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CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013
PRESENTACIÓN
La Contraloría General del Estado es la institución técnica que ejerce la función de control de la administración de las entidades
públicas. Está facultada para determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal; tiene autonomía
funcional, financiera, administrativa y organizativa. Su organización, funcionamiento y atribuciones, deben estar fundados en los
principios de legalidad, transparencia, eficacia, eficiencia, economía, equidad, oportunidad y objetividad.
En este entendido el Programa de Operaciones Anual de la Contraloría General del Estado fue consolidado según los programas
y proyectos definidos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y tiene por objeto generar y obtener información confiable,
útil y oportuna, para el seguimiento y evaluación de los objetivos y operaciones previstos en su Plan Estratégico Institucional
2007-2013 vigente.
1. Las unidades funcionales han revisado sus objetivos específicos y las actividades que desarrollarán durante la gestión 2013,
en base a las Categorías Programáticas, los Objetivos Estratégicos, los Objetivos de Gestión Institucional y el Presupuesto
Institucional aprobado.
Se definieron los meses de inicio y finalización de cada actividad, el producto esperado, la unidad de medida y las
horas/hombre requeridas.
2. La Subcontraloría General ha consolidado el Programa de Operaciones Anual 2013, tal como fue elaborado al 06 de
septiembre de 2012, respetando los criterios y la programación de las unidades funcionales y vinculando los objetivos
específicos y actividades a los objetivos institucionales y estratégicos, definidos por la CGE y aprobado mediante
Resolución Nº CGE/099/2012 de 06 de septiembre de 2012.
3. El Plan Estratégico Institucional aprobado contempla los siguientes elementos:
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a. Nuestros Valores
Nuestro compromiso es ofrecer productos y servicios con calidad e innovación que satisfagan las necesidades de los públicos
meta.
b. Factores Estratégicos
Satisfacer las necesidades de los diferentes públicos meta, gestionando la capacidad del proceso de producción a través del
aseguramiento de la competencia del personal y el uso de tecnología apropiada.
c. Misión
Ejercer el Control Gubernamental con el compromiso de calidad, competencia e innovación, para lograr una eficiente, eficaz y
transparente gestión pública, en beneficio de la sociedad.
d. Visión
Somos una entidad competitiva que ejerce el control gubernamental de la gestión pública, a través de alianzas estratégicas e
innovación tecnológica, anticipándose a los cambios y nuevos desafíos de las políticas públicas, y reconocida por la calidad de
sus resultados de impacto social, generando seguridad y confianza en el conjunto de la sociedad.
e. Objetivos Estratégicos 2007-2013
1. Se desarrolló y estableció el Programa de becarios, generando capacidades y competencias renovadas en los servidores
públicos de la CGE.
2. La CGE logró un presupuesto institucional que le asegure sostenibilidad financiera mediante ajustes a la Ley Nº 1178.
3. Se consolidó el programa de relacionamiento, intercambio y comunicación nacional e internacional de la CGE,
fortaleciendo así su imagen institucional.
4. Se logró especializar a los auditores gubernamentales de acuerdo a las necesidades y desafíos.
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5. Se desarrollaron en los auditores gubernamentales los conocimientos teórico – prácticos sobre tecnologías de información y
comunicación.
6. Se consolidó el programa de mejora de los procesos y certificación de las actividades de auditoría y evaluaciones
gubernamentales.
7. Se logró la coordinación con actores estratégicos que coadyuvan en el ejercicio de control gubernamental.
8. Los resultados de las auditorías gubernamentales logran un alto impacto económico y social.
9. Se desarrollaron e implantaron en las entidades públicas las auditorías de gestión.
10. La reingeniería en la CGE institucionalizó el ejercicio de las atribuciones como órgano rector y su desconcentración.
11. Se desarrolló e implementó el programa de certificación de firmas privadas y auditores independientes.
12. Se capacitó a 22 funcionarios y promovió la implantación del Control Interno en 45 entidades públicas.
13. Las actividades recurrentes se cualifican concentrando competencias de trabajo en equipo.
14. Gestionar eficazmente el desarrollo del Sistema de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas DJBR.
15. Ejecutar auditorías por Mandato Expreso (Sectores o Áreas Específicas).
16. Mayor control externo posterior ejercido por la CGE, mediante auditorías, evaluaciones y seguimientos.
17. Elaborar y actualizar de manera continua la normativa básica y secundaria de control gubernamental interno y externo.
18. Capacitar a Servidores Públicos de manera continua respecto a la Ley Nº 1178 y los sistemas de administración.
19. Ejercitar la Función de Control mediante el funcionamiento eficaz del Sistema de Registro de Contratos Públicos y
Seguimiento a Procesos Judiciales.
20. Certificar de manera eficaz los requerimientos de Solvencia Fiscal.
21. Lograr una eficaz logística de apoyo a la gestión institucional.
4. El Programa de Operaciones Anual de la CGE prevé la ejecución de cinco programas detallados a continuación:
00 Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
10 Ejercicio del Control Externo Posterior
11 Normativa de Control Gubernamental actualizada
12 Capacitación y especialización de servidores públicos
13 Sistemas de apoyo al control gubernamental
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5. El Programa de Operaciones de la Contraloría prevé la ejecución de quince (15) Objetivos Institucionales de Gestión, para el
logro de los Objetivos Estratégicos de acuerdo al detalle siguiente:
(000-01) Implantar nuevo Plan Estratégico Institucional 2013-2017 de la CGE
(000-02) Implantar la nueva estructura organizacional de la Contraloría General del Estado
(000-03) Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de
supervisión ejecutados
(000-04) Fortalecer las actividades de control gubernamental a través del Relacionamiento internacional
(000-05) Diseñar y ejecutar programas de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores
gubernamentales y de los funcionarios públicos de la CGE
(000-06) Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización
Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General.
(010-01) Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades
(010-02) Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
(011-01) Actualizar la normativa específica interna de la CGE
(011-02) Actualizar la normativa para el ejercicio del control gubernamental
(012-01) Actualizar la malla curricular en el marco de la Ley Nº 1178
(012-02) Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
(013-01) Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
(013-02) Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
(013-03) Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
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6. Las horas/hombre de cada una de las actividades refleja la cantidad de horas hombre que la misma requiere,
independientemente de la gestión en la que se aplica.
7. El presente documento está dividido en:
Parte 1. Indicadores del Programa de Operaciones Anual
Parte 2. Programa de Operaciones Anual 2013 consolidado por Objetivos
Parte 3. Programa de Operaciones Anual 2013 consolidado por Unidad Ejecutora
Anexos Anexo 1 Programación de recursos variables (Pasajes y Viáticos)
Anexo 2 Abreviaturas utilizadas
CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
000 PROGRAMA 000
000 Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control
000.01 Implantar el Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 de la CGE
000.01.03.01 Gestionar la implementación del nuevo Plan estratégico Institucional 2013-2017 de la CGE
000.02 Implantar la nueva estructura organizacional de la Contraloría General del Estado
000.02.03.01 Gestionar la implantación de la nueva estrcutura organizacional de la CGE
000.03 Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados
000.03.01.01 Elaborar una Estrategia de Comunicación para difundir los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y supervisión ejecutados, así como el resultado de las acciones en cumplimiento a otras atribuciones conferidas por ley
000.04 Fortalecer las actividades de control gubernamental a través del relacionamiento internacional
000.04.01.01 Mantener un relacionacionamiento institucional con entidades a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
000.04.03.01 Mantener un relacionamiento institucional con EFS para fortalecer las actividades de control gubernamental
000.05 Diseñar y ejecutar programas de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales y de los funcionarios públicos de la CGE
000.05.12.01 Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.01.01 Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión de la entidad
000.06.02.01 Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE
000.06.02.02 Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados
000.06.02.03 Legalización de documentos de la Contraloría General del Estado
000.06.02.04 Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa
000.06.02.05 Atender requerimientos del Señor Contralor General del Estado
000.06.03.01 Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo
000.06.03.02 Consolidar los Programas Operativos Anuales y contar con información de seguimiento y evaluación
000.06.03.03 Adecuar el Sistema de Organización Administrativa de la entidad
000.06.03.04 Ajustar el Sistema de Normatividad
000.06.03.05 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría
000.06.09.01 Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE
000.06.09.02 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales
000.06.09.03 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas
000.06.09.04 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento
000.06.09.05 Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores
000.06.09.06 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia
000.06.11.01 Consolidar, desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo
000.06.11.02 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la oficina central
000.06.11.03 Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones
000.06.11.04 Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades públicas
000.06.11.05 Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento
000.06.11.06 Realizar el mantenimiento al equipamiento tecnológico y proveer soporte técnico en TIC a nivel nacional en la CGE
000.06.11.07 Implementar el Plan de Modernización Tecnológica
000.06.11.08 Gestionar la dirección y administración de la unidad
000.06.12.01 Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE
000.06.12.02 Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE
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CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
000.06.12.03 Propiciar a través de la movilidad funcionaria, la adecuación permanente de los servidores públicos a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribución a los objetivos de gestión así como potenciar su capacidad
000.06.12.04 Consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's) y contra con información de seguimiento y evaluación de su ejecución
000.06.12.05 Administrar el Sistema de Personal (SISPER) para contar con información oportuna y actualizada de los servidores públicos de la CGE
000.06.12.06 Realizar los trámites y procedimientos inherentes a la incorporación a la Carrera Administrativa de los servidores públicos de la entidad
000.06.12.07 Administrar el Sistema de Planillas para el pago oportuno de salarios, bonos y otros beneficios, a los servidores públicos de la CGE
000.06.12.08 Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral
000.06.12.09 Generar, organizar y actualizar la información relativa al funcionamiento del SISPER en cuanto a documentos individuales y documentos propios del esistema
000.06.12.10 Desarrollar actividades gerenciales, administrativas para el cumplimiento efectivo de los objetivos de gestión de la GNRH
000.06.26.01 Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
000.06.26.02 Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad
010 PROGRAMA 010
010 Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.04.01 Inspeccionar Informes de Auditoría recibidos
010.01.04.02 Gestionar, dirigir, supervisar y controlar actividades productivas bajo competencia de la Subcontraloría
010.01.05.01 Supervisar los informes de auditoría de las Gerencias de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales
010.01.05.02 Efectuar actividades gerenciales de dirección y control de la SCAC
010.01.05.03 Ejecutar actividades administrativas de apoyo al ejercicio de atribuciones de la CGE
010.01.06.01 Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna
010.01.07.01 Supervisar Informes de Auditoría
010.01.07.02 Supervisar inspecciones de informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos por la oficina central y atender consultas legales en apoyo al ejercicio del control externo posterior
010.01.07.03 Elaborar y realizar seguimiento y notificación de Dictámenes
010.01.07.04 Gestionar actividades gerenciales y administrativas
010.01.08.01 Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias de la SCST
010.01.08.02 Gestionar las actividades de gerencia
010.01.08.03 Gestionar actividades de apoyo administrativo
010.01.13.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.13.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes
010.01.13.10 Gestionar las actividades de gerencia
010.01.14.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.14.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.16.01 Ejecutar auditorías a entidades sujetas a control gubernamental
010.01.16.02 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público
010.01.16.03 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.16.04 Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central
010.01.16.05 Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
010.01.16.06 Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo
010.01.17.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.17.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.17.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.17.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
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CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.01.17.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales.
010.01.17.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.17.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.17.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.17.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.17.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.17.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.18.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.18.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.18.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.18.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.18.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.18.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.18.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.18.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.18.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.18.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.18.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.19.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.19.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.19.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.19.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.19.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.19.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.19.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.19.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.19.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.19.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.19.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.20.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.20.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.20.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.20.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.20.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.20.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.20.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.20.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.20.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.20.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.20.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.21.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
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CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.01.21.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.21.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.21.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.21.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.21.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.21.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.21.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.21.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.21.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.21.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.22.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.22.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.22.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.22.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.22.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.22.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.22.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.22.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.22.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.22.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.22.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.23.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.23.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.23.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.23.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.23.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.23.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.23.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.23.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.23.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.23.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.23.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.24.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.24.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.24.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.24.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.24.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.24.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.24.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.24.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.24.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.01.24.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.24.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.25.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
010.01.25.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAE)
010.01.25.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.25.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes (SCAC)
010.01.25.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
010.01.25.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
010.01.25.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
010.01.25.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
010.01.25.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
010.01.25.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
010.01.25.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
010.01.27.01 Ejecutar actividades de auditoría ambiental, auditoría especial o apoyo técnico en materia ambiental
010.01.27.02 Gestionar efectivamente las actividades de gerencia
010.01.28.01 Realizar auditorías especiales a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico
010.01.28.02 Realizar Auditorías de Proyectos de Inversión Pública
010.01.28.03 Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales
010.01.28.04 Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las UAI's de las entidades públicas
010.01.28.05 Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia
010.01.29.01 Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
010.01.29.02 Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
010.01.29.03 Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia
010.01.29.04 Realizar seguimiento de Auditorías
010.01.31.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
010.01.31.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental vigentes (SCAC)
010.01.31.10 Gestionar actividades administrativas
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.05.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.08.01 Ejercer supervisión y atender solicitudes y denuncias
010.02.13.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE
010.02.14.03 Emitir Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos
010.02.16.01 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.16.02 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.17.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.17.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.17.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.17.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.17.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.18.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.18.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
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CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.02.18.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.18.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.18.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.19.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.19.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.19.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.19.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.19.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.20.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.20.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.20.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.20.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.20.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.21.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.21.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.21.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.21.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.21.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.22.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.22.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.22.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.22.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.22.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.23.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.23.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.23.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.23.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.23.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.24.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.24.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.24.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.24.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.24.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.25.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
010.02.25.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
010.02.25.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
010.02.25.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
010.02.25.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
010.02.27.01 Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE
010.02.28.01 Realizar actividades de supervisión y atender denuncias relacionadas con Proyectos de Inversión Pública
010.02.29.01 Ejercer supervisión y/o atención de denuncias en materia de tecnologías de información y comunicación, en el marco de la vigente CPE
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CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
010.02.31.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
011 PROGRAMA 011
011 Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.03.01 Actualizar la normativa interna de la CGE
011.01.08.01 Ajustar los procedimientos de competencia de la SCST
011.01.12.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE, relativa al Sistema de Administración de Personal
011.01.14.01 Actualizar la normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno que coadyuvará a la evaluación de informes de UAI's
011.01.26.01 Ajustar procesos y normativa del área de Finanzas
011.01.27.01 Actualización de los procedimientos aplicables a las actividades de la GEA
011.01.28.01 Ajustar y/o formalizar los procedimientos de competencia de la GEIP
011.01.29.01 Ajustar y/o formalizar procedimientos de competencia de la GETIC
011.02 Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
011.02.03.01 Actualizar la normativa de Control Gubernamental
011.02.06.01 Actualizar la normativa de Control Gubernamental que coadyuvará al establecimiento y evaluación del control interno en entidades públicas
012 PROGRAMA 012
012 Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública
012.01 Actualizar la Malla curricular en el marco de la Ley Nº 1178
012.01.10.01 Reestructurar y contextualizar la Malla curricular de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) para capacitación y especialización de servidores públicos
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.08.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.09.01 Apoyar al CENCAP
012.02.10.01 Capacitar y especializar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas
012.02.10.02 Ejecutar programas de mejoramiento contínuo de habilidades y destrezas para una adecuada transferencia de competencias para facilitadores internos y externos
012.02.10.03 Ejecutar un programa de especialización de Postgrado en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales dirigido a servidores públicos en el marco del convenio suscrito con la Universidad Indígena Bolivana Tupak Katari
012.02.11.01 Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos
012.02.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la GNC con participación docente en el área de Recursos HUmanos
012.02.13.01 Apoyar a la capacitación de servidores públicos en los Sistemas de Administración para los niveles nacional y departamental
012.02.14.01 Apoyar a la capacitación de servidores públicos
012.02.16.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.17.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.18.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.19.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.20.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.21.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.22.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.23.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.24.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.25.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
012.02.27.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales
012.02.28.01 Apoyo al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
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CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
012.02.29.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de tecnologías de información y comunicación
012.02.30.01 Apoyo al CENCAP
012.02.31.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
013 PROGRAMA 013
013 Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013.01 Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.07.01 Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
013.01.30.01 Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de la normativa vigente y los convenios suscritos entre la CGE y entidades públicas
013.01.30.02 Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los servidores públicos
013.01.30.03 Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
013.01.30.04 Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.07.01 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.16.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.17.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.17.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.18.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.18.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.19.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.19.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.20.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.20.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.21.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.21.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.22.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.22.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.23.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.23.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.24.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.24.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.02.25.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
013.02.25.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.07.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.17.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.18.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.19.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.20.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.21.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.22.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.23.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
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CODIGO DESCRIPCION DE OBJETIVO
LISTA DE OBJETIVOS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
013.03.24.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
013.03.25.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR ACTIVIDAD
UNIDAD TOTALENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI 3 2 1 6
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 1 1 5 2 2 1 1 5 18
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 1 1 1 2 2 2 2 2 1 14
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO 1 13 1 1 2 1 7 26
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO 3 6 6 1 2 18
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 2 2 3 5 3 3 2 5 25
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 1 2 3 1 1 2 3 5 18
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA 2 2 3 1 4 12
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 1 1 2 1 2 1 1 4 4 17
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS
CONSTITUCIONALES
1 4 1 6
TOTAL SCAC 1 1 3 5 13 40 16 17 13 10 11 30 160
0.63% 0.63% 1.88% 3.13% 8.13% 25.00% 10.00% 10.63% 8.13% 6.25% 6.88% 18.75% 100.00%% Mensual
0.63%% Acumulado 1.25% 3.13% 6.25% 14.38% 39.38% 49.38% 60.00% 68.13% 74.38% 81.25% 100.00%
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI 1 4 1 1 1 1 9
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 2 1 4 1 8
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 6 6
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO 3 2 6 1 1 1 14
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO 2 1 1 1 1 1 7
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 3 2 1 3 3 12
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 4 3 7 1 4 19
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA 1 4 2 1 1 9
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA 2 7 9 4 2 1 25
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 1 3 1 1 6
TOTAL SCAE 0 0 11 10 22 35 13 9 1 8 1 5 115
0.00% 0.00% 9.57% 8.70% 19.13% 30.43% 11.30% 7.83% 0.87% 6.96% 0.87% 4.35% 100.00%% Mensual
0.00%% Acumulado 0.00% 9.57% 18.26% 37.39% 67.83% 79.13% 86.96% 87.83% 94.78% 95.65% 100.00%
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS (SCST)
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA 2 1 5 8
Page 1 of 2(C) 2010 SISPOA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR ACTIVIDAD
UNIDAD TOTALENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION
1 3 4
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES 3 3
TOTAL SCST 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 11 15
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 0.00% 0.00% 13.33% 0.00% 0.00% 73.33% 100.00%% Mensual
0.00%% Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 13.33% 13.33% 26.67% 26.67% 26.67% 100.00%
TOTAL GENERAL (TG)
TOTALES 1 1 14 15 35 77 29 26 16 18 12 46 290
TOTAL TG 1 1 14 15 35 77 29 26 16 18 12 46 290
0.34% 0.34% 4.83% 5.17% 12.07% 26.55% 10.00% 8.97% 5.52% 6.21% 4.14% 15.86% 100.00%% Mensual
0.34%% Acumulado 0.69% 5.52% 10.69% 22.76% 49.31% 59.31% 68.28% 73.79% 80.00% 84.14% 100.00%
Page 2 of 2(C) 2010 SISPOA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR INDICADOR
UNIDAD TOTALENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES (SCAC)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI 3 3 1 7
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 1 1 5 2 2 2 6 5 24
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 1 1 1 2 3 4 3 3 4 22
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO 1 13 1 1 2 1 11 30
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO 3 6 6 2 3 20
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 2 2 3 5 3 5 2 8 30
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 1 2 3 1 1 2 4 6 20
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA 2 2 3 1 11 19
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 1 1 2 1 2 1 1 4 5 18
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS
CONSTITUCIONALES
1 5 2 8
TOTAL SCAC 1 1 3 5 13 42 18 18 16 21 19 41 198
0.51% 0.51% 1.52% 2.53% 6.57% 21.21% 9.09% 9.09% 8.08% 10.61% 9.60% 20.71% 100.00%% Mensual
0.51%% Acumulado 1.01% 2.53% 5.05% 11.62% 32.83% 41.92% 51.01% 59.09% 69.70% 79.29% 100.00%
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA (SCAE)
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI 1 4 1 1 1 2 10
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA 3 1 4 3 11
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ 8 8
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO 3 2 6 1 1 1 14
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO 2 1 1 1 2 1 8
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI 3 2 1 3 3 12
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ 4 3 7 1 4 19
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA 1 4 2 1 4 12
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA 2 7 9 4 2 4 28
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA 1 3 1 1 6
TOTAL SCAE 0 0 12 10 22 37 13 9 1 14 1 9 128
0.00% 0.00% 9.38% 7.81% 17.19% 28.91% 10.16% 7.03% 0.78% 10.94% 0.78% 7.03% 100.00%% Mensual
0.00%% Acumulado 0.00% 9.38% 17.19% 34.38% 63.28% 73.44% 80.47% 81.25% 92.19% 92.97% 100.00%
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS (SCST)
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA 2 1 5 8
Page 1 of 2(C) 2010 SISPOA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO CONTROL GUBERNAMENTAL (AUDITORÍA DEL ESTADO) - POR INDICADOR
UNIDAD TOTALENERO FEBR MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST SEPT OCTUB NOVIEM DICIEM
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACION
1 3 4
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES 3 3
TOTAL SCST 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 11 15
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 0.00% 0.00% 13.33% 0.00% 0.00% 73.33% 100.00%% Mensual
0.00%% Acumulado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.33% 13.33% 13.33% 26.67% 26.67% 26.67% 100.00%
TOTAL GENERAL (TG)
TOTALES 1 1 15 15 35 81 31 27 19 35 20 61 341
TOTAL TG 1 1 15 15 35 81 31 27 19 35 20 61 341
0.29% 0.29% 4.40% 4.40% 10.26% 23.75% 9.09% 7.92% 5.57% 10.26% 5.87% 17.89% 100.00%% Mensual
0.29%% Acumulado 0.59% 4.99% 9.38% 19.65% 43.40% 52.49% 60.41% 65.98% 76.25% 82.11% 100.00%
Page 2 of 2(C) 2010 SISPOA
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.01 Implantar el Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 de la CGE
000.01.03.01 Gestionar la implementación del nuevo Plan estratégico Institucional 2013-2017 de la CGE
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL PEI 2013-2017 DE LA
CGE
DOC SCG 1 296 0Dic/13Ene/13PEI 2013-2017 001 03 01 01 SUBCONTRALOR
GENERAL
000 2013
000.02 Implantar la nueva estructura organizacional de la Contraloría General del Estado
000.02.03.01 Gestionar la implantación de la nueva estrcutura organizacional de la CGE
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA
IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA
CGE
DOC SCG 1 250 0Jun/13Ene/13ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
IMPLANTADA
002 03 01 01 SUBCONTRALOR
GENERAL
000 2013
000.03 Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados
000.03.01.01 Elaborar una Estrategia de Comunicación para difundir los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y supervisión ejecutados, así como el resultado de las
acciones en cumplimiento a otras atribuciones conferidas por ley
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA
EJECUTAR POLITICAS DE
COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA
DOC DC 1 100 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 003 01 01 01 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS DE
CIRCULACION NACIONAL
DOC DC 208 820 0Dic/12Ene/12MONITOREOS DE
PRENSA
003 01 01 02 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
PROVISION DE INSUMOS INFORMATIVOS
A LA PRENSA
INFA DC 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 01 01 03 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL
PORTAL COLABORATIVO
DOC DC 1 470 0Dic/13Ene/13PORTAL CGE
ACTUALIZADO
003 01 01 04 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION DEL
SITIO WEB CGE
INFA DC 1 510 0Dic/13Ene/13PORTAL CGE
ACTUALIZADO
003 01 01 05 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
ELABORACION DEL INFORME DE
GESTION
DOC DC 1 360 0Dic/13Ene/13INFORME DE
GESTIÓN 2012
003 01 01 06 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
COBERTURA Y CONFERENCIAS DE
PRENSA
INFA DC 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONFERENCIAS
DE PRENSA
003 01 01 07 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
COBERTURA DE PRENSA A ACTIVIDADES
AL INTERIOR DE LA CGE
INFA DC 1 260 0Dic/13Ene/13INFORME 003 01 01 08 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA DOC DC 8 200 0Dic/13Ene/13BOLETINES
INFORMATIVOS
003 01 01 09 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
ELABORACION DE CUADERNOS
INFORMATIVOS
DOC DC 2 500 0Dic/13Ene/13CUADERNOS
INFORMATIVOS
003 01 01 10 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
ELABORACION DE BOLETINES INTERNOS DOC DC 8 550 0Dic/13Ene/13BOLETINES
INFORMATIVOS
003 01 01 11 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
ELABORACION DE REVISTA EXTERNA DOC DC 2 582 0Dic/13Ene/13REVISTA 003 01 01 12 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
SUPERVISION A LA CONCEPCION Y/O
REALIZACION DE CUÑAS RADIALES
DOC DC 3 60 0Dic/13Ene/13SPOTS 003 01 01 13 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
DIFUSION DE PROGRAMA DE RADIO DOC DC 1 90 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS DE
RADIO
003 01 01 14 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO MENSUAL
DE NOTICIAS REFLEJADAS EN LA
PRENSA NACIONAL
DOC DC 12 100 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 003 01 01 15 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
CONTROL, ATENCION Y ORIENTACION AL
PUBLICO
ACADM DC 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 003 01 01 16 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
000 2013
REUNION DE GERENTES ACGER DC 2 42 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
003 01 01 17 GERENCIA DE
COMUNCACION
INSTITUCIONAL
000 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM DC 0 172 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 003 01 01 18 GERENCIA DE
COMUNICACIÓN
INTERNACIONAL
000 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER DC 0 300 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 003 01 01 19 GERENCIA DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
000 2013
000.04 Fortalecer las actividades de control gubernamental a través del relacionamiento internacional
000.04.01.01 Mantener un relacionacionamiento institucional con entidades a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
ACTIVIDADES GERENCIALES DE
DIRECCION SUPERIOR
ACGER DC 0 1,706 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 004 01 01 01 CONTRALOR
GENERAL
000 2013
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM DC 0 9,360 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 004 01 01 02 DIRECCION
SUPERIOR
000 2013
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES
ACGER DC 2 96 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
004 01 01 03 SUBCONTRALORIA
GENERAL
000 2013
000.04.03.01 Mantener un relacionamiento institucional con EFS para fortalecer las actividades de control gubernamental
GESTIONAR RELACIONAMIENTO CON
ENTIDADES FISCALIZADORAS Y OTRAS
INTERNACIONALES
INFA SCG 1 424 0Dic/13Ene/13INFORME 004 03 01 01 SUBCONTRALOR
GENERAL
000 2013
000.05 Diseñar y ejecutar programas de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales y de los funcionarios públicos de la CGE
000.05.12.01 Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE
Gestionar un programa de capacitación de
acuerdo a las necesidades de los servidores de
la CGE
ACADM GNRH 1 3,600 0Dic/13Feb/13PROGRAMA
EJECUTADO
005 12 01 01 Encargada de
Psicología
Organizacional
000 2013
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.01.01 Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión de la entidad
COORDINACION EN ACTIVIDADES DE
ORDEN ADMINISTRATIVO OPERATIVO
INFA DC 100 1,772 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
006 01 01 01 COORDINADOR
GENERAL
000 2013
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO,
CON RELACION A TRABAJOS DE
AUDITORIA
INFA DC 100 1,872 0Ene/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 01 01 02 ASESOR GENERAL000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
ACTIVIDADES DE APOYO LEGAL INFA DC 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 01 01 03 ABOGADO
ADMINISTRATIVO
000 2013
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA CONAUD INFA DC 100 872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 01 01 04 ASISTENTE DE
DESPACHO
000 2013
ENVIAR INFORMACION DE LOS
INFORMES DE AUDITORIA PARA LA WEB
INFA DC 1 200 0Dic/13Ene/13PORTAL CGE
ACTUALIZADO
006 01 01 05 ASISTENTE DE
DESPACHO
000 2013
ELABORACION DE BOLETINES DE
INFORMES EMITIDOS
DOC DC 12 150 0Dic/13Ene/13BOLETINES
INFORMATIVOS
006 01 01 06 ASISTENTE DE
DESPACHO
000 2013
PREPARACION DEL ANEXO DOC DC 1 300 0Dic/13Ene/13INFORME DE
GESTIÓN 2012
006 01 01 07 ASISTENTE DE
DESPACHO
000 2013
APOYO A GERENCIA INFA DC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 01 01 08 ASISTENTE DE
DESPACHO
000 2013
GESTIONAR PROCESOS ESTRATEGICOS,
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA
EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE
GESTION.
ACGER DC 0 170 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 006 01 01 09 DIRECCIÓN
SUPERIOR
000 2013
000.06.02.01 Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ACGER SG 0 936 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
DIRECCIÓN
06 02 01 01 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS
SISTEMAS DE REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA
INFA SG 100 7,488 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0RECEPCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y
DESPACHO DE
CORRESPONDENCIA
06 02 01 02 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
REUNIÓN DE GERENTES ACGER SG 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN NACIONAL
DE GERENTES
06 02 01 03 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN INFA SG 0 6,864 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0TRATAMIENTO Y
SELECCIÓN
06 02 01 04 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
000.06.02.02 Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados
APOYO REQUERIMIENTOS DE
DESPACHO
INFA SG 100 337 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ATENCIÓN A
SOLICITUDES
ESPECIALES
06 02 02 01 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
000.06.02.03 Legalización de documentos de la Contraloría General del Estado
REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORÍA
EXTERNA
INFA SG 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0REGISTRO,
ACTUALIZACIÓN Y
ARCHIVO DE
SOLICITUDES
06 02 03 01 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
REGISTRO DE ORGANIZACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
INFA SG 0 2,600 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
06 02 03 02 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
000.06.02.04 Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa
RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN E
DENUNCIAS
INFA SG 100 426 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCIÓN A
SOLICITUDES
06 02 04 01 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN A
DENUNCIANTES CON LAS UNIDADES
INFA SG 0 37 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0COORDINACIÓN DE
INFORMACIÓN
06 02 04 02 SECRETARIO
GENERAL
000 2013
000.06.03.01 Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA
CGE
DOC SCG 1 816 0Jun/13Ene/13PEI 2013-2017 006 03 01 01 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
DESARROLLAR UN SISTEMA DE
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PEI DE
LA ENTIDAD
SIST SCG 1 582 0Jun/13Ene/13SISTEMA
DESARROLLADO
006 03 01 02 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
000 2013
ELABORAR NORMATIVA INHERENTE A LA
PLANIFICACIÓN
DOC SCG 3 314 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 006 03 01 03 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
000 2013
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS INFA SCG 1 100 0Dic/13Ene/13INFORME 006 03 01 04 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
000 2013
COORDINACIÓN CON UNIDADES
DEPENDIENTES DE LA SCG
INFA SCG 1 60 0Dic/13Ene/13INFORME 006 03 01 05 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
000 2013
000.06.03.02 Consolidar los Programas Operativos Anuales y contar con información de seguimiento y evaluación
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2013
DOC SCG 1 936 0Jun/13Abr/13POA 2013
AJUSTADO
006 03 02 01 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
000 2013
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2014
DOC SCG 1 936 0Sep/13Jul/13POA 2014 006 03 02 02 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
000 2013
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DOC SCG 2 1,016 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 006 03 02 03 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
000 2013
AJUSTES Y COORDINACIÓN DE CAMBIOS
EN EL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL
DOC SCG 100 284 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
006 03 02 04 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
000 2013
ACTUALIZAR DOCUMENTOS
NORMATIVOS INHERENTES AL SISTEMA
DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES
DOC SCG 6 572 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 006 03 02 05 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
000 2013
000.06.03.03 Adecuar el Sistema de Organización Administrativa de la entidad
IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA
CGE
DOC SCG 1 1,872 0Jun/13Ene/13ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
IMPLANTADA
006 03 03 01 ENCARGADA DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
000 2013
AJUSTAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN
Y FUNCIONES DE ACUERDO A LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DOC SCG 1 936 0Jun/13Ene/13DOCUMENTO 006 03 03 02 ENCARGADA DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
000 2013
GESTIONAR EL MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS EN FUNCIÓN A LA
NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
DOC SCG 1 936 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 006 03 03 03 ENCARGADA DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
000 2013
000.06.03.04 Ajustar el Sistema de Normatividad
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE
LOS REGISTROS DEL SISNOR
INFA SCG 1 256 0Dic/13Ene/13SISTEMA
ACTUALIZADO
006 03 04 01 ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
000 2013
000.06.03.05 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS INFA SCG 100 534 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
006 03 05 01 SUBCONTRALOR
GENERAL
000 2013
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER SCG 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
006 03 05 02 SUBCONTRALOR
GENERAL
000 2013
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER SCG 0 336 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 006 03 05 03 SUBCONTRALOR
GENERAL
000 2013
000.06.09.01 Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE
Auditoría de Confiabilidad de los Registros y
Estados Financieros de la CGE al 31 de
diciembre de 2012
AUCON GNAI 2 1,000 0Feb/13Ene/13INFORMES 0REGISTROS
CONTABLES Y
ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
CGE.
06 09 01 01 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
000.06.09.02 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales
Auditoría especial sobre el pago de multas al
SIN, por la gestión 2009.
INCOI GNAI 1 700 0May/13Mar/13INFORME 0DOCUMENTOS ADM. Y
FIN. RELACIONADO A
LOS PAGOS POR
MULTAS AL SIN
DURANTE LA GESTIÓN
2009.
06 09 02 01 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
Auditoría especial del uso y disposición de
Activos Fijos en la Oficina Central, por las
gestiones 2009, 2010 y 2011.
INCOI GNAI 1 1,000 0Jun/13Mar/13INFORME 0DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS
RELACIONADOS AL
PROCESO DEL USO Y
DISPOSICIÓN DE
ACTIVOS FIJOS EN LA
OF. CENT. DE LA CGE.
06 09 02 02 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
Auditoría especial de Ingresos y Gastos en la
Gerencia Departamental de Santa Cruz, por las
gestiones 2011 y 2012.
INCOI GNAI 1 800 0Ago/13Abr/13INFORME 0DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLE DE
RECAUDACIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJECUTADOS POR LA
GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ.
06 09 02 03 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
Auditorías por excepción a solicitud expresa del
Sr. Contralor y otros.
INCOI GNAI 1 400 0Dic/13Ene/13INFORMES 0REGISTOS CONTABLES
Y PRESUPUESTARIOS,
DOCUMENTOS
CONTRACTUALES Y
OTROS.
06 09 02 04 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
000.06.09.03 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas
Auditoría Operativa del Programa de
Capacitación a Servidores Públicos, del
CENCAP, por la gestión 2012.
INCOI GNAI 1 1,150 0Oct/13Jun/13INFORME 0DOCUMENTOS QUE
RESPALDAN EL
PROCESO DE
EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
LLEVADOS A CABO EN
EL CENCAP.
06 09 03 01 Gerente Nacional de
Auditoría Intrna
000 2013
000.06.09.04 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento
Seguimiento a la implantación de
recomendaciones contenidas en el informe N°
AL/CP03/F12 V2 de control interno, emergente
del examen de confiabilidad de los registros
contables y estados financieros al 31/12/12.
INCOI GNAI 1 200 0Sep/13Sep/13INFORME 0REGISTROS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADOS CON
LA IMPLANTACIÓN DE
LAS
RECOMENDACIONES.
06 09 04 01 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
Seguimiento a la implantación de
recomendaciones contenidas en el informe N°
AL/EP07/S11 L1, emergentes de la auditoría
especial de los procesos de contratación y
recepción de bienes, ejecutados por la Oficina
Central de la CGE, por el periodo coprendido
entre el 1 de enero de 2010 al 30 de septiembre
de 2011.
INCOI GNAI 1 200 0Oct/13Oct/13INFORME 0DOCUMENTOS QUE
RESPALDAN LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN Y
RECEPCIÓN DE BIENES
EN LA OF. CENTRAL DE
LA CGE.
06 09 04 02 Gerente Nacionald e
Auditoría Interna
000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
Seguimiento a la implantación de
recomendaciones contenidas en el informe N°
AL/EP05/J12 sobre la auditoría especial
Ingresos y Gastos en la Gerencia
Departamental de Cochabamba, por el periodo
comprendido entre junio de 2011 a junio de
2012.
INCOI GNAI 1 200 0Nov/13Nov/13INFORME 0DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLE
RELACIONADOS CON
LA RECAUDACIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJECUTADOS POR LA
GERENCIA.
06 09 04 03 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
Seguimiento a la implantación de
recomendaciones contenidas en los informes
de auditoría al Programa de CANADA,
emitidos por la Contraloría General del
Ecuador.
INCOI GNAI 1 200 0Nov/13Nov/13INFORME 0DOCUMENTOS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS
RELATIVOS AL
PROYECTO CANADA.
06 09 04 04 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
000.06.09.05 Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores
Reformulación de informes devueltos por la
SCCI
INFA GNAI 1 600 0Dic/13Ene/13INFORME 0IINFORMES
DEVUELTOS POR LA
SCCI PAR LA
REFORMULACIÓN
CORRESPONDIENTE.
06 09 05 01 Gerente Nacional del
Auditoría Interna
000 2013
Auditoría especial de Ingresos y Gastos
Recursos CANADA
INCOI GNAI 1 400 0Jul/13Mar/13INFORME 0REGISTOS CONTABLES
Y ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADOS CON
LA EJECUCIÓN DE
RECURSOS CANADA.
06 09 05 02 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
000.06.09.06 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia
Actividades Gerenciales. ACGER GNAI 0 282 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
GERENCIALES
06 09 06 01 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
Actividades previas al examen de confiabilidad
de los registros y estados financieros al
31/12/12.
INFA GNAI 1 300 0Oct/13Oct/13INFORME 006 09 06 02 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
Actividades Administrativas ACADM GNAI 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 006 09 06 03 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
000 2013
000.06.11.01 Consolidar, desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
APOYO A LA GERENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
ACADM GNA 0 3,744 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 006 11 01 01 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
000 2013
MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN
OFICINA CENTRAL CON APOYO TECNICO
EN SERVICIOS GENERALES (PERSONAL
CARPINTERIA, ELECTRICIDAD,
IMPRENTA, PLOMERIA Y PORTERIA
DOC GNA 100 11,232 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
006 11 01 02 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
000 2013
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
PROVISIÓN DE VIATICOS Y PASAJES
DOC GNA 24 1,072 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 01 03 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
000 2013
APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCIÓN DE
SOLICITUDES DE PASAJES, ASIGNACIÓN
DE VIATICOS Y REVISIÓN DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
DOC GNA 100 2,672 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
006 11 01 04 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
000 2013
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA
GNA
DOC GNA 1 270 0Dic/13Ene/13SISTEMA
IMPLANTADO
006 11 01 05 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 6 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN Y
AJUSTE DEL RE-SABS, LUEGO DE SU
APLICACIÓN Y EN SU
COMPLEMENTACIÓN LA ELABORACIÓN
DE PROCEDIMIENTOS Y MANUALES
DOC GNA 1 120 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 006 11 01 06 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
000 2013
000.06.11.02 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la oficina
central
COORDINAR Y ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
DE BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIAS
Y OBRAS
DOC GNA 100 4,750 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
006 11 02 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
000 2013
ELABORAR EL PAC EN BASE A LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN
OFICINA CENTRAL
DOC GNA 1 566 0Dic/13Ene/13PAC EN SICOES 006 11 02 02 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
000 2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 Y SUS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
DOC GNA 100 1,300 0Dic/13Ene/13PROCESOS 006 11 02 03 SUBGERENTE DE
CONTRATACIÓN
000 2013
COORDINAR CON EL RESPONSABLE DE
ASUNTOS JURIDICOS ADMINISTRATIVOS
QUE LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN
CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN LEGAL
VALIDA
DOC GNA 100 816 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
006 11 02 04 SUBGERENTE DE
CONTRATACIÓN
000 2013
000.06.11.03 Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones
INCORPORAR LOS ACTIVOS FIJOS
ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD
DOC GNA 100 360 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIÓN
006 11 03 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE LA
ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE
ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD
DOC GNA 100 1,260 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 11 03 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
REGISTRAR MOVIMIENTOS Y
TRANSFERENCIAS DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LA ENTIDAD
DOC GNA 100 1,300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 11 03 03 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL
CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS DE LA
CGE. A NIVEL NACIONAL
DOC GNA 1 840 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 03 04 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR
INVENTARIOS SORPRESIVOS DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD
COORDINADOS CON LA GNA
DOC GNA 1 242 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 03 05 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 SE
REALIZARA LA REVALORIZACIÓN
TÉCNICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
DOC GNA 1 900 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 03 06 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE
ACTIVOS FIJOS RECUPERANDO LA BASE
DE DATOS ACTUAL, ADECUADO A UNA
NUEVA PLATAFORMA INFORMÁTICA CON
ACTUALES REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
FINANCIEROS ACORDE A NORMATIVA
VIGENTE CON COBERTURA A NIVEL
NACIONAL
DOC GNA 1 170 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
006 11 03 07 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
000.06.11.04 Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades
públicas
(C) 2011 SISPOA Página 7 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DEL
EDIFICIO DE LA CGE. OFICINA CENTRAL
DOC GNA 1 130 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 04 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA
DISPOSICIÓN TEMPORAL Y/O DEFINITIVA
DE BIENES
DOC GNA 3 194 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 04 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
REALIZAR GESTIONES RELATIVAS A LA
COBERTURA DE SEGUROS EN EL USO Y
MANEJO DE LOS ACTIVOS FIJOS
DOC GNA 1 220 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 11 04 03 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
000 2013
000.06.11.05 Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento
GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL
APROVISIONAMIENTO DE MATERIALES Y
SUMINISTROS
DOC GNA 2 308 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 05 01 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
000 2013
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y
PRODEDIMIENTOS RELATIVOS AL
INGRESO, REGISTRO,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN,
CONTROL DE LOS BIENES DE CONSUMO
DE LA ENTIDAD
DOC GNA 2 700 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 05 02 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
000 2013
DOTAR DE MATERIALES SUMINISTROS Y
OTROS AL PERSONAL DE LA CGE.
CONFORME A REQUERIMIENTOS
HISTORICAMENTE CONSUMIDOS
DOC GNA 100 1,506 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 11 05 03 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
000 2013
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL
CONSOLIDADO DEL ALMACEN A NIVEL
NACIONAL
DOC GNA 1 400 0Dic/13Ene/13INFORME 006 11 05 04 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
000 2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA
BAJA OPORTUNA DEFINITIVA DE
MATERIALES Y SUMINISTROS
DOC GNA 1 230 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACUERDO A
NECESIDADES
006 11 05 05 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
000 2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR
INVENTARIOS SORPRESIVOS DE LOS
ALMACENES DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL COORDINADOS CON LA GNA
DOC GNA 1 400 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACUERDO A
NECESIDADES
006 11 05 06 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
000 2013
REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE
ALMACENES RECUPERANDO LA BASE DE
DATOS ACTUAL, ADECUANDO A UNA
NUEVA PLATAFORMA INFORMÁTICA CON
ACTUALES REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
FINANCIEROS ACORDE A NORMATIVA
VIGENTE CON COBERTURA A NIVEL
NACIONAL
INFA GNA 1 200 0Dic/13Ene/13SISTEMA
DISEÑADO
006 11 05 07 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
Y SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
000 2013
000.06.11.06 Realizar el mantenimiento al equipamiento tecnológico y proveer soporte técnico en TIC a nivel nacional en la CGE
ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE
ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN
DOC GNA 100 4,452 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 11 06 01 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
000 2013
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES
DOC GNA 100 6,492 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 11 06 02 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
000 2013
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN
DE MANTENIMIENTO DE RECURSOS
TECNOLOGICOS DE LA CGE.
DOC GNA 1 7,472 0Dic/13Ene/13PLAN DE
MANTENIMIENTO
EJECUTADO
006 11 06 03 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 8 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
000.06.11.07 Implementar el Plan de Modernización Tecnológica
IMPLEMENTACIÓN DE RED DE
VIDEOCONFERENCIAS
SIST GNA 1 3,260 0Dic/13Ene/13RED IMPLANTADA 006 11 07 01 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
000 2013
DESARROLLAR E IMPLANTAR NUEVOS
SISTEMAS INFORMÁTICOS REQUERIDOS
POR LA CGE.
