DECLARACIÓN DEL EJERCICIOPERSONAS MORALES DEL RÉGIMEN GENERAL F18

Hoja 1 de 15

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DATOS GENERALES

TIPO DE COMPLEMENTARIA

DATOS INICIALES

INDIQUE SI SE TRATA DE LA ÚLTIMADECLARACIÓN DEL EJERCICIO DELIQUIDACIÓN

INDIQUE SI SE DEDICAEXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓNDE ENERGÍA PROVENIENTE DEFUENTES RENOVABLES O DESISTEMAS DE COGENERACIÓN DEELECTRICIDAD EFICIENTE

EN CASO DE SER CONTROLADAINDIQUE EL RFC DE LACONTROLADORA

EN CASO DE SER INTEGRADA INDIQUEEL RFC DE LA INTEGRADORA

RFC

DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

TIPO DE DECLARACIÓN

PERIODO

FECHA Y HORA DE PRESENTACIÓN

INDIQUE SI OPTA POR DICTAMINARSUS ESTADOS FINANCIEROS

EJERCICIO

NÚMERO DE OPERACIÓN

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Hoja 2 de 15

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES

VENTAS Y/O SERVICIOS EXTRANJEROS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS NACIONALES

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONESSOBRE VENTAS AL EXTRANJERO

INGRESOS NETOS

INVENTARIO INICIAL

COMPRAS NETAS NACIONALES

COMPRAS NETAS DE IMPORTACIÓN

INVENTARIO FINAL

COSTO DE LAS MERCANCÍAS

MANO DE OBRA

MAQUILAS

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

COSTO DE VENTAS Y/O SERVICIOS

UTILIDAD BRUTA

PÉRDIDA BRUTA

GASTOS DE OPERACIÓN

UTILIDAD DE OPERACIÓN

PÉRDIDA DE OPERACIÓN

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A FAVOR DELEXTRANJERO

INTERESES MORATORIOS A FAVOR NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A FAVOR DELEXTRANJERO

GANANCIA CAMBIARIA

INTERESES DEVENGADOS A CARGO NACIONALES

INTERESES DEVENGADOS A CARGO DELEXTRANJERO

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

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Hoja 3 de 15

ESTADO DE RESULTADOS

INTERESES MORATORIOS A CARGO NACIONALES

INTERESES MORATORIOS A CARGO DELEXTRANJERO

PÉRDIDA CAMBIARIA

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA FAVORABLE

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIADESFAVORABLE

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS NACIONALES

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS EXTRANJERAS

OTRAS OPERACIONES FINANCIERAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

OTROS GASTOS NACIONALES

OTROS GASTOS EXTRANJEROS

OTROS GASTOS

OTROS PRODUCTOS NACIONALES

OTROS PRODUCTOS EXTRANJEROS

OTROS PRODUCTOS

INGRESOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

GASTOS POR PARTIDAS DISCONTINUAS YEXTRAORDINARIAS

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

PÉRDIDA ANTES DE IMPUESTOS

ISR

IETU

IMPAC

PTU

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓN SUBSIDIARIA

EFECTOS DE REEXPRESIÓN FAVORABLES EXCEPTORESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

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Hoja 4 de 15

ESTADO DE RESULTADOS

EFECTOS DE REEXPRESIÓN DESFAVORABLESEXCEPTO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

UTILIDAD NETA

PÉRDIDA NETA

PARTES RELACIONADAS PARTES NO RELACIONADAS TOTAL

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Hoja 5 de 15

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITONACIONALES

EFECTIVO EN CAJA Y DEPÓSITOS ENINSTITUCIONES DE CRÉDITO DELEXTRANJERO

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES NACIONALES(EXCEPTO ACCIONES)

INVERSIONES EN VALORES CONINSTITUCIONES EXTRANJERAS(EXCEPTO ACCIONES)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR NACIONALES (TOTAL)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (PARTESNO RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS PORCOBRAR DEL EXTRANJERO (TOTAL)

INVERSIONES EN ACCIONESNACIONALES

INVERSIONES EN ACCIONES DELEXTRANJERO

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

PASIVO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES RELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (PARTES NORELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARNACIONALES (TOTAL)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTESRELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (PARTES NORELACIONADAS)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGARDEL EXTRANJERO (TOTAL)

