DECLARACIÓN DE GASTOS DE LA IE N°18445-LOS OLIVOS.

Programa de Mantenimiento de Locales Educativos 2020

ETAPA 2020-1

CÓDIGO DE LOCAL: 548844

548844

3

II. OBJETIVOS

1. Garantizar la eficacia, eficiencia, transparencia y legalidad en el correcto uso de los

recursos asignados para el mantenimiento de la Institución Educativa N° 18445-Los

Olivos

2. Mejorar la Infraestructura institucional de la Institución Educativa N° xxx de acuerdo

a las disposiciones del Programa de Mantenimiento del Local Educativo para el año

2020 etapa 2020-1.

III. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS. -

3.1 ACTIVIDADES DESCRIPTIVAS ANTES DEL MANTENIMIENTO:

PRIMERO: El comité de mantenimiento está conformado desde el inicio de la

siguiente manera:

N° APELLIDOS Y NOMBRE CARGO DNI

01 Oscar Tafur Grandez Responsable (DIRECTOR) 00951798

02 Eduardo Chávez Rituay INTEGRANTE 1 41823190

03 Alila Merecedes Vargas Collazos INTEGRANTE 2 45316143

SEGUNDO: Integrantes del CONEI está conformado desde el inicio de la

siguiente manera:

N° APELLIDOS Y NOMBRE CARGO DNI

01 María Consuelo Peña Núñez PRESIDENTA DE APAFA 44019991

02 Eliazar Puelles Flores AGENTE MUNICIPAL 45953939

03 Diomelio López Perea TENIENTE GOBERNADOR 33942117

TERCERO: Dichos comités participaron activamente en las acciones desde el

inicio de su conformación en el mes de marzo para luego priorizar las actividades

en la Ficha Técnica de Mantenimiento, en función de los recursos asignados, la

misma que asciende a un monto de S/. 4 900.00 (cuatro mil novecientos soles y

00/100 soles).

Se ha diagnosticado las necesidades prioritarias del local educativo, a

continuación, detallamos las actividades de mantenimiento Institucional a realizarse:

1. MANTENIMIENTO DE TECHOS: Se priorizo realizar el mantenimiento del

techo de la cocina y comedor, considerando el estado de deterioro que

presentaban algunas calaminas.

2. MANTENIMIENTO DE MUROS: Se priorizó el mantenimiento de los muros

de la cocina y comedor de la IE, utilizando de la siguiente manera los recursos:

548844

4

3. MANTENIMIENTO DE PISOS: Se priorizó el mantenimiento del piso de la

cocina y comedor.

4. INSTALACIONES SANITARIAS: En atención a la Emergencia Sanitaria, para

evitar el contagio de la COVID 19, se priorizó la instalación de un lavatorio en la

vereda del aula y la dirección, para los estudiantes, padres o madres que por alguna

necesidad tengan que asistir a la Institución Educativa.

5. SEGURIDAD: En atención a las disposiciones para disminuir el riesgo del

contagio de la COVID 19, se priorizo la compra de equipamiento para la

desinfección (FUMIGADORA) y esterilización de áreas que frecuentan los

estudiantes para la adquisición de sus aprendizajes o con fines lúdicos, asi mismo

para la desinfección de los zapatos para el ingreso al aula, se adquirió un

PEDILUBIO.

6. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO: Se priorizó la adquisición de

equipamiento menor (IMPRESORA) e implementación al patio de formación

con un MÁSTIL con el propósito de incentivar la identidad nacional y regional,

amor a nuestros símbolos patrios; y para el espacio deportivo se implementó con

PARANTES DE NET PARA LA CANCHA DE VOLEIBOL.

CUARTO: Se registró en el Sistema MI MANTENIMIENTO la Ficha de acciones

de Mantenimiento del Local Educativo, siendo revisado y aprobado por el

especialista de la UGEL de Rodríguez. Posteriormente se firma el acta de

compromiso y se presentó los demás documentos (acta y resolución de

conformación de comité MANTENIMIENTO, CONEI y priorización de las

partidas a ejecutar)

3.2 ACTIVIDADES DESCRIPTIVAS DURANTE EL MANTENIMIENTO:

PRIMERO: Una vez contando con el dinero, y con las actividades priorizadas de las

necesidades de la Institución Educativa se procede a la ejecución de mantenimiento

iniciando el 29 de setiembre, las mismas que se culminaron el 29 de octubre del

2020.

