticas, físicas, económicas y financieras para desarrollar actividades físicas y encuentros deportivos a sus estamentos
Articular acciones conjunta con la secretaria de educación departamental, municipal, oficina de recreación y deporte municipal, entidades privadas y públicas para la obtención de los recursos
Causa indirecta 1.2
Docentes, rectores y estudiantes de establecimientos educativos sin interés ni compromiso de participar en el desarrollo de programas deportivos del sector educativo
Motivar la participación Del cuerpo docente y de estudiantes para que se interesen por el desarrollo de programas deportivos que se formulen
Objetivo general – Propósito
Promover la la participacion de la población estudiantil y docentes en actividades deportivas y competiticas en el sector educativo.
Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación
Estudiantes inscritos en el programa Medido a través de: Número
Meta: 10.080
Tipo de fuente: Informe
Planillas de inscripción, planillas de asistencia, registros fotográficos, reportes de prensa, registros fílmicos
Problema central
Deficiente participación de la población estudiantil y docentes en eventos y actividades físicas, deportivas y competitivas del sector educativo en el Departaento de La Guajira.
5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Identificación / Objetivos
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Rentabilidad:
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:
Evaluación multicriterio:
Si
Si
No
Evaluaciones a realizar
Alternativas de la solución
Nombre de la alternativa Se evaluará con esta herramienta Estado
Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira Si Completo
01 - Alternativas de la solución
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Identificación / Alternativas
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Bien o servicio
Estudiantes que acceden a los programas institucionales dirigidos al fomento y la practica del deporte
Medido a través de
Número
Descripción
Participación de alumnos y docentes en el proyecto de los Juegos Supérate Intercolegiádos 2018.
Año Oferta Demanda Déficit
2018 1,00 0,00 1,00
2019 1,00 1,00 0,00
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Alternativa 1. Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
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Identificación / Alternativas
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018 LA GUAJIRA
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Análisis técnico de la alternativa
El proyecto de los Juegos Deportivos Supérate Intercolegiados 2018, consiste en un certamen deportivo que inicia desde el mes de Junio hasta finales de Octubre, dirigido a la población escolarizada y no escolarizada con edades entre los 7 y 17 años cumplidos, en la que deportistas, docentes,rectores, comunidad en general y entrenadores se dan cita para participar de estas justas en distintas etapas que van desde la fase de promoción, inscripción, fase eliminatoria intramural, fase eliminatoria municipal, fase zonal intemunicipal, fase final departamental, fase regional costa caribe y gran final nacional en la ciudad de Bogotá; en la que 15 municipios o delegaciones se enfrentan entre si, en mas de 10 disciplinas deportivas en las ramas masculina y femenina con la participación de niños, niñas adolescentes y jóvenes (NNJA) para definir como resultado el seleccionado de deportistas por deporte, genero y categoría; quienes nos representaran en la fase final nacional ante sus similares de otras regiones del país
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
Alternativa: Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
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Preparación / Análisis técnico
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Ubicación general Ubicación específica
Región: Caribe
Departamento: La Guajira
Municipio: Centro poblado: Urbano
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
Los 15 Municipios del Departamento de La Guajira
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Alternativa: Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Cercanía de fuentes de abastecimiento, Comunicaciones, Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Estructura impositiva y legal, Orden público, Otros
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Preparación / Localización
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Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de la Guajira
Producto Actividad
1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 1.200.000.000
1.1.1 Organización, coordinación y dirección y ejecución de la Fase Municipal, zonal Departamental, Final Departamental, Final Regional de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018
Costo: $ 907.391.086
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.2 Desarrollar y promover programas de deporte en centros e instituciones educativas de los Municipios del Departamento.
Costo: $ 93.283.914
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.3 Organización y ejecución de las Fases Municipales de los Juegos en las categorías pre infantil, infantil pre juvenil y juvenil.
Costo: $ 199.325.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 1.200.000.000
Costo total de la alternativa: $ 1.200.000.000,00
Cadena de valor de la alternativa
Alternativa: Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.1 Organización, coordinación y dirección y ejecución de la Fase Municipal, zonal Departamental, Final Departamental, Final Regional de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018
Periodo Mano de obra calificada
Materiales Servicios domiciliarios
Transporte
0 $120.800.000,00 $80.000.000,00 $600.000.000,00 $106.591.086,00
Total $120.800.000,00 $80.000.000,00 $600.000.000,00 $106.591.086,00
Periodo Total
0 $907.391.086,00
Total
Actividad 1.1.2 Desarrollar y promover programas de deporte en centros e instituciones educativas de los Municipios del Departamento.