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTESRELACIONADAS

ANTICIPOS DE CLIENTES PARTES NORELACIONADAS

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DEAPORTACIONES

CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DECAPITALIZACIÓN

APORTACIONES PARA FUTUROSAUMENTOS DE CAPITAL

PÉRDIDAS ACUMULADAS

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

EXCESO EN LA ACTUALIZACIÓN DELCAPITAL

INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓNDEL CAPITAL

CONTRIBUCIONES POR PAGAR

ANTICIPOS DE CLIENTES (TOTAL)

OTROS PASIVOS

SUMA PASIVO

CONTRIBUCIONES A FAVOR

INVENTARIOS

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

RESERVAS

OTRAS CUENTAS DE CAPITAL

UTILIDADES ACUMULADAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

CARGOS Y GASTOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS FIJOS

EQUIPO DE TRANSPORTE

EQUIPO DE CÓMPUTO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

MAQUINARIA Y EQUIPO

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

CONSTRUCCIONES

TERRENOS

INVERSIONES EN ACCIONES (TOTAL)

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Hoja 6 de 15

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA (BALANCE)

ACTIVO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA

CAPITAL CONTABLE

ACTUALIZACIÓN DEL CAPITALCONTABLE

SUMA PASIVO MÁS CAPITALCONTABLE

SUMA ACTIVO SUMA CAPITAL CONTABLE

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Hoja 7 de 15

CONCILIACIÓN ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y EL FISCAL

RESULTADO POR POSICIÓNMONETARIA

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNACUMULABLE

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE COBRADOS

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DEACCIONES O POR REEMBOLSO DECAPITAL

GANANCIA EN LA ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INVENTARIO ACUMULABLE DELEJERCICIO

OTROS INGRESOS FISCALES NOCONTABLES

DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓNCONTABLE

GASTOS QUE NO REÚNEN REQUISITOSFISCALES

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

PÉRDIDA CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

PÉRDIDA EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

INTERESES DEVENGADOS QUEEXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO YMORATORIOS PAGADOS O NO

OTRAS DEDUCCIONES CONTABLES NOFISCALES

DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓNDEDUCIBLE

ESTÍMULO FISCAL POR DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

ESTÍMULO FISCAL DE LAS PERSONASCON DISCAPACIDAD Y/O ADULTOSMAYORES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DEACCIONES

PÉRDIDA FISCAL EN ENAJENACIÓN DETERRENOS Y ACTIVO FIJO

INTERESES MORATORIOSEFECTIVAMENTE PAGADOS

OTRAS DEDUCCIONES FISCALES NOCONTABLES

INTERESES MORATORIOSDEVENGADOS A FAVOR COBRADOS ONO

ANTICIPOS DE CLIENTES DEEJERCICIOS ANTERIORES

SALDOS A FAVOR DE IMPUESTOS Y SUACTUALIZACIÓN

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACTIVO FIJO

UTILIDAD CONTABLE EN ENAJENACIÓNDE ACCIONES

UTILIDAD EN PARTICIPACIÓNSUBSIDIARIA

OTROS INGRESOS CONTABLES NOFISCALES

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTESDE PTU

COSTO DE LO VENDIDO FISCAL

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

INGRESOS CONTABLES NO FISCALES

EFECTOS DE REEXPRESIÓN

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA

UTILIDAD O PÉRDIDA NETA HISTÓRICA

INGRESOS FISCALES NO CONTABLES

ANTICIPOS DE CLIENTES

COSTO DE VENTAS CONTABLE

ISR, IETU, IMPAC Y PTU

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Hoja 8 de 15

DATOS INFORMATIVOS DEL COSTO DE VENTA FISCAL

DATOS DEL INVENTARIO BASE

INDIQUE EL MÉTODO PARADETERMINAR EL VALOR DELINVENTARIO BASE

DATOS INFORMATIVOS

OPCIÓN DE ACUMULACIÓN DE INVENTARIOS

INDIQUE EL MÉTODO DEVALUACIÓN DELINVENTARIO BASE

INVENTARIO BASE AL 31DE DICIEMBRE DE 2004

SALDO PENDIENTE PORDEDUCIR AL 1° DEENERO DE 2005

PÉRDIDAS FISCALESPENDIENTES DEDISMINUIR AL 31 DEDICIEMBRE DE 2004

DIFERENCIA DE LACOMPARACIÓN DEINVENTARIOS DEIMPORTACIÓN

VALOR DEL INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO QUEDECLARA

PORCENTAJE DEACUMULACIÓN

INVENTARIOACUMULABLE

INVENTARIO REDUCIDO

INVENTARIOACUMULABLE DELEJERCICIO

COSTO DE LO VENDIDOPENDIENTE DE DEDUCIRDE MERCANCÍASENAJENADAS A PLAZO

SISTEMAS Y BASES DE VALUACIÓN

INDIQUE LA OPCIÓN PARADETERMINAR EL COSTO DE LOVENDIDO

MÉTODOS DE VALUACIÓN

INDIQUE EL MÉTODO DE VALUACIÓNUTILIZADO

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DE MERCADO O AL DE REPOSICIÓN

