DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE...

BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE

EU 2042 EMPERSA TURISTICA MERC Y DE ORGANIZACION SENDERO DEL SOL SA DE CV

PAGO DE FACT. 11 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

01/08/2014 5,000.00

EEA 4206 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2014

04/08/2014 280,000.00

EEA 4207 AGRICOLA GARDENIAS S.P.R.DE R.L. DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE ACUERDO A LOS RECIBOS NUMS.P002943 DEL 28/1/14, Y D720924 DEL 06/2/14

04/08/2014 4,985.57

EEA 4208 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHCIA DENTRO DEL AREA DIRECC.DE EGRESOS 04/08/2014 1,838.80EEA 4209 PIÑA CASTRO ALBA NATALY PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS EXTRAORDINARIOS DE LA ENFERMEDAD DEL C.GREGORIO

CASTRO O.QUIEN FALLECIO EL DIA 14/7/14 04/08/2014 1,000.00

EEA 4210 LOPEZ NAVARRO MARIA DE JESUS PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES DEL NIÑO JOSE FABIAN MARTINEZ QUIROZ CON DOM. EN EJ. GMO.CHAVE TALAMANTES

04/08/2014 3,500.00

EEA 4211 GALLARDO CARRILLO MARCELINO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS MENSUALES DE LA RED IMPULSORA DE LAS MATEMATICAS DEL MPIO.DE AHOME.

04/08/2014 3,000.00

EEA 4212 PADILLA FLORES SARA DELIA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN 2DO.DE PREPARATORIA .

04/08/2014 1,867.00

EEA 4213 NAVARRO ROMERO JAVIER ANTONIO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SEMESTRE EN EL INST.TECNOLOG.DE LOS MOCHIS, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

04/08/2014 1,000.00

EEA 4214 APODACA ESPINOZA VILMA ZULEMA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SEMESTRE DE SU HIJO QUIEN CURSA EN EL INST. TECNOLOG.DE LOS MOCHIS, Y NO CUENTA CON RECURSOS

04/08/2014 1,700.00

EEA 4216COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO EXTENSION 35 MT.DE LS.C.M.N. PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONOFASICO 220 V.A NOMBRE DEL HOLGUIN QUIROZ ESMERALDA YAMIL, AL FONDO DEL EJ. ROSENDO G.CASTRO AHOME SIN

04/08/2014 8,424.69


PAGO SERVICIO EN BAJA TENSION TARIFA PARA ALUMBRADO PUBLICO A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME UB. EN BLVD. MACARIO GAXIOLA Y BIENESTAR DE LA COL. B. DE ESTA CIUDAD DE LOS MOCHIS, AHOME SIN.

04/08/2014 1,255.12

EEA 4218 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PAGO ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO EL 10% DE MULTAS ADMINISTRATIVAS FEDERALES NO FISCALES CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

04/08/2014 1,036.16

EEA 4219 DAGIEU AYALA BETUAL ENTREGA ANTICIPO DE SUELDO DE LA 1ER.QUINC.DE AGOSTO DEL 2014, ADSC. AL TALLER MUNICIPAL 04/08/2014 1,600.00

EEA 4251 ROBLES RIVERA JESUS ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA PUBLICACION DE DECRETO MUNICIPAL NUM.18,19 ,22 Y 24 Y DEMAS ACUERDOS DE CABILDO, 63 PAGINAS EN PERIODICO OFICIAL

04/08/2014 9,100.00

EEA 4280GAMBOA AHUMADA GABRIEL

ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA VIATICOS PARA LA SELECCION DE LA LIGA INFANTIL Y JUVENIL DE BEISBOL MPAL.DE AHOME, A.C., PUEDA ASISTIR AL PONY WORLD SERIES CHAMPIONS YA QUE NO SE CUENTAN CON LOS RECURSOS SUFICIENTES

04/08/2014 25,000.00

EFA 193 TORRES COTA JESUS MARTIN PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO ADSC. COMO POLICIA TERCERO EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

04/08/2014 40,065.31

EEA 4289MONTES ESPINOZA CARMEN ALEJANDRA

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO. ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG., CORRESP.ALMES DE JULIO DEL 2014, EMPL. NUM. 425, MONTES ROCHIN JAIME GPE.

05/08/2014 2,592.47

EEA 4314 BAEZ IBARRA KARINA PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSION POR VIUDEZ CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, COMO BENEFICIARIA POR VIUDEZ DEL C. CAMACHO MARCIAL LUIS , POLICIA FINADO

05/08/2014 6,338.61

EEA 4315 PEREZ CAMPA ROSA AMELIA PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSION POR VIUDEZ CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, COMO BENEFICIARIA POR VIUDEZ DEL C. OLIVAS GALAZ RAMIRO, POLICIA FINADO

05/08/2014 4,808.29

EEA 4316 CARDENAS CONTRERAS NORMA ANGELICA PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSION POR VIUDEZ CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, COMO BENEFICIARIA POR VIUDEZ DEL C GALAVIZ VAZQUEZ NICOLAS, POLICIA FINADO

05/08/2014 956.54

EEA 4317 LOPEZ PIÑA EVANGELINA PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSION POR VIUDEZ CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, COMO BENEFICIARIA POR VIUDEZ DEL C CERVANTES FIERRO RICARDO, POLICIA FINADO

05/08/2014 4,441.70

EEA 4318 TALAMANTES ARCE LUIS FERNANDO PAGO DE BECA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, A CADETE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. 05/08/2014 3,000.00

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE AGOSTO 2014NUM.DE POLIZA

MUNICIPIO DE AHOME DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC S/N COL.BIENESTAR




EEA 4319 RUIZ BACASEGUA ULISES YOVANY PAGO DE BECA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, A CADETE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. 05/08/2014 3,000.00

EEA 4320 ARANDA VELAZQUEZ CANDELARIO PAGO DE BECA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, A CADETE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL. 05/08/2014 3,000.00

EEA 4321 BARRERAS QUINTERO HECTOR INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

05/08/2014 300.00

EEA 4322 VAZQUEZ REYES GUADALUPE ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE UNIDAD P/TRASLADARSE A LA CD.DE MAZATLAN,SIN., CONSEJERAS POLITICAS DEL MPIO.DE AHOME.,

05/08/2014 4,500.00

EEA 4323 FONG ACOSTA HECTOR ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TITULACION. YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS PROPIOS

05/08/2014 4,000.00

EEA 4324 SIND.TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PAGO PRESTACION SINDICAL COMO APOYO ANUAL COMO RECONOCIMIENTO ESPECIAL A LOS TRABAJADORES JUBILADOS, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL "DIA DEL ABUELO", ESTABLECIDO EN CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE.

05/08/2014 30,000.00

EEA 4325 SRIA.DE ADMINISTRACION Y FINANZAS,ZOFEMAT GOB.DEL ESTADO 30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 05/08/2014 34,676.40

EEA 4327 GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER PAGO REPOSICION DE GASTOS EN COMISION A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL SUBSECRETARIO DE NORMATIVIDAD E INFORMACION REGISTRAL

06/08/2014 1,257.00

EEA 4328 LOPEZ ARMENTA NORMA LIDIA PAGO DE HONORARIOS CORRESP.AL PERIODO DEL 20 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2014, PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL PROYECTO COMISARIOS MPLES 2014,

06/08/2014 32,832.00

EEA 4329 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS EXTRAORDINARIOS DENTRO DE LA DIRECC.DE SERVICIOS PUBLICOS MPLES.EN EL MES DE JULIO DEL 2014

06/08/2014 3,444.00

EEA 4330 SOTO GARCIA CAROLINA REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE PUEBLA, PARA ASISTIR AL SEMINARIO NAC. DE INDUCCION MUNICIPAL LOS DIAS DEL 13 AL 16 DE MARZO DEL 2014

06/08/2014 1,450.00

EEA 4331 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

06/08/2014 579.77

EEA 4332 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL 28 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL 2014, ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.

06/08/2014 30,883.00

EEA 4333 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL 06/08/2014 2,616.91

EEA 4334 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE AHOME

06/08/2014 1,320.90

EU 1700 PANAVI, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 20,21,22,23,24,26,Y 25, RENTA DE LUMINARIAS CORRESP.A LOS MESES DE ENERO,FEBRERO ,MARZO, ABRIL, MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014.

07/08/2014 2,892,758.12

EEA 4335 YONG MERCEDES GABRIELA LUCILA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA SINDICATURA MOCHIS {CENTRAL}, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

07/08/2014 8,500.00

EEA 4336 ENCISO CHAVARIN MARTIN PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL , ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

07/08/2014 3,610.05

EEA 4337 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA. 07/08/2014 37,135.47EEA 4339

TALAMANTES ALCARAZ JAEL ALBINOPAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.106, ALCARAZ IRAZOQUI MAGDALENA

07/08/2014 3,180.78

EEA 4340GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES MAYO AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM. GAMEZ DELGADO ROSARIO

07/08/2014 5,304.69

EEA 4341VALDEZ QUINTERO ALESSANDRA JUDITH

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.5373,VALDEZ RUIZ JOSE ANGEL

07/08/2014 2,410.20




EEA 4342ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.36 ANGULOMORENO RUBEN

07/08/2014 3,597.77

EEA 4343TORRES SANCHEZ CARLOS GUADALUPE

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.7088 TORRES LEYVA CARLOS JULIO

07/08/2014 2,477.70

EEA 4344RUIZ MELENDREZ EDGAR EDUARDO

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.8826 RUIZ CASTRO JUAN RAMON

07/08/2014 2,398.45

EEA 4345RUIZ JIMENEZ ROXANA SARAHI

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.1783 RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL

07/08/2014 2,532.79

EEA 4346PALAFOX ROJO LEYDI YUNIVA

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.6521 PALAFOX FIERRO JOSE RAMON

07/08/2014 2,442.73

EEA 4347ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.7478GASTELUM MARTINEZ GABRIELA

07/08/2014 2,298.82

EEA 4348BOJORQUEZ SEPULVEDA ALEJANDRA

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA ELMPIO.DE AHOME, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM. GRACIELA SEPULVEDA ROMERO

07/08/2014 2,097.00

EU 1701 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME

PAGO FACTURACION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MPAL., CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014

08/08/2014 635,474.32

EU 1702 ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, SECRETARIO TECNICO DE ESTE ORGANISMO CONSEJO MPAL.DE PART.SOCIAL EN LA EDUC.EN AHOME

08/08/2014 2,750.00

EU 1703 SEGUROS BANORTE SA DE CV F-8870201 ENDOSO DE SEGURO DE VIDA DE EMPLEADOS DE ESTE AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/JUNIO/2014 AL 01/JUNIO/2015.

08/08/2014 125,000.00

EU 1704 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO DE FACTS. 16 Y 17 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE DEPTO. DE VIVIENDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014.

08/08/2014 6,784.00

EU 1705EL DEBATE SA DE CV

PAGO DE FACTS. 1806 Y 1826 SERVICIO DE 8 SUSCRIPCIONES DEL PERIODICO EL DEBATE DEL 09 DE JUL AL 08 DE ENERO 2015 PARA VARIAS DEPENDENCIAS. SUSCRIPCION SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2014 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

08/08/2014 19,440.00

EU 1706 CASTRO RAMIREZ CESAR ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, PARA GASTOS DE OPERACION DEL ORGANISMO CONSEJO MPAL.DE PART.SOCIAL EN LA EDUC.EN AHOME

08/08/2014 3,500.00

EU 1707 ARGO VIAJES SA DE CV PAGO DE FACTS. 331, 1817 SERVICIO DE BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL SENADO DE LA REPUBLICA, COMISIONADO: FRANCISCO ESQUER.

08/08/2014 5,581.00

EU 1708LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES

PAGO DE FACTS. 957 SERV. DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO DEL 29 AL 30 DE JULIO 2014 POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO AL SENADO DE LA REPUBLICA , COMISIONADO: FRANCISCO ESQUER.

08/08/2014 3,328.92

EU 1709

COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

PAGO DE FACTS. 446451, 440827, 440819, 440833, 440825, 440826, 440815, 440817, 440820, 440832, 440816, 440818, 770820, 466300, 466301, 466308, 466291, 466297, 466307, 466290, 466298, 47376, 476383,473677, 466302, 466292, 452928, 446449, 446456, 446458, 446457, 446450, 462091, 459738, 459731, 459739, 452922, 452927, 452921, 452920, 462093, 881, 882, 459737, 459730, CONSUMO DE AGUA PURIFICADA DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 34,516.10

EU 1710 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV

PAGO DE FACTS. 83625, 83.729, 83597, 83593, 83591, 83589, 83586, 83585, 83582, 83579, 83578, 83577, 83575, 83576, 83730, 73574, 83584, 83596, 80796 Y 80797 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 900,242.36

EU 1711 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA DE CV

PAGO DE FACTS. 8501, 8502, 8503, 8504, 8395, 8394, 8364, 8427, VALES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

08/08/2014 35,464.00




EU 1712

ACEROS CABOS SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4059, 4160, 4616, 5065, 4985, 4660, 4899, 3585, 4253, 4515, 4759, 4687, 4372, 4153, 4546, 4544, 4541, 4553, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANT. DE VARIAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO9S ECONOMICOS.

08/08/2014 76,831.96

EU 1713 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACTS. 487, 488, 489, 490 SERVICIO DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL MUNICIPIO DE AHOME.

08/08/2014 3,735.20

EU 1714AGRI ACCION SA DE CV

ADQUISICION DE 9 BOMBAS PARA FUMIGACIONES EN EL PROGRAMA "JORNADA DE ELIMINACION DE CRIADEROS DEL MOSCO TRANSMISOR DEL DENGUE EN LAS SINDICATURAS DEL MUNICIPIO DE AHOME".

08/08/2014 112,752.00

EU 1715 ALATORRE BELTRAN OSCAR PAGO DE FACT. 37 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 10,000.00

EU 1716 BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA PAGO DE FACT. 49 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014.

08/08/2014 11,600.00

EU 1717 COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER PAGO DE FACT. 33 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 12,760.00

EU 1718 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO DE FACT. 53 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 12,000.00

EU 1719 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO DE FACT. 13 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 9,280.00

EU 1720 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA PAGO DE FACT. 527 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 7,000.00

EU 1721 ROSAS PARRA CARLOS PAGO DE FACT. 21 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 8,000.00

EU 1722 TORRES BARRON HECTOR PAGO DE FACT. 17 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 4,640.00

EU 1723 ENGINYER PUBLICITY SA DE CV PAGO DE FACT. 4945 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

08/08/2014 5,800.00

EU 1724 ESQUER ALVAREZ MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 37 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

08/08/2014 3,480.00

EU 1725 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACT. NO. 795 SERVICIO A MUELLES A PATRULLA PM 2661 DE SEGURIDAD PUBLICA. 08/08/2014 220.40EU 1726

ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO DE FACT. 6 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCICILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

08/08/2014 9,137.20

EU 1727

ARGO VIAJES SA DE CV

PAGO DE FACTS. 7456, 3023, 8356, 9633, 9661, 1676 BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO ASUNTOS RELACIONADOS CON SUBSEMUN, COMISIONADOS: CARLOS ARMENTA, JUAN GARIBALDI. APOYO CON BOLETO DE AVION AL C. JOSE ANTONIO ARMENDARIZ ESPINOZA PARA REALIZAR ESTANCIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN PUERTO REAL, ANDALUCIA ESPAÑA.

08/08/2014 46,749.00

EU 1728 ARCE PEÑUELAS ISAEL ADRIAN PAGO DE FACT. 230 ADQUISICION DE 22 PLANTAS DE NEEM PARA EL BLVD. ANTONIO ROSALES MUNICIPIO DE AHOME.

08/08/2014 2,200.00

EU 1729 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA PAGO DE FACT. 15 RENTA DE GRUA PARA RETIRO DE CASETA DE LA VIA PUBLICA. 08/08/2014 1,566.00EU 1730

BARRAZA IZA CARMEN ALICIAPAGO DE FACTS. 132, 128, 129, 134, 136, 135, 150, 148, 141, 127, 144 ADQUISICION DE CAMISAS Y CACHICHAS CON LOGO PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE AHOME. APOYO CON 20 PLAYERAS BLANCAS TIPO POLO A DEPORTISTAS DESTACADOS DEL MPIO DE AHOME.

08/08/2014 26,627.80

EU 1731 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACTS. 111, 112, 115, 114, 113, 101, 116 SERVICIO DE LAVADO, MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 24,423.72

EU 1732 CAMPOS GAXIOLA SAIRA PAGO DE FACT. 27, 26, 28, 25 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 34,800.00

EU 1733 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT.788, 762, 775, 776, 777, 778, 779, 749 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 39,045.00




EU 1734 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACT. 479, 480, 481, 482, 483, 485, 486, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 484, 487, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 37,224.40

EU 1735 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT. 285, 310, 309, 308, 307, 306, 305, 304, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 11,536.20

EU 1736 KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO PAGO DE FACT. 180, 189, 187, 188, 172, 178, 179, 181, 182 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 92,811.60

EU 1737 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 584, 581, 602,M627, 608, 609, 610, 620 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 92,691.50

EU 1738 PAZOS BENITEZ MIGUEL ANGEL PAGO DE FACT. 23, REPARACION Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADO A UNIDAD ADSC. A DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS

08/08/2014 3,016.00

EU 1739 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACT. 2515, 2516, 2380, 2346, 2344, 2345, 2341, 2343, 2273, 2274 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 20,890.00

EU 1740 MARISCAL PEREZ NICOLAS PAGO DE FACT. 9, 2657 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 3,885.60

EU 1741 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACT. 4028, 4027, 4026, 4002, 4003, 4192, 4193, 3764, 3765, 3766, 3768, 3767, 3769 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 96,228.27

EU 1742

LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES

PAGO FACTS. 896, 656, 920, 675, 843, 611, 867, 631, 866, 630, 902, 661, 900, 658, 874, 638, 888, 648, 958, 704, 883, 644, 911, 667, BOLETOS DE AVION Y SERVICIO DE HOSPEDAJE A FUNCIONAROS POR ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE AYUNTAMEINTO DE AHOME. APOYO AL C. JULIO CESAR MANZANAREZ SALAZAR POR ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A SESION DE LA 2DA. GENERACION DE LA ESC. NAC. DE CUADROS.

08/08/2014 49,546.40

EU 1743

MEJIA MORENO OSCAR BASILIO

PAGO DE FACT. 419, 425, 424 RENTA DE PLANTAS PARA DECORAR EN GIRAS DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MPAL EN EJ. OHUIRA EL 15 DE MAYO 2014 Y EN GIRA DEL C. GOBERNADOR DE EDO. EN PARQUE INDUSTRIAL DEL PTO. DE TOPOLOBAMPO EL DIA 28 DE MAYO 2014. ARREGLO FLORAL EVENTO "BODAS COLECTIVAS" EN EXPLANADA DEL PALACIO MPAL.

08/08/2014 1,838.00

EU 1744 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO DE FACT. 34 SERVICIO DE 3 EMPASTADOS DE PERIODICOS EL DEBATE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.

08/08/2014 1,044.00

EU 1745 MENESES SOTO PERLA PAGO DE FACTS. 39, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL. 08/08/2014 86,079.79

EU 1746 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE FACT. 818 SERVICIO DE LAVADO Y MANTENIMIENTO DE INYECTORES A PIPA DE LA SIND. H. V. ROMERO

08/08/2014 8,352.00

EU 1747

MONREAL LOERA MARIO AUGUSTOPAGO DE FACT. 87, 93, 94, 95, 96, 92, 114, 104, 117, ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, TELEFONOS PANASONIC SENCILLOS, SOPORTE PARA COLOC. DE TELEVISION, IMPRESORA, FUENTE DE PODER, SCANER PARA DIVERSAS OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 102,348.14

EU 1748 MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 12 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014

08/08/2014 21,200.00

EU 1749 PEREZ MEJIA RAFAEL PAGO DE FACTS. 110, 111, MANTENIMIENTO A UNIDAD DJ0352 DE DIR. JURIDICA. 08/08/2014 2,500.00EU 1750 ROJO CEBALLOS EDUARDO ERNESTO PAGO DE FACT. 7 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ALMACEN GENERAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2014. 08/08/2014 4,558.00

EU 1751 ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA PAGO DE FACTS. 47, 48 APOYOS MEDICOS EN ATENCION A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

08/08/2014 4,000.00

EU 1752 SINALOA INDUSTRIAL DEL PACIFICO, SA DE CV PAGO DE FACT.351, REPARACION Y MANT.DE VOLTEO 397 ADSC.A OBRAS PUBLICAS 08/08/2014 4,380.00EU 1753

RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSOPAGO DE FACTS. 173, 170, 171, 161, ADQUISICION DE 13 UNIFORMES A ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL C. PRESIDENTE MPAL. COMPRA DE 5 JGOS. DE BANDAS DE GUERRA EN APOYOS A ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE AHOME.

08/08/2014 73,086.40

EU 1754 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACT.40,41,42,50,47,51,48,49, Y 45, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

08/08/2014 79,274.40

EU 1755 CARNEROS PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACT.71 Y 74 RENTA DE MOBILIARIO ,SILLAS Y MESAS EN REUNION DE CABILDO Y EVENTOS CIVICOS Y CULTURALES

08/08/2014 3,873.00




EU 1756 SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

PAGO DE FACTS. 389156, 389158, 391346 ENVIO DE MENSAJERIA DE LA OFNA. DE PASAPORTE CORRESP. A LOS MESES DE ENERO, MARZO Y ABRIL 2014

08/08/2014 36,849.41

EU 1757 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT.363,364,365,366 Y 369 IMPRESION DE BANNERS Y SEÑALIZACIONES DE AREAS EN OFICINA DE OBRAS PUBLICAS

08/08/2014 4,720.43

EU 1758 URIBE RODRIGUEZ ELIAS PAGO DE FACTS. 140 SERVICIO EN REUNION DE COMISIONES UNIDAS DE REGIDORES. 08/08/2014 3,943.00EU 1760 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO FACT.15727, STOCK ALMACEN TALLER MPAL. 08/08/2014 460.00EU 1761 CECEÑA LIOGON COMERCIALIZADORA S DE R.L. PAGO DE FACT. 14, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO EN APOYO A REPARACION VIVIENDAS A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 65,983.00

EU 1762 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO PAGO DE FACT.12, MANT.DE ALUMBRADO PUBLICO, SUBESTACION LOCALIZADA EN CARRET.MOCHIS-SAN BLAS A FTE., ESTADIO DE BEISBOL

08/08/2014 6,500.00

EU 1763 CORPORATIVO Y LOGISTICA JERO, SA DE CV. PAGO DE FACT.91, APOYOS ALIMENTICIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, A COMISARIOS MPLES. DEL MPIO.DE AHOME

08/08/2014 109,125.00

EU 1764 EL FARALLON DE LOS MOCHIS,SA DE CV PAGO DE FACT.17568,17503,17504, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS DE LAS DIVERSAS AREAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.