SIST GNA 3 9,000 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
006 11 07 02 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
000 2013
000.06.11.08 Gestionar la dirección y administración de la unidad
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR
TODAS LAS TAREAS DE LA UNIDAD
ACGER GNA 0 1,482 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 006 11 08 01 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
000 2013
APOYAR EN EL SANEAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL DE
LOS BIENES INMUEBLE DE LA ENTIDAD
EN COORDINACIÓN CON LA UNIDAD O
RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS
DOC GNA 1 400 0Dic/13Ene/13DOCUMENTACIÓ
N PROPIEDAD DE
INMUEBLES
006 11 08 02 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS
000 2013
BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA
REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y ASUNTOS
LEGALES QUE SEAN SOMETIDOS A SU
CONSIDERACIÓN POR LA GNA Y LAS
UNIDADES DEPENDIENTES DE ESTA
GERENCIA.
DOC GNA 100 1,400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 11 08 03 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
000 2013
ELABORAR INFORMES, CONTRATOS Y
ASESORAR EN LA REVISIÓN DE
DOCUMENTOS LEGALES
DOC GNA 100 1,944 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
006 11 08 04 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
000 2013
000.06.12.01 Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE
Dotar el personal requerido por áreas y
unidades
INFA GNRH 100 7,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
006 12 01 01 Encargada de Dotación
de Personal
000 2013
000.06.12.02 Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE
Realizar la Evaluación del Desempeño de los
servidores públicos de la CGE
INFA GNRH 100 2,000 0Jun/13Feb/13PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
EVALUADOS
006 12 02 01 Encargada de
Psicología
Organizacional
000 2013
000.06.12.03 Propiciar a través de la movilidad funcionaria, la adecuación permanente de los servidores públicos a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribución
a los objetivos de gestión así como potenciar su capacidad
Propiciar la adecuación permanente de los
servidores públicos a las demandas
institucionales, buscando optimizar su
contribución a los objetivos de gestión y
potenciar su capacidad
INFA GNRH 100 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
006 12 03 01 Encargada de Dotación
de Personal
000 2013
000.06.12.04 Consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's) y contra con información de seguimiento y evaluación de su ejecución
Consolidar los POAI`s y contar con información
de seguimiento y evaluación de su ejecución
INFA GNRH 1 2,000 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 006 12 04 01 Encargada de
Psicología
Organizacional
000 2013
000.06.12.05 Administrar el Sistema de Personal (SISPER) para contar con información oportuna y actualizada de los servidores públicos de la CGE
Administrar el Sistema de Personal (SISPER)
para contar con información oportuna y
actualizada de los servidores públicos de la
CGE
INFA GNRH 1 1,200 0Dic/13Ene/13SISTEMA
ACTUALIZADO
006 12 05 01 Encargada de
Psicología
Organizacional
000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 9 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
000.06.12.06 Realizar los trámites y procedimientos inherentes a la incorporación a la Carrera Administrativa de los servidores públicos de la entidad
Realizar los trámites y procedimientos
inherentes a la incorporación a la Carrera
Administrativa de los servidores públicos de la
CGE
INFA GNRH 100 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INSCRIPCION
006 12 06 01 Gerente Nacional de
Recursos Humanos
000 2013
000.06.12.07 Administrar el Sistema de Planillas para el pago oportuno de salarios, bonos y otros beneficios, a los servidores públicos de la CGE
Administrar el Sistema de Planillas para el
pago oportuno de salarios, bonos y otros
beneficios, a los servidores públicos de la CGE
INFA GNRH 1 2,400 0Dic/13Ene/13SISTEMA
ACTUALIZADO
006 12 07 01 Oficial de
Remuneraciones
000 2013
000.06.12.08 Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral
Brindar apoyo a los servidores públicos en
temas relacionados a su bienestar laboral
INFA GNRH 100 5,400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
006 12 08 01 Encargada de Bienestar
Social
000 2013
000.06.12.09 Generar, organizar y actualizar la información relativa al funcionamiento del SISPER en cuanto a documentos individuales y documentos propios del esistema
Generar, organizar y actualizar la información
relativa al funcionamiento del Sistema de
Administración de Personal, en cuanto a
documentos individuales y documentos propios
del sistema
INFA GNRH 100 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DOCUMENTOS
ARCHIVADOS
006 12 09 01 Auxiliar de Archivo000 2013
000.06.12.10 Desarrollar actividades gerenciales, administrativas para el cumplimiento efectivo de los objetivos de gestión de la GNRH
Desarrollar Actividades Gerenciales y
Administrativas para el cumplimiento los
objetivos de la GNRH
ACGER GNRH 0 3,224 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 006 12 10 01 Gerente Nacional de
Recursos Humanos
000 2013
000.06.26.01 Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
CONTROL SUPERVISION DE LAS
ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA
UNIDAD
DOC GNF 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
006 26 01 01 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
EJECUCION ANALISIS Y CONTROL DEL
PRESUPUESTO GESTION 2013
DOC GNF 12 624 0Dic/13Ene/13DOCUMENTOS 006 26 01 02 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
FORMULACION, DISCUSION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
GESTION 2014
DOC GNF 1 120 0Sep/13Ago/13ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
006 26 01 03 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
REFORMULACION DEL PRESUPUESTO
GESTION 2013
DOC GNF 1 176 0Jul/13Abr/13PRESUPUESTO
REFORMULADO
006 26 01 04 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
MANEJO DEL FONDO ROTATIVO DOC GNF 100 624 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
REGISTRADOS
006 26 01 05 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
GENERACION DE INFORMACION UTIL
OPORTUNA Y CONFIABLE RELACIONADA
A TESORERIA
DOC GNF 100 624 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
006 26 01 06 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
ELABORACION DE ESTADOS
FINANCIEROS GESTION 2012
DOC GNF 1 640 0Feb/13Ene/13ESTADOS
FINANCIEROS
006 26 01 07 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
ATENCION AL PUBLICO DOC GNF 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
006 26 01 08 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
GENERACION DE INFORMACION
ECONOMICA, FINANCIERA, UTIL Y
OPORTUNA
DOC GNF 100 7,984 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
006 26 01 09 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
MANEJO DE CAJA CHICA DOC GNF 100 240 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
006 26 01 10 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
(C) 2011 SISPOA Página 10 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
APOYO ADMINISTRATIVO EN GENERAL ACADM GNF 0 3,744 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 006 26 01 11 SUBGERENTE DE
FINANZAS
000 2013
000.06.26.02 Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad
PLANIFICACION, ORGANIZAR,
SUPERVISAR TODAS LAS TAREAS DE LA
UNIDAD
ACGER GNF 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 006 26 02 01 GERENTE DE
FINANZAS
000 2013
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.04.01 Inspeccionar Informes de Auditoría recibidos
INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES INFA SCAE 100 3,744 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN DE
INFORMES
01 04 01 01 SCAE010 2013
010.01.04.02 Gestionar, dirigir, supervisar y controlar actividades productivas bajo competencia de la Subcontraloría
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA SCAE 100 1,325 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0DIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y
CONTROL
01 04 02 01 SCAE010 2013
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA SUBCONTRALORIA
ACGER SCAE 100 547 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA
SUBCONTRALORIA
01 04 02 02 SCAE010 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCAE 100 13,104 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0APOYO
ADMINISTRATIVO
01 04 02 03 SCAE010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS ACADM SCAE 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 04 02 04 SCAE010 2013
010.01.05.01 Supervisar los informes de auditoría de las Gerencias de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales
INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE INFORMES INFA SCAC 100 6,094 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN Y EMISIÓN
DE INFORMES
01 05 01 01 SCAC010 2013
010.01.05.02 Efectuar actividades gerenciales de dirección y control de la SCAC
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA SCAC 100 970 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0DIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y
CONTROL
01 05 02 01 SCAC010 2013
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DEL SUBCONTRALOR
ACGER SCAC 0 176 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DEL
SUBCONTRALOR
01 05 02 02 SCAC010 2013
REUNIÓN NACIONAL DE
SUBCONTRALORES Y GERENTES - SCAC
ACGER SCAC 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN NACIONAL
DE SUBCONTRALORES
Y GERENTES - SCAC
01 05 02 03 SCAC010 2013
010.01.05.03 Ejecutar actividades administrativas de apoyo al ejercicio de atribuciones de la CGE
APOYO ADMINISTRATIVO ACADM SCAC 0 5,832 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
01 05 03 01010 2013
010.01.06.01 Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCCI 0 1,440 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0UAI01 06 01 01 SCCI010 2013
INSPECCION DE APOYO A LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
EIUAI SCCI 1 224 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI01 06 01 02 SCCI010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 11 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
ACTIVIDADES DE COORDINACION ,
EVALUACION Y SEGUIMIENTO POA SCCI
CON GD´s Y GPAI, ELABORACION DE
INFORMES MENSUALES, ANUALES,
ESTADOS DE SITUACIÓN Y OTROS
INFA SCCI 1 1,872 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI01 06 01 03 SCCI010 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCCI 0 9,360 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0SCCI01 06 01 04 SCCI010 2013
REUNION NACIONAL CGE ACGER SCCI 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0CGE01 06 01 05 CGE010 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER SCCI 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 06 01 06 SCCI010 2013
REUNION NACIONAL CGE ACGER SCCI 1 16 0Dic/13Jul/13ACTA DE
REUNIÓN
0CGE01 06 01 07 CGE010 2013
010.01.07.01 Supervisar Informes de Auditoría
SUPERVISAR INFORMES DE AUDITORIA INFA SCSL 100 1,044 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
001 07 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
010.01.07.02 Supervisar inspecciones de informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos por la oficina central y atender consultas legales en apoyo al ejercicio
del control externo posterior
SUPERVISAR INFORMES CONSULTAS
INTERNAS OTRAS AREAS CGE
CONSU SCSL 100 293 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 07 02 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
SUPERVISAR INFORMES CONSULTAS
EXTERNAS
CONSU SCSL 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 07 02 02 SUBCONTRALOR DE
SERCICIOS LEGALES
010 2013
SUPERVISAR INSPECCIONES A
INFORMES REMITIDOS POR GERENCIAS
DEPARTAMENTALES Y LOS EMITIDOS
POR OFICINA CENTRAL
INFA SCSL 100 956 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
001 07 02 03 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
010.01.07.03 Elaborar y realizar seguimiento y notificación de Dictámenes
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR SCSL 100 520 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 07 03 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
ELABORACION DE DICTAMENES INFA SCSL 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
001 07 03 02 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA SCSL 100 1,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 07 03 03 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI SCSL 100 1,016 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 07 03 04 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
010.01.07.04 Gestionar actividades gerenciales y administrativas
REUNION DE GERENTES ACGER SCSL 1 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
001 07 04 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER SCSL 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
001 07 04 02 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCSL 0 152 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 07 04 03 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS ACADM SCSL 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 07 04 04 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
010 2013
010.01.08.01 Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias de la SCST
(C) 2011 SISPOA Página 12 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE
INFORMEs DE C.G. ELABORADOS POR
LAS GERENCIAS DE LA SCST
INFA SCST 100 1,172 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN Y
APROBACIÓN DE
INFORMES DE C.G.
ELABORADOS POR LAS
GERENCIAS DE LA
SCST
01 08 01 01 SCST010 2013
010.01.08.02 Gestionar las actividades de gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA REALIZADAS ACGER SCST 0 200 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ATENCION DE
ACTIVEDADES DE
GERENCIA
01 08 02 01 SCST010 2013
010.01.08.03 Gestionar actividades de apoyo administrativo
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM SCST 0 3,744 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
APOYO
ADMINISTRATIVO
01 08 03 01 SCST010 2013
010.01.13.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 312 0Abr/13Ene/07INFORME 8,867EXEP17E07INGRESOS Y GASTOS03 13 01 17 GPAE010 2007
LEY DE HIDROCARBUROS AUESP GPAE 3 400 0Dic/13Ago/06INFORME 31,614EXEP26G06EMPRESAS
PETROLERAS
02 13 01 01 GPAE032 2006
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 561 0May/13Sep/09INFORME 1,881EXEP23S09PAGO DE DIETAS AL
DIRECTORIO DE
AASANA
01 13 04 16 GPAE010 2009
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 570 0Jun/13Jun/11INFORME 1,903EXEP13J11PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
01 13 01 54 GPAE010 2011
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 480 0Jun/13Jun/12INFORME 1,621EXEP13J12PAGO DE HABERES Y
REPOSICIÓN DE
GASTOS DE
TRANSPORTE
01 13 02 22 GPAE010 2012
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 347 0May/13Ago/11INFORME 1,171EXEP26G11PAGO DE SUELDOS,
SALARIOS Y
BENEFICIOS SOCIALES
01 13 02 05 GPAE010 2011
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 935 0Jun/13Ene/07INFORME 3,198EXEP27O07ADQUISICION Y
CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
03 13 03 06 GPAE010 2007
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y
SUMINISTROS DE SALUD - CEASS
AUESP GPAE 1 534 0May/13May/09INFORME 1,781EXEP24Y09ADQUISICIÓN,
RECEPCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS
01 13 02 22 GPAE010 2009
MINISTERIO DE DEFENSA AUESP GPAE 1 468 0May/13Ago/08INFORME 4,163EXEP15G08CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
01 13 03 07 GPAE010 2008
MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO
AUESP GPAE 1 351 0Jun/13Jun/09INFORME 1,171EXEP31O09EMPRESA DE APOYO A
LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS (EMAPA)
01 13 04 05 GPAE010 2009
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS AUESP GPAE 1 460 0Jun/13Sep/10INFORME 1,533EXEP10S10SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE
AVIACIÓN A LA
EMPRESA AEROSUR
S.A. EN CUMPLIMIENTO
AL D.S. 28932
01 13 01 104 GPAE010 2010
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y
ENERGIA
AUESP GPAE 1 284 0May/13Nov/09INFORME 946EXEP39N09NGRESOS Y GASTOS01 13 04 19 GPAE010 2009
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA
AUESP GPAE 1 517 0Jul/13Abr/11INFORME 1,728EXEP08A11PROCESO DE
CONTRATACIÓN
01 13 01 51 GPAE010 2011
(C) 2011 SISPOA Página 13 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUESP GPAE 1 397 0May/13Mar/10INFORME 1,348EXEP03F10PROCESO DE
CONTRATACIÓN
01 13 01 37 GPAE010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 1 597 0Ago/13May/10INFORME 1,990EXEP03Y10PROGRAMA ESPECIAL
DEL GRUPO 100 Y LA
PARTIDA 252
02 13 01 13 GPAE010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GPAE 1 774 0Jul/13Nov/09INFORME 2,580EXEP07N09GASTOS DE LA
SUBPREFECTURA DE
LA PROVINCIA GRAN
CHACO
01 13 04 17 GPAE010 2009
TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS AUESP GPAE 1 900 0Jul/13Sep/08INFORME 5,467EXEP13S08INGRESOS Y GASTOS01 13 03 04 GPAE010 2008
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS
AUESP GPAE 1 394 0Abr/13Ago/11INFORME 1,490EXTP22O11DELTA CONSULT,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
01 13 02 07 GPAE010 2011
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
AUESP GPAE 1 184 0May/13Ago/09INFORME 289EXTP20G09EX
SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTES
FIRMA DGA
01 13 04 13 GPAE010 2009
CAJA PETROLERA DE SALUD - OFICINA
CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 484 0Jul/13Mar/12INFORME 1,615EXEP09A12FISCALIZACIÓN DE
APORTES Y NOTAS DE
CARGO
01 13 02 03 GPAE010 2012
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
AUESP GPAE 1 363 0Ago/13Jul/12INFORME 1,210EXEP03L12DESCARGOS SOBRE
COMPENSACIÓN DE
VIDA
01 13 02 13 GPAE010 2012
AUTORIDAD DE IMPUGNACION
TRIBUTARIA
AUESP GPAE 1 191 0Jun/13Mar/12INFORME 637EXTP11M12FIRMA GUTIERREZ &
THOMPSON
01 13 02 19 GPAE010 2012
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES AUESP GPAE 1 179 0Jun/13Mar/12INFORME 1,292EXEP08A12FIRMA BAREA VARGAS
& ASOCIADOS
01 13 02 02 GPAE010 2012
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS -
DAB
AUESP GPAE 1 203 0Jun/13Mar/12INFORME 677EXTP10M12FIRMA DESPACHO
AUDITORÍA SALINAS
SRL.
01 13 02 21 GPAE010 2012
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUESP GPAE 1 213 0Jun/13Mar/12INFORME 710EXTP09M12FIRMA PM & A
CONSULTORES
01 13 02 18 GPAE010 2012
010.01.13.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 5,534 1660Dic/14Mar/13INFORME 0CUENTA DEL ACTIVO
EXIGIBLE "DEUDAS DEL
PERSONAL"
01 13 02 01 GPAE010 2013
COMANDO GENERAL DEL EJERCITO AUESP GPAE 1 2,900 870Dic/14Abr/13INFORME 0COLMIL - APLICACIÓN
DE RECURSOS Y
FONDOS EN AVANCE
01 13 02 02 GPAE010 2013
VIAS BOLIVIA ADMINISTRADORA DE
RODAJE Y PESAJE
AUESP GPAE 1 2,500 750Dic/14May/13INFORME 0ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS PARA EL
CONTROL
AUTOMOATICO DE
PEAJE
01 13 02 03 GPAE010 2013
MINISTERIO DE AUTONOMIAS AUESP GPAE 1 2,500 750Dic/14Jun/13INFORME 0PARTIDA 25200 -
CONSULTORIAS POR
PRODUCTO DE LINEA Y
AUDITORIAS
EXTERNAS
01 13 02 04 GPAE010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 14 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GPAE 1 2,000 600Dic/14Jun/13INFORME 0PROCESO DE
CONTRATACIÓN Y
PAGO DE LA FIRMA
AUDITORIA SALINAS
SRL - FABRICA DE
ACIDO SULFURICO
EUCALIPTUS R.C. Y
GASTOS DEL PROYCTO
NO AUTORIZADOS
01 13 02 05 GPAE010 2013
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 2,500 750Jun/14Jun/13INFORME 0CUATRO PROYECTOS
DE INVERSIÓN
01 13 02 06 GPAE010 2013
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL
DESARROLLO
AUESP GPAE 1 3,200 960Jun/14Jun/13INFORME 0INLASA -
CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO
FRANCO BOLIVIANO DE
PARASITOLOGIA Y
ENTOMOLOGIA
01 13 02 07 GPAE010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUESP GPAE 1 3,000 900Mar/14Mar/13INFORME 0FONDOS EN AVANCE01 13 02 08 GPAE010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GPAE 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 13 02 09 GPAE010 2013
010.01.13.10 Gestionar las actividades de gerencia
REUNIÓN DE GERENTES INFA GPAE 1 80 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES
01 13 10 01 GPAE010 2013
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL INFA GPAE 1 7,759 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES PROPIAS
DE LA GERENCIA
01 13 10 02 GPAE010 2013
ACTIVIDADES DE SECRETARIA ACADM GPAE 0 3,744 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
01 13 10 03 GPAE010 2013
010.01.14.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GPAI 100 60,927 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 14 05 01 GPAI010 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GPAI 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 14 05 02 GPAI010 2013
010.01.14.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GPAI 1 304 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 14 11 01 GPAI010 2013
010.01.16.01 Ejecutar auditorías a entidades sujetas a control gubernamental
SERVICIOS DE AEROPUERTOS
BOLIVIANOS S.A.
ALACE GPSL 1 1,000 300Abr/14Abr/13INFORME 0CONTRATO DE
CONCESION DE
ADMINISTRACION
01 16 01 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
010.01.16.02 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GPSL 100 4,432 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 16 02 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
010.01.16.03 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GPSL 100 5,710 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 16 03 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
010.01.16.04 Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central
(C) 2011 SISPOA Página 15 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
INSPECCIONAR LOS INFORMES
REMITIDOS POR LAS GERENCIAS
DEPARTAMENTALES Y LOS EMITIDOS
POR LA OFICINA CENTRAL
INFA GPSL 100 5,668 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
001 16 04 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
010.01.16.05 Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GPSL 100 2,788 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 16 05 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GPSL 100 2,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 16 05 02 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
010.01.16.06 Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GPSL 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
001 16 06 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM GPSL 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 16 06 02 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
010.01.17.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 150 0May/13Nov/09INFORME 3,888EBEP06D09SUBPREFECTURA
VACA DIEZ - OBRAS
01 17 01 33 GDB010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 300 0Ago/13Mar/09INFORME 2,472EBEP32M09GASTOS CON
RECURSOS IDH,
FONDOS EN AVANCE Y
DENUNCIAS
01 17 01 19 GDB010 2009
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA BENI
AUESP GDB 1 440 0Mar/13Jul/09INFORME 1,547EBEP28J09INGRESOS Y GASTOS01 17 01 05 GDB010 2009
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
BENI
AUESP GDB 1 200 0Jul/13Sep/09INFORME 1,777EBEP03S09RECURSOS, GASTOS Y
FONDOS EN AVANCE
01 17 01 04 GDB010 2009
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA
NAVEGACION AMAZONICA
AUESP GDB 1 300 0May/13Feb/08INFORME 2,580EBEP10F08GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
01 17 03 05 GDB010 2008
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DEL
BENI
AUESP GDB 1 300 0May/13Jun/11INFORME 2,154EBEP05G11CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS
SUBGOBERNACION
PROVINCIA YACUMO
01 17 01 02 GDB010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
BENI
AUESP GDB 1 200 0May/13Oct/11INFORME 1,058EBEP06N11NÓMINAS01 17 02 02 GDB010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 2 500 0Dic/13Mar/12INFORME 937EBEP03M12FONDOS EN AVANCE01 17 02 01 GDB010 2012
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA - BENI
AUESP GDB 1 337 0Oct/13Sep/09INFORME 1,800EBEP20D09GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
01 17 01 06 GDB010 2009
010.01.17.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 1,600 400Mar/14Mar/13INFORME 0PROYECTOS Y OBRAS
DE INVERSIÓN PÚBLICA
01 17 02 01 GDB010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 2,600 400Jul/14Jul/13INFORME 0GASTOS EJECUTADOS
POR LA
SUBGOBERNACIONES
DEL BENI
01 17 02 02 GDB010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 16 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDB 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 17 02 03 GDB010 2013
010.01.17.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES AUESP GDB 1 400 0Ago/13Ago/11INFORME 1,039GBEP06S11SIEGRESOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS Y
FONDOS EN AVANCE
DONAC. OTROS
01 17 04 02 GDB010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAGDALENA AUESP GDB 1 400 0Ago/13Oct/10INFORME 3,421GBEP02S10SIGASTOS DE FUNCI.
INVER. TRANSF.
PREFECTURA FDOS.
EN AVANCE, DONAC.
VENEZ. Y OTROS
02 17 01 09 GDB010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUACARAJE AUESP GDB 1 400 0Dic/13Abr/10INFORME 1,900GBEP01A10SIGASTOS DE FUNCION.
INVERS. TRANSF.
DONAC. VENEZOLANA
Y OTRAS
02 17 01 11 GDB010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO AUESP GDB 1 400 0Ago/13Nov/09INFORME 2,646GBEP19N09SILEGALIDAD DE GASTOS
DE FUNC., INVER. Y
FDOS. EN AVANCE Y
DONACIÓN JUNIO/2006
AL 15/08/2010
01 17 01 29 GDB010 2009
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 2 400 0Sep/13Feb/12INFORME 1,565GBEP05F12FONDOS EN AVANCE
DESDE 2006 CON
RECURSOS IDH
01 17 04 02 GDB010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
DE MOXOS
AUESP GDB 1 800 0Sep/13May/12INFORME 800GBEP01J12SIGASTOS DE FUNCION.
INVERS., TRANF.
DONAC. VENZ., FDOS
EN AVANC. Y OTRAS.
01 17 05 01 GDB010 2012
010.01.17.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
SAN RAMON - BENI
AUESP GDB 1 1,200 300Abr/14Feb/13INFORME 0SIPROYECTO DE
INVERSIÓN
CAPITALIZABLES
01 17 04 01 GDB010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BORJA AUESP GDB 1 1,400 350Jun/14May/13INFORME 0SIPROYECTO DE
INVERSIÓN
CAPITALIZABLES
01 17 04 02 GDB010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA
DEL YACUMA
AUESP GDB 1 1,400 400Nov/14Ago/13INFORME 0SIPROECTO DE
INVERSIÓN
CAPITALIZABLES
01 17 04 03 GDB010 2013
010.01.17.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales.
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDB 1 2,247 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI01 17 05 01 GDB010 2013
010.01.17.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDB 80 1,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 17 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
010.01.17.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDB 70 180 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 17 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 17 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
010.01.17.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDB 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 17 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDB 100 54 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 17 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDB 40 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 17 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
010.01.17.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES DE CONSULTAS INTERNAS
DE OTRAS AREAS DE CGE
CONSU GDB 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 17 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 17 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
010.01.17.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDB 0 9,639 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
01 17 10 01 GDB010 2013
010.01.17.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDB 1 16 0Jun/13Ene/13INFORME 0UAI01 17 11 01 GDB010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDB 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
001 17 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDB 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC01 17 11 03 GDB010 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE INFA GDB 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES - SCAE
01 17 11 04 GDB010 2013
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES Y GERENTES
ACGER GDB 0 32 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
01 17 11 05 GDB010 2013
010.01.18.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 600 0Jul/13Feb/11INFORME 1,675ECEP04Y11DESEMBOLSOS POR
PAGO DE DESHAUCIOS
AL PERSONAL
01 18 01 11 GDC010 2011
CAJA NACIONAL DE SALUD (REGIONAL -
COCHABAMBA)
AUESP GDC 1 700 0Jul/13Sep/11INFORME 1,786ECEP15O11ADQUISICIÓN Y
DOTACIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
01 18 02 01 GDC010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 500 0Nov/13Sep/11INFORME 945ECEP05O11COMPRA Y SALIDA DE
CEMENTO ASFÁLTICO
PROYECTO CAICO -
ZOFRACO
01 18 02 02 GDC010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 500 0Jul/13Sep/09INFORME 1,450ECEP07S09PAGOS A
CONSULTORES Y
EDUCADORES
01 18 02 40 GDC010 2009
010.01.18.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,500 450Mar/14Mar/13INFORME 0GASTOS EN SERVICIOS
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINSITROS
01 18 02 01 GDC010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 18 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
DIRECCION DE REGISTRO CONTROL Y
ADMINISTRACION DE BIENES
INCAUTADOS - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,600 480Abr/14Abr/13INFORME 0BIENES INCAUTADOS01 18 02 02 GDC010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUOPE GDC 1 1,820 0Dic/13Feb/13INFORME 0PROGRAMA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
01 18 02 03 GDC010 2013
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,500 450Jun/14Jun/13INFORME 0GASTOS EN SERVICIOS
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
01 18 02 04 GDC010 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,500 450Ago/14Jul/13INFORME 0GATSOS DEL
PROGRAMA DE SALUD
AMBIENTAL
01 18 02 05 GDC010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 420 0Jun/13Sep/12INFORME 0PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE
BIENES
01 18 02 06 GDC010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 18 02 07 GDC010 2013
010.01.18.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA AUESP GDC 1 800 0Dic/13May/11INFORME 1,394GCEP09Y11GASTOS
PROGRAMADOS:
DESARROLLO Y
PROMOSIÓN DAL
DEPORTE,
DESARROLLO A LA
CULTURA,
DESARROLLO Y
FOMENTO AL
TURISMO, PARTIDA NO
ASIGNADA
01 18 01 21 GDC010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA AUESP GDC 1 700 0Nov/13Abr/11INFORME 2,102GCEP03A11GASTOS POR
INCENTIVO
ECONOMICO
01 18 01 22 GDC010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIVAÑEZ AUESP GDC 1 500 0May/13Jul/09INFORME 1,487GCEP17L09FONDOS EN AVANCE Y
OTROS GASTOS
01 18 02 15 GDC010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 1,200 0Jun/13Dic/08INFORME 5,578GCEP16D08DESEMBOLSOS A OTBS
Y JUNTAS VECINALES
DE KARA KARA
01 18 02 35 GDC010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 860 0Oct/13Sep/09INFORME 2,580GCEP08S09DESEMBOLSOS EN LA
CASA DE LA CULTURA
01 18 02 43 GDC010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA AUESP GDC 1 700 0Sep/13Ene/10INFORME 1,889GCEP05D09CONTRATOS DE
OBRAS PASARELAS
PEATONALES INCA
RONCHO
01 18 02 47 GDC010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE AUESP GDC 2 750 0Dic/13Ene/10INFORME 1,931GCEP10Y10DESEMBOLSOS02 18 01 07 GDC010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO AUESP GDC 1 850 0Jun/13May/10INFORME 2,074GCEP11Y10GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
02 18 01 11 GD010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 1,300 0Jul/13Jul/10INFORME 4,830GCEP12Y10DESEMBOLSOS,
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS Y
SUBCONTRATOS
PROMAN DE LA
CONSTRUCCION
PUENTE COBIJA
02 18 01 13 GDC010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 19 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA AUESP GDC 1 650 0Mar/13Abr/10INFORME 1,831GCEP18A10DESEMBOLSOS POR
EXPROPIACIÓN DE UN
TERRENO
02 18 01 18 GDC010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLCAPIRHUA AUESP GDC 1 1,000 0Ago/13May/10INFORME 3,290GCEP06J10GASTOS02 18 01 20 GDC010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS AUESP GDC 1 400 0Ago/13Jul/11INFORME 1,145GCEP10L00GASTOS1 76 GDC301 2001
GOBIERNO MUNICIPAL DE
INDEPENDENCIA
AUESP GDC 1 600 0Dic/13May/12INFORME 1,054GCEP12Y12GASTOS EN
ACTIVIDADES
PROGRAMATICAS
01 18 05 04 GDC010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI AUESP GDC 1 450 0Dic/13Ago/12INFORME 860GCEP03G12GASTOS
PROGRAMADOS DE
DESARROLLO Y
PROMOCIÓN AL
DEPORTE Y
DESARROLLO DE LA
CULTURA Y OTROS
01 18 05 05 GDC010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUESP GDC 1 996 0Nov/13Abr/11INFORME 3,321GCEP02A11FONDOS EN AVANCE Y
SUELDOS MAYORES A
BS15000
01 18 01 19 GDC010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO AUESP GDC 1 800 0Nov/13Abr/11INFORME 2,239GCEP04A11GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
01 18 01 20 GDC010 2011
010.01.18.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)GOBIERNO MUNICIPAL DE AIQUILE AUESP GDC 1 1,800 800May/14May/13INFORME 0GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSION
01 18 04 01 GDC010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI AUESP GDC 1 1,600 600Mar/14Mar/13INFORME 0GASTOS DE
PROGRAMAS
01 18 04 02 GDC010 2013
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON AUESP GDC 1 3,500 1500Feb/14Feb/13INFORME 0REMUNERACIONES
QUE SUPERAN LOS
BS15000
01 18 04 03 GDC010 2013
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO
AUESP GDC 1 1,300 400Feb/14Feb/13INFORME 0PAGO DE SUELDOS
DEVENGADOS Y
AGUNALDOS POR
REINCORPORACION
DE PERSONAL
01 18 04 04 GDC010 2013
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON AUOPE GDC 1 2,000 0Nov/13Feb/13INFORME 0PROGRAMA DE
ADMISIÓN ESPECIAL
01 18 04 05 GDC010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE QUILLACOLLO AUESP GDC 1 2,000 800Jun/14Jun/13INFORME 0GASTOS POR
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
01 18 04 06 GDC010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
GUALBERTO VILLARROEL
AUESP GDC 1 1,600 600Jul/14Jul/13INFORME 0GASTOS DE
PROGRAMACION DE
INVERSION
01 18 04 07 GDC010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOCO AUESP GDC 1 1,600 600Ago/14Ago/13INFORME 0GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
01 18 04 08 GDC010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE RIOS -
CBBA
AUESP GDC 1 1,800 800Sep/14Sep/13INFORME 0GASTOS DE
PORGRAMACION DE
INVERSION
01 18 04 09 GDC010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 20 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
VILLARROEL
AUESP GDC 1 1,800 800Abr/14Abr/13INFORME 0GASTOS DE
EPROGRAMAS DE
INVERSIONES
01 18 04 10 GDC010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 18 04 11 GDC010 2013
010.01.18.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDC 100 5,897 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 18 05 01 GDC010 2013
010.01.18.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDC 95 2,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
001 18 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
010.01.18.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDC 95 570 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
001 18 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
010.01.18.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDC 95 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 18 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 18 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDC 95 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 18 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
010.01.18.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDC 95 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 18 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDC 95 650 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 18 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
010.01.18.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA GERENCIA
ACADM GDC 0 11,091 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
01 18 10 01 GDC010 2013
010.01.18.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDC 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 18 11 01 GDC010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDC 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
001 18 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAE INFA GDC 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES SCAE
01 18 11 03 GDC010 2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES (REUNIONES)
ACGER GDC 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONES
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES
01 18 11 04 GDC010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 21 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
REUNIÓN DE GERENTES SCAC INFA GDC 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES SCAC
01 18 11 05 GDC010 2013
010.01.19.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - CHUQUISACA
AUESP GDH 1 350 0May/13Mar/09INFORME 3,428EHEP09M09INGRESOS Y GASTOS01 19 01 16 GDH010 2009
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CHUQUISACA
AUESP GDH 2 650 0Mar/13Jul/09INFORME 4,351EHEP12L09GASTOS EN NÓMINAS Y
BONOS
01 19 01 02 GDH010 2009
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUESP GDH 1 300 0Mar/13May/07INFORME 2,818EHEP14Y07INGRESOS Y EGRESOS03 19 19 05 GDH010 2007
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Ago/13May/11INFORME 2,533EHEP14Y11FONDOS EN AVANCE
OTORGADOS EN
APLICACIÓN EN
GASTOS
01 19 01 19 GDH010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION
SOCIAL- CHUQUISACA
AUESP GDH 3 850 0Oct/13Feb/10INFORME 3,237EHEP01F10INGRESOS Y EGRESOS01 19 01 18 GDH010 2010
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AUESP GDH 1 350 0Ago/13Jul/09INFORME 1,728EHEP10L09INGRESOS Y EGRESOS01 19 01 04 GDH010 2009
TRIBUNAL ELECTORAL DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 900 0Ago/13May/12INFORME 1,238EHEP02Y12CONSTRUCIÓN DEL
EDIFICIO TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL
ELECTORAL
01 19 02 02 GDH010 2012
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
CHUQUISACA
AUESP GDH 1 500 0Ago/13Oct/08INFORME 617EHEP22O08GASTOS DEL
PROYECTO
CONVERSIÓN
ELCTRICA A LINEA
TRIFASICA EN MEDIA
TENSIÓN SAN LUCAS
01 19 03 12 GDH010 2008
010.01.19.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL
(CHUQUISACA)
AUESP GDH 1 1,600 480Oct/14Feb/13INFORME 0GASTOS RELCIONADOS
CON EL PAGO DE
SUELDOS Y
AGUINALDOS
01 19 02 01 GDH010 2013
GOBIERNO AUTONOMO DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,400 420Oct/14Mar/13INFORME 0VIATICOS01 19 02 02 GDH010 2013
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL
(CHUQUISACA)
AUESP GDH 1 1,400 420Oct/14Abr/13INFORME 0CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO EDIFICIO DEL
ORGANO JUDICIAL DEL
DISTRITO DE
CHUQUISACA
01 19 02 03 GDH010 2013
GOBIERNO AUTONOMO DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,400 420Oct/14Abr/13INFORME 0PROCESOS DE
CONTRATACIONES DE
OBRAS Y
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS
01 19 02 04 GDH010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS INFA GDH 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 19 02 05 GDH010 2013
010.01.19.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO AUESP GDH 1 370 0Ago/13May/08INFORME 4,145GHEP23Y08GASTOS Y FONDOS EN
AVANCE
01 19 02 13 GDH010 2008
(C) 2011 SISPOA Página 22 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA
RICARDO MUJIA)
AUESP GDH 6 1,570 0Oct/13Mar/08INFORME 3,185GHEP30M08INGRESOS Y GASTOS
FONDOS EN AVANCE Y
CAJAS PAGADORAS
2006 Y 2007 (INDEBIDOS
SIN DOC. DE
RESPALDO)
01 19 02 11 GDH010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI AUESP GDH 1 440 0Jul/13Mar/08INFORME 997GHEP29M08INGRESOS Y GASTOS01 19 03 06 GDH010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO
AUESP GDH 1 370 0Jul/13Ago/09INFORME 1,228GHEP18G09RECURSOS DONADOS
POR EL GOBIERNO DE
VENEZUELA,
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS
01 19 01 09 GDH010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE
HUACARETA
AUESP GDH 1 370 0Jun/13Ago/08INFORME 1,917GHEP31A08GASTOS01 19 02 12 GDH010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 370 0Jun/13Jul/09INFORME 1,549GHEP22L09RECAUDACIÓN Y
GASTOS DE
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
TASA DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIÁTICOS
01 19 01 07 GDH010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 2 517 0Sep/13Oct/08INFORME 3,087GHEP25O08SIRECURSOS IDH01 19 02 17 GDH010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA
(VILLA ARIAS)
AUESP GDH 1 370 0Jun/13Abr/08INFORME 2,841GHEP15A08GASTOS01 19 03 15 GDH010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
ZUDAÑEZ (TACOPAYA)
AUESP GDH 1 370 0Ago/13Sep/08INFORME 2,291GHEP05S08GASTOS01 19 02 10 GDH010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA AUESP GDH 1 60 0Ene/13Jun/08INFORME 1,720GHEP23J08GASTOS01 19 02 14 GDH010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE
HUACARETA
AUESP GDH 1 456 0Jun/13Abr/12INFORME 1,103GHEP09Y12CONSTRUCCIÓN
COLISEO CERRADO
HUACARETA
01 19 05 06 GDH010 2012
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 390 0May/13May/12INFORME 1,752GHEP01Y12SIINGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS FANCESA
01 19 05 01 GDH010 2012
010.01.19.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 1,100 468Dic/13Feb/13INFORME 0AUDITORIA ESPECIAL
PAGO DE INCENTIVOS
01 19 04 01 GDH010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 1,100 468Dic/13Feb/13INFORME 0SIINGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS FANCESA
01 19 04 02 GDH010 2013
EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SUCRE
AUESP GDH 1 1,100 640Dic/13Feb/13INFORME 0PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS Y
AMPLIACIONES DE
CONTRATOS
01 19 04 03 GDH010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA
(VILLA ARIAS)
AUESP GDH 1 1,100 640Dic/13Feb/13INFORME 0SIACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
01 19 04 04 GDH010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO
AUESP GDH 1 1,100 640Dic/13Feb/13INFORME 0SIACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
01 19 04 05 GDH010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 23 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO XAVIER
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 390 0Jun/13Sep/12INFORME 0MANEJO DE RECURSO
Y CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS (GHEP17F01)
01 19 04 06 GDH010 2013
010.01.19.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDH 100 5,698 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 19 05 01 GDH010 2013
010.01.19.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDH 100 1,500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 19 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
010.01.19.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDH 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 19 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
010.01.19.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDH 100 110 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 19 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 19 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 19 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
010.01.19.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDH 100 320 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 19 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDH 100 228 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 19 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
010.01.19.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE
APOYO
ACADM GDH 0 12,942 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
01 19 10 01 GDH010 2013
010.01.19.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDH 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 19 11 01 GDH010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDH 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
001 19 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES (REUNIONES)
ACADM GDH 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALES Y
GERENTES
01 19 11 03 GDH010 2013
REUNION DE GERENTES SCAC ACGER GDH 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC01 19 11 04 GDH010 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE INFA GDH 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAE
01 19 11 05 GDH010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 24 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
010.01.20.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
CAJA PETROLERA DE SALUD
DEPARTAMENTAL LA PAZ
AUESP GDL 1 800 0Jun/13Jun/11INFORME 1,994ELEP10J11PAGO DE BONO DE
RIESGO PROFESIONAL
Y ADQUISICIÓN
PRENDAS DE VESTIR
01 20 01 03 GDL010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 940 0Jun/13Oct/10INFORME 2,453ELEP14S10FONDOS EN AVANCE01 20 01 29 GDL010 2010
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE LA
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES
AUESP GDL 2 1,220 0Jun/13May/10INFORME 3,406ELEP25Y10ADQUISICION DE
BIENES PAGO DE
SUELDOS, REFRIGERIO
Y MOVILIDAD
01 20 01 10 GDL010 2010
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
LA PAZ
AUESP GDL 2 1,270 0Jun/13May/11INFORME 1,917ELEP21Y11PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO DE
PERSONAL PAGO BONO
ANTIGUEDAD
01 20 01 26 GDL010 2011
HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 1 680 0Jun/13May/12INFORME 1,850ELEP11A12INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
01 20 02 01 GDL010 2012
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AUESP GDL 1 640 0Jun/13Abr/12INFORME 1,850ELEP10A12ADQUISICIONES DE
TELAS, CASIMIRES
01 20 02 02 GDL010 2012
010.01.20.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 1,200 500Abr/14Abr/13INFORME 0CONSULTORIAS01 20 02 01 GDL010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
RPTA GDL 1 900 400Dic/14Jul/13INFORME 0FIRMA BEDOYA &
ASOCIADOS
01 20 02 02 GDL010 2013
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL LA
PAZ SALA MURILLO
RPTA GDL 1 900 400Dic/14Jul/13INFORME 0FIRMA D.A.S.
DESPACHO AUDITORIA
SALINAS
01 20 02 03 GDL010 2013
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL LA
PAZ SALA MURILLO
RPTA GDL 1 900 400Dic/14Ago/13INFORME 0FIRMA CONSULTORES
DE GERENCIA
ASOCIADOS LTDA.
01 20 02 04 GDL010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS INFA GDL 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VAITICOS
01 20 02 05 GDL010 2013
010.01.20.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 1 951 0May/13May/09INFORME 990GLEP05Y09CONTRATACION
DOCENTES FACULTAD
DE COMUNICACIÓN
SOCIAL
01 20 02 26 GDL010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAPAHAQUI AUESP GDL 1 500 0Mar/13Ago/09INFORME 4,079GLEP06G09SIEGRESOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
01 20 02 30 GDL010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
ACOSTA
AUESP GDL 1 400 0Feb/13Ago/09INFORME 4,265GLEP11G09SICASOS ESPECÍFICOS01 20 02 04 GDL010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA AUESP GDL 1 1,000 0May/13Ago/09INFORME 2,076GLEP05G09SIEGRESOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
01 20 02 32 GDL010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
LAJA
AUESP GDL 2 1,200 0Jul/13Abr/10INFORME 1,592GLEP13A10GASTOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
02 20 01 16 GDL010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 1,100 0Ago/13May/10INFORME 2,974GLEP14Y10PASAJES Y VIATICOS02 20 01 20 GDL010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GDL 4 1,500 0Oct/13Abr/10INFORME 5,177GLEP11A10FONDOS EN AVANCE02 20 01 02 GDL010 2010
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 2 1,500 0Jun/13Abr/10INFORME 2,574GLEP14A10NOMINAS02 20 01 03 GDL010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE ANCORAIMES AUESP GDL 1 1,100 0Jun/13Jul/10INFORME 3,211GLEP02L10EGRESOS02 20 01 17 GDL010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 25 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
PEREZ
AUESP GDL 2 1,100 0Jul/13Jul/10INFORME 3,002GLEP04L10EGRESOS02 20 01 18 GDL010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 700 0Abr/13Sep/10INFORME 7,305GLEP29G10PAGO DE BONOS 16 DE
JULIO Y 20 DE
OCTUBRE
02 20 01 22 GDL010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE COROCORO AUESP GDL 2 1,200 0Ago/13Oct/10INFORME 2,655GLEP24Y11EGRESOS01 20 01 22 GDL010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE
DESAGUADERO
AUESP GDL 2 1,800 0Sep/13May/11INFORME 4,159GLEP13Y11GASTOS01 20 01 27 GDL010 2011
010.01.20.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE SICA SICA
(VILLA AROMA)
AUESP GDL 1 1,500 0Sep/13Sep/12INFORME 0EGRESOS01 20 04 01 GDL010 2013
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES AUESP GDL 1 1,200 1200Sep/14Ago/13INFORME 0EGRESOS01 20 04 02 GDL010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 1,000 1200Sep/14Ago/13INFORME 0APORTES PATRONALES01 20 04 03 GDL010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GDL 1 1,000 1200Sep/14Jul/13INFORME 0ESPECIAL DE GASTOS
(CASOS ESPECÍFICOS)
01 20 04 04 GDL010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI AUESP GDL 1 1,100 1000Sep/14Ago/13INFORME 0SIESPECIAL DE GASTOS
(CASOS ESPECÍFICOS)
01 20 04 05 GDL010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA AUESP GDL 1 600 800Sep/14Sep/13INFORME 0SIESPECIAL DE GASTOS -
CASOS ESPECÍFICOS
01 20 04 06 GDL010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE TACACOMA AUESP GDL 1 800 1200Sep/14Ago/13INFORME 0REVISIÓN DE PAPAELES
DE TRABAJO QUALITY
AUDIT CONSULTORES
& CONTADORES
PUBLICOS S.R.L.