COSTO SUPERIOR AL PRECIO DEMERCADO O DE REPOSICIÓN

MONTO DEL INVENTARIO INICIAL MONTO DE LA MATERIA PRIMACONSUMIDA, MANO DE OBRA Y LOSGASTOS INDIRECTOS DEDUCIBLES

TIPO DE PRECIO CONSIDERADO

Costeo absorbente INDIQUE LA BASE DE COSTOSUTILIZADA

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Hoja 9 de 15

INVERSIONES

SEÑALE SI LA DEDUCCIÓN INMEDIATADE INVERSIONES APLICA COMO

INFRAESTRUCTURACON INGRESOSDE HASTA 100MDP

CONSTRUCCIONES

INVERSIONES EN INMUEBLES CONSIDERADOS HISTÓRICOS

MAQUINARIA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

EQUIPO DE CÓMPUTO

EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMÓVILES

EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS

OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS

GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERÍODOSPREOPERATIVOS

MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA

TERRENOS (COSTO DE ADQUISICIÓN)

ADAPTACIÓN A INSTALACIONES PARA PERSONAS CONCAPACIDADES DIFERENTES

OLEODUCTOS, GASODUCTOS, TERMINALES Y TANQUES

INVERSIONES REALIZADAS PARA LA EXPLORACIÓN,RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y MEJORADA, Y ELMANTENIMIENTO NO CAPITALIZABLE

INVERSIONES REALIZADAS PARA EL DESARROLLO YEXPLOTACIÓN DE YACIMIENTOS DE PETRÓLEO O GAS NATURAL

INVERSIONES REALIZADAS EN INFRAESTRUCTURA DEALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE.

TOTAL

DEDUCCIÓN EN EL EJERCICIO DEDUCCIÓN INMEDIATA EN ELEJERCICIO

ADQUISICIONES DURANTE ELEJERCICIO

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONASFÍSICAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENESPAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

FLETES Y ACARREOS PAGADOS APERSONAS FÍSICAS

CRÉDITO AL SALARIO NO DISMINUIDODE CONTRIBUCIONES

APORTACIONES SAR, INFONAVIT YJUBILACIONES POR VEJEZ

APORTACIONES PARA FONDOS DEPENSIONES Y JUBILACIONES

PÉRDIDA POR OPERACIONESFINANCIERAS DERIVADAS

INFRAESTRUCTURADE ENERGÍA

CUOTAS AL IMSS

CONSUMOS EN RESTAURANTES

REGALÍAS Y ASISTENCIA TÉCNICA

DONATIVOS OTORGADOS

SUELDOS Y SALARIOS

CONTRIBUYENTEDE TRANSPORTE

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Hoja 10 de 15

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTOISR, IETU, IMPAC, IVA Y IEPS

PÉRDIDA POR CRÉDITOSINCOBRABLES

DEDUCCIÓN POR CONCEPTO DEAYUDA ALIMENTARIA PARA LOSTRABAJADORES

MONTO TOTAL DE LOS PAGOS QUESEAN INGRESOS EXENTOS PARA ELTRABAJADOR

MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

MONTO DEDUCIBLE AL 53% (PAGOSQUE SON INGRESOS EXENTOS PARAEL TRABAJADOR)

OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS

SEGUROS Y FIANZAS

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

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Hoja 11 de 15

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES PENDIENTES DEAMORTIZAR ACTUALIZADAS (AGUASPROFUNDAS)

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOSCRÉDITOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE LASDEUDAS

COEFICIENTE DE UTILIDAD PORAPLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNCONSOLIDABLE

ISR CAUSADO EN EXCESO DEL IMPACEN LOS 3 EJERCICIOS ANTERIORES,PENDIENTES DE APLICAR

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA (GENERADAA PARTIR DEL EJERCICIO 2014)

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE CAPITAL DE APORTACIÓN

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLE

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE PAGÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN INTEGRABLEPOR LA QUE SE DIFIRIÓ EL IMPUESTODEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD FISCAL NETADE LA PARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

