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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA

Se realizó la revisión a las remisiones del día 10 de Octubre del 2007 al 16 de Enero del 2008, arrojando el siguiente cuadro:

TIPO DE FALTA 10 OCT - 15 NOV 15 NOV - 13 DIC 14 DIC - 16 ENE TOTAL PORCENTAJEALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 85 77 96 258 28,23%RIÑA EN VÍA PÚBLICA 50 43 49 142 15,54%OBSERVACIÓN TRÁNSITO 28 24 24 76 8,32%EMBRIAGARSE EN LUGARES PÚBLICOS 42 10 6 58 6,35%AGRESIÓN FÍSICA 20 16 10 46 5,03%INTOXICARSE EN VÍA PÚBLICA 23 7 10 40 4,38%CONSUMIR NARCÓTICOS 13 5 18 36 3,94%AGRESIÓN VERBAL 16 12 6 34 3,72%PERSONA INTRANSIGENTE 14 4 8 26 2,84%ROBO DE RANCHO 20 2 0 22 2,41%DAÑOS CULPOSOS A VEHÍCULO-AUTO 8 5 7 20 2,19%FALTA DE REGISTRO DE SANIDAD 9 7 3 19 2,08%ORINAR O DEFECAR EN LUGARES PÚBLICOS 9 6 2 17 1,86%ROBO OTROS 8 3 3 14 1,53%ROBO A VEHÍCULO AUTOPARTES Y O 5 2 5 12 1,31%DAÑOS DOLOSOS A VEHÍCULO AUTO 0 11 1 12 1,31%DORMIR EN LUGARES PÚBLICOS 1 3 7 11 1,20%POSESIÓN DE ARMA DE FUEGO 3 2 4 9 0,98%VIOLENCIA FAMILIAR 4 0 4 8 0,88%TENTATIVA DE ROBO AUTOMOTOR 1 5 0 6 0,66%LESIONES CULPOSAS(ACCIDENTALES) 2 0 3 5 0,55%PROBLEMA INTRAFAMILIAR 2 0 2 4 0,44%DAÑOS CULPOSOS A OTROS 1 0 2 3 0,33%ACCIDENTE VIAL(CON LESIONADOS) 3 0 0 3 0,33%LESIONES DOLOSAS (INTENCIONALES) 0 0 3 3 0,33%PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO 0 0 3 3 0,33%AGRESIÓN TENTATIVA 1 0 1 2 0,22%ACCIDENTE VIAL(SIN LESIONADOS) 2 0 0 2 0,22%TENTATIVA DE ROBO 0 0 2 2 0,22%MALTRATO A PADRES,HIJOS O LA 0 0 2 2 0,22%PENETRAR EN LUGARES PÚBLICOS 2 0 0 2 0,22%RESISTIRSE A LA AUTORIDAD 1 0 0 1 0,11%ROBO A CASA HABITACIÓN 1 0 0 1 0,11%ASALTO A TRANSEÚNTE EN VIALIDAD 1 0 0 1 0,11%FRAUDE ESPECÍFICO 1 0 0 1 0,11%DESORDEN EN EVENTO PÚBLICO 1 0 0 1 0,11%CORRUPCIÓN DE MENORES O INC. 1 0 0 1 0,11%GRUPO CAUSANDO MOLESTIAS 1 0 0 1 0,11%FALTA DE RESPETO O CONSIDERACIÓN 1 0 0 1 0,11%TENTATIVA DE ROBO A CASA HABITACIÓN 1 0 0 1 0,11%TENTATIVA DE ROBO A CASA-COMERCIAL 0 1 0 1 0,11%ULTRAJES A LA MORAL PÚBLICA 0 1 0 1 0,11%ENCUBRIMIENTO POR RECEPTACIÓN 0 1 0 1 0,11%ABUSOS SEXUALES 0 1 0 1 0,11%OBSCENIDADES O SEÑAS INDECOROSAS 0 1 0 1 0,11%ROBO A CASA COMERCIAL 0 0 1 1 0,11%REMISIÓN A PETICIÓN DE TRÁNSITO 0 0 1 1 0,11%FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PO 0 0 1 1 0,11%TOTAL 381 249 284 914

TOTAL DE FALTAS 10 OCTUBRE 2007 A 16 ENERO 2008

Pudimos observar que se cuenta con un sistema que facilita el trabajo a los Jueces Calificadores, al momento de calificar la falta, ya que se alimenta con los datos y el propio sistema señala los salarios mínimos a cobrar o bien la horas de arresto.