08/08/2014 4,765.64

EU 1765 ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO PAGO DE FACT. 58,57 TRABAJOS EN EXCAVACION EN MANT.DE PARQUES Y JARDINES 08/08/2014 77,070.40EU 1766

FERRENOR, SA DE CV.PAGO DE FACT. 10221,9821,10423,9898,11008,11245,10464,10882,10881, 11274,11243,11377,11376,10871,10672,10670,10163,10589, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA LOS DEPTOS. VARIOS. DEL MPIO.DEL AHOME

08/08/2014 451,167.38

EU 1767 FIERRO VILLELA LUIS ANTONIO PAGO DE FACT. 1459,1460, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA PESADA 08/08/2014 1,668.00EU 1768 GRUPO PARISINA SA DE CV PAGO COMPRA DE ROLLO DE VINIL BLANCO ,A UTILIZARSE EN TEMPLETE PARA EVENTOS Y GIRAS DE

TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL. 08/08/2014 1,124.75

EU 1769 GASTELUM LOPEZ HUMBERTO PAGO DE FACT 63, COMPRA DE BICICLETA DE MONTAÑA PARA EL DEPTO.DE ATENCION A LA JUVENTUD, PAA LA RODADA NOCTURNA QUE SE REALIZO EL PASADO 31 DE JUL/14.

08/08/2014 1,800.00

EU 1770 GARCIA BALDERRAMA CARLOS PAGO DE FACT. 246, ADQUISICION DE 20 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO INTEL CORET5, PARA LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.DE AHOME

08/08/2014 93,550.00

EU 1771 JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR PAGO DE RECIBO NO.341, ELABORACION DE ESTUDIOS CARDIOLOGIA REALIZADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

08/08/2014 3,600.00

EU 1772 LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA PAGO FACT. 267,261,260,259,258,193, COMPRA DE PINTURA PARA EN PINTADO DE EDIFICIO Y ZONAS PEATONALES DE LOS CRUCEROS CONFLICTIVOS DE LA CIUDAD.

08/08/2014 262,173.30

EU 1773 LOPEZ ALVAREZ CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT 518, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR ADSC.A SERV.MPLES.

08/08/2014 696.00

EU 1774 LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA PAGO DE FAC. 8, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, PARA USO DE ESC.DE COMPUTACION EN SIND. H.ZARAGOZA {ISEA}

08/08/2014 2,990.79

EU 1775 VALENCIA MENDOZA OLGA LIDIA PAGO DE FACT. 1115 MANO DE OBRA Y REFACCIONES EN ELABORACION DE CORTINA DE PLASTICO PARA CAMION DE LA CARNE, EN RASTRO MUNICIPAL.

08/08/2014 4,060.00

EU 1776 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACT. 66,65,69,67,68,62,49,6450 Y 63, COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA 08/08/2014 33,065.06EU 1777 VALENZUELA ARMENTA BERTHILA PAGO DE FACT. 65 CONSUMO PERSONAL EN EVENTO DE SEMANA SANTA 2014, EN AGIABAMPO PARA

BOMBEROS DE LA CRUZ ROJA. 08/08/2014 7,448.00

EU 1778 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACT. 62, 61, 60 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS 08/08/2014 1,496.40EU 1779 VIDALES GRACIA GUILLERMO PAGO DE FACT. 23 HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA 08/08/2014 9,566.00

EU 1780 AYALA LEON ROSARIO MILAGROS PAGO DE FACT. 9316 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014

08/08/2014 9,280.00

EU 1781 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR PAGO DE FACT. 7, 8, ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA UNIDADES DE SERVICIO SPUBLICOS MPALES CORRESP. A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2014.

08/08/2014 29,001.60

EU 1782 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACTS. 158 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACION DEL INST. NACIONAL DE MIGRACION CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 3,134.56

EU 1783 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACTS. 8448 Y 8449 SERVICIO DE MANTENIMIENTO A COPIADORA KYOCERA MOD. FS-10356 DE CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS Y COPIADORA S-1016.

08/08/2014 8,417.80




EU 1784 COTA SANCHEZ LUIS ALFONSO PAGO DE FACT. 62 DISEÑO GRAFICO DE PRESENTACION DE VARIOS PROGRAMAS DE OBRAS EN PROCESO E IMPRESION DE PLANOS DE OBRAS PUBLICAS.

08/08/2014 13,780.00

EU 1785 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACT. 23689 MATERIAL QUE UTILIZARON PARA INTEGRAR LOS PAQUETES DE FUNCIONARIOS DE CASILLAS EN EL PLEBISCITO.

08/08/2014 1,365.00

EU 1786 IBARRA ARAGON JAIME GERARDO PAGO DE FACTS. 238 SERVICIO Y LLENADO DE EXTINTORES DEL TALLER MUNICIPAL. 08/08/2014 3,162.16EU 1787 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT. 4406, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO

DE AHOME. 08/08/2014 1,780.87

EU 1788 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACTS. 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 449, 447, 446, 445 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

08/08/2014 38,800.00

EU 1789 LOPEZ CORTEZ JESSICA BEATRIZ PAGO DE FACT. 2031 REPARACION DE UNIDAD DENTAL DEL DEPTO. DE ODONTOLOGIA DE LA DIR. DE SALUD MUNICIPAL.

08/08/2014 4,356.00

EU 1790 PEÑA AVILES JAVIER ALFREDO PAGO DE FACT. 39 ATENCION MEDICA DENTAL EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

08/08/2014 900.00

EU 1791 PEÑUELAS TOSTADO GERARDO PAGO DE FACTS. 21 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014.

08/08/2014 3,717.85

EU 1792PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4998, 5190, 5192, 5195, 5191, ADQUISICION DE PINTURA PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES, MERCADOS, SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA, CANCHAS DE BASKETBOL DE LAS CANCHAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

08/08/2014 26,960.00

EU 1793ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO

PAGO DE FACTS. 203, 245, 230, 227, 231, 232, 229, 220, 221, 251, 246, 228 STOCK ALMACEN DE TALLER DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TALLER DE REFACCIONES PARA EL MANT. DE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

08/08/2014 212,630.30

EU 1794 RUVALCABA MEJIA BLANCA HILDELISA PAGO DE FACT. 19 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE CENTRO DE REHABILITACION UBR, UBICADA EN LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN CORRESP. A JULIO 2014.

08/08/2014 2,120.00

EU 1795 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO DE FACT. 15 ARRENDAMIEWNTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

08/08/2014 10,886.20

EU 1796 SEGUROS BANORTE SA DE CV PAGO DEDUCIBLE SINIESTRO 1090252014 DE PATRULLA PM2075 DE SEGURIDAD PUBLICA. 08/08/2014 8,270.00EU 1797 TAMAYO RAMOS LETICIA PAGO DE FACT. 27 ADQUISICION DE 200 GORRAS DE ACRILICO CON BORDADO . 08/08/2014 11,020.00EU 1798 WONG CAR SA DE CV PAGO DE FACT. 1740 ADQUISICION DE 5 PASTELES PARA EVENTO DE "BODAS MULTIPLES" EN LA

EXPLANADA DEL PALACIO MUNICIPAL. 08/08/2014 1,318.50

EB 35 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOME

PAGO FACT.43, CONT.JAPAMA/MPIO/011/14,REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DISTINTAS CALLES DE LA VILLA DE AHOME, MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

08/08/2014 120,226.36

EB 36 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DELMPIO.,DE AHOME

PAGO FACT.41, CONT.JAPAMA/MPIO/012/14, CONSTRUCC.DE SIST.DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLE P/LA LOCALIDAD DE BAGOJO COLECT., 18 DE MARZO Y CUCHILLA DE CACHOANA., MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

08/08/2014 1,281,713.85

EB 37 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME

PAGO FACT.42, CONT.JAPAMA/MPIO/012/14, CARCAMO DE BOMBEO LINEA DE IMPULSION Y CONEXION AL SIST.DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MULTIPLE P/LA LOCALIDAD DE BAGOJO COLECT., 18 DE MARZO ., MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

08/08/2014 176,815.28

EB 38

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS

PAGO DE FACT.105589 CONV.COMUN/MUNICIPIO/015/014, REHABILITACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO{ COLECTOR DE DRENAJE SANITARIO} DE LA CALLE IGNACION ZARAGOZA, TRAMO DE LA CALLE PABLO SIDAR A LA CALLER ERNESTO LUGO EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME SINALOA

08/08/2014 170,799.91

EB 39 COMISION MUNICIPAL DE DESARROILLO DE CENTROS POBLADOS

PAGO FACT.105588 CON.COMUN/MUNICIPIO/006/14,REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE I.ZARAGOZA Y CALLE ANGEL FLORES EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL ZAP., MUNICIPIO AHOME SINALOA

08/08/2014 246,779.88

EB 40 EMEHACHE CONSTRUCCIONES, SA DE CV. PAGO DE FACT.55, CONT.DGOP-DC-012-14, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA DE 12. X 18 EN LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ UB. EN EL EJ. EL BULE MUNICIPIO DE AHOME SINALOA

08/08/2014 300,307.76

EB 41 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL MUNICIPIO DE AHOME

PAGO FACT.44, ANTICIPO AL CONT. JAPAMA/MUNICIPIO/015/14,CONSTRUCC.,DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN MIGUEL ZAP. MUNICIPIO DE AHOME SIN.

08/08/2014 1,563,849.02




EB 42 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.,DE AHOME

PAGO DE FACT.45, JAPAMA/MUNICIPIO/016/14, OBRAS DE ALEJAMIENTO DE LA P´TAR DE SAN MIGUEL ZAP., MUNICIPIO DE AHOME

08/08/2014 312,000.00

EB 43

MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE CV.

PAGO FACT.143, CONT.DGOP-DC-013-14, TRABAJOS DE PINTURA EN UNIDAD DEPORTIVA AGUILITAS UB. EN VILLA DE AHOM, ESTADIO DE BEISBOL JULIAN VLZA., UB.EN COHUIBAMPO.,UNIDAD DEPORT.HALCONES UB. EN TOPOLOBAMPO.,PINTTECHUMBRE METALICA UB.ESC.PRIM.E.ZAPATA COL.EJIDAL HIG.DE ZARAG. PINT.TECHUMB.J.N.DAVID A.URREA AGUAJITO Y TECHUMBRE J.N.FCO.I.MADERO SAN LORENZO VIEJO, MUNICIPIO DE AHOME SIN.

08/08/2014 137,000.34

EB 44

MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE CV

PAGO FACT.144, CONT.DGOP-DC-013-14, TRABAJOS DE PINTURA EN UNIDAD DEPORTIVA AGUILITAS UB. EN VILLA DE AHOM, ESTADIO DE BEISBOL JULIAN VLZA., UB.EN COHUIBAMPO.,UNIDAD DEPORT.HALCONES UB. EN TOPOLOBAMPO.,PINTTECHUMBRE METALICA UB.ESC.PRIM.E.ZAPATA COL.EJIDAL HIG.DE ZARAG. PINT.TECHUMB.J.N.DAVID A.URREA AGUAJITO Y TECHUMBRE J.N.FCO.I.MADERO SAN LORENZO VIEJO, MUNICIPIO DE AHOME SIN.

08/08/2014 127,954.11

EB 45

MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE CV

PAGO FACT.145 CONT.DGOP-DC-013-14, TRABAJOS DE PINTURA EN UNIDAD DEPORTIVA AGUILITAS UB. EN VILLA DE AHOM, ESTADIO DE BEISBOL JULIAN VLZA., UB.EN COHUIBAMPO.,UNIDAD DEPORT.HALCONES UB. EN TOPOLOBAMPO.,PINTTECHUMBRE METALICA UB.ESC.PRIM.E.ZAPATA COL.EJIDAL HIG.DE ZARAG. PINT.TECHUMB.J.N.DAVID A.URREA AGUAJITO Y TECHUMBRE J.N.FCO.I.MADERO SAN LORENZO VIEJO, MUNICIPIO DE AHOME SIN.

08/08/2014 62,232.11

EEA 4349 COTA LUNA GUILLERMO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MUNICIPAL 08/08/2014 2,451.00EEA 4350 VALDEZ RUIZ CARLOS JULIO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS YA QUE PADECE

PARALISIS PARCIAL Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS 08/08/2014 1,000.00

EEA 4351GONZALEZ ICEDO LUIS ALBERTO

ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTACION P/BANDA DE GUERRA DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS , PARA ASISTIR AL CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA Y ESCOLTAS EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA CD.DE MEXICO, D.F, E

08/08/2014 5,000.00

EEA 4352 SOTO LUGO RICARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE REUNION DE TRABAJO CON DIFERENTES FUNCIONARIOS DE LAS DIVERSAS AREAS DEL H.,AYUNTAMIENTO DE AHOME

08/08/2014 1,210.00

EEA 4353 PALAFOX FIERRO JOSE RAMON ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA AYUDA EN COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU HIJA QUIEN SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

08/08/2014 1,000.00

EEA 4354VALENZUELA VILLANUEVA JOSE ALEJANDRO

ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM. 359443,DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

08/08/2014 306.90

EEA 4355PATIÑO GOMEZ ULISES

ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM. 360893, DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

08/08/2014 276.21

EEA 4356 FELIX DE ALMADA YOLANDA EVANGELINA ENTREGA DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE ACUERDO A LOS RECIBOS OFICIALES NUM. P016256 DEL 30/7/14 Y P016261 DEL 30/7/14

08/08/2014 40,047.12

EEA 4357ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO

PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CONCORDIA SIN., PARA ASISTIR A REUNION ESTATAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO-MPIO. Y REUNIONES DE TRABAJOS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME

08/08/2014 6,046.31

EEA 4358 GARIBAY RAMIREZ BRENDA MARIA PAGO APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIAJE A LA CD.DE HERMOSILLO, PARA ASISTIR A REVISION MEDICA DE SU HIJA Y NO CUENTA CON RECURSOS

08/08/2014 1,500.00

EEA 4359 LLAMAS GUTIERREZ MARIA INES ENTREGA DE APOYO PARA ASISTIR A SEGUNDO CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIA POLITICA EN LA CD.DE TOLUCA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

08/08/2014 2,500.00

EEA 4360PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN

PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE LA DIRECC.DE ECONOMIA Y VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, DF., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO CON EL C.JORGE ALARCON DIRECTOR DE INAFED

08/08/2014 4,825.99

EEA 4361ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER

PAGO REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F. PARA ASISTIR A REUNION EN EL SENADO DE LA REP.CON TEMAS A TRATAR DE CAJONES FINANCIEROS P/EL MPIO. Y CONSUMOS CON LOS FUNCIONARIOS DE GOBIERNO EN REUNION DE TRABAJO.

08/08/2014 4,006.00

EEA 4362 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE ECONOMIA CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

08/08/2014 465.14




EEA 4363GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO

PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, DF., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME, CON EL SRIO.EJECT.DEL SIST.NAC. DE SEG. PUBLICA PARA HACER ENTREGA DEL PROYECTO VIDEO VIGILANCIA

08/08/2014 3,086.00

EEA 4364 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DIRECC.DE SERVICIOS MUNICIPALES, EN EL MES DE JULIO DEL 2014

08/08/2014 1,917.17

EEA 4365 AGUIRRE RAMOS FERNANDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 3,006.76EEA 4366 CARLON ESPINOZA ALBERTO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 768.36EEA 4367 CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 619.14EEA 4368 GUERRERO QUINTERO EFRAIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 2,857.53EEA 4369 IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 2,708.31EEA 4370 LOPEZ BRICEÑO GABRIEL PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 3,126.14EEA 4371 ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 2,708.31EEA 4372 ROMERO CASTRO BENJAMIN PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 156.37EEA 4373 SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE PAGO DE HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 1,812.95EEA 4374 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES AHOME PAGO SUBSIDIO MENSUAL Y EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE AGOSTO Y APOYO

EXTRAORD.DE JULIO DEL 2014 08/08/2014 107,648.78

EEA 4375 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO DE FACT.7 SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014 08/08/2014 167,969.23EEA 4376 BANCO DE ALIMENTOS DE LOS MOCHIS I.A.P ENTREGA DE PAGO RECIBO NO.1152 DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSDTO DEL 2014 08/08/2014 19,200.00

EEA 4377 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA I.A.P.

PAGO RECIBO NUM.697, DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, PARA EL PAGO DE ENERG.ELECTRICA DE DICHA INSTITUCION

08/08/2014 40,000.00

EEA 4378 PROCURADURIA FEDERAL DEL CONSUMIDOR PAGO RECIBO NO.702 COMO APOYO PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE DICHA INSTITUCION CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

08/08/2014 60,000.00

EEA 4379 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME

PAGO RECIBO NUM.37 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA CUBRIR GASTOS EFECTUADOS EN LIQUIDACION Y JUBILACIONES, DEL 1ER.SEMESTRE DEL 2014

08/08/2014 559,679.94

EEA 4380 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S PAGO DE FACT.258 SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014 08/08/2014 1,200,000.00

EEA 4381 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S. PAGO DE FACT.259 EN APOYO EXTRAORDINARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014 08/08/2014 130,794.00

EEA 4383MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL

EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

08/08/2014 20,194.82

EEA 4384 MUNICIPIO E AHOME PAGO DE NOMINA 32 DE LA SEMANA DEL 30 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL

08/08/2014 98,641.16

EEA 4385 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL PAGO RECIBO 36, FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT.VIGENTE DEL EDO.DE SIN.

08/08/2014 57,393.00


PAGO RECIBO NO.31 SUBSIDIO EXTRAORDINARIO EN EL MES DE AGOSTO DEL 2014,PARA REALIZAR LA PRODUCCION E IMPRESION DE LA REVISTA IMAGINARIOS

08/08/2014 100,000.00

EEA 4387 CENTRO EMPRESARIAL DEL VALLE DEL FUERTE S.P. PAGO DE CARNET PARA EL EVENTO ´´ENCUENTRO EMPRESARIAL SINALOA 2014´´ 08/08/2014 4,060.00

EEA 4388 SIST.PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO.AHOME PAGO FAT.253 SUBSIDIO CORRESP.AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014, 08/08/2014 500,000.00

EEA 4390 PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE SINALOENSE

PAGO RECIBO NUM.106 APORTACION QUE LE CORRESP. AL MUNICIPIO DE AHOME, PARA GASTOS DE OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DE BOXEO DE LOS MOCHIS, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

08/08/2014 168,541.63

EEA 4396 PATRONATO DE ADMON.DEL CUERPO VOLUNT.DE BOMBEROS DE LOS MOCHIS

PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES DE MAYO,JUNIO Y JULIO DEL 2014, COMPLEMENTO DE GASTOS QUE SE GENERA EN EL PATRONATO

08/08/2014 30,000.00

EEA 4397 PARTIDO ACCION NACIONAL PAGO FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014,SEGUN LO DISPUESTO EN EL ART.46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT. VIGENTE DEL ESTADO

08/08/2014 19,131.00




EEA 4402VELCO CONSTRUCCIONES SA DE CV

PAGO FACT.186 CONT.DGOP.DC.009.14,REHABILITACIOIN DE BAÑOS EN EL RASTRO MPAL. MECADO INDEPENDENCIA,MERCADO POPLAR,Y MERCADO SAN FRANCISCO UB. EN LA COL.S/FRANCISCO., LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SINALOA

08/08/2014 680,529.68

EEA 4403 SUPERVISION DE CONTROL DE CALIDAD DEL NOROESTE,SA DE CV.

PAGO FACT.4238 CONT.PREST.SERV.PROV.MPIO./002/14 TABAJOS DE LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD PARA LA OBRA PROLONGACION DE ENTUBAMIENTO DEL DREN COLECTOR PLUVIAL DREN MOCHIS EN EL TRAMO DEL KM. 5-623 AL KM6-729 EN LOS MOCHIS AHOME SIN

08/08/2014 13,468.55

EFA 194 SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO SA DE CV

PAGO DE FACTS. 83581, 83580, 83587, 83588, 83592, 83594, 83595, 83626 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

08/08/2014 675,669.15

EEA 4404 ZEPEDA ZAVALA CARLOS NOE PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO FOTOGRAFO EN LA DIRECC.DE DIFUSION Y RELACIONES PUBLICAS

11/08/2014 12,681.01

EEA 4405 ESPINOZA URIAS CLAUDIO YAMIRH PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR DE SERVICIOS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

11/08/2014 1,577.76

EEA 4407 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL., 11/08/2014 4,360.79EEA 4408 PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 3,103.03EEA 4409 MATSUDA VILLEGAS DANIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 742.95EEA 4410 SOTO BARRERAS LUIS VICTOR PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 2,713.10EEA 4411 OSUNA SANCHEZ MARTIN GUADALUPE PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 343.28EEA 4412 QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 2,676.20EEA 4413 QUINTERO ORTIZ LEANDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 4,276.00EEA 4414 CARDENAS FAVELA FABIAN RODRIGO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 1,388.79EEA 4415 PEREA BORBOA HELEODORO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 3,859.55EEA 4416 VERA BERRELLEZA CHRISTIAN DANIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 1,172.43EEA 4417 VERA BERRELLEZA JESUS ISIDRO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 779.31EEA 4418 MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 1,778.17EEA 4419 LOPEZ ARMENTA ERNESTO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 4,065.38EEA 4420 JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 3,205.96EEA 4421 GONZALEZ LEYVA RODOLFO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 2,265.41EEA 4422 GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 4,318.48EEA 4423 CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 4,624.66EEA 4424 ARMENTA BRISEÑO MARTIN PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 2,862.32EEA 4425 ALVAREZ APODACA JUAN MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 11/08/2014 1,761.04EEA 4426 DUARTE GONZALEZ MARGARITA ENTREGA DE APORTACIONES EN APOYO PARA VIAJE DE LOS DEPORTISTAS INVIDENTES A LA CD.DE

ENSENADA B.C. AL TORNEO DE DOMINO. 12/08/2014 29,100.00

EEA 4427GUEVARA LOPEZ GABRIEL

ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2014, PARA QUE ASISTA A CITA MEDICA EN LA CD.DE OBREGON , SON., Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU PAPA QUIEN SE ENCUENTRA DELICADO DE SALUD Y NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS

12/08/2014 1,500.00

EEA 4428SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL

ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PARA COMPRA DE MEDICAMENTO Y ALIMENTACION ESPECIAL YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA Y CON CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA SU TRATAMIENTO ESPECIAL

12/08/2014 500.00

EEA 4429AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI

PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE DE AGOSTO DEL 2014, PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICO { QUIMIOTERAPIAS} YA QUE PADECE DE CANCER DE MAMA Y CON CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE DICHO TRATAMIENTO ESPECIAL.