Periodo Mano de obra calificada
Materiales Transporte
0 $23.000.000,00 $40.283.914,00 $30.000.000,00
Total $23.000.000,00 $40.283.914,00 $30.000.000,00
Periodo Total
0 $93.283.914,00
Total
Actividad 1.1.3 Organización y ejecución de las Fases Municipales de los Juegos en las categorías pre infantil, infantil pre juvenil y juvenil.
Periodo Materiales Servicios domiciliarios
Transporte
0 $40.000.000,00 $129.325.000,00 $30.000.000,00
Total $40.000.000,00 $129.325.000,00 $30.000.000,00
Periodo Total
0 $199.325.000,00
Total
Alternativa: Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
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Preparación / Cadena de valor
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidade impacto Efectos Medidas de mitigación
1-P
ropó
sito
(O
bjet
ivo
gene
ral) Asociados a
fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros
Cambios ambientales climatologías por precipitaciones inesperadas
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 3. Moderado
Suspensión de los encuentros deportivos y ampliación del cronograma de competencias
Aumentar el numero de encuentros deportivos por cada jornada programados.
2-C
ompo
nent
e (P
rodu
ctos
)
De costos Aumentos de los precios de mercado de las dotaciones e implemento deportivos
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 3. Moderado
Desface del presupuesto de inversión Solicitar adiciones al presupuesto del proyecto.
Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público
Reducción del numero de beneficiarios
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 3. Moderado
Deserción de los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas
Elevar el nivel de autoestima y motivación de los participantes.
3-A
ctiv
idad
De costos Aumento de los precios de mercado de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo del programa
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 3. Moderado
Desface del presupuesto de inversión. Reducción del numero de beneficiarios.
Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo
Alternativa: Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
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Preparación / Riesgos
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Ahorro económico de la población estudiantil en gastos de organización, dirección y coordinación de los Juegos.
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
2 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
3 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
4 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
5 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
6 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
7 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
8 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
9 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
10 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
11 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
12 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
13 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
14 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
15 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
16 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
17 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
18 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
19 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
20 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
21 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
22 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
23 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
24 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
25 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
26 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios
Alternativa: Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
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Preparación / Ingresos y beneficios
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018 LA GUAJIRA
Impreso el 23/08/2018 3:55:55 p.m.
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
27 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
28 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
29 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
30 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00
Periodo Total beneficios Total1 $67.500.000,00 $67.500.000,00
2 $67.500.000,00 $67.500.000,00
3 $67.500.000,00 $67.500.000,00
4 $67.500.000,00 $67.500.000,00
5 $67.500.000,00 $67.500.000,00
6 $67.500.000,00 $67.500.000,00
7 $67.500.000,00 $67.500.000,00
8 $67.500.000,00 $67.500.000,00
9 $67.500.000,00 $67.500.000,00
10 $67.500.000,00 $67.500.000,00
11 $67.500.000,00 $67.500.000,00
12 $67.500.000,00 $67.500.000,00
13 $67.500.000,00 $67.500.000,00
14 $67.500.000,00 $67.500.000,00
15 $67.500.000,00 $67.500.000,00
16 $67.500.000,00 $67.500.000,00
17 $67.500.000,00 $67.500.000,00
18 $67.500.000,00 $67.500.000,00
19 $67.500.000,00 $67.500.000,00
20 $67.500.000,00 $67.500.000,00
21 $67.500.000,00 $67.500.000,00
22 $67.500.000,00 $67.500.000,00
23 $67.500.000,00 $67.500.000,00
24 $67.500.000,00 $67.500.000,00
25 $67.500.000,00 $67.500.000,00
26 $67.500.000,00 $67.500.000,00
27 $67.500.000,00 $67.500.000,00
28 $67.500.000,00 $67.500.000,00
29 $67.500.000,00 $67.500.000,00
02 - Totales
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Preparación / Ingresos y beneficios
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018 LA GUAJIRA
Impreso el 23/08/2018 3:55:55 p.m.