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Hoja 12 de 15

CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO

INFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN QUE OPTA POR DIFERIR EL ISR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO ANTERIOR

MONTO DEL ISR A DIFERIR EN ELEJERCICIO ANTERIOR

UTILIDAD GRAVABLE NO DISTRIBUIDAEN EL EJERCICIO

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUENTADE UTILIDAD GRAVABLE

UTILIDAD GRAVABLE DISTRIBUIDA ENEL EJERCICIO

MONTO DE LA UTILIDAD GRAVABLETRANSMITIDO POR FUSIÓN O ESCISIÓN

MONTO EN INVERSIONESPRODUCTIVAS EQUIVALENTE AL ISRDIFERIDO

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES

PTU GENERADA DURANTE ELEJERCICIO AL QUE CORRESPONDEESTA DECLARACIÓN

DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS

PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA (CUFINGENERADA A PARTIR DEL EJERCICIO2014)

PROVENIENTES DE LA CUENTA DEUTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA(CUFINRE)

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN EFECTIVO

NO PROVENIENTES DE LA CUFIN NICUFINRE EN ACCIONES

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO QUENO PROVIENE DE LA CUFIN NI CUFINRE

MONTO DEL IMPUESTO PAGADO DELAS UTILIDADES PROVENIENTES DE LACUFINRE

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PERCIBIDOS

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES PAGADOS DE LA CUFIN

SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOSO UTILIDADES DISTRIBUIDOS POR LOSQUE SE PAGÓ EL IMPUESTO

0 PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIOANTERIOR

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Hoja 13 de 15

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DE DEDUCCIONESAUTORIZADAS Y DEDUCCIÓNINMEDIATA DE INVERSIONES

DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO DESERVICIOS PERSONALES EN LAOPERACIÓN DE MAQUILA

UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL ANTES DEPTU

PÉRDIDA FISCAL DEL EJERCICIO

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOSANTERIORES QUE SE APLICAN EN ELEJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DELEJERCICIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

IMPUESTO DE LA PARTICIPACIÓNINTEGRABLE

FACTOR DE RESULTADO FISCALINTEGRADO

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE A LAPARTICIPACIÓN INTEGRABLE

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN NOINTEGRABLE

MONTO DEL IMPUESTOCORRESPONDIENTE DE LAPARTICIPACIÓN NO INTEGRABLE

IMPUESTO DEL EJERCICIO A ENTERAR

ESTÍMULO POR PROYECTOS ENINVESTIGACIÓN Y DESARROLLOTECNOLÓGICO

ESTÍMULO A LA PRODUCCIÓN YDISTRIBUCIÓN CINEMATOGRÁFICANACIONAL

ESTÍMULO A PROYECTOS DEINVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL

OTROS ESTÍMULOS

TOTAL DE ESTÍMULOS

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTREGADOS A LA CONTROLADORA

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOSENTERADOS A LA FEDERACIÓN

IMPUESTO RETENIDO ALCONTRIBUYENTE

ISR DIFERIDO A CARGO QUE PAGA ENEL EJERCICIO (INTEGRADA)

ISR DIFERIDO A ENTERAR PORDESINCORPORACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)

MONTO DEL ISR DIFERIDO DEEJERCICIOS ANTERIORES PAGADO ENEL EJERCICIO (SOCIEDADCOOPERATIVA DE PRODUCCIÓN)

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOS A REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

IMPUESTO SOBRE INGRESOS SUJETOSA REGÍMENES FISCALESPREFERENTES

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO

UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO

RESULTADO FISCAL

IMPUESTO CAUSADO EN EL EJERCICIO

OTRAS CANTIDADES A CARGO

OTRAS CANTIDADES A FAVOR

DIFERENCIA A CARGO

DIFERENCIA A FAVOR

ISR A CARGO DEL EJERCICIO

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Hoja 14 de 15

DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO ENEL EXTRANJERO

IMPUESTO ACREDITABLE PORDIVIDENDOS O UTILIDADESDISTRIBUIDOS

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL A CARGO

IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LACONSOLIDACIÓN FISCAL ENTREGADO(EN EXCESO)

DATOS INFORMATIVOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

TOTAL DEL ESTÍMULO PORPROYECTOS EN INVESTIGACIÓN YDESARROLLO TECNOLÓGICO DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A LAPRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓNCINEMATOGRÁFICA NACIONAL DEEJERCICIOS ANTERIORES APLICADOEN EL EJERCICIO