12/08/2014 500.00

EEA 4430 PARODI NISHIKAWA AMANDA PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESPONDEN EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

12/08/2014 16,958.51

EEA 4431 GAMEZ MARISCAL ENRIQUE MAXIMILIANO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN LA DIRECC.DE SERVICIOS PUBLICOS MPLES., EN PARQUES Y JARDINES

12/08/2014 17,540.27

EEA 4432 BERNAL AYALA CLAUDIA EMYLENE PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., COMO

12/08/2014 11,763.53

EEA 4433 RENDON RIVERA JAIME ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTACION A LA CD.DE MEXICO.D,F., PARA ASISTIR A CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE GUERRA,

12/08/2014 5,000.00




EEA 4434RAMIREZ ROSAS MARIA ESTHER

PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, PARA GASTOS DE MEDICAMENTO Y TRANSPORTACION A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA RECIBIR TRATAMIENTO MEDICOS YA QUE PADECE DE CANCER Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

12/08/2014 500.00

EEA 4435 RIVERA FELIX LORENA ESPERANZA ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJOS A CONALEP YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

12/08/2014 1,000.00

EEA 4436 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REPOSICION VIATICOS EN COMISION A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADOS CON LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

12/08/2014 3,404.00


PAGO DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATAR EL SERV.ELECT. ALUMBRADO PUBLICO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA BOLSA DE TOSALIBAMPO NO. 2 DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA MPIO. DE AHOME SIN.

12/08/2014 4,576.00


PAGO REUBICACION DE 380 MT DE L.P. A PETICION DEL CLIENTE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE AHOME, EN CALLE PRESA MOCUSARI S/N EN LA CD.DEPORTIVA DEL POB. VILLA GUSTAVO DIAZ ORDAZ EL CARRIZO, AHOME SIN.

12/08/2014 194,693.09

EEA 4440 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO ELECT. EN BLVD.10 DE MAYO Y PALO DE GUASIMA EN INFONAVIT PALOS VERDES DE ESTA CD.,DE LOS MOCHIS, AHOME SIN.

12/08/2014 1,526.00


DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATAR EL SERVICIO ELECTRICO ALUMB. PUBLICO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES PARQUE LAS GAVIOTAS EN CALLE S. DEGOLLADO Y CERRO CABEZON DE ESTA CD. DE LOS MOCHIS, AHOME SINALOA

12/08/2014 4,576.00

EEA 4443AZUARA RUIZ ALFREDO

ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUMJ. 362848 DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

12/08/2014 1,120.70

EEA 4444 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO FACT.18643, SERVICIO PAQUETE DE SKY CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, AREA DE TESORERIA MPAL.

12/08/2014 579.00

EEA 4445 CORPORACION NOVAVISION S DE R.L., DE C.V. PAGO FACT.13824, SERVICIO BASICO DED SKY PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

12/08/2014 553.00

EEA 4446 CORPORACION NOVAVISION S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE FACT.7099, SERVICIO PARQUETE DE SKY CORRESP. AL MES DE JULIO DEL 2014, OFICINAS DE PRESIDENCIA MPAL.

12/08/2014 529.00

EEA 4447 ZAVALA LEYVA CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE INFORMATICA DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014

12/08/2014 397.20

EEA 4448 LOPEZ CECEÑA FRANCISCO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 93.82

EEA 4449 GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 648.98

EEA 4450 SANCHEZ GONZALEZ JAVIER PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 559.46

EEA 4451 RUIZ FIERRO JUAN ALONSO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 559.46

EEA 4452 BONILLA LLANES OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 375.29

EEA 4453 AHUMADA PAREDES MIGUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 469.12

EEA 4454 ROMANILLO RUIZ MANUEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 93.82

EEA 4455 JACOBO MENDOZA OCTAVIO PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 738.53

EEA 4456 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014 { OBRAS PUBLICAS }

12/08/2014 3,082.76




EEA 4459

ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE HOSPEDAJE DE 4 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL CURSO NACIONAL ´´COMO ELABORAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015´´ IMPARTIDO POR INDETEC EN BOCA DEL RIO, VER. LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014

12/08/2014 8,000.00

EEA 4460

SOTO LUGO RICARDO

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y TAXIS DE 4 PERSONAS QUE ASISTIRAN AL CURSO NACIONAL ´´COMO ELABORAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS 2015´´ IMPARTIDO POR INDETEC EN BOCA DEL RIO, VER. LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014

12/08/2014 8,000.00

EEA 4461

COTA LILIANA

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., LOS DIAS DEL 12 AL 14 DE AGOSTO/14, VIATICOS Y HOSPEDAJE DE 20 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA CON LA FINALIDAD DE DAR CUMPLIMIENTO A LA EVALUACION DE PERMANENCIA.

12/08/2014 18,500.00

EEA 4462 FLORES IBARRA JESUS HORACIO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA EN EL DOF 12/08/2014 12,760.00

EEA 4464ROBLES VALDEZ JESUS SALVADOR

PAGO PRESTACIONES LEGALES QUE LE CORRESPONDEN EN FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO A LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.,

12/08/2014 34,272.10

EEA 4465ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A REUNION EXTRAORDINARIA DE LA COMISION

PERMANENTE DE VIGILANCIA Y CONTROL ESTADO -MUNICIPIOS EN LA CD.DE CULIACAN,SIN.

12/08/2014 1,500.00

EEA 4466 DIAZ CASTRO GABRIEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2014, {OBRAS PUBLICAS}

12/08/2014 658.71

EEA 4467GOMEZ HEREDIA FELIPE

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, EMPLEADO ADSC. A PARQUES Y JARDINES

12/08/2014 351.00

EEA 4468QUINTERO LERMA CRUZ ENRIQUE

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, EMPLEADO ADSC. A DIRECC.DE CONSTRUCC. Y MANT. URBANO

12/08/2014 386.00

EEA 4470 GARCIA LEON DANIEL GUADALUPE REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE SADMUN PARA LA CAPACITACION DEL PERSONAL DE LA DIRECC.DE INGRESOS PARA EL NUEVO PROGRAMA .

12/08/2014 850.00

EEA 4471 RUELAS ECHAVE ALVARO PÁGO REPOSICION DE GASTOS GENERADOS DENTRO DE LA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

12/08/2014 15,494.09

EEA 4472 SOTO PADILLA JOSE RAMIRO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LA CELEBRACION DE EL DIA NACIONAL DEL BOMBERO

12/08/2014 2,500.00

EEA 4473 ESTRELLA PEÑUELAS HAYDEE YOLANDA ENTREGA DE APOYO PARA PAGAR GASTOS UNIVERSITARIOS DE SU HIJO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS SUFICIENTES.

12/08/2014 5,000.00

EEA 4474 LEAL CASTAÑEDA ERMELINDA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE SEGURO SOCIAL YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS Y SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD

12/08/2014 1,500.00

EEA 4475 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA EL CRREAD LOS MOCHIS, A.C. CORRESP.AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE JULIO DEL 2014

12/08/2014 20,722.65

EEA 4476PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN

PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO PARA LA REALIZACION DE EVENTO BASEBALL WORLD CUP SINALOA MEXICO 2014, EVENTO EN SINDICATURAS Y ENVIO DE DOCUMENTACION A CULIACAN,SIN. SOBRE PROYECTO DEL MAVIRI

12/08/2014 987.00

EEA 4477 LOPEZ TORRES MIGUEL ANTONIO PAGO GASTOS A COMPROBAR EN VIAJE A CULIACAN SINALOA EL DIA 13 DE AGOSTO RELATIVO A PROCEDIMIENTO ADMIVO.DE NOTIFICACION DE EMPLAZAMIENTO A UN PRESUNTO INFRACTOR

12/08/2014 1,484.00

EEA 4478 SEPULVEDA MORALES FABIO FELIZARDO PAGO GASTOS A COMPOROBAR EN COMISION DE VIAJE A MEXICO DF. LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2014 ASISTIR AL EVENTO SEMANA DEL EMPRENDEDOR

12/08/2014 5,000.00

EEA 4479TORRES MIRANDA DAVID SALVADOR

PAGO COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A CULIACAN SINALOA ASISTIR A CURSO DE EVALUACION PILOTO DEL MODELO TERMINO DE REFERENCIA PARA EVALUACION DE LOS FONDOS DEL RAMO GENERAL 33 IMPARTIDO EN EDIFICIO DEL GPBIERNO DEL ESTADO

12/08/2014 850.00




EEA 4480 COTA LILIANA PAGO COMPROBACION DE GASTOS DE VIAJE A CULIACAN DE 8 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2014

12/08/2014 5,000.00

EFA 195 PAYAN ESCOTO NORBERTO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO, ADSC. COMO POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL.

12/08/2014 44,148.25

EFA 196 SANTILLANES URIAS FERNANDO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO, ADSC. COMO POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL.

12/08/2014 37,025.04

EFA 197 RENTERIA SOLANO SIXTO PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO, ADSC. COMO POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL.

12/08/2014 11,002.56

EFA 198 GUERRERO PEREZ RAFAEL PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO, ADSC. COMO POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO MUNICIPAL.

12/08/2014 44,735.74

EEA 4481

MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME,A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP. NUM.545 ROBLES FIERRO DALIA

13/08/2014 2,340.14

EEA 4482LOPEZ ARNOLD CASSANDRA ANGELICA

ESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME,A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM.

13/08/2014 1,779.03

EEA 4483

ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA

ESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME,A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO

13/08/2014 2,442.77

EEA 4484

VALDEZ ALVAREZ MARIA EUGENIA

ESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME,A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM.964 ALVAREZ ARMENTA ZULMA BERENICE

13/08/2014 2,097.00

EEA 4485

ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA

ESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME,A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM.7478 GASTELUM MARTINEZ GABRIELA

13/08/2014 2,298.82

EEA 4486

PACHECO VALDEZ YAZMIN RUBI

ESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME,A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS, ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM.9450 PACHECO VALDEZ FABRICIO

13/08/2014 2,410.20

EEA 4487 TRASVIÑA COTA ALMA DELIA ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA QUIEN CURSA LA ESC. NORMAL EXPERIMENTAL DE EL FTE., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICAS

13/08/2014 1,500.00

EEA 4488 LUGO SEPULVEDA MONICA CATALINA PAGO DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUIEN CURSA EN LA UNIVERSIDAD DE LOS MOCHIS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

13/08/2014 2,000.00

EEA 4489 SIND.DE TRAB.AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 04 AL 09 DE AGOSTO DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE.

13/08/2014 31,102.00

EEA 4490SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

ENTREGA PARA REALIZAR TRAMITE PARA APOYO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTE POR CINCO JORNADAS DEPORTIVAS CORRESP.AL MES DE AGOSTO EN LA QUE PARTICIA EN EQUIPO DE FUTBOL MPAL., 3RA.FUERZA 2014, ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE.

13/08/2014 14,000.00

EEA 4491 PARRA BORQUEZ KARLA YASMIN PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX.ADMINISTRATIVO EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL.

13/08/2014 17,504.51

EEA 4492 LEYVA ACOSTA JOSE ABEL PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO CHOFER EN LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL

13/08/2014 16,203.71

EEA 4493 ALGANDAR ALGANDAR JESUS LIDIA PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP.EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUX. ADMINISTRATIVO EN LA DIRECC.DE SEG. PUBLICA Y TTO. MPAL.

13/08/2014 15,121.17




EEA 4494 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA EL C.PRESIDENTE MUNICIPOAL., Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA ASISTIR A DIVERSAS ACTIVIDADES DE TRABAJO

13/08/2014 10,000.00

EEA 4495 RIVERA ZEPEDA GLORA ANGELICA PAGO APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJA QUIEN CURSA SECUNDARIA EN EL COLEGIO SOR JUANA INES DE LA CRUZ Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICAS

13/08/2014 6,000.00

EEA 4496 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE CV. PAGO FACTURACION DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, LINEAS DEL CONMUTADOR, REGIDORES Y FUNCIONARIOS.

13/08/2014 93,111.00

EEA 4497 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS

PARA PARA ASISTIR AL SEMINARIO NACIONAL ´´COMO ELABORAR EL PROYECTO DE LEY DE INGRESO Y EL PRESUPUESTO EGRESOS 2015, CON BASE EN LA ARMONIZACION CONTABLE´´ A REALIZARSE EN BOCA DEL RIO, VERACRUZ LOS DIAS 14 Y 15 DE AGOSTO DEL 2014

13/08/2014 10,000.00

EEA 4498 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE BECAS A 4 HIJOS DE 2 ELEMENTOS CAIDOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO DE 2014

13/08/2014 8,700.00

EFA 199 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 20 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.

13/08/2014 16,730.63

EFA 200 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 20 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014. PRESIDENTE DE LA C.H.J.

13/08/2014 16,730.63

EFA 201 LOPEZ JACKSON ULLOA JOSE JAVIER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 20 DE JUNIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2014.

13/08/2014 16,730.63

EFD 4MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE BECAS A HIJOS DE 3 AGENTES DE SEGURIDAD ACTIVOS, CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2014, DENTRO DEL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAS DE CONDICIONES LABORALES SUBSEMUN MUNICIPAL 2014

13/08/2014 11,100.00

EU 1799ABARROTERA AVILA SA DE CV PAGO DE FACTS. 102206, 102207, 102208, 102209, 102210, 102211, 102212, 102213, 102215, 102216,

102217, 102218, 102219 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

14/08/2014 87,012.10

EU 1800 ACEROS CABOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 4081, 4387, STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y MATERIAL PARA LA INST. DE 7 PQTES DE JUEGOS INFANTILES EN DIFERENETS PARQUES DE LA CIUDAD.

14/08/2014 9,405.93

EU 1801 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACTS. 517, 518 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVETOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 1,960.40

EU 1802 FIGLOSNTE 27//17 PAGO RENTA DE SALON FIGLOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DIA DEL POLICIA SERVICIO PARA 1500 PERSONAS, ESTE 15 DE AGOSTO DEL 2014

14/08/2014 105,500.00

EU 1803 ACOSTA ZAMORA JOSE EFREN PAGO DE FACTS. 1 Y 2 MANTENIMIENTO AL DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR (PINTADO INTERIOR 278 M2), PINTADO OFNA. SUMINISTROS.

14/08/2014 5,971.68

EU 1804 AHUMADA LEY LUIS ERNESTO PAGO DE FACT. 8 AVALUO DE TERRENO UBICADO EN BLVD. CENTENARIO ENTRONQUE CON BLVD. ALAMOS EN LA COL. LAZARO CARDENAS, MPIO DE AHOME.

14/08/2014 3,016.00

EU 1805 ALDAPA TORRES MARIA DEL SOCORRO PAGO DE 1,500 COMIDAS PARA ADULTOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA ESTE 15 DE AGOSTO DEL 2014

14/08/2014 57,420.00

EU 1806 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE FACXT. 8 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO EN OFNAS. ADMINISTRATIVAS DE ISEA, CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.

14/08/2014 4,455.23

EU 1807 GONZALEZ COVARRUBIAS JUAN FRANCISCO PAGO DE 2,100 COMIDAS PARA NIÑOS CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA 2014, ESTE 15 DE AGOSTO DEL 2014, EN SALON FIGLOS

14/08/2014 5,070.00

EU 1808 CARNERO PALAZUELOS MARIA GUADALUPE PAGO DE FACT. 75 RENTA DE MOBILIARIO PARA SESIONES DE CABILDO. 14/08/2014 2,627.50EU 1809 ARREOLA LOPEZ GENOVEVA PAGO RENTA POR SERVICIO DE BRINCOLIN CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA

2014, ESTE 15 DE AGOSTO DEL 2014, EN SALON FIGLOS 14/08/2014 696.00

EU 1810 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACTS. 395, 392, 394, 393 DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS Y RECONOCIMIENTOS PARA EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 6,305.20

EU 1811 NAVARRETE GUTIERREZ DIANA PAOLA PAGO COMPRA DE 2 PASTELES CON MOTIVO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL POLICA ESTE 15 DE AGOSTO DEL 214.

14/08/2014 2,500.00

EU 1812 OSUNA DULCERIAS, SA DE CV. PAGO COMPRA 700 BOLSAS DE DULCE P/NIÑOS CON MOTIVO DE FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA ESTE 15 DE AGOSTO DEL 2014

14/08/2014 5,475.00

EU 1813 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

PAGO DE FACTS. 473675, 477704, 477703, 477717, 477702, 477716 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 4,902.46




EU 1814 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 2295, 2304 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA DIR. DE INGRESOS. 14/08/2014 9,210.40EU 1815 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PAGO DE FACT.14,16,19,22,5,1,3,4,2,25,24,17,21,15,18, COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL

MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO 14/08/2014 635,225.00

EU 1816 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACTS. 811, 812 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 9,700.00

EU 1817DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV

PAGO DE FACTS. 120, 121 MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO PARA REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CORRESP. AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014.

14/08/2014 528,320.00

EU 1818 DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES SA DE CV PAGO DE FACT. 1302 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE 7 PAQUETES DE JUEGOS INFANTILES. 14/08/2014 1,763.50

EU 1819 CECEÑA NUÑO ALVARO PAGO RECIBO NUM.7 SERVICIOS PRESTADOS ATENCION MEDICA PSIQUIATRICA EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS,EN CENTRO COMUNITARIO.

14/08/2014 6,750.00

EU 1820 EL BUCANERO DEL FUERTE SA DE CV PAGO DE FACTS. 43 SERVICIO DE MOBILIARIO, MANTELERIA, CRISTALERIA, CUBIERTOS, VAJILLAS Y MESEROS PARA EVENTO DEL DIA DE LA SECRETARIA EL DIA 25 DE JULIO 2014.

14/08/2014 24,940.00

EU 1821 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACTS. 17481, 17472, 17473, 17844, 17840, ,17675, 17619, SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL AYUNTAMENINTO DE AHOME.

14/08/2014 173,309.80

EU 1822 CODINO DEL VALLE DEL FUERTE, SA DE C.V. PAGO DE FACT.307,308 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO.DE ALUMBRADO PUBLICO 14/08/2014 31,309.37

EU 1823 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE CV. PAGO FACT.8575,8667, REPARACION Y MANT.DE COPIADORAS ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

14/08/2014 4,926.33

EU 1824 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACTS. 18041, 18042, 18043, 18045, 18044, 18046, SERVICIO EN REUNIONES DE TRABAJO, EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE AHOME.

14/08/2014 37,157.92

EU 1825 CORRALES LUGO ISAAC PAGO DE FACT. 6, ARRENDAMIENTO DE LOCAL USO DEL MUSEO COMUNITARIO DE SAN MIGUEL ZAP., CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

14/08/2014 2,300.20

EU 1826 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE CV.

PAGO DE FACT. 8554,8572, CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE PERSONAL RELACIONADO CON LAS DIVERSAS AREAS DEL MPIO.

14/08/2014 5,748.00

EU 1827 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 4799 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE LA DIR. GENERAL DE ECONOMIA, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

14/08/2014 447.08

EU 1828EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CV PAGO DE FACTS. 2866, 2885 ADQUISICION DE 2 SILLAS DE VISITA PARA LA COORD. DE ASESORES.

ADQUISICION DE MUEBLES DE OFNA PARA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

14/08/2014 61,232.00

EU 1829 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO FACT.2., COMPRA DE BOLSAS JUMBO PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES 14/08/2014 4,594.00EU 1830 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO DE FACT.55, MANTENIMIENTO A POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES PUNTOS DE

LA CD., 14/08/2014 68,962.00

EU 1831

ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO

PAGO DE FACTS. 75, 76 SERV. DE EXCAVACION A MANO DE 10 CMS DE ESPESOR Y RETIRO DEL PRODUCTO. COLOCACION DE MALLA, RELLENO Y NIVELADO A MANO GRAVA ANGULADA SEMANA 20 AL 25 DE JULIO 2014. 30 VIAJES DE SUMINISTRO DE BALASTO DE DE FERROCARRIL TRITURADO PARA EL BLVD. ROSALES.

14/08/2014 67,154.72

EU 1832 HIELERA SAN JAVIER, SA DE CV. PAGO DE FACT-2259, SERVICIO PRESTADOS EN EVENTO CON MOTIVO FESTEJO DIA DE LA SECRETARIAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

14/08/2014 1,500.00

EU 1833 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACTS. 198, 195, 194 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 27,492.00

EU 1834FELIX AUTOMOTORES SA DE CV

PAGO DE FACTS. 28890, 2184, 30130, 30656, MANTENIMEINTO Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. ADQUISICION DE UNIDAD CHEV. AVEO 2014 PARA LA DIR. DE ECONOMIA.

14/08/2014 166,496.58

EU 1835 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACTS. 11378, 11375, 11433, 10588, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANT. DE SALUD MPAL, PARQUES Y JARDINES, RASTROS.

14/08/2014 33,052.30

EU 1836 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACTS. 540, 534, 533, 532, 535, 531, 539, 541,575 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 27,648.60




EU 1837GONZALEZ AGUILAR HORACIO ALONSO

PAGO DE FACTS. 22, 21 MANO DE OBRA PINTADO INTERIOR OFNA. DIR. DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL. IMPERMEABILIZACION DE DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL PALACIO MUNICIPAL.

14/08/2014 6,002.12

EU 1838 HEREDIA VERDUGO PASTOR PAGO DE FACT. 55 SERVICIO COMPOSTURA DE CERRAJES EN ARCHIVEROS DE DIR. DE DESARROLLO SOCIAL.