30 $67.500.000,00 $67.500.000,00
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Preparación / Ingresos y beneficios
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018 LA GUAJIRA
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01 - Flujo Económico
P Beneficios e ingresos
(+)
Créditos(+) Costos de preinversión
(-)
Costos de inversión (-)
Costos de operación (-)
Amortización (-)
Intereses de los créditos (-)
Valor de salvamento
(+)
Flujo Neto
0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.475.804.910,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.475.804.910,9
1 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
2 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
3 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
4 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
5 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
6 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
7 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
8 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
9 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
10 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
11 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
12 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
13 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
14 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
15 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
16 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
17 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
18 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
19 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
Flujo Económico
Alternativa 1
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Evaluación / Flujo Económico
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P Beneficios e ingresos
(+)
Créditos(+) Costos de preinversión
(-)
Costos de inversión (-)
Costos de operación (-)
Amortización (-)
Intereses de los créditos (-)
Valor de salvamento
(+)
Flujo Neto
20 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
21 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
22 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
23 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
24 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
25 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
26 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
27 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
28 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
29 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
30 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0
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Evaluación / Flujo Económico
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Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
03 - Decisión
Alternativa
Indicadores y decisión
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo
Valor Presente Neto (VPN)
Tasa Interna de Retorno
(TIR)
Relación Costo Beneficio (RCB)
Costo por beneficiario Valor presente de los costos
Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira
$-1.040.824.976,61 0,61 % $0,29 $146.409,22 $1.475.804.910,86 $-128.735.537,34
01 - Evaluación económica
Costo por capacidad
Producto Costo unitario (valor presente)
Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte $1.475.804.910,86
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Evaluación / Indicadores y decisión
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01 - Objetivo 1
1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
Producto
Indicador
1.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados
Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 1,0000
Periodo Meta por periodo
1. Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de la Guajira
Indicadores de producto
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Programación / Indicadores de producto
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Indicador
1.1.2 Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados
Medido a través de: Número
Meta total: 14,0000
Fórmula:
Es acumulativo: Si
Es Principal: No
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 14,0000
Periodo Meta por periodo
Total: 14,0000
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Programación / Indicadores de producto
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01 - Indicador por proyecto
Indicadores de gestión
Convenios Realizados
Medido a través de: Número
Código: 0700G022
Fórmula: Crf = Cn1 - Con
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: Planillas de inscripción, planillas de asistencia, reportes de prensa y radio, registros fílmicos y fotográficos
Indicador
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 1
Periodo Valor
Total: 1
Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.
Medido a través de: Porcentaje
Código: 0700G027
Fórmula: Gd = Rid * 100 / Rigs
Tipo de Fuente: Informe
Fuente de Verificación: Planillas de inscripción, planillas de asistencia, registros fílmicos y fotográficos, reportes de prensa y radio
Indicador
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
0 1
Periodo Valor
Total: 1
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Programación / Indicadores de gestión
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Subprograma presupuestal
1604 RECREACIÓN Y DEPORTE
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz
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Programación / Fuentes de financiación
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor
Inversión La Guajira Departamentos Propios 0 $1.200.000.000,00
Total $1.200.000.000,00
Total Inversión $1.200.000.000,00
Total $1.200.000.000,00
02 - Resumen fuentes de financiación
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Programación / Fuentes de financiación
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018 LA GUAJIRA
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Resumen del proyecto
Resumen del proyecto
Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
Ob
jeti
vo
Gen
eral Promover la la participacion de la población
estudiantil y docentes en actividades deportivas y competiticas en el sector educativo.
Estudiantes inscritos en el programa
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Planillas de inscripción, planillas de asistencia, registros fotográficos, reportes de prensa, registros fílmicos
Aceleración ciclos de trabajo
Co
mp
on
ente
s (P
rod
uct
os)
1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Planillas de inscripción, planillas de asistencia, reportes, registros fílmicos y fotográficos.
Reducción de beneficiarios, Disminución de oportunidades y logros de participación en instancias finales.
Act
ivid
ades
1.1.1 - Organización, coordinación y dirección y ejecución de la Fase Municipal, zonal Departamental, Final Departamental, Final Regional de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018(*)1.1.2 - Desarrollar y promover programas de deporte en centros e instituciones educativas de los Municipios del Departamento.(*)1.1.3 - Organización y ejecución de las Fases Municipales de los Juegos en las categorías pre infantil, infantil pre juvenil y juvenil.
Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.
Unidad de Medida: Porcentaje
Meta: 1.0000
Nombre: Convenios Realizados
Unidad de Medida: Número
Meta: 1.0000
Tipo de fuente:
Fuente:
Solicitar adiciones al presupuesto de inversión
(*) Actividades con ruta crítica
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Programación / Resumen del proyecto
APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018 LA GUAJIRA
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