OBSERVACIONES:

En ocasiones ponen faltas que no están tipificadas en el Bando de Policía y Gobierno, como es el caso de persona intransigente, que no se señala como falta y aun así la ponen como tal; en el sistema únicamente se señala la hora de entrada y no la de salida; por lo que se desconoce el tiempo que dura la persona detenida; ya que se realizan pagos en efectivos parciales. No existen criterios establecidos para calificar las faltas en cuanto al tiempo de arresto, ya que un detenido por la misma falta puede estar arrestado 12 horas o menos o más, sin pagar la multa en efectivo. Permitiéndome poner algunos ejemplos:

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y VIALIDADREPORTE DE ENTRADASTURNO: 14 de Diciembre del 2007 (00:00) - 16 de Enero del 2008 (23:59)

FOLIO/REMISIÓNNOMBRE/DOMICILIO S / E EVENTO ENTRADA SALIDA

20 935/2007 LUIS ALBERTO VALLES AMPARAN M RIÑA EN VÍA PUBLICA 16-DIC-2007 (01:00) Cumplimiento Horas5F-728-07 AV DE LAS AMERICAS 3051, COL. A GONZALEZ 40 CELDA: 5 36 hrs - $ 1,314.82 36 hrs - $1,314,82

21 935/2007 JESUS RODRIGUEZ GARCIA M RIÑA EN VÍA PUBLICA 16-DIC-2007 (01:00) Pago Multa5F-728-07 20 DE NOVIEMBRE 2118, COL. A GONZALEZ 54 CELDA: 5 24 hrs - $ 700,00 24 hrs - $ 700,00

22 935/2007 SILVIA SOTO MARTINEZ F RIÑA EN VÍA PUBLICA 16-DIC-2007 (01:00) Pago Multa5F-728-07 20 DE NOVIEMBRE 2118, COL. A GONZALEZ 50 CELDA: 2 24 hrs - $ 500,00 24 hrs - $ 500,00

Según el reporte de ingresos de detenidos pudimos observar que en la celda de Salida ponen que cumplió horas y que pagó multa, sin poder definir cuanto pagó de multa ni cuantas horas estuvo detenido, pudiéndonos suponer que nos encontramos en supuestos de duplicidad de multas, como se puede observar en los ejemplos que a continuación marco:

DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y VIALIDADREPORTE DE ENTRADASTURNO:

FOLIO/REMISIÓN NOMBRE/DOMICILIO S / E EVENTO ENTRADA SALIDA

11 433/2007 IVAN GERARDO CARO MARTINEZ M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 13-OCT-2007 (02:06) Cumplimiento de Horas5F-358-07 GUILLERMO PRIETO 120, COL. CENTRO 28 CELDA: 3 12 hrs - $ 700,00 12 hrs - $ 700,00

4 744/2007 JESUS GUERRERO MANCHA CRUZ M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 16-NOV-2007 (23:19) Cumplimiento de Horas5F-586-07 MEXICO 209, COL. ABRAHAM GONZALEZ 29 CELDA: 3 24 hrs - $ 707,98 24 hrs - $ 707,98

34 945/2007 RIGOBERTO SANCHEZ LOPEZ M ALTERAR EL ORDEN PÚBLICO 16-DIC-2007 (20:55) Cumplimiento de Horas5F-735-07 COL. 28 CELDA: 3 12 hrs - $ 707,98 12 hrs - $ 707,98

Por lo anterior RECOMIENDO que se haga una supervisión del sistema en el área de Jueces Calificadores, así como una capacitación a los mismos y que en los cambios de turno se entregue un reporte de detenidos así como un arqueo de caja de las multas, documento firmado por el Jueces Calificador saliente como el entrante. De igual manera recomiendo que el depósitos de las multas se realice diariamente.

Así también se hizo un visita al Edifico de Seguridad Pública donde pudimos observar que se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento, considerando

lo mas urgente en el área de detenidos ya que en las celdas los depósitos de agua de las tazas de baño no funcionan, encontrándose en condiciones antihigiénicas e insalubres, así mismo, se considera necesario que se rehabilite el área de menores infractores y de mujeres para que no se les recluye con el resto de los detenidos. El circuito cerrado no funciona, restando seguridad a los detenidos y a los mismos oficiales. Además solicite la colocación en los separos a la vista de los detenidos sus derechos.

DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL

Se revisaron las infracciones de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2007 así como el mes de Enero del presente año; realizando un reporte de las multas que fueron reducidas o canceladas:

NUMERO No. BOLETA

No. RECIBO TIPO DE MULTA MONTO PAGO REAL %

DESCUENTO OBSERVACIONES

1 66062 24346 6-6 y 7-7 $800.00 $150.00 81% Sr.Guevara ,injustificada, Grado de ebriedad.