14/08/2014 707.60

EU 1839 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACTS. 313, 334, 333, 332, 331, 330, 329, 328, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 9,541.00

EU 1840 KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO PAGO DE FACTS. 204, 203, 202 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 27,840.00

EU 1841 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACTS. 654, 655, 656, 653, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 39,315.00

EU 1842 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO DE FACTS. 1, 2, 3 APOYOS DE SALUD MUNICIPAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

14/08/2014 6,588.80

EU 1843 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACTS. 2531, 2613, 2612, 2547, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 11,650.00

EU 1844 IRIZAR LOPEZ SILVIA PAGO ARRENDAMIENTO DE BODEGA /ALMACEN GENERAL.,, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014 14/08/2014 25,000.00

EU 1845 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACTS. 72, 73, 74 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA EVETOS DEL AYUNTAMIENTO. 14/08/2014 21,497.66

EU 1846 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME

PAGO SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLA PET. DE 500 ML.P/DIF. DEPENDENCIAS CORRESP.AL PERIODO 01 AL 29 DE ABRIL DEL 2014

14/08/2014 16,560.00

EU 1847 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT.4491, CONSUMO COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE JULIO 2014 14/08/2014 2,876.79EU 1848 MEJIA MORENO OFELIA PAGO FACT.609,605,604, 553,554,555,556,557, COMPRA DE ARREGLOS FLORALES EN ACTIVIDADES

CIVICAS Y CULTURALES 14/08/2014 11,948.00

EU 1849 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACT.52,53,54,55,56, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC. A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS

14/08/2014 35,101.60

EU 1850 MAGALLANES QUIÑONEZ JOSE IVAN PAGO DE FACT. 72 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM0159 DE SEGURIDAD PUBLICA. 14/08/2014 7,592.00EU 1851 MENDIOLA VILLALOBOS MANUEL PAGO DE FAC.18, ARRENDAMIENTO LOCAL PARA USO DEL DEPTO.DE VIVIENDA, CORRESP.AL MES DE

JULIO DEL 2014 14/08/2014 3,392.00

EU 1852 ROBLES RIVERA URBANO PAGO RECIBO 61 SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS COMO ASESOR JURIDICO ADSC. AL TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE CORRESP.AL MES DE JUNIO./14

14/08/2014 9,137.20

EU 1853 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 119 ADQUISICION DE 1 IMPRESORA HP DESKJET 5525 DE LA DIR. DE INGRESOS. 14/08/2014 2,462.19EU 1854 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FCATS. 4375, 4372, 4373, 4379, 4380, 4376 ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME. 14/08/2014 27,962.30

EU 1855 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 204, COMPRA DE ACEITES PARA STOCK ALMACEN ALLER MPAL. 14/08/2014 14,490.00EU 1856 POLO PALAFOX JOSE LUIS PAGO DE FACT. 9 HONORARIOS POR ASESORIA JURIDICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. 14/08/2014 31,800.00EU 1857 SINALOGAS, SA DE CV. PAGO DE FACT.6796,6843, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PERIODO DE JULIO DEL 201, PARA

UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS. 14/08/2014 70,290.49

EU 1858 TAMAYO RAMOS LETICIA PAGO DE FACT.22, UNIFORMES PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL. 14/08/2014 3,445.20EU 1859 VALDEZ VALDEZ EULALIO PAGO DE FACT.35, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYTO., CORRESP.ALMES DE

JULIO DEL 2014 14/08/2014 11,600.00

EU 1860 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCS INDUSTRIALES SA DE CV

PAGO DE FACTS. 152138, 152149, 152130, 152062, 152068, 152065, 152066, 152061, 152525, 152526, 152524, 153103, 153084, 153091, 153052, REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.

14/08/2014 21,912.05

EU 1861 REFRI PARTES DE SINALOA SA DE CV PAGO DE FACT. 62541 MANT. DE LIMPIEZA A EQUIPOS TIPO FAN & COIL ENFRIADOR POR AGUA E INSTALADOS ENTRE LOSA Y PLAFON EN LA DIR. DE ECONOMIA.

14/08/2014 3,132.00

EU 1862 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE FACT. 27 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN OFNA. DEL SINDICO PROCURADOR CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

14/08/2014 19,080.00

EU 1863 SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CV PAGO DE FACT. 73 MANO DE OBRA DE PINTADO EN EL INTERIOR DE OFNA. DE TESORERIA MUNICIPAL.

14/08/2014 5,275.68




EU 1864 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV

PAGO DE FACT. 396499 SERVICIO DE MENSAJERIA DE LA OFNA. DE PASAPORTES CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014.

14/08/2014 12,999.11

EU 1865 SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA (HOSPITAL GENERAL).

PAGO DE FACT. 60645 SERVICIO DE ATENCION MEDICA EN APOYO A PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

14/08/2014 50,000.00

EU 1866 SERVICIOS OMEGA SA DE CV PAGO DE FACT. 845 APOYO SERVICIOS FUNERALES DEL SR. SALVADOR BUSTILLOS AGUERO, SOLICITADO POR LA C. RUTH ELIZABETH CALDERON.

14/08/2014 9,280.00

EU 1867 SINALOA INDUSTRIAL DEL PCO SA DE CV PAGO DE FCATS. 355, 354, 347, REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y TALLER DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

14/08/2014 15,242.00


PAGO DE FACTS. 85397, 85365, 85364, 85361, 85360, 85359, 85396, 85401, 85362, 85363, 85387, 85389, 85388, 85398, 85399, 85400 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 957,112.45

EU 1869 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV PAGO DE FACT. 4725 TRANSMISION ESPECIAL EN VIVO DEL PROGRAMA PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2014-2016 EL DIA 2 DE JUNIO 2014.

14/08/2014 4,640.00

EU 1870VALDEZ SALAZAR EMMANUELLE

PAGO DE FACT. 473 MONITOREO Y ALARMA EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIOS DE JUAN JOSE RIOS, COL. SIGLO XXI, COL. STA ALICIA, Y TOPOLOBAMPO CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

14/08/2014 2,320.00

EU 1871 VIDALES GRACIA GUILLERMO PAGO DE FACT. 28, 27 Y 26 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

14/08/2014 15,040.00

EU 1872 SEILSIN/PROVELIM SA DE CV PAGO DE FACT. 1072 MATERIAL DE LIMPIEZA STOCK ALMACEN GENERAL. 14/08/2014 4,321.00EEA 4499 COTA SOTO IRMA PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., COMO REGIDORA DE

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME 14/08/2014 5,933.61

EEA 4500 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO DE NOMINA CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS.

14/08/2014 1,415.02

EEA 4501 GASTELUM COTA SONIA CAROLINA PAGO HONORARIOS CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DE AGOSTO DEL 2014., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE CONTRALORIA

14/08/2014 3,787.41

EEA 4502 GUTIERREZ MORENO RICARDO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., COMO PERSONAL JUBILADO ADSC. A PENSIONES VITALICIAS

14/08/2014 3,691.16

EEA 4503 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA ENTREGA DE APOYO QUE SOLICITA EL SINDICO MPAL.DE AHOME., EL C.JOSE ALFREDO GARCIA PADILLA, PARA REALIZAR LOS FESTEJOS DEL 409 ANIVERSARIO DE LA VILLA DE AHOME,

14/08/2014 10,000.00

EEA 4504 CUADRAS ARAUJO MELISA PAGO HONORARIOS CORRESP.DEL 26 AL 29 DE JULIO DEL 2014., POR TRABAJOS REALIZADOS EN EL DEPTO.DE RECURSOS HUMANOS.

14/08/2014 1,066.64

EEA 4505 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 14/08/2014 28,463.34EEA 4506 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., 14/08/2014 7,872.57

EEA 4507 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 33 DE LA SEMANA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL 14/08/2014 96,433.02

EEA 4508 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEMANA DEL 06 AL 12 DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

14/08/2014 20,437.90

EEA 4509 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE AGOSTO 2014 , AL PERSONAL EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

14/08/2014 21,000.00

EEA 4510 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO

14/08/2014 3,489,923.43

EFA 202 CAMACHO TERRAZAS LUIS ANTONIO PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE AGOSTO DEL 2014., COMO POLICIA TERCERO, ADSC. A CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO EN DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL.

14/08/2014 4,134.87

EFA 203VEGA MURILLO DANIEL PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE AGOSTO DEL 2014., COMO POLICIA TERCERO, ADSC. A

CENTRAL PERSONAL DE SERVICIO EN DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL.{FORTAMUN}

14/08/2014 4,218.85


PAGO DE FACTS. 85395, 85366, 85367, 85390, 85391, 85392, 85393, 85486 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

14/08/2014 694,524.48




EFA 205 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA ( FORTAMUN)

14/08/2014 3,719,172.64

EFA 206

MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL, DIRECTOR DE OPERACIONES,SUBDIRECTOR DE OPERACIONES, COORDINADOR DE SINDICATURAS, PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS ADSCRITOS A LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA DE AGOSTO DE 2014

14/08/2014 247,000.00

EFB 92CORVERA NORZAGARAY ALBERTO

PAGO DE F-19 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR DE ADMINISTRACION PARA LA COORDINACION TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, CORRESP. A LA 1ER. QNA. DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

14/08/2014 7,526.00

EFB 93ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA

PAGO FACT.10, HONORARIOS POR TRABAJOS REALIZADOS COMO PRESTADOR DE SERV. PARA LA CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVOS DE LAS OBRAS RAMO 33., CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE AGOSTO DEL2014

14/08/2014 6,307.00

EFB 94CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO

PAGO FACT.10, HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO SUPERVISIOR DE OBRAS,CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL FONDO P/LA INFRAEST.SOCIAL MPAL. RAMO 33, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

14/08/2014 7,526.00

EFB 95CAMPOS BERNAL ANASTACIO

PAGO DE FACT.10., HONORARIOS POR TRABAJOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS., CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL FONDO P/LA INFRAEST.SOCIAL MPAL. RAMO 33., CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

14/08/2014 7,526.00

EFB 96VALENZUELA DIARTE RAMON

PAGO DE FACT. 11 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO PROMOTOR DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIADOS CON LAS OBRAS DEL RAMO 33, 1ER. QNA. DEL MES DE AGOSTO 2014.

14/08/2014 7,526.00

EFB 97 NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL PAGO FACT.15, HONORARIOS POR TRABAJOS DE ADMINISTRACION PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DE AGOSTO DEL2014

14/08/2014 10,202.50

EFC 2

MX FUNDACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO

PAGO DE FACT. 2 Y 3 PRIMERA MINISTRACION EQUIVALENTE AL 60 % DEL PROGRAMA DE PROMOTORES COMUNITARIOS. CONVENIO DE COLABORACION PARA LA COOPERACION Y EL DESARROLLO, A.C. , CONTRATO DE "PROMOTORES COMUNITARIOS" CONT. VS/SUBSEMUN/01/2014 Y CONTRATO " TALLERES DE CAPACITACIONES ARTISTICAS , "ENCUENTROS CULTURALES", Y "PROMOCION DE LA APROPIACION DEL ESP COMUNITARIO" EN ELMUNICIPIO DE AHOME.

14/08/2014 1,322,079.99

EFC 3FUNDACION MUJERES EXITOSAS DE MEXICO AC

PAGO DE FACT. 20, 21 PRIMERA MINISTRACION EQUIVALENTE AL 60 %. CONVENIO DE COLABORACION CONTRATO DE "CAPACITACION A PROMOTORES COMUNITARIOS". CONVENIO DE COLABORACION CONTRATO DE "COMITES DE MEDIACION" EN EL MPIO DE AHOME.

14/08/2014 174,000.00

EEA 4511 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA, ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.

18/08/2014 5,692.39

EEA 4512 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

APOYO PARA REALIZAR TRAMITE P/INSCRIPCION DE LA LIGA, FIANZA , AMPAYEO ANOTADOR PINTADO DEL CAMPO DE LA LIGA DE BEISBOL TERCERA FUERZA ANTONIO ´´NAUL´´ VLZA.JOCOBI SEGUN CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE

18/08/2014 6,900.00

EEA 4513

PRECIADO VILLEGAS PEDRO GUADALUPE

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS QUE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.,DE AHOME A HIJO DE TRABAJADORES SINDICALIZADO ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP.NUM.2008 PRECIADO VALENCIA RAMIRO

18/08/2014 2,333.49

EEA 4514

HERNANDEZ ZAMBRANO ROSA MARIA YOLISMA

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS QUE ESTUDIO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.,DE AHOME A HIJO DE TRABAJADORES SINDICALIZADO ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.AL MES DE FEBRERO A AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP.NUM.7382, ZAMBRANO SANDOVAL CARMEN

18/08/2014 12,582.00

EEA 4515 GUILLEN VALENZUELA DORA LUZ PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME

18/08/2014 5,297.05

EEA 4516 ARAUJO MARTHA ELVA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, DENTRO DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO

18/08/2014 3,812.35




EEA 4517 LOPEZ RODRIGUEZ ANABEL PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, DENTRO DE LA SINDICATURA H.DE ZARAGOZA

18/08/2014 3,536.68

EEA 4518 ESPINOZA ALVAREZ JORGE R. PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, DENTRO DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

18/08/2014 3,184.35

EEA 4519 ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, DENTRO DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

18/08/2014 2,456.91

EEA 4520 BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014, DENTRO DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO

18/08/2014 1,526.29

EEA 4521 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA DIRECC.DE ACCESO A LA INFORMACION, CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

18/08/2014 487.30

EEA 4522 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO PSICOLOGO

18/08/2014 4,500.00

EEA 4523 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO SECRETARIA

18/08/2014 2,300.00

EEA 4524 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO SECRETARIA EJECUTIVA

18/08/2014 3,750.00

EEA 4525 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO NUTRIOLOGA

18/08/2014 4,250.00

EEA 4526 HERRERA SEPULVEDA IRIS ARLENE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO ENFERMERA

18/08/2014 2,950.00

EEA 4527 VALDEZ VALLE JOSE MARIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO MEDICO GENERAL

18/08/2014 3,260.00

EEA 4528 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO ODONTOLOGO

18/08/2014 6,000.00

EEA 4529 SALGADO SOTELO ROCIO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO NUTRIOLOGA

18/08/2014 4,750.00

EEA 4530 CALDERON GAMA JORGE LUIS PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL., COMO MEDICO DISPENSARIO

18/08/2014 4,600.00

EEA 4531 COTA MURILLO RAUL PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO JEFE DEL DEPTO., DE EVENTOS Y GIRAS EN LA DIRECC.DE ATENCION Y PARTICIPACION CIUDADANA

18/08/2014 3,600.00

EEA 4532 DAGNINO AVILA MARIA JOSE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2014, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA DIRECC. GENERAL DE ECONOMIA.

18/08/2014 4,000.00

EEA 4533IBARRA COTA MARIA DOLORES

PAGO DE APOYO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS FUNERALES DEL C.VELARDE PUENTE ALEJANDRO TRABAJADOR JUBILADO DE ACUERDO EN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.

18/08/2014 12,000.00

EEA 4534LERMA ABOYTE ROSA

PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR DEFUNCION ESPOSA DEL FINADO DEL C.QUINTERO FIERRO GENARO PENSIONADO ADSC. A PENSIONES VITALICIAS CON NUM. EMPLEADO NO.515

18/08/2014 6,046.22

EEA 4535 GARCIA PANTOJA MARIANA PAGO POR PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR DEFUNCION ESPOSA DEL FINADO, HERNANDEZ RANGEL JOSE TRINIDAD JUBILADO POR ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.,

18/08/2014 4,760.68

EEA 4536CASA LEY, SA DE C.V.

PAGO COMPRA DE VALES DE DESPENSAS PARA PERSONAL SINDICALIZADO QUE CUMPLIO AÑOS DE SERVICIO Y 25 AÑOS DE SERVICIO DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014, ESTABLECIDO EN CLAUSULA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.

18/08/2014 25,700.00

EEA 4537 SAENZ MUÑOZ MARIO REFUGIO ENTREGA DE APOYO PARA VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR A CITA MEDICA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 4,000.00

EEA 4538 FRANCO CORVERA ROBERTO REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES { CEPROFIES}

18/08/2014 284.00

EEA 4539ANTELO ESPER BERNARDINO

PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DAI 30 DE JULIO DEL 2014., PARA ASISTIR A INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.SOCIAL{SEDESOL} PARA DAR SEGUIMIENTO DE LOS 4 PROYECTOS DEL PROG.PARA DIDESOL ZONAS PRIORITARIAS.

18/08/2014 938.00




EEA 4540PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME.,

CON FUNCIONARIOS DIRECTIVOS DEL API, CONSEJO CODESIN Y ORGANISMOS INTERCAMARA

18/08/2014 2,258.54

EEA 4541GONZALEZ DIAZ HUMBERTO JAVIER

REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., LOS DIAS DEL 21 AL 23 DE JULIO DEL2014.,REUNION CON EL LIC.BERNARDO CARDENAS SUB SRIO.DE NORMATIVIDAD E INFORM.REGISTRAL Y LIC.ERVAS ,DIREC.DE INSPECC.Y NORMATIVIDAD DEL EDO.

18/08/2014 4,679.00

EEA 4542 BUELNA BELTRAN ROSARIO PAGO REPOSICION GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO. 18/08/2014 2,552.00EEA 4543 ESPINOZA CARRILLO JESUS GERARDO ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS MEDICOS DE SU ESPOSA, YA QUE SE ENCUENTA DELICADA DE

SALUD Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS. 18/08/2014 4,000.00

EEA 4544 LOPEZ VALDEZ JOSE ENRIQUE ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION PARA EL Y SU HERMANA EN LA PREPARATORIA U.A.S., FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 2,000.00

EEA 4545 SALAZAR CERVANTES RENE RICARDO ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL INST.TECNOLOGICO YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 2,350.00

EEA 4546 SALAZAR GALAVIZ WENDY ZAMIRA PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 1,500.00

EEA 4547 VILLA LEYVA ROSA ELIA ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJA QUIEN CURSA EN LA UPES, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 1,500.00

EEA 4548 GARCIA LOPEZ CESAR ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN CONALEP Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 1,700.00

EEA 4549 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH ENTREGA DE APOY PARA SOLVENTAR GASTOS EN PAGOS EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA DEL EDO.DE SIN. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 5,000.00

EEA 4550 RUELAS GRIJALVA MILDRED APOYO PARA EL PAGO DE TITULACION EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 5,500.00

EEA 4551 MELGAREJO MEDINA JOSEFINA PAGO APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN LA PREPARATORIA U.A.S., YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS.

18/08/2014 1,187.00

EEA 4552 CASTILLON ROJAS DANIELA ENTREGA APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION EN LA PREPARATORIA U.A.S., DE SU SOBRINA MARLENE CASTILLON GARCIA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 1,543.00

EEA 4553 LOPEZ CHON SERGIO FRANCISCO ENTREGA APOYO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA {INSCRIPCION} EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LOS MOCHIS YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 2,350.00

EEA 4554 VALENZUELA ALVARADO RITA ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJO EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMAN DE SINALOA., YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 1,187.00

EEA 4555 ABOYTE MANZANAREZ ADELA GUADALUPE ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION DE SU HIJO, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 700.00

EEA 4556 CAMARGO MEZA ENEDINA APOYO PARA GASTOS DE INSCRIPCION EN COBAES YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 1,014.00

EEA 4557 QUINTANA SOLANO NORMA ALICIA ENTREGA DE APOYO PARA VIATICOS A LA CD.DE MEXICO.,D.F., PARA QUE RECIBA ATENCION MEDICA SU HIJA, YA QUE NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

18/08/2014 4,000.00

EEA 4559 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PAGO DE CUOTAS IMSS, OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2014 18/08/2014 3,946,326.00EEA 4560 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE ISPT, HONORARIOS, 10 % DE ARENDAMIENTO

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014 18/08/2014 1,351,398.00

EFI 1FIRMEZA JURIDICA S.C.

ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE MEJORA REGULATORIA EN EL MPIO.DE CULIACAN,DISEÑO DE MANUAL DE OPERACIONES,DEFINICION DE PERFILES DE PUESTOS, CAPACITACION AL PERSONAL Y PROPUESTA DE PROGRAMA DE CAPACITACION ANUAL.

18/08/2014 1,000,000.00

EEA 4564MALDONADO ISLAS RICARDO

REPOSICION DE CHEQ.34148, DE FECHA 03/4/2014, EXTRAVIADO POR EL BENEFICIARIO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD MOTOCONFORMADORA ADSC. A OBRAS PUBLICAS{ REPORTADO COMO EXTRAVIADO EN EL BANCO}

19/08/2014 618.42

EEA 4565 TACHNA FELIX JUAN REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, D.F., PARA ASISTIR AL SENADO DE LA REPUBLICA Y TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME EL DIA 14 DE AGOSTO DEL 2014

19/08/2014 1,688.00




EEA 4566COTA LILIANA

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN., DEL 19 AL 20 DE AGOSTO DEL2014, VIATICOS PARA 14 ELEMENTOS QUE ASISTIRAN AL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA PARA SU EVALUACION

20/08/2014 13,000.00

EEA 4567 VALDEZ FLORES ERIK CRUZ ENTREGA DE APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO EN EL INSTITUTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

20/08/2014 800.00

EEA 4568LOPEZ ALVAREZ MARIA DEL ROSARIO

PAGO PRESTACION LEGALES DE FINIQUITO POR COMPENSACION DE FINIQUITO UNICO PAGO ESPOSA DEL C. VALDEZ LOERA CESAR VICTORIANO POLICIA ADSC. A LA DIRECC.DE SEG.PUBLICA Y TTO. MPAL.,

20/08/2014 40,093.96

EEA 4569ABOYTE VELIZ MARIA SUSANA PAGO PRESTACION LEGAL DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE SU ESPOSO EL C. C.GASTELUM RUIZ

JUAN DE DIOS OFICIAL DE BACHEO ADSC.A LA DIRECC.DE CONSTRUCC. Y MANT. URBANO. EMP.3818.

20/08/2014 91,520.97

EEA 4570 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PAGO BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP.A LA SEMANA DEL 11 AL 16 DE AGOSTO DE 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.