SEGUNDO: Se realizó la compra de materiales y la contratación de mano de obra

con personal calificado de acuerdo al detalle de gasto priorizado en la ficha de

acciones del mantenimiento:

1. MANTENIMIENTO DE TECHOS:

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5

2. MANTENIMIENTO DE MUROS.

3. MANTENIMIENTO DE PISOS:

4. I NSTALACIONES SANITARIAS

5. SEGURIDAD:

TECHOS COSTO COMPROBANTE/N°

10 plancha de calamina grande S/260.00

2 kg de clavos para calamina con jebe. S/18.00

1 kg de clavos de 6 pulgadas de carpintería S/6.00

1 kg de clavos de 4 pulgadas de carpintería S/5.00

mano de obra del mantenimiento de techo S/500.00

TOTAL S/789.00

MUROS COSTO COMPROBANTE/N°

3 Kg de clavos de 2 pulgadas y media de carpintería S/15.00

1 kg de clavos de 5 pulgadas de carpintería S/6.00

Mano de obra y madera S/500.00

TOTAL S/521.00

PISO COSTO COMPROBANTE/N°

5 cubos de arena S/350.00

5 cubos de piedra chancada S/550.00

21 bolsas de cemento S/556.50

Mano de obra mantenimiento de piso S/500.00

Total S/1,956.50

INSTALACIONES SANITARIAS: COSTO COMPROBANTE/N°

3 tubos de media pulgada S/24.00

2 codos simples de media pulgada S/3.00

2 tubo y de 2 pulgadas de desagüe S/20.00

2 codos simple S/4.00

2 codos mixtos de media pulgada S/4.00

1 bolsa de cemento S/26.00

30 ladrillos de construcción. S/27.00

1 Lavadero de cocina S/70.00

Mano de obra Instalación de lavadero de cocina S/100.00

TOTAL S/278.00

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6

6. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO:

TERCERO: Los gastos fueron acreditados con comprobantes de pago: Boletas,

recibos por honorarios, facturas, Declaraciones Juradas.

CUARTO: Los contratos y pagos de la adquisición de bienes y/o servicios para dar

cumplimiento de las acciones de mantenimiento del local escolar, estuvo a cargo

del Director de la Institución Educativa y Comités.

3.3 ACTIVIDADES DESCRIPTIVAS AL CULMINAR EL MANTENIMIENTO:

PRIMERO: Las acciones ejecutadas por los señores contratistas fueron verificadas

por los representantes del CONEI quienes dieron su conformidad.

SEGUNDO: Los recursos económicos asignados por el Ministerio de Educación

fueron invertidos para el mejoramiento de la Institución Educativa, los que se

sustentan con los comprobantes de pago con total transparencia y oportunidad.

TERCERO: Se registró en el sistema mi Mantenimiento la ficha de términos.

IV. DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA DEL MANTENIMIENTO DEL

LOCAL ESCOLAR 2020

PRIMERO: Finalmente adjunto al presente 01 archivo PDF, expediente virtual, como

lo solicita el Ministerio de Educación, cumpliendo los dispositivos legales pertinentes

que benefician a las Institución Educativa, el mismo que se especifica a continuación:

1. Acta de compromiso firmada por el responsable de mantenimiento, director(a) –

Formato obtenido del Sistema de Información de mantenimiento.

2. Acta de conformación del comité de mantenimiento y representantes del CONEI-

Resolución de reconocimiento de los comités.

