DE LA CUENTA 0165694876
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FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
18/11/2014 CH-4119 REPOSICION FONDO FIJO
JANETH GUADALUPE PADILLA
TORNERO 10,767.62
18/11/2014 SPEUA PAGO DE PENSIONES IJC 371,401.29
18/11/2014 PAGO SEDAR 1 QNA DE NOVIEMBRE DE 2014
BANAMEX FIDEICOMISO
SEDAR 17,010.92
18/11/2014
TRASPASO A CTA. 0165695368 PARA PAGO DE
PROVEEDORES SEG POP
TRASPASO A CTA. 0165695368
PARA PAGO DE
PROVEEDORES SEG POP 1,249,565.57
18/11/2014 PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2014
TESORERIA DE LA
FEDERACION 1,424,516.00
19/11/2014
PAGO F-492/495/496/513/672 POR COMPRA DE
MATERIAL NOE NAVARRO AGUIRRE 172,798.96
19/11/2014
PAGO FACTURA 265,266,280 POR COMPRA DE
GLUCONATO DE CALCIO 10% 10 ML.
BUPIVACAINA, SALBUTAMOL, SONDA
NASOGASTRICA, TELA
ADHESIVA,CARBOPLATINO,BOTA PARA
CIRUGIA, BOMBA HOME, SONDA
NASOGASTRICA, PLACA RECORTABLE, GEL
HIDROACTIVO, FILGASTRIM, TAMOXIFENO,
TEMOZOLAMIDA, ALBUMINA,
CIPROFLOXACINO, CLINDAMICINA, EPINEFRINA,
KETOPROFENO, METOCLOPRAMIDA,
POLIETILENGLICOL, SULFATO DE MAGNESIO
SEGUN ORDEN DE REPOSICION HJ-14,HJ-18,HJ-
16
SOLUCIONES HOSPIJAL, SA
DE CV. 1,348,794.66
21/11/2014 CH-4120 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4121
PAGO DE FACTURA 10995/11184/11498, POR
CALIBRACION DE DETECTORES DE RADIACION,
ALARMAS AUDIBLES, DETERMINACION DE
PRUEBAS DE FUGA, MTTO PREVENTIVO CO-60,
CALIBRACION COBALTO, CONTROL CALIDAD
DEL SIMULADOR Y REFACCIONES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO,
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2014. SEGÚN
CONTRATO IJC-13P/PSUT-01/14.
ASESORES EN RADIACIONES,
SA. 64,380.00
21/11/2014 CH-4122
PAGO DE FACTURA 17879 POR COMPRA DE
PAPEL PARA ULTRASONIDO (TERMICO UPP-
110S)
CARLOS NAFARRATE, SA DE
CV. 9,518.50
21/11/2014 CH-4123 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4124 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4125 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4126 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4127 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4128 CANCELADO CANCELADO 0.00
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NOVIEMBRE DE 2014Pagina 1 de 6
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RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
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CHEQUES EXPEDIDOS
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
21/11/2014 CH-4129 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4130 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4131 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4132 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4133 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4134 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4135 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4136 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4137 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4138 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4139 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4140 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4141 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4142 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4143 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4144
PAGO FACTURA IFLGFA8170 POR COMPRA DE
TRASTUZUMAB 440 MB SEGÚN ORDEN DE
COMPRA 116/ALD
FARMACOS ESPECIALIZADOS
SA DE CV. 1,084,485.50
21/11/2014 CH-4145
PAGO FACTURA 280,282,SOPORTE PARA
PROYECTOR A TECHO MAX 20 K Y
PRESENTADOR CON APUNTADOR
INALAMBRICO SEGÚN ORDENES DE COMPRA
120/ALD Y AL-93/2014 RESPECTIVAMENTE
DARIO RAFAEL GOMEZ
CORONA 2,934.80
21/11/2014 CH-4146
PAGO FACTURA 2940 POR COMPRA DE
TISSUCOL SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL-
92/2014-A (CUADRO COMPARATIVO)
SUPLEMENTOS
ORTOBIOLOGICOS E
IMPLANTES S DE RL DE CV. 5,500.00
21/11/2014 CH-4147
PAGO DE FACTURA 165 POR COMPRA DE
TRASTUZUMAB 440 MG. CAPECITABINE 500 MG.
