DESARROLLO ECC,NOMICO Instituto Drs-Intlil Tilismo...www hnontthiricnin (rnv MC-F12 Fecha vigencia:...

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DESARROLLO ECC,NOMICO

Instituto Drs-Intlil Tilismo

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO

RESEÑA HISTÓRICA

El turismo se ha venido posicionando en el ámbito internacional, como un renglón de servicios atractivos para la generación de desarrollo económico y social; bajo este contexto y el potencial turístico con que cuenta Bogotá, se ha apostado a este sector, para generar más oportunidades de desarrollo para la ciudad. Lo anterior, se ve reflejado en la reforma administrativa para el Distrito Capital, aprobada por el Concejo de Bogotá mediante el Acuerdo 257 de noviembre de 2006, en el cual se incluye el sector de Desarrollo Económico, Industria y Turismo, reconociéndole al turismo su carácter sectorial. El Instituto Distrital de Turismo (IDT), se crea mediante el Acuerdo 275 de 2007, como un establecimiento público del orden distrital, adscrito a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, su finalidad es promover el reconocimiento nacional e internacional para Bogotá como destino turístico sostenible.

MISIÓN

Impulsar el desarrollo económico de Bogotá, a través de la promoción y posicionamiento de la actividad turística de la Ciudad y de gestionar las condiciones de competitividad y sostenibilidad turística del destino.

VISIÓN

Posicionar a Bogotá en el 2020, como destino turístico sostenible y al sector turístico como uno de los principales dinamizadores del desarrollo económico y social para la ciudad.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES

a.-Aumentar el flujo de turistas hacia Bogotá especialmente de aquellos con mayor capacidad de gasto, e incrementar su estadía, a fin de garantizar mayores ingresos y bienestar para la ciudad.

b.-Generar un entorno eficiente y altamente competitivo, a través de la implementación de instrumentos de articulación interinstitucional público-privado y de los demás sectores interesados en el desarrollo del sector.

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Fecha vigencia: 2013-01-15

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ASESOR

ASESOR JURIDICO ASESOR DE CONTROL INTERNO

DIRECCIÓN GENERAL

ASESOR DE OBSERVATORIO

TURISTICO

ASESOR DE COMUNICACIONES

ASESOR DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS

SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y MERCADEO

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DESTINO

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA Y CONTROL

DISCIPLINARIO

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DESARROLLO ECONÓMICO

InsMuto DistrIMI de Turismo

c.-Posicionar a Bogotá en el ámbito turístico nacional e internacional mediante estrategias que incrementen los niveles actuales de visitas y el gasto promedio derivado de ellas y maximizando el beneficio de los recursos turísticos disponibles.

d.-Asegurar la sostenibilidad social del progreso del sector del turismo, como factor clave del desarrollo económico de la ciudad, por medio de la puesta en marcha de estrategias, programas y proyectos pertinentes.

e.-Incidir favorablemente sobre los indicadores de desarrollo económico de la ciudad, directamente relacionados con las actividades del sector turismo, mediante la aplicación de estrategias que incrementen el nivel de competitividad del sector.

f.-Consolidar el sistema de gestión turística para la integración de la Región Capital.

g.-Mejorar continuamente la gestión institucional implementando el Sistema Integrado de Gestión — SIG.

ORGANIGRAMA

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Mejora Continua

PROCESOS MISIONALES

Promoción del Destino

Gestión del Destino

Jurídico

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Direcc ionam lento Estratégico _

PROCESOS DE APO

Logístico

rft P

Fortalecimiento y promoción de las condiciones

turísticas del distrito capital

Necesidades y expectativas

de los dientes

Y Partes interesadas

1

iTalento Humano SI

PROCESO DE EVALUACIÓN

Comunicaciones

Control y Seguimiento



insriEpo Distdtal de Turismo

Gestión Información

Turística Gestión

Arnbiental Gestión

Documental

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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO, BOGOTA D.C.

AURA MARIA CUBILLOS RAMÍREZ

Período Evaluado: Noviembre 2012—Marzo 2013 Fecha de elaboración : 2013-03-08

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

AVANCES



Instituto Disteis] de Turismo

El Instituto Distrital de Turismo cuenta con el Ideario Ético el cual se elaboró con la participación de los servidores de la entidad y aprobado con la Resolución Nro. 105 del 11 de diciembre de 2007 y en los años subsiguientes se ha socializado a través de la intranet, el corredor ético, en nuestro informativo semanal INFORMAT y a través del correo institucional, así mismo en las jornadas de inducción y reinducción uno de los temas a tratar es precisamente el de los principios y valores éticos, actualmente se tiene previsto la revisión y consecuente actualización. Por lo anterior es importante tener en cuenta fortalecer el grupo de gestores de ética teniendo en cuenta que su participación es importante para la elaboración del Plan Anual de la Lucha contra la corrupción y atención al ciudadano.