3. Acta de priorización de acciones de Mantenimiento y/o Resolución de priorización

de acciones de Mantenimiento

SEGURIDAD COSTO COMPROBANTE/N°

Mochila Fumigadora S/210.00

Pediluvio S/90.00

Total S/300.00

EQUIPAMIENTO COSTO COMPROBANTE/N°

PARANTES DE NETH S/300.00

MASTIL S/250.00

IMPRESORA S/500.00

CORDEL DE MASTIL S/5.50

TOTAL S/1,055.50

Acta de Compromiso

Yo, OSCAR TAFUR GRANDEZ Identificado con DNI N ° 00951798 domiciliado en ________________________________________________________________________________ , en calidad de responsable de mantenimiento del Local Educativo (Institución Educativa) [18445], con código de local 548844 , ubicada en la localidad de LOS OLIVOS , distrito de OMIA , provincia de RODRIGUEZ DE MENDOZA , de la región AMAZONAS , dependiente de la UGEL RODRÍGUEZ DE MENDOZA , declaro tener pleno conocimiento de las disposiciones establecidas para la ejecución del Programa de Mantenimiento de los Locales Educativos 2020, que incluye el mantenimiento preventivo y/ o correctivo de locales educativos públicos, mantenimiento preventivo y/ o correctivo de bicicletas en el marco de la intervención rutas solidarias, el mejoramiento de los servicios sanitarios, la adquisición de útiles escolares y de escritorio, materiales para uso pedagógico y equipamiento menor, en el marco de lo dispuesto en literal a) del numeral 36.1 del artículo 36º del Decreto de Urgencia Nº 014-2019, Decreto de Urgencia que aprueba el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2020, y sujeto a las disposiciones del numeral 36.2 del artículo 36º del referido Decreto de Urgencia, y me comprometo a ejecutar los fondos públicos que me fueran asignados bajo los criterios de economía, eficiencia y eficacia, y asimismo, a rendir cuenta oportunamente del gasto de los fondos públicos asignados dentro de los plazos legalmente establecidos.En este sentido, en caso persista la observación por incongruencia en los montos declarados, comprobantes de pago adulterados, deficiencias en la ejecución y/ u omisión total o parcial a la Declaración de gastos de Mantenimiento de Locales Educativos, la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda , remitirá el informe técnico a la Secretaría Técnica de procedimientos administrativos disciplinarios, para el inicio de las acciones correspondientes.Asimismo, tengo conocimiento que la UGEL o DRE, o la que haga sus veces, según corresponda, debe iniciar las acciones legales en las instancias correspondientes para el recupero del dinero otorgado y no rendido, así como la devolución de los recursos a la cuenta PRONIED.

Ciudad, 05 de Noviembre de 2020. Por la Institución Educativa: [18445]Prof.: OSCAR TAFUR GRANDEZDNI:00951798Responsable de mantenimiento Por la UGEL: UGEL RODRÍGUEZ DE MENDOZAEsp.: VANEZA VALDEZ SERVANDNI: 45923659