Y VINOREBINA SEGÚN ORDEN DE COMPRA
126/ALD
REINGENIERIA EN INSUMOS
MEDICOS Y LOGISTICA DE
ABASTO SA DE CV. 961,927.35
21/11/2014 CH-4148
PAGO FACTURA 1952 POR COMPRA DE
LANCETA AUTOMATICA PARA CONTROL
INDIVIDUAL FORMA T ESTERIL DESECHABLE
CON PUNTA DIAMANTE DE TRES CARAS
AFILADAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA AL-
98/2014-G (CUADRO COMPARATIVO)
LEOPOLDO RAFAEL URIBE
RUVALCABA 31,320.00
21/11/2014 CH-4149
PAGO DE FACTURAS 618 POR COMPRA DE
OXIGENO LIQUIDO, SEGÚN CONTRATO LPL-
IJC/SAGM-01/2014. OXIMEDIC, S DE RL DE CV. 132,236.52
21/11/2014 CH-4150
PAGO FACTURA 14592 POR COMPRA DE TUBOS
ENDROTRAQUEAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA
AL-98/2014-F UCIN MEDICA SA DE CV. 15,219.20
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CHEQUES EXPEDIDOS
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FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
21/11/2014 CH-4151
PAGO DE FACTURA AA9579, POR SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA INTRAMUROS CON 7
GUARDIAS DE 12X12 Y 2 DE 24X24,
CORRSPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE OCTUBBRE
2014, SEGÚN CONTRATO LPL-IJC/SV-01/2014.
GRUPO INDUSTRIAL CHINA
SEGURIDAD PRIVADA, SA DE
CV. 127,600.00
21/11/2014 CH-4152
PAGO FACTURA
4017124620/4017124659/4017124642 POR
COMPRA DE MEDICAMENTO DE FARMACIA,
ONCOLOGICO Y SOLUCIONES POR LA
ENTREGA DEL CONTRATO MED-02/14-5
DISTRUBUIDORA
INTERNACIONAL DE
MEDICAMENTOS SA DE CV. 470,383.68
21/11/2014 CH-4153
PAGO DE FACTURAS 308, POR SERVICIO DE
ROPERIA DEL 3 AL 7 DE NOVIEMBRE DEL 2014,
SEGÚN CONTRATO RQH/14.
INSUMOS MEDICOS MAR DE
CORTES, SA DE CV. 46,949.51
21/11/2014 CH-4154
PAGO DE FACTURA 1156, POR SERVICIO DE
RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS DEL
MES OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO IJC-
13P/RP-01/2014.
LOGISTICA EN SERVICIOS DE
ECOLOGIA, S DE RL. 3,074.00
21/11/2014 CH-4155
PAGO DE FACTURA 363591, POR MTTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL ELEVADOR
DEL IJC CORRESPONDIENTE AL MES DE
OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO No.
ME8846. ELEVADORES OTIS, SA DE CV. 6,744.90
21/11/2014 CH-4156
PAGO DE FACTURA 1960, POR TERCERO PAGO
DE MTTO PREVENTIVO-CORRECTIVO AL
EQUIPO DE MASTOGRAFIA MODELO GIOTTO
HITECH Y MESA MAMMOBED MARCA I.M.S.,
SEGÚN CONTRATO AD-01/2014.
RADIOLOGIA Y ELECTRONICA
DE MEXICO S.A. DE C.V. 40,600.00
21/11/2014 CH-4157 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4158
PAGO FACTURA 42/51 POR RENTA DE TOLDO Y
SILLAS PARA ATENCION A PACIENTES EN VIA
PUBLICA, UNIDAD MOVIL Y PROGRAMA DE
CANCER DE MAMADEL 13 AL 26 DE OCTUBRE
DE 2014 Y DEL 5 AL 09 DE NOVIEMBRE DEL
2014 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-75-14
AGUSTIN ALBERTO
GUTIERREZ JIMENEZ 8,132.76
21/11/2014 CH-4159 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4160 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4161
PAGO DE FACTURAS 1130009694Y 1130010263,
POR MTTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DEL
EQUIPO DE ULTRASONIDO,
CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y
OCTUBRE DEL 2014, SEGÚN CONTRATO AD-
06/2014. PHILIPS MEXICANA SA DE CV. 8,550.36
21/11/2014 CH-4162
PAGO DE FACTURA 98 POR MANTENIMIENTO
CORRECTIVO A EQUIPO XEROX MOD.
WORKCENTRE 123 UBICADA EN PISO 3 SEGÚN
ORDEN DECOMPRA SG-76-14 (CUADRO
COMPARATIVO) JUAN JOSE RIVERA ESTRADA 7,880.00
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CHEQUES EXPEDIDOS
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
21/11/2014 CH-4163
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A
INSTRUMENTAL MEDICO DEL AREA DE
QUIROFANO SEGÚN ORDEN DECOMPRA SG-77-
14 (CUADRO COMPARATIVO) ALEJANDRO ROMO GARCIA 78,817.36
21/11/2014 CH-4164 CANCELADO CANCELADO 0.00
21/11/2014 CH-4165
PAGO DE FACTURAS 10 Y 11, POR INSUMOS Y
SERVICIO DE LIMPIEZA POR EL MES DE
OCTUBRE DEL 2014 SEGÚN CONTRATO LPL-
IJC/SL-01/2014. GRUPO MIXZOC, SA DE CV. 136,972.80
21/11/2014 CH-4166
PAGO FACTURA 1525 POR CAMBIO DE FUNDA
FUSOR Y GOMAS PICK UP CON SERVICIO DE
MANTENIMIENTO SEGÚN ORDEN DE COMPRA
117/ALD GONZALO MORALES TABERA 1,032.40
21/11/2014 CH-4167
PAGO DE FACTURAS 5404, 5407 y 5422 POR
COMPRA DE LINEADE INFUSION MS-31 SEGÚN
ORDENES DE COMPRA 122/ALD Y124/ALD
(COMPRASDIRECTAS).