2 66214 034 6-8,5-4 y 7-8 $1300.00 $600.00 54% Sr.Guevara ,injustificada, Grado de ebriedad.

3 66210 047 6-8 y 4-2 $160.00 $50.00 69% Sr.Guevara ,injustificada.

4 66212 24338 6-8,5-2,7-8 y 6-6 $1300.00 $650.00 50% Sr.Guevara ,injustificada, Grado de ebriedad.

5 64750 0171 2-2 y 5-5 $140.00 $50.00 64% Sr.Guevara ,injustificada.

6 66482 288 6-8,5-4,6-2 y 5-1 $480.00 $200.00 58% Sr.Guevara ,injustificada.

7 65724 ---- 6-6 $100.00 0 100%Cancelada por

Lic. Alejandro Pérez

8 66545 ---- 1-3 $60.00 0 100%Cancelada por


9 66583 ---- 6-8,7-2,4-7,7-7 y 5-4 $1450.00 0 100%Cancelada por


10 66 ---- 6-3 $80.00 0 100%Cancelada por


11 71 ---- 6-6 y 5-4 $300.00 0 100%Cancelada por

Sr. Antonio Guevara

12 66471 ---- 6-6 $100.00 0 100%Cancelada por

Sr. Antonio Guevara

13 374 ---- 1-2 $100.00 0 100%Cancelada por


14 64743 ---- 3-5 $100.00 0 100%Cancelada por


15 66411 ---- 6-8 y 7-4 $400.00 0 100%Cancelada por

Sr. Antonio Guevara Concepto equivocado 7-4 por 4-7

16 64739 ---- 6-6 $100.00 0 100%Cancelada por


17 66479 ---- 7-2 y 6-6 $250.00 0 100%Cancelada por


18 66478 ---- 7-2 y 6-6 $100.00 0 100%Cancelada por

Lic. Alejandro Pérez $ 7.320,00 $ 1.700,00

REPORTE DE TRÁNSITO OCTUBRE 2007

NUMERO No. BOLETA



1 64787 370 1-6 y 5-4 $ 350,00 $ 150,00 58% Injustificad,Sin firma de autorización

2 66590 377 6-8, 6-6, 5-4, 4-7 y 7-6

$350.00 y $150.00 cm

$300.00 y $150.00 cm

77% Alejandro Pérez,injustificada

3 170 570 2-15,6-8 y 5-5 $ 400,00 150 63% Sr.Guevara ,injustificada.

4 66417 585 6-8,6-6 y 7-10 $ 500,00 100 80% Alejandro Pérez,injustificada

5 454 685 6-8 y 5-4 $ 300,00 100 67% Sr.Guevara ,injustificada.

6 66172 670 7-2 y 5-4 $ 450,00 150 67% Alejandro Pérez,injustificada

7 424 7286-6, 6-8, 5-4, 7-6, 7-

10 y 7-11 $1700.00 y $150.00 cm

$400.00 y $150.00 cm

77% Alejandro Pérez,injustificada

8 627 765 7-2 y 7-9 $ 550,00 200 64% Sr.Guevara ,injustificada.

9 792 ---- 6-8,2-7,5-1 y 6-6 $580.00 0 100%Cancelada por


10 553 ---- 1-2 $ 100,00 0 100%Cancelada por


11 677 ---- 2-15 $ 200,00 0 100%Cancelada por

Sr. Antonio Guevara

12 745 ---- 6-8 $ 100,00 0 100%Cancelada por

Sr. Antonio Guevara$ 5.880,00 $ 1.850,00

REPORTE DE TRÁNSITO NOVIEMBRE 2007

NUMERO No. BOLETA



1 66495 979 2-15 (X4) , 5-4 $ 400,00 $ 200,00 50%4 semaforos en rojo y solo se

cobran $200.00

2 66926 1427 6-6, 5-4, 7-6, 4-7 $1100.00 y $150.00 cm

$400.00 y $150.00 cm

63% LIC.Alejandro Pérez Injustificada

3 COPIA 1454 1-1, 2-6, 5-4 $ 320,00 $ 110,00 65% Sr. Antonio Guevara Injustificada

4 66891 1506 7-12 $ 300,00 $ 100,00 66%LIC.Alejandro Pérez

Injustificada

5 66633 1180 6-6, 2-13, 1-6 $ 350,00 $ 150,00 57%Sr. Antonio Guevara

Injustificada

6 66043 1206 6-6,5-4, 7-6 $800.00 y $150.00 cm

$350.00 y $150.00 cm

56%LIC.Alejandro Pérez

Injustificada

7 66946 1700 2-3, 4-7 $ 400,00 $ 170,00 57%Sr. Antonio Guevara

Injustificada

8 66636 1279 7-2, 5-4, 7-7 $1050.00 y $150.00 cm

$400.00 y $150.00 cm

62%Sr. Antonio Guevara

Injustificada

9 954 -------- 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100% Cancelada por Sr. Antonio Guevara