RESPONSABLE DE LOCAL ESCOLAR

INSTITUCION EDUCATIVA:CODIGO DE

LOCAL : MONTO ASIGNADO

ITENSDESCRIPCION DE LOS MATERIALES

DETALLADA Y CON MARCA

UNIDAD DE

MEDIDACANTIDAD P/U SUB TOTAL MANO DE OBRA FLETE TOTAL

1

1.1 CLAVOS KG 3 S/6.00 S/18.00 700.00

1.2 CALAMINAS unidad 10 S/26.00 S/260.00 S/500.00 S/30.00 138.00

1.3 S/0.00

1.4 S/0.00

1.5 S/0.00

S/278.00 S/500.00 S/30.00 808.00

2

2.1 TABLAS PIE 200 S/3.00 S/600.00 S/500.00 S/59.00 1,300.00

2.2 CLAVOS KG 3 S/6.00 S/18.00

2.3 S/0.00

2.4 S/0.00

2.5 S/0.00

S/618.00 S/500.00 S/59.00 1,177.00

3

3.1 CEMENTO M215 S/26.00 S/390.00 S/500.00 S/125.00 1,340.00

3.2 ARENA M33 S/45.00 S/135.00

3.3 PIEDRA CHANCADA M33 S/110.00 S/330.00

3.4 S/0.00

3.5 S/0.00

S/855.00 S/500.00 S/125.00 1,480.00

4

4.1 S/0.00 S/0.00 S/0.00

4.2 S/0.00

4.3 S/0.00

4.4 S/0.00

4.5 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00

5

5.1 S/0.00 S/0.00 S/0.00

5.2 S/0.00

5.3 S/0.00

5.4 S/0.00

5.5 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00

6

6.1 S/0.00 S/0.00 S/0.00

6.2 S/0.00

6.3 S/0.00

6.4 S/0.00

6.5 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00

7

7.1

7.2 S/0.00

7.3 S/0.00

7.4

7.5 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00

8

8.1

8.2 S/0.00

8.3 S/0.00

8.4 S/0.00

8.5 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00

9

9.1 LAVACARAS UNIDAD 1 S/70.00 S/70.00 S/50.00 S/10.00 180.00

9.2 TUBOS UNIDAD 3 S/16.00 S/48.00

9.3 S/0.00

9.4 S/0.00

9.5 S/0.00

S/118.00 S/50.00 S/10.00 178.00

10

10 S/0.00 S/0.00 S/0.00

10 S/0.00

10 S/0.00

10 S/0.00

11 S/0.00

PASAMANOS Y BARANDAS

CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEL MANTENIMIENTO REGULAR ESCOLAR PARA LA APROBACIÓN DE LA FAM -

RM 259-2020 MINEDU ETAPA 2020-1

INSTALACIONES ELECTRICAS

RED TELEFÓNICA INTERNET- SOLO COBERTURA SI HAY EL SERVICIO NO ES PARA INSTALACIÓN DEL SERVICIO

INSTALACIONES SANITARIAS

OSCAR TAFUR GRANDEZ

REJAS

VENTANAS

S/4,500.00

CUBIERTA DE TECHO - INSTALACIÓN DE FALSO CIELO RASO 30M2

MUROS

PISOS

PUERTAS

S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00

11

11 Mastil unidad 1 S/250.00 S/250.00 S/0.00 S/0.00

11 parantes de net unidad 1 S/220.00 S/220.00

11 arcos para futbol unidad 2 S/393.50 S/787.00

11 S/0.00

12 S/0.00

S/1,257.00 S/0.00 S/0.00 1,257.00

12

12 S/0.00 S/0.00 S/0.00

12 S/0.00

12 S/0.00

12 S/0.00

13 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00

13

13 PAPEL BOND

13 IMPRESORA

13 S/0.00

13 S/0.00

14 S/0.00

S/0.00 S/0.00 0.00

14

14

14 S/0.00

14 S/0.00

14 S/0.00

15 S/0.00

S/0.00 S/0.00 S/0.00 0.00

4,900.00

4,900.00

0.00MONTO NO UTILIZADO

NOTA : LOS ESPACIOS DE COLOR VERDE SE DEBE INGRESAR LOS DATOS DE LA PROFORMA DETALLADAMENTE Y LOS ESPACIOS DE COLOR AMARILLO NO SE DEBE

MODIFICAR PORQUE ESTA CON FORMULA

TOTAL ASIGNADO

MONTO PLANIFICADO

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

PINTURA

SEGURIDAD

VEGETACIÓN

FICHA DE TÉRMINO DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E.

PERIODO

CÓDIGO LOCAL

UBICACIÓN

DISTRITO

ESTADO

TIPO DE FICHA

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

CENTRO POBLADO

PROVINCIA

DEPARTAMENTO

FECHA DE RECEPCIÓN

: [18445]

: 2020-1 MTO REGULAR

: 548844

: LOS OLIVOS

: OMIA

: REGISTRADA

: GENERAL

: OSTAGRA@GMAIL.COM

: 953323478

: LOS OLIVOS

: RODRIGUEZ DE MENDOZA

: AMAZONAS

: 2020-11-05

MONTO ASIGNADO:

S/. 4,900.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD DE MEDIDA

INS

TA

LAC

IÓN

AD

QU

ISIC

IÓN

RE

PA

RA

CIÓ

N

RE

PO

SIC

IÓN

MA

NT

EN

IMIE

NT

O

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ICO

PIE

CU

AD

RA

DO

KIL

OS

LIT

RO

S

COSTOUNITARIO

CANTIDAD COSTOTOTAL (S/)

CUBIERTAS - TECHOS

Coberturas de edificaciones (no se consideralosas aligeradas). Se recomienda que sea aisladade las lluvias 

X X X 56.50 20 1,130.00

SUBTOTAL = 1,130.00

ETAPA: Antes

Se puede apreciar lo deteriorado quese encuentran las calaminas del techoen sus bordes

ETAPA: Durante

durante la ejecución de la reposiciónde las calaminas

ETAPA: Después

Finalizada la reposición de lascalaminas, los ambientes de cocina ycomedor quedaron aptos para su uso

MUROS

Paneles de madera X X X 636.00 1 636.00

SUBTOTAL = 636.00

ETAPA: Antes

En los muros de la cocina y comedor,se había encontrado una seriadeficiencia en sus paredes, puesto quefaltaba completarlo en un espacio.