SERVICIOS Y ATENCION
NUTRICIONAL TOTAL Y
ESPECIALIZADA S.C. 128,876.00
21/11/2014 CH-4168
PAGO DE FACTURA 003667, POR
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
A EQUIPO DE MASTOGRAFIA MARCA HOLOGIC
Y EQUIPO DE ULTRASONIDO MARCA ALOKA
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
2014. SEGÚN CONTRATO AD-04/2014.
SUMINISTRO PARA USO
MEDICO Y HOSPITALARIO SA
DE CV. 11,696.66
21/11/2014 CH-4169
PAGO FACTURA 1391 POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SIERRA
STRIKER UBICADA EN CEYE POR EL MES DE
JUNIO DE 2014 SEGÚN ORDEN DE COMPRA SG-
07-14 (CUADRO COMPARATIVO)
POLAR HOSPITALARIA, SA DE
CV. 10,092.00
21/11/2014 TRASP.
TRASPASO A CTA. 0165695368 PARA PAGO DE
PROVEEDORES SEG POP
TRASPASO A CTA. 0165695368
PARA PAGO DE
PROVEEDORES SEG POP 671,862.80
21/11/2014 TRASP.
PAGO POR COMPRA DE TRIPTICOS
JORNADAS, CARTELES, RECOPILADORES,
RECONOCIMIENTOS Y CONSTANCIAS, LONA
BIENVENIDA A JORNADAS, GAFETES Y
CUADERNILLOS DE JORNADAS MARITZA SANDOVAL BATTA 176,121.64
21/11/2014 TRASP. PAGO F-501 POR AFINITOR 10 MG COMERMAST, SA DE CV. 561,660.00
24/11/2014 CH-4170 REPOSICION FONDO FIJO
JANETH GUADALUPE PADILLA
TORNERO 10,974.88
25/11/2014 TRASP.
PAGO F-12 POR COMPRA DE EQUIPO
FOTOGRAFICO Y DE PROYECCION PARA EL
AREA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
MCA INTERNATIONAL TRADE
& SERVICES, SA DE CV. 39,950.40
26/11/2014 PAGO LINEAS TELEFONICAS
GRUPO
TELECOMUNICACIONES
MEXICANAS, SA DE CV. 2,268.00
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CHEQUES EXPEDIDOS
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
26/11/2014
PAGO F-87 POR ARRENDAMIENTO DE BODEGA
UBICADA EN LA CALLE ALAMEDA POR EL
PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
CAMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE ARTES
GRAFICAS 15,080.00
26/11/2014
PAGO F-116 POR RENTA DE EQUIPO LASES
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE
OCTUBRE AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2014
JORGE ERNESTO
ECHEAGARAY HERRERA 43,500.00
27/11/2014 TRASP.
PAGO F-1501 Y 1502 POR RENTA DE VIBRATONE
(CRIOSTANO) Y RETA DE EQUIPO DE
ENDOSCOPIA OLIMPUS CON GASTROSCOPIO Y
COLONOSCOPIO POR EL PERIODO
COMPRENDIDO DEL 1 AL 21 DE OCTUBRE Y
DEL 22 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE
DE2014 RESPECTIVAMENTE
GRUPO ALIMENTICIO ROECH
S DE RL DE CV. 208,800.00
27/11/2014 TRASP.
PAGO F-103 POR RENTA DE EQUIPO DE AUDIO
Y VIDEO EN HOTEL RIU PARA EL 28-11-14 POR
EVENTO DE JORNADA ACADEMICA POR EL
ANIVERSARIO DEL INSTITUTO ORDEN DE
COMPRA AL-68-14 (CUADRO COMPARATIVO) MOISES MOTA GARCIA 17,400.00
27/11/2014 TRASP.