20/08/2014 32,148.00

EEA 4571 ALCANTAR BOJORQUEZ DOROTEO ENTREGA DE ANTICIPO DE PRIMA VACACIONAL DE SUELDO DEL C.ALCANTAR B. DOROTEO , AUXILIAR DE SERVICIO ADSC. EN LA SINDICATURA DE HIGUERA DE ZARAGOZA

20/08/2014 3,800.00

EEA 4572 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERG.ELECTRICA A LA ESC. VOCACIONAL DE ARTES CORRESP.AL PERIODO DEL 03 DE JULIO AL 05 DE AGOSTO DEL 2014

20/08/2014 2,197.00

EEA 4573 CAMACHO TORRES GUADALUPE ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA TRANSPORTACION DE 5,200 PLANTAS DE LA CD.DE CULIACAN, A LOS MOCHIS

21/08/2014 19,696.00

EEA 4574 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ALTA DE PLACAS P/UNIDADES ADSC. A OBRAS PUBLICAS

21/08/2014 4,200.00

EEA 4578 VALENZUELA BAHUMEA JESUS ANTONIO ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE PENSION FEDERAL POR UNA EMBARCACION Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

21/08/2014 1,500.00

EEA 4579COURET VEGA MAX

DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM. 360166 DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

21/08/2014 276.21

EEA 4580

ESPINOZA VALENCIA VICTOR MANUEL

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2014., EMP.NUM.9486 ESPINOZA ACOSTA PATRICIO

21/08/2014 1,768.23

EEA 4581

ACUÑA LOPEZ BRAYAN YAHIR

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2014., EMP.NUM.1827 ACUÑA HUBBARD LUIS FRANCISCO

21/08/2014 2,442.73

EEA 4582

FELIX GONZALEZ JESUS RIGOBERTO

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.ALMES DE FEBRERO A JULIO DEL 2014., EMP.NUM.4890 FELIX BERNAL JESUS RIGOBERTO

21/08/2014 14,656.38

EEA 4583

OSORIO JIMENEZ TOMAS ERNESTO

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.ALMES DE FEBRERO A JULIO DEL 2014., EMP.NUM.5729 OSORIO CHINCHILLAS TOMAS

21/08/2014 14,461.20

EEA 4584

MEDINA ROBLES GRECIA PAOLA

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2014., EMP.NUM.545 ROBLES FIERROI DALIA

21/08/2014 2,340.14




EEA 4585

GAXIOLA MORENO JAVIER ANTONIO

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIGENTE, CORRESP.ALMES DE AGOSTO DEL 2014., EMP.NUM.9482 MORENO LOPEZ NORMA ANGELICA

21/08/2014 2,298.82

EEA 4586MEDINA MORALES EDGAR ALLAN GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN. PARA REALIZAR LA ENTREGA DE DOCUMENACION

A LAS OFNAS., DE LA COORD.CON ORGANISMOS FEDERALES, ESTATALES Y MPLES.,

21/08/2014 1,200.00

EEA 4587 COTA SOTO IRMA REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV.DEL AYUNTAMIENTO.COMO REGIDORA DE ESTE MPIO.

21/08/2014 1,550.00

EEA 4588 PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON EL C.PRESIDENTE MPAL. , ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO. IMPRESION DE BANNER

21/08/2014 2,272.99

EEA 4590 ROCHA MIRANDA FLORA PAGO PRESTACION LEGAL DE FINIQUITO POR DEFUNCION DE SU ESPOSO EL C. TOMAS REYES SOTO, JUBILADO DE ESTE H.AYUNAMIENTO DE AHOME.,

21/08/2014 11,576.96

EEA 4591

ZARATE GAXIOLA ENRIQUE

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE VILLAHERMOSA, TABASCO PARA ASISTIR A UN RECORRIDO A LAS INSTALACIONES EL SIST.E ONE LA ZONA DONDE SE ENCUENTRA INSTALADO DENTRO DE PEMEX EN PARAISO TABASCIO, EN CAPUFE Y PARTICULARES CON ELLO EN SU VISITA CON LOS USUARIOS Y ESCUCHEN SUS BENEFICIOS OBTENIDOS

21/08/2014 1,208.00

EEA 4592

GRIJALVA RUIZ LUCIA

PAGO REPOSICION DE GASTOS EN IMPRESION DE 20 MANUALES Y DISTINTOS GASTOS PARA LLEVAR A CABO EL TALLER LOS ESPACIOS Y LA COMUNICACION INTERPERSONAL Y REUNION DE TRABAJO CON AUTORIDADES DE SEPYC Y JEFES DE SINDICATOS PARA LA ORGANIZACION INAUGURACION CICLO ESCOLAR

21/08/2014 3,179.40

EEA 4593ARMENTA ORTIZ CARLOS

PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO, DF. Y CULIACAN,SIN. A CURSO PARA PRESENTARSE EN EL SECRETARIADO EJECT.DEL SIST.NAC.DE SEG.PUBLICA PARA HACER ENTREGA DEL PROYECTO DE VIDEO VIGILANCIA

21/08/2014 534.00

EEA 4594 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE OBRAS PUBLICAS., COMPRA DE PAPELERIA Y GASTOS EN SUPERVISON OBRAS

21/08/2014 657.00

EEA 4595 GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNIONES DE TRABAJO CON LOS DESPACHOS QUE LLEVAN A CABO LAS ACCIONES DEL PROG.P LA PREV.DE LA VIOLENCIA SOCIAL Y LA DELIC.

21/08/2014 406.00

EEA 4596 GASTELUM MARTINEZ GABRIELA PAGO DE APOYO PARA CUBRIR ADEUDO EN LA UNIVERSIDAD , {CUOTAS MENSUALES E INSCRIPCION} QUIEN CURSA LA CARRERA DE PSICOLOGIA .

21/08/2014 4,500.00

EEA 4597 RIVERA COTA AIDA ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA QUIEN CURSA EN LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN. Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

21/08/2014 3,000.00

EEA 4598 IZABAL ALVAREZ VICTOR MANUEL ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION YA QUE CURSA EN LA UNIVERSIDAD AUT.DE SIN., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

21/08/2014 2,000.00

EEA 4599 ESPINOZA NAVAREZ LUIS ANTONIO ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE REINSCRIPCION YA QUE CURSA EN LA UNIVERSIDAD AUT. DE SINALOA., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

21/08/2014 2,000.00

EEA 4600 MEZA ALMEIDA SILVINA GUADALUPE APORTACION DEL H.AYUNTAMIENTO DE AHOME AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD {PEC} CICLO ESCOLAR 2013-2014, ESCUELA LAZARO CARDENAS DEL RIO

21/08/2014 5,000.00

EEA 4601 MENDIVIL CERVANTES ELIZABETH APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUIEN CURSA EL 2DO.GRADO DE PRIM.EN LA ESC.PRIM.MANUEL ROMERO CAMACHO.

21/08/2014 2,000.00

EEA 4602 ESPINOZA CARRILLO JESUS GERARDO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA SUFRAGAR GASTOS DE ESTUDIO DE SU NIETA LA CUAL CURSA EL 2DO.AÑO DE PRIMARIA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

21/08/2014 3,000.00

EEA 4603ROMO ESPARZA ROSA CARMINA

PAGO DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA QUIEN CURSA EN EL COLEGIO NACIONAL DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

21/08/2014 1,500.00

EEA 4604 SEPULVEDA PEÑUELAS NORMA ANGELICA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, QUIEN CURSA EL PROGRAMA INFANTIL SABATINO DE INGLES, EN EL CENTRO DE ESTUDIO DE IDIOMAS,

21/08/2014 2,000.00

EEA 4608 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

21/08/2014 20,462.49

EEA 4609 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 34 DE SEMANA DEL 13 AL 19 DE AGOSTO DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL 21/08/2014 96,501.15




EU 1873

ALATORRE BELTRAN OSCAR

PAGO DE FACTS. 45, 44 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDENTES AL MES DE AGOSTO 2014. PRODUCCION DE UN CANAL INFORMATIVO POR MEDIO DE SISTEMA INFOGRAFICO Y SEÑALIZADO DOGITAL, CON BASE EN PANTALLAS INTELIGENTES DE INFORMACION DINAMICA EN EL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 27,400.00

EU 1874 ARMENTA SEPULVEDA JAVIER PAGO DE FACT. 58 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 17,400.00

EU 1875 ACEROS CABOS SA DE CV PAGO DE FACT. 4620 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 22/08/2014 8,944.20EU 1876 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACTS. 529, 530, 531 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME. 22/08/2014 2,656.40

EU 1877ABARROTERA AVILA SA DE CV

PAGO DE FACTS. 103773, 103774, 103812, 103768, 103769, 103805, 103816, 103815, 103770, 103814, 103771, 103813, 103806, 103772, 103807, 103809, 103808, 103810, 103811 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

22/08/2014 563,917.40

EU 1878ARGO VIAJES SA DE CV

PAGO DE FACTS. 2845, 1870, 2859,1869, 2830, 1871, 3078, 1990, 3064, 1988, 3070, 1989, 5803, 5802, 1924, 20961, 1896, BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 56,704.00

EU 1879 ARREDONDO PEÑUELAS LUCIA GUADALUPE PAGO DE FACT. 3 COMPRA DE 48 ROSCAS DE FRUTAS PARA EL DIA 25 DE JULIO 2014 FESTEJO DIA DE LA SECRETARIA.

22/08/2014 5,568.00

EU 1880 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA PAGO DE FACT. 19, 18 SERVICIO DE RENTA DE GRUA DURANTE EL MES DE MAYO Y DE JUNIO 2014 PARA EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES Y ALUMBRADO PUBLICO.

22/08/2014 141,056.00

EU 1881 BAEZ ORTIZ HUGO PAGO DE FACT. 52 ADQUISICION DE UNIFORMES SECRETARIALES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO FEMENINO SINDICALIZADO. (ADICIONAL).

22/08/2014 189,277.20

EU 1882 BALDERRAMA RAMOS JORGE PAGO DE FACT. 412 A MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. HIGINIO VARGAS AVILES , PERSONAL SINDICALIZADO.

22/08/2014 4,032.00

EU 1883 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACTS. 138, 137, 135, 136 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 36,075.48

EU 1884 BENITEZ PEÑUELAS CAROLINA PAGO DE FACT. 45 SERVICIO DE CONSUMO EN REUNION DEPORTISTAS . 22/08/2014 5,371.96EU 1885 BOJORQUEZ MARIA DE JESUS PAGO DE FACT. 3673 Y 3672 BOLSAS DE DULCES (750) PARA CADA UNO DE LOS 18 REGIDORES QUE

SERAN ENTREGADOS A LOS NIÑOS DE BAJOS RECURSOS. 22/08/2014 162,004.77

EU 1886 CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA PAGO DE FACT. 11 ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA COMO ALMACEN GENERAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 4,770.00

EU 1887 CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL PAGO DE FACT. 66 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 5,800.00

EU 1888 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO DE FACT. 16201 2 TANQUES DE OXIGENO STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 22/08/2014 920.00EU 1889 CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV APOYO DE 5 M3 DE CONCRETO A LA C. JOANA JUDITH VALDEZ FLORES, CON DOMICILIO EN RAFAEL

BUELNA NO. 782 PTE. DE LA COL. G. L. SOLANO (TEXAS). 22/08/2014 8,113.60

EU 1890 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FCAT. 2446 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 14,500.00

EU 1891 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 409, 410 SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 1,791.60

EU 1892 DISTRIBUIDORA DE ACEROS Y MATERIALES SA DE CV PAGO DE FACT. 1464 MATERIAL PARA ELABORACION DE 14 PQTES. DE JUEGOS INFANTILES. 22/08/2014 3,527.00

EU 1893 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACTS. 869, 846, 868, 842, 843, 844, 845 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 34,995.00

EU 1894 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NSTE SC

PAGO DE FACTS. 570 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE ANALISIS E INTEGRACION DE EXPEDIENTES DEL IMPTO. PREDIAL URBANO PARA LA RECAUDACION A LA ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA DE LA CARTERA VENCIDA DEL 01 AL 16 DE JULIO 2014.

22/08/2014 331,306.63

EU 1895 DM AVISOS CLASIFICADOS SA DE CV PAGO DE FACT. 593 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 6,496.00

EU 1896 DOCUDIGITAL DE AHOME SA DE CV PAGO DE FACT. 2011839 ADQUISICION DE 300 COPIAS A COLOR POR AMBAS PARTES (TRIPTICO - PROGRAMA DE SEGUROS) TAMAÑO CARTA.

22/08/2014 3,000.00




EU 1897 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 203, 196 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 15,767.40

EU 1898ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO

PAGO DE FACTS. 85, 84 SERVICIOS DE EXCAVACION A MANO DE 10 CMS. DE ESPESOR Y RETIRO DEL PRODUCTO DEL MISMO BLVD. ROSALES, NIVELADO A MANO GRAVA ANGULADA TUCURUGUAY SEMANA 27 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 67,465.60

EU 1899EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CV

PAGO DE FACT. 2925 ADQUISICION DE 1 ESCRITORIO SECRETARIAL DE 2 GAVETAS , 1 SILLA SECRETARIAL CON RESPALDO MALLA, 1 GABINETE COLGANTE EN MELAMINA PARA DEPTO. DE SUMINISTROS.

22/08/2014 7,218.00

EU 1900 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 1950 UNA SUSCRIPCION DE 6 MESES PERIODICO EL DEBATE DEL 22 DE JULIO DEL 2014 AL 21 DE ENERO DEL 2015.

22/08/2014 2,160.00

EU 1901 FERRENOR SA DE CV PAGO DE FACT. 10887 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 22/08/2014 3,240.00EU 1902 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 2326 ADQUISICION DE 1 CAMIONETA UNIDAD CHEVROLET COLORADO DOBLE CABINA

4X2 2014, PARA DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD. 22/08/2014 339,900.00

EU 1903 GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTS. 3331 MATERIAL DE CURACION PARA UTILIZARSE EN DEPTO.DE ODONTOLOGIA, SALUD MUNICIPAL.

22/08/2014 1,594.00

EU 1904 GUERRERO CASTRO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACTS. 3083, 2950, 3044, 3040, 3041, 3043 MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL.

22/08/2014 68,041.00

EU 1905 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACTS. 604, 527 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 8,816.00

EU 1906 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT. 362, 363, 364, 358, 359, 360, 361, 357, 356 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 13,079.00

EU 1907 HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA PAGO DE FACT. 15 DIFUJSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 9,280.00

EU 1908 HEREDIA VERDUGO PASTOR PAGO DE FACT. 60 TRABAJOS DE CERRAJERIA EN DIR. DE INGRESOS. 22/08/2014 1,357.20EU 1909 IMPREGRAF DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 1593 IMPRESION DE FORMAS DE INFORME DIARIO (1000) DE SACRIFICIO DEPTO. DE

RASTRO MUNICIPAL. 22/08/2014 1,300.00

EU 1910 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO DE FACT. 47 PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES POR HONORARIOS POR ASESORIA LABORAL CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 10,070.00

EU 1911 LEDESMA MENDOZA PEDRO PAGO DE FACT. 33 RENTA DE SALON PARA EVENTO FESTEJO TERCERA EDAD. 22/08/2014 6,000.02EU 1912

LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO

PAGO DE FACTS. 146, 147, M149, 1148, 154, 157, 155, 156, 160, 159, ADQUISICION DE 5 MINISPLIT PARA PRESIDENCIA (1), EGRESOS (2), SIND. DE TOPOLOBAMPO(1), SIND H. DE ZARAGOZA (1) Y REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE DIFERENTES OFNAS. DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 62,072.00

EU 1913LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES

PAGO DE FACTS. 1026, 759, 987, 726, 1025, 758, 1020, 753, 1022, 755, 1023, 756, 1024, 757, 1027, 760, SERVICIO DE HOSPEDAJE A FUNCIONARIOS EN REUNIONES DE TRABAJO EN DIFERENTES CIUDADES EN ASUNTOS RELACIONADOS CON ESTE AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 32,374.69


PAGO DE FACTS. 79086, 86910, 86919, 86921, 86914, 86915, 86916, 86930, 86925, 86911, 86929, 86905, 86913, 86904, 86907 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 959,101.20

EU 1915 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO DE FACTS. 2984, 2662, 2620, 2614, 2659, 2660, 2661, 2658 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 18,618.00

EU 1916 LOPEZ RODRIGUEZ MIRSA DELIA PAGO DE FACT. 34 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE MAYO 2014.

22/08/2014 5,800.00

EU 1917 LEYVA VALENZUELA ROSA OFELIA PAGO DE FACT. 296 SERVICIO DE PINTADO DE INTERIOR DE LA OFNA. DEL TALLER MUNICIPAL. 22/08/2014 2,646.60EU 1918 LIOGON BELTRAN PATRICIA PAGO DE FACT. 5 APOYO DE SERVICIOS MEDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS. 22/08/2014 4,060.00

EU 1919 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS ELAB-OCHOA SC

PAGO DE FACT. 744, 702, 838, 839, 836, 837, 835, SERVICIOS MEDICOS PRESTADOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.

22/08/2014 10,702.20

EU 1920 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACT. 10 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 4,640.00




EU 1921 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 120 ADQUISICION DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO PARA DEIRECCION DE INFORMATICA.

22/08/2014 18,715.48

EU 1922 MORA KING ELOISA PAGO DE FACT. 30, 27 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES DURANTE EL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 139,589.76

EU 1923 MENESES SOTO PERLA PAGO DE FACTS. 61, 62 MEDICAMENTO PARA FARMACIA DE SALUD MUNICIPAL. 22/08/2014 30,312.06EU 1925 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 4635, 4554, 4550, 4552, 4549, 4553 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


EU 1926 MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. VALENZUELA BELTRAN FATIMA MARIA 22/08/2014 11,344.00EU 1927 PROVEEDORA DE MATS Y ACCESORIOS

INDUSTRIALES SA DE CVPAGO DE FACTS. 153787, 153786, 153808, 153810, 153813, 153814, 153815, 153788, COMPRA DE REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.

22/08/2014 9,742.89

EU 1928 ROJO CEBALLOS EDUARDO ERNESTO PAGO DE FACT. 10 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL ALMACEN GENERAL (LOCAL A-24) CORRESP. AL MES DE JUNIO 2014

22/08/2014 4,558.00

EU 1929 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE FACT. 28 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN OFNA. DEL SINDICO PROCURADOR, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014

22/08/2014 19,080.00

EU 1930 REYES SANTOS ROCIO RAMONA PAGO DE FACT. 107 APOYO CON VENTANA DE ALUMINIO A LA C. REYNA ESTHNELA ALMODOBAR, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

22/08/2014 3,260.00

EU 1931 SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CV PAGO DE FACT. 74 PINTURA PARA UTILIZARSE EN AREA DE CABILDO . 22/08/2014 2,505.60EU 1932

SEILSIN/PROVELIM SA DE CVPAGO DE FACT. 1070 RENTA DE BAÑOS PORTATILES EN INAUGURACION DEL CENTROP DE ATENCION A BENEFICIARIOS DEL ESQUEMA DE APOYO ALIMENTARIO TARJETAS SIN HAMBRE Y FIRMA DEL CABE.

22/08/2014 1,160.00

EU 1933 SANCHEZ MONTOYA ALAN YOVAN PAGO DE FACT. 13 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014

22/08/2014 5,800.00

EU 1934INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE CV

PAGO DE FACTS. 2329, 2316, 2315, 2330, 2314, 2477, 2478, 2586, SERVICIO DE CONSUMO DE FUNCIONARIOS POR MOTIVOS DE REUNIONES DE TRABAJO. VALES POR CONSUMO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

22/08/2014 19,644.00

EU 1936 SINCO Y MEDIOS SC PAGO DE FACT. 27 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014

22/08/2014 17,400.00

EU 1937 SISTEMAS ELECT DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4602, 4627, 4639, 4616, 4674, MATERIAL PARA INSTALACION DE RED EN EDIFICIO CARLON Y DIRECCION DE INGRESOS.

22/08/2014 156,539.66

EU 1938 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE FACTURACION CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. 22/08/2014 118,763.36EU 1939

TESTOLINI DEZA PABLO ANGELCONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN MATERIA DE ASESORIA INTEGRAL URBANA SUSTENTABLE, CONSISTENTE EN IMPULSAR PROYECTOS EXISTENTES O PROYECTOS QUE DETONEN A CORTO Y MEDIANO PLAZO EL MUNICIPIO DE AHOME.

22/08/2014 40,000.00

EU 1940 URIAS VIZCARRA HERNAN OCTAVIO PAGO DE FACT. 13 MANO DE OBRA POR QUITAR, REVISAR Y PONER BOMBA HIDRAULICA A UNIDAD SM-635 CAMION RABON 1989 F700 DE SERVICIOS MUNICIPALES.

22/08/2014 1,160.00

EU 1941 VALENZUELA GUERRERO RAMIRO PAGO DE FACT. 21 DIFUSION DE OPBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 8,120.00

EU 1942VALDEZ SALAZAR EMMANUELLE

PAGO DE FACT. 476 MONITOREO Y ALARMA EN LOS CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO DE JUAN JOSE RIOS, COL. SIGLO XXI, COL. STA ALICIA Y TOPOLOBAMPO, CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 2,320.00

EU 1943 VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO PAGO DE FACT. 156, 211, 205, 257, 280, 18, 299, 298, 239, 236, 221, 263, 304 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 79,295.27

EU 1944 BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON PAGO DE FACT. 179 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LA SUBDELEGACION DEL INST.NACIONAL DE MIGRACION, CORRESP AL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 3,134.56

EU 1945 CAMACHO MERCADO JAVIER PAGO DE FACT. 18 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 11,020.00

EU 1946 CONTRERAS VALENZUELA CARMEN LOURDES PAGO DE FACT. 13 DIFUJSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 5,800.00

EU 1947 CASTRO LLANES JORGE VINICIO PAGO DE FACT. 26, 27 ADQUISICION DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO.