01 20 04 07 GDL010 2013
010.01.20.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDL 100 7,698 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 20 05 01 GDL010 2013
010.01.20.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDL 100 2,260 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 20 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
010.01.20.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDL 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 20 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
010.01.20.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES DE INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
INFA GDL 100 450 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 20 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDL 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 20 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDL 100 250 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 20 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
010.01.20.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
(C) 2011 SISPOA Página 26 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE
OTRAS AREAS DE CGE
CONSU GDL 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 20 09 01 GERENTES
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
INFORMES DE CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDL 100 134 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 20 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
010.01.20.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
APOYO A ACTIVIDADES DE GERENCIA Y
ADMINISTRATIVAS
ACADM GDL 0 11,188 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0GESTIONAR LOS
PROCESOS
OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA
DE LA GERENCIA
01 20 10 01 GDL010 2013
COORDINACION EN ACTIVIDADES DE
CONTRATACION
ACADM GDL 0 112 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0COORDINACION EN
ACTIVIDADES DE
CONTRATACION
01 20 10 02 GDL010 2013
010.01.20.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDL 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 20 11 01 GDL010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDL 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
001 20 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GDL 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0DESARROLLAR
ACTIVIDADES
GERENCIALES
01 20 11 04 GDL010 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE INFA GDL 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES - SCAE
01 20 11 05 GDL010 2013
REUNION DE GERENTES SCAC ACGER GDL 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC01 20 11 06 GDL010 2013
010.01.21.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
PANDO
AUESP GDN 1 380 0Mar/13Mar/09INFORME 1,389ENEP22M09INGRESOS Y GASTOS01 21 01 18 GDN010 2009
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
AUESP GDN 1 600 0Abr/13Jul/09INFORME 2,089ENEP09L09INGRESOS Y GASTOS01 21 01 01 GDN010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 600 0Mar/13Mar/10INFORME 2,268ENEP01M10GASTOS IDH01 21 01 13 GDN010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 700 0Jul/13Abr/11INFORME 2,581ENEP12Y11GASTOS01 21 01 10 GDN010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 1 280 0Jun/13May/10INFORME 812ENEP09Y10EQUIPAMEINTO UTI
HOSPITAL RGT
01 21 01 14 GDN010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
PANDO
AUESP GDN 2 400 0Oct/13Dic/07INFORME 1,788ENEP23D07GASTOS03 21 03 09 GDN010 2007
010.01.21.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
AUESP GDN 1 340 0Dic/13Sep/12INFORME 1,120GASTOS01 21 02 01 GDN010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
AUESP GDN 1 1,617 480Jul/14Jul/13INFORME 0GASTOS DE INVERSIÓN01 21 02 02 GDN010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDN 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VAITICOS
01 21 02 03 GDN010 2013
010.01.21.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
(C) 2011 SISPOA Página 27 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO RICO AUESP GDN 1 800 0Jul/13Abr/08INFORME 2,169GNEP33A08GASTOS01 21 03 01 GDN010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AUESP GDN 1 250 0Jun/13Oct/09INFORME 998GNEP12O09SIGASTOS01 21 01 08 GDN010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA AUESP GDN 1 1,000 0Jun/13Sep/08INFORME 3,326GNEP02S08GASTOS IDH01 21 02 04 GDN010 2008
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 1 1,200 0Jul/13Abr/09INFORME 3,884GNEP13A09GASTOS IDH01 21 01 22 GDN010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
GONZALO MORENO
AUESP GDN 1 350 0Jun/13Sep/09INFORME 1,142GNEP18S09SIGASTOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
01 21 01 05 GDN010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA AUESP GDN 1 450 0Jul/13Sep/09INFORME 1,618GNEP22S09SIGASTOS01 21 01 07 GDN010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
PANDO
AUESP GDN 1 750 0May/13Nov/09INFORME 2,634GNEP21N09GASTOS01 21 01 11 GDN010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL SANTOS
MERCADO
AUESP GDN 1 500 0Jun/13Nov/09INFORME 1,635GNEP20N09GASTOS01 21 01 12 GDN010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA AUESP GDN 1 350 0May/13Mar/10INFORME 1,281GNEP04M10GASTOS02 21 01 02 GDN010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA FLOR AUESP GDN 1 600 0May/13May/10INFORME 1,945GNEP04Y10GASTOS02 21 01 03 GDN010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA
ROSA-PANDO
AUESP GDN 1 500 0Jun/13Jul/10INFORME 1,658GNEP08J10SIGASTOS02 21 01 05 GDN010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA
ESPERANZA
AUESP GDN 1 350 0Jul/13Oct/10INFORME 1,242GNEP14N10SIGASTOS02 21 01 14 GDN010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE PORVENIR AUESP GDN 1 650 0Jun/13May/07INFORME 2,196GNEP08Y07GASTOS Y OBRAS DE
INVERSIÓN
03 21 09 04 GDN010 2007
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
PANDO (EMAPA)
AUESP GDN 1 450 0Jul/13Ago/12INFORME 620GNEP03J12SIINGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECÍFICOS)
01 21 05 02 GDN010 2012
HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN AUESP GDN 2 230 0Nov/13Ago/12INFORME 720GNEP04J12SIINGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECÍFICOS)
01 21 05 03 GDN010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO AUESP GDN 1 460 0Jul/13Abr/08INFORME 1,687GNEP32A08SIGASTOS01 21 03 02 GDN010 2008
010.01.21.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA AUESP GDN 2 1,000 760Dic/13Sep/12INFORME 0GASTOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
01 21 04 01 GDN010 2013
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 1 1,000 300Dic/13Feb/13INFORME 0PAGO BONO DE
ANTIGUEDAD
01 21 04 02 GDN010 2013
010.01.21.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDN 100 2,434 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 21 05 01 GDN010 2013
010.01.21.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDN 100 425 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 21 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
010.01.21.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO A LA SCCI INFA GDN 100 145 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 21 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
010.01.21.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDN 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 21 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 28 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDN 100 125 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 21 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENS SEDIR GDN 100 158 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 21 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
010.01.21.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDN 100 125 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 21 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
INFORMES CONSULTAS ESTERNAS CONSU GDN 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 21 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
010.01.21.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS BAJO COMPETENCIA
DE LA GERENCIA
ACADM GDN 0 8,915 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
01 21 10 01 GDN010 2013
010.01.21.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDN 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 21 11 01 GDN010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDN 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
001 21 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDN 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC01 21 11 03 GDN010 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES
(REUNIONES)
ACGER GDN 1 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0ACTIVIDADES
GERENCIALES
01 21 11 04 GDN010 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE ACGER GDN 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES -SCAE
01 21 11 05 GDN010 2013
010.01.22.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 400 0May/13Abr/10INFORME 2,453EOEP08A10GASTOS01 22 01 24 GDO010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Jun/13Abr/10INFORME 4,534EOEP04A10PROYECTOS DE
INVERSIÓN ANORCAYA
PAMPA AULLAGAS Y
ELECTRIFICACIÓN
OCCIDENTE
02 22 01 02 GDO010 2010
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Mar/13Sep/08INFORME 2,380EOEP17S08EDIFICIO CNE01 22 02 31 GDO010 2008
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/13Ago/09INFORME 2,649EOEP07G09LEGALIDAD DE GASTOS01 22 01 05 GDO010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/13Ago/09INFORME 2,571EOEP21S09GASTOS01 22 01 06 GDO010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 200 0May/13Sep/08INFORME 1,588EOEP15S08VEHICULOS
CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
CONTRACTUALES
01 22 02 33 GDO010 2008
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE ORURO
AUESP GDO 1 200 0Mar/13Oct/09INFORME 2,000EOEP17O09GASTOS Y UTILIZACIÓN
DE MAQUINARIA Y
EQUIPO
01 22 01 19 GDO010 2009
CORTE DEPARTAMENTAL ELECTORAL
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Mar/13Feb/11INFORME 1,276EOEP02F11GASTOS01 22 01 18 GDO010 2011
(C) 2011 SISPOA Página 29 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 500 0Jun/13Abr/11INFORME 2,007EOEP14A11GASTOS01 22 01 19 GDO010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 500 0Jun/13Ago/11INFORME 1,150EOEP18G11CINSULTORIAS01 22 01 22 GDO010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
ORURO
AUESP GDO 1 300 0Jul/13Jun/11INFORME 1,118EOEP03F11ADQUISICIÓN
TERRENOS E
INMUEBLES
HUANCAROMA
01 22 01 21 GDO010 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/13Feb/12INFORME 944EOEP15F12FONDOS EN AVANCE01 22 02 01 GDO010 2012
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL ORURO
AUESP GDO 1 500 0Ago/13Jul/12INFORME 1,120EOEP19Y12ADQUISICIÓN DE
EQUIPO MÉDICO
01 22 02 03 GDO010 2012
010.01.22.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 1,844 400Oct/14Feb/13INFORME 0REFACCIÓN COLISEO
CERRADO
01 22 02 01 GDO010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 1,030 400Dic/14Mar/13INFORME 0FONDOS EN AVANCE01 22 02 02 GDO010 2013
EMPRESA METALURGICA VINTO RPTA GDO 1 1,100 0Dic/13Mar/13INFORME 0FIRMA BEDOYA Y
ASOCIADOS
01 22 02 03 GDO010 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
ORURO
AUESP GDO 1 1,490 447Abr/14Abr/13INFORME 0NÓMINAS01 22 02 04 GDO010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDO 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 22 02 05 GDO010 2013
010.01.22.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
POOPO
AUESP GDO 1 300 0Sep/13May/10INFORME 2,010GOEP24Y10GASTOS Y CUENTAS
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACIÓN, USO
Y DESTINO RECURSOS
IDH Y VENEZOLANOS
02 22 01 12 GDO010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE EUCALIPTUS AUESP GDO 1 300 0Oct/13Nov/09INFORME 1,569GOEP02N09GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
30000- 40000, Y
CUENTAS CONTABLES
DISPONILE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACION, USO
Y DESTINO IDH Y
RECURSOS
VENEZOLANOS
01 22 01 18 GDO010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 300 0Jun/13Jun/09INFORME 2,492GOEP10J09GASTOS, CUENTAS
CONTABLES DEL
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRAION, USO
IDH Y RECURSOS
VENEZOLANOS
01 22 01 16 GDO010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL SANTUARIO DE
QUILLACAS
AUESP GDO 1 200 0Jun/13Jun/09INFORME 1,501GOEP11J09GASTOS Y CUENTAS
CONTABLE,
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACION, USO
Y DESTINO IDH
RECURSOS
VENEZOLANOS
01 22 01 12 GDO010 2009
(C) 2011 SISPOA Página 30 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE
ANDAMARCA
AUESP GDO 1 300 0Jun/13Ago/09INFORME 1,262GOEP15G09GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACION Y
DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL IDH Y
RECURSOS
VENEZOLANOS
01 22 01 15 GDO010 2009
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 2 600 0Dic/13Feb/09INFORME 3,476GOEP01F08OBRAS EJECUTADAS01 22 02 12 GDO010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUARI AUESP GDO 1 600 0Jul/13Ago/08INFORME 3,050GOEP11O08OBRAS EJECUTADAS01 22 02 19 GDO010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA AUESP GDO 1 200 0Jun/13Oct/08INFORME 1,719GOEP09O08EJECUCION
PRESUPUESTARIA
GRUPOS 30000, 40000,
CUENTAS
PATRIMONIALES DEL
ACTIVO DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
01 22 03 18 GDO010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 600 0Jun/13Ago/06INFORME 1,940GOEP15G06SIOBRAS INCONCLUSAS
Y PARALIZADAS
02 22 09 13 GDO032 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
HUANUNI
AUESP GDO 1 200 0Jun/13Dic/09INFORME 2,800GOEP07D09EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS
PATRIMONIALES
ACTIVO DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
01 22 01 20 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MACHACAMARCA
AUESP GDO 1 300 0Jun/13Jun/08INFORME 3,474GOEP05J08EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
RECURSOS IDH
01 22 03 05 GDO010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SOROCACHI AUESP GDO 1 300 0Jun/13Oct/10INFORME 1,804GOEP08S10EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES DEL
EXIGIOBLE Y
ADMINISTRACION DEL
USO Y DESTINO
02 22 01 15 GDO010 2010
SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO - ORURO
AUESP GDO 1 100 0Mar/13Jul/09INFORME 2,414GOEP02L09GASTOS REERIDOS A
GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
10000, 20000, 30000 Y
400000
01 22 01 13 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
MACHACAMARCA
AUESP GDO 1 300 0Dic/13Jun/12INFORME 0GOEP07J12EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
01 22 05 06 GDO010 2012
(C) 2011 SISPOA Página 31 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARACOLLO AUESP GDO 1 200 0Dic/13Jun/12INFORME 0GOEP06J12EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 ,40000, CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
01 22 05 01 GDO010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
HUANUNI
AUESP GDO 2 300 0Dic/13Jul/11INFORME 2,218GOEP03G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
01 22 01 01 GDO010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHOQUECOTA AUESP GDO 1 200 0Jun/13Ago/11INFORME 1,424GOEP02G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y EXIGIBLE
01 22 01 05 GDO010 2011
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 100 0Jun/13Nov/11INFORME 2,564GOEP05D11NOMINAS01 22 04 04 GDO010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/13Sep/11INFORME 2,884GOEP06D11NOMINAS01 22 04 05 GDO010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO AUESP GDO 1 400 0Jun/13Jun/11INFORME 1,919GOEP01G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000, CUENTAS
CONTABLES, CAJA,
BANCOS, FONDOS EN
AVANCE
01 22 01 03 GDO010 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 2 1,000 0Dic/13Oct/10INFORME 677GOEP03S10OBRAS EJECUTADAS02 22 01 18 GDO010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA AUESP GDO 2 1,000 0Dic/13Jun/10INFORME 1,224GOEP04J10SIOBRAS EJECUTADAS -
DENUNCIAS
02 22 01 09 GDO010 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 200 0Dic/13Ago/09INFORME 1,584GOEP12G09NOMINAS01 22 01 09 GDO010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIPAYA AUESP GDO 1 250 0Jun/13Oct/09INFORME 1,066GOEP08O09GASTOS Y CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACIÓN, USO
Y DESTINO IDH
01 22 01 17 GDO010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 200 0Ago/13Jun/10INFORME 2,243GOEP02J10GASTOS POR
ADQUISICIONES
02 22 01 07 GDO010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA AUESP GDO 1 200 0Sep/13May/10INFORME 3,628GOEP23Y10GASTOS, CUENTAS
DISPONIBLES Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACION DEL
USO RECURSOS IDH Y
VENEZOLANOS -
DENUNCIAS
02 22 01 08 GDO010 2010
010.01.22.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ORURO
AUESP GDO 1 1,800 200Mar/14Abr/13INFORME 0ADQUISICIONES01 22 04 01 GDO010 2013
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 1,400 500Mar/14Abr/13INFORME 001 22 04 02010 2013
010.01.22.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
(C) 2011 SISPOA Página 32 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDO 100 4,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 22 05 01 GDO010 2013
010.01.22.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDO 100 1,477 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 22 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
010.01.22.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDO 100 852 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 22 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
010.01.22.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 22 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 22 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDO 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 22 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
010.01.22.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDO 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 22 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDO 60 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 22 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
010.01.22.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA GERENCIA
ACADM GDO 0 12,168 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
01 22 10 01 GDO010 2013
010.01.22.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDO 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 22 11 01 GDO010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDO 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
001 22 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE INFA GDO 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAE
01 22 11 03 GDO010 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES
(REUNIONES)
ACGER GDO 3 48 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONE
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES Y
DE SCAC
01 22 11 04 GDO010 2013
010.01.23.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE DIOS AUESP GDP 1 600 0Jul/13Mar/10INFORME 1,417EPEP03J10LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
02 23 01 01 GDP010 2010
HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER" AUESP GDP 1 600 0Jul/13Mar/10INFORME 1,771EPEP22Y10INGRESOS Y GASTOS02 23 01 02 GDP010 2010
SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A. AUESP GDP 1 700 0May/13Abr/10INFORME 3,032EPEP07Y10GASTOS01 23 01 11 GDP010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 33 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Jul/13Sep/10INFORME 1,325EPEP02D10GASTOS01 23 01 15 GDP010 2010
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Jun/13Oct/10INFORME 1,853EPEP01D10NÓMINAS01 23 01 17 GDP010 2010
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GDP 1 400 0Mar/13Oct/10INFORME 1,367EPEP03D10GASTOS01 23 01 31 GDP010 2010
CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI AUESP GDP 1 400 0Jun/13Jun/09INFORME 2,748EPEP20L09INGRESOS Y GASTOS01 23 02 25 GDP010 2009
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
BOLIVIANOS REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Mar/13Sep/09INFORME 1,086EPEP03N09GASTOS01 23 02 26 GDP010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Jun/13Mar/09INFORME 1,570EPEP02M09INGRESOS Y GASTOS
DE LOS RECURSOS IDH
01 23 02 33 GDP010 2009
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Mar/13Mar/09INFORME 1,886EPEP05M09NÓMINAS01 23 02 35 GDP010 2009
HOSPITAL SANTA BARBARA DE POCOATA
- POTOSI
AUESP GDP 1 600 0Abr/13Nov/09INFORME 2,119EPEP05N09INGRESOS Y GASTOS01 23 06 10 GDP010 2009
ESCUELA DE FORMACION DE MAESTROS
"EDUARDO AVAROA"
AUESP GDP 1 400 0Abr/13Abr/12INFORME 532EPEP06A12GASTOS01 23 02 03 GDP010 2012
010.01.23.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD -
POTOSI
AUESP GDP 1 1,500 450Oct/14Abr/13INFORME 0BONOS01 23 02 01 GDP010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE POTOSI
AUESP GDP 1 1,700 510Dic/14May/13INFORME 0RECURSOS
ENTREGADOS A
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
01 23 02 02 GDP010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE POTOSI
AUESP GDP 1 1,568 470Oct/14Jun/13INFORME 0NÓMINAS01 23 02 03 GDP010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDP 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 23 02 04 GDP010 2013
010.01.23.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOROTORO AUESP GDP 1 400 0Oct/13Ago/07INFORME 4,560GPEP04G07GASTOS Y OBRAS03 23 02 11 GDP010 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI AUESP GDP 1 400 0Sep/13Feb/07INFORME 4,980GPEP16F07GASTOS Y OBRAS03 23 14 01 GDP010 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA AUESP GDP 1 800 0Sep/13Feb/08INFORME 4,079GPEP18F08GASTOS Y OBRAS01 23 03 06 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE
YOCALLA
AUESP GDP 2 400 0Dic/13Feb/08INFORME 4,185GPEP13F08GASTOS01 23 03 10 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE
URMIRI
AUESP GDP 1 600 0Jul/13Mar/08INFORME 1,515GPEP33M08GASTOS Y OBRAS01 23 03 11 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE VITICHI AUESP GDP 1 150 0May/13Oct/08INFORME 2,636GPEP09S08GASTOS01 23 03 13 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO
DE QUEMES
AUESP GDP 1 700 0Nov/13Oct/08INFORME 1,320GPEP10S08GASTOS01 23 03 17 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAYANTA AUESP GDP 1 500 0Nov/13Oct/08INFORME 3,265GPEP02D08SIGASTOS01 23 03 19 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE COTAGAITA AUESP GDP 1 700 0Ago/13Mar/09INFORME 3,068GPEP01M09GASTOS01 23 02 32 GDP010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON AUESP GDP 1 700 0Ago/13Mar/09INFORME 2,039GPEP06M09GASTOS01 23 02 34 GDP010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 600 0Jun/13Mar/09INFORME 1,362GPEP15M09SIGASTOS CON
RECURSOS IDH Y
CONTRATACIONES
01 23 02 36 GDP010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO AUESP GDP 1 600 0Jun/13Oct/09INFORME 2,238GPEP04N09SIGASTOS01 23 04 37 GDP010 2009
(C) 2011 SISPOA Página 34 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 700 0May/13Feb/10INFORME 3,653GPEP02M10NOMINA Y RECUROS
DEL FONDO DE
CONTROL SOCIAL
02 23 01 16 GDP010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA AUESP GDP 1 700 0Ago/13May/10INFORME 1,224GPEP07J10SIGASTOS02 23 01 10 GDP010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE TACOBAMBA AUESP GDP 2 700 0Oct/13May/10INFORME 2,167GPEP01L10GASTOS02 23 01 11 GDP010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 2 700 0Dic/13Nov/10INFORME 2,728GPEP01N10SIGASTOS02 23 01 25 GDP010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
DE ESMORUCO
AUESP GDP 1 700 0Jul/13Oct/10INFORME 797GPEP02N10SIGASTOS02 23 01 26 GDP010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA AUESP GDP 1 800 0Sep/13Mar/12INFORME 800GPEP01L12SIGASTOS01 23 05 04 GDP010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI AUESP GDP 1 800 0Dic/13Jul/12INFORME 900GPEP02L12GASTOS01 23 05 05 GDP010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARIPUYO AUESP GDP 1 400 0Ago/13Jul/09INFORME 825GPEP06S09SIOBRAS01 23 02 31 GDP010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNA AUESP GDP 1 400 0Ago/13Mar/08INFORME 807GPEP01M08SI9 OBRAS01 23 03 05 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 2 400 0Dic/13Sep/08INFORME 343GPEP18S08SIAMPLIACION DEL
HOSPITAL 2DA Y 3RA
FASE, CONSTRUCCION
DE AULAS DEL
COLEGIO ZARATE Y
PAVIMENTACION CALLE
GUACHALLA
01 23 03 20 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 1 400 0Jul/13May/07INFORME 733GPEP29O07TRES OBRAS03 23 03 02 GDP010 2007
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS FRIAS AUESP GDP 2 500 0Oct/13Jul/08INFORME 5,532GPEP04L08SIGASTOS Y NOMINAS01 23 03 02 GDP010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D AUESP GDP 1 700 0Dic/13Jul/09INFORME 2,587GPEP16G09SIGASTOS01 23 02 28 GDP010 2009
010.01.23.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDP 100 5,896 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 23 05 01 GDP010 2013
010.01.23.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDP 85 1,900 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 23 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
010.01.23.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDP 85 720 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 23 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
010.01.23.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES DE
ACLARACION
NOIFA GDP 85 106 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 23 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENS DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDP 85 106 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 23 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDP 85 20 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 23 08 03 GERENTE
DEPARATAMENTAL
DE POTOSI
010 2013
010.01.23.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
(C) 2011 SISPOA Página 35 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
INFORMES CONSULTAS INTERNAS DE
OTRAS AREAS DE LA CGE
CONSU GDP 85 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 23 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDP 85 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 23 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
010.01.23.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDP 0 12,984 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
01 23 10 01 GDP010 2013
010.01.23.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 23 11 01 GDP010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDP 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
001 23 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
REUNION DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDP 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0ACTIVIDADES
GERENCIALES -
REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
DEPARTAMENTALES
01 23 11 03 GDP010 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE ACGER GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAE
01 23 11 04 GDP010 2013
REUNION DE GERENTES SCAC ACGER GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE GERENTE
SCAC
01 23 11 05 GDP010 2013
010.01.24.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA AASANA - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Ago/13Nov/07INFORME 4,413ESEP10N07INGRESOS Y EGRESOS03 24 02 17 GDS010 2007
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0Jun/13Sep/08INFORME 732ESEP01N08CONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO VILA PARAISO
COOPERATIZA EPIZANA
II
01 24 02 12 GDS010 2008
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0May/13Abr/09INFORME 1,283ESEP17A09RECURSOS IDH01 24 02 31 GDS010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0Oct/13Mar/09INFORME 1,560ESEP24M09SEGURIDAD
CIUDADANA
01 24 02 29 GDS010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0Oct/13Jul/09INFORME 1,494ESEP21L09EMERGENTE DEL
INFORME ES/EP21/L09 -
L1
01 24 01 04 GDS010 2009
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Oct/13Oct/09INFORME 2,572ESEP03O09EGRESOS01 24 01 07 GDS010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Oct/13Feb/10INFORME 2,536ESEP13F10EGRESOS POR
SUELDOS
02 24 01 22 GDS010 2010
SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE
AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO
PIRAI
AUESP GDS 1 640 0Jun/13Oct/10INFORME 1,208ESEP17O10UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS
01 24 01 15 GDS010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 36 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 900 0Abr/13Oct/10INFORME 767ESEP15O10RECURSOS Y GASTOS01 24 01 16 GDS010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0May/13Oct/10INFORME 720ESTP16O10HURTADO ASOCIADOS01 24 01 29 GDS010 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 500 0Jun/13Oct/11INFORME 739ESEP04O11CONSULTORIAS01 24 02 02 GDS010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Abr/13May/11INFORME 1,198ESEP09J11FONDOS EN AVANCE01 24 01 17 GDS010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 900 0Jun/13May/11INFORME 1,204ESEP11J11EGRESOS01 24 01 18 GDS010 2011
HOSPITAL DE LA MUJER AUESP GDS 1 500 0Abr/13Jun/11INFORME 1,167ESEP06L11SERVICIOS
PERSONALES
01 24 01 16 GDS010 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0Abr/13Ago/10INFORME 392ESEP02O11VERIFICACIÓN DE
ADQUISICIONES
01 24 02 03 GDS010 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Jun/13May/11INFORME 995ESEP03O11VERIFICACIÓN DE
OBRAS
01 24 02 04 GDS010 2011
CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 500 0May/13Abr/12INFORME 970ESEP24O11PAGO DE
QUINQUENIOS A
PERSONAL MÉDICO
01 24 02 05 GDS010 2011
CENTRO NACIONAL DE ENFERMEDADES
TROPICALES
AUESP GDS 1 400 0Jun/13Jun/12INFORME 0ESTP06L12PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
MARCO ANTONIO
RAMOS
01 24 02 05 GDS010 2012
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Jun/13Jul/12INFORME 0ESEP07L12SEGURIDAD
CIUDADANA
01 24 02 07 GDS010 2012
010.01.24.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 2,700 500Jun/14Abr/13INFORME 015 LEYES Y 70
DECRETOS
DEPARTAMENTALES
EXPEDIDOS POR EL EX
PREFECTO
01 24 02 01 GDS010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,250 400Jun/14Abr/13INFORME 0COMPRA DE
CAMIONETAS
CONSIDERADAS COMO
ITEMES DE OBRAS
01 24 02 02 GDS010 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD
SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,800 500Oct/14Jun/13INFORME 0GASTOS POR
CAMPAÑAS DE
EMERGENCIAS DEL
SEDES
01 24 02 03 GDS010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,450 300Oct/14Jun/13INFORME 0EGRESOS DEL SEDUCA
DEPENDIENTE DE LA
EX PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
01 24 02 04 GDS010 2013
CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 2,200 400Dic/14Jun/13INFORME 0PROCESOS DE
FISCALIZACIÓN DE LA
UNIDAD DE CONTROL
DE EMPRESAS DE LA
CPS
01 24 02 05 GDS010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDS 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 24 02 06 GDS010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 37 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
010.01.24.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRANA AUESP GDS 1 1,600 0Jun/13Ago/12INFORME 1,300GSEP02G12SIEGRESOS01 24 04 03 GDS010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA VISTA AUESP GDS 1 1,600 0Dic/13Ago/12INFORME 1,300GSEP01G12SIEGRESOS01 24 05 01 GDS010 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,200 0Oct/13Ago/11INFORME 186GSEP08N11SIPAGO DE BONOS01 24 04 06 GDS010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO AUESP GDS 1 600 0Abr/13Ene/11INFORME 292GSEP03M11SIACUMULO CARGOS01 24 01 01 GDS010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
SUAREZ
AUESP GDS 1 1,200 0Sep/13Jun/11INFORME 2,089GSEP01L11SIFONDOS EN AVANCE -
DENUNICAS
01 24 01 04 GDS010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN RAFAEL AUESP GDS 1 500 0May/13Ene/10INFORME 3,287GSEP12E10SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH Y
OTRAS FUENTES
02 24 01 20 GDS010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO
DE VELASCO
AUESP GDS 1 1,200 0Jul/13Ene/10INFORME 3,802GSEP13E10SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS Y OTRAS
FUENTES
02 24 01 21 GDS010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE GUTIERREZ AUESP GDS 2 1,000 0Oct/13Ago/05INFORME 2,173GSEP15G05SIEGRESOS OBRAS02 24 07 01 GDS032 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE ASCENCION
DE GUARAYOS
AUESP GDS 1 800 0Ago/13Jun/06INFORME 2,329GSEP22G06SICONTRAOS Y COMP DE
OBRAS
02 24 07 16 GDS032 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAMAIPATA AUESP GDS 1 700 0Oct/13Nov/07INFORME 2,618GSEP05N07SIEGRESOS03 24 02 16 GDS010 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE
YAPACANI
AUESP GDS 2 1,000 0Dic/13Abr/08INFORME 761GSEP09A08SICONTRATO OBRA
HOSPITAL
01 24 02 17 GDS010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES AUESP GDS 1 600 0Sep/13Jun/08INFORME 2,507GSEP06J08SIPROGRAMA ESP. IDH Y
OTRAS FUENTES
01 24 04 39 GDS010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS AUESP GDS 1 800 0Dic/13Dic/08INFORME 2,092GSEP10D08SIEGRESOS01 24 03 03 GDS010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL AUESP GDS 1 1,200 0Dic/13Feb/08INFORME 1,605GSEP15F08SIEGRESOS01 24 04 34 GDS010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI
(SAN JUAN)
AUESP GDS 1 600 0Jun/13Feb/07INFORME 2,449GSEP06F07SIINGRESOS Y EGRESOS02 24 07 47 GDS032 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 800 0May/13Nov/06INFORME 3,073GSEP01N06SIALUMBRADO PÚBLICO02 24 07 10 GDS032 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 800 0Dic/13Jun/09INFORME 3,251GSEP19J09PROG. ESPECÍFICOS
IDH
03 24 02 09 GDS010 2009
010.01.24.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO AUESP GDS 1 2,000 600Jun/13Feb/13INFORME 0SIEGRESOS01 24 04 01 GDS010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO AUESP GDS 1 1,800 540Dic/14Feb/13INFORME 0EGRSOS01 24 04 02 GDS010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA GUARDIA AUESP GDS 1 2,053 615Jun/14Feb/13INFORME 0EGRESOS01 24 04 03 GDS010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL
PUENTE-SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,600 480Dic/14Ene/13INFORME 0SIEGRESOS01 24 04 04 GDS010 2013
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,800 540Jun/14Abr/13INFORME 0SINÓMINAS01 24 04 05 GDS010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDS 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 24 04 06 GDS010 2013
010.01.24.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDS 100 5,760 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 24 05 01 GDS010 2013
010.01.24.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
(C) 2011 SISPOA Página 38 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
APOYO A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDS 100 2,564 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 24 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
010.01.24.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDS 100 1,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 24 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
010.01.24.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDS 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 24 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 24 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDS 100 450 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 24 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
010.01.24.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 24 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTALDE
SANTA CRUZ
010 2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 24 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
010.01.24.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA GERENCIA
ACADM GDS 0 13,858 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
01 24 10 01 GDS010 2013
010.01.24.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDS 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 24 11 01 GDS010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDS 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
001 24 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES
ACGER GDS 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAC
01 24 11 03 GDS010 2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES (REUNIONES)
ACGER GDS 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONES
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES
01 24 11 04 GDS010 2013
010.01.25.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL
CHACO TARIJEÑO - YACUIBA
AUESP GDT 1 742 0Jun/13Mar/12INFORME 1,400ETEP14J12PROC.
CONTRATACIONES DE
OBRAS Y
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
CUMPLIMIENTO DE
CLAUSULAS
CONTRACTUALES
01 25 02 01 GDT010 2012
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 800 0Jun/13Mar/11INFORME 2,796ETEP02M11VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y
CONSTRUCCIONES
01 25 01 01 GDT010 2011
(C) 2011 SISPOA Página 39 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 800 0Sep/13Abr/11INFORME 1,987ETEP06A11PLAN DE EMPLEO
URGENTE (PEU) Y
DIRECCIÓN DE
TURISMO
01 25 01 02 GDT010 2011
SERVICIO PREFECTURAL DE CAMINOS
DE TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Abr/13May/09INFORME 4,143ETEP03Y09GASTOS Y OBRAS01 25 01 22 GDT010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 4 800 0Oct/13Sep/09INFORME 2,767ETEP25J09RECURSOS
PROVENIENTES DEL
IDH
01 25 01 06 GDT010 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO DE
TARIJA
AUESP GDT 1 400 0May/13Dic/09INFORME 1,313ETEP04D09MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO
"PRESERVACIÓN
PATRIMONIO
HISTÓRICO IGLESIA"
01 25 01 17 GDT010 2009
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA
AUESP GDT 1 400 0May/13Oct/10INFORME 173ETEP11O10DOTACION DE ROPA
DE TRABAJO
01 25 01 39 GDT010 2010
SUBPREFECTURA DE YACUIBA - TARIJA AUESP GDT 1 500 0May/13Jul/08INFORME 1,406ETEP19L08GASTOS POR OBRAS
EJECUTADAS
01 25 02 02 GDT010 2008
MINISTERIO DE GOBIERNO AUESP GDT 1 500 0May/13Ago/08INFORME 1,434ETEP25S08REFACCIÓN CARCELES
PUBLICAS YACUIBA
(1RA FASE) Y MORROS
BLANCOS - TARIJA
(2DA. FASE)
01 25 02 21 GDT010 2008
010.01.25.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL
CHACO TARIJEÑO - CARAPARI
AUESP GDT 1 1,380 414Ago/14Mar/13INFORME 0PROCESO DE
CONTRATACIONES
CONTRATO DE OBRAS
Y DOCUMENTACIÓN
QUE SUSTENTA EL
CUMPLIMIENTO DE
CLAUSULAS
CONTRACTAULES
01 25 02 12 GDT010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUESP GDT 1 1,366 300Sep/14Abr/13INFORME 0GASTOS PARA LA
EXPOSUR
01 25 02 13 GDT010 2013
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL DEL
CHACO TARIJEÑO - YACUIBA
AUESP GDT 1 1,560 468Nov/14Jun/13INFORME 0PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN
POZOS PROFUNDOS
LLANURA CHAQUEÑA
01 25 02 14 GDT010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDT 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIATICOS
01 25 02 15 GDT010 2013
010.01.25.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI AUESP GDT 3 1,000 0Nov/13Oct/10INFORME 908GTEP13N10SIEGRESOS02 25 01 30 GDT010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO AUESP GDT 3 700 0Nov/13Oct/10INFORME 2,036GTEP04G10OBRAS SOLICITADAS02 25 01 07 GDT010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAMONTES AUESP GDT 1 300 0Jun/13Sep/09INFORME 1,132GTEP19S09EGRESOS01 25 01 13 GDT010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 300 0Ago/13Sep/09INFORME 831GTEP15S09EGRESOS01 25 01 14 GDT010 2009
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN MISAEL
SARACHO
AUESP GDT 1 300 0May/13Sep/09INFORME 1,730GTEP16S09SUELDOS IDH Y
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
01 25 01 15 GDT010 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
ENTRE RIOS PROVINCIA O´ CONNOR
AUESP GDT 1 300 0Jun/13Jul/10INFORME 1,657GTEP03L10SIOBRAS DENUNCIADAS02 25 01 18 GDT010 2010
(C) 2011 SISPOA Página 40 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE -
TARIJA
AUESP GDT 1 300 0May/13Sep/08INFORME 966GTEP22S08PROYECTOS DE
INVERSIÓN
01 25 02 19 GDT010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN LORENZO AUESP GDT 2 700 0Nov/13Dic/08INFORME 1,691GTEP15D08PROYECTOS DE
INVERSIÓN
01 25 03 01 GDT010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO AUESP GDT 1 300 0Jun/13Mar/07INFORME 1,512GTEP14M07OBRAS DENUNCIADAS03 25 11 05 GDT010 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 267 0Abr/13Ene/07INFORME 2,545GTEP19E07PROYECTOS DE
INVERSIÓN
03 25 11 07 GDT010 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 300 0Abr/13Ene/08INFORME 958GTEP12E08RECURSOS IDH01 25 03 15 GDT010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO AUESP GDT 3 1,000 0Nov/13Abr/10INFORME 2,386GTEP03A10OBRAS DENUNCIADAS02 25 01 20 GDT010 2010
010.01.25.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TARIJA
AUESP GDT 1 1,200 400May/14Abr/13INFORME 0CONSTRUCCIÓN
PROLONGACIÓN AV.
CIRCUNVALACIÓN
01 25 04 01 GDT010 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TARIJA
AUESP GDT 1 1,200 400Abr/14Mar/13INFORME 0CONSTRUCCION
FUENTE DE AGUAS
DANZANTES
01 25 04 02 GDT010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GDT 1 1,500 600Jul/14May/13INFORME 0CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL - DOS
CONTRATOS
01 25 04 03 GDT010 2013
010.01.25.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES EMITIDOS
POR LAS UAI´s
EIUAI GDT 100 5,897 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI01 25 05 01 GDT010 2013
010.01.25.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDT 100 1,921 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 25 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
010.01.25.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDT 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 25 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
010.01.25.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDT 100 425 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 25 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE
RESPONSABILIDAD
NOIFI GDT 100 225 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
001 25 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
001 25 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
010.01.25.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 25 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 25 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 41 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
010.01.25.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA GERENCIA
ACADM GDT 0 7,096 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
01 25 10 01 GDT010 2013
010.01.25.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI ACGER GDT 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI01 25 11 01 GDT010 2013
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS
LEGALES
ACGER GDT 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
001 25 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDT 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC01 25 11 03 GDT010 2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES
ACGER GDT 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
DEPARTAMENTALES
01 25 11 04 GDT010 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE ACGER GDT 100 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAE
01 25 11 06 GDT010 2013
010.01.27.01 Ejecutar actividades de auditoría ambiental, auditoría especial o apoyo técnico en materia ambiental
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y
CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y
TIERRA
SEGU GEA 1 700 0Dic/13Jul/13INFORME 001 27 01 01 GEA010 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUAMB GEA Contratación
de servicios
de muestreo y
1 4,450 0Dic/13Ene/13INFORME 0CONTAMINACIÓN
HÍDRICA EN EL ALTO Y
ZONA AFECTADA
01 27 01 02 GEA010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA AUAMB GEA 1 4,400 0Dic/13Ene/13INFORME 0CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA EN LA
CIUDAD DE
COCHABAMBA
01 27 01 03 GEA010 2013
010.01.27.02 Gestionar efectivamente las actividades de gerencia
Actividades de gerencia ACGER GEA 0 147 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 27 02 01 GEA010 2013
010.01.28.01 Realizar auditorías especiales a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA AUESP GEIP 1 348 0Jun/13Ene/13INFORME 3,044K1EP08S11AUD. ESP. AV. PANDO01 28 01 09 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
DE LA SIERRA
AUESP GEIP 1 3,123 2500Dic/13Ene/13INFORME 0AUD. ESP. PAV. RIGIDO.
GAMSC
01 28 01 02 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GEIP 1 948 0Dic/13Jul/13INFORME 2,458K1EP01A12AUD. ESP. PAV. RIGIDO
YACUIBA FASE V ZONA
SUR
01 28 01 05 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2012
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE
TARIJA
RELEV GEIP 1 1,384 0Dic/13Oct/13INFORME 0RELEV. PROYECTOS
GAMT
01 28 01 04 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
010.01.28.02 Realizar Auditorías de Proyectos de Inversión Pública
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUPIP GEIP 1 2,541 0Jun/13Ene/13INFORME 0APIP GESTIÓN DE PIP
GAMEA
01 28 02 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 42 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUPIP GEIP 1 3,020 0Dic/13Jun/13INFORME 0APIP GESTION
PROYECTOS VIALES
01 28 02 02 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO SEGU GEIP 1 991 0Dic/13Oct/13INFORME 01° SEGUIMIENTO APIP
EL ALTO SISTEMA DE
MANTENIMIENTO VIAL
01 28 02 03 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS
RELEV GEIP 1 791 0Sep/13Jul/13INFORME 0REL. INF. CONTROL DE
PESAJE
01 28 02 04 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
010.01.28.03 Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales
INSPECCIÓN DE PRODUCTOS DE
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
INFA GEIP 90 3,520 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN GD'S01 28 03 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
010.01.28.04 Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las UAI's de las entidades públicas
REVISIÓN DE INFORMES DE UAI'S INFA GEIP 90 378 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0REVISIÓN UAI'S01 28 04 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
010.01.28.05 Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GEIP 0 387 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
01 28 05 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
010.01.29.01 Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUDTIC GETIC 1 2,870 0Sep/13Ene/13INFORME 0SISTEMA NACIONAL DE
INFORMACION EN
SALUD
01 29 01 01 GETIC010 2013
SERVICIO DE IMPUESTOS NACIONALES AUDTIC GETIC 1 1,080 2000Dic/13Sep/13INFORME 001 29 01 02 GETIC010 2013
010.01.29.02 Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
Realizar actividades de apoyo técnico en
materia de TIC
INFA GETIC 1 2,160 0Dic/13Ene/13INFORME 001 29 02 01 GETIC010 2013
010.01.29.03 Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia
Gestionar las actividades de la gerencia ACGER GETIC 0 270 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 29 03 01 GETIC010 2013
010.01.29.04 Realizar seguimiento de Auditorías
REGISTRO UNICO PARA LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
MUNICIPAL
SEGU GETIC 1 170 0Dic/13Ene/13INFORME 001 29 04 01 GETIC010 2013
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE
REPARTO
SEGU GETIC 1 170 0Dic/13Ene/13INFORME 001 29 04 02 GETIC010 2013
010.01.31.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GAAC 1 440 0Abr/13Dic/08INFORME 3,887GXEP04D08SIGASTOS01 05 01 05 GAAC010 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA AUESP GAAC 2 160 0Jun/13Sep/09INFORME 2,683GXEP10S09SIGASTOS01 31 01 01 GAAC010 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO AUESP GAAC 1 320 0Jun/13Jun/10INFORME 2,146GXEP05J10SIGASTOS02 31 03 01 GAAC010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE COPACABANA AUESP GAAC 1 360 0Jun/13Jun/10INFORME 1,797GXEP10J10SIGASTOS02 31 03 02 GAAC010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI AUESP GAAC 2 720 0Dic/13Sep/10INFORME 3,397GXEP09S10SIGASTOS02 31 03 03 GAAC010 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI AUESP GAAC 4 760 0Jul/14Abr/11INFORME 1,670GXEP13A11SICUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS (3)
AUDITORÍA ESPECIAL,
FINANCIERA - TECNICA
01 31 01 02 GAAC010 2011
(C) 2011 SISPOA Página 43 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA AUESP GAAC 1 360 0Jun/13Oct/09INFORME 2,095GXEP07O10GASTOS02 31 01 06 GAAC010 2010
010.01.31.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE IRUPANA AUESP GAAC 1 1,528 0Mar/14Mar/13INFORME 0SIGASTOS01 31 04 01 GAAC010 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS INFA GAAC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES Y
VIÁTICOS
01 31 04 02 GAAC010 2013
010.01.31.10 Gestionar actividades administrativas
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GAAC 0 350 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 31 10 01 GAAC010 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.08.01 Ejercer supervisión y atender solicitudes y denuncias
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y
ATENCION DE DENUNCIAS
INFA SCST 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN Y
ATENCION DE
DENUNCIAS
02 08 01 01 SCST010 2013
010.02.13.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE DENUNICAS Y SOLICTUDES
INFA GPAE 100 7,305 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
DENUNICAS Y
SOLICTUDES
02 13 01 01 GPAE010 2013
010.02.14.03 Emitir Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
INFA GPAI 1 160 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 14 03 01 GPAI010 2013
010.02.16.01 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GPSL 100 1,623 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 16 01 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
010.02.16.02 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES Y
PROYECTOS DE DENUNCIAS EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GPSL 100 2,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 16 02 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GPSL 100 2,389 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 16 02 02 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
010 2013
010.02.17.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE DENUNICAS Y SOLICITUDES
INFA GDB 100 754 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
02 17 01 01 GDB010 2013
010.02.17.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDB 100 1,256 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
02 17 02 01 GDB010 2013
010.02.17.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
INFA GDB 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 17 03 01 GDB010 2013
(C) 2011 SISPOA Página 44 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
010.02.17.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDB 100 10 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 17 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
010.02.17.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTO DE DENUNCIA EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDB 100 120 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 17 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 17 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
010 2013
010.02.18.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDC 100 492 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02 18 01 02 GDC010 2013
010.02.18.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
EJERCER LA SUPERVISION Y ATENDER
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDC 100 3,416 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION Y
ATENDER
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02 18 02 01 GDC010 2013
010.02.18.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDC 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 18 03 01 GDC010 2013
010.02.18.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDC 100 700 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 18 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
010.02.18.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTOS DE DENUNCIAS EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDC 95 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 18 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
010 2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 18 05 02010 2013
010.02.19.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDH 100 1,098 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02 19 01 01 GDH010 2013
010.02.19.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDH 100 1,107 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
02 19 02 01 GDH010 2013
010.02.19.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
(C) 2011 SISPOA Página 45 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDH 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 19 03 01 GDH010 2013
010.02.19.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 19 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
010.02.19.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTOS DE DENUNCIAS EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDH 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 19 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDH 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 19 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
010 2013
010.02.20.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISION Y ATENDER
LAS SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDL 100 887 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION Y
ATENDER LAS
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02 20 01 01 GDL010 2013
010.02.20.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDL 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIÓN
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO
02 20 02 01 GDL010 2013
010.02.20.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDL 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 20 03 01 GDL010 2013
010.02.20.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDL 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 20 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
010.02.20.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTOS DE DENUNCIA EN
APLICACION DEL ART 35 DE LA LEY 1178
INFA GDL 100 152 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 20 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE A
LEY 1178
SEPRO GDL 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 20 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
010 2013
010.02.21.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE DENUNICAS Y SOLICITUDES
INFA GDN 100 1,007 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
02 21 01 01 GDN010 2013
010.02.21.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDN 100 1,241 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO
02 21 02 01 GDN010 2013
010.02.21.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
(C) 2011 SISPOA Página 46 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
INFA GDN 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 21 03 01 GDN010 2013
010.02.21.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDN 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 21 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
010.02.21.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTOS DE DENUNCIA EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDN 100 142 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 21 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDN 100 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 21 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
010 2013
010.02.22.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE DENUNICAS Y SOLICITUDES
INFA GDO 100 1,669 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
02 22 01 01 GDO010 2013
010.02.22.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
EJERCER LA SUPERVISION Y ATENDER
DENUNCIAS Y SOLICITUDES
INFA GDO 100 1,266 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN
ENTIDADES PÚBLICAS
Y ATENDER
DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
02 22 02 01 GDO010 2013
010.02.22.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDO 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 22 03 01 GDO010 2013
010.02.22.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDO 100 70 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 22 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
010.02.22.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTOS DE DENUNCIAS EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDO 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 22 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
SEGUIMIENTO ALOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
RELIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA LEY
1178
SEPRO GDO 100 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 22 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
010 2013
010.02.23.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS Y
ATENCIÓN DE DENUNCIAS
INFA GDP 100 1,147 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓNA
ENTIDADES PÚBLICAS
Y ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
02 23 01 01 GDP010 2013
010.02.23.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
(C) 2011 SISPOA Página 47 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SUPERVISION Y ATENCION DE
DENUNCIAS
INFA GDP 100 2,024 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION Y
ATENCION DE
SOLICITUDES DE
AUDITORIA Y
DENUNCIAS
02 23 02 01 GDP010 2013
010.02.23.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDP 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 23 03 01 GDP010 2013
010.02.23.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDP 85 187 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
002 23 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
010.02.23.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTOS DE DENUNCIA EN
APLICACION AL ART 35 DE LA LEY 1178
INFA GDP 100 185 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 23 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDP 100 15 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 23 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
010 2013
010.02.24.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDS 100 2,160 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02 24 01 01010 2013
010.02.24.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
EJERCER LA SUPERVISIÓN Y ATENDER
LAS SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDS 100 1,385 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISIÓN Y
ATENDER LAS
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
02 24 02 01 GDS010 2013
010.02.24.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES CIRCUNSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTO
INFA GDS 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 24 03 01 GDS010 2013
010.02.24.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 24 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
010.02.24.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTOS DE DENUNCIAS EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDS 100 658 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 24 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDS 100 250 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 24 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
010 2013
010.02.25.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
(C) 2011 SISPOA Página 48 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
SUPERVISIÓN A ENTIDADES PÚBLICAS Y
ATENCIÓN DE DENUNICAS
INFA GDT 100 1,430 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
Y ATENCIÓN DE
DENUNICAS
02 25 01 01 GDT010 2013
010.02.25.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES Y ATENCION
DE DENUNCIAS Y SOLICITUDES
INFA GDT 100 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION A
ENTIDADES
02 25 02 01 GDT010 2013
010.02.25.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES CIRCINSTANCIADOS
DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS
INFA GDT 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 25 03 01 GDT010 2013
010.02.25.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 25 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
010.02.25.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y
PROYECTO DE DENUNCIAS EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY 1178
INFA GDT 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 25 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DEL LA
LEY 1178
SEPRO GDT 100 85 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
002 25 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
010 2013
010.02.27.01 Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE
Supervisión en temas ambientales INFA GEA 1 700 0Dic/13Ene/13INFORME 002 27 01 01 GEA010 2013
Bolsa para atender solicitudes y denuncias en
materia ambiental
INFA GEA 0 460 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 002 27 01 02 GEA010 2013
010.02.28.01 Realizar actividades de supervisión y atender denuncias relacionadas con Proyectos de Inversión Pública
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y
ATENCIÓN DE DENUNCIAS
INFA GEIP 100 377 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN Y
ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
010 2013
010.02.29.01 Ejercer supervisión y/o atención de denuncias en materia de tecnologías de información y comunicación, en el marco de la vigente CPE
Ejercer supervisión y/o atencion de denuncias
en materia de TIC, en el marco de la vigente
Constitución Política del Estado.