PAGO F-78 CORRESPONDIENTE A IMPRESIÓN
DE PAPELERIA PARA VARIAS AREAS DEL
INSTITUTO MARITZA SANDOVAL BATTA 17,768.88
28/11/2014 CH-4171
PAGO F-147 A 50% DE ANTICIPO A SUMINISTRO
E INSTALACION DEL SISTEMA DE FILTRACION
CON SUAVISADOR Y RETIRO DE SEDIMENTOS
PARA AGUAS DEL INSTITUTO ORDEN DE
COMPRA SG-78-14 (CUADRO COMPARATIVO)
PMS SISTEMA DE BOMBEO SA
DE CV. 205,000.00
28/11/2014 CH-4172
PAGO F-5443 LINEA DE INFUSION ORDEN DE
COMPRA 129/ALD (COMPRA DIRECTA)
SERVICIOS Y ATENCION
NUTRICIONAL TOTAL Y
ESPECIALIZADA S.C. 58,580.00
28/11/2014 CH-4173 CANCELADO CANCELADO 0.00
28/11/2014 CH-4174
PAGO F-003803 POR MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE
MASTOGRAFIA MARCA HOLOGIC Y EQUIPO DE
ULTRASONIDO MARCA ALOKA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2014 SEGÚN CONTRATO AD-04/2014
SUMINISTRO PARA USO
MEDICO Y HOSPITALARIO SA
DE CV. 11,696.66
28/11/2014 CH-4175
PAGO F-730 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CORRECTIVO DEL SIMULADOR
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
DE 2014 SEGÚN CONTRATO IJC-13P/MST-01/14
GENERAL EN
ELECTROMEDICA, SA DE CV. 9,189.52
28/11/2014 CH-4176
PAGO F-85947 MATERIAL DE CURACION
(APOSITO, PLACA Y BOLSA PARA
COLOSTOMIA, ADAPTADOR UNIVERSAL, TUBO
CORRUGADO, CANULA ENDOTRAQUEAL)
ORDEN DE COMPRA AL-98/2014-E GRUPO MORAVI, SA DE CV. 43,936.74
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CHEQUES EXPEDIDOS
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RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
28/11/2014 CH-4177
PAGO F-2626 MATERIAL DE CURACION
(ENGRAPADORA, CARTUCHO EN
ENGRAPADORA, EQUIPO DE DRENAJE) ORDEN
DE COMPRA AL-92/2014 (CUADRO
COMPARATIVO) QUALITY MED, SA DE CV. 9,680.00
28/11/2014 CH-4178
PAGO F-2377 SERVICIO DE RECOLECCION DE
OCTUBRE DE 2014 SEGÚN CONTRATO IJC-
13P/RPBI-01/2014
SALUD AMBIENTAL INTEGRAL
S.A. DE C.V. 12,191.60
28/11/2014 CH-4179
PAGO F-328 ESTIMACION NO. 2 PARA LA
SUPERVICION DEL PROYECTO EJECUTIVO
INTEGRAL PARA EL IJC
RAMON ALBERTO CASILLAS
GONZALEZ 210,889.78
28/11/2014 CH-4180 REPOSICION FONDO FIJO
JANETH GUADALUPE PADILLA
TORNERO 10,772.73
28/11/2014 CH-4181
PAGO F-146 POR PENSION DE VEHICULOS DEL
IJC (AMBULANCIAS, URVAN Y CHEVROLET) POR
DICIEMBRE DE 2014
DAGOBERTO SANDOVAL
DONATO 5,000.00
28/11/2014 CH-4182 CANCELADO CANCELADO 0.00
28/11/2014 CH-4183 CANCELADO CANCELADO 0.00
28/11/2014 CH-4184
PAGO F-312,316, ROPERIA PARA QUIROFANO Y
HOSPITALIZACION SEGÚN CONTRATO
RQH/2014
INSUMOS MEDICOS MAR DE
CORTES, SA DE CV. 91,828.02
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CHEQUES EXPEDIDOS
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
18/11/2014
PAGO F-86 POR ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E
IMAGEN A PACIENTES DE SEG POP
UNIDAD DE ANALISIS
CLINICOS VALLARTA, S DE RL
DE CV. 1,249,565.57
21/11/2014 CH-725
PAGO DE FACTURAS 607,617,630 POR
ESTUDIOS DE RADIOLOGIA E IMAGEN A
PACIENTES DEL SEGURO POPULAR.