ETAPA: Durante

Proceso de construcción de los murosde la cocina y comedor

ETAPA: Después

Muros de la cocina y comedorconcluidos

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD DE MEDIDA

INS

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ISIC

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ICO

PIE

CU

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RA

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KIL

OS

LIT

RO

S

COSTOUNITARIO

CANTIDAD COSTOTOTAL (S/)

PISOS

Resane de pisos y rampas exteriores de cementofrotachado X X X 1,775.00 1 1,775.00

SUBTOTAL = 1,775.00

ETAPA: Antes

Espacio de entre la cocina, comedor yla Institución sin piso o con fallas.

ETAPA: Durante

Proceso de ejecución demantenimiento del piso de la cocina ycomedor.

ETAPA: Después

culminacion de la obra

INSTALACIONES SANITARIAS

Estación de lavado de manos (Lavadero lineal) X X X 141.00 2 282.00

SUBTOTAL = 282.00

ETAPA: Antes

En la vereda de la IE no se cuenta conuna estación de lavado de manos

ETAPA: Durante

Proceso de instalación de de unlavatorio para la estación del lavado demanos

ETAPA: Después

Estación para el lavado de manosconcluida, para la prevención delcontagio de la COVID 19

SEGURIDAD

Fumigación (**) (***) X X X 200.00 1 200.00

SUBTOTAL = 200.00

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD DE MEDIDA

INS

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ISIC

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LIT

RO

S

COSTOUNITARIO

CANTIDAD COSTOTOTAL (S/)

ETAPA: Antes

LLEGADA A LA IE DE LA FUMIOGADORA YPEDILUVIO

ETAPA: Durante

ENTREGA DE LA FUMIOGADORA Y PEDILUVIO ALA IE

ETAPA: Después

Utilización de la fumigadora en la IE

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Mobiliario y/o equipamiento escolar y auxiliar. X X X 500.00 1 500.00

Equipamiento deportivo (arcos de fútbol inc.malla, parantes de vóley, canasta de básquet). X X X 377.00 1 377.00

SUBTOTAL = 877.00

ETAPA: Antes

La IE presentaba documentación amanuscrito ya que no contaba conimpresora

ETAPA: Durante

La impresora al momento de suadquisición

ETAPA: Después

Impresora en funcionamiento para la IE

ETAPA: Antes

El espacio de formación sin mástil yparantes de net

ETAPA: Durante

Durante la elaboración de las basespara el mástil y los parantes de net

ETAPA: Después

Mástil y parantes de net ya enfuncionamiento para la IE

Página 3 de 505/11/2020 15:20

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD DE MEDIDA

INS

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ISIC

IÓN

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S

COSTOUNITARIO

CANTIDAD COSTOTOTAL (S/)

Total Programado: S/. 4,900.00

Saldo No utilizado: S/. 0.00

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05/11/2020 15:50

DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [18445]

PERIODO : 2020-1 MTO REGULAR

CÓDIGO LOCAL : 548844

UBICACIÓN : LOS OLIVOS

DISTRITO : OMIA

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN

TIPO DE FICHA : GENERAL

CORREO ELECTRÓNICO

TELÉFONO

: OSTAGRA@GMAIL.COM

: 953323478

CENTRO POBLADO : LOS OLIVOS

PROVINCIA : RODRIGUEZ DE MENDOZA

DEPARTAMENTO : AMAZONAS

FECHA DE ENVÍO : 03/11/2020 17:40

MONTO ASIGNADO:

S/. 4,900.00

ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA

INS

TA

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QU

ISIC

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CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO DE RUC

RAZÓN SOCIAL

TIPO DOC

BO

LET

A D

E V

EN

TA

FA

CT

UR

A

RE

CIB

O P

OR

HO

NO

RA

RIO

S

DE

CLA

RA

CIÓ

N J

UR

AD

A

NÚMERO DEDOCUMENTO

FECHA IMPORTE (S/)

ADJ(PDF)

CUBIERTAS - TECHOS

Coberturas de edificaciones (no seconsidera losas aligeradas). Serecomienda que sea aislada de laslluvias 

X X X

Obs.: El monto planificado asciende a 1130.00, pero solo se gastó S/789.00, lo que sobró por acuerdo del comité se utilizo en los demás rubrosque fueron necesarios.