10 491 -------- 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por

Sr. Antonio Guevara

11 490 -------- 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100% Cancelada por Lic. Alejandro Pérez

12 799 -------- 1-1 $ 60,00 $ 0,00 100%Cancelada por


13 497 -------- 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por


14 917 -------- 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por


15 66862 -------- 7-2 $ 150,00 $ 0,00 100%Cancelada por

Sr. Antonio Guevara

16 63710 -------- 1-6 $ 150,00 $ 0,00 100%Cancelada por

Sr. Antonio Guevara

17 66640 -------- 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por




20 67251 -------- 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por


21 66748 -------- 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por

Lic. Alejandro Pérez$ 6.530,00 $ 2.330,00

REPORTE DE TRÁNSITO DICIEMBRE 2007

NUMERO No. BOLETA



1 66820 1760 6-8,5-4,7-10,7-11,4-7, 7-7

$2100,00 + $150,00

700+150 66%LIC.Alejandro Pérez

Injustificada

2 870 1788 6-8,4-3 $ 250,00 $ 50,00 80%Sr. Antonio Guevara

Injustificada

3 67464 2351 2-15 $ 200,00 $ 50,00 75%Sr. Antonio Guevara

Injustificada

4 66684 y 67518

2362 6-6,6-6,4-5 $ 450,00 $ 150,00 66%Sr. Antonio Guevara

Injustificada

5 67470 2396 1-6 $ 150,00 $ 50,00 66%Sr. Antonio Guevara

Injustificada

6 67509 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por


7 67341 1-2 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por


8 66970 7-2,7-9,5-4,4-7,2-12,6-6,7-6 $ 1.950,00 $ 0,00 100%

Cancelada por Lic. Alejandro Pérez

9 33 6-6 $ 100,00 $ 0,00 100%Cancelada por


10 67777 1-3 $ 60,00 $ 0,00 100%Cancelada por


11 122 1-2,4-6 $ 350,00 $ 0,00 100%Justificada:No era zona

prohibida y no tenía tanto tiempo.Sr Guevara

$ 5.960,00 $ 1.150,00

REPORTE DE TRÁNSITO ENERO 2008

En esta tabla podemos OBSERVAR que se realizan descuentos del mas del 50 % en Infracciones calificadas como Graves en las mismas boletas, como ejemplo las de 1º, 2ºy 3er. Grado de ebriedad. Además ninguna de las infracciones con descuentos superiores al 50% o canceladas se encuentran justificadas.

Se puede OBSERVAR en las multas que se reducen o cancelan en el mes de OCTUBRE el ingreso que se debió de haber percibido era $7,320.00 (SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.) y se ingresó $1,700.00 (MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.). En el mes de NOVIEMBRE se debió de percibir $5,880.00 (CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.) y se ingresó $1,850.00 (MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.). En el mes de DICIEMBRE el ingreso que se debió de haber percibido era $6,530.00 ( SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) y se ingresó $2,330.00 (DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.). Y en el mes de ENERO el ingreso que se debió de haber percibido era $5,960.00 (CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.) y se ingresó $1,150.00 (MIL CIENRTO CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

En este sentido el Director de Seguridad Pública me informa que los descuentos que realizó en las infracciones en el mes de Octubre refleja el 6.32% del total de lo recaudado, de igual manera en el mes de Noviembre es del 6.45%. Así también que de acuerdo a lo señalado en los artículos 13 y 14 de la Ley de Tránsito para el Estado de Chihuahua facultan al C. Presidente Municipal a condonar o reducir las sanciones que resulten aplicables a los infractores de esta Ley y de sus reglamentos…” y el Art. 205 del Código Municipal menciona que las infracciones a las leyes reglamentos y demás disposiciones de

la autoridad en materia municipal, con independencia de las contenidas en otras disposiciones legales, se sancionará con: II.- Multa, hasta por cincuenta salarios mínimos diarios vigentes en el lugar de que se trate; si el infractor no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutara esta por el arresto correspondiente, de conformidad con el articulo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que señala: si el infractor fuese jornalero u obrero no podrá ser sancionado con multa mayor al importe de su salario de un día.

Por lo que RECOMIENDO que se razonen los descuentos y se unifiquen criterios para toda la ciudadanía en general de los descuentos o cancelaciones. De igual manera es necesario que se cuente con un Reglamento Municipal de Tránsito, para que se faculte al Director o al Delegado de esta Corporación ha realizar estos descuentos, por lo que envié un proyecto de Reglamento al Director de esta Dirección, informando que a la fecha ya estamos trabajando en su análisis.

SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO

Sugerí las siguientes propuestas establecidas dentro de mi Plan de Trabajo, con el motivo de eficientar el trabajo de la Secretaría:

1.- Elaborar las Cartas de No Antecedentes Penales únicamente en Secretaría del Ayuntamiento con orden de pago para Tesorería Municipal.2.-Fundamentar los descuentos por pronto pago de las Infracciones de Tránsito.3.- Colocar y dar seguimiento con su respectiva bitácora al buzón de quejas y sugerencias.4.- Revisar todos los Reglamentos Municipales existentes para su adecuación y/o modificación.5.- Elaborar y poner en funcionamiento los Reglamentos Municipales faltantes: Poliforo, Interior de Trabajo, Interior del Ayuntamiento, Tránsito, Código de Ética, etc.6.- Proponer que el día ciudadano se realice en día inhábil7.- Analizar la posibilidad de reubicar el Lienzo Charro8.- Adecuación de la Sala de Cabildo: rediseñar los espacios, colocación de pantalla y proyector.9.- Vigilar el correcto funcionamiento y grabación del circuito cerrado de la Cárcel Pública Municipal y del Cereso.

Sobre esto podemos concluir que referente a los numerales 1, 4 y 6 ya se tomó en cuenta mi propuesta.

Solicité al Secretario del H. Ayuntamiento los acuse de recibo de las Declaraciones Patrimoniales Iniciales de los Funcionarios de Primer Nivel de la Administración, entregándome las de los siguientes: Luis Alberto Aguilar Lozoya, Director de Fomento Económico con fecha 9 de Diciembre del 2007, Mario Alberto Jiménez Chavira, Secretario del H. Ayuntamiento con fecha 30 de Noviembre del 2007, Alejandro Pérez Talamantes, Director General de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos, con fecha 11 de Diciembre

del 2007, José Armando Rey Manríquez, Director de Comunicación Social, de fecha 7 de Diciembre del 2007, Humberto Manuel Martos Meléndez, Oficial Mayor de fecha 7 de Diciembre del 2007, Diana Minerva Sáenz Ortega, Tesorera Municipal, sin fecha.

OBSERVACIONES

Falta de presentar su Declaración Patrimonial Inicial el C. Jorge Luis Sáenz Flores, Director de Desarrollo Social, Ernesto Iván Villa Fernández, Director de Desarrollo Rural, Reynaldo Eloy Castañón Medrano, Director de Servicios Municipales y Norma Alicia Dueñas de la Rosa, Directora de Obras Públicas.

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Se realizó la revisión en este Departamento de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre, encontrándose que las pólizas estaban correctamente sustentadas, la única duda fué en las becas escolarizadas por $60,000.00 ya que se encontraba contabilizada en una póliza de diario, posteriormente nos proporcionaron los expedientes de cada uno de los beneficiados con este programa, donde se les entrego a 20 niños una beca de $3,000.00 en especie, implementando un mecanismo por medio de vales a diferentes proveedores como son: La Palma a la que se le pagó 6,312.45, Zapatería Geo Moda 12,733.79, Camelot por 21,324.55, Modas Doris 11224.27, Deportes El Indio 7,754 e Impulsora de la Moda 650.94, dando el total de $60,000.

Enviamos con fecha 30 de Enero del presente año el padrón de beneficiado del Programa Vive en Plenitud, lo anterior para evitar la duplicidad de los apoyos que hacen bien otorgar este Departamento.

FARMACIA MUNICIPAL

Realizamos dos revisiones de inventario físico en la farmacia municipal en las cuales arrojaron los siguientes resultados:

El día 11 de Diciembre del presente año tomando una muestra 73 medicamentos lo que representa 13% del total del total de medicamento (571). Resultaron las siguientes observaciones:

Medicamento Sobrante:NO.

CONTROL.NOMBRE MEDICAMENTO INV.

ARCHIVOINV.

FISICO.TOTAL

$130 Metoclopramida 10mg. 7 8 $7.90

1401 Clindamiicina 8 9 59.001585 Serc Tabletas 1 2 222.00

Medicamento Faltante:NO.

CONTROL.NOMBRE MEDICAMENTO INV.

ARCHIVOINV.

FISICO.TOTAL

$489 Ambroxol + Clabuterol. 21 20 $30.00

1139 Metformina 850 c/30 7 4 72.001617 Marvelonabletas. 11 10 102.001704 Clonfernamina

Compuesta Tab. 1010 7 30.00

El día 28 de Enero del presente año tomando una muestra 64 medicamentos lo que representa 10% del total de medicamento (609). Resultaron las siguientes observaciones:

Medicamento Sobrante:NO.