El Instituto gestiona su talento humano con base en los lineamientos dados por las políticas de operación definidas e implementadas y todas estas enmarcadas en las respectivas disposiciones de Ley.

En la auditoría realizada a Control Interno Disciplinario, se recomendó a la Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, crear el proceso y elaborar el procedimiento de Control Interno Disciplinario con el apoyo de la Oficina de Planeación, para el adecuado control de los diferentes etapas procesales teniendo en cuenta la ley 734 de 2002 y la Directiva Conjunta No. 02 de 2007.

Se puede evidenciar que el uso y actualización del Plan Operativo Anual (POA) por dependencias como herramienta gerencial permite hacer seguimiento trimestral por parte de las áreas Planeación y Sistemas y la evaluación Anual por parte de Control Interno de Gestión, que sirve

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Insiduto DistrItal de Turismo

como insumo para la evaluación del desempeño y de los Acuerdos de Gestión por parte de la Dirección General.

En el Comité Directivo de la entidad se hace el seguimiento a los compromisos adquiridas por los Directivos en su Planes Operativos y los Acuerdos de Gestión respectivamente.

Mensualmente son analizados los resultados de los indicadores de los diferentes procesos, así mismo la información reportada permite formular acciones correctivas y/o preventivas.

En el último trimestre de 2012 se llevaron a cabo las jornadas de salud ocupacional dirigidas a todos los servidores públicos vinculados a la entidad cuyo propósito es promover la salud y prevenir la enfermedad.

Durante los días 11 y 12 de febrero de 2013 se llevó a cabo en el IDT una actividad de Focus Group dirigido a tres grupos de interés así: Concejo de Bogotá, Entidades del Gobierno Nacional (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo) y del orden Distrital y los Gremios asociados a la cadena del turismo, luego los días 13 y 14 de febrero de 2013 la entidad llevó a cabo una jornada de actualización del Plan Estratégico con la participación de todo el personal de planta de la entidad donde se tuvo en cuenta los resultados del focus group y el nuevo Plan de Desarrollo propuesto por la Administración Distrital con el fin de cumplir con los requerimientos y expectativas de los usuarios.

Respecto a la Administración del Riesgo encontramos que la cultura de esta Gestión ha permitido fortalecer la cultura del autocontrol, generando en los funcionarios la iniciativa para tomar un papel preventivo y proactivo ante los eventos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos y para facilitar el control el Instituto contrató la actualización del aplicativo de Riesgos de acuerdo a los lineamientos dados por el DAFP para lo cual tiene previsto la capacitación y actualización del modulo para el mes de abril teniendo en cuenta que para esta fecha contamos con la Planta de Personal Temporal

La entidad preocupada por el bienestar institucional llevó a cabo el cambio de sede a finales del mes de diciembre, y hoy contamos con espacios suficientes que responden a la sentida necesidad de todos los servidores.

DIFICULTADES

Se realizaron recortes presupuestales que influyeron y requirieron ajustes de metas y del plan de contratación.

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SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN VANCES



Instituto Distrdel de Turismo

Es de anotar que durante el 15 de enero y hasta la fecha de este informe no se cuenta con personal suficiente en el I DT para la buena marcha del Instituto, debido al proceso que se está llevando a cabo para la nueva planta de personal de acuerdo a los lineamientos dados por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, es importante tener en cuenta que en el Instituto solo se cuenta con 30 funcionarios entre Directivos y personal de apoyo.

De acuerdo a la necesidad institucional y al modelo de operación por procesos la entidad mantiene la dinamicidad de sus procedimientos y publica en la intranet sus cambios para que sean adoptados e interiorizados por los servidores de la entidad y así sus actividades son desarrolladas de acuerdo a los procedimientos documentados toda vez que existen condiciones y parámetros a seguir acorde con las normas legales vigentes, además en el listado maestro de documentos por cada proceso, se registran las versiones de actualización del respectivo procedimiento.

La Oficina de Planeación y Sistemas monitorea la gestión de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales establecidos en el Plan Estratégicos y en el Plan Operativo Anual a través de los Indicadores y presenta a los dueños de los procesos el resultado del seguimiento trimestral para que sea tenido en cuenta y se tomen las decisiones pertinentes implementando acciones preventivas y correctivas.

Respecto a la comunicación externa se evidencia la pronta respuesta a los diferentes requerimientos, solicitudes y quejas de la ciudadanía y partes interesadas continuando con ese respeto y compromiso que nos merecen nuestros clientes.

Es importante tener en cuenta que la ciudadanía en general cuenta con procedimientos de consulta pública abiertos, sistemáticos y además ofrecen igualdad de acceso para todos los interesados ya que son publicados en diferentes medios electrónicos, tales como la página web de la entidad www.bogotaturismo.gov.co, SECOP, SIVICOF, Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, entre otros.