DOC GETIC 1 216 0Dic/13Ene/13INFORME 002 29 01 01 GETIC010 2013
010.02.31.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN
DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GAAC 100 562 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
02 31 02 01 GAAC010 2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.03.01 Actualizar la normativa interna de la CGE
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
NORMATIVA INTERNA
DOC SCG 15 1,816 0Dic/13Ene/13INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
001 03 01 01 ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
011 2013
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
NORMATIVOS
DOC SCG 2 736 0Dic/13Ene/13INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
001 03 01 02 ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
011 2013
(C) 2011 SISPOA Página 49 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
011.01.08.01 Ajustar los procedimientos de competencia de la SCST
ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INFA SCST 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
01 08 01 01 SCST011 2013
011.01.12.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE, relativa al Sistema de Administración de Personal
Actualizar la normativa específica interna de la
CGE, relativa al Sistema de Administración de
Personal
INFA GNRH 1 800 0Dic/13Feb/13NORMA
PROYECTADA
001 12 01 01 Gerente Nacional de
Recursos Humanos
011 2013
011.01.14.01 Actualizar la normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno que coadyuvará a la evaluación de informes de UAI's
ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE
CONTROL GUBERNAMENTAL QUE
COADYUVARA AL ESTABLECIMIENTO Y
EVALUACION DE CONTROL INTERNO
DOC GPAI 1 160 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0UAI01 14 01 01 GPAI011 2013
011.01.26.01 Ajustar procesos y normativa del área de Finanzas
AJUSTE Y DESARROLLO DE NORMATIVA
DEL AREA
DOC GNF 100 200 0Oct/13Jun/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
001 26 01 01 SUBGERENTE DE
FINANZAS
011 2013
011.01.27.01 Actualización de los procedimientos aplicables a las actividades de la GEA
Actualización de los procedimientos aplicables
a la auditoría ambiental
DOC GEA 1 320 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 001 27 01 01 GEA011 2013
011.01.28.01 Ajustar y/o formalizar los procedimientos de competencia de la GEIP
ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DOC GEIP 1 389 0Dic/13Ene/13NORMA
APROBADA
0PROCEDIMIENTOS E.T.01 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
011 2013
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA ESPECIAL DE PIP
DOC GEIP 1 467 0Dic/13Ene/13NORMA
APROBADA
0PROCED. AUD. ESP. PIP01 28 01 02 GERENTE DE
EVALAUCIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
011 2013
011.01.29.01 Ajustar y/o formalizar procedimientos de competencia de la GETIC
Ajustar y/o formalizar los procedimientos de
competencia de la GETIC
MNI GETIC 1 390 0Dic/13Ene/13NORMA
APROBADA
001 29 01 01 GETIC011 2013
011.02 Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
011.02.03.01 Actualizar la normativa de Control Gubernamental
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE NORMAS
DE CONTROL GUBERNAMENTAL
DOC SCG 100 936 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 03 01 01 ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
011 2013
011.02.06.01 Actualizar la normativa de Control Gubernamental que coadyuvará al establecimiento y evaluación del control interno en entidades públicas
ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE
CONTROL GUBERNAMENTAL QUE
COADYUBARA AL ESTABLECIMIENTO Y
EVALUACION DE CONTROLINTERNO DE
LAS ENTIDADES PUBLICAS
INFA SCCI 1 160 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI02 06 01 01 SCCI011 2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.01 Actualizar la Malla curricular en el marco de la Ley Nº 1178
012.01.10.01 Reestructurar y contextualizar la Malla curricular de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) para capacitación
y especialización de servidores públicos
IMPLANTAR LA MALLA CURRICULAR
APROBADA SAND
DOC GNC 1 250 0Dic/13Ene/13INFORME 001 10 01 01 SAND012 2013
(C) 2011 SISPOA Página 50 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
IMPLANTAR LA MALLA CURRICULAR
APROBADA SAM
DOC GNC 1 300 0Dic/13Ene/13INFORME 001 10 01 02 SAM012 2013
IMPLEMENTAR LA CURRICULAR
ANDRAGOGICA CONTEXTUALIZADA
PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION
DOC GNC 1 180 0Dic/13Ene/13INFORME 001 10 01 03 SCG CENCAP012 2013
IMPLEMETAR LA MALLA CURRICULAR
RESTRUCTURADA Y CONTEXTUALIZADA
DOC GNC 1 230 0Dic/13Ene/13INFORME 001 10 01 04 SCG CENCAP012 2013
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.08.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
ACTIVIDADES DE APOYO AL CENCAP INFA SCST 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ACTIVIDADES DE
APOYO AL CENCAP
02 08 01 01 SCST012 2013
012.02.09.01 Apoyar al CENCAP
Apoyo al CENCAP en la revisión de textos INFA GNAI 100 56 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 09 01 01 Gerente Nacional de
Auditoría Interna
012 2013
012.02.10.01 Capacitar y especializar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas
GESTIONAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE LA
GERENCIA
DOC GNC 1 8,560 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 01 GNC012 2013
IMPLANTACION DEL CONVENIO DE
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION Y CONTROL A NIVEL
DE POSTGRADO
DOC GNC 1 400 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 02 GNC012 2013
GESTIONAR PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
CURI GNC 1 250 0Dic/13Ene/13CURSOS 002 10 01 04 SAND012 2013
FORMULAR PROPUESTA DE AJUSTE A
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
CAPACITACION DEL CENCAP
DOC GNC 1 150 0Dic/13Ene/13NORMAS 002 10 01 05 SAND012 2013
ELABORACION Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDACTICO EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION
DOC GNC 1 150 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 06 SAND012 2013
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL EN EL INTERIOR
DOC GNC 1 322 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 07 SAND012 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL (OFERTA ABIERTA Y
DIRECCIONADA) (40 %)
CURI GNC 3358 450 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 10 01 08 SAND012 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL CON CONVENIOS Y ACUERDOS
(45 %)
CURI GNC 3776 450 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 10 01 09 SAND012 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL NO FORMAL (15 %)
CURI GNC 1259 236 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 10 01 10 SAND012 2013
GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
ACGER GNC 0 500 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 002 10 01 11 SAM012 2013
(C) 2011 SISPOA Página 51 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EJECUCION DE PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y EXTERNOS
CURI GNC 1 200 0Dic/13Ene/13CURSOS 002 10 01 12 SAM012 2013
FORMULAR PROPUESTA DE AJUSTE A
PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
CAPACITACION DEL CENCAP
DOC GNC 1 200 0Dic/13Ene/13NORMAS 002 10 01 13 SAM012 2013
ELABORACIÓN Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDACTICO EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION
DOC GNC 2 300 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 14 SAM012 2013
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION
CURI GNC 1 320 0Dic/13Ene/13CURSOS 002 10 01 15 SAM012 2013
CURSOS PARA DOCENTES POR
ACTUALIZACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y/O CAMBIO DE NORMATIVA
PRESENCIAL Y/O VIRTUAL
CURI GNC 1 220 0Dic/13Ene/13CURSOS 002 10 01 16 SAM012 2013
GESTIONAR CONVENIOS CON ACTORES
DE LA RED
DOC GNC 1 212 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 17 SAM012 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL CON CONVENIOS EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACION AMBITO MUNICIPAL
CURI GNC 1000 300 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 10 01 18 SAM012 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACIONPRESENCIAL Y/O VIRTUAL
EN SISTEMAS DE ADMINISTRACION
AMBITO MUNICIPAL OFERTA ABIERTA
CURI GNC 1205 450 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 10 01 19 SAM012 2013
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL EN EL INTERIOR
DOC GNC 1 350 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 20 SAM012 2013
GESTIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
DOC GNC 1 300 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 21 SCG CENCAP012 2013
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADOERES INTERNOS Y
EXTERNOS
CURI GNC 1 300 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 22 SCG CENCAP012 2013
ELABORACION Y AJUSTE DE MATERIAL
DIDACTICO EN SISTEMAS DE CONTROL
GUBERNAMENTAL
DOC GNC 5 300 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 23 SCG CENCAP012 2013
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)
CURI GNC 120 152 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 10 01 26 SCG CENCAP012 2013
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION CON INSTANCIAS CON
CONVENIO
DOC GNC 3 225 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 27 SCG CENCAP012 2013
DISEÑO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN
NO FORMAL
DOC GNC 1 220 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 28 SCG CENCAP012 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION EN SISTEMAS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL,
PRESENCIAL Y VIRTUAL
CURI GNC 2518 221 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 10 01 29 SCG CENCAP012 2013
(C) 2011 SISPOA Página 52 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
PROGRAMAR Y EJECUCION DE
ESPECIALIDADES EN CONTROL
GUBERNAMENTAL A NIVEL DE POST
GRADO
CURI GNC 140 310 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 01 30 SCG CENCAP012 2013
INTRUMENTOS NORMATIVOS INTERNOS
IMPLEMANTADOS
DOC GNC 3 370 0Dic/13Ene/13NORMAS 002 10 01 31 SCG CENCAP012 2013
PLANIFICAR, ORGANIZAR, CONTROLAR Y
SUPERVISAR LOS RECURSOS DE FORMA
EFICAZ Y EFICIENTE PARA EL LOGRO DE
LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
ACGER GNC 0 1,372 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 002 10 01 32 GNC012 2013
012.02.10.03 Ejecutar un programa de especialización de Postgrado en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales dirigido a servidores públicos en el marco del convenio
suscrito con la Universidad Indígena Bolivana Tupak Katari
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ESPCIALIZACION EN SISTEMAS DE ADM.
A NIVEL DE POSTGRADO
CURI GNC 1 392 0Dic/13Ene/13CURSOS 002 10 03 01 SAM012 2013
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ESPCIALIZACION EN SISTEMAS DE ADM.
A NIVEL DE POSTGRADO
CURI GNC 1 250 0Dic/13Ene/13CURSOS 002 10 03 02 SAND012 2013
IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO DE
HABILIDADES Y DESTREZAS PARA
FACILITADORES
DOC GNC 1 900 0Dic/13Ene/13INFORME 002 10 03 03 GNC012 2013
012.02.11.01 Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos
DICTAR CLASES DE APOYO EN EL
CENTRO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
DOC GNA 100 112 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
002 11 01 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIÓN Y
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
012 2013
012.02.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la GNC con participación docente en el área de Recursos HUmanos
Coadyuvar a requerimiento de la Gerencia
Nacional de Capacitación con participación
docente en el área de Recursos Humanos
INFA GNRH 100 400 0Nov/13Abr/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
002 12 01 01 Gerente Nacional de
Recursos Humanos
012 2013
012.02.13.01 Apoyar a la capacitación de servidores públicos en los Sistemas de Administración para los niveles nacional y departamental
APOYO A CAPACITACIÓN INFA GPAE 100 168 168Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0APOYAR A LA
CAPACITACIÓN DE
SERVIDORES
PUBLICOS
02 13 01 01 GPAE012 2013
012.02.14.01 Apoyar a la capacitación de servidores públicos
APOYO A LA CAPACITACION CENCAP INFA GPAI 100 225 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 14 01 01 GPAI012 2013
012.02.16.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
APOYO AL CENCAP INFA GPSL 100 95 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 16 01 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
012 2013
012.02.17.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDB 475 84 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 17 01 01 GDB012 2013
(C) 2011 SISPOA Página 53 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDB 332 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 17 01 02 GDB012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDB 142 25 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 17 01 03 GDB012 2013
012.02.18.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDC 1036 197 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 18 01 01 GDC012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDC 725 138 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 18 01 02 GDC012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDC 311 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 18 01 03 GDC012 2013
012.02.19.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDH 752 140 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 19 01 01 GDH012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDH 526 98 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 19 01 02 GDH012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDH 226 42 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 19 01 03 GDH012 2013
012.02.20.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDL 672 168 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 20 01 01 GDL012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDL 472 118 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 20 01 02 GDL012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDL 204 51 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 20 01 03 GDL012 2013
012.02.21.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDN 331 56 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 21 01 01 GDN012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDN 231 39 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 21 01 02 GDN012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDN 99 17 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 21 01 03 GDN012 2013
012.02.22.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDO 414 84 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 22 01 01 GDO012 2013
(C) 2011 SISPOA Página 54 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDO 290 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 22 01 02 GDO012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDO 124 25 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 22 01 03 GDO012 2013
012.02.23.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDP 750 112 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 23 01 01012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDP 525 79 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 23 01 02 GDP012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDP 225 34 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 23 01 03 GDP012 2013
012.02.24.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDS 1089 197 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 24 01 01 GDS012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDS 762 138 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 24 01 02 GDS012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDS 327 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 24 01 03 GDS012 2013
012.02.25.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDT 396 84 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 25 01 01 GDT012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDT 277 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 25 01 02 GDT012 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDT 119 25 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
002 25 01 03 GDT012 2013
012.02.27.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales
Apoyo al CENCAP en la capacitación en
auditorías ambientales
CURI GEA 2 55 0Dic/13Feb/13CURSOS 002 27 01 01 GEA012 2013
012.02.28.01 Apoyo al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
APOYO A CENCAP INFA GEIP 100 56 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO A CENCAP02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
012 2013
012.02.29.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de tecnologías de información y comunicación
Apoyar al CENCAP en la capacitación en
auditoría en materia de tecnologías de la
información y comunicación.
INFA GETIC 100 162 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
002 29 01 01 GETIC012 2013
012.02.30.01 Apoyo al CENCAP
(C) 2011 SISPOA Página 55 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
APOYO EN CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS EN EL CONTROL
GUBERNAMENTAL
INFA GDJBR 20 56 0Dic/13Ene/13EVENTO 002 30 01 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
012 2013
012.02.31.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
APOYO AL CENCAP INFA GAAC 100 56 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 31 01 01 GAAC012 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.01 Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.07.01 Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
SUPERVISION EFICAZ EN EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CONCERNIENTES A LA GERENCIA DE
DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA SCSL 100 250 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
001 07 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
013 2013
013.01.30.01 Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de la normativa vigente y los convenios suscritos
entre la CGE y entidades públicas
EMISION DE INFORMES DE
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y
LEGALIZACION DE DJBR
INFA GDJBR 100 1,123 0Dic/13Ene/13INFORMES 001 30 01 01 GERENTE DE
DECALARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
GESTION DE DOCUMENTACION Y
LEGALIZACION PARA REQUERIMIENTOS
DE INFORMACION Y LEGALIZACION DE
DJBR
INFA GDJBR 100 3,332 0Dic/13Ene/13DOCUMENTOS 001 30 01 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
013.01.30.02 Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los servidores públicos
RECIBIR FORMULARIOS DE
DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
INFA GDJBR 100 23,588 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 30 02 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
ARCHIVAR LAS DECLARACIONES
RECIBIDAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS EN LOS ARCHIVOS A NIVEL
NACIONAL
INFA GDJBR 100 12,243 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DECLARACIONES
ARCHIVADAS
001 30 02 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
013.01.30.03 Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
RECIBIR Y COORDINAR LAS
SOLICITUDES DE VERIFICACION
INFA GDJBR 100 37 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 30 03 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
013.01.30.04 Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
ACTIVIDADES DE DIRECCION ACGER GDJBR 0 187 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 30 04 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDJBR 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 001 30 04 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
(C) 2011 SISPOA Página 56 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES
INFORMATICAS DEL SERVICIO DE LA
DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS QUE ESTEN ACARGO DE LA
GERENCIA DE DJBR
INFA GDJBR 1 1,966 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
001 30 04 03 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
ATENDER REQUERIMIENTOS DE
CAPACITACION SOBRE LA
IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO DE
CONTROL DE LA DJBR EN LAS
ENTIDADES PUBLICAS
INFA GDJBR 100 524 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
001 30 04 04 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES Y
RENTAS
013 2013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.07.01 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA SCSL 70 3,067 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 07 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA SCSL 70 4,802 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 07 01 02 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
013 2013
013.02.16.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GPSL 100 2,231 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 16 01 01 GERENTE PRINCIPAL
DE SERVICIOS
LEGALES
013 2013
013.02.17.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDB 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013 2013
013.02.17.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDB 50 20 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 17 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDB 50 20 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 17 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013 2013
013.02.18.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDC 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
013 2013
013.02.18.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDC 70 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 18 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDC 70 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 18 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
013 2013
013.02.19.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDH 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
013 2013
013.02.19.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
(C) 2011 SISPOA Página 57 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDH 10 165 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 19 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDH 10 165 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 19 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
013 2013
013.02.20.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDL 40 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 20 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
013 2013
013.02.20.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDL 10 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 20 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDL 10 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 20 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ
013 2013
013.02.21.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDN 100 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 21 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
013 2013
013.02.21.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDN 100 113 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 21 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
013 2013
CONTROL VERIFICACION DE REGISTRO
DE PROCESOS
INFA GDN 100 113 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 21 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
013 2013
013.02.22.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDO 100 120 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 22 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
013 2013
013.02.22.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO CONTRATOS
INFA GDO 70 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 22 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDO 70 70 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 22 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
013 2013
013.02.23.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDP 100 15 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
013 2013
013.02.23.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDP 80 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 23 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDP 80 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 23 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
013 2013
(C) 2011 SISPOA Página 58 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
013.02.24.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 24 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
013 2013
013.02.24.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDS 10 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 24 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE REISTRO
DE PROCESOS
INFA GDS 10 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 24 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
013 2013
013.02.25.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO
DE LA CGE
TRAMP GDT 100 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
002 25 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
013 2013
013.02.25.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDT 100 85 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 25 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
013 2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDT 100 85 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
002 25 02 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
013 2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.07.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI SCSL 100 3,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 07 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
013 2013
013.03.17.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDB 100 82 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
013 2013
013.03.18.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDC 100 560 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA
013 2013
013.03.19.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
INFA GDH 100 240 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA
013 2013
013.03.21.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDN 100 90 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 21 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
PANDO
013 2013
013.03.22.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 22 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
ORURO
013 2013
013.03.23.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
(C) 2011 SISPOA Página 59 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GRUPO DE EVALUACION: <TODOS>
PRODUCTO Servicios
Externos
NOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETO INDSIGLAEJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACTRESPONSABLE
ACTANTPR
Año
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDP 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
POTOSI
013 2013
013.03.24.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDS 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 24 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ
013 2013
013.03.25.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
003 25 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL DE
TARIJA
013 2013
(C) 2011 SISPOA Página 60 de 60
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
DESPACHO CONTRALOR
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.03 Difundir a la sociedad y a las partes interesadas los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y de supervisión ejecutados
000.03.01.01 Elaborar una Estrategia de Comunicación para difundir los resultados emergentes de los trabajos de auditoría y supervisión ejecutados, así como el resultado de las
acciones en cumplimiento a otras atribuciones conferidas por ley
DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PARA
EJECUTAR POLITICAS DE
COMUNICACIÓN INTERNA Y
EXTERNA
DOC DC 1 100 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0000 03 01 01 01 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS
DE CIRCULACION NACIONAL
DOC DC 208 820 0Dic/12Ene/12MONITOREOS DE
PRENSA
0000 03 01 01 02 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
PROVISION DE INSUMOS
INFORMATIVOS A LA PRENSA
INFA DC 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 03 01 01 03 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION
DEL PORTAL COLABORATIVO
DOC DC 1 470 0Dic/13Ene/13PORTAL CGE
ACTUALIZADO
0000 03 01 01 04 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
ADMINISTRACION Y ACTUALIZACION
DEL SITIO WEB CGE
INFA DC 1 510 0Dic/13Ene/13PORTAL CGE
ACTUALIZADO
0000 03 01 01 05 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
ELABORACION DEL INFORME DE
GESTION
DOC DC 1 360 0Dic/13Ene/13INFORME DE
GESTIÓN 2012
0000 03 01 01 06 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
COBERTURA Y CONFERENCIAS DE
PRENSA
INFA DC 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONFERENCIAS
DE PRENSA
0000 03 01 01 07 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
COBERTURA DE PRENSA A
ACTIVIDADES AL INTERIOR DE LA CGE
INFA DC 1 260 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 03 01 01 08 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
ELABORACION DE NOTAS DE PRENSA DOC DC 8 200 0Dic/13Ene/13BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 09 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
ELABORACION DE CUADERNOS
INFORMATIVOS
DOC DC 2 500 0Dic/13Ene/13CUADERNOS
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 10 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
ELABORACION DE BOLETINES
INTERNOS
DOC DC 8 550 0Dic/13Ene/13BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 03 01 01 11 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
ELABORACION DE REVISTA EXTERNA DOC DC 2 582 0Dic/13Ene/13REVISTA 0000 03 01 01 12 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
SUPERVISION A LA CONCEPCION Y/O
REALIZACION DE CUÑAS RADIALES
DOC DC 3 60 0Dic/13Ene/13SPOTS 0000 03 01 01 13 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
DIFUSION DE PROGRAMA DE RADIO ACADM DC 1 90 0Dic/13Ene/13PROGRAMAS DE
RADIO
0000 03 01 01 14 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
DESPACHO CONTRALOR
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
VALORACIÓN Y DIAGNOSTICO
MENSUAL DE NOTICIAS REFLEJADAS
EN LA PRENSA NACIONAL
DOC DC 12 100 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0000 03 01 01 15 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
CONTROL, ATENCION Y
ORIENTACION AL PUBLICO
ACADM DC 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 03 01 01 16 GERENCIA DE
COMUNICACION
INSTITUCIONAL
2013
REUNION DE GERENTES ACGER DC 2 42 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0000 03 01 01 17 GERENCIA DE
COMUNCACION
INSTITUCIONAL
2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM DC 0 172 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 03 01 01 18 GERENCIA DE
COMUNICACIÓN
INTERNACIONAL
2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER DC 0 300 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 03 01 01 19 GERENCIA DE
COMUNICACIÓN
INSTITUCIONAL
2013
000.04 Fortalecer las actividades de control gubernamental a través del relacionamiento internacional
000.04.01.01 Mantener un relacionacionamiento institucional con entidades a nivel internacional para fortalecer las actividades de control gubernamental
ACTIVIDADES GERENCIALES DE
DIRECCION SUPERIOR
ACGER DC 0 1,706 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 04 01 01 01 CONTRALOR
GENERAL
2013
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM DC 0 9,360 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 04 01 01 02 DIRECCION
SUPERIOR
2013
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES
ACGER DC 2 96 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0000 04 01 01 03 SUBCONTRALORIA
GENERAL
2013
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.01.01 Gestionar procesos estratégicos, administrativos y operativos para el logro de los objetivos de gestión de la entidad
COORDINACION EN ACTIVIDADES DE
ORDEN ADMINISTRATIVO OPERATIVO
INFA DC 100 1,772 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 01 01 01 COORDINADOR
GENERAL
2013
ASESORAMIENTO Y APOYO
OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
INFA DC 100 1,872 0Ene/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 02 ASESOR GENERAL 2013
ACTIVIDADES DE APOYO LEGAL INFA DC 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 03 ABOGADO
ADMINISTRATIVO
2013
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA
CONAUD
INFA DC 100 872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 04 ASISTENTE DE
DESPACHO
2013
ENVIAR INFORMACION DE LOS
INFORMES DE AUDITORIA PARA LA
WEB
INFA DC 1 200 0Dic/13Ene/13PORTAL CGE
ACTUALIZADO
0000 06 01 01 05 ASISTENTE DE
DESPACHO
2013
ELABORACION DE BOLETINES DE
INFORMES EMITIDOS
DOC DC 12 150 0Dic/13Ene/13BOLETINES
INFORMATIVOS
0000 06 01 01 06 ASISTENTE DE
DESPACHO
2013
PREPARACION DEL ANEXO DOC DC 1 300 0Dic/13Ene/13INFORME DE
GESTIÓN 2012
0000 06 01 01 07 ASISTENTE DE
DESPACHO
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
DESPACHO CONTRALOR
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
APOYO A GERENCIA INFA DC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 01 01 08 ASISTENTE DE
DESPACHO
2013
GESTIONAR PROCESOS
ADMINISTRATIVOS
ACGER DC 0 170 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 06 01 01 09 DIRECCIÓN
SUPERIOR
2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SECRETARIA GENERAL
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.02.01 Atender los requerimientos de correspondencia interna y externa, en el marco de las atribuciones de la CGE
ACTIVIDADES DE DIRECCIÓN ACGER SG 0 936 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
DIRECCIÓN
000 06 02 01 01 SECRETARIO
GENERAL
2013
ELABORAR Y ADMINISTRAR LOS
SISTEMAS DE REGISTRO DE
CORRESPONDENCIA
INFA SG 100 7,488 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0RECEPCIÓN,
DISTRIBUCIÓN Y
DESPACHO DE
CORRESPONDENCIA
000 06 02 01 02 SECRETARIO
GENERAL
2013
REUNIÓN DE GERENTES ACGER SG 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN NACIONAL
DE GERENTES
000 06 02 01 03 SECRETARIO
GENERAL
2013
ARCHIVO DE DOCUMENTACIÓN INFA SG 0 6,864 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0TRATAMIENTO Y
SELECCIÓN
000 06 02 01 04 SECRETARIO
GENERAL
2013
000.06.02.02 Administrar el Registro de Firmas y Profesionales Independientes de Auditorías y expedir certificados
APOYO REQUERIMIENTOS DE
DESPACHO
INFA SG 100 337 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0ATENCIÓN A
SOLICITUDES
ESPECIALES
000 06 02 02 01 SECRETARIO
GENERAL
2013
000.06.02.03 Legalización de documentos de la Contraloría General del Estado
REGISTRO DE FIRMAS DE AUDITORÍA
EXTERNA
INFA SG 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0REGISTRO,
ACTUALIZACIÓN Y
ARCHIVO DE
SOLICITUDES
000 06 02 03 01 SECRETARIO
GENERAL
2013
REGISTRO DE ORGANIZACIÓN DE
DOCUMENTACIÓN
INFA SG 0 2,600 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
000 06 02 03 02 SECRETARIO
GENERAL
2013
000.06.02.04 Gestionar la recepción y clasificación de solicitudes de auditoría y/o denuncias recibidas conforme normativa
RECEPCIÓN Y CLASIFICACIÓN E
DENUNCIAS
INFA SG 100 426 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ATENCIÓN A
SOLICITUDES
000 06 02 04 01 SECRETARIO
GENERAL
2013
COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN A
DENUNCIANTES CON LAS UNIDADES
INFA SG 0 37 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0COORDINACIÓN DE
INFORMACIÓN
000 06 02 04 02 SECRETARIO
GENERAL
2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA GENERAL
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.01 Implantar el Plan Estratégico Institucional 2013 – 2017 de la CGE
000.01.03.01 Gestionar la implementación del nuevo Plan estratégico Institucional 2013-2017 de la CGE
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA
IMPLANTACIÓN DEL PEI 2013-2017 DE
LA CGE
DOC SCG 1 296 0Dic/13Ene/13PEI 2013-2017 0000 01 03 01 01 SUBCONTRALOR
GENERAL
2013
000.02 Implantar la nueva estructura organizacional de la Contraloría General del Estado
000.02.03.01 Gestionar la implantación de la nueva estrcutura organizacional de la CGE
GESTIONAR ACTIVIDADES PARA LA
IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE
LA CGE
DOC SCG 1 250 0Jun/13Ene/13ESTRUCTURA
ORGANIZACIONA
L IMPLANTADA
0000 02 03 01 01 SUBCONTRALOR
GENERAL
2013
000.04 Fortalecer las actividades de control gubernamental a través del relacionamiento internacional
000.04.03.01 Mantener un relacionamiento institucional con EFS para fortalecer las actividades de control gubernamental
GESTIONAR RELACIONAMIENTO CON
ENTIDADES FISCALIZADORAS Y
OTRAS INTERNACIONALES
INFA SCG 1 424 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 04 03 01 01 SUBCONTRALOR
GENERAL
2013
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.03.01 Implementar y administrar la planificación de corto, mediano y largo plazo
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA
CGE
DOC SCG 1 816 0Jun/13Ene/13PEI 2013-2017 0000 06 03 01 01 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
2013
DESARROLLAR UN SISTEMA DE
MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL PEI
DE LA ENTIDAD
SIST SCG 1 582 0Jun/13Ene/13SISTEMA
DESARROLLADO
0000 06 03 01 02 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
2013
ELABORAR NORMATIVA INHERENTE A
LA PLANIFICACIÓN
DOC SCG 3 314 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0000 06 03 01 03 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
2013
SUPERVISIÓN DE PROGRAMAS INFA SCG 1 100 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 03 01 04 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
2013
COORDINACIÓN CON UNIDADES
DEPENDIENTES DE LA SCG
INFA SCG 1 60 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 03 01 05 GERENTE DE
PLANIFICACIÓN
2013
000.06.03.02 Consolidar los Programas Operativos Anuales y contar con información de seguimiento y evaluación
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA
DE OPERACIONES ANUAL 2013
DOC SCG 1 936 0Jun/13Abr/13POA 2013
AJUSTADO
0000 06 03 02 01 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
2013
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL 2014
DOC SCG 1 936 0Sep/13Jul/13POA 2014 0000 06 03 02 02 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
2013
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DOC SCG 2 1,016 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0000 06 03 02 03 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
2013
AJUSTES Y COORDINACIÓN DE
CAMBIOS EN EL PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
DOC SCG 100 284 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 03 02 04 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA GENERAL
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
ACTUALIZAR DOCUMENTOS
NORMATIVOS INHERENTES AL
SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
DOC SCG 6 572 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0000 06 03 02 05 ENCARGADA DE
PROGRAMACIÓN DE
OPERACIONES
2013
000.06.03.03 Adecuar el Sistema de Organización Administrativa de la entidad
IMPLANTACIÓN DE LA NUEVA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE
LA CGE
DOC SCG 1 1,872 0Jun/13Ene/13ESTRUCTURA
ORGANIZACIONA
L IMPLANTADA
0000 06 03 03 01 ENCARGADA DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2013
AJUSTAR EL MANUAL DE
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE
ACUERDO A LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
DOC SCG 1 936 0Jun/13Ene/13DOCUMENTO 0000 06 03 03 02 ENCARGADA DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2013
GESTIONAR EL MANUAL DE
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS EN
FUNCIÓN A LA NUEVA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
DOC SCG 1 936 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0000 06 03 03 03 ENCARGADA DE
ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
2013
000.06.03.04 Ajustar el Sistema de Normatividad
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN
DE LOS REGISTROS DEL SISNOR
INFA SCG 1 256 0Dic/13Ene/13SISTEMA
ACTUALIZADO
0000 06 03 04 01 ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
2013
000.06.03.05 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Subcontraloría
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
INFA SCG 100 534 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 03 05 01 SUBCONTRALOR
GENERAL
2013
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER SCG 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0000 06 03 05 02 SUBCONTRALOR
GENERAL
2013
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER SCG 0 336 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 06 03 05 03 SUBCONTRALOR
GENERAL
2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.03.01 Actualizar la normativa interna de la CGE
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
NORMATIVA INTERNA
DOC SCG 15 1,816 0Dic/13Ene/13INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
0011 01 03 01 01 ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
2013
ELABORACIÓN DE PROYECTOS
NORMATIVOS
DOC SCG 2 736 0Dic/13Ene/13INSTRUMENTOS
NORMATIVOS
0011 01 03 01 02 ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
2013
011.02 Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
011.02.03.01 Actualizar la normativa de Control Gubernamental
REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE
NORMAS DE CONTROL
GUBERNAMENTAL
DOC SCG 100 936 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0011 02 03 01 01 ENCARGADO DE
NORMATIVIDAD
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.04.01 Inspeccionar Informes de Auditoría recibidos
INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE
INFORMES
INFA SCAE 100 3,744 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN DE
INFORMES
010 01 04 01 01 SCAE 2013
010.01.04.02 Gestionar, dirigir, supervisar y controlar actividades productivas bajo competencia de la Subcontraloría
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
CONTROL
INFA SCAE 100 1,325 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0DIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y
CONTROL
010 01 04 02 01 SCAE 2013
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DE LA
SUBCONTRALORIA
ACGER SCAE 0 547 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO
LA COMPETENCIA DE
LA SUBCONTRALORIA
010 01 04 02 02 SCAE 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCAE 0 13,104 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 04 02 03 SCAE 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS ACADM SCAE 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 04 02 04 SCAE 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
SUBCONTRALORÍA
DE AUDITORÍA EXTERNA EN
AUTONOMÍAS CONSTITUCIONALES
(SCAC)
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.05.01 Supervisar los informes de auditoría de las Gerencias de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales
INSPECCIÓN Y EMISIÓN DE
INFORMES
INFA SCAC 100 6,094 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN Y
EMISIÓN DE
INFORMES
010 01 05 01 01 SCAC 2013
010.01.05.02 Efectuar actividades gerenciales de dirección y control de la SCAC
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
CONTROL
INFA SCAC 100 970 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0DIRECCIÓN,
SUPERVISIÓN Y
CONTROL
010 01 05 02 01 SCAC 2013
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA
COMPETENCIA DEL SUBCONTRALOR
ACGER SCAC 0 176 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS BAJO
LA COMPETENCIA DEL
SUBCONTRALOR
010 01 05 02 02 SCAC 2013
REUNIÓN NACIONAL DE
SUBCONTRALORES Y GERENTES -
SCAC
ACGER SCAC 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN NACIONAL
DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES - SCAC
010 01 05 02 03 SCAC 2013
010.01.05.03 Ejecutar actividades administrativas de apoyo al ejercicio de atribuciones de la CGE
APOYO ADMINISTRATIVO ACADM SCAC 0 5,832 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 05 03 01 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.06.01 Inspeccionar y evaluar informes de las Unidades de Auditoría Interna
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCCI 0 1,440 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0UAI010 01 06 01 01 SCCI 2013
INSPECCION DE APOYO A LAS
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
EIUAI SCCI 1 224 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 01 06 01 02 SCCI 2013
ACTIVIDADES DE COORDINACION ,
EVALUACION Y SEGUIMIENTO POA
SCCI CON GD´S Y GPAI,
ELABORACION DE INFORMES
MENSUALES, ANUALES, ESTADOS DE
SITUACIÓN Y OTROS
INFA SCCI 1 1,872 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 01 06 01 03 SCCI 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM SCCI 0 9,360 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0SCCI010 01 06 01 04 SCCI 2013
REUNION NACIONAL CGE ACGER SCCI 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0CGE010 01 06 01 05 CGE 2013
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER SCCI 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 06 01 06 SCCI 2013
REUNION NACIONAL CGE ACGER SCCI 1 16 0Dic/13Jul/13ACTA DE
REUNIÓN
0CGE010 01 06 01 07 CGE 2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.02 Actualizar la Normativa para el ejercicio del control gubernamental
011.02.06.01 Actualizar la normativa de Control Gubernamental que coadyuvará al establecimiento y evaluación del control interno en entidades públicas
ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE
CONTROL GUBERNAMENTAL QUE
COADYUBARA AL ESTABLECIMIENTO
Y EVALUACION DE
CONTROLINTERNO DE LAS
ENTIDADES PUBLICAS
INFA SCCI 1 160 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI011 02 06 01 01 SCCI 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.07.01 Supervisar Informes de Auditoría
SUPERVISAR INFORMES DE
AUDITORIA
INFA SCSL 100 1,044 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 07 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.01.07.02 Supervisar inspecciones de informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos por la oficina central y atender consultas legales en apoyo al ejercicio
del control externo posterior
SUPERVISAR INFORMES CONSULTAS
INTERNAS OTRAS AREAS CGE
CONSU SCSL 100 293 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 07 02 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
SUPERVISAR INFORMES CONSULTAS
EXTERNAS
CONSU SCSL 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 07 02 02 SUBCONTRALOR DE
SERCICIOS LEGALES
2013
SUPERVISAR INSPECCIONES A
INFORMES REMITIDOS POR
GERENCIAS DEPARTAMENTALES Y
LOS EMITIDOS POR OFICINA
CENTRAL
INFA SCSL 100 956 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 07 02 03 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.01.07.03 Elaborar y realizar seguimiento y notificación de Dictámenes
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR SCSL 100 520 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 07 03 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
ELABORACION DE DICTAMENES INFA SCSL 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 07 03 02 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA SCSL 100 1,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 07 03 03 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI SCSL 100 1,016 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 07 03 04 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.01.07.04 Gestionar actividades gerenciales y administrativas
REUNION DE GERENTES ACGER SCSL 1 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 07 04 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER SCSL 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 07 04 02 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
ACTIVIDADES GERENCIALES ACGER SCSL 0 152 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0010 01 07 04 03 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
ACTIVIDADES ADMINSTRATIVAS ACADM SCSL 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0010 01 07 04 04 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
013.01 Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.07.01 Supervisión en el eficaz desarrollo de las actividades concernientes a la Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
SUPERVISION EFICAZ EN EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
CONCERNIENTES A LA GERENCIA DE
DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS
INFA SCSL 100 250 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 01 07 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.07.01 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA SCSL 70 3,067 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 07 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA SCSL 70 4,802 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 07 01 02 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.07.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI SCSL 100 3,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 07 01 01 SUBCONTRALOR DE
SERVICIOS LEGALES
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.08.01 Inspeccionar y aprobar los informes de auditoría, evaluaciones técnicas y seguimientos realizados en las Gerencias de la SCST
INSPECCIÓN Y APROBACIÓN DE
INFORMES DE C.G. ELABORADOS
POR LAS GERENCIAS DE LA SCST
INFA SCST 100 1,172 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN Y
APROBACIÓN DE
INFORMES DE C.G.
ELABORADOS POR
LAS GERENCIAS DE LA
SCST
010 01 08 01 01 SCST 2013
010.01.08.02 Gestionar las actividades de gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA
REALIZADAS
ACGER SCST 0 200 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ATENCION DE
ACTIVEDADES DE
GERENCIA
010 01 08 02 01 SCST 2013
010.01.08.03 Gestionar actividades de apoyo administrativo
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM SCST 0 3,744 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 08 03 01 SCST 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.08.01 Ejercer supervisión y atender solicitudes y denuncias
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y
ATENCION DE DENUNCIAS
INFA SCST 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ACTIVIDADES DE
SUPERVISIÓN Y
ATENCION DE
DENUNCIAS
010 02 08 01 01 SCST 2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.08.01 Ajustar los procedimientos de competencia de la SCST
ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
INFA SCST 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS
011 01 08 01 01 SCST 2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.08.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
ACTIVIDADES DE APOYO AL CENCAP INFA SCST 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0ACTIVIDADES DE
APOYO AL CENCAP
012 02 08 01 01 SCST 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.09.01 Emitir una opinión independiente sobre los Estados Financieros de la CGE
AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE
LOS REGISTROS Y ESTADOS
FINANCIEROS DE LA CGE AL 31 DE
DICIEMBRE DE 2012
AUCON GNAI 2 1,000 0Feb/13Ene/13INFORMES 0REGISTROS
CONTABLES Y
ESTADOS
FINANCIEROS DE LA
CGE.
000 06 09 01 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
000.06.09.02 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías especiales
AUDITORÍA ESPECIAL SOBRE EL PAGO
DE MULTAS AL SIN, POR LA GESTIÓN
2009.
INCOI GNAI 1 700 0May/13Mar/13INFORME 0DOCUMENTOS ADM. Y
FIN. RELACIONADO A
LOS PAGOS POR
MULTAS AL SIN
DURANTE LA GESTIÓN
2009.
000 06 09 02 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
AUDITORÍA ESPECIAL DEL USO Y
DISPOSICIÓN DE ACTIVOS FIJOS EN
LA OFICINA CENTRAL, POR LAS
GESTIONES 2009, 2010 Y 2011.