CONTROL.NOMBRE

MEDICAMENTO INV.ARCHIVO

INV. FISICO.

TOTALSOBRANTE

TOTAL$

483 Dextrometorfano Jarabe 14 15 1 $10.00

Medicamento Faltante:NO.

CONTROL.NOMBRE

MEDICAMENTO INV.ARCHIVO

INV. FISICO.

TOTALFALTANTE

TOTAL$

0 --------------. 0 0 0 0

OBSERVACIONES

El sistema de computo de inventario no es confiable, por lo cual se RECOMIENDA que se actualice para eficientar el trabajo de este Departamento.

FOMENTO ECONÓMICO

Se realizó una revisión de la situación de las diversas empresas a instalarse e instaladas en el Parque Industrial “El Soldado” que son: Maquiladora de Llantas Mueve Tierra (Hermes González Rascon/Lidia Barraza

Talamantes) Manufacturas Diversas ADS. R.L. M.I. Procesos Integrales de Nuez PROINSA. Grupo Santa Rosalía, S.C.(Guardería) Presidencia Municipal de Camargo (Comedor) Presidencia Municipal de Camargo (Aulas Virtuales) JF NUT, S.A./Javier Fierro Oloño CADIZA/ Francisco Javier Ruiz Carrillo Agroindustrias Deandar de Delicias, S.A. Instituto Politécnico Nacional

Metalic Oil Supply de México, S.A. de C.V. Composterra (Roberto Velo Durán) Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. Manufacturas de Madera de Camargo (Lic. Fernando Arriaga García)

En el caso de Maquiladora de Llantas Mueve Tierra y Procesos Integrales de Nuez PROINSA, ya se encuentran operando en el Parque Industrial; sobre el Grupo Santa Rosalía, S.C.(Guardería) y JF NUT, S.A. están en construcción sus naves, en el caso de COMPOSTERRA y MANUFACTURAS DE MADERA DE CAMARGO, no han continuado sus trámites pero tampoco han desistido de la inversión y el resto de los inversionistas se encuentran dentro de los plazos que le marcan sus Contratos.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En este departamento se realizó la revisión de las obras ejecutadas en el 2007 con recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), Fortalecimiento Municipal así como del programa Hábitat con una inversión total de $2,995,87.57.

Los recursos de FISM la normativa marca que deben aplicarse a comunidades y grupos de extrema pobreza y rezago social que no cuentan con la infraestructura y servicios básicos (Agua potable, drenaje , alcantarillado, letrinas ,urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud y educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, infraestructura productiva rural y estímulos a la educación).

Se revisó el contenido de los expedientes técnicos de las obras aprobadas y ejecutadas con dicho recurso que consistió en la rehabilitación de diversas calles de nuestra ciudad con sobrecarpeta de 2 cm. en los siguientes tramos de: Comonfort (Hidalgo y Galeana), González Ortega (Centenario y Cruz Roja),Guerrero (Mina y Allende), Colón (Guillermo Prieto y Abasolo), Vicente Suárez (Francisco Sarabia y 2 de Abril), Allende (Juárez y Doblado), Comonfort (Nicolás Bravo y Colón), Vicente Suárez (Mazatlán y Poza Rica), Madero (Vicente Suárez y Fernando Montes de Oca), Doblado (Venustiano Carranza y Francisco Sarabia) y Doblado (Madero y Poza Rica).

Los expedientes proporcionados por el departamento cuentan con los siguientes documentos, necesarios para la aprobación y liberación de recursos: Cedula de Información Básica, Presupuesto desglosado, Croquis de localización, planos, calendario de ejecución, Acta de Comité. Faltando de integrar al expediente copias de acta validación de Obras y acciones del COPLADEMUN y copia Acta Integración del COPLADEMUN.

Cada una de las obras se realizó con Contrato por Adjudicación Directa, para dicho procedimiento se debe contar con los siguientes documentos: Dictamen de Excepción a la Licitación Pública, el Presupuesto de la Compañía, Dictamen Resolutivo de Obra; Contrato, Estimación y facturas.

OBSERVACIONES No existe el dictamen de excepción de la Licitación Pública El Presupuesto de la Compañía Ortimex esta elaborado en hoja sin membrete, sin firma

del representante legal y sin fecha, El Dictamen Resolutivo de Obra esta incompleto ya que no se adjudica la obra a

ninguna Compañía, únicamente se señala los costos mas baratos y no cuenta con fecha. Sobre las Garantías; en el Contrato se estipula la entrega de garantías por parte de la

compañía Ortimex por el total del anticipo, así como por el cumplimiento del contrato, obra en expedientes oficios en los que la compañía hace entrega de lo cheques correspondientes, faltando únicamente anexar la copia de ellos.