MANO DE OBRA

1

REPOSICIÓN DE 42M2 DEL TECHO DE LACOCINA Y COMEDORDE LA IEP 18445-LOSOLIVOS

10334233150 CALAMPA CULQUINELSON CONRADO

X E001-36 02/11/2020 500.00 SI

SUBTOTAL = 500.00

MATERIALES

1 Calamina galvanizada 10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001570 30/10/2020 260.00 SI

2 CLAVIOS POARACALAMINA CON JEBE

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001570 30/10/2020 18.00 SI

3 CLAVOS 4 PULGADAS 10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001570 30/10/2020 5.00 NO

4 CLAVOS DE 6PULGADAS

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001570 30/10/2020 6.00 SI

SUBTOTAL = 289.00

MUROS

Paneles de madera X X X

Obs.: LA FAM TIENE EN LA PLANIFICACION LA SUMA DE S/ 636.00, PARA ESTE RUBRO, PERO SE GASTO S/521.00, LOS SOBRANTE SEUTILIZO EN LOS RUBROS CUYA GASTO, SUPERO LO PLANIFICADO.

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA

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CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO DE RUC

RAZÓN SOCIAL

TIPO DOC

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NÚMERO DEDOCUMENTO

FECHA IMPORTE (S/)

ADJ(PDF)

MANO DE OBRA

1

REPOSICIÓN DE 15M2 DE MUROS(PANELES DE DEMADERA) DE LACOCINA Y COMEDORDE LA IEP 18445-LOSOLIVOS

10334233150 CALAMPA CULQUINELSON CONRADO

X E001-37 02/10/2020 500.00 SI

SUBTOTAL = 500.00

MATERIALES

1 CLAVOS 21/2 XKILO 10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001569 30/10/2020 15.00 SI

2 CLAVOS 5" 10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001569 30/10/2020 6.00 SI

SUBTOTAL = 21.00

PISOS

Resane de pisos y rampas exteriores decemento frotachado

X X X

Obs.: Lo planificado en la FAM fue S/1775.00, pero la ejecución fue de S/1,956.50, lo que con conocimiento del comité, se completo con los rubrosen los que no sobro.

MANO DE OBRA

1

RESANE DE 30 M2DEL PISO DE LACOCINA Y COMEDORDE LA IEP 18445-LOSOLIVOS.

10334233150 CALAMPA CULQUINELSON CONRADO

X E001-38 02/11/2020 500.00 SI

SUBTOTAL = 500.00

MATERIALES

1 CEMENTOPACASMAYO

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001571 30/10/2020 556.50 SI

2

POR 4 CUBOS DEPIEDRA CHANCADAPARA RESANE DE 30M2 DEL PISO DE LACOCINA Y COMEDORDE LA IEPN°18445-LOS OLIVOS.

33959160 JOAQUIN MAMANIHUANACUNY

X DJG-002 29/10/2020 430.00 SI

3

POR 6 CUBOS DEARENA PARA ELRESANE DE 30 M2DEL PISO DE LACOCINA Y COMEDORDE LA IE 18445-LOSOLIVOS.

10334233150 CALAMPA CULQUINELSON CONRADO

X E001-40 03/11/2020 470.00 SI

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA

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CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO DE RUC

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TIPO DOC

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NÚMERO DEDOCUMENTO

FECHA IMPORTE (S/)

ADJ(PDF)

SUBTOTAL = 1,456.50

INSTALACIONES SANITARIAS

Estación de lavado de manos (Lavaderolineal)

X X X

Obs.: En la FAM se planifico S/282.00, pero se gasto S/278.00, el saldo se utilizo en los rubros cuya ejecución requirió de utilizar de los rubrossobrantes, esto por acuerdo del comité.

MANO DE OBRA

1

INSTALACIÓN DE UNAESTACIÓN DE LAVADODE MANOS(LAVADERO LINEAL)EN FRENTE DE LADIRECCION YAULA PEDAGÓGICADE LA IEP 18445-LOSOLIVOS.