INCOI GNAI 1 1,000 0Jun/13Mar/13INFORME 0DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS
RELACIONADOS AL
PROCESO DEL USO Y
DISPOSICIÓN DE
ACTIVOS FIJOS EN LA
OF. CENT. DE LA CGE.
000 06 09 02 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y
GASTOS EN LA GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ,
POR LAS GESTIONES 2011 Y 2012.
INCOI GNAI 1 800 0Ago/13Abr/13INFORME 0DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLE DE
RECAUDACIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJECUTADOS POR LA
GERENCIA
DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ.
000 06 09 02 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
AUDITORÍAS POR EXCEPCIÓN A
SOLICITUD EXPRESA DEL SR.
CONTRALOR Y OTROS.
INCOI GNAI 1 400 0Dic/13Ene/13INFORMES 0REGISTOS
CONTABLES Y
PRESUPUESTARIOS,
DOCUMENTOS
CONTRACTUALES Y
OTROS.
000 06 09 02 04 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
000.06.09.03 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías operativas
AUDITORÍA OPERATIVA DEL
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A
SERVIDORES PÚBLICOS, DEL
CENCAP, POR LA GESTIÓN 2012.
INCOI GNAI 1 1,150 0Oct/13Jun/13INFORME 0DOCUMENTOS QUE
RESPALDAN EL
PROCESO DE
EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN
LLEVADOS A CABO EN
EL CENCAP.
000 06 09 03 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTRNA
2013
000.06.09.04 Ejercer el Control Interno Posterior en operaciones seleccionadas mediante auditorías de seguimiento
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN
DE RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME N°
AL/CP03/F12 V2 DE CONTROL
INTERNO, EMERGENTE DEL EXAMEN
DE CONFIABILIDAD DE LOS
REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS
FINANCIEROS AL 31/12/12.
INCOI GNAI 1 200 0Sep/13Sep/13INFORME 0REGISTROS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADOS CON
LA IMPLANTACIÓN DE
LAS
RECOMENDACIONES.
000 06 09 04 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN
DE RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME N°
AL/EP07/S11 L1, EMERGENTES DE LA
AUDITORÍA ESPECIAL DE LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y
RECEPCIÓN DE BIENES,
EJECUTADOS POR LA OFICINA
CENTRAL DE LA CGE, POR EL
PERIODO COPRENDIDO ENTRE EL 1
DE ENERO DE 2010 AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2011.
INCOI GNAI 1 200 0Oct/13Oct/13INFORME 0DOCUMENTOS QUE
RESPALDAN LOS
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN Y
RECEPCIÓN DE
BIENES EN LA OF.
CENTRAL DE LA CGE.
000 06 09 04 02 GERENTE
NACIONALD E
AUDITORÍA INTERNA
2013
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN
DE RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN EL INFORME N°
AL/EP05/J12 SOBRE LA AUDITORÍA
ESPECIAL INGRESOS Y GASTOS EN
LA GERENCIA DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA, POR EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE JUNIO DE
2011 A JUNIO DE 2012.
INCOI GNAI 1 200 0Nov/13Nov/13INFORME 0DOCUMENTOS
ADMINSTRATIVOS Y
CONTABLE
RELACIONADOS CON
LA RECAUDACIÓN DE
INGRESOS Y GASTOS
EJECUTADOS POR LA
GERENCIA.
000 06 09 04 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
SEGUIMIENTO A LA IMPLANTACIÓN
DE RECOMENDACIONES
CONTENIDAS EN LOS INFORMES DE
AUDITORÍA AL PROGRAMA DE
CANADA, EMITIDOS POR LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL
ECUADOR.
INCOI GNAI 1 200 0Nov/13Nov/13INFORME 0DOCUMENTOS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS
RELATIVOS AL
PROYECTO CANADA.
000 06 09 04 04 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
000.06.09.05 Concluir auditorías correspondientes a gestiones anteriores
REFORMULACIÓN DE INFORMES
DEVUELTOS POR LA SCCI
INFA GNAI 1 600 0Dic/13Ene/13INFORME 0IINFORMES
DEVUELTOS POR LA
SCCI PAR LA
REFORMULACIÓN
CORRESPONDIENTE.
000 06 09 05 01 GERENTE NACIONAL
DEL AUDITORÍA
INTERNA
2013
AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y
GASTOS RECURSOS CANADA
INCOI GNAI 1 400 0Jul/13Mar/13INFORME 0REGISTOS
CONTABLES Y
ADMINISTRATIVOS,
RELACIONADOS CON
LA EJECUCIÓN DE
RECURSOS CANADA.
000 06 09 05 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
000.06.09.06 Gestionar los procesos administrativos y operativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES GERENCIALES. ACGER GNAI 0 282 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
GERENCIALES
000 06 09 06 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE
CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y
ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/12.
INFA GNAI 1 300 0Oct/13Oct/13INFORME 0000 06 09 06 02 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GNAI 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 06 09 06 03 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.09.01 Apoyar al CENCAP
APOYO AL CENCAP EN LA REVISIÓN
DE TEXTOS
INFA GNAI 100 56 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 09 01 01 GERENTE NACIONAL
DE AUDITORÍA
INTERNA
2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.01 Actualizar la Malla curricular en el marco de la Ley Nº 1178
012.01.10.01 Reestructurar y contextualizar la Malla curricular de los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales (bajo modalidad presencial y virtual) para capacitación
y especialización de servidores públicos
IMPLANTAR LA MALLA CURRICULAR
APROBADA SAND
DOC GNC 1 250 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 01 10 01 01 SAND 2013
IMPLANTAR LA MALLA CURRICULAR
APROBADA SAM
DOC GNC 1 300 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 01 10 01 02 SAM 2013
IMPLEMENTAR LA CURRICULAR
ANDRAGOGICA CONTEXTUALIZADA
PARA PROGRAMAS DE
CAPACITACION
DOC GNC 1 180 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 01 10 01 03 SCG CENCAP 2013
IMPLEMETAR LA MALLA CURRICULAR
RESTRUCTURADA Y
CONTEXTUALIZADA
DOC GNC 1 230 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 01 10 01 04 SCG CENCAP 2013
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.10.01 Capacitar y especializar a los beneficiarios en los Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, con ofertas direccionadas y abiertas
GESTIONAR LOS PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DE
LA GERENCIA
DOC GNC 1 8,560 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 01 GNC 2013
IMPLANTACION DEL CONVENIO DE
ESPECIALIZACION EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION Y CONTROL A
NIVEL DE POSTGRADO
DOC GNC 1 400 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 02 GNC 2013
GESTIONAR PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y
EXTERNOS
CURI GNC 1 250 0Dic/13Ene/13CURSOS 0012 02 10 01 04 SAND 2013
FORMULAR PROPUESTA DE AJUSTE
A PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
CAPACITACION DEL CENCAP
DOC GNC 1 150 0Dic/13Ene/13NORMAS 0012 02 10 01 05 SAND 2013
ELABORACION Y AJUSTE DE
MATERIAL DIDACTICO EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACION
DOC GNC 1 150 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 06 SAND 2013
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL EN EL INTERIOR
DOC GNC 1 322 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 07 SAND 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL (OFERTA ABIERTA Y
DIRECCIONADA) (40 %)
CURI GNC 3358 450 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 08 SAND 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL CON CONVENIOS Y
ACUERDOS (45 %)
CURI GNC 3776 450 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 09 SAND 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL NO FORMAL (15 %)
CURI GNC 1259 236 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 10 SAND 2013
GESTION DE PROCESOS OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS
ACGER GNC 0 500 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0012 02 10 01 11 SAM 2013
EJECUCION DE PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADORES INTERNOS Y
EXTERNOS
CURI GNC 1 200 0Dic/13Ene/13CURSOS 0012 02 10 01 12 SAM 2013
FORMULAR PROPUESTA DE AJUSTE
A PROCEDIMIENTO DEL PROCESO DE
CAPACITACION DEL CENCAP
DOC GNC 1 200 0Dic/13Ene/13NORMAS 0012 02 10 01 13 SAM 2013
ELABORACIÓN Y AJUSTE DE
MATERIAL DIDACTICO EN SISTEMAS
DE ADMINISTRACION
DOC GNC 2 300 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 14 SAM 2013
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
DOCENTES EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION
CURI GNC 1 320 0Dic/13Ene/13CURSOS 0012 02 10 01 15 SAM 2013
CURSOS PARA DOCENTES POR
ACTUALIZACION DE MATERIAL
DIDACTICO Y/O CAMBIO DE
NORMATIVA PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL
CURI GNC 1 220 0Dic/13Ene/13CURSOS 0012 02 10 01 16 SAM 2013
GESTIONAR CONVENIOS CON
ACTORES DE LA RED
DOC GNC 1 212 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 17 SAM 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL CON CONVENIOS EN
SISTEMAS DE ADMINISTRACION
AMBITO MUNICIPAL
CURI GNC 1000 300 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 18 SAM 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACIONPRESENCIAL Y/O
VIRTUAL EN SISTEMAS DE
ADMINISTRACION AMBITO MUNICIPAL
OFERTA ABIERTA
CURI GNC 1205 450 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 19 SAM 2013
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION PRESENCIAL Y/O
VIRTUAL EN EL INTERIOR
DOC GNC 1 350 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 20 SAM 2013
GESTIÓN DE PROCESOS OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS
DOC GNC 1 300 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 21 SCG CENCAP 2013
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO PARA
FACILITADOERES INTERNOS Y
EXTERNOS
CURI GNC 1 300 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 22 SCG CENCAP 2013
ELABORACION Y AJUSTE DE
MATERIAL DIDACTICO EN SISTEMAS
DE CONTROL GUBERNAMENTAL
DOC GNC 5 300 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 23 SCG CENCAP 2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN (TIC)
CURI GNC 120 152 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 26 SCG CENCAP 2013
APOYO EN LA ORGANIZACIÓN Y
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION CON INSTANCIAS
CON CONVENIO
DOC GNC 3 225 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 27 SCG CENCAP 2013
DISEÑO DE EVENTOS DE
CAPACITACIÓN NO FORMAL
DOC GNC 1 220 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 28 SCG CENCAP 2013
EJECUCION DE EVENTOS DE
CAPACITACION EN SISTEMAS DE
CONTROL GUBERNAMENTAL,
PRESENCIAL Y VIRTUAL
CURI GNC 2518 221 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 10 01 29 SCG CENCAP 2013
PROGRAMAR Y EJECUCION DE
ESPECIALIDADES EN CONTROL
GUBERNAMENTAL A NIVEL DE POST
GRADO
CURI GNC 140 310 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 01 30 SCG CENCAP 2013
INTRUMENTOS NORMATIVOS
INTERNOS IMPLEMANTADOS
DOC GNC 3 370 0Dic/13Ene/13NORMAS 0012 02 10 01 31 SCG CENCAP 2013
PLANIFICAR, ORGANIZAR,
CONTROLAR Y SUPERVISAR LOS
RECURSOS DE FORMA EFICAZ Y
EFICIENTE PARA EL LOGRO DE LOS
OBJETIVOS INSTITUCIONALES.
ACGER GNC 0 1,372 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0012 02 10 01 32 GNC 2013
012.02.10.03 Ejecutar un programa de especialización de Postgrado en Sistemas de Administración y Control Gubernamentales dirigido a servidores públicos en el marco del convenio
suscrito con la Universidad Indígena Bolivana Tupak Katari
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ESPCIALIZACION EN SISTEMAS DE
ADM. A NIVEL DE POSTGRADO
CURI GNC 1 392 0Dic/13Ene/13CURSOS 0012 02 10 03 01 SAM 2013
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE
ESPCIALIZACION EN SISTEMAS DE
ADM. A NIVEL DE POSTGRADO
CURI GNC 1 250 0Dic/13Ene/13CURSOS 0012 02 10 03 02 SAND 2013
IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE
MEJORAMIENTO CONTINUO DE
HABILIDADES Y DESTREZAS PARA
FACILITADORES
DOC GNC 1 900 0Dic/13Ene/13INFORME 0012 02 10 03 03 GNC 2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.11.01 Consolidar, desarrollar e implementar el Sistema de control y seguimiento administrativo
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE
APOYO A LA GERENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
ACADM GNA 0 3,744 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 06 11 01 01 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
2013
MANTENIMIENTO Y MEJORAS EN
OFICINA CENTRAL CON APOYO
TECNICO EN SERVICIOS GENERALES
(PERSONAL CARPINTERIA,
ELECTRICIDAD, IMPRENTA,
PLOMERIA Y PORTERIA
DOC GNA 100 11,232 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 01 02 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
2013
CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA
PROVISIÓN DE VIATICOS Y PASAJES
DOC GNA 24 1,072 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 01 03 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
2013
APOYO ADMINISTRATIVO, ATENCIÓN
DE SOLICITUDES DE PASAJES,
ASIGNACIÓN DE VIATICOS Y REVISIÓN
DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DOC GNA 100 2,672 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 11 01 04 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
2013
CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN DE CONTROL Y
SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO
PARA LA GNA
DOC GNA 1 270 0Dic/13Ene/13SISTEMA
IMPLANTADO
0000 06 11 01 05 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN Y
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
2013
COORDINAR LA ACTUALIZACIÓN Y
AJUSTE DEL RE-SABS, LUEGO DE SU
APLICACIÓN Y EN SU
COMPLEMENTACIÓN LA
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Y MANUALES
DOC GNA 1 120 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0000 06 11 01 06 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
2013
000.06.11.02 Contribuir al cumplimiento de los objetivos de la CGE a través de la contratación oportuna y eficiente de bienes, servicios, consultoría y obras programadas por la oficina
central
COORDINAR Y ATENDER LOS
REQUERIMIENTOS DE
CONTRATACIÓN DE BIENES,
SERVICIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS
DOC GNA 100 4,750 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
0000 06 11 02 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
2013
ELABORAR EL PAC EN BASE A LA
INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN
OFICINA CENTRAL
DOC GNA 1 566 0Dic/13Ene/13PAC EN SICOES 0000 06 11 02 02 SUBGERENTE DE
CONTRATACIONES
2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 Y SUS
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
SUPERVISAR LOS PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
DOC GNA 100 1,300 0Dic/13Ene/13PROCESOS 0000 06 11 02 03 SUBGERENTE DE
CONTRATACIÓN
2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
COORDINAR CON EL RESPONSABLE
DE ASUNTOS JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS QUE LOS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN
CUENTEN CON DOCUMENTACIÓN
LEGAL VALIDA
DOC GNA 100 816 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
0000 06 11 02 04 SUBGERENTE DE
CONTRATACIÓN
2013
000.06.11.03 Optimizar la disponibilidad, el uso y el control de bienes de propiedad de la entidad y la minimización de los costos de sus operaciones
INCORPORAR LOS ACTIVOS FIJOS
ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD
DOC GNA 100 360 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIÓN
0000 06 11 03 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
ELABORACIÓN DEL REGISTRO DE LA
ASIGNACIÓN INDIVIDUALIZADA DE
ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD
DOC GNA 100 1,260 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 03 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
REGISTRAR MOVIMIENTOS Y
TRANSFERENCIAS DE LOS ACTIVOS
FIJOS DE LA ENTIDAD
DOC GNA 100 1,300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 03 03 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL
CONSOLIDADO DE ACTIVOS FIJOS DE
LA CGE. A NIVEL NACIONAL
DOC GNA 1 840 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 03 04 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR
INVENTARIOS SORPRESIVOS DE LOS
ACTIVOS FIJOS DE LA ENTIDAD
COORDINADOS CON LA GNA
DOC GNA 1 242 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 03 05 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 SE
REALIZARA LA REVALORIZACIÓN
TÉCNICA DE LOS ACTIVOS FIJOS
DOC GNA 1 900 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 03 06 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE
ACTIVOS FIJOS RECUPERANDO LA
BASE DE DATOS ACTUAL, ADECUADO
A UNA NUEVA PLATAFORMA
INFORMÁTICA CON ACTUALES
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
FINANCIEROS ACORDE A NORMATIVA
VIGENTE CON COBERTURA A NIVEL
NACIONAL
DOC GNA 1 170 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0000 06 11 03 07 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
000.06.11.04 Contribuir en la toma de decisiones sobre el destino de bienes de uso institucional de propiedad de la entidad cuando estos no son, ni serán utilizados por las entidades
públicas
ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS DEL
EDIFICIO DE LA CGE. OFICINA
CENTRAL
DOC GNA 1 130 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 04 01 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA
LA DISPOSICIÓN TEMPORAL Y/O
DEFINITIVA DE BIENES
DOC GNA 3 194 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 04 02 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
REALIZAR GESTIONES RELATIVAS A
LA COBERTURA DE SEGUROS EN EL
USO Y MANEJO DE LOS ACTIVOS
FIJOS
DOC GNA 1 220 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 04 03 ENCARGADO DE
ACTIVOS FIJOS
2013
000.06.11.05 Optimizar la disponibilidad de bienes de consumo, el control de sus operaciones y la minimización de los costos de almacenamiento
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GESTIONAR OPORTUNAMENTE EL
APROVISIONAMIENTO DE
MATERIALES Y SUMINISTROS
DOC GNA 2 308 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 05 01 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
2013
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES Y
PRODEDIMIENTOS RELATIVOS AL
INGRESO, REGISTRO,
ALMACENAMIENTO, DISTRIBUCIÓN,
CONTROL DE LOS BIENES DE
CONSUMO DE LA ENTIDAD
DOC GNA 2 700 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 05 02 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
2013
DOTAR DE MATERIALES
SUMINISTROS Y OTROS AL
PERSONAL DE LA CGE. CONFORME A
REQUERIMIENTOS HISTORICAMENTE
CONSUMIDOS
DOC GNA 100 1,506 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 05 03 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
2013
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL
CONSOLIDADO DEL ALMACEN A
NIVEL NACIONAL
DOC GNA 1 400 0Dic/13Ene/13INFORME 0000 06 11 05 04 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA
LA BAJA OPORTUNA DEFINITIVA DE
MATERIALES Y SUMINISTROS
DOC GNA 1 230 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACUERDO A
NECESIDADES
0000 06 11 05 05 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
2013
EN EL MARCO DEL D.S. 0181 REALIZAR
INVENTARIOS SORPRESIVOS DE LOS
ALMACENES DE LA CGE. A NIVEL
NACIONAL COORDINADOS CON LA
GNA
DOC GNA 1 400 0Dic/13Ene/13INFORME DE
ACUERDO A
NECESIDADES
0000 06 11 05 06 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
2013
REFORMULACIÓN DEL SISTEMA DE
ALMACENES RECUPERANDO LA BASE
DE DATOS ACTUAL, ADECUANDO A
UNA NUEVA PLATAFORMA
INFORMÁTICA CON ACTUALES
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
FINANCIEROS ACORDE A NORMATIVA
VIGENTE CON COBERTURA A NIVEL
NACIONAL
INFA GNA 1 200 0Dic/13Ene/13SISTEMA
DISEÑADO
0000 06 11 05 07 ENCARGADO DE
ALMACEN CENTRAL
Y SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
2013
000.06.11.06 Realizar el mantenimiento al equipamiento tecnológico y proveer soporte técnico en TIC a nivel nacional en la CGE
ATENCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS
DE ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS EN PRODUCCIÓN
DOC GNA 100 4,452 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 06 01 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
2013
ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE
SOPORTE EN SOFTWARE Y REDES
DOC GNA 100 6,492 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 06 02 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
2013
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL
PLAN DE MANTENIMIENTO DE
RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
DOC GNA 1 7,472 0Dic/13Ene/13PLAN DE
MANTENIMIENTO
EJECUTADO
0000 06 11 06 03 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
2013
000.06.11.07 Implementar el Plan de Modernización Tecnológica
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
IMPLEMENTACIÓN DE RED DE
VIDEOCONFERENCIAS
SIST GNA 1 3,260 0Dic/13Ene/13RED
IMPLANTADA
0000 06 11 07 01 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
2013
DESARROLLAR E IMPLANTAR
NUEVOS SISTEMAS INFORMÁTICOS
REQUERIDOS POR LA CGE.
SIST GNA 3 9,000 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0000 06 11 07 02 SUPERVISORA DE
SISTEMAS
INFORMÁTICOS Y
REDES
2013
000.06.11.08 Gestionar la dirección y administración de la unidad
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y
CONTROLAR TODAS LAS TAREAS DE
LA UNIDAD
ACGER GNA 0 1,482 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 06 11 08 01 GERENCIA
NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN
2013
APOYAR EN EL SANEAMIENTO DE LA
DOCUMENTACIÓN TÉCNICO LEGAL
DE LOS BIENES INMUEBLE DE LA
ENTIDAD EN COORDINACIÓN CON LA
UNIDAD O RESPONSABLE DE
ACTIVOS FIJOS
DOC GNA 1 400 0Dic/13Ene/13DOCUMENTACIÓ
N PROPIEDAD DE
INMUEBLES
0000 06 11 08 02 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS
ADMINISTRATIVOS
2013
BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA
REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y
ASUNTOS LEGALES QUE SEAN
SOMETIDOS A SU CONSIDERACIÓN
POR LA GNA Y LAS UNIDADES
DEPENDIENTES DE ESTA GERENCIA.
DOC GNA 100 1,400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 08 03 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
2013
ELABORAR INFORMES, CONTRATOS
Y ASESORAR EN LA REVISIÓN DE
DOCUMENTOS LEGALES
DOC GNA 100 1,944 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0000 06 11 08 04 RESPONSABLE DE
ASUNTOS
JURIDICOS Y
ADMINISTRATIVOS
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.11.01 Contribuir al CENCAP en la capacitación a servidores públicos
DICTAR CLASES DE APOYO EN EL
CENTRO NACIONAL DE
CAPACITACIÓN
DOC GNA 100 112 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0012 02 11 01 01 SUBGERENTE DE
CONTRATACIÓN Y
SISTEMAS
INFORMATICOS Y
REDES
2013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.05 Diseñar y ejecutar programas de capacitación para satisfacer las necesidades de capacitación de los auditores gubernamentales y de los funcionarios públicos de la CGE
000.05.12.01 Gestionar un programa de capacitación de acuerdo a las necesidades de los servidores públicos de la CGE
GESTIONAR UN PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN DE ACUERDO A LAS
NECESIDADES DE LOS SERVIDORES
DE LA CGE
ACADM GNRH 1 3,600 0Dic/13Feb/13PROGRAMA
EJECUTADO
0000 05 12 01 01 ENCARGADA DE
PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL
2013
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.12.01 Dotar el personal requerido por áreas y unidades, en coordinación con la Máxima Autoridad Ejecutiva de la CGE
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO
POR ÁREAS Y UNIDADES
INFA GNRH 100 7,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 12 01 01 ENCARGADA DE
DOTACIÓN DE
PERSONAL
2013
000.06.12.02 Realizar la evaluación del desempeño de los servidores públicos de carrera de la CGE
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CGE
INFA GNRH 100 2,000 0Jun/13Feb/13PORCENTAJE DE
FUNCIONARIOS
EVALUADOS
0000 06 12 02 01 ENCARGADA DE
PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL
2013
000.06.12.03 Propiciar a través de la movilidad funcionaria, la adecuación permanente de los servidores públicos a las demandas institucionales, buscando optimizar su contribución
a los objetivos de gestión así como potenciar su capacidad
PROPICIAR LA ADECUACIÓN
PERMANENTE DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS A LAS DEMANDAS
INSTITUCIONALES, BUSCANDO
OPTIMIZAR SU CONTRIBUCIÓN A LOS
OBJETIVOS DE GESTIÓN Y
POTENCIAR SU CAPACIDAD
INFA GNRH 100 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0000 06 12 03 01 ENCARGADA DE
DOTACIÓN DE
PERSONAL
2013
000.06.12.04 Consolidar los Programas Operativos Anuales Individuales (POAI's) y contra con información de seguimiento y evaluación de su ejecución
CONSOLIDAR LOS POAI`S Y CONTAR
CON INFORMACIÓN DE
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE SU
EJECUCIÓN
INFA GNRH 1 2,000 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0000 06 12 04 01 ENCARGADA DE
PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL
2013
000.06.12.05 Administrar el Sistema de Personal (SISPER) para contar con información oportuna y actualizada de los servidores públicos de la CGE
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE
PERSONAL (SISPER) PARA CONTAR
CON INFORMACIÓN OPORTUNA Y
ACTUALIZADA DE LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CGE
INFA GNRH 1 1,200 0Dic/13Ene/13SISTEMA
ACTUALIZADO
0000 06 12 05 01 ENCARGADA DE
PSICOLOGÍA
ORGANIZACIONAL
2013
000.06.12.06 Realizar los trámites y procedimientos inherentes a la incorporación a la Carrera Administrativa de los servidores públicos de la entidad
REALIZAR LOS TRÁMITES Y
PROCEDIMIENTOS INHERENTES A LA
INCORPORACIÓN A LA CARRERA
ADMINISTRATIVA DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
INFA GNRH 100 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INSCRIPCION
0000 06 12 06 01 GERENTE NACIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS
2013
000.06.12.07 Administrar el Sistema de Planillas para el pago oportuno de salarios, bonos y otros beneficios, a los servidores públicos de la CGE
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
ADMINISTRAR EL SISTEMA DE
PLANILLAS PARA EL PAGO OPORTUNO
DE SALARIOS, BONOS Y OTROS
BENEFICIOS, A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE LA CGE
INFA GNRH 1 2,400 0Dic/13Ene/13SISTEMA
ACTUALIZADO
0000 06 12 07 01 OFICIAL DE
REMUNERACIONES
2013
000.06.12.08 Brindar apoyo a los servidores públicos en temas relacionados a su bienestar laboral
BRINDAR APOYO A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS EN TEMAS RELACIONADOS
A SU BIENESTAR LABORAL
INFA GNRH 100 5,400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0000 06 12 08 01 ENCARGADA DE
BIENESTAR SOCIAL
2013
000.06.12.09 Generar, organizar y actualizar la información relativa al funcionamiento del SISPER en cuanto a documentos individuales y documentos propios del esistema
GENERAR, ORGANIZAR Y
ACTUALIZAR LA INFORMACIÓN
RELATIVA AL FUNCIONAMIENTO DEL
SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
PERSONAL, EN CUANTO A
DOCUMENTOS INDIVIDUALES Y
DOCUMENTOS PROPIOS DEL
SISTEMA
INFA GNRH 100 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DOCUMENTOS
ARCHIVADOS
0000 06 12 09 01 AUXILIAR DE
ARCHIVO
2013
000.06.12.10 Desarrollar actividades gerenciales, administrativas para el cumplimiento efectivo de los objetivos de gestión de la GNRH
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES Y ADMINISTRATIVAS
PARA EL CUMPLIMIENTO LOS
OBJETIVOS DE LA GNRH
ACGER GNRH 0 3,224 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 06 12 10 01 GERENTE NACIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS
2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.12.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE, relativa al Sistema de Administración de Personal
ACTUALIZAR LA NORMATIVA
ESPECÍFICA INTERNA DE LA CGE,
RELATIVA AL SISTEMA DE
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
INFA GNRH 1 800 0Dic/13Feb/13NORMA
PROYECTADA
0011 01 12 01 01 GERENTE NACIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.12.01 Coadyuvar a requerimiento de la GNC con participación docente en el área de Recursos HUmanos
COADYUVAR A REQUERIMIENTO DE
LA GERENCIA NACIONAL DE
CAPACITACIÓN CON PARTICIPACIÓN
DOCENTE EN EL ÁREA DE RECURSOS
HUMANOS
INFA GNRH 100 400 0Nov/13Abr/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
APOYO
0012 02 12 01 01 GERENTE NACIONAL
DE RECURSOS
HUMANOS
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.13.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
FUERZA AEREA BOLIVIANA AUESP GPAE 1 312 0Abr/13Ene/07INFORME 8,867EXEP17E07INGRESOS Y GASTOS010 03 13 01 17 GPAE 2007
LEY DE HIDROCARBUROS AUESP GPAE 3 400 0Dic/13Ago/06INFORME 31,614EXEP26G06EMPRESAS
PETROLERAS
032 02 13 01 01 GPAE 2006
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS
Y SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 561 0May/13Sep/09INFORME 1,881EXEP23S09PAGO DE DIETAS AL
DIRECTORIO DE
AASANA
010 01 13 04 16 GPAE 2009
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 570 0Jun/13Jun/11INFORME 1,903EXEP13J11PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
010 01 13 01 54 GPAE 2011
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 480 0Jun/13Jun/12INFORME 1,621EXEP13J12PAGO DE HABERES Y
REPOSICIÓN DE
GASTOS DE
TRANSPORTE
010 01 13 02 22 GPAE 2012
CAJA PETROLERA DE SALUD -
OFICINA CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 347 0May/13Ago/11INFORME 1,171EXEP26G11PAGO DE SUELDOS,
SALARIOS Y
BENEFICIOS SOCIALES
010 01 13 02 05 GPAE 2011
CAJA PETROLERA DE SALUD -
OFICINA CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 935 0Jun/13Ene/07INFORME 3,198EXEP27O07ADQUISICION Y
CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
010 03 13 03 06 GPAE 2007
CENTRAL DE ABASTECIMIENTO Y
SUMINISTROS DE SALUD - CEASS
AUESP GPAE 1 534 0May/13May/09INFORME 1,781EXEP24Y09ADQUISICIÓN,
RECEPCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE
MEDICAMENTOS
010 01 13 02 22 GPAE 2009
MINISTERIO DE DEFENSA AUESP GPAE 1 468 0May/13Ago/08INFORME 4,163EXEP15G08CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS
010 01 13 03 07 GPAE 2008
MINISTERIO DE DESARROLLO
ECONOMICO
AUESP GPAE 1 351 0Jun/13Jun/09INFORME 1,171EXEP31O09EMPRESA DE APOYO A
LA PRODUCCIÓN DE
ALIMENTOS (EMAPA)
010 01 13 04 05 GPAE 2009
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS AUESP GPAE 1 460 0Jun/13Sep/10INFORME 1,533EXEP10S10SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DE
AVIACIÓN A LA
EMPRESA AEROSUR
S.A. EN
CUMPLIMIENTO AL
D.S. 28932
010 01 13 01 104 GPAE 2010
MINISTERIO DE HIDROCARBUROS Y
ENERGIA
AUESP GPAE 1 284 0May/13Nov/09INFORME 946EXEP39N09NGRESOS Y GASTOS010 01 13 04 19 GPAE 2009
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y
AGUA
AUESP GPAE 1 517 0Jul/13Abr/11INFORME 1,728EXEP08A11PROCESO DE
CONTRATACIÓN
010 01 13 01 51 GPAE 2011
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUESP GPAE 1 397 0May/13Mar/10INFORME 1,348EXEP03F10PROCESO DE
CONTRATACIÓN
010 01 13 01 37 GPAE 2010
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE TARIJA
AUESP GPAE 1 597 0Ago/13May/10INFORME 1,990EXEP03Y10PROGRAMA ESPECIAL
DEL GRUPO 100 Y LA
PARTIDA 252
010 02 13 01 13 GPAE 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE TARIJA
AUESP GPAE 1 774 0Jul/13Nov/09INFORME 2,580EXEP07N09GASTOS DE LA
SUBPREFECTURA DE
LA PROVINCIA GRAN
CHACO
010 01 13 04 17 GPAE 2009
TRANSPORTES AEREOS BOLIVIANOS AUESP GPAE 1 900 0Jul/13Sep/08INFORME 5,467EXEP13S08INGRESOS Y GASTOS010 01 13 03 04 GPAE 2008
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS
AUESP GPAE 1 394 0Abr/13Ago/11INFORME 1,490EXTP22O11DELTA CONSULT,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS
010 01 13 02 07 GPAE 2011
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
SERVICIOS Y VIVIENDA
AUESP GPAE 1 184 0May/13Ago/09INFORME 289EXTP20G09EX
SUPERINTENDENCIA
DE TRANSPORTES
FIRMA DGA
010 01 13 04 13 GPAE 2009
CAJA PETROLERA DE SALUD -
OFICINA CENTRAL DE LA PAZ
AUESP GPAE 1 484 0Jul/13Mar/12INFORME 1,615EXEP09A12FISCALIZACIÓN DE
APORTES Y NOTAS DE
CARGO
010 01 13 02 03 GPAE 2012
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES
AUESP GPAE 1 363 0Ago/13Jul/12INFORME 1,210EXEP03L12DESCARGOS SOBRE
COMPENSACIÓN DE
VIDA
010 01 13 02 13 GPAE 2012
AUTORIDAD DE IMPUGNACION
TRIBUTARIA
AUESP GPAE 1 191 0Jun/13Mar/12INFORME 637EXTP11M12FIRMA GUTIERREZ &
THOMPSON
010 01 13 02 19 GPAE 2012
SERVICIO DE IMPUESTOS
NACIONALES
AUESP GPAE 1 179 0Jun/13Mar/12INFORME 1,292EXEP08A12FIRMA BAREA VARGAS
& ASOCIADOS
010 01 13 02 02 GPAE 2012
DEPOSITOS ADUANEROS BOLIVIANOS
- DAB
AUESP GPAE 1 203 0Jun/13Mar/12INFORME 677EXTP10M12FIRMA DESPACHO
AUDITORÍA SALINAS
SRL.
010 01 13 02 21 GPAE 2012
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUESP GPAE 1 213 0Jun/13Mar/12INFORME 710EXTP09M12FIRMA PM & A
CONSULTORES
010 01 13 02 18 GPAE 2012
010.01.13.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos vigentes
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GPAE 1 5,534 1660Dic/14Mar/13INFORME 0CUENTA DEL ACTIVO
EXIGIBLE "DEUDAS
DEL PERSONAL"
010 01 13 02 01 GPAE 2013
COMANDO GENERAL DEL EJERCITO AUESP GPAE 1 2,900 870Dic/14Abr/13INFORME 0COLMIL - APLICACIÓN
DE RECURSOS Y
FONDOS EN AVANCE
010 01 13 02 02 GPAE 2013
VIAS BOLIVIA ADMINISTRADORA DE
RODAJE Y PESAJE
AUESP GPAE 1 2,500 750Dic/14May/13INFORME 0ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS PARA EL
CONTROL
AUTOMOATICO DE
PEAJE
010 01 13 02 03 GPAE 2013
MINISTERIO DE AUTONOMIAS AUESP GPAE 1 2,500 750Dic/14Jun/13INFORME 0PARTIDA 25200 -
CONSULTORIAS POR
PRODUCTO DE LINEA
Y AUDITORIAS
EXTERNAS
010 01 13 02 04 GPAE 2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GPAE 1 2,000 600Dic/14Jun/13INFORME 0PROCESO DE
CONTRATACIÓN Y
PAGO DE LA FIRMA
AUDITORIA SALINAS
SRL - FABRICA DE
ACIDO SULFURICO
EUCALIPTUS R.C. Y
GASTOS DEL
PROYCTO NO
AUTORIZADOS
010 01 13 02 05 GPAE 2013
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS
Y SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA
AUESP GPAE 1 2,500 750Jun/14Jun/13INFORME 0CUATRO PROYECTOS
DE INVERSIÓN
010 01 13 02 06 GPAE 2013
MINISTERIO DE PLANIFICACION DEL
DESARROLLO
AUESP GPAE 1 3,200 960Jun/14Jun/13INFORME 0INLASA -
CONSTRUCCIÓN DEL
LABORATORIO
FRANCO BOLIVIANO
DE PARASITOLOGIA Y
ENTOMOLOGIA
010 01 13 02 07 GPAE 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUESP GPAE 1 3,000 900Mar/14Mar/13INFORME 0FONDOS EN AVANCE010 01 13 02 08 GPAE 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GPAE 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 13 02 09 GPAE 2013
010.01.13.10 Gestionar las actividades de gerencia
REUNIÓN DE GERENTES INFA GPAE 1 80 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES
010 01 13 10 01 GPAE 2013
DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y
CONTROL
INFA GPAE 1 7,759 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0ACTIVIDADES
PROPIAS DE LA
GERENCIA
010 01 13 10 02 GPAE 2013
ACTIVIDADES DE SECRETARIA ACADM GPAE 0 3,744 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 13 10 03 GPAE 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.13.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE DENUNICAS Y
SOLICTUDES
INFA GPAE 100 7,305 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
DENUNICAS Y
SOLICTUDES
010 02 13 01 01 GPAE 2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.13.01 Apoyar a la capacitación de servidores públicos en los Sistemas de Administración para los niveles nacional y departamental
APOYO A CAPACITACIÓN INFA GPAE 100 168 168Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0APOYAR A LA
CAPACITACIÓN DE
SERVIDORES
PUBLICOS
012 02 13 01 01 GPAE 2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 3
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA INTERNA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.14.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GPAI 100 60,927 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 14 05 01 GPAI 2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GPAI 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0010 01 14 05 02 GPAI 2013
010.01.14.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GPAI 1 304 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 14 11 01 GPAI 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.14.03 Emitir Informes Circunstanciados de acuerdo a requerimientos
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTOS
INFA GPAI 1 160 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 14 03 01 GPAI 2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.14.01 Actualizar la normativa interna de la Subcontraloría de Control Interno que coadyuvará a la evaluación de informes de UAI's
ACTUALIZAR LA NORMATIVA DE
CONTROL GUBERNAMENTAL QUE
COADYUVARA AL ESTABLECIMIENTO
Y EVALUACION DE CONTROL
INTERNO
DOC GPAI 1 160 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0UAI011 01 14 01 01 GPAI 2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.14.01 Apoyar a la capacitación de servidores públicos
APOYO A LA CAPACITACION CENCAP INFA GPAI 100 225 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 14 01 01 GPAI 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA PRINCIPAL DE SERVICIOS LEGALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.16.01 Ejecutar auditorías a entidades sujetas a control gubernamental
SERVICIOS DE AEROPUERTOS
BOLIVIANOS S.A.
ALACE GPSL 1 1,000 300Abr/14Abr/13INFORME 0CONTRATO DE
CONCESION DE
ADMINISTRACION
010 01 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.01.16.02 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GPSL 100 4,432 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 16 02 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.01.16.03 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GPSL 100 5,710 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 16 03 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.01.16.04 Inspeccionar los informes remitidos por las Gerencias Departamentales y los emitidos en la oficina central
INSPECCIONAR LOS INFORMES
REMITIDOS POR LAS GERENCIAS
DEPARTAMENTALES Y LOS EMITIDOS
POR LA OFICINA CENTRAL
INFA GPSL 100 5,668 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 16 04 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.01.16.05 Atención de consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Externo Posterior
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GPSL 100 2,788 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 16 05 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GPSL 100 2,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 16 05 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.01.16.06 Gestionar las actividades gerenciales y de apoyo administrativo
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GPSL 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 16 06 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
ACTIVIDADES DE APOYO
ADMINISTRATIVO
ACADM GPSL 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0010 01 16 06 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.16.01 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la Constitución Política del Estado
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GPSL 100 1,623 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
010.02.16.02 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES Y
PROYECTOS DE DENUNCIAS EN
APLICACION DEL ART. 35 DE LA LEY
1178
INFA GPSL 100 2,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 16 02 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA PRINCIPAL DE SERVICIOS LEGALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE
LA LEY 1178
SEPRO GPSL 100 2,389 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 16 02 02 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.16.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
APOYO AL CENCAP INFA GPSL 100 95 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.16.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GPSL 100 2,231 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 16 01 01 GERENTE
PRINCIPAL DE
SERVICIOS LEGALES
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.17.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DEL BENI
AUESP GDB 1 150 0May/13Nov/09INFORME 3,888EBEP06D09SUBPREFECTURA
VACA DIEZ - OBRAS
010 01 17 01 33 GDB 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DEL BENI
AUESP GDB 1 300 0Ago/13Mar/09INFORME 2,472EBEP32M09GASTOS CON
RECURSOS IDH,
FONDOS EN AVANCE
Y DENUNCIAS
010 01 17 01 19 GDB 2009
ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS
Y SERVICIOS AUXILIARES A LA
NAVEGACION AEREA BENI
AUESP GDB 1 440 0Mar/13Jul/09INFORME 1,547EBEP28J09INGRESOS Y GASTOS010 01 17 01 05 GDB 2009
SERVICIO PREFECTURAL DE
CAMINOS BENI
AUESP GDB 1 200 0Jul/13Sep/09INFORME 1,777EBEP03S09RECURSOS, GASTOS
Y FONDOS EN
AVANCE
010 01 17 01 04 GDB 2009
SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA
NAVEGACION AMAZONICA
AUESP GDB 1 300 0May/13Feb/08INFORME 2,580EBEP10F08GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 01 17 03 05 GDB 2008
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DEL BENI
AUESP GDB 1 300 0May/13Jun/11INFORME 2,154EBEP05G11CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS
SUBGOBERNACION
PROVINCIA YACUMO
010 01 17 01 02 GDB 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD - BENI
AUESP GDB 1 200 0May/13Oct/11INFORME 1,058EBEP06N11NÓMINAS010 01 17 02 02 GDB 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 2 500 0Dic/13Mar/12INFORME 937EBEP03M12FONDOS EN AVANCE010 01 17 02 01 GDB 2012
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD
AGROPECUARIA E INOCUIDAD
ALIMENTARIA - BENI
AUESP GDB 1 337 0Oct/13Sep/09INFORME 1,800EBEP20D09GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 01 17 01 06 GDB 2009
010.01.17.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 1,600 400Mar/14Mar/13INFORME 0PROYECTOS Y OBRAS
DE INVERSIÓN
PÚBLICA
010 01 17 02 01 GDB 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DEL BENI
AUESP GDB 1 2,600 400Jul/14Jul/13INFORME 0GASTOS EJECUTADOS
POR LA
SUBGOBERNACIONES
DEL BENI
010 01 17 02 02 GDB 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDB 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 17 02 03 GDB 2013
010.01.17.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE BAURES AUESP GDB 1 400 0Ago/13Ago/11INFORME 1,039GBEP06S11SIEGRESOS,
CUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS Y
FONDOS EN AVANCE
DONAC. OTROS
010 01 17 04 02 GDB 2011
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE
MAGDALENA
AUESP GDB 1 400 0Ago/13Oct/10INFORME 3,421GBEP02S10SIGASTOS DE FUNCI.
INVER. TRANSF.
PREFECTURA FDOS.
EN AVANCE, DONAC.
VENEZ. Y OTROS
010 02 17 01 09 GDB 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
HUACARAJE
AUESP GDB 1 400 0Dic/13Abr/10INFORME 1,900GBEP01A10SIGASTOS DE FUNCION.
INVERS. TRANSF.
DONAC. VENEZOLANA
Y OTRAS
010 02 17 01 11 GDB 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE LORETO AUESP GDB 1 400 0Ago/13Nov/09INFORME 2,646GBEP19N09SILEGALIDAD DE
GASTOS DE FUNC.,
INVER. Y FDOS. EN
AVANCE Y DONACIÓN
JUNIO/2006 AL
15/08/2010
010 01 17 01 29 GDB 2009
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI
JOSE BALLIVIAN
AUESP GDB 2 400 0Sep/13Feb/12INFORME 1,565GBEP05F12FONDOS EN AVANCE
DESDE 2006 CON
RECURSOS IDH
010 01 17 04 02 GDB 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
IGNACIO DE MOXOS
AUESP GDB 1 800 0Sep/13May/12INFORME 800GBEP01J12SIGASTOS DE FUNCION.
INVERS., TRANF.
DONAC. VENZ., FDOS
EN AVANC. Y OTRAS.
010 01 17 05 01 GDB 2012
010.01.17.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE SAN RAMON - BENI
AUESP GDB 1 1,200 300Abr/14Feb/13INFORME 0SIPROYECTO DE
INVERSIÓN
CAPITALIZABLES
010 01 17 04 01 GDB 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BORJA AUESP GDB 1 1,400 350Jun/14May/13INFORME 0SIPROYECTO DE
INVERSIÓN
CAPITALIZABLES
010 01 17 04 02 GDB 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA
DEL YACUMA
AUESP GDB 1 1,400 400Nov/14Ago/13INFORME 0SIPROECTO DE
INVERSIÓN
CAPITALIZABLES
010 01 17 04 03 GDB 2013
010.01.17.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales.