TOTAL DEL ESTÍMULO A PROYECTOSDE INVERSIÓN EN LA PRODUCCIÓNTEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

DEDUCCIÓN ADICIONAL DEL FOMENTOAL PRIMER EMPLEO NO APLICADA

MONTO APLICADO DEL ESTÍMULOFISCAL DE CHATARRIZACIÓN

MONTO DEDUCIBLE DE LOS PAGOSEFECTUADOS POR EL USO O GOCETEMPORAL DE AUTOMÓVILES

IMPAC RECUPERADO EN EL EJERCICIODERIVADO DE LA DESCONSOLIDACIÓN

MONTO DEL ISR DEL EJERCICIO QUEPODRÁ DIFERIRSE (INTEGRADA)

INDIQUE EL EJERCICIO QUECORRESPONDE AL ISR DIFERIDO QUEPAGA (INTEGRADA)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (DEL)

EJERCICIO DEL ISR DIFERIDO QUE SEPAGA POR DESINCORPORACIÓN (AL)

SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONESA TRABAJADORES CON DISCAPACIDADY/O ADULTOS MAYORES

PORCENTAJE DE DEDUCCIÓNAPLICADO TRATÁNDOSE DEINVERSIÓN EN ENERGÍASRENOVABLES

SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO(CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETAPOR INVERSIONES EN ENERGÍASRENOVABLES)

RETIROS EN EL EJERCICIO (CUENTADE UTILIDAD FISCAL NETA PORINVERSIONES EN ENERGÍASRENOVABLES)

RETIROS REALIZADOS EN EJERCICIOSANTERIORES (CUENTA DE UTILIDADFISCAL NETA POR INVERSIONES ENENERGÍAS RENOVABLES)

MONTO TOTAL DE RETIROSREALIZADOS AL EJERCICIO DE QUE SETRATE (CUENTA DE UTILIDAD FISCALNETA POR INVERSIONES EN ENERGÍASRENOVABLES)

MONTO DE LOS INGRESOS QUECORRESPONDEN A LA GENERACIÓNDE ENERGÍA PROVENIENTE DEFUENTES RENOVABLES O DESISTEMAS DE COGENERACIÓN DEELECTRICIDAD EFICIENTE

DATOS INFORMATIVOS DEL ESTÍMULO FISCAL RELACIONADOS CON EL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHÍCULOS

NÚMERO DE VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICASPOR LAS QUE SE OPTÓ POR PAGAR ELISTUV

MONTO TOTAL DEL ISTUV PAGADOPOR VEHÍCULOS ENAJENADOS APERSONAS FÍSICAS

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSENAJENADOS A PERSONAS FÍSICAS,DE EJERCICIOS ANTERIORESAPLICADO EN EL EJERCICIO

MONTO DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVACREDITADO CONTRA EL ISR ENPAGOS PROVISIONALES

REMANENTE DEL ESTÍMULO FISCALISTUV PENDIENTE DE ACREDITAR

TOTAL DEL ESTÍMULO FISCAL ISTUVAPLICABLE A VEHÍCULOS NUEVOSADQUIRIDOS POR PERSONASMORALES, DE EJERCICIOSANTERIORES APLICADO EN ELEJERCICIO

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Hoja 15 de 15

DETERMINACIÓN DEL PAGOR1 ISR PERSONAS MORALES

A FAVOR

PARTE ACTUALIZADA

RECARGOS

MULTA POR CORRECCIÓN

CRÉDITO AL SALARIO

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

COMPENSACIONES

CRÉDITO IEPS DIÉSEL, SECTORPRIMARIO Y MINERO

DIÉSEL AUTOMOTRIZ PARATRANSPORTE

USO DE INFRAESTRUCTURA,CARRETERA DE CUOTA

OTROS ESTÍMULOS

ACREDITAMIENTO SORTEOS

DIÉSEL MARINO

FECHA DEL PAGO REALIZADO CONANTERIORIDAD

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD

¿OPTA POR PAGAR ENPARCIALIDADES?

IMPORTE DE LA PRIMERA PARCIALIDAD

IMPORTE SIN LA PRIMERAPARCIALIDAD

CANTIDAD A FAVOR

A CARGO

TOTAL DE CONTRIBUCIONES CANTIDAD A CARGO

TOTAL DE APLICACIONES

CANTIDAD A PAGAR