SERVICIO EN IMAGENOLOGIA
PROFESIONAL S DE RL DE CV. 645,870.00
21/11/2014 CH-726
PAGO FACTURA 59 POR ESTUDIOS
CITOLOGICOS Y PATOLOGICOS A PACIENTES
DEL SEGURO POPULAR
CLAUDIA BEATRIZ CASTRO
ORTEGA 8,286.30
21/11/2014 CH-727
PAGO FACTURA 1356 POR ESTUDIOS
CITOLOGICOS Y PATOLOGICOS A PACIENTES
DEL SEGURO POPULAR
CLAUDIO CASTAÑEDA
VAZQUEZ 17,706.50
27/11/2014 SPEUA PARA NOMINA SPEUA PARA NOMINA 2,500,000.00
27/11/2014
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA PAGO DE
PROVEEDORES
TRASPASO A CTA. 0165694876
PARA PAGO DE
PROVEEDORES 1,000,000.00
28/11/2014 CH-728 CANCELADO CANCELADO 0.00
28/11/2014 CH-729
PAGO R-1367 ESTUDIOS DE PATOLOGIA A
PACIENTES DE SEGURO POPULAR
CLAUDIO CASTAÑEDA
VAZQUEZ 8,046.90
28/11/2014 CH-730
PAGO F-644 POR ESTUDIOS DE IMAGEN A
PACIENTES DE SEGURO POPULAR
SERVICIO EN IMAGENOLOGIA
PROFESIONAL S DE RL DE CV. 228,070.00
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RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
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FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
18/11/2014 CH-422
GASTOS POR COMPROBAR PASAJE, VIATICOS
Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A 7 ENCUENTRO
INTERNACIONAL UNIVERSITARIO "ENFERMERIA
UNA FUERZA PARA EL CAMBIO, UNA FUERZA
PARA LA SALUD" A CELEBRARSE LOS DIAS 20
Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD DE
MEXICO, DF.
MARIA DEL CARMEN
MARTINEZ ROBLEDO 3,323.00
18/11/2014 CH-423
GASTOS POR COMPROBAR PASAJE, VIATICOS
Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A 7 ENCUENTRO
INTERNACIONAL UNIVERSITARIO "ENFERMERIA
UNA FUERZA PARA EL CAMBIO, UNA FUERZA
PARA LA SALUD" A CELEBRARSE LOS DIAS 20
Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD DE
MEXICO, DF. BERTHA ALICIA VELEZ RIOS 3,323.00
18/11/2014 CH-424
GASTOS POR COMPROBAR PASAJE, VIATICOS
Y HOSPEDAJE PARA ASISTIR A 7 ENCUENTRO
INTERNACIONAL UNIVERSITARIO "ENFERMERIA
UNA FUERZA PARA EL CAMBIO, UNA FUERZA
PARA LA SALUD" A CELEBRARSE LOS DIAS 20
Y 21 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD DE
MEXICO, DF.
ADRIANA PONCEN
RODRIGUEZ 3,323.00
28/11/2014 CH-425 CANCELADO CANCELADO 0.00
28/11/2014 CH-426 CANCELADO CANCELADO 0.00
28/11/2014 CH-427
PAGO DE CASETAS, VIATICOS Y HOSPEDAJE
POR ASISTIR A 1 CONGRESO INTERNACIONAL
DE CUIDADOS PALIATIVOS AL FINAL DE LA
VIDA, CUIDADOS PALIATIVOS Y VOLUNTAD
ANITICPADA CELEBRADO LOS DIAS 20 Y 21 DE
NOVIEMBRE DE 2014 EN LA CD DE
GUANAJUATO, GTO
EDUARDO LEOPOLDO
OROZCO MELENDEZ 2,483.01
28/11/2014 CH-428
PAGO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE POR ASISTIR
A 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE CUIDADOS
PALIATIVOS AL FINAL DE LA VIDA, CUIDADOS
PALIATIVOS Y VOLUNTAD ANITICPADA
CELEBRADO LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE
DE 2014 EN LA CD DE GUANAJUATO, GTO
BETZABE ABIGAIL FALCON
HUITRON 1,588.01
28/11/2014 CH-429
PAGO DE VIATICOS Y HOSPEDAJE POR ASISTIR
A 1 CONGRESO INTERNACIONAL DE CUIDADOS
PALIATIVOS AL FINAL DE LA VIDA, CUIDADOS
PALIATIVOS Y VOLUNTAD ANITICPADA
CELEBRADO LOS DIAS 20 Y 21 DE NOVIEMBRE
DE 2014 EN LA CD DE GUANAJUATO, GTO
MAYRA YADIRA AGUILAR
TALAVERA 1,588.01
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSFECHA DE ACTUALIZACION 30 DE
NOVIEMBRE DE 2014Pagina 1 de 1
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIARELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
DE LA CUENTA 0165695252
CHEQUES EXPEDIDOS
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
21/11/2014