10334233150 CALAMPA CULQUINELSON CONRADO

X E001-39 02/11/2020 100.00 SI

SUBTOTAL = 100.00

MATERIALES

1 TUBO DE 1/2 AGUAC-10 X 5MTS

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001566 30/10/2020 24.00 SI

2 2 CODOS DE 1/2 C-10 10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001566 30/10/2020 3.00 SI

32 TUBOS DE 2"TUPLAST DESAGUE X3MTS

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBN1-001566 30/10/2020 20.00 SI

4 2 CODOS 1/2 C-10 10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001566 30/10/2020 4.00 SI

5 2 CODOS PVC 1/2MIXTOS PLASTICO

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001566 30/10/2020 4.00 SI

6 1 CEMENTOPACASMAYO

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001566 30/10/2020 26.00 SI

7 30 LADRILLOSPANDERETA

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001566 30/10/2020 27.00 SI

8 1 LAVATORIO DECOCINA

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001566 30/10/2020 70.00 SI

SUBTOTAL = 178.00

SEGURIDAD

Fumigación (**) (***) X X X

Obs.: El monto programado para este rubro fue de S/200.00, pero se utilizo S/300, lo que se completo con el dinero sobrante de los rubros en losque no se utilizo o planificado.

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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN

ACCIÓN ESPACIO UNIDAD MEDIDA

INS

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CONCEPTO DE GASTO

NÚMERO DE RUC

RAZÓN SOCIAL

TIPO DOC

BO

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NÚMERO DEDOCUMENTO

FECHA IMPORTE (S/)

ADJ(PDF)

MATERIALES

1 1 mochila fumigadorade 16 litros

10339418492 COMERCIAL ELNORTEÑITO

X 007581 27/10/2020 210.00 SI

2 1 PEDILUVIO 60/40 CM 10339418492 COMERCIAL ELNORTEÑITO

X 007582 27/10/2020 90.00 SI

SUBTOTAL = 300.00

MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

Mobiliario y/o equipamiento escolar yauxiliar.

X X X

Obs.: EL MONTO PLANIFICADO FUE S/877.00 PERO COMO LAS NECESIDADES ERAN DE GRAN URGENCIA QUE EL SALDO SOBRANTEDE LOS DEMAS RUBROS SE UTILIZO EN ESTE RUBRO,

MATERIALES

1 IMPRESORA EPSONL3110

20601961807 COMPULINK E IMPORTE.I.R.L

X EB01-283 30/10/2020 500.00 SI

2 Reposición de 01Mástil 10069986736 TALLER DE SOLDADURACIRILO

X 000966 30/10/2020 250.00 SI

3REPOSICION DEPARANTES DE NET DEVOLEYBOLL

10069986736 TALLER DE SOLDADURACIRILO

X 000967 30/10/2020 300.00 SI

412 MTS NAYLONCORDEL PARAMASTIL

10448285281 COMERCIAL VALERY X BBB1-001572 30/10/2020 5.50 SI

SUBTOTAL = 1,055.50

Equipamiento deportivo (arcos de fútbolinc. malla, parantes de vóley, canasta debásquet).

X X X

Obs.: EL SALDO DE LOS RUBROS QUE NO SE UTILIZARON SEGUN LO PLANIFICADO, SE UTILIZO PARA CUBRIR ESTE RUBRO

Total: S/. 4,900.00Monto Asignado: S/. 4,900.00Saldo No utilizado: S/. 0.00

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IEE TORIBIO

Typewritten text

Mariscal Benavides, 14 de octubre del 2020

DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Recibí de:

Identificado con

Observación

Inciso

La suma

Total por honorarios:

Retención (

R.U.C.

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro:

10334233150

-E001 40

CALAMPA CULQUI NELSON CONRADO

AV. SAN NICOLAS NRO. 409 AMAZONAS RODRIGUEZ DE MENDOZA SANNICOLAS

TELÉFONO:

número

Por concepto de

de del

Total Neto Recibido:

I.E. N°18445-LOS OLIVOS

SIN DOCUMENTO -

CUATROCIENTOS SETENTA Y 00/100 SOLES

POR 6 CUBOS DE ARENA PARA EL RESANE DE 30 M2 DEL PISO DE LA COCINA Y COMEDOR DE LA IE 18445-LOSOLIVOS.

-

A

03 Noviembre 2020

470.00

(0.00)

470.00

SOLES

%) IR:8

Fecha de emisión

ALBANIL