Referente a la estimación, falta generadores de obra que deben contar con la descripción de los trabajos a ejecutar, croquis, operaciones aritméticas y volumen estimado, firma del residente de obra y de la compañía ejecutora.

Recomendamos anexar al expediente información que respalde los trabajos realizados, como fotografías, copia bitácora, etc.

El Pago total realizado es superior al contratado en todas las obras, por lo que es indispensable realizar un Convenio Modificatorio en el que se especifiquen los conceptos y costos, así como la verificación por parte del residente de obra de la ejecución de los mismos.

No se cuenta con Acta de Entrega - Recepción de los trabajos Falta la fianza por vicios ocultos.

FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

En la rehabilitación con sobrecarpeta de las Calles Allende (Hidalgo e Independencia), Pípila (Corona y Vía del Ferrocarril), Independencia (Comonfort y Allende) y Mina (Guerrero y Centenario) los expedientes revisados solo cuentan con presupuesto. Se realizó un solo pago por el total de las Obras por un monto de $313,643.28.

RECOMENDACIONES GENERALES PARA SOBRECARPETAS

Se realizó un recorrido por las mismas verificando áreas, volúmenes, procedimiento constructivo en la ejecución de los trabajos; de donde surgen las siguientes recomendaciones para trabajos próximos:

Verificar la temperatura de la mezcla asfáltica al llegar a la obra, ya que de ello dependerá la compactación adecuada de la misma, lo contrario ocasionaría que se formen vacíos en el interior, que no cierre bien la textura con la posibilidad de infiltraciones de agua, provocando el desgrane de la carpeta, las temperaturas a las que se realizaron los trabajos fueron entre 110º C y 120º C, recomendándose una temperatura superior a los 140º C , en especial en época de frió.

Se pudo observar que los riegos de liga se realizaron con una proporción diferente a lo presupuestado (se aplicaron dosificaciones entre 0.35 lt/m² a 0.4lt/m² y lo presupuestado

fue de 0.5lt/m ²) por razones técnicas, no se cuenta con la autorización por escrito de dichas modificaciones al contrato.

Es recomendable que se realice un riego de impregnación antes de aplicar el riego de liga y la mezcla en los lugares que se realizaron zanjas para el cambio de tuberías de agua, drenaje y tomas domiciliarias.

PROGRAMA HABITAT (RAMO 20)

Las obras realizadas con este recurso se programaron y aprobaron durante la administración pasada. Se presentaron cuatro proyectos (Domo cubierta en la cancha de básquetbol, Rehabilitación campo Luis Donaldo Colosio, Guarnición con concreto y barandal a base de tubo, Construcción de ring portátil y equipamiento) en la Deportiva Luis Donaldo Colosio, y otro más consistente en Guarniciones y banquetas (Calle Cerro de las Campanas) se aprobaron con número de oficio 2007-SDUO-045 las obras de la Deportiva Luis Donaldo Colosio, cada uno con su número de obra, realizando pago de anticipo en los meses de Agosto y Septiembre de las obras de Guarnición con concreto y barandal a base de tubo y en la del Domo cubierta en la cancha de básquetbol.

Se realizó la revisión de expedientes técnicos y visita de cada una de las obras ejecutadas con este recurso como a continuación se detalla:

DOMO CUBIERTA CANCHA BASKETBALL

El proyecto realizado es diferente al aprobado, ya que cambiaron las dimensiones de 30x 22 a 18x30, se cuenta con comprobaciones y el monto presupuestado es el mismo que el pagado.

REHABILITACION CAMPO LUIS DONALDO COLOSIO

Esta obra consistió en instalación de 270 metros lineales de malla perimetral y un sistema de riego, pudimos observar que no se ha sembrado el pasto, en espera de la instalación de la toma de agua por parte de la Junta Municipal de Agua, falta composta o materia orgánica.

CONSTRUCCION DE RING PORTATIL Y EQUIPAMIENTO

Está comprobado pero no se pudo revisar porque no estaba armado.

GUARNICIÓN Y BANQUETAS

Proyecto realizado en la Calle Cerro de las Campanas, al momento de la revisión nos presentaron el acta de entrega-recepción de la obra, donde se manifiesta que la cantidad programada fué superior, de 400 a 1050 metros cuadrados, no pudiendo corroborarlo.