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDB 1 2,247 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 01 17 05 01 GDB 2013
010.01.17.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GDB 80 1,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 17 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
010.01.17.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDB 70 180 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 17 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
010.01.17.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDB 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 17 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDB 100 54 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 17 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDB 40 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 17 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
010.01.17.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES DE CONSULTAS
INTERNAS DE OTRAS AREAS DE CGE
CONSU GDB 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 17 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
INFORMES DE CONSULTAS
EXTERNAS
CONSU GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 17 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
010.01.17.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDB 0 9,639 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
010 01 17 10 01 GDB 2013
010.01.17.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDB 1 16 0Jun/13Ene/13INFORME 0UAI010 01 17 11 01 GDB 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDB 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 17 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDB 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC010 01 17 11 03 GDB 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE INFA GDB 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES - SCAE
010 01 17 11 04 GDB 2013
REUNION NACIONAL DE
SUBCONTRALORES Y GERENTES
ACGER GDB 0 32 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010 01 17 11 05 GDB 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.17.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE DENUNICAS Y
SOLICITUDES
INFA GDB 100 754 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
010 02 17 01 01 GDB 2013
010.02.17.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y DENUNCIAS
INFA GDB 100 1,256 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
010 02 17 02 01 GDB 2013
010.02.17.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTOS
INFA GDB 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 17 03 01 GDB 2013
010.02.17.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDB 100 10 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 17 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
010.02.17.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTO DE DENUNCIA
EN APLICACION DEL ART. 35 DE LA
LEY 1178
INFA GDB 100 120 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 17 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE
LA LEY 1178
SEPRO GDB 100 40 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 17 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.17.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDB 475 84 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 01 GDB 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDB 332 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 02 GDB 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDB 142 25 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 17 01 03 GDB 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.17.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDB 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
013.02.17.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDB 50 20 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 17 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDB 50 20 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 17 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
013.03.17.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDB 100 82 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 17 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DEL BENI
2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.18.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
EMPRESA NACIONAL DE
ELECTRICIDAD - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 600 0Jul/13Feb/11INFORME 1,675ECEP04Y11DESEMBOLSOS POR
PAGO DE
DESHAUCIOS AL
PERSONAL
010 01 18 01 11 GDC 2011
CAJA NACIONAL DE SALUD
(REGIONAL - COCHABAMBA)
AUESP GDC 1 700 0Jul/13Sep/11INFORME 1,786ECEP15O11ADQUISICIÓN Y
DOTACIÓN DE ROPA
DE TRABAJO
010 01 18 02 01 GDC 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 500 0Nov/13Sep/11INFORME 945ECEP05O11COMPRA Y SALIDA DE
CEMENTO ASFÁLTICO
PROYECTO CAICO -
ZOFRACO
010 01 18 02 02 GDC 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
GESTION SOCIAL - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 500 0Jul/13Sep/09INFORME 1,450ECEP07S09PAGOS A
CONSULTORES Y
EDUCADORES
010 01 18 02 40 GDC 2009
010.01.18.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
EDUCACION - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,500 450Mar/14Mar/13INFORME 0GASTOS EN
SERVICIOS
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINSITROS
010 01 18 02 01 GDC 2013
DIRECCION DE REGISTRO CONTROL
Y ADMINISTRACION DE BIENES
INCAUTADOS - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,600 480Abr/14Abr/13INFORME 0BIENES INCAUTADOS010 01 18 02 02 GDC 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUOPE GDC 1 1,820 0Dic/13Feb/13INFORME 0PROGRAMA DE
DESARROLLO
ECONOMICO
010 01 18 02 03 GDC 2013
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,500 450Jun/14Jun/13INFORME 0GASTOS EN
SERVICIOS
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
010 01 18 02 04 GDC 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD - COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,500 450Ago/14Jul/13INFORME 0GATSOS DEL
PROGRAMA DE SALUD
AMBIENTAL
010 01 18 02 05 GDC 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
AUESP GDC 1 420 0Jun/13Sep/12INFORME 0PROCESOS DE
CONTRATACIÓN DE
BIENES
010 01 18 02 06 GDC 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 18 02 07 GDC 2013
010.01.18.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE TIQUIPAYA AUESP GDC 1 800 0Dic/13May/11INFORME 1,394GCEP09Y11GASTOS
PROGRAMADOS:
DESARROLLO Y
PROMOSIÓN DAL
DEPORTE,
DESARROLLO A LA
CULTURA,
DESARROLLO Y
FOMENTO AL
TURISMO, PARTIDA
NO ASIGNADA
010 01 18 01 21 GDC 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE CLIZA AUESP GDC 1 700 0Nov/13Abr/11INFORME 2,102GCEP03A11GASTOS POR
INCENTIVO
ECONOMICO
010 01 18 01 22 GDC 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE
SANTIVAÑEZ
AUESP GDC 1 500 0May/13Jul/09INFORME 1,487GCEP17L09FONDOS EN AVANCE
Y OTROS GASTOS
010 01 18 02 15 GDC 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,200 0Jun/13Dic/08INFORME 5,578GCEP16D08DESEMBOLSOS A
OTBS Y JUNTAS
VECINALES DE KARA
KARA
010 01 18 02 35 GDC 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 860 0Oct/13Sep/09INFORME 2,580GCEP08S09DESEMBOLSOS EN LA
CASA DE LA CULTURA
010 01 18 02 43 GDC 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACABA AUESP GDC 1 700 0Sep/13Ene/10INFORME 1,889GCEP05D09CONTRATOS DE
OBRAS PASARELAS
PEATONALES INCA
RONCHO
010 01 18 02 47 GDC 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE MIZQUE AUESP GDC 2 750 0Dic/13Ene/10INFORME 1,931GCEP10Y10DESEMBOLSOS010 02 18 01 07 GDC 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE VINTO AUESP GDC 1 850 0Jun/13May/10INFORME 2,074GCEP11Y10GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 02 18 01 11 GD 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 1,300 0Jul/13Jul/10INFORME 4,830GCEP12Y10DESEMBOLSOS,
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS Y
SUBCONTRATOS
PROMAN DE LA
CONSTRUCCION
PUENTE COBIJA
010 02 18 01 13 GDC 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOLATA AUESP GDC 1 650 0Mar/13Abr/10INFORME 1,831GCEP18A10DESEMBOLSOS POR
EXPROPIACIÓN DE UN
TERRENO
010 02 18 01 18 GDC 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COLCAPIRHUA
AUESP GDC 1 1,000 0Ago/13May/10INFORME 3,290GCEP06J10GASTOS010 02 18 01 20 GDC 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE VACAS AUESP GDC 1 400 0Ago/13Jul/11INFORME 1,145GCEP10L00GASTOS301 1 76 GDC 2001
GOBIERNO MUNICIPAL DE
INDEPENDENCIA
AUESP GDC 1 600 0Dic/13May/12INFORME 1,054GCEP12Y12GASTOS EN
ACTIVIDADES
PROGRAMATICAS
010 01 18 05 04 GDC 2012
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE COLOMI AUESP GDC 1 450 0Dic/13Ago/12INFORME 860GCEP03G12GASTOS
PROGRAMADOS DE
DESARROLLO Y
PROMOCIÓN AL
DEPORTE Y
DESARROLLO DE LA
CULTURA Y OTROS
010 01 18 05 05 GDC 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUESP GDC 1 996 0Nov/13Abr/11INFORME 3,321GCEP02A11FONDOS EN AVANCE
Y SUELDOS MAYORES
A BS15000
010 01 18 01 19 GDC 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE
QUILLACOLLO
AUESP GDC 1 800 0Nov/13Abr/11INFORME 2,239GCEP04A11GASTOS POR
SERVICIOS NO
PERSONALES,
MATERIALES Y
SUMINISTROS
010 01 18 01 20 GDC 2011
010.01.18.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE AIQUILE AUESP GDC 1 1,800 800May/14May/13INFORME 0GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSION
010 01 18 04 01 GDC 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE ARANI AUESP GDC 1 1,600 600Mar/14Mar/13INFORME 0GASTOS DE
PROGRAMAS
010 01 18 04 02 GDC 2013
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON AUESP GDC 1 3,500 1500Feb/14Feb/13INFORME 0REMUNERACIONES
QUE SUPERAN LOS
BS15000
010 01 18 04 03 GDC 2013
SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO
AUESP GDC 1 1,300 400Feb/14Feb/13INFORME 0PAGO DE SUELDOS
DEVENGADOS Y
AGUNALDOS POR
REINCORPORACION
DE PERSONAL
010 01 18 04 04 GDC 2013
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMON AUOPE GDC 1 2,000 0Nov/13Feb/13INFORME 0PROGRAMA DE
ADMISIÓN ESPECIAL
010 01 18 04 05 GDC 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE
QUILLACOLLO
AUESP GDC 1 2,000 800Jun/14Jun/13INFORME 0GASTOS POR
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
010 01 18 04 06 GDC 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
GUALBERTO VILLARROEL
AUESP GDC 1 1,600 600Jul/14Jul/13INFORME 0GASTOS DE
PROGRAMACION DE
INVERSION
010 01 18 04 07 GDC 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOCO AUESP GDC 1 1,600 600Ago/14Ago/13INFORME 0GASTOS DE
PROGRAMAS DE
INVERSIÓN
010 01 18 04 08 GDC 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE ENTRE
RIOS - CBBA
AUESP GDC 1 1,800 800Sep/14Sep/13INFORME 0GASTOS DE
PORGRAMACION DE
INVERSION
010 01 18 04 09 GDC 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
VILLARROEL
AUESP GDC 1 1,800 800Abr/14Abr/13INFORME 0GASTOS DE
EPROGRAMAS DE
INVERSIONES
010 01 18 04 10 GDC 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 18 04 11 GDC 2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010.01.18.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDC 100 5,897 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 18 05 01 GDC 2013
010.01.18.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GDC 95 2,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 18 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
010.01.18.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDC 95 570 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 01 18 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
010.01.18.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDC 95 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 18 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 18 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDC 95 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 18 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
010.01.18.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
DE OTRAS AREAS CGE
CONSU GDC 95 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 18 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDC 95 650 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 18 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
010.01.18.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
ACADM GDC 0 11,091 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
010 01 18 10 01 GDC 2013
010.01.18.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDC 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 18 11 01 GDC 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDC 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 18 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAE INFA GDC 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES SCAE
010 01 18 11 03 GDC 2013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES (REUNIONES)
ACGER GDC 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONES
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES
010 01 18 11 04 GDC 2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAC INFA GDC 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES SCAC
010 01 18 11 05 GDC 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.18.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDC 100 492 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 02 18 01 02 GDC 2013
010.02.18.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
EJERCER LA SUPERVISION Y
ATENDER SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDC 100 3,416 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION Y
ATENDER
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 02 18 02 01 GDC 2013
010.02.18.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTO
INFA GDC 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 18 03 01 GDC 2013
010.02.18.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDC 100 700 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 18 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
010.02.18.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIAS EN APLICACION DEL ART.
35 DE LA LEY 1178
INFA GDC 95 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 18 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE
LA LEY 1178
SEPRO GDC 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 18 05 02 2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.18.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDC 1036 197 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 01 GDC 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDC 725 138 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 02 GDC 2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDC 311 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 18 01 03 GDC 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.18.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDC 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
013.02.18.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDC 70 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 18 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDC 70 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 18 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.18.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDC 100 560 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 18 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE COCHABAMBA
2013
(C) 2011 SISPOA Página 6 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.19.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - CHUQUISACA
AUESP GDH 1 350 0May/13Mar/09INFORME 3,428EHEP09M09INGRESOS Y GASTOS010 01 19 01 16 GDH 2009
CONSEJO DE LA JUDICATURA
CHUQUISACA
AUESP GDH 2 650 0Mar/13Jul/09INFORME 4,351EHEP12L09GASTOS EN NÓMINAS
Y BONOS
010 01 19 01 02 GDH 2009
FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA AUESP GDH 1 300 0Mar/13May/07INFORME 2,818EHEP14Y07INGRESOS Y
EGRESOS
010 03 19 19 05 GDH 2007
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 600 0Ago/13May/11INFORME 2,533EHEP14Y11FONDOS EN AVANCE
OTORGADOS EN
APLICACIÓN EN
GASTOS
010 01 19 01 19 GDH 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
GESTION SOCIAL- CHUQUISACA
AUESP GDH 3 850 0Oct/13Feb/10INFORME 3,237EHEP01F10INGRESOS Y
EGRESOS
010 01 19 01 18 GDH 2010
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL AUESP GDH 1 350 0Ago/13Jul/09INFORME 1,728EHEP10L09INGRESOS Y
EGRESOS
010 01 19 01 04 GDH 2009
TRIBUNAL ELECTORAL
DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 900 0Ago/13May/12INFORME 1,238EHEP02Y12CONSTRUCIÓN DEL
EDIFICIO TRIBUNAL
DEPARTAMENTAL
ELECTORAL
010 01 19 02 02 GDH 2012
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 500 0Ago/13Oct/08INFORME 617EHEP22O08GASTOS DEL
PROYECTO
CONVERSIÓN
ELCTRICA A LINEA
TRIFASICA EN MEDIA
TENSIÓN SAN LUCAS
010 01 19 03 12 GDH 2008
010.01.19.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL
(CHUQUISACA)
AUESP GDH 1 1,600 480Oct/14Feb/13INFORME 0GASTOS
RELCIONADOS CON
EL PAGO DE SUELDOS
Y AGUINALDOS
010 01 19 02 01 GDH 2013
GOBIERNO AUTONOMO DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,400 420Oct/14Mar/13INFORME 0VIATICOS010 01 19 02 02 GDH 2013
DIRECCION ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA DEL ORGANO JUDICIAL
(CHUQUISACA)
AUESP GDH 1 1,400 420Oct/14Abr/13INFORME 0CONSTRUCCIÓN DEL
NUEVO EDIFICIO DEL
ORGANO JUDICIAL
DEL DISTRITO DE
CHUQUISACA
010 01 19 02 03 GDH 2013
GOBIERNO AUTONOMO DEL
DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 1,400 420Oct/14Abr/13INFORME 0PROCESOS DE
CONTRATACIONES DE
OBRAS Y
CUMPLIMIENTO DE
PLAZOS
010 01 19 02 04 GDH 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS INFA GDH 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 19 02 05 GDH 2013
010.01.19.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO AUESP GDH 1 370 0Ago/13May/08INFORME 4,145GHEP23Y08GASTOS Y FONDOS
EN AVANCE
010 01 19 02 13 GDH 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA
RICARDO MUJIA)
AUESP GDH 6 1,570 0Oct/13Mar/08INFORME 3,185GHEP30M08INGRESOS Y GASTOS
FONDOS EN AVANCE
Y CAJAS PAGADORAS
2006 Y 2007
(INDEBIDOS SIN DOC.
DE RESPALDO)
010 01 19 02 11 GDH 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI AUESP GDH 1 440 0Jul/13Mar/08INFORME 997GHEP29M08INGRESOS Y GASTOS010 01 19 03 06 GDH 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO
AUESP GDH 1 370 0Jul/13Ago/09INFORME 1,228GHEP18G09RECURSOS DONADOS
POR EL GOBIERNO DE
VENEZUELA,
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
PROYECTOS
010 01 19 01 09 GDH 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO
DE HUACARETA
AUESP GDH 1 370 0Jun/13Ago/08INFORME 1,917GHEP31A08GASTOS010 01 19 02 12 GDH 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 370 0Jun/13Jul/09INFORME 1,549GHEP22L09RECAUDACIÓN Y
GASTOS DE
RECURSOS
PROVENIENTES DE LA
TASA DE ALUMBRADO
PÚBLICO Y VIÁTICOS
010 01 19 01 07 GDH 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 2 517 0Sep/13Oct/08INFORME 3,087GHEP25O08SIRECURSOS IDH010 01 19 02 17 GDH 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA
(VILLA ARIAS)
AUESP GDH 1 370 0Jun/13Abr/08INFORME 2,841GHEP15A08GASTOS010 01 19 03 15 GDH 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
ZUDAÑEZ (TACOPAYA)
AUESP GDH 1 370 0Ago/13Sep/08INFORME 2,291GHEP05S08GASTOS010 01 19 02 10 GDH 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA AUESP GDH 1 60 0Ene/13Jun/08INFORME 1,720GHEP23J08GASTOS010 01 19 02 14 GDH 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO
DE HUACARETA
AUESP GDH 1 456 0Jun/13Abr/12INFORME 1,103GHEP09Y12CONSTRUCCIÓN
COLISEO CERRADO
HUACARETA
010 01 19 05 06 GDH 2012
UNIVERSIDAD MAYOR, REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO
XAVIER DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 390 0May/13May/12INFORME 1,752GHEP01Y12SIINGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS
FANCESA
010 01 19 05 01 GDH 2012
010.01.19.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 1,100 468Dic/13Feb/13INFORME 0AUDITORIA ESPECIAL
PAGO DE INCENTIVOS
010 01 19 04 01 GDH 2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE SUCRE AUESP GDH 1 1,100 468Dic/13Feb/13INFORME 0SIINGRESOS Y GASTOS
DE RECURSOS
PROVENIENTES DE
DIVIDENDOS
FANCESA
010 01 19 04 02 GDH 2013
EMPRESA LOCAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SUCRE
AUESP GDH 1 1,100 640Dic/13Feb/13INFORME 0PROCESO DE
CONTRATACIÓN DE
BIENES Y SERVICIOS Y
AMPLIACIONES DE
CONTRATOS
010 01 19 04 03 GDH 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA
(VILLA ARIAS)
AUESP GDH 1 1,100 640Dic/13Feb/13INFORME 0SIACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
010 01 19 04 04 GDH 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE
MONTEAGUDO
AUESP GDH 1 1,100 640Dic/13Feb/13INFORME 0SIACTIVO EXIGIBLE Y
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
010 01 19 04 05 GDH 2013
UNIVERSIDAD MAYOR REAL Y
PONTIFICIA DE SAN FRANCISCO
XAVIER DE CHUQUISACA
AUESP GDH 1 390 0Jun/13Sep/12INFORME 0MANEJO DE
RECURSO Y
CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES
TECNICAS
(GHEP17F01)
010 01 19 04 06 GDH 2013
010.01.19.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDH 100 5,698 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 19 05 01 GDH 2013
010.01.19.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GDH 100 1,500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 19 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
010.01.19.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDH 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 19 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
010.01.19.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDH 100 110 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 19 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 19 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 19 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
010.01.19.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDH 100 320 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 19 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDH 100 228 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 19 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
010.01.19.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE
APOYO
ACADM GDH 0 12,942 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS
010 01 19 10 01 GDH 2013
010.01.19.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDH 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 19 11 01 GDH 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDH 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 19 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES (REUNIONES)
ACADM GDH 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALES Y
GERENTES
010 01 19 11 03 GDH 2013
REUNION DE GERENTES SCAC ACGER GDH 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC010 01 19 11 04 GDH 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE INFA GDH 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAE
010 01 19 11 05 GDH 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.19.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDH 100 1,098 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 02 19 01 01 GDH 2013
010.02.19.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDH 100 1,107 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
010 02 19 02 01 GDH 2013
010.02.19.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTO
INFA GDH 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 19 03 01 GDH 2013
010.02.19.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDH 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 19 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
010.02.19.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIAS EN APLICACION DEL ART.
35 DE LA LEY 1178
INFA GDH 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 19 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE
LA LEY 1178
SEPRO GDH 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 19 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.19.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDH 752 140 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 01 GDH 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDH 526 98 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 02 GDH 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDH 226 42 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 19 01 03 GDH 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.19.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDH 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
013.02.19.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDH 10 165 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 19 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDH 10 165 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 19 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.19.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
INFA GDH 100 240 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 19 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE CHUQUISACA
2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.20.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
CAJA PETROLERA DE SALUD
DEPARTAMENTAL LA PAZ
AUESP GDL 1 800 0Jun/13Jun/11INFORME 1,994ELEP10J11PAGO DE BONO DE
RIESGO PROFESIONAL
Y ADQUISICIÓN
PRENDAS DE VESTIR
010 01 20 01 03 GDL 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 940 0Jun/13Oct/10INFORME 2,453ELEP14S10FONDOS EN AVANCE010 01 20 01 29 GDL 2010
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO DE
LA UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRES
AUESP GDL 2 1,220 0Jun/13May/10INFORME 3,406ELEP25Y10ADQUISICION DE
BIENES PAGO DE
SUELDOS,
REFRIGERIO Y
MOVILIDAD
010 01 20 01 10 GDL 2010
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD - LA PAZ
AUESP GDL 2 1,270 0Jun/13May/11INFORME 1,917ELEP21Y11PROCESOS DE
RECLUTAMIENTO DE
PERSONAL PAGO
BONO ANTIGUEDAD
010 01 20 01 26 GDL 2011
HOSPITAL DE CLINICAS AUESP GDL 1 680 0Jun/13May/12INFORME 1,850ELEP11A12INGRESOS POR
RECURSOS PROPIOS
010 01 20 02 01 GDL 2012
SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO AUESP GDL 1 640 0Jun/13Abr/12INFORME 1,850ELEP10A12ADQUISICIONES DE
TELAS, CASIMIRES
010 01 20 02 02 GDL 2012
010.01.20.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUESP GDL 1 1,200 500Abr/14Abr/13INFORME 0CONSULTORIAS010 01 20 02 01 GDL 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
RPTA GDL 1 900 400Dic/14Jul/13INFORME 0FIRMA BEDOYA &
ASOCIADOS
010 01 20 02 02 GDL 2013
CORTE DEPARTAMENTAL
ELECTORAL LA PAZ SALA MURILLO
RPTA GDL 1 900 400Dic/14Jul/13INFORME 0FIRMA D.A.S.
DESPACHO
AUDITORIA SALINAS
010 01 20 02 03 GDL 2013
CORTE DEPARTAMENTAL
ELECTORAL LA PAZ SALA MURILLO
RPTA GDL 1 900 400Dic/14Ago/13INFORME 0FIRMA CONSULTORES
DE GERENCIA
ASOCIADOS LTDA.
010 01 20 02 04 GDL 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS INFA GDL 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VAITICOS
010 01 20 02 05 GDL 2013
010.01.20.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRES
AUESP GDL 1 951 0May/13May/09INFORME 990GLEP05Y09CONTRATACION
DOCENTES
FACULTAD DE
COMUNICACIÓN
SOCIAL
010 01 20 02 26 GDL 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAPAHAQUI
AUESP GDL 1 500 0Mar/13Ago/09INFORME 4,079GLEP06G09SIEGRESOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
010 01 20 02 30 GDL 2009
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
ACOSTA
AUESP GDL 1 400 0Feb/13Ago/09INFORME 4,265GLEP11G09SICASOS ESPECÍFICOS010 01 20 02 04 GDL 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA AUESP GDL 1 1,000 0May/13Ago/09INFORME 2,076GLEP05G09SIEGRESOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
010 01 20 02 32 GDL 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE LAJA
AUESP GDL 2 1,200 0Jul/13Abr/10INFORME 1,592GLEP13A10GASTOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
010 02 20 01 16 GDL 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 1,100 0Ago/13May/10INFORME 2,974GLEP14Y10PASAJES Y VIATICOS010 02 20 01 20 GDL 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GDL 4 1,500 0Oct/13Abr/10INFORME 5,177GLEP11A10FONDOS EN AVANCE010 02 20 01 02 GDL 2010
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRES
AUESP GDL 2 1,500 0Jun/13Abr/10INFORME 2,574GLEP14A10NOMINAS010 02 20 01 03 GDL 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ANCORAIMES
AUESP GDL 1 1,100 0Jun/13Jul/10INFORME 3,211GLEP02L10EGRESOS010 02 20 01 17 GDL 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
PEREZ
AUESP GDL 2 1,100 0Jul/13Jul/10INFORME 3,002GLEP04L10EGRESOS010 02 20 01 18 GDL 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 700 0Abr/13Sep/10INFORME 7,305GLEP29G10PAGO DE BONOS 16
DE JULIO Y 20 DE
OCTUBRE
010 02 20 01 22 GDL 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COROCORO
AUESP GDL 2 1,200 0Ago/13Oct/10INFORME 2,655GLEP24Y11EGRESOS010 01 20 01 22 GDL 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE
DESAGUADERO
AUESP GDL 2 1,800 0Sep/13May/11INFORME 4,159GLEP13Y11GASTOS010 01 20 01 27 GDL 2011
010.01.20.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE SICA SICA
(VILLA AROMA)
AUESP GDL 1 1,500 0Sep/13Sep/12INFORME 0EGRESOS010 01 20 04 01 GDL 2013
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN
ANDRES
AUESP GDL 1 1,200 1200Sep/14Ago/13INFORME 0EGRESOS010 01 20 04 02 GDL 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ AUESP GDL 1 1,000 1200Sep/14Ago/13INFORME 0APORTES
PATRONALES
010 01 20 04 03 GDL 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUESP GDL 1 1,000 1200Sep/14Jul/13INFORME 0ESPECIAL DE GASTOS
(CASOS ESPECÍFICOS)
010 01 20 04 04 GDL 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI AUESP GDL 1 1,100 1000Sep/14Ago/13INFORME 0SIESPECIAL DE GASTOS
(CASOS ESPECÍFICOS)
010 01 20 04 05 GDL 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA AUESP GDL 1 600 800Sep/14Sep/13INFORME 0SIESPECIAL DE GASTOS
- CASOS ESPECÍFICOS
010 01 20 04 06 GDL 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE
TACACOMA
AUESP GDL 1 800 1200Sep/14Ago/13INFORME 0REVISIÓN DE
PAPAELES DE
TRABAJO QUALITY
AUDIT CONSULTORES
& CONTADORES
PUBLICOS S.R.L.
010 01 20 04 07 GDL 2013
010.01.20.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDL 100 7,698 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 20 05 01 GDL 2013
010.01.20.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GDL 100 2,260 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 20 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
010.01.20.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDL 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 20 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
010.01.20.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES DE INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
INFA GDL 100 450 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 20 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDL 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 20 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDL 100 250 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 20 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
010.01.20.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
DE OTRAS AREAS DE CGE
CONSU GDL 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 20 09 01 GERENTES
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
INFORMES DE CONSULTAS
EXTERNAS
CONSU GDL 100 134 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 20 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
010.01.20.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
APOYO A ACTIVIDADES DE GERENCIA
Y ADMINISTRATIVAS
ACADM GDL 0 11,188 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0GESTIONAR LOS
PROCESOS
OPERATIVOS Y
ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA
DE LA GERENCIA
010 01 20 10 01 GDL 2013
COORDINACION EN ACTIVIDADES DE
CONTRATACION
ACADM GDL 0 112 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0COORDINACION EN
ACTIVIDADES DE
CONTRATACION
010 01 20 10 02 GDL 2013
010.01.20.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDL 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 20 11 01 GDL 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDL 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 20 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GDL 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0DESARROLLAR
ACTIVIDADES
GERENCIALES
010 01 20 11 04 GDL 2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE INFA GDL 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES - SCAE
010 01 20 11 05 GDL 2013
REUNION DE GERENTES SCAC ACGER GDL 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC010 01 20 11 06 GDL 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.20.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
EJERCER LA SUPERVISION Y
ATENDER LAS SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDL 100 887 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION Y
ATENDER LAS
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 02 20 01 01 GDL 2013
010.02.20.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDL 100 500 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES DE
INCORPORACIÓN
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO
010 02 20 02 01 GDL 2013
010.02.20.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTO
INFA GDL 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 20 03 01 GDL 2013
010.02.20.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDL 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 20 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
010.02.20.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIA EN APLICACION DEL ART
35 DE LA LEY 1178
INFA GDL 100 152 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 20 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE A
LEY 1178
SEPRO GDL 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 20 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.20.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDL 672 168 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 20 01 01 GDL 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDL 472 118 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 20 01 02 GDL 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDL 204 51 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 20 01 03 GDL 2013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.20.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDL 40 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 20 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
013.02.20.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDL 10 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 20 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDL 10 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 20 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE LA PAZ
2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.21.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
SERVICIO PREFECTURAL DE
CAMINOS PANDO
AUESP GDN 1 380 0Mar/13Mar/09INFORME 1,389ENEP22M09INGRESOS Y GASTOS010 01 21 01 18 GDN 2009
SUB ADMINISTRACION ADUANA ZONA
FRANCA COBIJA
AUESP GDN 1 600 0Abr/13Jul/09INFORME 2,089ENEP09L09INGRESOS Y GASTOS010 01 21 01 01 GDN 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE PANDO
AUESP GDN 1 600 0Mar/13Mar/10INFORME 2,268ENEP01M10GASTOS IDH010 01 21 01 13 GDN 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE PANDO
AUESP GDN 1 700 0Jul/13Abr/11INFORME 2,581ENEP12Y11GASTOS010 01 21 01 10 GDN 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE PANDO
AUESP GDN 1 280 0Jun/13May/10INFORME 812ENEP09Y10EQUIPAMEINTO UTI
HOSPITAL RGT
010 01 21 01 14 GDN 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE PANDO
AUESP GDN 2 400 0Oct/13Dic/07INFORME 1,788ENEP23D07GASTOS010 03 21 03 09 GDN 2007
010.01.21.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
AUESP GDN 1 340 0Dic/13Sep/12INFORME 1,120GASTOS010 01 21 02 01 GDN 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE PANDO
AUESP GDN 1 1,617 480Jul/14Jul/13INFORME 0GASTOS DE
INVERSIÓN
010 01 21 02 02 GDN 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDN 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VAITICOS
010 01 21 02 03 GDN 2013
010.01.21.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
RICO
AUESP GDN 1 800 0Jul/13Abr/08INFORME 2,169GNEP33A08GASTOS010 01 21 03 01 GDN 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO
AUESP GDN 1 250 0Jun/13Oct/09INFORME 998GNEP12O09SIGASTOS010 01 21 01 08 GDN 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA AUESP GDN 1 1,000 0Jun/13Sep/08INFORME 3,326GNEP02S08GASTOS IDH010 01 21 02 04 GDN 2008
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 1 1,200 0Jul/13Abr/09INFORME 3,884GNEP13A09GASTOS IDH010 01 21 01 22 GDN 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
GONZALO MORENO
AUESP GDN 1 350 0Jun/13Sep/09INFORME 1,142GNEP18S09SIGASTOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
010 01 21 01 05 GDN 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE FILADELFIA AUESP GDN 1 450 0Jul/13Sep/09INFORME 1,618GNEP22S09SIGASTOS010 01 21 01 07 GDN 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
LORENZO PANDO
AUESP GDN 1 750 0May/13Nov/09INFORME 2,634GNEP21N09GASTOS010 01 21 01 11 GDN 2009
GOBIERNO MUNICIPAL SANTOS
MERCADO
AUESP GDN 1 500 0Jun/13Nov/09INFORME 1,635GNEP20N09GASTOS010 01 21 01 12 GDN 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE BOLPEBRA AUESP GDN 1 350 0May/13Mar/10INFORME 1,281GNEP04M10GASTOS010 02 21 01 02 GDN 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELLA
FLOR
AUESP GDN 1 600 0May/13May/10INFORME 1,945GNEP04Y10GASTOS010 02 21 01 03 GDN 2010
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA
ROSA-PANDO
AUESP GDN 1 500 0Jun/13Jul/10INFORME 1,658GNEP08J10SIGASTOS010 02 21 01 05 GDN 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE NUEVA
ESPERANZA
AUESP GDN 1 350 0Jul/13Oct/10INFORME 1,242GNEP14N10SIGASTOS010 02 21 01 14 GDN 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE PORVENIR AUESP GDN 1 650 0Jun/13May/07INFORME 2,196GNEP08Y07GASTOS Y OBRAS DE
INVERSIÓN
010 03 21 09 04 GDN 2007
EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE PANDO (EMAPA)
AUESP GDN 1 450 0Jul/13Ago/12INFORME 620GNEP03J12SIINGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECÍFICOS)
010 01 21 05 02 GDN 2012
HOSPITAL ROBERTO GALINDO TERAN AUESP GDN 2 230 0Nov/13Ago/12INFORME 720GNEP04J12SIINGRESOS Y GASTOS
(CASOS ESPECÍFICOS)
010 01 21 05 03 GDN 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO
AUESP GDN 1 460 0Jul/13Abr/08INFORME 1,687GNEP32A08SIGASTOS010 01 21 03 02 GDN 2008
010.01.21.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE COBIJA AUESP GDN 2 1,000 760Dic/13Sep/12INFORME 0GASTOS (CASOS
ESPECÍFICOS)
010 01 21 04 01 GDN 2013
UNIVERSIDAD AMAZONICA DE PANDO AUESP GDN 1 1,000 300Dic/13Feb/13INFORME 0PAGO BONO DE
ANTIGUEDAD
010 01 21 04 02 GDN 2013
010.01.21.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDN 100 2,434 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 21 05 01 GDN 2013
010.01.21.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GDN 100 425 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 21 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
010.01.21.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO A LA SCCI INFA GDN 100 145 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 21 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
010.01.21.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDN 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 21 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDN 100 125 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 21 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENS SEDIR GDN 100 158 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 21 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
010.01.21.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDN 100 125 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 21 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
INFORMES CONSULTAS ESTERNAS CONSU GDN 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 21 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
010.01.21.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR PROCESOS OPERATIVOS
Y ADMINISTRATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA GERENCIA
ACADM GDN 0 8,915 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 21 10 01 GDN 2013
010.01.21.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDN 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 21 11 01 GDN 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDN 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 21 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDN 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC010 01 21 11 03 GDN 2013
ACTIVIDADES GERENCIALES
(REUNIONES)
ACGER GDN 1 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0ACTIVIDADES
GERENCIALES
010 01 21 11 04 GDN 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE ACGER GDN 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTES -SCAE
010 01 21 11 05 GDN 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.21.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE DENUNICAS Y
SOLICITUDES
INFA GDN 100 1,007 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
010 02 21 01 01 GDN 2013
010.02.21.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDN 100 1,241 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLITICA DEL ESTADO
010 02 21 02 01 GDN 2013
010.02.21.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTOS
INFA GDN 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 21 03 01 GDN 2013
010.02.21.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDN 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 21 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
010.02.21.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIA EN APLICACION DEL ART.
35 DE LA LEY 1178
INFA GDN 100 142 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 21 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE
LA LEY 1178
SEPRO GDN 100 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 21 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.21.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDN 331 56 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 01 GDN 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDN 231 39 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 02 GDN 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDN 99 17 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 21 01 03 GDN 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.21.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDN 100 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 21 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
013.02.21.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDN 100 113 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 21 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
CONTROL VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDN 100 113 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 21 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.21.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDN 100 90 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 21 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE PANDO
2013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 4
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.22.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 400 0May/13Abr/10INFORME 2,453EOEP08A10GASTOS010 01 22 01 24 GDO 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE ORURO
AUESP GDO 1 500 0Jun/13Abr/10INFORME 4,534EOEP04A10PROYECTOS DE
INVERSIÓN
ANORCAYA PAMPA
AULLAGAS Y
ELECTRIFICACIÓN
OCCIDENTE
010 02 22 01 02 GDO 2010
CORTE DEPARTAMENTAL
ELECTORAL ORURO
AUESP GDO 1 500 0Mar/13Sep/08INFORME 2,380EOEP17S08EDIFICIO CNE010 01 22 02 31 GDO 2008
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/13Ago/09INFORME 2,649EOEP07G09LEGALIDAD DE
GASTOS
010 01 22 01 05 GDO 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/13Ago/09INFORME 2,571EOEP21S09GASTOS010 01 22 01 06 GDO 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE ORURO
AUESP GDO 1 200 0May/13Sep/08INFORME 1,588EOEP15S08VEHICULOS
CUMPLIMIENTO DE
CONDICIONES
CONTRACTUALES
010 01 22 02 33 GDO 2008
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE ORURO
AUESP GDO 1 200 0Mar/13Oct/09INFORME 2,000EOEP17O09GASTOS Y
UTILIZACIÓN DE
MAQUINARIA Y
EQUIPO
010 01 22 01 19 GDO 2009
CORTE DEPARTAMENTAL
ELECTORAL ORURO
AUESP GDO 1 400 0Mar/13Feb/11INFORME 1,276EOEP02F11GASTOS010 01 22 01 18 GDO 2011
CORPORACION MINERA DE BOLIVIA AUESP GDO 1 500 0Jun/13Abr/11INFORME 2,007EOEP14A11GASTOS010 01 22 01 19 GDO 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE ORURO
AUESP GDO 1 500 0Jun/13Ago/11INFORME 1,150EOEP18G11CINSULTORIAS010 01 22 01 22 GDO 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE ORURO
AUESP GDO 1 300 0Jul/13Jun/11INFORME 1,118EOEP03F11ADQUISICIÓN
TERRENOS E
INMUEBLES
HUANCAROMA
010 01 22 01 21 GDO 2011
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/13Feb/12INFORME 944EOEP15F12FONDOS EN AVANCE010 01 22 02 01 GDO 2012
CAJA NACIONAL DE SALUD -
ADMINISTRACION REGIONAL ORURO
AUESP GDO 1 500 0Ago/13Jul/12INFORME 1,120EOEP19Y12ADQUISICIÓN DE
EQUIPO MÉDICO
010 01 22 02 03 GDO 2012
010.01.22.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 1,844 400Oct/14Feb/13INFORME 0REFACCIÓN COLISEO
CERRADO
010 01 22 02 01 GDO 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE ORURO
AUESP GDO 1 1,030 400Dic/14Mar/13INFORME 0FONDOS EN AVANCE010 01 22 02 02 GDO 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EMPRESA METALURGICA VINTO RPTA GDO 1 1,100 0Dic/13Mar/13INFORME 0FIRMA BEDOYA Y
ASOCIADOS
010 01 22 02 03 GDO 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD - ORURO
AUESP GDO 1 1,490 447Abr/14Abr/13INFORME 0NÓMINAS010 01 22 02 04 GDO 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDO 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 22 02 05 GDO 2013
010.01.22.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE POOPO
AUESP GDO 1 300 0Sep/13May/10INFORME 2,010GOEP24Y10GASTOS Y CUENTAS
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACIÓN,
USO Y DESTINO
RECURSOS IDH Y
VENEZOLANOS
010 02 22 01 12 GDO 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
EUCALIPTUS
AUESP GDO 1 300 0Oct/13Nov/09INFORME 1,569GOEP02N09GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
30000- 40000, Y
CUENTAS CONTABLES
DISPONILE Y EXIGIBLE,
ADMINISTRACION,
USO Y DESTINO IDH Y
RECURSOS
VENEZOLANOS
010 01 22 01 18 GDO 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CARACOLLO
AUESP GDO 1 300 0Jun/13Jun/09INFORME 2,492GOEP10J09GASTOS, CUENTAS
CONTABLES DEL
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRAION, USO
IDH Y RECURSOS
VENEZOLANOS
010 01 22 01 16 GDO 2009
GOBIERNO MUNICIPAL SANTUARIO
DE QUILLACAS
AUESP GDO 1 200 0Jun/13Jun/09INFORME 1,501GOEP11J09GASTOS Y CUENTAS
CONTABLE,
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACION,
USO Y DESTINO IDH
RECURSOS
VENEZOLANOS
010 01 22 01 12 GDO 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE
ANDAMARCA
AUESP GDO 1 300 0Jun/13Ago/09INFORME 1,262GOEP15G09GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACION Y
DESTINO DE LOS
RECURSOS DEL IDH Y
RECURSOS
VENEZOLANOS
010 01 22 01 15 GDO 2009
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 2 600 0Dic/13Feb/09INFORME 3,476GOEP01F08OBRAS EJECUTADAS010 01 22 02 12 GDO 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE HUARI AUESP GDO 1 600 0Jul/13Ago/08INFORME 3,050GOEP11O08OBRAS EJECUTADAS010 01 22 02 19 GDO 2008
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOTORA AUESP GDO 1 200 0Jun/13Oct/08INFORME 1,719GOEP09O08EJECUCION
PRESUPUESTARIA
GRUPOS 30000, 40000,
CUENTAS
PATRIMONIALES DEL
ACTIVO DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
010 01 22 03 18 GDO 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CARACOLLO
AUESP GDO 1 600 0Jun/13Ago/06INFORME 1,940GOEP15G06SIOBRAS INCONCLUSAS
Y PARALIZADAS
032 02 22 09 13 GDO 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
HUANUNI
AUESP GDO 1 200 0Jun/13Dic/09INFORME 2,800GOEP07D09EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS
PATRIMONIALES
ACTIVO DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
010 01 22 01 20 GDO 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE MACHACAMARCA
AUESP GDO 1 300 0Jun/13Jun/08INFORME 3,474GOEP05J08EJECUCION
PRESUPUESTARIA,
GRUPOS 30000 - 40000,
CUENTAS CONTABLES
DEL ACTIVO
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE, RECURSOS
IDH
010 01 22 03 05 GDO 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE
SOROCACHI
AUESP GDO 1 300 0Jun/13Oct/10INFORME 1,804GOEP08S10EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS CONTABLES
DEL EXIGIOBLE Y
ADMINISTRACION DEL
USO Y DESTINO
010 02 22 01 15 GDO 2010
SERVICIO LOCAL DE ACUEDUCTOS Y
ALCANTARILLADO - ORURO
AUESP GDO 1 100 0Mar/13Jul/09INFORME 2,414GOEP02L09GASTOS REERIDOS A
GRUPOS
PRESUPUESTARIOS
10000, 20000, 30000 Y
400000
010 01 22 01 13 GDO 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE MACHACAMARCA
AUESP GDO 1 300 0Dic/13Jun/12INFORME 0GOEP07J12EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
010 01 22 05 06 GDO 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CARACOLLO
AUESP GDO 1 200 0Dic/13Jun/12INFORME 0GOEP06J12EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 ,40000, CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
010 01 22 05 01 GDO 2012
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA
HUANUNI
AUESP GDO 2 300 0Dic/13Jul/11INFORME 2,218GOEP03G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS
CONTABLES, FONDOS
EN AVANCE Y
ANTICIPOS
010 01 22 01 01 GDO 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHOQUECOTA
AUESP GDO 1 200 0Jun/13Ago/11INFORME 1,424GOEP02G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE
010 01 22 01 05 GDO 2011
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 100 0Jun/13Nov/11INFORME 2,564GOEP05D11NOMINAS010 01 22 04 04 GDO 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE ORURO
AUESP GDO 1 400 0Jun/13Sep/11INFORME 2,884GOEP06D11NOMINAS010 01 22 04 05 GDO 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL CHORO AUESP GDO 1 400 0Jun/13Jun/11INFORME 1,919GOEP01G11EJECUCION
PRESUPUESTARIA
30000 - 40000,
CUENTAS
CONTABLES, CAJA,
BANCOS, FONDOS EN
AVANCE
010 01 22 01 03 GDO 2011
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE ORURO
AUESP GDO 2 1,000 0Dic/13Oct/10INFORME 677GOEP03S10OBRAS EJECUTADAS010 02 22 01 18 GDO 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHALLAPATA
AUESP GDO 2 1,000 0Dic/13Jun/10INFORME 1,224GOEP04J10SIOBRAS EJECUTADAS -
DENUNCIAS
010 02 22 01 09 GDO 2010
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE ORURO
AUESP GDO 1 200 0Dic/13Ago/09INFORME 1,584GOEP12G09NOMINAS010 01 22 01 09 GDO 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIPAYA AUESP GDO 1 250 0Jun/13Oct/09INFORME 1,066GOEP08O09GASTOS Y CUENTAS
CONTABLES,
DISPONIBLE Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACIÓN,
USO Y DESTINO IDH
010 01 22 01 17 GDO 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE ORURO
AUESP GDO 1 200 0Ago/13Jun/10INFORME 2,243GOEP02J10GASTOS POR
ADQUISICIONES
010 02 22 01 07 GDO 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHALLAPATA
AUESP GDO 1 200 0Sep/13May/10INFORME 3,628GOEP23Y10GASTOS, CUENTAS
DISPONIBLES Y
EXIGIBLE,
ADMINISTRACION DEL
USO RECURSOS IDH Y
VENEZOLANOS -
DENUNCIAS
010 02 22 01 08 GDO 2010
010.01.22.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE ORURO
AUESP GDO 1 1,800 200Mar/14Abr/13INFORME 0ADQUISICIONES010 01 22 04 01 GDO 2013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
UNIVERSIDAD TECNICA DE ORURO AUESP GDO 1 1,400 500Mar/14Abr/13INFORME 0010 01 22 04 02 2013
010.01.22.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDO 100 4,000 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 22 05 01 GDO 2013
010.01.22.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GDO 100 1,477 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 22 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
010.01.22.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDO 100 852 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 22 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
010.01.22.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 22 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 22 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDO 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 22 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
010.01.22.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
DE OTRAS AREAS CGE
CONSU GDO 100 50 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 22 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDO 60 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 22 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
010.01.22.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
ACADM GDO 0 12,168 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 22 10 01 GDO 2013
010.01.22.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDO 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 22 11 01 GDO 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDO 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 22 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE INFA GDO 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAE
010 01 22 11 03 GDO 2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
ACTIVIDADES GERENCIALES
(REUNIONES)
ACGER GDO 3 48 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONE
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES Y
DE SCAC
010 01 22 11 04 GDO 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.22.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE DENUNICAS Y
SOLICITUDES
INFA GDO 100 1,669 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
DENUNICAS Y
SOLICITUDES
010 02 22 01 01 GDO 2013
010.02.22.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
EJERCER LA SUPERVISION Y
ATENDER DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
INFA GDO 100 1,266 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISION EN
ENTIDADES PÚBLICAS
Y ATENDER
DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
010 02 22 02 01 GDO 2013
010.02.22.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTO
INFA GDO 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 22 03 01 GDO 2013
010.02.22.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDO 100 70 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 22 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
010.02.22.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIAS EN APLICACION DEL ART.