22/08/2014 36,415.00




EU 1949 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO SA DE CV

PAGO DE FACT. 8593 VALES POR CONSUMO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

22/08/2014 1,204.00

EU 1950 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO DE FACT. 54 SAMBLASTEADOS Y PINTADO DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN INF. ARBOLEDAS, CAÑAVERAL, EJ MEXICO Y FOV ARBOLEDAS CORRES. AL MES DE JULIO 2014

22/08/2014 196,040.00

EU 1951GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACT. 2482, 2497, 2480, 2481 STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. STOCK DE HOJAS BLANCAS

TAM. CARTA Y OFICIO (100 PQTES) PARA SEGURIDAD PUBLICA CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 21,090.00

EU 1952 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FCAT. 5385, 5393 PINTURA PARA SALON DE ASAMBLEAS DEL EJ. AGUA NUEVA DE LA SIND. VILLA DE AHOME. PINTURA PARA MANT. DE PARQUES Y JARDINES.

22/08/2014 12,369.66

EU 1953 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTS. 57 Y 58 MANT. Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

22/08/2014 14,140.40

EU 1954 ROSAS BELTRAN JAIME PAGO DE FACT. 42 MARCOS CON VIDRIO PARA DESPACHO DE PRESIDENCIA. 22/08/2014 4,309.01EU 1955 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 268, 257, 256, 267, 287, 285, 286, STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL Y TALLER

DE SERV DE SEGURIDAD PUBLICA. 22/08/2014 158,794.23

EU 1956 SINALOGAS SA DE CV PAGO DE FACT. 6939 STOCK GAS ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 22/08/2014 22,050.00EU 1957

VRIC PUBLICIDAD SA DE CV PAGO DE FCAT. 133 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA DE MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014.

22/08/2014 278,400.00

EU 1958 VEGA IBARRA Y ASOCIADOS SC PAGO DE FCAT. 170 HONORARIOS PROFESIONALES POR CERTIFICACION DE DOCUMENTOS DEL DESPACHO DEL SINDICO PROCURADOR.

22/08/2014 1,218.00

EU 1959 VALDEZ VALDEZ EULALIO PAGO DE FACT.37 PUBLICACION DEL IMPTO PREDIAL MEDIA PLANA A COLOR EN EL MES DE JULIO 2014.

22/08/2014 8,400.00

EB 46EMEHACHE CONSTRUCCIONES,SA DE CV.

PAGO DE FACT. 56, CONT.DGOP.DC.22.14., CONSTRUCC.DE 210. M.DE KARDA PERIMETRAL BARDA GRANDA 2.MTS.DE ALTURA Y BOLCK APARENTE EN EL ESTADIO DE BEISBOL DE LA UNIDAD DEPORTIVA, UB. EN GUSTAVO DIAZ ORDAZ { EL CARRIZO} MPIO.DE AHOME SINALOA

22/08/2014 202,672.09

EB 47OLIVAS OLIVO JOSE VICENTE

PAGO DE FACT. 13., CONT.DGOP.DC.28.14., REPARACION DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE BARDA MIXTA {MURETE Y MALLA} REPARACION DE TABLEROS Y PINT.EN CANCHA DE USOS MULTIPLES UB. EN FLOR AZUL MPIO.DE AHOME SIN.

22/08/2014 218,680.47

EB 48

COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS

PAGO DE FACT.105784, EST. 1., CONV.COMUN/MUNICIPIO/004/14,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IGNACIO ZAAG.TRAMO DE LA CALLE PABLO SIDAR A LA CALLE ERNESTO LUGO Y PAV.DE CONCRETO HID., DE LA CALLE ANGEL FLORES, TAMO DE LA CALLE CUAUHTEMOC A LA CALLE PABLO SIDAR AMBAS EN LA COMUNIDAD DE SA MIGUEL EN LA SIND.DE SAN MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME.

22/08/2014 1,033,262.46

EB 49 COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO DE CENTROS POBLADOS

PAGO DE RECIBO 105729, CONV.COMUN/MUNICIPIO/006/14, REHABILITACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE IG. ZARAGOZA Y CALLE ANGEL FLORES EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN LA SIND.SAN MIGUEL ZAP. MPIO.DE AHOME SIN.

22/08/2014 696,501.33

EEA 4607 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE AHOME

PAGO RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., A PERSONAL QUE ADQUIRIO BOLETOS PARA LA MUESTRA GASTRONOMICA QUE SE REALIZO EN SALON FIGLOS

22/08/2014 6,300.00

EEA 4610 ORTEGA RIO ROLANDO ALONSO PAGO DE FACT.58 TRABAJOS REALIZADOS EN REMODELACION DE SALA DE CABILDO Y SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA.

22/08/2014 91,779.77

EEA 4611URIAS AYALA JESUS RENATO

ENTREGA INCENTIVO COMO PREMIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE AHOME, DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA 2014.,ADSC. COMO AGENTE DE POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL., CON NUM.DE EMP.2468

22/08/2014 5,000.00

EEA 4612PACHECO LOPEZ NICOLAS

ENTREGA INCENTIVO COMO PREMIO OTORGADO POR EL MUNICIPIO DE AHOME, DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL DIA DEL POLICIA 2014.,ADSC. COMO AGENTE DE POLICIA EN LA DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL., CON NUM.DE EMP.2468

22/08/2014 5,000.00

EEA 4613 COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO PAGO REEMBLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA. 22/08/2014 9,657.95




EEA 4614

SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL

PAGO DE MULTA DE 200 DIAS DE SALARIO MINIMO GENERAL VIGENTE POR NO ESTABLECER Y SUPERVISAR QUE SE CUMPLAN CON LAS MEDIDAS DE CONTROL Y DE SEGURIDAD NECESARIA EN EL DEPOSITO DE ARMAMENTO Y MUNICIONES, DEBIDO AL EXTRAVIO DE ARMA 9MM BERTTE, MOD.PX4 STORM,MATRICULA PX59306 CO NUM.DE FOLIO D19161,EXTRAVIADA EN SERVICIO POR EL POLICIA JUAN DE DIOS CARO TALAMANTE,EL DIA 24 DE ENERO DEL 2014 EL CUAL SE LE DESCONTARA POR NOMINA A LOS AGENTES,RUIZ SANCHEZ ALBERTO,CASTRO VALDEZ JOSUE A.Y CARO TALAMANTE

22/08/2014 12,754.00

EEA 4615 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT.DE LA FAMILIA DEL MPIO.DE AHOME

PAGO RECIBO NUM. 279 SUBSIDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHME AL D.I.F. MPAL. CORRESP.DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014,

22/08/2014 600,000.00

EEA 4616 PATRONATO PROEDUCACION DEL MUNICIPIO DE AHOME A.C.

PAGO APORTACION DEL 10% ADICIONAL DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO POR LOS CONTRIBUYENTES DEL MUNICIPIO DE AHOME, PERIODO CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

22/08/2014 208,755.05

EEA 4617 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE AHOME I.A.S.

PAGO FACT. 273 APOYO EXTRAORDINARIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

22/08/2014 720,000.00

EEA 4618 VIGILANTES CIUDADANOS POR LA TRANSPARENCIA DE SINALOA A.C.

PAGO DE FACT.02, APOYO ECONOMICO QUE OTORGA EL MPIO DE AHOME, CORRESP.A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2014

22/08/2014 40,000.00

EEA 4622 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA AUXILIADORA I.A.P.

PAGO DE FACT.702, ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PARA GASTOS ADMVOS.DE LA INSTITUTCION

22/08/2014 40,000.00

EEA 4623 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS ARTES I.A.P. PAGO RECIBO 229, DONATIVO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., 22/08/2014 60,000.00

EEA 4624 ASOC.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PASO FIRME DE LOS MOCHIS, I.A.P.

PAGO RECIBO NO.48, DONATIVO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014 APOYO PARA GASTOS ADMVOS.DE LA ASOC.

22/08/2014 15,000.00

EEA 4630GAMEZ LEON JESUS RICARDO

PAGO FACT. 7,DEL CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO./015/14, PRESTACION DE SERV. PROFESIONALES EN MATERIA DE SUPERVISION DE CONSTRUCC.DE OBRAS DIVERSAS UB. EN COMUNIDADES DEL MPIO.DE AHOME, SIN.

22/08/2014 23,913.33

EEA 4631

MIRAMONTES AGUILAR JOSE GASTONPAGO DE FACT.17, DEL CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO./003/14, SERVICIO DE SUPERVISION DE PROCEDIMIENTO CONTRUCTIVO DE LA OBRA ´´PROLONG.DE ENTUBAMIENTO DEL DREN COLECTOR PLUVIAL {DREN MOCHIS}, EN EL TRAMO DEL KM. 5-623 AL KM. 6-729 EN LOS MOCHIS, AHOME SIN

22/08/2014 9,075.84

EEA 4632

MIRAMONTES AGUILAR JOSE GASTOS

PAGO DE FACT. 19, CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO./003/14, SERVICIO DE SUPERVISION DE PROCEDIMIENTO CONSTRUCT.DE LA OBRA ´´PROLONGACION DE ENTUBAMIENTO DEL DREN COLECTOR PLUVIAL {DEN MOCHIS EN EL TAMO DEL KM.5-623 AL KM. 6-729, EN LOS MOCHIS, AHOME SIN

22/08/2014 11,169.41

EEA 4633

PELLEGRINI CERVANTES MANUEL DE JESUS

PAGO DE FACT.50, CONT.PREST.SERV.PREF. MPIO./014/14, CONTRATO DE PREST.DE SERV.PROFESIONALES EN MATERIA DE ELABORACION DE PROYECTOS P/LA CONSTRUCC.DE OBRS, PROYECTO EJECT.DE RASANTES VIALES Y DRENAJE PLUVIAL DE LA COL.,TEPECA, UB. AL NTE.DE LA CD.DE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME SIN.

22/08/2014 74,200.00

EEA 4652 MOLINAR RODRIGUEZ REYNALDO PAGO DE FACT. 37 Y 38 SERVICIOS DE SOPORTE Y SERVICIOS CORRESP. AL MES DE JULIO 2014. 22/08/2014 54,999.99

EEA 4653 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACTS. 242, 294, 301, 291, 295, 296, 289, 293, 290, 288, 287, 292, 286, 328, 325, 324, 323, 306, 305, 302, 310, 321, 326.307, 308, 322, 304, 327, 320, 319, 318, 284, 285, 278, 275, 303, 309, 317.

22/08/2014 151,278.69

EEA 4657 DESARROLLO PROSIN SA DE CV. PAGO DE FACT. 2656,2654,2655,2653, CONSULTORIA EN MATERIA DE REGLAMENTOS DE DEBATES DE DIVERSAS SESIONES DE CABILDO

22/08/2014 765,600.00

EEF 4 DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE SINALOA, SA PAGO DE FACT. 204, ESTIM.NO.2., CONACULTA/DGOP/SIN/AHO/01/14, CONSTRUCION DE ESPACIOS RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO , LOS MOCHIS, AHOME SIN.

22/08/2014 1,504,817.70


PAGO DE FACTS. 86908, 86909, 86917, 86918, 86920, 86922, 86924, 86928, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

22/08/2014 706,755.01

EFB 99 IDENTATRONICS SA DE CV ADQUISICION DE 1 IMPRESORA DE CREDENCIALES COORDINACION DE PROGRAMAS FEDERALES. 22/08/2014 29,848.48




EEA 4636GARCIA BON RAFAEL

DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.361670 DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

25/08/2014 306.90


ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A CULIACAN,SIN., DEL 25 AL 30 DE AGOSTO DEL2014, PARA ASISTIR A CAPACITACION DENOMINADA ´´NUEVO SIST.PENAL ACUSATORIO ,JUICIOS ORALES´´ EN LAS INST.DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS PENALES

25/08/2014 4,500.00

EEA 4638 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO REPOSICION GASTOS EN PAGOS POR SERVICIO DE SKY DENTRO DE LAS AREAS DE PRESIDENCIA Y TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

25/08/2014 1,717.71

EEA 4639 ESCALANTE ISLAS IGNACIO ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DIVERSA EN EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS.

25/08/2014 5,000.00

EEA 4640 RIVERA LERMA MARTHA ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE COLEGIATURAS DE SU HIJO EN LA SNTE NO.2., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

25/08/2014 950.00

EEA 4642PERAGALLO RIVERA ALBERTO

DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM.361131 DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

25/08/2014 1,734.50

EEA 4643 VAZQUEZ RECIO MARIA ISABEL PAGO APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE TANQUE CON GAS Y NO CUENTA CON RECURSOS , PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

25/08/2014 1,300.00

EEA 4644

MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIOREPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD.DE MEXICO DF DE 13 AL 15 DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO EN SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE BUSQUEDA DE RECURSOS PARA LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS EN EL ENLACE DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MPAL.DE DESARROLLO 2014-2016

25/08/2014 4,193.25

EEA 4645GRIJALVA RUIZ LUCIA

REPOSICION DE GASTOS EN APOYO AL JOVEN JOSE ANTONIO ARMENDARIZ ESPINOZA., PARA REALIZAR NOCHE BOHEMIA EN EL MUSEO REGIONAL, CUYOS FONDOS SERAN PARA SU ESTANCIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA ANDALUCIA, ESPAÑA

25/08/2014 1,000.00

EEA 4646ANTELO ESPER BERNARDINO

REPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD.DE MEXICO D FLOS DIAS 5 Y 6 AGOSTO DEL 2014.,PARA ASISTIR A REUION DE SEG.EN ATENICON AL PROGRAMA PREP., A LA SRIA.DE DES.AGRARIO,TERRITORIO Y URGANO.

25/08/2014 499.00

EEA 4647VALDEZ ELGUEZABAL YOLANDA

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2014., PARA PRESENTARSE EN LAS OFNAS., DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CAS., PARA ENTREGA DOCUMENTACION CERTIFICADA RELATIVA A SUBSEMUN

25/08/2014 424.00

EEA 4648ARMENTA ORTIZ CARLOS

REPOSICION GASTOS PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO., DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DEL 2014., PARA PRESENTARSE EN EL SECRETARIADO EJECT.DEL SIST.NAC.DE SEG.PUB.PARA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DEL CENTRO NAC.DE INFORMATICA.

25/08/2014 1,646.73

EEA 4649 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

25/08/2014 6,309.49

EEA 4650 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL., ESCOLTA DEL C.PRESIDENTE MPAL.

26/08/2014 4,989.67

EEA 4651GRIJALVA RUIZ LUCIA

ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA LA ORGANIZACION DE LOS EVENTOS CIVICOS A REALIZARSE DENTRO DE LOS FETEJOS CON MOTIVO LAS FIESTAS PATRIAS EN LAS DIVERSAS FECHAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2014

26/08/2014 3,000.00

EEA 4654ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO EN CULIACAN,SIN., EN AUDITORIA

SUPERIOS DEL EDO. Y CURSO DE INDUCCION S/LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO.

26/08/2014 2,663.64

EEA 4655

ANTELO ESPER BERNARDINOREPOSICION DE GASTOS POR COMISION A LA CD.DE CULIACAN,SIN., EL DIA 20 DE AGOSTO 2014., PARA ASISTIR A REUNION EN LAS INSTALACIONES DE LA SRIA.DE DES.SOCIAL DELEG.SIN., CON LA FINALIDAD DE SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DEL PROG.PARA EL DES.DE ZONAS PRIORITARIAS

26/08/2014 1,610.99

EEA 4656 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE ALTA DE PLACAS PARA UNIDAD VOLKSWAGEN JETTA MK-V1-STYLE ACTIVE 2.5 ADSC.DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION

26/08/2014 5,300.00




EEA 4658SISTEMAS Y UNIDAD EMPRESARIAL, SA DE CV.

PAGO DE FACT.5273,5274,5272, HONORARIOS PROFESIONALES PAA SUPERVISION Y GESTION DEL GASTO PUBLICO,ASESORIAS EN MANEJO Y APLICACION DE RECURSOS PUBLICOS Y CONSULTORIA EN CUMPLIMIENTO DE METAS DE GOBIERNO

22/08/2014 533,600.00

EEA 4659 CORTEZ FIERRO INES ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE INSCRIPCION DE SU HIJA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SIN. PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

26/08/2014 700.00

EEA 4660 MONTIEL GUERRERO GIPSY YESENIA ENTREGA DE APOYO MENSUAL PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJA, EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DEL EDO.DE SIN.,

26/08/2014 2,000.00

EEA 4661 SOTO VALENZUELA ANA MARIA ENTREGA DE APOYO PARA REALIZAR UN DIPLOMADO EN NUTRICION EN LA CD.DE MONTERREY NL., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

26/08/2014 5,000.00

EFA 208 ALCARAZ ARMENDARIZ ABELARDO PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

26/08/2014 4,481.42

EFA 209 LOPEZ JACKSON ULLOA JAVIER PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

26/08/2014 4,481.42

EFA 210 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

26/08/2014 4,481.42

EEA 4662 LOPEZ HIRAM ALFONSO PAGO APOYO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, PARA EMPRENDER UN NEGOCIO 27/08/2014 10,000.00EEA 4663 COTA LEYVA JOSE ZENON ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00

EEA 4664 MORALES DURAN GILBERTO ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00

EEA 4665 ACOSTA AHUMADA PERLA JANETH ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00

EEA 4666 FIGUEROA VILLEGAS MARCELINO ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00

EEA 4667 ORTIZ ZAMUDIO GLORIA JOSEFINA ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00

EEA 4668 VIDAURI VALENCIA FABRICIO ALEJANDRO ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00

EEA 4669 ALVAREZ BAEZ TALIA ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00

EEA 4670 ATONDO GAXIOLA VICTOR MANUEL ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00

EEA 4671 VIDAURI VALENCIA LETICIA ENTREGA QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME, COMO APOYO PARA EMPRENDER UN NEGOCIO. 27/08/2014 10,000.00


ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,S8N., EL DIA 29 DE AGOSTO DEL 2014, A SER EVALUADOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA DE 12 ELEMENTOS A SU REEXAMINACION

27/08/2014 6,600.00

EEA 4673 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA SINDICATURA DE AHOME

27/08/2014 28,000.00

EEA 4674 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

27/08/2014 28,000.00

EEA 4675 SAUCEDA ROJO VICTOR MANUEL ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA SINDICATURA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ

27/08/2014 28,000.00

EEA 4676 SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO

27/08/2014 28,000.00

EEA 4677 VILLEGAS RUELAS ALFREDO ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA SINDICATURA DE H.DE ZARAGOZA

27/08/2014 28,000.00

EEA 4678 YONG MERCEDES GABRIELA LUCIA ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA SINDICATURA MOCHIS{CENTRAL}

27/08/2014 28,000.00




EEA 4679 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS ESTE 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2014, DE LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

27/08/2014 28,000.00

EEA 4680 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP.A LA SEMANA DEL 18 AL 23 DE AGOSTO DEL 2014., ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE

27/08/2014 32,952.00

EEA 4681COTA QUINTERO VICTOR OMAR

ENTREGA DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE LA DETERMINACION Y LIQUIDACION DEL CREDITO FISCAL CONTENIDO EN EL RECIBO NUM. 342680 Y 342672 DE ACUERDO AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

27/08/2014 1,381.60

EEA 4682 MORALES ROJO ROSARIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO BACOREHUIS

27/08/2014 4,000.00

EEA 4683 LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO LOS SUAREZ

27/08/2014 4,000.00

EEA 4684 ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO POBLADO 7

27/08/2014 4,000.00

EEA 4685 GAMEZ VALDEZ ROSA CRISTABEL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO MAYOCOBA

27/08/2014 4,000.00

EEA 4686 IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO BAGOJO COLECTIVO

27/08/2014 4,000.00

EEA 4687 AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO POBLADO SEIS

27/08/2014 4,000.00

EEA 4688 CHAVEZ FLORES ESTEBAN PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO TOSALIBAMPO

27/08/2014 4,000.00

EEA 4689 GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO SIND.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

27/08/2014 5,000.00

EEA 4690 APODACA VALDEZ FILIBERTO PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO BOLSA DE TOSALIBAMPO

27/08/2014 5,000.00

EEA 4691 VELAZQUEZ VEGA OMAR PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO GOROS 2

27/08/2014 4,000.00

EEA 4692 MARTINEZ MUÑOS TERESITA DE JESUS PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO 1RO.DE MAYO

27/08/2014 4,000.00

EEA 4693 HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES AGOSTO DEL 2014.,POR SERVICIO PRESTADOS COMO MEDICO DE DISPENSARIO EN EJIDO OLAS ALTAS

27/08/2014 4,000.00

EEA 4694ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A CURSO NAC.DE INDETEC., GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS Y PRESUPUESTOS BASADO EN RESULTADOS EN MPIOS. EN CANCUN QUINTA ROO. LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPT. DEL 2014

28/08/2014 14,000.00

EEA 4696 COTA SAÑUDO MARIA ARACELI ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4697 RIVERA RODRIGUEZ RICARDO ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4698 CASTRO ANGULO YASMIN GUADALUPE ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4699 RIVERA CARDENAS LIZBETH ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4700 COTA ENCINAS MANUEL DE JESUS ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4701 PACHECO CISNEROS PEDRO LEONEL ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4702 RIVERA DURAN JOSE LUIS ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00




EEA 4703 COTA ENCINAS DIANA YUDITH ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4704 FIERRO MIGUEL FERNANDO ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4706 CARRIZOSA LOPEZ MARTHA ALICIA ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4707 VALDEZ GUTIERREZ MIRNA CECILIA ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4708 CASTRO ANGULO KARELY ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4709 FIGUEROA BAEZ DULCE ENEYDA ENTREGA DE APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., PERSONAL DOCENTE DE LA ESC. PREP. M.C. JOSE LUIS RIVERA DURA, UB. EN CERRILLOS CAMPO 35.

28/08/2014 1,000.00

EEA 4710

ALVAREZ ESCALANTE SALVADOR

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM. 8650 ALVAREZ RUIZ MARTIN

28/08/2014 2,333.65

EEA 4711

OSORIO SOTO IXTLALI GUADALUPE

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM8906 OSORIO CHINCHILLAS RAFAEL

28/08/2014 2,410.20

EEA 4712

MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM5955 VALENUELA HDEZ. ROSARIO FCA.