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA PAGO DE
PROVEEDORES
TRASPASO A CTA. 0165694876
PARA PAGO DE
PROVEEDORES 100,000.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSFECHA DE ACTUALIZACION 30 DE
NOVIEMBRE DE 2014Pagina 1 de 1CHEQUES EXPEDIDOS
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
DE LA CUENTA 4472-13514
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
28/11/2014 TRANSF NOMINA 16 AL 30-11-14 GLOBAL 1,781,789.90
28/11/2014 CH-9174 NOMINA 16 AL 30-11-14 MARIANA NAVARRETE RODRIGUEZ 3,586.60
28/11/2014 CH-9175 NOMINA 16 AL 30-11-14 ROBERTO ADRIAN ZAMORA REGALADO 5,916.90
28/11/2014 CH-9176 NOMINA 16 AL 30-11-14 ARLINA DEL CARMEN MALDONADO HERNANDEZ4,536.70
28/11/2014 CH-9177 NOMINA 16 AL 30-11-14 JANETH GUADALUPE PADILLA TORNERO 4,409.50
28/11/2014 CH-9178 NOMINA 16 AL 30-11-14 JOSE TRINIDAD ROMERO BRAVO 3,155.30
28/11/2014 CH-9179 NOMINA 16 AL 30-11-14 JOSE MIGUEL RIOS DORANTES 3,702.10
28/11/2014 CH-9180 NOMINA 16 AL 30-11-14 VERONICA VILLA GRAJEDA 6,736.70
28/11/2014 CH-9181 NOMINA 16 AL 30-11-14 VIVIANA GUADALUPE BARAJAS JAUREGUI5,430.60
28/11/2014 CH-9182 NOMINA 16 AL 30-11-14 GRACIELA ESMERALDA VERA SANDOVAL5,531.50
28/11/2014 CH-9183 NOMINA 16 AL 30-11-14 CARLOS RAMIREZ HERMOSILLO 5,523.60
28/11/2014 CH-9184 NOMINA 16 AL 30-11-14 GERARDO JUAREZ VALADEZ 7,912.70
28/11/2014 CH-9185 NOMINA 16 AL 30-11-14 MARIANA ARAMBULA DIAZ 5,765.50
28/11/2014 CH-9186 NOMINA 16 AL 30-11-14 JOSE GUERRERO ESPINOZA 3,220.30
28/11/2014 CH-9187 NOMINA 16 AL 30-11-14 CATALINA PIZANO SILVA 6,174.70
28/11/2014 CH-9188 NOMINA 16 AL 30-11-14 LUZ ADRIANA HERRERA FLORES 5,561.30
28/11/2014 CH-9189 NOMINA 16 AL 30-11-14 MA GLORIA BUSTAMANTE DEGANTE 7,199.40
28/11/2014 CH-9190 NOMINA 16 AL 30-11-14 RICARDO ESPINOZA DE LOS MONTEROS ROMO6,848.40
28/11/2014 CH-9191 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO FABIOLA ALEJANDRA PEREZ VEGA 6,255.80
28/11/2014 CH-9192 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO JOCELYN KARINA RAMOS BARAJAS 9,050.20
28/11/2014 CH-9193 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO MIRIAM GUADALUPE ENCINA RUIZ 7,134.00
28/11/2014 CH-9194 NOMINA 1 AL 11-11-14 Y FINIQUITO MANUEL GONZALEZ ROMERO 5,959.30
28/11/2014 CH-9195 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO JUDITH ALEJANDRA VILLALOBOS MENDEZ8,014.30
28/11/2014 CH-9196 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO KRICIA JAQUELINE TREJO NUCAMENDI 9,473.10
28/11/2014 CH-9197 NOMINA 10 AL 15-11-14 Y FINIQUITO ERIKA ISABEL FONSECA PEREZ 3,215.10
28/11/2014 CH-9198 NOMINA 10 AL 15-11-14 Y FINIQUITO EVA LUCERO SANCHEZ ESPITIA 3,215.00
28/11/2014 CH-9199 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO ROXANA NUÑO CONTRERAS 7,619.80
28/11/2014 CH-9200 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO BLANCA ESTHELA LOPEZ BENHUMEA 7,980.00
28/11/2014 CH-9201 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO ROGELIO NAPOLES LOPEZ 8,400.30
28/11/2014 CH-9202 NOMINA 16 AL 30-11-14 JOEL ASCARI VALDEZ DURAN 16,446.70
28/11/2014 CH-9203 NOMINA 16 AL 30-11-14 ERENDIRA DEL CARMEN OCHOA VALDEZ8,292.10
28/11/2014 CH-9204 FINIQUITO SAMUEL ROMERO VARGAS 15,419.20
28/11/2014 CH-9205 FINIQUITO GABRIELA GRISELDA GUTIERREZ GOYTORTUA8,358.10
28/11/2014 CH-9206 NOMINA 12 Y 13-11-14 Y FINIQUITO LETICIA ZAZIL HERMOSILLO SANCHEZ 2,421.90
28/11/2014 CH-9207 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO SILVIA MAGAÑA ARIAS 7,494.30
28/11/2014 CH-9208 NOMINA 12 Y 13-11-14 Y FINIQUITO CESAR IBARRA GARCIA 4,374.30