35 DE LA LEY 1178
INFA GDO 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 22 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
SEGUIMIENTO ALOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
RELIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDO 100 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 22 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.22.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDO 414 84 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 01 GDO 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDO 290 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 02 GDO 2013
(C) 2011 SISPOA Página 6 de 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDO 124 25 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 22 01 03 GDO 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.22.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDO 100 120 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 22 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
013.02.22.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO CONTRATOS
INFA GDO 70 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 22 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDO 70 70 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 22 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.22.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDO 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 22 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE ORURO
2013
(C) 2011 SISPOA Página 7 de 7
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.23.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
HOSPITAL GENERAL SAN JUAN DE
DIOS
AUESP GDP 1 600 0Jul/13Mar/10INFORME 1,417EPEP03J10LEGALIDAD DE
INGRESOS Y GASTOS
010 02 23 01 01 GDP 2010
HOSPITAL "SAN PEDRO CLAVER" AUESP GDP 1 600 0Jul/13Mar/10INFORME 1,771EPEP22Y10INGRESOS Y GASTOS010 02 23 01 02 GDP 2010
SERVICIOS ELECTRICOS POTOSI S.A. AUESP GDP 1 700 0May/13Abr/10INFORME 3,032EPEP07Y10GASTOS010 01 23 01 11 GDP 2010
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS DE POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Jul/13Sep/10INFORME 1,325EPEP02D10GASTOS010 01 23 01 15 GDP 2010
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Jun/13Oct/10INFORME 1,853EPEP01D10NÓMINAS010 01 23 01 17 GDP 2010
CAJA NACIONAL DE SALUD AUESP GDP 1 400 0Mar/13Oct/10INFORME 1,367EPEP03D10GASTOS010 01 23 01 31 GDP 2010
CONSEJO DE LA JUDICATURA POTOSI AUESP GDP 1 400 0Jun/13Jun/09INFORME 2,748EPEP20L09INGRESOS Y GASTOS010 01 23 02 25 GDP 2009
YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES BOLIVIANOS REGIONAL
POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Mar/13Sep/09INFORME 1,086EPEP03N09GASTOS010 01 23 02 26 GDP 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Jun/13Mar/09INFORME 1,570EPEP02M09INGRESOS Y GASTOS
DE LOS RECURSOS
IDH
010 01 23 02 33 GDP 2009
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD - POTOSI
AUESP GDP 1 400 0Mar/13Mar/09INFORME 1,886EPEP05M09NÓMINAS010 01 23 02 35 GDP 2009
HOSPITAL SANTA BARBARA DE
POCOATA - POTOSI
AUESP GDP 1 600 0Abr/13Nov/09INFORME 2,119EPEP05N09INGRESOS Y GASTOS010 01 23 06 10 GDP 2009
ESCUELA DE FORMACION DE
MAESTROS "EDUARDO AVAROA"
AUESP GDP 1 400 0Abr/13Abr/12INFORME 532EPEP06A12GASTOS010 01 23 02 03 GDP 2012
010.01.23.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD - POTOSI
AUESP GDP 1 1,500 450Oct/14Abr/13INFORME 0BONOS010 01 23 02 01 GDP 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE POTOSI
AUESP GDP 1 1,700 510Dic/14May/13INFORME 0RECURSOS
ENTREGADOS A
PROYECTOS DE
INVERSIÓN
010 01 23 02 02 GDP 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE POTOSI
AUESP GDP 1 1,568 470Oct/14Jun/13INFORME 0NÓMINAS010 01 23 02 03 GDP 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDP 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 23 02 04 GDP 2013
010.01.23.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE
TOROTORO
AUESP GDP 1 400 0Oct/13Ago/07INFORME 4,560GPEP04G07GASTOS Y OBRAS010 03 23 02 11 GDP 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI AUESP GDP 1 400 0Sep/13Feb/07INFORME 4,980GPEP16F07GASTOS Y OBRAS010 03 23 14 01 GDP 2007
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE POCOATA AUESP GDP 1 800 0Sep/13Feb/08INFORME 4,079GPEP18F08GASTOS Y OBRAS010 01 23 03 06 GDP 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA DE
YOCALLA
AUESP GDP 2 400 0Dic/13Feb/08INFORME 4,185GPEP13F08GASTOS010 01 23 03 10 GDP 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE BELEN DE
URMIRI
AUESP GDP 1 600 0Jul/13Mar/08INFORME 1,515GPEP33M08GASTOS Y OBRAS010 01 23 03 11 GDP 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE VITICHI AUESP GDP 1 150 0May/13Oct/08INFORME 2,636GPEP09S08GASTOS010 01 23 03 13 GDP 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
PEDRO DE QUEMES
AUESP GDP 1 700 0Nov/13Oct/08INFORME 1,320GPEP10S08GASTOS010 01 23 03 17 GDP 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHAYANTA AUESP GDP 1 500 0Nov/13Oct/08INFORME 3,265GPEP02D08SIGASTOS010 01 23 03 19 GDP 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COTAGAITA
AUESP GDP 1 700 0Ago/13Mar/09INFORME 3,068GPEP01M09GASTOS010 01 23 02 32 GDP 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLAZON AUESP GDP 1 700 0Ago/13Mar/09INFORME 2,039GPEP06M09GASTOS010 01 23 02 34 GDP 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 600 0Jun/13Mar/09INFORME 1,362GPEP15M09SIGASTOS CON
RECURSOS IDH Y
CONTRATACIONES
010 01 23 02 36 GDP 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE ACASIO AUESP GDP 1 600 0Jun/13Oct/09INFORME 2,238GPEP04N09SIGASTOS010 01 23 04 37 GDP 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE POTOSI AUESP GDP 1 700 0May/13Feb/10INFORME 3,653GPEP02M10NOMINA Y RECUROS
DEL FONDO DE
CONTROL SOCIAL
010 02 23 01 16 GDP 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SACACA AUESP GDP 1 700 0Ago/13May/10INFORME 1,224GPEP07J10SIGASTOS010 02 23 01 10 GDP 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
TACOBAMBA
AUESP GDP 2 700 0Oct/13May/10INFORME 2,167GPEP01L10GASTOS010 02 23 01 11 GDP 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 2 700 0Dic/13Nov/10INFORME 2,728GPEP01N10SIGASTOS010 02 23 01 25 GDP 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO DE ESMORUCO
AUESP GDP 1 700 0Jul/13Oct/10INFORME 797GPEP02N10SIGASTOS010 02 23 01 26 GDP 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA AUESP GDP 1 800 0Sep/13Mar/12INFORME 800GPEP01L12SIGASTOS010 01 23 05 04 GDP 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI AUESP GDP 1 800 0Dic/13Jul/12INFORME 900GPEP02L12GASTOS010 01 23 05 05 GDP 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARIPUYO AUESP GDP 1 400 0Ago/13Jul/09INFORME 825GPEP06S09SIOBRAS010 01 23 02 31 GDP 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUNA AUESP GDP 1 400 0Ago/13Mar/08INFORME 807GPEP01M08SI9 OBRAS010 01 23 03 05 GDP 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 2 400 0Dic/13Sep/08INFORME 343GPEP18S08SIAMPLIACION DEL
HOSPITAL 2DA Y 3RA
FASE,
CONSTRUCCION DE
AULAS DEL COLEGIO
ZARATE Y
PAVIMENTACION
CALLE GUACHALLA
010 01 23 03 20 GDP 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE UNCIA AUESP GDP 1 400 0Jul/13May/07INFORME 733GPEP29O07TRES OBRAS010 03 23 03 02 GDP 2007
UNIVERSIDAD AUTONOMA TOMAS
FRIAS
AUESP GDP 2 500 0Oct/13Jul/08INFORME 5,532GPEP04L08SIGASTOS Y NOMINAS010 01 23 03 02 GDP 2008
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAIZA D AUESP GDP 1 700 0Dic/13Jul/09INFORME 2,587GPEP16G09SIGASTOS010 01 23 02 28 GDP 2009
010.01.23.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDP 100 5,896 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 23 05 01 GDP 2013
010.01.23.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GDP 85 1,900 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 23 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
010.01.23.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDP 85 720 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 23 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
010.01.23.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES DE
ACLARACION
NOIFA GDP 85 106 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 23 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENS
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDP 85 106 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 23 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDP 85 20 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 23 08 03 GERENTE
DEPARATAMENTAL
DE POTOSI
2013
010.01.23.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
DE OTRAS AREAS DE LA CGE
CONSU GDP 85 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 23 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDP 85 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 23 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
010.01.23.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDP 0 12,984 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0PROCESOS
ADMINISTRATIVOS Y
OPERATIVOS BAJO
COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
010 01 23 10 01 GDP 2013
010.01.23.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 23 11 01 GDP 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDP 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0010 01 23 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
REUNION DE SUBCONTRALORES Y
GERENTES
ACGER GDP 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0ACTIVIDADES
GERENCIALES -
REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
DEPARTAMENTALES
010 01 23 11 03 GDP 2013
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE ACGER GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAE
010 01 23 11 04 GDP 2013
REUNION DE GERENTES SCAC ACGER GDP 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNION DE
GERENTE SCAC
010 01 23 11 05 GDP 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.23.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES
PÚBLICAS Y ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
INFA GDP 100 1,147 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓNA
ENTIDADES PÚBLICAS
Y ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
010 02 23 01 01 GDP 2013
010.02.23.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISION Y ATENCION DE
DENUNCIAS
INFA GDP 100 2,024 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION Y
ATENCION DE
SOLICITUDES DE
AUDITORIA Y
DENUNCIAS
010 02 23 02 01 GDP 2013
010.02.23.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTO
INFA GDP 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 23 03 01 GDP 2013
010.02.23.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION INFA GDP 85 187 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 02 23 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
010.02.23.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIA EN APLICACION AL ART 35
DE LA LEY 1178
INFA GDP 100 185 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 23 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART 35 DE LA
LEY 1178
SEPRO GDP 100 15 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 23 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.23.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDP 750 112 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 01 2013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDP 525 79 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 02 GDP 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDP 225 34 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 23 01 03 GDP 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.23.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDP 100 15 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
013.02.23.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDP 80 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 23 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDP 80 30 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 23 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.23.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDP 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 23 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE POTOSI
2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.24.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA AASANA - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 300 0Ago/13Nov/07INFORME 4,413ESEP10N07INGRESOS Y
EGRESOS
010 03 24 02 17 GDS 2007
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0Jun/13Sep/08INFORME 732ESEP01N08CONSTRUCCIÓN DEL
CAMINO VILA PARAISO
COOPERATIZA
EPIZANA II
010 01 24 02 12 GDS 2008
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0May/13Abr/09INFORME 1,283ESEP17A09RECURSOS IDH010 01 24 02 31 GDS 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0Oct/13Mar/09INFORME 1,560ESEP24M09SEGURIDAD
CIUDADANA
010 01 24 02 29 GDS 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0Oct/13Jul/09INFORME 1,494ESEP21L09EMERGENTE DEL
INFORME ES/EP21/L09
- L1
010 01 24 01 04 GDS 2009
SERVICIO PREFECTURAL DE
CAMINOS SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Oct/13Oct/09INFORME 2,572ESEP03O09EGRESOS010 01 24 01 07 GDS 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Oct/13Feb/10INFORME 2,536ESEP13F10EGRESOS POR
SUELDOS
010 02 24 01 22 GDS 2010
SERVICIO DE ENCAUZAMIENTO DE
AGUAS Y REGULARIZACION DEL RIO
PIRAI
AUESP GDS 1 640 0Jun/13Oct/10INFORME 1,208ESEP17O10UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS
010 01 24 01 15 GDS 2010
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 900 0Abr/13Oct/10INFORME 767ESEP15O10RECURSOS Y GASTOS010 01 24 01 16 GDS 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0May/13Oct/10INFORME 720ESTP16O10HURTADO
ASOCIADOS
010 01 24 01 29 GDS 2010
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 500 0Jun/13Oct/11INFORME 739ESEP04O11CONSULTORIAS010 01 24 02 02 GDS 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Abr/13May/11INFORME 1,198ESEP09J11FONDOS EN AVANCE010 01 24 01 17 GDS 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 900 0Jun/13May/11INFORME 1,204ESEP11J11EGRESOS010 01 24 01 18 GDS 2011
HOSPITAL DE LA MUJER AUESP GDS 1 500 0Abr/13Jun/11INFORME 1,167ESEP06L11SERVICIOS
PERSONALES
010 01 24 01 16 GDS 2011
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
CAMINOS - SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 400 0Abr/13Ago/10INFORME 392ESEP02O11VERIFICACIÓN DE
ADQUISICIONES
010 01 24 02 03 GDS 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Jun/13May/11INFORME 995ESEP03O11VERIFICACIÓN DE
OBRAS
010 01 24 02 04 GDS 2011
CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 500 0May/13Abr/12INFORME 970ESEP24O11PAGO DE
QUINQUENIOS A
PERSONAL MÉDICO
010 01 24 02 05 GDS 2011
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
CENTRO NACIONAL DE
ENFERMEDADES TROPICALES
AUESP GDS 1 400 0Jun/13Jun/12INFORME 0ESTP06L12PROFESIONAL
INDEPENDIENTE
MARCO ANTONIO
RAMOS
010 01 24 02 05 GDS 2012
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 600 0Jun/13Jul/12INFORME 0ESEP07L12SEGURIDAD
CIUDADANA
010 01 24 02 07 GDS 2012
010.01.24.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 2,700 500Jun/14Abr/13INFORME 015 LEYES Y 70
DECRETOS
DEPARTAMENTALES
EXPEDIDOS POR EL EX
PREFECTO
010 01 24 02 01 GDS 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,250 400Jun/14Abr/13INFORME 0COMPRA DE
CAMIONETAS
CONSIDERADAS
COMO ITEMES DE
OBRAS
010 01 24 02 02 GDS 2013
SERVICIO DEPARTAMENTAL DE
SALUD SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,800 500Oct/14Jun/13INFORME 0GASTOS POR
CAMPAÑAS DE
EMERGENCIAS DEL
SEDES
010 01 24 02 03 GDS 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,450 300Oct/14Jun/13INFORME 0EGRESOS DEL
SEDUCA
DEPENDIENTE DE LA
EX PREFECTURA DEL
DEPARTAMENTO DE
SANTA CRUZ
010 01 24 02 04 GDS 2013
CAJA PETROLERA DE SALUD - SANTA
CRUZ
AUESP GDS 1 2,200 400Dic/14Jun/13INFORME 0PROCESOS DE
FISCALIZACIÓN DE LA
UNIDAD DE CONTROL
DE EMPRESAS DE LA
CPS
010 01 24 02 05 GDS 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDS 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 24 02 06 GDS 2013
010.01.24.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAIRANA AUESP GDS 1 1,600 0Jun/13Ago/12INFORME 1,300GSEP02G12SIEGRESOS010 01 24 04 03 GDS 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE BUENA
VISTA
AUESP GDS 1 1,600 0Dic/13Ago/12INFORME 1,300GSEP01G12SIEGRESOS010 01 24 05 01 GDS 2012
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 1,200 0Oct/13Ago/11INFORME 186GSEP08N11SIPAGO DE BONOS010 01 24 04 06 GDS 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO AUESP GDS 1 600 0Abr/13Ene/11INFORME 292GSEP03M11SIACUMULO CARGOS010 01 24 01 01 GDS 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUERTO
SUAREZ
AUESP GDS 1 1,200 0Sep/13Jun/11INFORME 2,089GSEP01L11SIFONDOS EN AVANCE -
DENUNICAS
010 01 24 01 04 GDS 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
RAFAEL
AUESP GDS 1 500 0May/13Ene/10INFORME 3,287GSEP12E10SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS IDH Y
OTRAS FUENTES
010 02 24 01 20 GDS 2010
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
IGNACIO DE VELASCO
AUESP GDS 1 1,200 0Jul/13Ene/10INFORME 3,802GSEP13E10SIPROGRAMAS
ESPECIFICOS Y
OTRAS FUENTES
010 02 24 01 21 GDS 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
GUTIERREZ
AUESP GDS 2 1,000 0Oct/13Ago/05INFORME 2,173GSEP15G05SIEGRESOS OBRAS032 02 24 07 01 GDS 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE
ASCENCION DE GUARAYOS
AUESP GDS 1 800 0Ago/13Jun/06INFORME 2,329GSEP22G06SICONTRAOS Y COMP
DE OBRAS
032 02 24 07 16 GDS 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAMAIPATA AUESP GDS 1 700 0Oct/13Nov/07INFORME 2,618GSEP05N07SIEGRESOS010 03 24 02 16 GDS 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN
DE YAPACANI
AUESP GDS 2 1,000 0Dic/13Abr/08INFORME 761GSEP09A08SICONTRATO OBRA
HOSPITAL
010 01 24 02 17 GDS 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE WARNES AUESP GDS 1 600 0Sep/13Jun/08INFORME 2,507GSEP06J08SIPROGRAMA ESP. IDH
Y OTRAS FUENTES
010 01 24 04 39 GDS 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE CABEZAS AUESP GDS 1 800 0Dic/13Dic/08INFORME 2,092GSEP10D08SIEGRESOS010 01 24 03 03 GDS 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TRIGAL AUESP GDS 1 1,200 0Dic/13Feb/08INFORME 1,605GSEP15F08SIEGRESOS010 01 24 04 34 GDS 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE YAPACANI
(SAN JUAN)
AUESP GDS 1 600 0Jun/13Feb/07INFORME 2,449GSEP06F07SIINGRESOS Y
EGRESOS
032 02 24 07 47 GDS 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 800 0May/13Nov/06INFORME 3,073GSEP01N06SIALUMBRADO PÚBLICO032 02 24 07 10 GDS 2006
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GDS 1 800 0Dic/13Jun/09INFORME 3,251GSEP19J09PROG. ESPECÍFICOS
IDH
010 03 24 02 09 GDS 2009
010.01.24.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTERO AUESP GDS 1 2,000 600Jun/13Feb/13INFORME 0SIEGRESOS010 01 24 04 01 GDS 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL TORNO AUESP GDS 1 1,800 540Dic/14Feb/13INFORME 0EGRSOS010 01 24 04 02 GDS 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE LA
GUARDIA
AUESP GDS 1 2,053 615Jun/14Feb/13INFORME 0EGRESOS010 01 24 04 03 GDS 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL
PUENTE-SANTA CRUZ
AUESP GDS 1 1,600 480Dic/14Ene/13INFORME 0SIEGRESOS010 01 24 04 04 GDS 2013
UNIVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL
RENE MORENO
AUESP GDS 1 1,800 540Jun/14Abr/13INFORME 0SINÓMINAS010 01 24 04 05 GDS 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDS 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 24 04 06 GDS 2013
010.01.24.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDS 100 5,760 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 24 05 01 GDS 2013
010.01.24.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO A LA SCAE, SCAC Y SCST INFA GDS 100 2,564 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 24 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
010.01.24.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDS 100 1,100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 24 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
010.01.24.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDS 100 400 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 24 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 24 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDS 100 450 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 24 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
010.01.24.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 24 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTALDE
SANTA CRUZ
2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDS 100 350 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 24 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
010.01.24.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
ACADM GDS 0 13,858 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 24 10 01 GDS 2013
010.01.24.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDS 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 24 11 01 GDS 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDS 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 24 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES
ACGER GDS 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAC
010 01 24 11 03 GDS 2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES (REUNIONES)
ACGER GDS 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONES
NACIONALES DE
GERENTES
DEPARTAMENTALES
010 01 24 11 04 GDS 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.24.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDS 100 2,160 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 02 24 01 01 2013
010.02.24.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EJERCER LA SUPERVISIÓN Y
ATENDER LAS SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GDS 100 1,385 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0EJERCER LA
SUPERVISIÓN Y
ATENDER LAS
SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
010 02 24 02 01 GDS 2013
010.02.24.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES
CIRCUNSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTO
INFA GDS 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 24 03 01 GDS 2013
010.02.24.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 24 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
010.02.24.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIAS EN APLICACION DEL ART.
35 DE LA LEY 1178
INFA GDS 100 658 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 24 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE
LA LEY 1178
SEPRO GDS 100 250 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 24 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.24.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDS 1089 197 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 01 GDS 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDS 762 138 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 02 GDS 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDS 327 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 24 01 03 GDS 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.24.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDS 100 200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 24 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
013.02.24.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDS 10 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 24 02 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REISTRO DE PROCESOS
INFA GDS 10 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 24 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.24.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDS 100 300 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 24 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE SANTA CRUZ
2013
(C) 2011 SISPOA Página 6 de 6
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.25.01 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAE correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL
DEL CHACO TARIJEÑO - YACUIBA
AUESP GDT 1 742 0Jun/13Mar/12INFORME 1,400ETEP14J12PROC.
CONTRATACIONES DE
OBRAS Y
DOCUMENTOS
SUSTENTATORIOS
CUMPLIMIENTO DE
CLAUSULAS
CONTRACTUALES
010 01 25 02 01 GDT 2012
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE TARIJA
AUESP GDT 1 800 0Jun/13Mar/11INFORME 2,796ETEP02M11VERIFICACIÓN DE
OBRAS Y
CONSTRUCCIONES
010 01 25 01 01 GDT 2011
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE TARIJA
AUESP GDT 1 800 0Sep/13Abr/11INFORME 1,987ETEP06A11PLAN DE EMPLEO
URGENTE (PEU) Y
DIRECCIÓN DE
TURISMO
010 01 25 01 02 GDT 2011
SERVICIO PREFECTURAL DE
CAMINOS DE TARIJA
AUESP GDT 1 600 0Abr/13May/09INFORME 4,143ETEP03Y09GASTOS Y OBRAS010 01 25 01 22 GDT 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE TARIJA
AUESP GDT 4 800 0Oct/13Sep/09INFORME 2,767ETEP25J09RECURSOS
PROVENIENTES DEL
IDH
010 01 25 01 06 GDT 2009
PREFECTURA DEL DEPARTAMENTO
DE TARIJA
AUESP GDT 1 400 0May/13Dic/09INFORME 1,313ETEP04D09MEJORAMIENTO DE
SISTEMA DE RIEGO
"PRESERVACIÓN
PATRIMONIO
HISTÓRICO IGLESIA"
010 01 25 01 17 GDT 2009
CAJA NACIONAL DE SALUD
ADMINISTRACION REGIONAL TARIJA
AUESP GDT 1 400 0May/13Oct/10INFORME 173ETEP11O10DOTACION DE ROPA
DE TRABAJO
010 01 25 01 39 GDT 2010
SUBPREFECTURA DE YACUIBA -
TARIJA
AUESP GDT 1 500 0May/13Jul/08INFORME 1,406ETEP19L08GASTOS POR OBRAS
EJECUTADAS
010 01 25 02 02 GDT 2008
MINISTERIO DE GOBIERNO AUESP GDT 1 500 0May/13Ago/08INFORME 1,434ETEP25S08REFACCIÓN
CARCELES PUBLICAS
YACUIBA (1RA FASE) Y
MORROS BLANCOS -
TARIJA (2DA. FASE)
010 01 25 02 21 GDT 2008
010.01.25.02 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAE)
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL
DEL CHACO TARIJEÑO - CARAPARI
AUESP GDT 1 1,380 414Ago/14Mar/13INFORME 0PROCESO DE
CONTRATACIONES
CONTRATO DE OBRAS
Y DOCUMENTACIÓN
QUE SUSTENTA EL
CUMPLIMIENTO DE
CLAUSULAS
CONTRACTAULES
010 01 25 02 12 GDT 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE TARIJA
AUESP GDT 1 1,366 300Sep/14Abr/13INFORME 0GASTOS PARA LA
EXPOSUR
010 01 25 02 13 GDT 2013
GOBIERNO AUTONOMO REGIONAL
DEL CHACO TARIJEÑO - YACUIBA
AUESP GDT 1 1,560 468Nov/14Jun/13INFORME 0PROGRAMA
CONSTRUCCIÓN
POZOS PROFUNDOS
LLANURA CHAQUEÑA
010 01 25 02 14 GDT 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS INFA GDT 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIATICOS
010 01 25 02 15 GDT 2013
010.01.25.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARAPARI AUESP GDT 3 1,000 0Nov/13Oct/10INFORME 908GTEP13N10SIEGRESOS010 02 25 01 30 GDT 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
LORENZO
AUESP GDT 3 700 0Nov/13Oct/10INFORME 2,036GTEP04G10OBRAS SOLICITADAS010 02 25 01 07 GDT 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
VILLAMONTES
AUESP GDT 1 300 0Jun/13Sep/09INFORME 1,132GTEP19S09EGRESOS010 01 25 01 13 GDT 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 300 0Ago/13Sep/09INFORME 831GTEP15S09EGRESOS010 01 25 01 14 GDT 2009
UNIVERSIDAD AUTONOMA JUAN
MISAEL SARACHO
AUESP GDT 1 300 0May/13Sep/09INFORME 1,730GTEP16S09SUELDOS IDH Y
PROCESOS DE
CONTRATACIÓN
010 01 25 01 15 GDT 2009
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE ENTRE RIOS PROVINCIA O´
CONNOR
AUESP GDT 1 300 0Jun/13Jul/10INFORME 1,657GTEP03L10SIOBRAS DENUNCIADAS010 02 25 01 18 GDT 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL PUENTE
- TARIJA
AUESP GDT 1 300 0May/13Sep/08INFORME 966GTEP22S08PROYECTOS DE
INVERSIÓN
010 01 25 02 19 GDT 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN
LORENZO
AUESP GDT 2 700 0Nov/13Dic/08INFORME 1,691GTEP15D08PROYECTOS DE
INVERSIÓN
010 01 25 03 01 GDT 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE URIONDO AUESP GDT 1 300 0Jun/13Mar/07INFORME 1,512GTEP14M07OBRAS DENUNCIADAS010 03 25 11 05 GDT 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 267 0Abr/13Ene/07INFORME 2,545GTEP19E07PROYECTOS DE
INVERSIÓN
010 03 25 11 07 GDT 2007
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARIJA AUESP GDT 1 300 0Abr/13Ene/08INFORME 958GTEP12E08RECURSOS IDH010 01 25 03 15 GDT 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE BERMEJO AUESP GDT 3 1,000 0Nov/13Abr/10INFORME 2,386GTEP03A10OBRAS DENUNCIADAS010 02 25 01 20 GDT 2010
010.01.25.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental del Departamento e iniciar las denuncias en aplicación de instrumentos
vigentes (SCAC)
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE TARIJA
AUESP GDT 1 1,200 400May/14Abr/13INFORME 0CONSTRUCCIÓN
PROLONGACIÓN AV.
CIRCUNVALACIÓN
010 01 25 04 01 GDT 2013
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE TARIJA
AUESP GDT 1 1,200 400Abr/14Mar/13INFORME 0CONSTRUCCION
FUENTE DE AGUAS
DANZANTES
010 01 25 04 02 GDT 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GDT 1 1,500 600Jul/14May/13INFORME 0CUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL - DOS
CONTRATOS
010 01 25 04 03 GDT 2013
010.01.25.05 Evaluar informes de Auditoría (Control Interno, Especiales, Responsabilidades, Confiabilidades, Saycos, Operativas, Dictámenes, POA's de las UAI's) para verificar el
cumplimiento de las normas de auditoría gubernamental y otras disposiciones legales
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
EVALUACION DE INFORMES
EMITIDOS POR LAS UAI´S
EIUAI GDT 100 5,897 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0UAI010 01 25 05 01 GDT 2013
010.01.25.06 Brindar apoyo legal en el ejercicio del Control Externo Posterior en entidades del sector público del Departamento
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y
SCST
INFA GDT 100 1,921 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 25 06 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
010.01.25.07 Brindar apoyo legal a la Subcontraloría de Control Interno en la evaluación de Informes de Auditoría Interna de las entidades públicas
APOYO LEGAL A LA SCCI INFA GDT 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 25 07 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
010.01.25.08 Realizar seguimiento a Dictámenes y notificaciones con informes de aclaración y con dictámenes de responsabilidad
NOTIFICACIONES CON INFORMES
SOMETIDOS A ACLARACION
NOIFA GDT 100 425 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 25 08 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES
DE RESPONSABILIDAD
NOIFI GDT 100 225 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
NOTIFICACIONES
REALIZADAS
0010 01 25 08 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
SEGUIMIENTO A DICTAMENES SEDIR GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DICTÁMENES
CON
0010 01 25 08 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
010.01.25.09 Atender consultas legales en apoyo al ejercicio del Control Gubernamental
INFORMES CONSULTAS INTERNAS
OTRAS AREAS CGE
CONSU GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 25 09 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
INFORMES CONSULTAS EXTERNAS CONSU GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0010 01 25 09 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
010.01.25.10 Gestionar los procesos operativos y administrativos bajo competencia de la Gerencia
GESTIONAR LOS PROCESOS
OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS
BAJO COMPETENCIA DE LA
GERENCIA
ACADM GDT 0 7,096 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0APOYO
ADMINISTRATIVO
010 01 25 10 01 GDT 2013
010.01.25.11 Desarrollar actividades gerenciales (Reuniones)
REUNION NACIONAL DE GERENTES
SCCI
ACGER GDT 1 16 0Jun/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0UAI010 01 25 11 01 GDT 2013
REUNION DE GERENTES DE
SERVICIOS LEGALES
ACGER GDT 1 16 0Jun/13Ene/13REUNIÓN
ORGANIZADA Y
EJECUTADA
0010 01 25 11 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
REUNIÓN DE GERENTES SCAC ACGER GDT 1 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0SCAC010 01 25 11 03 GDT 2013
DESARROLLAR ACTIVIDADES
GERENCIALES
ACGER GDT 2 32 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIONES
NACIONALES DE
SUBCONTRALORES Y
GERENTES
DEPARTAMENTALES
010 01 25 11 04 GDT 2013
(C) 2011 SISPOA Página 3 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
REUNIÓN DE GERENTES - SCAE ACGER GDT 100 16 0Dic/13Ene/13ACTA DE
REUNIÓN
0REUNIÓN DE
GERENTES - SCAE
010 01 25 11 06 GDT 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.25.01 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAE)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES
PÚBLICAS Y ATENCIÓN DE
DENUNICAS
INFA GDT 100 1,430 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN A
ENTIDADES PÚBLICAS
Y ATENCIÓN DE
DENUNICAS
010 02 25 01 01 GDT 2013
010.02.25.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISION A ENTIDADES Y
ATENCION DE DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
INFA GDT 100 1,200 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISION A
ENTIDADES
010 02 25 02 01 GDT 2013
010.02.25.03 Emitir informes circunstanciados de acuerdo a requerimiento
EMITIR INFORMES
CIRCINSTANCIADOS DE ACUERDO A
REQUERIMIENTOS
INFA GDT 1 40 0Dic/13Ene/13INFORME 0UAI010 02 25 03 01 GDT 2013
010.02.25.04 Apoyar en el ejercicio de la supervisión en el marco de la CPE
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA
SUPERVISION
INFA GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 25 04 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
010.02.25.05 Brindar apoyo legal en la correcta, adecuada y fundamentada aplicación del Artículo 35 de la Ley 1178 y realizar el respectivo seguimiento del estado de los procesos
ELABORACION DE INFORMES
LEGALES Y PROYECTO DE
DENUNCIAS EN APLICACION DEL ART.
35 DE LA LEY 1178
INFA GDT 100 150 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0010 02 25 05 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
SEGUIMIENTO A PROCESOS
EMERGENTES DE LAS DENUNCIAS
REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DEL
LA LEY 1178
SEPRO GDT 100 85 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS CON
SEGUIMIENTO
0010 02 25 05 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.25.01 Apoyar en la capacitación de servidores públicos
EJECUCION DE EVENTOS SAND CURI GDT 396 84 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 01 GDT 2013
EJECUCION DE EVENTOS SAM CURI GDT 277 59 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 02 GDT 2013
EJECUCION DE EVENTOS SCG CURI GDT 119 25 0Dic/13Ene/13SERVIDORES
PÚBLICOS
CAPACITADOS
0012 02 25 01 03 GDT 2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
(C) 2011 SISPOA Página 4 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
013.02 Contar con información actualizada acerca de los procesos judiciales iniciados por las entidades públicas
013.02.25.01 Tramitar procesos a cargo de la CGE
TRAMITACION DE PROCESOS A
CARGO DE LA CGE
TRAMP GDT 100 60 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0013 02 25 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
013.02.25.02 Controlar y verificar los registros de procesos y contratos realizados por las entidades del sector público en los Sistemas CONTROLEG II y CONTRATOS II
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE CONTRATOS
INFA GDT 100 85 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 25 02 02 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
CONTROL Y VERIFICACION DE
REGISTRO DE PROCESOS
INFA GDT 100 85 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0013 02 25 02 03 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
013.03 Atender todos los requerimientos de solvencia fiscal en los plazos establecidos
013.03.25.01 Emitir Certificados de Solvencia con el Fisco
EMISION DE CERTIFICADOS DE
SOLVENCIA CON EL FISCO
CERTI GDT 100 100 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 03 25 01 01 GERENTE
DEPARTAMENTAL
DE TARIJA
2013
(C) 2011 SISPOA Página 5 de 5
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
000 PROGRAMA 000
Fortalecer y desarrollar institucionalmente la Contraloría General del Estado en un marco de mejora continua para un mayor y efectivo ejercicio de la función de control000
000.06 Ajustar los procesos de las áreas de Auditoría Interna, Planificación, Programación Operativa, Organización Administrativa, Normatividad, Administración, Finanzas, Recursos Humanos y Secretaría General
000.06.26.01 Gestionar recursos financieros necesarios y oportunos para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la entidad
CONTROL SUPERVISION DE LAS
ACTIVIDADES Y OPERACIONES DE LA
UNIDAD
DOC GNF 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
CONTROL Y
SUPERVISIÓN
0000 06 26 01 01 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
EJECUCION ANALISIS Y CONTROL
DEL PRESUPUESTO GESTION 2013
DOC GNF 12 624 0Dic/13Ene/13DOCUMENTOS 0000 06 26 01 02 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
FORMULACION, DISCUSION DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y
GASTOS GESTION 2014
DOC GNF 1 120 0Sep/13Ago/13ANTEPROYECTO
PRESUPUESTO
0000 06 26 01 03 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
REFORMULACION DEL
PRESUPUESTO GESTION 2013
DOC GNF 1 176 0Jul/13Abr/13PRESUPUESTO
REFORMULADO
0000 06 26 01 04 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
MANEJO DEL FONDO ROTATIVO DOC GNF 100 624 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
REGISTRADOS
0000 06 26 01 05 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
GENERACION DE INFORMACION UTIL
OPORTUNA Y CONFIABLE
RELACIONADA A TESORERIA
DOC GNF 100 624 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
0000 06 26 01 06 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
ELABORACION DE ESTADOS
FINANCIEROS GESTION 2012
DOC GNF 1 640 0Feb/13Ene/13ESTADOS
FINANCIEROS
0000 06 26 01 07 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
ATENCION AL PUBLICO DOC GNF 100 1,872 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS
TRAMITADOS
0000 06 26 01 08 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
GENERACION DE INFORMACION
ECONOMICA, FINANCIERA, UTIL Y
OPORTUNA
DOC GNF 100 7,984 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
OPERACIONES
REGISTRADAS
0000 06 26 01 09 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
MANEJO DE CAJA CHICA DOC GNF 100 240 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
PROCESOS DE
PAGO
0000 06 26 01 10 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
APOYO ADMINISTRATIVO EN
GENERAL
ACADM GNF 0 3,744 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 06 26 01 11 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
000.06.26.02 Gestionar los procesos administrativos y operativos de la unidad
PLANIFICACION, ORGANIZAR,
SUPERVISAR TODAS LAS TAREAS DE
LA UNIDAD
ACGER GNF 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0000 06 26 02 01 GERENTE DE
FINANZAS
2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.26.01 Ajustar procesos y normativa del área de Finanzas
AJUSTE Y DESARROLLO DE
NORMATIVA DEL AREA
DOC GNF 100 200 0Oct/13Jun/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0011 01 26 01 01 SUBGERENTE DE
FINANZAS
2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.27.01 Ejecutar actividades de auditoría ambiental, auditoría especial o apoyo técnico en materia ambiental
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y
CONTROL SOCIAL DE BOSQUES Y
TIERRA
SEGU GEA 1 700 0Dic/13Jul/13INFORME 0010 01 27 01 01 GEA 2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUAMB GEA CONTRATACI
ÓN DE
SERVICIOS DE
1 4,450 0Dic/13Ene/13INFORME 0CONTAMINACIÓN
HÍDRICA EN EL ALTO Y
ZONA AFECTADA
010 01 27 01 02 GEA 2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COCHABAMBA
AUAMB GEA 1 4,400 0Dic/13Ene/13INFORME 0CONTAMINACIÓN
ATMOSFÉRICA EN LA
CIUDAD DE
COCHABAMBA
010 01 27 01 03 GEA 2013
010.01.27.02 Gestionar efectivamente las actividades de gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GEA 0 147 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0010 01 27 02 01 GEA 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.27.01 Ejercer supervisión en materia ambiental, en el marco de la vigente CPE
SUPERVISIÓN EN TEMAS
AMBIENTALES
INFA GEA 1 700 0Dic/13Ene/13INFORME 0010 02 27 01 01 GEA 2013
BOLSA PARA ATENDER SOLICITUDES
Y DENUNCIAS EN MATERIA
AMBIENTAL
INFA GEA 0 460 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0010 02 27 01 02 GEA 2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.27.01 Actualización de los procedimientos aplicables a las actividades de la GEA
ACTUALIZACIÓN DE LOS
PROCEDIMIENTOS APLICABLES A LA
AUDITORÍA AMBIENTAL
DOC GEA 1 320 0Dic/13Ene/13DOCUMENTO 0011 01 27 01 01 GEA 2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.27.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditorías ambientales
APOYO AL CENCAP EN LA
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍAS
AMBIENTALES
CURI GEA 2 55 0Dic/13Feb/13CURSOS 0012 02 27 01 01 GEA 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.28.01 Realizar auditorías especiales a Proyectos de Inversión Pública relacionados con capital físico
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA AUESP GEIP 1 348 0Jun/13Ene/13INFORME 3,044K1EP08S11AUD. ESP. AV. PANDO010 01 28 01 09 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA
CRUZ DE LA SIERRA
AUESP GEIP 1 3,123 2500Dic/13Ene/13INFORME 0AUD. ESP. PAV.
RIGIDO. GAMSC
010 01 28 01 02 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GEIP 1 948 0Dic/13Jul/13INFORME 2,458K1EP01A12AUD. ESP. PAV. RIGIDO
YACUIBA FASE V ZONA
SUR
010 01 28 01 05 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2012
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL
DE TARIJA
RELEV GEIP 1 1,384 0Dic/13Oct/13INFORME 0RELEV. PROYECTOS
GAMT
010 01 28 01 04 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
010.01.28.02 Realizar Auditorías de Proyectos de Inversión Pública
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO AUPIP GEIP 1 2,541 0Jun/13Ene/13INFORME 0APIP GESTIÓN DE PIP
GAMEA
010 01 28 02 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
GOBIERNO AUTONOMO
DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
AUPIP GEIP 1 3,020 0Dic/13Jun/13INFORME 0APIP GESTION
PROYECTOS VIALES
010 01 28 02 02 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO SEGU GEIP 1 991 0Dic/13Oct/13INFORME 01° SEGUIMIENTO APIP
EL ALTO SISTEMA DE
MANTENIMIENTO VIAL
010 01 28 02 03 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE
CARRETERAS
RELEV GEIP 1 791 0Sep/13Jul/13INFORME 0REL. INF. CONTROL
DE PESAJE
010 01 28 02 04 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
010.01.28.03 Revisar informes de Evaluación Técnica elaborados por las Gerencias Departamentales en apoyo a auditorías especiales
INSPECCIÓN DE PRODUCTOS DE
GERENCIAS DEPARTAMENTALES
INFA GEIP 90 3,520 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0INSPECCIÓN GD'S010 01 28 03 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
010.01.28.04 Revisar informes técnicos relacionados con Auditorías Especiales ejecutadas por las UAI's de las entidades públicas
REVISIÓN DE INFORMES DE UAI'S INFA GEIP 90 378 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0REVISIÓN UAI'S010 01 28 04 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
010.01.28.05 Gestionar las actividades bajo competencia de la gerencia
ACTIVIDADES DE GERENCIA ACGER GEIP 0 387 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0ACTIVIDADES DE
GERENCIA
010 01 28 05 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.28.01 Realizar actividades de supervisión y atender denuncias relacionadas con Proyectos de Inversión Pública
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y
ATENCIÓN DE DENUNCIAS
INFA GEIP 100 377 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0SUPERVISIÓN Y
ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
010 02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.28.01 Ajustar y/o formalizar los procedimientos de competencia de la GEIP
ACTUALIZACIÓN DE
PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
TÉCNICA
DOC GEIP 1 389 0Dic/13Ene/13NORMA
APROBADA
0PROCEDIMIENTOS
E.T.
011 01 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTO
AUDITORÍA ESPECIAL DE PIP
DOC GEIP 1 467 0Dic/13Ene/13NORMA
APROBADA
0PROCED. AUD. ESP.
PIP
011 01 28 01 02 GERENTE DE
EVALAUCIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.28.01 Apoyo al CENCAP en la capacitación de servidores públicos
APOYO A CENCAP INFA GEIP 100 56 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0APOYO A CENCAP012 02 28 01 01 GERENTE DE
EVALUACIÓN DE
INVERSIÓN PÚBLICA
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 2
PROGRAMA DE
OPERACIONES ANUAL
GERENCIA DE EVALUACIÓN
DE TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
(GETIC)
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.29.01 Realizar actividades de auditoría en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES AUDTIC GETIC 1 2,870 0Sep/13Ene/13INFORME 0SISTEMA NACIONAL
DE INFORMACION EN
SALUD
010 01 29 01 01 GETIC 2013
SERVICIO DE IMPUESTOS
NACIONALES
AUDTIC GETIC 1 1,080 2000Dic/13Sep/13INFORME 0010 01 29 01 02 GETIC 2013
010.01.29.02 Realizar actividades de apoyo técnico en materia de Tecnologías de Información y Comunicación
REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO
TÉCNICO EN MATERIA DE TIC
INFA GETIC 1 2,160 0Dic/13Ene/13INFORME 0010 01 29 02 01 GETIC 2013
010.01.29.03 Gestionar efectivamente las actividades de la gerencia
GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA
GERENCIA
ACGER GETIC 0 270 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0010 01 29 03 01 GETIC 2013
010.01.29.04 Realizar seguimiento de Auditorías
REGISTRO UNICO PARA LA
ADMINISTRACION TRIBUTARIA
MUNICIPAL
SEGU GETIC 1 170 0Dic/13Ene/13INFORME 0010 01 29 04 01 GETIC 2013
SERVICIO NACIONAL DEL SISTEMA DE
REPARTO
SEGU GETIC 1 170 0Dic/13Ene/13INFORME 0010 01 29 04 02 GETIC 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.29.01 Ejercer supervisión y/o atención de denuncias en materia de tecnologías de información y comunicación, en el marco de la vigente CPE
EJERCER SUPERVISIÓN Y/O
ATENCION DE DENUNCIAS EN
MATERIA DE TIC, EN EL MARCO DE LA
VIGENTE CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO.