28/08/2014 2,097.00

EEA 4713

MENDIVIL LLANES ARANTXA GUADALUPE

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE FEBRERO AL MES DE JULIO DEL 2014, EMP. NUM414 MENDIVIL PIÑA DAVID

28/08/2014 19,084.68

EEA 4714

OCHOA PACHECO CARLOS OMAR

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM 475 OCHOA SEVILLA JOSE ALFREDO

28/08/2014 2,398.45

EEA 4716

LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM 4933, LOPEZ OSORIO JOSE NOE

28/08/2014 3,021.61

EEA 4717

FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM5829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA

28/08/2014 1,768.23

EEA 4719

CASTRO SOBERANES LOURDES TERESITA

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE MAYO A JULIO DEL 2014, EMP. NUM 723 SOBERANES AGUIRRE TERESITA

28/08/2014 6,896.46

EEA 4720

RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM8781 PALACIOS VALDEZ LETICIA

28/08/2014 2,097.00




EEA 4721

VAZQUEZ TAVARES JANETH PALOMA

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM5375 TAVAREZ VLZA., ERNESTINA

28/08/2014 2,097.00

EEA 4722

PACHECO SILVA DIEGO MISAEL

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM5773 PACHECO OSORIO ALFREDO

28/08/2014 2,410.20

EEA 4723

ROMERO POLO JORGE ABRAHAM

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME, A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ,ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTESCORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EMP. NUM86 POLO ALVAREZ ALMA LILIA

28/08/2014 3,180.78

EEA 4724 SIND.DE TRAB.AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME O ALMA LILIA POLO ALVAREZ

APOYO PARA EL PAGO DE ALIMENACION Y TRANSPORTE POR 5 JORNADAS DEPORTIVAS CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, EQUIPO DE BEISOL,ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB.VIG.

28/08/2014 5,600.00

EEA 4725 BARRERAS QUINTERO HECTOR PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE COMISION DE HONOR Y JUSTICIA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

28/08/2014 605.65

EEA 4726 ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DEL AREA DE REGIDORES

28/08/2014 1,175.60

EEA 4727 PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC. CORRD.MPAL.DE ACCESO A LA INFORMACION

28/08/2014 493.60

EEA 4728 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DENTRO DE LA DIRECC.DE ADMINISTRACION

28/08/2014 982.74

EEA 4729 LOPEZ VILLAFUERTE GASPAR ENTREGA DE ANTICIPO DEL 50% SERVICIO EN IMPLEMANTACION DE PLATAFORMA WEB PARA PAGOS EN LINEAS

28/08/2014 104,052.00

EU 1960ARGO VIAJES SA DE CV

PAGO DE FACTS., 41287, 43047, 64913 BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS, PARA ASISTIR A REUNIONES DE ASUNTOS RELACIONADOS CON EL AYUNTAMIENTO DE AHOME EN DIFERENTES CIUDADES.

29/08/2014 16,240.00

EU 1961 ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO PAGO DE FACTS. 227, ,2259, 232, 233, 228, 231, 222, 216, 221, 220, 219, 218, 215, 214, 213, SERVICIO DE RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 68,850.00

EU 1962 AVILA BELTRAN DULCE GABRIELA PAGO DE FACT. 20, 21 RENTA DE GRUA PARA RETIROS DE CASETAS DE LA VIA PUBLICA . 29/08/2014 2,610.00EU 1963 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO DE FACTURACION 7A POR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MPIO DE AHOME,

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. 29/08/2014 3,534,359.00

EU 1964 DEFENSORES ESTRATEGAS FISCALES DEL NSTE SC

PAGO DE FACT. 574 HONORARIOS CORRESP. AL PROGRAMA DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES, ASESORIA, TRAMITE Y GESTION DE COBRANZA PARA LA RECAUDACION IMPTO PREDIAL URBANO DE LA CARTERA VENCIDA POR EL PERIODO DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2014.

29/08/2014 391,064.78

EU 1965 EQUIPOS PARA LA OFNA MODERNA SA DE CV PAGO DE LA FACT. 2957 ADQUISICION DE 7 SILLONES EJEC DE RESPALDO EN MALLA PARA LA OFNA DE PRESIDENCIA MPAL.

29/08/2014 9,744.00

EU 1966 GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO PAGO DE FACT. 57 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORERSP AL MES DE AGOSTO 2014.

29/08/2014 12,000.00

EU 1967 LA BODEGA LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV PAGO DE FACT. 709,711, 702,704, 703, 707, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 97,343.80

EU 1968 LOPEZ CAZARES JOSE ATILANO PAGO DE FACT. 53 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORIA JURIDICA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

29/08/2014 10,070.00

EU 1969 ORIGINALES MEJIA ALFREDO PAGO DE FACT. 6 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO Y DE AGOSTO 2014.

29/08/2014 18,560.00

EU 1970 ALVAREZ FLORES JULIO CESAR PAGO DE FACT.09, ARRENDAMIENTO PARA ESTACIONAMIENTO DE SERV. PUB. MPLES., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

29/08/2014 14,500.80

EU 1971 BUELNA FELIX LUIS PAGO DE FACT. 215, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

29/08/2014 5,800.00




EU 1972 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA LAGUNA SA DE CV PAGO DE FACT. F-G-33980 FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. 29/08/2014 5,586,367.72

EU 1973 POLO PALAFOX JOSE LUIS PAGO FACT. 10 HONORARIOS POR SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014.

29/08/2014 31,800.00

EU 1974RALMA MONTAJES S DE RL DE CV

PAGO DE FACT. 57 RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA DEMOLICION Y RETIRO DE ESCOMBRO DE CONSTRUCCION UBICADA EN BLVD. BANQUEROS ENTRE AMADEUS MOZART Y LOLA BELTRAN, COL, FERRUSQUILLA.

29/08/2014 28,768.00

EU 1975 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACT. 83, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014

29/08/2014 5,800.00

EU 1976 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 8841 Y 8840, REPARACION Y MANT. DE EQUIPO DE COPIADORA 29/08/2014 3,358.20

EU 1977 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE CV PAGO DE FACTS. 51737, 51128, 51196, 51192, 50038, 50577, 48365, 50449, 52707, 52677, 52676, REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN DSEL TALLER MUNICIPAL.

29/08/2014 79,810.50

EU 1978 CORRALES LUGO ISAAC PAGO FAQCT. 8, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, LOCAL PARA USO DEL MUSEO COMUNITARIO DE AN MIGUEL ZAP.,

29/08/2014 2,300.20

EU 1979 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO, SA DE C.V.

PAGO DE FACT., 8684,8633, CONSUMOS DE ALIMENTOS EN APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

29/08/2014 6,522.00

EU 1980 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA DE CV PAGO DE FAC. 13364,13685, COMPRA DE MATERIAL CON CARGO AL C. SANDRA LUZ PEDROZA OROZCO Y RICARDO PEDROZA OROZCO PERSONAL SINDICALIZADO A DESCONTAR EN 36 QUINC.

29/08/2014 8,782.13

EU 1981 SISTEMAS ELECT. DE COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CV

PAGO DE FACT. 4696 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA INSTALACION DE LA RED EN EDIFICIO CARLON

29/08/2014 15,476.75


PAGO DE FACTS-. 88387, 88386, 88430, 88413, 88385, 88382, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 633,954.90

EU 1983 SISTEMAS DE INNOVACION Y EFICIENCIA SC PAGO DE FACT. 86C03 IMPLEMENTACION DE MODELOS DE NEGOCIOS GUBERNAMENTAL PARA MUNICIPIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014

29/08/2014 52,309.90

EU 1984TZUNAMI TOURS SA DE CV

PAGO DE FACT. 993 BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO AL C. DIEGO MUÑOZ A REUNION PARA DAR SEGUIMIENTO A LA BUSQUEDA DE RECURSOS PARA LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS EN EL ALCANCE DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN MUNICIPAL 2014-2016.

29/08/2014 4,084.00

EU 1985 VALDEZ SALAZAR EMMANUELLE PAGO DE FACT. 480 SERVICIO DE VIKGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL, CORRESP. A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2014.

29/08/2014 117,856.00

EU 1986IRIZAR LOPEZ SILVIA PAGO DE FACT. 9 ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ALMACEN GENERAL, RESGUARDO DE

ACTIVOS EN DESUSO Y ARCHIVO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS CORRESP. AL MES DE AGOSTO 2014.

29/08/2014 25,000.00

EU 1987 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 355, 354, 352, 340, 344, 346, 343, 351, 350, 303, COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 71,665.12

EU 1988 MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTS. 679, 680, 677, 678, 655, ARREGLOS FLORALES PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 21,541.20

EU 1989 ONTIVEROS JESUS MANUEL PAGO DE FACT. 27 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM 1753 DE SEGURIDAD PUBLICA. 29/08/2014 1,148.40EU 1990 PEÑUELAS TOSTADO GERARDO PAGO DE FACT. 24, 25 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL CENTRO DE INTEGRACION

JUVENIL, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2014. 29/08/2014 7,435.70

EU 1991 FELIX IBARRA ALBA CORINA PAGO DE FACT.03, MATERIAL PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES 29/08/2014 6,891.00EU 1992 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACTS. 60, 59, 61, 62, 63, 64 Y 65 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


EU 1993 FERRETERIA MALOVA,SA DE C.V. PAGO DE FACT-.20079.20077,20080 COMPRA DE MATERIAL REPARACON Y MANT. DE PIPAS DE OBRAS PUBLICAS

29/08/2014 4,593.15

EU 1995PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE CV PAGO DE FACT. 5362, 5369, 5684, 5732, 5638, 5637 APOYOS CON PINTURA Y MATERIAL A PERSONAS

DE ESCASOS RECURSOS. MATERIAL PARA EL MANT. DE MERCADOS Y DE ALUMBRADO PUBLICO.

29/08/2014 36,755.64

EU 1996 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE, SA DE C.V.

PAGO DE FAC. 2865, VALES DE CONSUMO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2014

29/08/2014 7,095.00




EU 1997 ROBLES RIVERA URBANO PAGO DE FACT. 5 HONORARIOS PRESTADOR DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL TRIBUNAL MPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.,

29/08/2014 9,137.20

EU 1998 HELU MEZA MARIA ZAIDE PAGO DE FACT.504,505, TONER PARA EL AREA ARMERIA Y SUB-DIRECC.OPERATIVA SEGURIDAD PUBLICA,Y CONSUMIBLES PARA EQUIPO DE COMPUTO

29/08/2014 9,011.00

EU 1999 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 266 MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL. 29/08/2014 24,100.16EU 2000

RUELAS VEA EDMUNDOPAGO DE FACT. 24, 16, 17, 15, 23, 21, 19, 20, ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA SALA DE JUNTAS DE PRESIDENCIA MPAL. RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 82,635.68

EU 2001 RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES PAGO DE FACT. 18 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.

29/08/2014 10,886.20

EU 2002 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE S DE RL DE CV

PAGO DE FACT. 497641, 497643, 497644, 497647, 497645, 497648, 497640, 942, 497646, 497642, SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 6,077.92

EU 2003 SINALOGAS SA DE CV PAGO DE FACT. 6954 SUMINISTRO DE GAS STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 29/08/2014 22,050.00EU 2004

VEGA IBARRA Y ASOCIADOS SCPAGO DE FACT. 174, 173, ELABORACION DE PODER OTORGADO A FAVOR DEL LIC. MARTIN LOPEZ MONTIEL, Y CERTIF DE 30 COPIAS FOTOSTATICAS. ELABORACION QUE CONTIENE NOTIFICACION A EMPRESA " OP ECOLOGIA ".

29/08/2014 10,672.00

EU 2005ACEROS CABOS SA DE CV

PAGO DE FACTS. 5021, 5460, 4771 MATERIAL A DESCOPNTAR EN 36 QNAS. AL C. MA. DEL REFUGIO QUINTERO ARCE, C. MIRTA IRASEMA RUIZ CAMARGO Y C JOSE NICOLAS ESPINOZA -PERSONAL SINDICALIZADO.

29/08/2014 10,812.91

EU 2006 ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL PAGO DE FACTS. 542, 544, 543 SERVICIO DE IMPERSION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 2,146.00

EU 2007 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT. 373,370,371,374 REPARACION DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.

29/08/2014 3,839.60

EU 2008 AHUMADA FIERRO LUIS PAGO DE FACT. 167 REPARACION DEL COFRE A UNIDAD VOLTEO OP 0395 DE OBRAS PUBLICAS. 29/08/2014 8,120.00EU 2009 IMPULSORA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES Y

LLANTEROS S.A.P.I. DE CV PAGO FACT. 287,314, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIDESOL 29/08/2014 5,460.00

EU 2010 AHUMADA VELAZQUEZ NORA PAGO DE FACT. 36, 40 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE LAS OFNAS DE ISEA, CORRESP. AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2014.

29/08/2014 8,910.46

EU 2011 ANGULO ESPINOZA ROSARIO PAGO DE FACT. 7 SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR JURIDICO ADSCRITO AL TRIBUNAL MPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE AHOME, CORRESP. AL MES DE JULIO 2014.

29/08/2014 9,137.20

EU 2012 IMPULSORA PROMOBIEN SA DE CV PAGO DE FACT. 18594, ADQUISICION DE ABANICO PARA EL AREA DE ADMINISTRACIION 29/08/2014 1,379.00EU 2013 JR COUNTRY SERVICIOS SA DE CV PAGO DE FACT.454, CONSUMO EN APOYO AL COLEGIO DE ABOGADOS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL

ABOGADO 29/08/2014 11,000.00

EU 2014 BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV PAGO DE FACT. 92665, 93656, 93415, 93357, 93356 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 6,905.88

EU 2015 BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO PAGO DE FACT. 145, 146, 144, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 3,364.00

EU 2016 LOPEZ BERRELLEA ANNA MARIA PAGO DE FACT. 09, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE ESC.DE COMPUTACION EN SIND.H.ZARAGOZA {ISEA} CORRESP.AL MES DE AGOSTO DE 2014

29/08/2014 2,990.79

EU 2017 LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO PAGO DE FACT. 164, ADQUISICION DE EQUIPO DE REFRIGERACION PARA EL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

29/08/2014 16,920.00

EU 2018 LOPEZ MACHORRO MARIA ERNESTINA PAGO FACT.535, PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES EL AYUNTAMIENTO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

29/08/2014 7,000.00

EU 2019 MOPSE CONSTRUCCIONES SA DE CV. PAGO DE FACT.206,205,204, TRABAJOS DE PINTURA EN MONUMENTOS A BENITO JUAREZ UB.EN DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC,,LAZARO CARDENAS UB.PLAZA DE SOLIDARIDAD

29/08/2014 19,635.20

EU 2020 CAMPOS OROS MARIA PATRICIA PAGO DE FACT. 197 TRABAJOS DE ELECTRICIDAD REALIZADOS EN EL DEPTO DE INFORMATICA 29/08/2014 8,932.00EU 2021 MENDEZ MONTIEL RAMON PAGO FACT. 40.,EMPASTADO DE PERIODICOS DEL AREA DE HEMEROTECA MPAL. DIFUSION Y

RELACIOINES PUBLICAS 29/08/2014 1,044.00

EU 2022 MORALES CARRILLO DOLORES PAGO DE FACT.26, ADQUISICION DE CORTINAS DE TERCIOPELO ROJO, PARA UTILIZARSE EN GIRA DE TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MPAL., Y GOB.DEL EDO.

29/08/2014 1,276.00




EU 2023 CASTRO ACOSTA GILBERTO PAGO DE FACT. 411 SEÑALAMIENTO DE NO ESTACIONAR COCHERA EN SERVICIO EN CENTRO REGIONAL DE REHABILITACION INTEGRAL DE LOS MOCHIS.

29/08/2014 696.00

EU 2024 MORENO DURAN CONCESA FACT. 4743,4636,4658, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC. A SEG.PUBLICA 29/08/2014 27,153.29EU 2025 MANJARREZ VARELA LINA MARGARITA PAGO FACT. 12 Y 13, COMPRA DE LENTES EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS 29/08/2014 9,709.20

EU 2026 MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO PAGO DE FACT. 131, EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMATICA 29/08/2014 2,462.19EU 2027 MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS PAGO DE FACT. 188,186,183,187,184,185,181,182,195,194, 201,202, ATENCION MEDICA EN APOYOS A

PACIENTES DE ESCASOS RECURSOS ATENDIDOS EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 29/08/2014 61,200.00

EU 2028 CEBALLOS MURILLO EDUARDO PAGO DE FACT. 16385 SERVICIO DE 4 RECARGAS DE OXIGENO PARA EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES.

29/08/2014 1,840.04

EU 2029NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS

PAGO DE FACT. 215,244 Y 241 SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL TALLER MUNICIPAL , PROPORCIONANDO 4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD CORRESP.AL MES DE MARZO,ABRIL Y JULIO DE 2014,

29/08/2014 80,388.00

EU 2030 CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO MARIA REFUGIO PAGO DE FACT. 94 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y HORNEADO Y UN JUEGO DE BALEROS PARA LAS FUENTES DE DON QUIJOTE EN BLVD. BATIZ Y G. LEYVA MPIO AHOME.

29/08/2014 6,762.80

EU 2031 CONSULTORIA MERCURIO SC PAGO DE FACT. 2426, 2427, 2483 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA DIVERSAS AREAS DEL MPIO DE AHOME.

29/08/2014 25,218.40

EU 2032 CERVANTES TRUJILLO WILFRIDO PAGO DE FACTS. 26, 25, 24, 23, 21, 22 COMPRA E INSTALACION DE POSTES CONICOS OCTAGONAL PARA EL MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO, MPIO DE AHOME.

29/08/2014 59,772.48

EU 2033 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACTS. 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 874, 886, 887 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 36,655.00

EU 2034INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBICAS

INSCRIPCION AL CURSO DE INDETEC {GESTION PUBLICA PARA RESULTADOS Y PRESUPUESTOS BASADOS EN RESULTADOS EN MUNICIPIOS} A REALIZARSE EN LA CD.DE QUINTAN ROO LOS DIAS 4 Y 5 DE SEPT.DEL 2014 , ASISTIRA LIC. CARLOS ALBERTO ANCHONDO VERDUGO.SINDICO PROCURADOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

29/08/2014 8,000.00

EU 2035

DESARROLLOS TURISTICOS CLAMI SA DE CV

PAGO DE FACT. 51988, 132023, 51989, SERVICIO EN REUNION 1ER. FORO DE MOVILIDAD Y DE ESPACIO PUBLICO LOS DIAS 26 Y 27 DE JUN 2014. SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA CONFERENCISTA 1ER. FORO DE MOVILIDAD Y ESPACIO PUBLICO. CONSUMO CON FUNCIONARIOS Y SECRETARIO EN REUNION DE TRABAJO .

29/08/2014 21,666.52

EU 2036 ORTIZ CALDERON JESUS JULIAN PAGO DE FACT.99 Y 100, REPARACION Y SERVICIO DEL TRACTOR PODADOR Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A SERV. MPLES.

29/08/2014 8,808.84

EU 2037 ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO PAGO DE FACT. 210, 211 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 9,361.20

EU 2038 ESPINOZA DE LOS MONTEROS MURGUIA JORGE PAGO DE FACT. 3278 REPARACION DE CAMARA DE VIDEO PANASONIC DE DIFUSION. 29/08/2014 928.00

EU 2039 PEREZ MEJIA RAFAEL PAGO DE FACT. 146, PARA REPARACION DE UNIDAD ADSC. A LA DIRECC.DE SALUD MPAL. 29/08/2014 1,160.00EU 2040 PROVEEDORA DE MATERIALES Y ACCESORIOS

INDUSTRIALES,SA DE CV.

PAGO DE FACT.155075,155002,155001,154999,154998,154995,154993,154992,154991,154990,154988,154985,154982,154978,155068, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO PARA STOCK ALMACEN GENERAL.

29/08/2014 18,165.19

EU 2041 ESPAÑA RETAURANTE SA DE CV PAGO DE FACT. 8189, 8190 SERVICIO EN REUNION DE FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 4,200.00

EU 2043 RIVEROS ACOSTA MARIA GUADALUPE PAGO DE FACT,. 14, ARRENDAMIENTO E EDIFICIO DENOMINADO EDIFICIO CARLON, PARA USOS EN DIVERSAS DEPENDENCIAS., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DE 2014

29/08/2014 74,200.00

EU 2044 REFACCIONARIA NOZATO, SA DE C.V. PAGO DE FACT. 819,,818,820, REPARACION Y MANT.DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS.

29/08/2014 6,620.12

EU 2045 EL DEBATE SA DE CV PAGO DE FACT. 18011, 18057 DIFUJSION (BANNER PORTAL - PAGINA DE INICIO ) DEL MES DE JULIO 2014, SERVICIO DE PUBLICIDAD.

29/08/2014 44,467.15

EU 2046 REFRIGERACION Y ACCESORIOS SA DE C.V. PAGO DE FACT.54530 COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT.EQUIPO DE REFRIGERACION, STOCK ALMACEN GENERAL.

29/08/2014 5,925.00




EU 2047 FELIX AUTOMOTORES SA DE CV PAGO DE FACT. 31389 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 70 000 KMS A UNIDAD CAPTIVA 2011 DEL SINDIKCO PROCURADOR.

29/08/2014 2,688.63

EU 2048FERRENOR SA DE CV

PAGO DE FACTS. 12397, 12389, 12393, 12390, 12359, 12360, 12235, 12239, 12396, 12139 MATERIAL DE CONSTRUCCION EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS. MATERIAL PARA EL MANT. DE DEPENDENCIAS VARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 49,825.54

EU 2049 ROJO CEBALLOS EDUARDO ERNESTO PAGO DE FAC.11., ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE JULIO DEL 2014., LOCAL ALMACEN GENERAL

29/08/2014 4,558.00

EU 2050 ROSAS PARRA CARLOS PAGO FACT. 25 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

29/08/2014 8,000.00

EU 2051 FONG VALDIVIA ANGEL ROBERTO PAGO DE FACT 295 POLARIZADO ALTA CALIDAD USO OFICIAL PERMITIDO A UNIDAD CT 0636 NISSAN FRONTIER 2013 DE CONTRALORIA.

29/08/2014 700.00

EU 2052 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACT. 121, COMPRA DE SELLOS PARA EL AREA DE SECRETARIA DEL AYTO. 29/08/2014 1,170.00EU 2053 SALAZAR SAENZ ESTHER GUADALUPE PAGO DE FACT. 28 Y 26, RENTA CASA-HABITACION DEL COMANDANTE AMARILLAS., DIRECTOR DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL., CORRESP.ALMES DE MARZO,ABRIL Y MAYO DEL 2014 29/08/2014 27,030.00

EU 2054 FIERRO Y LAMINA DE LOS MOCHIS SA DE CV AGO DE FACTS. 97572 Y 148687 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. JUDITH IMELDA BERNAL MILLAN Y C. HUMBERTO AYALA FLORES - PERSONAL SINDICALIZADO.