Referente a la comunicación interna podemos resaltar la nueva imagen de nuestro boletín informativo " InformaT, ", destacando lo que hacemos, las opiniones de los diferentes servidores públicos y las buenas nuevas de nuestra entidad.

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SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN AVANCES



Instituto Distrital de Turismo

DIFICULTADES Los avances en la implementación del SIGA continúa lento por falta de personal y respecto al archivo documental, con la nueva sede se tiene el espacio pero no se cuenta con la independencia que exige responder por el Archivo Central de la entidad.

La falta de personal por el proceso de creación de la planta temporal del IDT ha ocasionado retraso en todos los compromisos del Plan de Mejoramiento Institucional entre ellos la finalización de la implementación del Sistema SI CAPITAL que esperamos se termine al finalizar el primer semestre del 2013.

Dentro de las acciones para mejorar contamos con la evaluación del Decreto 371 de 2010 —"Lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y la prevención de la corrupción", que incluye los diferentes cuestionarios a aplicar y se resuelven con los responsables de los procesos y una vez verificada la información, la Oficina de Control Interno, realiza el envío por la herramienta diseñada para tal fin por la Veeduría Distrital, luego la misma Veeduría nos da respuesta para que la Oficina de Control Interno evalúe y verifique los datos y si es del caso cada área deberá establecer el plan de mejoramiento a que haya lugar.

Durante este periodo la Oficina de Control Interno realizó los cierres de las auditorías realizadas tales como Contabilidad y Control Interno Disciplinario y se les entregó el informe final para que los dueños de los procesos levantaran las acciones correctivas producto de esta evaluación.

De igual manera se realizó la evaluación de los subsistemas, componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI, por la vigencia 2012, con los responsables de los procesos obteniendo una calificación del 97,11 en MECI y 88% en Calidad, evaluación que nos coloca en una posición alta a nivel nacional. A continuación se muestran los resultados del avance en la implementación del MECI, por subsistemas:

- Subsistema de Control Estratégico 95%. - Subsistema de Control de Gestión 98%. - Subsistema de Control de Evaluación 100%..

Coherente con lo anterior, la entidad durante el 2012 obtuvo la recertificación en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Púbica Colombiana NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008.

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insInuto Disirital de Turismo

DIFICULTADES Se presentan dificultades para el establecimiento de las acciones de mejora.

ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO La implementación del Sistema de Control Interno bajo el Modelo Estándar de Control Interno —MECI, abarcó en su totalidad los Subsistemas, Componentes y Elementos del mismo, la sostenibilidad y operación muestra un desarrollo por encima del 90%, lo que se demuestra en los resultados obtenidos en la evaluación según la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la vigencia, cuyas calificaciones arrojan un puntaje para el Sistema de Gestión de Calidad del 88% y para el MECI del 97.11%, estableciéndose según dicha metodología que el SGC se gestiona de acuerdo con el modelo NTCGP1000:2009, y es ejemplo para otras entidades del sector, y de otro lado, en cuanto al MECI, el modelo está en un desarrollo óptimo, se debe continuar con actividades de mantenimiento para su sostenimiento a largo plazo. (Los resultados específicos se muestran en la tabla de resultados de la evaluación según la metodología dispuesta por el DAFP).

Por tanto, se puede concluir que la participación activa y el compromiso tanto de la Alta Dirección y de todo el personal del Instituto Distrital de Turismo en el uso, manejo y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad y del Modelo Estándar de Control Interno, ha permitido lograr una gran madurez en el desarrollo y manejo documental y operacional de los procesos internos y facilita el seguimiento de sus resultados para contribuir con la mejora continua; gracias al compromiso de todos los miembros del Instituto Distrital de Turismo.

RECOMENDACIONES

Continuar con las actividades para el fortalecimiento de la cultura ética, y reorganizar el grupo de trabajo de gestores éticos.

Dar continuidad a los programas de inducción y re-inducción a todas las personas que se vinculen al IDT

Buscar de manera alternativa y sin que ello genere un mayor costo o desgaste administrativo para la entidad, mecanismos adicionales a los que ya se vienen utilizando para promocionar la convocatoria a las veedurías ciudadanas y los diferentes sectores sociales para ejercer control social.

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Insiituro Distrito' le Turismo

Potenciar las capacidades institucionales dando continuidad y sistematicidad al ejercicio de actualización de factores de riesgo e identificar nuevos riesgos asociados a los procesos, si fuera el caso, con la activa participación de los líderes de los procesos.

Mejorar la ejecución de los recursos presupuestales con el Plan de Contratación y el desarrollo de los proyectos de inversión.

AURA MARÍA CUBILLOS RAMÍREZ Asesora de Control Interno

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