DOC GETIC 1 216 0Dic/13Ene/13INFORME 0010 02 29 01 01 GETIC 2013
011 PROGRAMA 011
Normativa de Control gubernamental actualizada para impulsar su implantación y alentar la disciplina de control en las entidades públicas011
011.01 Actualizar la normativa específica interna de la CGE
011.01.29.01 Ajustar y/o formalizar procedimientos de competencia de la GETIC
AJUSTAR Y/O FORMALIZAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE COMPETENCIA
DE LA GETIC
MNI GETIC 1 390 0Dic/13Ene/13NORMA
APROBADA
0011 01 29 01 01 GETIC 2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.29.01 Apoyar al CENCAP en la capacitación en auditoría en materia de tecnologías de información y comunicación
APOYAR AL CENCAP EN LA
CAPACITACIÓN EN AUDITORÍA EN
MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
INFA GETIC 100 162 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0012 02 29 01 01 GETIC 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.30.01 Apoyo al CENCAP
APOYO EN CAPACITACION A
SERVIDORES PUBLICOS EN EL
CONTROL GUBERNAMENTAL
INFA GDJBR 20 56 0Dic/13Ene/13EVENTO 0012 02 30 01 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
013 PROGRAMA 013
Mejorar los Sistemas de Apoyo a la Función de Control, especialmente en la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, el Registro de Contratos Públicos, la Certificación de
Solvencias Fiscales y el Seguimiento a los procesos
013
013.01 Gestionar las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas
013.01.30.01 Atender requerimientos de información y de legalizaciones de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas en el marco de la normativa vigente y los convenios suscritos
entre la CGE y entidades públicas
EMISION DE INFORMES DE
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
Y LEGALIZACION DE DJBR
INFA GDJBR 100 1,123 0Dic/13Ene/13INFORMES 0013 01 30 01 01 GERENTE DE
DECALARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
GESTION DE DOCUMENTACION Y
LEGALIZACION PARA
REQUERIMIENTOS DE INFORMACION
Y LEGALIZACION DE DJBR
INFA GDJBR 100 3,332 0Dic/13Ene/13DOCUMENTOS 0013 01 30 01 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
013.01.30.02 Recibir y registrar todas las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de los servidores públicos
RECIBIR FORMULARIOS DE
DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS
INFA GDJBR 100 23,588 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 01 30 02 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
ARCHIVAR LAS DECLARACIONES
RECIBIDAS DE LOS SERVIDORES
PUBLICOS EN LOS ARCHIVOS A NIVEL
NACIONAL
INFA GDJBR 100 12,243 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
DECLARACIONES
ARCHIVADAS
0013 01 30 02 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
013.01.30.03 Atender las solicitudes de verificación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
RECIBIR Y COORDINAR LAS
SOLICITUDES DE VERIFICACION
INFA GDJBR 100 37 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 01 30 03 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
013.01.30.04 Gestionar las actividades productivas de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas
ACTIVIDADES DE DIRECCION ACGER GDJBR 0 187 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0013 01 30 04 01 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GDJBR 0 1,872 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0013 01 30 04 02 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
IMPLEMENTAR LAS APLICACIONES
INFORMATICAS DEL SERVICIO DE LA
DECLARACION JURADA DE BIENES Y
RENTAS QUE ESTEN ACARGO DE LA
GERENCIA DE DJBR
INFA GDJBR 1 1,966 0Dic/13Ene/13SISTEMA EN
PRODUCCIÓN
0013 01 30 04 03 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
ATENDER REQUERIMIENTOS DE
CAPACITACION SOBRE LA
IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO
DE CONTROL DE LA DJBR EN LAS
ENTIDADES PUBLICAS
INFA GDJBR 100 524 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0013 01 30 04 04 GERENTE DE
DECLARACION
JURADA DE BIENES
Y RENTAS
2013
(C) 2011 SISPOA Página 2 de 2
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PRODUCTO SERVICIOS
EXTERNOSNOMBRE DE ACTIVIDAD Y/O
SUJETOINDSIGLA
EJEC
UNIMED CONAUD FIN POS
HORAS/HOMBRE
INICIOP/QU-95
FECHASOBJETO
P/S OI UNI
CODIGO
OG ACT
RESPONSABLE
ACTANT
PRAño
010 PROGRAMA 010
Mejor ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General del Estado, en su calidad de Autoridad Superior de Auditoría del Estado010
010.01 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades públicas
010.01.31.03 Concluir auditorías y evaluaciones supervisadas por la SCAC correspondientes a gestiones anteriores
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA AUESP GAAC 1 440 0Abr/13Dic/08INFORME 3,887GXEP04D08SIGASTOS010 01 05 01 05 GAAC 2008
GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA AUESP GAAC 2 160 0Jun/13Sep/09INFORME 2,683GXEP10S09SIGASTOS010 01 31 01 01 GAAC 2009
GOBIERNO MUNICIPAL DE CALACOTO AUESP GAAC 1 320 0Jun/13Jun/10INFORME 2,146GXEP05J10SIGASTOS010 02 31 03 01 GAAC 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE
COPACABANA
AUESP GAAC 1 360 0Jun/13Jun/10INFORME 1,797GXEP10J10SIGASTOS010 02 31 03 02 GAAC 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI AUESP GAAC 2 720 0Dic/13Sep/10INFORME 3,397GXEP09S10SIGASTOS010 02 31 03 03 GAAC 2010
GOBIERNO MUNICIPAL DE PUCARANI AUESP GAAC 4 760 0Jul/14Abr/11INFORME 1,670GXEP13A11SICUMPLIMIENTO DE
CONTRATOS (3)
AUDITORÍA ESPECIAL,
FINANCIERA -
TECNICA
010 01 31 01 02 GAAC 2011
GOBIERNO MUNICIPAL DE PALCA AUESP GAAC 1 360 0Jun/13Oct/09INFORME 2,095GXEP07O10GASTOS010 02 31 01 06 GAAC 2010
010.01.31.04 Ejecutar auditorías, evaluaciones y seguimientos a entidades sujetas al control gubernamental vigentes (SCAC)
GOBIERNO MUNICIPAL DE IRUPANA AUESP GAAC 1 1,528 0Mar/14Mar/13INFORME 0SIGASTOS010 01 31 04 01 GAAC 2013
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS INFA GAAC 0 0 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0BOLSA PARA PASAJES
Y VIÁTICOS
010 01 31 04 02 GAAC 2013
010.01.31.10 Gestionar actividades administrativas
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS ACADM GAAC 0 350 0Dic/13Ene/13NO APLICABLE 0010 01 31 10 01 GAAC 2013
010.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la Constitución Política del Estado
010.02.31.02 Ejercer la supervisión y atender las solicitudes y denuncias en el marco de la CPE (SCAC)
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y
ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
INFA GAAC 100 562 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
SOLICITUDES
ATENDIDAS
0CUMPLIMIENTO DE LA
CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO
010 02 31 02 01 GAAC 2013
012 PROGRAMA 012
Capacitar y Especializar continuamente a los servidores públicos en procura de una eficaz gestión pública012
012.02 Gestionar procesos de ejecución de programas de capacitación
012.02.31.01 Apoyar la capacitación de servidores públicos
APOYO AL CENCAP INFA GAAC 100 56 0Dic/13Ene/13PORCENTAJE DE
REQUERIMIENTO
S ATENDIDOS
0012 02 31 01 01 GAAC 2013
(C) 2011 SISPOA Página 1 de 1
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
DESPACHO CONTRALOR
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 BENI
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 PANDO
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 CHUQUISACA
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 TARIJA
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 ORURO
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 ORURO
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 POTOSI
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 4 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 COCHABAMBA
ACTIVIDADES GERENCIALES DC NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 03 01 01 19 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 18 NAL LAPAZ URB 9 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 18 NAL LA PAZ URB 9 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 COCHABAMBA
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 12 NAL LA PAZ URB 6 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 BENI
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 10 NAL LA PAZ URB 5 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 PANDO
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 12 NAL LA PAZ URB 6 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 CHUQUISACA
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 14 NAL LA PAZ URB 7 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 TARIJA
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 8 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 ORURO
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 8 NAL LA PAZ URB 4 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 ORURO
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 8 NAL LA PAZ URB 4 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POTOSI
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 8 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
ACTIVIDADES GERENCIALES DE DIRECCION SUPERIOR DC NA 1 0 5 INT LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 01 01 01 POR DEFINIR
COORDINACION EN ACTIVIDADES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO OPERATIVO
DC NA 3 0 20 NAL LA PAZ URB 10 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 01 01 01 POR DEFINIR
COORDINACION EN ACTIVIDADES DE ORDEN
ADMINISTRATIVO OPERATIVO
DC NA 3 0 15 INT LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 01 01 01 POR DEFINIR
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
DESPACHO CONTRALOR
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 5 AEREO 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 SANTA CRUZ
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 BENI
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 PANDO
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 5 AEREO 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 CHUQUISACA
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 TARIJA
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 12 NAL LA PAZ URB 6 AEREO 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 COCHABAMBA
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 ORURO
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 4 TERRESTRE 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 ORURO
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 8 NAL LA PAZ URB 4 TERRESTRE 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 POTOSI
ASESORAMIENTO Y APOYO OPERATIVO, CON RELACION A
TRABAJOS DE AUDITORIA
DC NA 3 0 10 NAL LA PAZ URB 5 AEREO 0Ene/13 Ene/13000 06 01 01 02 POR DEFINIR
0 309 138 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SECRETARIA GENERAL
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REUNIÓN DE GERENTES SG DC 3 0 4 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 02 01 03 A DEFINIR
0 4 2 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA GENERAL
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
GESTIONAR RELACIONAMIENTO CON ENTIDADES
FISCALIZADORAS Y OTRAS INTERNACIONALES
SCG NA 2 0 40 INT LA PAZ URB 20 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 04 03 01 01 POR DEFINIR
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13000 06 03 01 01 SANTA CRUZ
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13000 06 03 01 01 TARIJA
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13000 06 03 01 01 COCHABAMBA
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13000 06 03 01 01 PANDO
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13000 06 03 01 01 BENI
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13000 06 03 01 01 CHUQUISACA
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE SCG NA 3 0 2 NAL CHUQUISACA URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Jun/13000 06 03 01 01 POTOSI
IMPLEMENTAR EL PEI 2013-2017 DE LA CGE SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 0 TERRESTRE 0Ene/13 Jun/13000 06 03 01 01 ORURO
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL 2013
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Abr/13 Jun/13000 06 03 02 01 BENI
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL 2013
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Abr/13 Jun/13000 06 03 02 01 PANDO
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL 2013
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Abr/13 Jun/13000 06 03 02 01 SANTA CRUZ
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL 2013
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Abr/13 Jun/13000 06 03 02 01 ORURO
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL 2013
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Abr/13 Jun/13000 06 03 02 01 CHUQUISACA
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL 2013
SCG NA 3 0 2 NAL CHUQUISACA URB 1 TERRESTRE 0Abr/13 Jun/13000 06 03 02 01 POTOSI
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL 2013
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Abr/13 Jun/13000 06 03 02 01 TARIJA
REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES
ANUAL 2013
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Abr/13 Jun/13000 06 03 02 01 COCHABAMBA
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
2014
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Jul/13 Sep/13000 06 03 02 02 COCHABAMBA
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
2014
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Jul/13 Sep/13000 06 03 02 02 BENI
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
2014
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Jul/13 Sep/13000 06 03 02 02 PANDO
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
2014
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Jul/13 Sep/13000 06 03 02 02 SANTA CRUZ
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
2014
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Jul/13 Sep/13000 06 03 02 02 TARIJA
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
2014
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Jul/13 Sep/13000 06 03 02 02 CHUQUISACA
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
2014
SCG NA 3 0 2 NAL CHUQUISACA URB 1 TERRESTRE 0Jul/13 Sep/13000 06 03 02 02 POTOSÍ
CONSOLIDACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL
2014
SCG NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Jul/13 Sep/13000 06 03 02 02 ORURO
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA GENERAL
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES SCG NA 2 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 03 05 02 SANTA CRUZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES SCG NA 2 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 03 05 02 COCHABAMBA
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES SCG NA 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 03 05 02 SANTA CRUZ
REUNIÓN DE SUBCONTRALORES Y GERENTES SCG NA 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 03 05 02 COCHABAMBA
ACTIVIDADES DE GERENCIA SCG NA 2 0 16 NAL LA PAZ URB 8 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 03 05 03 POR DEFINIR
ACTIVIDADES DE GERENCIA SCG NA 2 0 4 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 03 05 03 POR DEFINIR
0 120 57 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIA EXTERNA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAE NA 2 0 48 NAL LA PAZ URB 10 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 04 02 04 VARIOS
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS SCAE NA 3 0 32 NAL LA PAZ URB 5 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 04 02 04 VARIOS
0 80 15 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE AUDITORIAS EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DEL
SUBCONTRALOR
SCAC NA 2 0 36 NAL LA PAZ URB 6 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 05 02 02 POR DEFINIR
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DEL
SUBCONTRALOR
SCAC NA 3 0 55 NAL LA PAZ URB 11 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 05 02 02 POR DEFINIR
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS BAJO LA COMPETENCIA DEL
SUBCONTRALOR
SCAC NA 3 0 0 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 05 02 02 POR DEFINIR
REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES -
SCAC
SCAC NA 2 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 05 02 03 COCHABAMBA
REUNIÓN NACIONAL DE SUBCONTRALORES Y GERENTES -
SCAC
SCAC NA 2 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 05 02 03 SANTA CRUZ
0 95 20 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE CONTROL INTERNO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES GERENCIALES SCCI NA 2 0 21 NAL LA PAZ URB 8 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 06 01 01 INTERIOR
INSPECCION DE APOYO A LAS GERENCIAS
DEPARTAMENTALES
SCCI NA 3 0 126 NAL LA PAZ URB 24 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 06 01 02 INTERIOR
REUNION NACIONAL CGE SCCI NA 2 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 06 01 05 SANTA CRUZ
REUNION NACIONAL CGE SCCI NA 2 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Jul/13 Dic/13010 01 06 01 07 COCHABAMBA
0 153 34 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS LEGALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
SCSL NA 3 30 40 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 5000Ene/13 Dic/13010 01 07 03 03 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD SCSL NA 3 15 20 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 2000Ene/13 Dic/13010 01 07 03 04 A DEFINIR
REUNION DE GERENTES SCSL NA 2 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 07 04 01 SANTA CRUZ
REUNION DE GERENTES SCSL NA 2 0 3 NAL LA PAZ RUR 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 07 04 01 COCHABAMBA
ACTIVIDADES GERENCIALES SCSL NA 3 0 49 NAL LA PAZ URB 32 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 07 04 03 A DEFINIR
45 115 34 7000
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
SUBCONTRALORIA DE SERVICIOS TECNICOS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES DE GERENCIA REALIZADAS SCST NA 2 0 13 NAL LA PAZ URB 6 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 08 02 01 INTERIOR
0 13 6 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE AUDITORIA INTERNA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
AUDITORÍA ESPECIAL DE INGRESOS Y GASTOS EN LA
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ, POR LAS
GESTIONES 2011 Y 2012.
GNAI NA 3 0 11 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Abr/13 Ago/13000 06 09 02 03 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES GERENCIALES. GNAI NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 09 06 01 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES GERENCIALES. GNAI NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 09 06 01 COCHABAMBA
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE
LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/12.
GNAI NA 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/13 Oct/13000 06 09 06 02 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE
LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/12.
GNAI NA 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/13 Oct/13000 06 09 06 02 BENI
ACTIVIDADES PREVIAS AL EXAMEN DE CONFIABILIDAD DE
LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS AL 31/12/12.
GNAI NA 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Oct/13 Oct/13000 06 09 06 02 COCHABAMBA
0 30 8 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 SANTA CRUZ
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 COCHABAMBA
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 CHUQUISACA
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 TARIJA
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 POTOSI
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 POTOSI
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 ORURO
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 PANDO
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 07 BENI
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 SANTA CRUZ
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 COCHABAMBA
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 CHUQUISACA
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 TARIJA
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 POTOSI
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 4 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 POTOSI
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 ORURO
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 PANDO
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE CAPACITACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ASISTENCIA ACADEMICA PARA LA EJECUCION DE EVENTOS
DE CAPACITACION PRESENCIAL Y/O VIRTUAL EN EL
INTERIOR
GNC NA 2 0 18 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13012 02 10 01 20 BENI
0 324 59 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LPZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 03 04 SC
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LPZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 03 04 CBBA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LPZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 03 04 CHQ.
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LPZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 03 04 TARIJA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 11 03 04 POTOSI
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LPZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 11 03 04 ORURO
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 03 04 PANDO
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DE
ACTIVOS FIJOS DE LA CGE. A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LPZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 03 04 BENI
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL
ALMACEN A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 05 04 SC
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL
ALMACEN A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 05 04 CBBA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL
ALMACEN A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 05 04 CHQ
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL
ALMACEN A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 4 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 05 04 TARIJA
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL
ALMACEN A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 VEHICULO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 05 04 POTOSI
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL
ALMACEN A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LPZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 11 05 04 ORURO
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL
ALMACEN A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 05 04 PANDO
REALIZAR EL INVENTARIO ANUAL CONSOLIDADO DEL
ALMACEN A NIVEL NACIONAL
GNA DC 3 0 3 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 05 04 BENI
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
GNA DC 3 0 10 NAL LPZ RUR 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 06 03 SC
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
GNA DC 3 0 10 NAL LPZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 06 03 CBBA
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
GNA DC 3 0 10 NAL LPZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 06 03 CHQ.
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
GNA DC 3 0 10 NAL LPZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 06 03 TARIJA
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
GNA DC 3 0 10 NAL LPZ URB 4 VEHICULO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 06 03 POTOSI
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
GNA DC 3 0 10 NAL LPZ URB 4 VEHICULO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 06 03 ORURO
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
GNA DC 3 0 10 NAL LPZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 06 03 PANDO
ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE
MANTENIMIENTO DE RECURSOS TECNOLOGICOS DE LA
CGE.
GNA DC 3 0 10 NAL LPZ URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 06 03 BENI
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 08 01 SC
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 08 01 CBBA
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 08 01 CHQ
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 08 01 TJA
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 VEHICULO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 08 01 POTOSI
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 1 NAL LPZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 11 08 01 ORURO
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 08 01 PANDO
PLANIFICAR, ORGANIZAR Y CONTROLAR TODAS LAS
TAREAS DE LA UNIDAD
GNA DC 3 0 2 NAL LPZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 11 08 01 BENI
0 145 64 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES GNRH DC 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 01 01 SANTA CRUZ
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES GNRH DC 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 01 01 COCHABAMBA
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES GNRH DC 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 12 01 01 ORURO
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES GNRH DC 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 12 01 01 POTOSI
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES GNRH DC 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 01 01 CHUQUISACA
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES GNRH DC 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 01 01 TARIJA
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES GNRH DC 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 01 01 BENI
DOTAR EL PERSONAL REQUERIDO POR ÁREAS Y UNIDADES GNRH DC 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 01 01 PANDO
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
GNRH DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/13 Jun/13000 06 12 02 01 SANTA CRUZ
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
GNRH DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/13 Jun/13000 06 12 02 01 COCHABAMBA
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
GNRH DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Feb/13 Jun/13000 06 12 02 01 ORURO
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
GNRH DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Feb/13 Jun/13000 06 12 02 01 POTOSI
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
GNRH DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/13 Jun/13000 06 12 02 01 CHUQUISACA
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
GNRH DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/13 Jun/13000 06 12 02 01 TARIJA
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
GNRH DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/13 Jun/13000 06 12 02 01 BENI
REALIZAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CGE
GNRH DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Feb/13 Jun/13000 06 12 02 01 PANDO
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
GNRH DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 10 01 SANTA CRUZ
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
GNRH DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 10 01 COCHABAMBA
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
GNRH DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 12 10 01 ORURO
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
GNRH DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 12 10 01 POTOSI
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
GNRH DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 10 01 CHUQUISACA
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
GNRH DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 10 01 TARIJA
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
GNRH DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 10 01 BENI
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES Y
ADMINISTRATIVAS PARA EL CUMPLIMIENTO LOS OBJETIVOS
DE LA GNRH
GNRH DC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 12 10 01 PANDO
0 136 32 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA PRINCIPAL DE AUDITORIA EXTERNA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GPAE SCAE 3 29 200 NAL LA PAZ URB 50 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 13 02 09 POR DESIGNAR
29 200 50 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA PRINCIPAL DE SERVICIOS LEGALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE GPSL SCSL 3 0 6 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 1000Ene/13 Dic/13013 02 16 01 01 A DEFINIR
0 6 0 1000
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE BENI
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDB SCAE 3 0 180 NAL TRINIDAD RUR 21 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 17 02 03 A DESIGNAR
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS GDB SCAC 3 0 15 NAL TRINIDAD RUR 2 AEREO 0May/12 Sep/13010 01 17 05 001 SAN IGANCIO MOXOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO DE MOXOS GDB SCAC 3 0 0 NAL TRINIDAD RUR 0 TERRESTRE 0May/12 Sep/13010 01 17 05 001 SAN IGNACIO
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN RAMON - BENI GDB SCAC 3 0 74 NAL TRINIDAD RUR 5 AEREO 0Feb/13 Abr/14010 01 17 04 01 SAN RAMON
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN BORJA GDB SCAC 3 0 74 NAL TRINIDAD RUR 5 AEREO 0May/13 Jun/14010 01 17 04 02 SAN BORJA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA ANA DEL YACUMA GDB SCAC 3 0 74 NAL TRINIDAD RUR 5 AEREO 0Ago/13 Nov/14010 01 17 04 03 SANTA ANA DEL YACUMA
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDB SCSL 3 0 18 NAL TRINIDAD URB 6 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 17 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDB SCSL 3 0 24 NAL TRINIDAD URB 7 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 17 08 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDB SCSL 3 1 0 NAL TARINIDAD URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 17 08 02 LORETO
ACTIVIDADES DE GERENCIA GDB NA 3 0 4 NAL TRINIDAD URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 17 10 02 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES DE GERENCIA GDB NA 3 0 16 NAL TRINIDAD URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 17 10 02 LA PAZ
ACTIVIDADES DE GERENCIA GDB NA 3 0 4 NAL TRINIDAD URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 17 10 02 COCHABAMBA
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDB SCCI 3 0 4 NAL TRINIDAD URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 17 11 01 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDB SCSL 3 0 2 NAL TRINIDAD URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 17 11 02 LA PAZ
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDB SCAC 3 0 4 NAL TRINIDAD URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 17 11 03 LA PAZ
SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y DENUNCIAS GDB SCAC 3 0 105 NAL TRINIDAD RUR 21 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 02 17 02 01 POR DEFINIR
1 598 83 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE COCHABAMBA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDC SCAE 3 30 20 NAL COCHABAMBA RUR 30 TERRESTRE 1500Ene/13 Dic/13010 01 18 02 06 POR DESIGNAR
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDC SCAC 3 334 158 NAL COCHABAMBA RUR 320 TERRESTRE 7400Ene/13 Dic/13010 01 18 04 10 POR DESIGNAR
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST GDC SCSL 3 6 0 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 500Ene/13 Dic/13010 01 18 06 01 A DEFINIR
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST GDC SCSL 3 0 4 NAL COCHABAMBA RUR 4 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 18 06 01 A DEFINIR
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST GDC SCSL 3 0 6 NAL COCHABAMBA URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 18 06 01 LA PAZ
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 1000Ene/13 Dic/13010 01 18 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 18 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 1000Ene/13 Dic/13010 01 18 08 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 18 08 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDC SCCI 3 0 3 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 18 11 01 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDC SCSL 3 0 2 NAL COCHABAMBA URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 18 11 02 LA PAZ
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 500Ene/13 Dic/13010 02 18 04 01 A DEFINIR
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 18 04 01 A DEFINIR
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EMERGENTES DE LAS
DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA LEY 1178
GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 500Ene/13 Dic/13010 02 18 05 02 A DEFINIR
SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS EMERGENTES DE LAS
DENUNCIAS REALIZADAS EN BASE AL ART. 35 DE LA LEY 1178
GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 4 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 18 05 02 A DEFINIR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 0 VEHICULO 500Ene/13 Dic/13013 02 18 01 01 A DEFINIR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE GDC SCSL 3 8 2 NAL COCHABAMBA RUR 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13013 02 18 01 01 A DEFINIR
450 213 368 12900
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE CHUQUISACA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS GDH SCAE 3 0 20 NAL SUCRE URB 8 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 19 02 05 A DESIGNAR
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAMARGO GDH SCAC 3 0 10 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0May/08 Ago/13010 01 19 02 013 CAMARGO
GOBIERNO MUNICIPAL DE ICLA (VILLA RICARDO MUJIA) GDH SCAC 3 0 10 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Mar/08 Oct/13010 01 19 02 011 ICLA
GOBIERNO MUNICIPAL DE INCAHUASI GDH SCAC 3 0 5 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Mar/08 Jul/13010 01 19 03 006 INCAHUASI
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO GDH SCAC 3 0 5 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Ago/09 Jul/13010 01 19 01 009 MONTEAGUDO
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HUACARETA GDH SCAC 3 0 5 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Ago/08 Jun/13010 01 19 02 012 HUACARETA
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ARIAS) GDH SCAC 3 0 10 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Abr/08 Jun/13010 01 19 03 015 TARIVTA
GOBIERNO MUNICIPAL DE VILLA ZUDAÑEZ (TACOPAYA) GDH SCAC 3 0 10 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Sep/08 Ago/13010 01 19 02 010 ZUDAÑEZ
GOBIERNO MUNICIPAL DE TOMINA GDH SCAC 3 0 5 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Jun/08 Ene/13010 01 19 02 014 TOMINA
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PABLO DE HUACARETA GDH SCAC 3 0 5 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Abr/12 Jun/13010 01 19 05 006 HUACARETA
GOBIERNO MUNICIPAL DE TARVITA (VILLA ARIAS) GDH SCAC 3 0 5 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Feb/13 Dic/13010 01 19 04 04 TARVITA
GOBIERNO MUNICIPAL DE MONTEAGUDO GDH SCAC 3 0 5 NAL SUCRE RUR 2 TERRESTRE 0Feb/13 Dic/13010 01 19 04 05 MONTEAGUDO
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDH SCSL 3 60 60 NAL SUCRE RUR 23 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 19 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDH SCSL 3 20 20 NAL SUCRE RUR 12 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 19 08 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDH SCCI 3 0 4 NAL SUCRE URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 19 11 01 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDH SCSL 1 0 4 NAL SUCRE URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 19 11 02 A DEFINIR
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES (REUNIONES) GDH NA 3 0 4 NAL CHUQUISACA URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 19 11 03 A DEFINIR
REUNION DE GERENTES SCAC GDH SCAC 3 0 2 NAL SUCRE URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 19 11 04 LA PAZ
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
GDH SCAC 3 0 15 NAL SUCRE RUR 14 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 19 02 01 POR DEFINIR
80 204 85 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VAITICOS GDL SCAE 3 45 21 NAL LA PAZ URB 0 AEREO 1200Ene/13 Dic/13010 01 20 02 05 POR DESIGNAR
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GDL SCAC 3 200 0 NAL LA PAZ URB 0 TERRESTRE 0Jul/13 Sep/14010 01 20 04 04 EL ALTO
GOBIERNO MUNICIPAL DE CARANAVI GDL SCAC 3 0 30 NAL LA PAZ URB 0 VEHICULO 800Ago/13 Sep/14010 01 20 04 05 CARANAVI
GOBIERNO MUNICIPAL DE VIACHA GDL SCAC 3 100 0 NAL LA PAZ URB 0 TERRESTRE 0Sep/13 Sep/14010 01 20 04 06 VIACHA
NOTIFICACIONES DE INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDL SCSL 3 30 50 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 6500Ene/13 Dic/13010 01 20 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDL SCSL 3 30 50 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 4000Ene/13 Dic/13010 01 20 08 02 A DEFINIR
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDL SCSL 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 20 11 02 A DEFINIR
ACTIVIDADES DE GERENCIA GDL NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 20 11 04 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES DE GERENCIA GDL NA 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 20 11 04 CBBA
REUNION DE GERENTES SCAC GDL SCAC 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 20 11 06 POR DEFINIR
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
GDL SCAC 3 0 150 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 1700Ene/13 Dic/13010 02 20 02 01 POR DEFINIR
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION GDL SCSL 3 5 10 NAL LA RUR 0 VEHICULO 800Ene/13 Dic/13010 02 20 04 01 A DEFINIR
410 319 4 15000
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE PANDO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDN SCAE 3 0 2 NAL PANDO URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 21 02 03 POR DESIGNAR
APOYO LEGAL A LA SCAE, SCAC Y SCST GDN SCSL 3 6 0 NAL COBIJA RUR 0 VEHICULO 200Ene/13 Dic/13010 01 21 06 01 A DEFINIR
APOYO A LA SCCI GDN SCSL 3 6 0 NAL COBIJA RUR 0 VEHICULO 200Ene/13 Dic/13010 01 21 07 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDN SCSL 3 10 0 NAL COBIJA URB 0 VEHICULO 300Ene/13 Dic/13010 01 21 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDN SCSL 3 0 18 NAL COBIJA RUR 6 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 21 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDN SCSL 3 6 0 NAL COBIJA URB 0 VEHICULO 300Ene/13 Dic/13010 01 21 08 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDN SCSL 3 0 24 NAL COBIJA RUR 8 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 21 08 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDN SCCI 3 0 4 NAL COBIJA URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 21 11 01 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDN SCSL 3 0 3 NAL COBIJA URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 21 11 02 A DEFINIR
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDN SCAC 3 0 2 NAL PANDO URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 21 11 03 LA PAZ
ACTIVIDADES GERENCIALES (REUNIONES) GDN NA 3 0 6 NAL COBIJA URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 21 11 04 A DEFINIR
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
GDN SCAC 3 0 60 NAL COBIJA RUR 8 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 02 21 02 01 POR DEFINIR
SUPERVISIÓN A ENTIDADES Y ATENCIÓN DE SOLICITUDES Y
DENUNCIAS
GDN SCAC 3 0 0 NAL COBIJA RUR 0 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 21 02 01 POR DEFINIR
APOYO LEGAL AL EJERCICIO DE LA SUPERVISION GDN SCSL 3 0 9 NAL COBIJA RUR 3 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 02 21 04 01 A DEFINIR
28 128 31 1000
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE ORURO
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDO SCAE 3 0 46 NAL ORURO RUR 2 VEHICULO 2000Ene/13 Dic/13010 01 22 02 05 POR DEFINIR
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHALLAPATA GDO SCAC 3 0 7 NAL ORURO RUR 2 TERRESTRE 0Jun/10 Dic/13010 02 22 01 009 CHALLAPATA
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDO SCSL 3 40 50 NAL 0RURO RUR 0 VEHICULO 2600Ene/13 Dic/13010 01 22 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDO SCSL 3 10 10 NAL 0RURO RUR 0 VEHICULO 1600Ene/13 Dic/13010 01 22 08 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDO SCCI 3 0 2 NAL ORURO URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Jun/13010 01 22 11 01 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDO SCSL 3 0 2 NAL ORURO URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Jun/13010 01 22 11 02 A DEFINIR
EJERCER LA SUPERVISION Y ATENDER DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
GDO SCAC 3 0 40 NAL ORURO RUR 8 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 22 02 01 A DEFINIR
50 157 14 6200
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE POTOSI
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDP SCAE 3 0 2 NAL POTOSI URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 23 02 04 A DESIGNAR
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE QUEMES GDP SCAC 3 0 8 NAL POTOSI RUR 0 VEHICULO 1000Oct/08 Nov/13010 01 23 03 017 S. PEDRO DE QUEMES
GOBIERNO MUNICIPAL DE TAHUA GDP SCAC 3 0 12 NAL POTOSI RUR 0 VEHICULO 1000Mar/12 Sep/13010 01 23 05 004 TAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCURI GDP SCAC 3 0 12 NAL POTOSI RUR 0 VEHICULO 1000Jul/12 Dic/13010 01 23 05 005 OCURI
NOTIFICACIONES CON INFORMES DE ACLARACION GDP SCSL 3 0 20 NAL POTOSI RUR 6 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 23 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENS DE RESPONSABILIDAD GDP SCSL 2 0 20 NAL POTOSI RUR 6 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 23 08 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDP SCCI 3 0 4 NAL POTOSI URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 01 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDP SCSL 3 0 4 NAL SUCRE URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 23 11 02 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDP SCSL 3 0 0 NAL POTOSI URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Jun/13010 01 23 11 02 SUCRE
REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 6 NAL POTOSI URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 03 A DEFINIR
REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 0 NAL POTOSI URB 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 03 A DEFINIR
REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 18 NAL POTOSI URB 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 03 A DEFINIR
REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 0 NAL POTOSI RUR 4 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 03 A DEFINIR
REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 13 NAL POTOSI RUR 4 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 03 A DEFINIR
REUNION DE SUBCONTRALORES Y GERENTES GDP NA 3 0 0 NAL POTOSI RUR 4 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 03 A DEFINIR
REUNION DE GERENTES SCAC GDP SCAC 3 0 4 NAL POTOSI URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 05 A DEFINIR
REUNION DE GERENTES SCAC GDP SCAC 3 0 0 NAL POTOSI URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 23 11 05 A DEFINIR
SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS GDP SCAC 3 0 130 NAL POTOSI RUR 0 VEHICULO 14000Ene/13 Dic/13010 02 23 02 01 VARIOS
SUPERVISION Y ATENCION DE DENUNCIAS GDP SCAC 3 0 38 NAL POTOSI RUR 20 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 23 02 01 VARIOS
APOYO LEGAL A LA SUPERVISION GDP SCSL 3 0 5 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 23 04 01 A DEFINIR
ELABORACION DE INFORMES LEGALES Y PROYECTOS DE
DENUNCIA EN APLICACION AL ART 35 DE LA LEY 1178
GDP SCSL 3 0 5 NAL POTOSI RUR 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 23 05 01 A DEFINIR
0 301 60 17000
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDS SCAE 3 0 2 NAL SANTA CRUZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 24 02 06 A DESIGNAR
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDS SCAC 3 55 268 NAL SANTA CRUZ RUR 91 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 24 04 06 POR DESIGNAR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDS SCSL 3 12 25 NAL SANTA CRUZ RUR 20 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 24 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDS SCSL 3 10 25 NAL SANTA CRUZ RUR 20 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 24 08 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDS SCCI 3 0 3 NAL SANTA CRUZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 24 11 01 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDS SCSL 3 0 2 NAL SANTA CRUZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 24 11 02 A DEFINIR
TRAMITACION DE PROCESOS A CARGO DE LA CGE GDS SCSL 3 6 15 NAL SANTA CRUZ RUR 10 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13013 02 24 01 01 A DEFINIR
83 340 145 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DEPARTAMENTAL DE TARIJA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDT SCAE 3 10 114 NAL TARIJA RUR 25 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 25 02 15 POR DEFINIR
BOLSA PARA PASAJES Y VIATICOS GDT SCAE 3 0 0 NAL TARIJA URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 25 02 15 POR DEFINIR
GOBIERNO MUNICIPAL DE YACUIBA GDT SCAC 3 0 25 NAL TARIJA RUR 6 TERRESTRE 0May/13 Jul/14010 01 25 04 03 YACUIBA
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDT SCSL 3 20 20 NAL TARIJA RUR 0 VEHICULO 2000Ene/13 Dic/13010 01 25 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON INFORMES SOMETIDOS A
ACLARACION
GDT SCSL 3 10 12 NAL TARIJA RUR 12 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 25 08 01 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDT SCSL 3 0 10 NAL TARIJA RUR 0 VEHICULO 2000Ene/13 Dic/13010 01 25 08 02 A DEFINIR
NOTIFICACIONES CON DICTAMENES DE RESPONSABILIDAD GDT SCSL 3 4 8 NAL TARIJA RUR 12 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 25 08 02 A DEFINIR
REUNION NACIONAL DE GERENTES SCCI GDT SCCI 3 0 4 NAL TARIJA URB 1 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 25 11 01 LA PAZ
REUNION DE GERENTES DE SERVICIOS LEGALES GDT SCSL 3 0 4 NAL TARIJA URB 2 AEREO 0Ene/13 Jun/13010 01 25 11 02 A DEFINIR
REUNIÓN DE GERENTES SCAC GDT SCAC 3 0 4 NAL TARIJA URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 25 11 03 LA PAZ
DESARROLLAR ACTIVIDADES GERENCIALES GDT NA 3 0 4 NAL TARIJA URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 25 11 04 A DEFINIR
DESARROLLAR ACTIVIDADES DE GERENCIA (REUNIONES)-
SCAC
GDT NA 3 0 4 NAL TARIJA URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 25 11 05 LA PAZ
SUPERVISION A ENTIDADES Y ATENCION DE DENUNCIAS Y
SOLICITUDES
GDT SCAC 3 0 15 NAL TARIJA RUR 6 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 02 25 02 01 A DEFINIR
44 224 71 4000
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA NACIONAL DE FINANZAS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,
UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 26 01 09 SANTA CRUZ
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,
UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 26 01 09 COCHABAMBA
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,
UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 26 01 09 ORURO
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,
UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 26 01 09 SUCRE
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,
UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 26 01 09 TARIJA
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,
UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 2 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13000 06 26 01 09 POTOSI
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,
UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 26 01 09 BENI
GENERACION DE INFORMACION ECONOMICA, FINANCIERA,
UTIL Y OPORTUNA
GNF DC 3 0 5 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13000 06 26 01 09 PANDO
0 40 16 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE EVALUACIONES AMBIENTALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
AUTORIDAD DE FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL DE
BOSQUES Y TIERRA
GEA SCST 3 0 5 NAL LP URB 2 AEREO 0Jul/13 Dic/13010 01 27 01 01 SC
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GEA SCST 3 130 30 NAL LP RUR 20 AEREO 4000Ene/13 Dic/13010 01 27 01 02 EA Y COPACABANA
GOBIERNO MUNICIPAL DE COCHABAMBA GEA SCST 3 0 40 NAL LP URB 12 AEREO 800Ene/13 Dic/13010 01 27 01 03 CBBA
SUPERVISIÓN EN TEMAS AMBIENTALES GEA SCST 3 0 2 NAL LP URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 02 27 01 01 SC
BOLSA PARA ATENDER SOLICITUDES Y DENUNCIAS EN
MATERIA AMBIENTAL
GEA SCST 3 0 2 NAL LP URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 02 27 01 02 SC
130 79 36 4800
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE EVALUACION DE INVERSION PUBLICA
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA GEIP SCST 3 0 75 NAL LA PAZ URB 8 AEREO 4800Ene/13 Dic/13010 01 28 01 02 SANTA CRUZ
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE TARIJA GEIP SCST 3 0 25 NAL LA PAZ URB 3 AEREO 1500Oct/13 Dic/13010 01 28 01 04 TARIJA
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GEIP SCST 3 60 0 NAL LA PAZ URB 0 VEHICULO 1500Ene/13 Jun/13010 01 28 02 01 EL ALTO
GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ GEIP SCST 3 0 35 NAL LA PAZ RUR 0 VEHICULO 2900Jun/13 Dic/13010 01 28 02 02 AREA RURAL
GOBIERNO MUNICIPAL DE EL ALTO GEIP SCST 3 40 0 NAL LA PAZ URB 0 VEHICULO 600Oct/13 Dic/13010 01 28 02 03 EL ALTO
ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS GEIP SCST 3 0 10 NAL LA PAZ RUR 3 AEREO 600Jul/13 Sep/13010 01 28 02 04 INTERIOR
ACTIVIDADES DE GERENCIA GEIP SCST 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 28 05 01 INTERIOR
ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN Y ATENCIÓN DE
DENUNCIAS
GEIP SCST 3 0 10 NAL LA PAZ URB 2 AEREO 1800Ene/13 Dic/13010 02 28 01 01 INTERIOR
100 165 18 13700
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE EVALUACION DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO EN MATERIA
DE TIC
GETIC SCST 3 0 2 NAL LA PAZ URB 0 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 29 02 01 INTERIOR
REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO EN MATERIA
DE TIC
GETIC SCST 3 10 0 NAL LA PAZ RUR 0 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 29 02 01 ALTO
REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO TÉCNICO EN MATERIA
DE TIC
GETIC SCST 3 0 0 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 29 02 01 INTERIOR
GESTIONAR LAS ACTIVIDADES DE LA GERENCIA GETIC SCST 1 0 1 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 29 03 01 SANTA CRUZ
10 3 2 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE DECLARACION JURADA DE BIENES Y RENTAS
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
ACTIVIDADES DE DIRECCION GDJBR SCSL 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13013 01 30 04 01 TRINIDAD
ACTIVIDADES DE DIRECCION GDJBR SCSL 3 0 2 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13013 01 30 04 01 SUCRE
ACTIVIDADES DE DIRECCION GDJBR SCSL 3 0 2 NAL SUCRE URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13013 01 30 04 01 POTOSI
ACTIVIDADES DE DIRECCION GDJBR SCSL 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13013 01 30 04 01 COCHABAMBA
ACTIVIDADES DE DIRECCION GDJBR SCSL 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13013 01 30 04 01 ORURO
ACTIVIDADES DE DIRECCION GDJBR SCSL 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13013 01 30 04 01 PANDO
ACTIVIDADES DE DIRECCION GDJBR SCSL 3 0 3 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13013 01 30 04 01 SANTA CRUZ
ACTIVIDADES DE DIRECCION GDJBR SCSL 3 0 4 NAL LA PAZ URB 1 AEREO 0Ene/13 Dic/13013 01 30 04 01 TARIJA
0 24 8 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUALPROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2013
GERENCIA DE AUDITORIA EXTERNA EN AUTONOMIAS CONSTITUCIONALES
PASAJES, VIATICOS Y ESTIPENDIOS
TIPO
DE
TRANSP
TIPO
DE
VIAJEPASAREACATNOMBRE DE ACTIVIDAD O SUJETO
LUGARDIASRESPONSABLESCODIGO
DESTINOORIGENVIAESTKM
SUPEJECINICIO FINP/S OI UNI OG ACT
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS GAAC SCAC 3 40 33 NAL LA PAZ RUR 10 TERRESTRE 0Ene/13 Dic/13010 01 31 04 02 POR DEFINIR
BOLSA PARA PASAJES Y VIÁTICOS GAAC SCAC 3 0 0 NAL LA PAZ URB 0 AEREO 0Ene/13 Dic/13010 01 31 04 02 POR DEFINIR
40 33 10 0
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PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013
Los códigos y abreviaturas utilizadas en el POA 2013 se describen a continuación:
UNIDADES FUNCIONALES
SIGLA UNIDAD
DS Dirección Superior
SG Secretaría General
SCG Subcontraloría General
SCAE Subcontraloría de Auditoría Externa
SCAC Subcontraloría de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales
SCCI Subcontraloría de Control Interno
SCSL Subcontraloría de Servicios Legales
SCST Subcontraloría de Servicios Técnicos
GNAI Gerencia Nacional de Auditoría Interna
GNC Gerencia Nacional de Capacitación
GNA Gerencia Nacional de Administración
GNF Gerencia Nacional de Finanzas
GNRH Gerencia Nacional de Recursos Humanos
GPAE Gerencia Principal de Auditoría Externa
GPAI Gerencia Principal de Auditoría Interna
GPSL Gerencia Principal de Servicios Legales
GDB Gerencia Departamental de Beni
GDC Gerencia Departamental de Cochabamba
GDH Gerencia Departamental de Chuquisaca
GDL Gerencia Departamental de La Paz
GDN Gerencia Departamental de Pando
GDO Gerencia Departamental de Oruro
GDP Gerencia Departamental de Potosí
GDS Gerencia Departamental de Santa Cruz
GDT Gerencia Departamental de Tarija
GEA Gerencia de Evaluaciones Ambientales
GEIP Gerencia de Evaluación de Inversión Pública
GETIC Gerencia de Evaluación de Tecnologías de Información y Comunicación
GDJBR Gerencia de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
GAAC Gerencia de Auditoría Externa en Autonomías Constitucionales
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013
PRODUCTO DE APOYO AL CONTROL GUBERNAMENTAL
SIGLA PRODUCTO
EIUAI Evaluación de informes emitidos por las Unidades de Auditoría Interna
CONSU Consultas internas y consultas externas en apoyo al control gubernamental
NOIFA Notificación de informes sometidos a notificación
NOIFI Notificación de informes con responsabilidad
SEDIR Seguimiento de Dictámenes
SEPRO Seguimiento de los Procesos
CERTI Certificación de Solvencia Fiscal
TRAMP Tramitación de procesos a cargo de la CGE
PRODUCTO DE CONTROL GUBERNAMENTAL (Auditoría)
SIGLA PRODUCTO
AUESP Auditoría Especial
AUAMB Auditoría Ambiental
AUPIP Auditoría de Proyectos de Inversión Pública
AUTIC Auditoría de Tecnologías de la Información y la Comunicación
AUFIN Auditoría Financiera
AUOPE Auditoría Operacional
SAYCO Auditoría de los Sistemas de Administración y Control
RPTA Revisión de Papeles de Trabajo
RELEV Relevamiento de Información
APOYO Trabajos de apoyo a los informes de auditoría
SEGU Informe de Seguimiento
PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2013
PRODUCTO DE CONTROL GUBERNAMENTAL (Órgano Rector)
SIGLA PRODUCTO
CURI Cursos de Capacitación
PROG Programas de Capacitación
PRODUCTOS QUE HACEN A LA GESTIÓN INTERNA
SIGLA PRODUCTO
ACADM Actividades Administrativas
ACGER Actividades de Gerencia
AUCON Informe de auditoría de confiabilidad
INCOI Informe de Auditoría de Calidad
SISTE Desarrollo de Sistemas
PRODUCTOS NO IDENTIFICADOS EN ANTERIORES GRUPOS
SIGLA PRODUCTO
DOC Documento (Otras actividades programables)
INFA Informe Anual (Otras actividades rutinarias)