29/08/2014 8,695.36

EU 2055 SANCHEZ VAZQUEZ FERNANDO PAGO FACT. 14., EQUIPO DE FUTBOL DEL SINDICATO {TORNEO SABATINO DE FUTBOL SOCER LIGA MINGO VAZQUEZ TEMPORADA 2014}

29/08/2014 9,013.20

EU 2056 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION, SA DE CV.

PAGO DE FACT.398394, SERVICIO DE MENSAJERIA OFICINA DE PASAPOTES CORRESP.AL MES DE MAYO DEL 2014

29/08/2014 7,080.42

EU 2057 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACT. 613, 603, 605, 616, 615, 614, 574 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 51,886.80

EU 2058 VIDRIO VISION DEL NOROESTE, SA DE CV. PAGO DE FACT. 81674,81573,81617 ,81733,81620,82253,82279,82118 Y 82103 REPARACION Y MANTENIMIETO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

29/08/2014 9,500.15

EU 2059GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACT. 345, 313, 312, 311, 310, 356, 328, 329, 331, 330, 343, 344, 346, 302, 293, 295, 296, 283, 294,

301, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA DIVERSAS OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 45,298.00

EU 2060GRUAS MENCHACA RAMOS SA DE CV PAGO DE FACT. 1268, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1400, SERVICIO DE RENTA DE GRUA PARA

RETIRO DE ESPECTACULARES Y ANUNCIOS DE PALETA, RETIROS DE CASETAS DE VIA PUBLICA.

29/08/2014 6,960.00

EU 2061 GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCION PAGO DE FACT. 8 Y 7 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE ATENCION A ADULTOS MAYORES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2014.

29/08/2014 14,068.60

EU 2062 ESPINOZA CUEVAS LUIS ALFONSO PAGO DE FACT. 86 SERVICIO POR 20 VIAJES DE BALASTO DE FERROCARRIL TRITURADO PARA EL BLVD. A. ROSALES.

29/08/2014 19,488.00

EU 2063

LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES

PAGO DE FACTS. 735/998 , 987/726 SERVICIO DE HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO DE LA LIC. DEISY JUDITH AYALA VALENZUELA, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA SEDATU, PARA ENTREGAR PROYECTO. HOSPEDAJE EN LA CD. DE MEXICO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (PREP), COMISIONADO: ING. BERNARDINO ANTELO.

29/08/2014 6,832.41

EU 2064 CERVANTES IBARRA MARTIN PAGO APOYO ECONOMICO A SOLICITANTE C. ANTONIA FIERRO ROJO DE SAN MIGUEL ZAP., PARA ABONO ANTE FUNERARIA POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE (+)ELODIA ROJO VEGA.

29/08/2014 1,000.00

EU 2065 CORPORATIVO INMOBILIARIA LOS MOCHIS S DE RL DE CV

PAGO DE FCAT. 432 ARRENDAMIENTO DE LOCALES S-44 Y S-45 EN PLAZA PUNTO LOS MOCHIS, PARA USO DE LA DIR. GRAL DE ECONOMIA, DURANTE EL MES DE JULIO 2014.

29/08/2014 16,184.13

EU 2066 GONZALEZ FRIAS CARLOS ALBERTO PAGO DE FACT. 29 ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA USO DE DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL ME S DE JULIO 2014

29/08/2014 15,900.00

EU 2067

MEJIA MORENO OSCAR BASILIO

PAGO DE FACT. 509, 510 RENTA DE MACETAS CON PLANTAS PARA DECORACION DE EVENTO DE EXPLANADA MPAL EL 31 DE JULIO 2014. RENTA DE MOBILIARIO POR INAUGURACION DEL CENTRO DE ATENCION A BENEFICIARIOS DEL ESQUEMA DE APOYO ALIMENTARIO TARJETAS SIN HAMBRE Y FIRMA COMODATO CABE EL DIA 22 DE JUNIO 2014.

29/08/2014 1,292.80




EU 2068 LOPEZ VALENZUELA LETICIA PAGO DE FACTS. 82, 78, 77, 76 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

29/08/2014 32,897.83

EU 2069 GAMEZ MONTOYA JOSE SAUL ADQUISICION NDE 1 PERSIANA DE MADERA DE 2 PULGADAS 2075X1.09 1 SECCIONES OFNA. DIR. DE INFORMATICA.

29/08/2014 4,260.00

EB 50 COMERCIAL DE ACEROS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, SA DE C.V.

PAGO DE FACT. 48, CONT.DGOP.DC.016-14. PRESUPUESTO PARA REVESTIR CALLES EN EJ. SINALOA DE LEYVA {VENADILLO},EJ.MATIRES DE SINALOA,EJ. REVOLUCION MEXICANA Y EJIDO ESTACION FRANCISCO VALLE EL CARRIZO, MUNICIPIO DE AHOME , SINALOA

29/08/2014 423,724.94

EB 51 CASTRO CAMPOS MARCOS MANUEL PAGO DE FACT.3 CONT.DGOP.DC.030.14,REHABILITACION DE ALUMBRADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL EJIDO AGUA NUEVA, MPIO.DE AHOME, SINALOA

29/08/2014 64,177.66

EEA 4203 FIERRO VILLELA JOSE ALBERTO PAGO DE FACT. 66 ,50 POSTES SAMBLATEADOS Y PINTADOS EN INFONAVIT ARBOLEDAS TOPOLOBAMPO Y URBI VILA 164 POSTES PINTADOS EN URBY VILLA TOPOLOBAMPO .

29/08/2014 245,456.00

EEA 4730 SOCIEDAD CON VALORES I.A.P. PAGO APOYO ECONOMICO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITICION

29/08/2014 77,500.00


PAGO CUOTAS DE CORRESP. POR EVENTO DE DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL DEL H.AYUNTAMIENTO DE AHOME EN EVENTO POR EL DIA MUNDIAL DEL PERRO DESVALIDO

29/08/2014 1,200.00

EEA 4732 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y CULTURA DE AHOME PAGO RECIBO NUM.39, COMO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014., 29/08/2014 540,000.00

EEA 4733PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

PAGO FINANCIAMIENTO CORRESP.A LOS MESES DE ABRIL.,MAYO,JUNIO,JULIO Y AGOSTO DEL 2014., SEGUN LO DISPUESTO POR EL ART. 46 EN RELACION AL ART.7 DE LA LEY ELECT. VIGENTE DEL EDO DE SIN.

29/08/2014 31,885.00

EEA 4734 ASOC.MEXICANA DE MUJERES EMPRESARIAS LOS MOCHIS A.C.

ENTREGA DE APOYO A LA ASOCIACION PARA ASISTIR A CONGRESO NACIONAL A REALIZARSE EN LA CD.DE NUEVO LEON LOS DIAS 27 AL 28 DE AGOSTO DEL 2014,

29/08/2014 20,000.00

EEA 4736 COTA SOTO IRMA PAGO NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., COMO REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

29/08/2014 10,329.08

EEA 4737 GASTELUM COTA SONIA CAROLINA PAGO SERVICIO PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL2014., POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE CONTRALORIA

29/08/2014 3,787.41

EEA 4738 RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE AGOSTO DEL 2014, POR TRABAJOS REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS

29/08/2014 1,415.02

EEA 4739 LOPEZ MONTIEL MARTIN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA , CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DIRECC.DE JURIDICA

29/08/2014 779.26

EEA 4740 ARAUJO MARTHA ELVA PAGO HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 11 DE AGOSTO DEL 2014., SINDICATURA DE TOPOLOBAMPOI

29/08/2014 1,559.62

EEA 4741 PADILLA BELTRAN MARIA GUADALUPE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE REGIDORES CORRESP. AL MES DE AGOSTO DEL 2014

29/08/2014 1,525.99

EEA 4742 GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA , CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014, DIRECC.GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

29/08/2014 5,008.52

EEA 4743 CARRILLO LIRA SALVADOR RAFAEL PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL , COMO PSICOLOGO

29/08/2014 4,500.00

EEA 4744 GONZALEZ GONZALEZ ROCIO GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO SECRETARIA

29/08/2014 2,300.00

EEA 4745 ESPINOZA ACOSTA GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO SECRETARIA EJECUTIVA

29/08/2014 3,750.00

EEA 4746 AGUIRRE VILLALOBOS SILVIA GUADALUPE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO NUTRIOLOGA

29/08/2014 4,250.00

EEA 4747 HERRERA SEPULVEDA IRIS ARLENE PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO ENFERMERA

29/08/2014 2,950.00

EEA 4748 VALDEZ VALLE JOSE MARIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO MEDICO GRAL.

29/08/2014 3,260.00

EEA 4749 BUSH AMADOR VIRGINIA PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO ODONTOLOGA

29/08/2014 6,000.00




EEA 4750 SALGADO SOTELO ROCIO PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL COMO NUTRIOLOGA

29/08/2014 4,750.00

EEA 4751 CALDERON GAMA JORGE LUIS PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL MEDICO DE DISPENSARIO

29/08/2014 4,600.00

EEA 4752 PALAFOX FLORES RUBEN PAGO APOYO POR SERVICIOS PRESTADOS DURANTE AL 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL CHOFER

29/08/2014 2,911.00

EEA 4753 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE PREDIAL CORRESP.AL EJERC. 2014, A TRABAJADORES SINDICALIZADOS ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA CUARTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE

29/08/2014 119,715.04

EEA 4754 PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PAGO FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014,SEGUN LO DIPUESTO POR EL ART.46 EN RELACION AL ART7 DE LA LEY ELECT.VIGENTE DEL EDO.DE SIN.

29/08/2014 6,377.00

EEA 4755 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS I.A.P. PAGO SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014 PARA GASTOS DE OPERACION Y FUNC.DE LA ASOCIACION

29/08/2014 15,000.00

EEA 4756 INST.DE CAPACITACION PARA EL TRAB.DEL EDO.DE SINALOA

PAGO DE APOYOS CON BECAS DE ICATSIN., PARA 77 ALUMNOS POR EL PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2014

29/08/2014 26,696.00

EEA 4758 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL EDO DE SINALOA PAGO DE APOYO DE BECAS DE ICATSIN PARA 3 ESTUDIANTES POR EL PERIODO 2013-2014 29/08/2014 980.00

EEA 4759 LOPEZ COTA ZENAIDA ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR MOVILIDAD ACADEMICA EN LA CD.DE TARRAGONA,ESPAÑA Y NO CUENTA CON RECURSOS .

29/08/2014 5,000.00

EEA 4760 GRIJALVA RUIZ LUCIA REPOSICION DE GASTOS EN COMPRA DE ESTRUCTURA PARA SOSTENER BANNERS EN EXTERIORES 29/08/2014 490.00

EEA 4761 ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON PAGO REPOSICION DE GASTOS EN ENVIO DE DOCUMENTACION A LA CD.DE MEXICO DF.,RELACIONADOS CON PROGRAMAS DE SUBSEMUN

29/08/2014 535.92

EEA 4762 AMARILLAS GASTELUM GERARDO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 22 AL 25 DE AGOSTO DEL 2014, CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO.

29/08/2014 3,744.00

EEA 4763 CASTRO ACOSTA MARIA DE JESUS PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO., REGIDORA DE ESTE MPIO.DE AHOME

29/08/2014 3,480.00

EEA 4764

MUÑOZ HERNANDEZ DIEGO CENOBIO

PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DEL 12 AL 15 DE AGOSTO DEL 2014., PARA DAR SEGUIMIENTO EN LA APLICACION DE LOS PROGRAMAS FED.PARA LA OBTENCION DE APOYO A LAS SOLUCIONES REGISTRADAS DE VIVIENDAS EN EL PROG.DE VIVIENDA DIGNA Y VIVIENDA FED.

29/08/2014 2,666.00

EEA 4765 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN Y MAZATLAN,SIN. EN REUNION DE TRABAJO CON SINDICO PROCURADOR DE LA CD.DE MAZATLAN,SIN.

29/08/2014 3,768.93

EEA 4766 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO

29/08/2014 3,562,993.15

EEA 4767 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA QUINCENAL QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL POR CONTRATO EN LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL

29/08/2014 19,509.72

EEA 4768 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 35 DE SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL 29/08/2014 94,216.08EEA 4769 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DE SEMANA DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL DE

PARQUES Y JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD 29/08/2014 20,320.46

EEA 4770 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

29/08/2014 30,822.01

EEA 4772

PERAZA LIMON LUIS FRANCISCO

PAGO FACT. 37 CONT.PREST.SERV.PROF.MPIO./169/14, CONTRATO PREST.DE SERV. PROF. EN MATERIA DE ELABORACION DE PROYECTOS P/LA CONSTRUCC.DE OBRAS , PROYECTO EJECT.E INTEGRACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA LICITACION PULICA DE LA REMODELACION DE LUMINARIAS E ILUMINACION INTELIGENTE EN PARQUE CARRANZA UB. EN BLVD.A.LOPEZ MATEOS Y BLVD.JIQUILPAN SECTOR FATIMA EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN

29/08/2014 22,542.64

EEA 4773

AGRICOLA DE SERVICIOS, SA DE C.V.PAGO DE FACT. 19913, CONT.DGOP.DC.031.14, CONSTRUCC.DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO EN ALAMEDA, UB. A UN COSTADO DE LA CARRETERA LOS MOCHIS-TOPOLAMPO EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL BLVD.CENTENARIO A BLVD.PEDRO ANAYA LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.

29/08/2014 139,561.73




EEA 4774ORTEGA RIOS ROLANDO ALONSO

PAGO FACT.59 CONT.DGOP.DC.021.14, REMODELACION EN DIFERENTES OFICINAS EN EDIFICIO DEL PALACIO MPAL. UB. EN SANTOS DEGOLLADO Y CUAUHTEMOC Y EDIF.UNIDAD ADMVA.MPAL. UB. EN MARCIAL ORDOÑEZ NO.240 PTE., EN LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SIN.

29/08/2014 110,528.51

EEA 4775 SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO PAGO FACT.548, CONT.DGOP.DC.027.14., REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. MARCARIO GAXIOLA Y CARRET. MOCHIS-TOPOLOBAMPO , MUNICIPIO DE AHOME SIN

29/08/2014 178,153.06

EEA 4776 SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO PAGO FACT.547, CONT.DGOP.DC.026.14., REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. MARCARIO GAXIOLA MUNICIPIO DE AHOME SIN

29/08/2014 148,458.61

EEA 4777 SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO PAGO FACT.565, CONT.DGOP.DC.025.14., REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. ANTONIO ROSALES LOS MOCHIS , MUNICIPIO DE AHOME SIN

29/08/2014 117,474.19

EEA 4778ROMERO CHAVEZ RUTH BERENICE

PAGO FACT. 33., CONT.DGOP.DC.23.14,CONSTRUCC.DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO DE 2.X.53, CON PASTO SINTETICO Y GRADAS,UB. EDN AV.REVOLUCION ENTRE CALLE RIOS BALUARTE Y CALLE RIO QUELITE FRACC.LAS PALMAS LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME SINALOA

29/08/2014 754,960.67

EEA 4779 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MPIO.DE AHOME

PAGO DE FACT.46, CONV.JAPAMA/MUNICIPIO/014/14, DESAZOLVE DE TUBERIA DE CONCRETO DE 24´´ DE DIAMETRO EN COLECTOR PLUVIAL MOCHICAHUI, DESDE CALLE JUAREZ HASTA DREN COLINDANTE DE PARQUE INDUSTRIAL ECOLOGICO, EN LOS MOCHIS,SIN.

29/08/2014 2,708,120.50

EEA 4809SOLUCIONES THINK MERCADOTECNIA SC

PAGO DE FACT. 239 ESTUDIO DE MERCADO Y OPINION PARA MEDIR LA OPINION DE LA CIUDADANIA RESPECTO AL ACTUAR DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESP. AL MES DE JULIO Y DE AGOSTO 2014.

29/08/2014 207,296.00

EFA 211 CAMACHO TERRAZAS LUIS ANTONIO PAGO DE NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014., COMO POLICIA TERCERO, ADSC A CENTRAL PERSONAL DE SERVICIOS { FORTAMUN }

29/08/2014 4,616.01

EFA 212

MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DE DIRECTOR GENERAL DE OPERACIONES, SUBDIRECTOR DE OPERACIONES, COORDINADOR DE SINDICATURAS, PRESIDENCIA, GRPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS ADSCRITOS A LA DR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO (FORTAMUN)

29/08/2014 247,000.00

EFA 213 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2014, PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA( FORTAMUN)

29/08/2014 4,515,587.89


PAGO DE FACTS.88411, 88429, 88410, 88412, 88384, 88409, 88408, 88383 SUIMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

29/08/2014 718,136.69

EFB 100CORVERA NORZAGARAY ALBERTO

PAGO DE FACT. 20 HONARARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR PARA LA COORDINACION TECNICA OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO 33, CORRESPONDIENTES A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO 2014.

29/08/2014 7,526.00

EFB 101

CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCOPAGO DE FACT. 11., HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS A REALIZAR COMO SUPERVISOR DE OBRA, CONTROL Y EVALUACION DE LAS OBRAS QUE SE EJECUTEN DENTRO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA MPAL.RAMO 33, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL 2014

29/08/2014 7,526.00

EFB 102CAMPOS BERNAL ANASTACIO

PAGO FACT. 11, HONORARIOS PROFESIONALES POR TRABAJOS REALIZADOS COMO SUPERVISOR DE OBRAS,CONTROL Y EVALUACION DEL RAMO XXX111, CORRESP. A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE AGOSTO DEL2014

29/08/2014 7,526.00

EFB 103NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL

PAGO DE FACT. 17 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR POR ADMINISTRACION PARA EL CONTROL DE EVALUACION DE LAS OBRAS DEL RAMO 33 CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO 2014

29/08/2014 10,202.50

EFB 104VALENZUELA DIARTE RAMON

PAGO DE FACT. 12 HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO PROMOTOR DE LA PARTICIPACION DE LOS BENEFICIADOS CON LAS OBRAS DEL RAMO 33, CORRESP. A LA 2DA. QNA. DEL MES DE AGOSTO 2014.

29/08/2014 7,526.00

EFB 105ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA

PAGO DE FACT.18, HONORARIOS POR TRABAJOS A REALIZAR COMO PRESTADOR DE SERVICIOS PARA CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE ARCHIVOS DE LAS OBRAS RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES E AGOSTO DEL 2014

29/08/2014 6,307.00

EEA 4780 LUGO AYALA MANUEL ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PARTICIPACION CIUDADANA CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 3,417.56




EEA 4781 ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PLANEACION E INNOVACON GUBERNAMENTAL,CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 745.59

EEA 4782 ESPINOZA IZAGUIRRE CINTHIA ZULETH PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 2,799.85

EEA 4783 HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL.,CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 5,639.67


ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. DEL 2 AL 04 DE SEPT.DEL2014., PARA SER EVALUADOS 8 ELEMENTOS EN EL CENTRO ESTATAL DE EVALUACION Y CONTROL DE CONFIANZA.

30/08/2014 8,000.00

EEA 4785VALENZUELA URIBE GENESIS GUADALUPE

ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO POR LAS DIVERSAS COMUNIDADES DE LA SIND. LIC.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}, POR 6 DIAS ASISTIRAN 2 PERSONAS DEL AREA DE CONTRALORIA

30/08/2014 1,356.00

EEA 4786 GARCIA LEON NORMA ALICIA REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DEL PERSONAL DE LA DIRECC.DE CONTRALORIA

30/08/2014 315.00

EEA 4787 SOTO LUGO RICARDO REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DEL AREA DE TESORERIA MPAL. 30/08/2014 849.00

EEA 4788 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

30/08/2014 31,313.00

EEA 4789 GARIBALDI HERNANDEZ JUAN ANTONIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DIRECC.DE ADMINISTRACION CORRESPAL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 1,625.05

EEA 4790 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA ,DENTRO DEL AREA SINDICO PROCURADOR, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 2,422.84

EEA 4791 FLORES IBARRA JESUS HORACIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE L DEPTO.DE SUMINISTRO, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 1,154.53

EEA 4792 MOLINA GERMAN GREGORIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DIRECC.DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMB.,CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 1,767.93

EEA 4793 DAGNINO AVILA MARIA JOSE PAGO APOYO POR SERVICIO SOCIAL PRESTADOS DENTRO DE LA SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO, DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 2,000.00

EEA 4794 ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA SINDICO PROCURADOR EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON OBRAS Y PROGRAMAS PROPIAS DE ESTE MPIO.DE AHOME

30/08/2014 10,139.90

EEA 4795 LOPEZ CERVANTES JOSE NATIVIDAD PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA, DENTRO DEL AREA TALLER MUNICIPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 2,963.10

EEA 4796 GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DENTRO DE LA SINDICATURA DE AHOME.

30/08/2014 7,515.74

EEA 4797 ECHEVERRIA VALDEZ EVELIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2014 DENTRO DE LA SINDICATURA DE HERIBERTO VALDEZ ROMERO

30/08/2014 7,475.77

EEA 4798 ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE EGRESOS, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 1,866.48

EEA 4799 LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA SINDICATURA SAN MIGUEL ZAP. CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 7,500.00

EEA 4800 ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014.,DENTRO DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS

30/08/2014 989.24

EEA 4801 GRIJALVA RUIZ LUCIA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL DEPTO.DE EDUCACION CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 2,243.68

EEA 4802 CEBALLOS ROMERO GERARDO PAGO DE REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS,CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 3,535.76

EEA 4803 ANTELO ESPER BERNARDINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 2,993.77

EEA 4804 FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHIC, ESCOLTA DE SEGURIDAD DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 5,310.49




EEA 4805 COTA LUNA GUILLERMO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL., CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 2,479.44

EEA 4806 SAUCEDA ROJO VICTOR MANUEL PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA ,DENTRO DE LA SIND.GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO} CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 7,427.81

EEA 4807 VILLEGAS RUELAS ALFREDO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA , DENTRO DE LA SINDICATURA DE H. DE ZARAGOZA.,CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 8,498.62

EEA 4808 SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA SIND. TOPOLOBAMPO, CORRESP.AL MES DE AGOSTO DEL 2014

30/08/2014 8,540.66

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE...

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