28/11/2014 CH-9209 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO JESSICA LORENA JIMENEZ MARTINEZ 7,180.60
28/11/2014 CH-9210 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO LIZETTE MONTSERRAT GOMEZ SANCHEZ7,134.10
28/11/2014 CH-9211 NOMINA 1 AL 9-11-14 Y FINIQUITO IVETTE MONTSERRAT NANDE NARANJO 4,499.30
28/11/2014 CH-9212 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO MARTHA JAZMIN BERMUDEZ CURIEL 10,021.90
28/11/2014 CH-9213 FINIQUITO JUAN CASTELLANOS MALDONADO 15,419.30
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSFECHA DE ACTUALIZACION 30 DE
NOVIEMBRE DE 2014Pagina 1 de 3CHEQUES EXPEDIDOS
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
DE LA CUENTA 4472-11929
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
28/11/2014 CH-9214 NOMINA 14-11-14 Y FINIQUITO ALEJANDRO SOLORZANO MELENDEZ 1,350.20
28/11/2014 CH-9215 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO GLORIA YESENIA NANGA VAZQUEZ 7,888.80
28/11/2014 CH-9216 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO SARA ISABEL ORTEGA ANAYA 7,117.90
28/11/2014 CH-9217 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO MARIA DEL CARMEN JULIA VAZQUEZ CEJA8,768.30
28/11/2014 CH-9218 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO MARIA CONCEPCION LUNA CABEZUD 7,055.10
28/11/2014 CH-9219 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO MARIA DOLORES PARADA FRANCO 7,259.60
28/11/2014 CH-9220 FINIQUITO ADA DENISSE PEREZ LOPEZ 8,002.50
28/11/2014 CH-9221 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO YARET ALONDRA HERNANDEZ ESPINO 7,196.80
28/11/2014 CH-9222 NOMINA 16 AL 30-11-14 GUILLERMO VILLALPANDO GONZALEZ 6,030.00
28/11/2014 CH-9223 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO GABRIEL AVALOS ALCANTARA 7,619.80
28/11/2014 CH-9224 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO LUCERO ALONSO ELIZALDE 9,045.10
28/11/2014 CH-9225 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO GISELDA CORTES ARELLANO 6,757.60
28/11/2014 CH-9226 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO LEONARDO SOTELO COLLAZO 9,331.20
28/11/2014 CH-9227 NOMINA 4 AL 10,11-11-14 Y FINIQUITO ELENA ARACELI GONZALEZ GONZALEZ 3,359.90
28/11/2014 CH-9228 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO JESUS ALEJANDRO GONZALEZ FLORES 7,888.90
28/11/2014 CH-9229 NOMINA 3-11-14 Y FINIQUITO SAIRA IRAZU VILLANUEVA GUZMAN 1,352.60
28/11/2014 CH-9230 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO CELENE NOHEMI ITURBERO ARREOLA 8,014.40
28/11/2014 CH-9231 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO ALEJANDRA MORENO ROBLES 8,703.80
28/11/2014 CH-9232 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO SANDRA ELIZABETH CASTOLO DIAZ 8,029.40
28/11/2014 CH-9233 FINIQUITO LEOPOLDO GONZALEZ ANZURES 7,052.50
28/11/2014 CH-9234 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO DOLORES BERENICE BERNAL GALLARDO7,494.30
28/11/2014 CH-9235 NOMINA 1 AL 12-11-14 Y FINIQUITO ALMA TERESA BRAMBILA SANTANA 6,176.90
28/11/2014 CH-9236 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO IRMA ESPERANZA ZEPEDA PEREZ 7,619.80
28/11/2014 CH-9237 FINIQUITO MARCOS FABIAN MONZALVO HERNANDEZ 11,075.80
28/11/2014 CH-9238 NOMINA 1 AL 9-11-14 Y FINIQUITO LAURA JANETTE GOMEZ ALVARADO 5,345.40
28/11/2014 CH-9239 NOMINA 3 AL 10-11-14 Y FINIQUITO LAILIGH CITLALLIS CASTRO ORTIZ 9,102.70
28/11/2014 CH-9240 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO HUGO FRANCISCO CASTILLO ZAMORA 7,494.30
28/11/2014 CH-9241 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO ESTHER RODRIGUEZ MARIA 7,794.30
28/11/2014 CH-9242 NOMINA 16 AL 30-11-14 FELIX MEZA CORNEJO 4,536.80
28/11/2014 CH-9243 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO MARIA DEL SOCORRO COLMENARES BLANCO7,545.80
28/11/2014 CH-9244 FINIQUITO CESAR RICARDO VAZQUEZ ORTIZ 4,231.20
28/11/2014 CH-9245 FINIQUITO SERGIO LEGORRETA MARTINEZ 4,178.80
28/11/2014 CH-9246 FINIQUITO GRETEL RUIZ BUENROSTRO 6,109.90
28/11/2014 CH-9247 NOMINA 1 AL 10 Y 15-11-14 Y FINIQUITO ANDREA SOLEDAD AGUILAR CAMARENA 5,503.10
28/11/2014 CH-9248 NOMINA 1,2,4,6,7,8,14 Y 15-11-14 Y FINIQUITO ALEJANDRO LOZA SANCHEZ 5,203.70
28/11/2014 CH-9249 NOMINA 16 AL 30-11-14 MIGUEL ANGEL GARCIA SOTO 13,848.30
28/11/2014 CH-9250 NOMINA 16 AL 30-11-14 JESUS RAMON CASTILLO RETES 5,046.30
28/11/2014 CH-9251 NOMINA 1 AL 10,13,14,15-11-14 Y FINIQUITO VIRGINIA GONZALEZ TRINIDAD 6,741.50
28/11/2014 CH-9252 NOMINA 16 AL 30-11-14 NAYELI ROCIO CAÑAS PADILLA 7,306.40
28/11/2014 CH-9253 NOMINA 1 AL 9, 12,13,14,15-11-14 YFINIQUITO CAROLINA DE LA PAZ CASTILLO MELENDEZ6,352.70
28/11/2014 CH-9254 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO ESMERALDA ÑOL DELGADO 9,596.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSFECHA DE ACTUALIZACION 30 DE
NOVIEMBRE DE 2014Pagina 2 de 3
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
DE LA CUENTA 4472-11929
CHEQUES EXPEDIDOS
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
28/11/2014 CH-9255 NOMINA 1 AL 9,12,13,14,15-11-14 Y FINIQUITO CELENE PADILLA SANCHEZ 7,107.50
28/11/2014 CH-9256 NOMINA 1 AL 15-11-14 Y FINIQUITO BRENDA PATRICIA GARCIA SOLIS 7,245.80
28/11/2014 CH-9257 NOMINA 16 AL 30-11-14 MARTHA ARACELI GUERRA CUEVAS 5,046.30
28/11/2014 CH-9258 NOMINA 1,2,6,8,10 AL 15-11-14 Y FINIQUITO ANA LILIA RENDON BENAVIDES 4,989.40
28/11/2014 CH-9259 NOMINA 3 AL 30-11-14 LADY LIZBETH VELAZQUEZ MACIAS 6,433.70
28/11/2014 CH-9260 NOMINA 3 AL 30-11-14 SERGIO ALEJANDRO HERNANDEZ MARTINEZ6,433.70
28/11/2014 CH-9261 NOMINA 3 AL 30-11-14 MARIA DEL CARMEN JAIME ORNELAS 9,507.20
28/11/2014 CH-9262 NOMINA 16 AL 30-11-14 ANA DANIELA MEDINA ROBLES 5,046.30
28/11/2014 CH-9263 NOMINA 16 AL 30-11-14 ADALBERTO GOMEZ RODRIGUEZ 36,751.18
28/11/2014 CH-9264 NOMINA 16 AL 30-11-14 RICARDO GUDIÑO SANDOVAL 22,625.61
28/11/2014 CH-9265 NOMINA 16 AL 30-11-14 FERMIN MORALES GONZALEZ 22,625.61
28/11/2014 CH-9266 NOMINA 16 AL 30-11-14 TERESITA DE JESUS MUÑOZ LOZANO 10,946.96
28/11/2014 CH-9267 NOMINA 16 AL 30-11-14 SOFIA VIRIDIANA MEDRANO GARCIA 9,097.00
28/11/2014 CH-9268 PAGO DOBLE TURNO NOCTURNO MARIA SILVIA GONZALEZ MANZO 3,390.60
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSFECHA DE ACTUALIZACION 30 DE
NOVIEMBRE DE 2014Pagina 3 de 3CHEQUES EXPEDIDOS
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA
RELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
DE LA CUENTA 4472-11929
FECHANo. DE
CHEQUECONCEPTO BENEFICIARIO MONTO
21/11/2014
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA PAGO DE
PROVEEDORES
TRASPASO A CTA. 0165694876
PARA PAGO DE
PROVEEDORES 442,441.92
25/11/2014
TRASPASO A CTA. 0165694876 PARA PAGO DE
PROVEEDORES
TRASPASO A CTA. 0165694876
PARA PAGO DE
PROVEEDORES 106,478.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROSFECHA DE ACTUALIZACION 30 DE
NOVIEMBRE DE 2014Pagina 1 de 1
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIARELACION DE TRANSFERENCIAS Y CHEQUES PAGADOS EN LA 2DA.QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2014
DE LA CUENTA 0165841941
CHEQUES EXPEDIDOS