Al realizar las visitas a las diferentes obras pudimos constatar que en algunas no cuentan con el equipo de de seguridad (Chalecos reflejantes, etc.) en especial los que se encuentran trabajando en el camellón sur, así como la poca señalización de precaución por la construcción de dicha obra, por lo que se le hace la sugerencia al C. Presidente Municipal informando al momento que se adquirieron chalecos reflejantes para los trabajadores y se instaló más señalamiento de precaución.

Asistimos al pago de la lista de raya del personal de diferentes obras, con el fin de dar certeza del pago correcto al trabajador, solicitándole al personal copia de la credencial de elector para contar con un archivo e implementar un Padrón de los trabajadores eventuales del Municipio.

Realizamos visitas en las obras que se encuentran en proceso como la pavimentación de la calle Primera, Camellón Sur, Construcción de la Capilla en Maravillas y ampliación de Clínica Chavira.

De igual manera solicité la información sobre la situación de los inmuebles del “Parque Industrial El Soldado” y del Poliforo Municipal, informándome que el Parque Industrial “El Soldado” se cuenta con el Acta de Entrega-Recepción de la Administración pasada de la Obra denominada “Construcción de Vialidad del Parque Industrial el Soldado” la cual aun no ha sido entregada a la Dirección de Servicios Municipales.

En relación a la Obra del Poliforo Municipal, esta obra fué recibida por la actual Administración en forma parcial ya que existen algunos detalles constructivos como son: la cisterna.

DIRECCIÓN DE SERVICIOS MUNICIPALES

Asistimos al pago de la lista de raya del personal de diferentes obras, con el fin de dar certeza del pago correcto al trabajador, solicitándole al personal copia de la credencial de elector para contar con un archivo e implementar un Padrón de los trabajadores eventuales del Municipio.

De igual manera constatamos los trabajos de limpieza de lotes baldíos en diferentes sectores de la Ciudad, limpieza de colonias como Cuatro Milpas, Lomas del Florido, etc. Así como el programa de poda de árboles, en parques y jardines municipales.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

Atendiendo el requerimiento de integrantes del H. Ayuntamiento solicité al Director de esta Dirección que reincorpore a la Dirección de Seguridad Pública el vehículo marca

Dodge, Color Blanco, Tipo Status, que fue adquirido con recursos del Fondo de Seguridad. Informándome que de manera inmediata fue entregado a la Corporación Policíaca

De igual manera solicité que nos informe las funciones y el cargo que desempeña el Sr. Manuel Rosales Villa, ya que recibe un sueldo catorcenal por $3,000 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.) informándome que es el Cronista de la Ciudad y su desempeño se enfoca principalmente a la custodia y preservación del limitado Archivo Histórico, así como la recuperación de documentos que engrandezcan el Patrimonio, y la supervisión de la Fototeca Municipal que se encuentra en el local del MOHICCA A.C.

OBSERVACIÓN

El pago que se le hace es con base a un Convenio que firma en la Dirección de Desarrollo Social , como si fuera un apoyo debiendo hacer el cargo a la cuenta 527 que son apoyos y no a la 511 que es sueldo base.

Por lo que RECOMIENDO se le elabore un Contrato como Empleado Municipal.

Nos entregan por parte de Tesorería Municipal un Manual de Manejo de Cuentas, donde se señala el concepto de gratificación, “Remuneración nominales inferiores al salario mínimo, pagadas al personal que aunque ocupa cargos permanentes no requiere de tiempo completo para el desempeño de sus funciones”.

TESORERÍA MUNICIPAL

La revisión abarca del día 09 de Octubre al 31 de Diciembre del 2007, efectuada de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas.

En total se revisarón 165 pólizas de Ingresos, 1013 de Egresos, 58 de Impuestos Estatales, Hábitat 37, Fortalecimiento 117 y 120 pólizas de Ramo 33.

Los resultados de los movimientos encontrados en Octubre arrojarón los siguientes números:

OCTUBREINGRESOS 8,193,239.21 EGRESOS 6,431,362.94 DIARIO 5,807,001.90 HÁBITAT 200,000.00

OBSERVACIONES

En la póliza No. 52 de Ingresos de este mes por una devolución de gastos a comprobar a nombre del Prof. Armando Rey Manríquez se pudo detectar que el cargo de estos gastos se estaba efectuando a la Lic. Clara Margarita González Rey, Síndica Municipal actual.

En egresos de Cuenta Corriente pudimos encontrar algunas fallas de control interno en la póliza No. 26 de pago de becas entregadas, ya que falta anexar relación de personas y sus firmas de quienes les fueron entregadas.

En la póliza 144 a nombre del Ing. Víctor Manuel Rivera de Anda falta factura que ampare la compra de impresora.

En el pago de Combustibles los ticket de gasolina no están firmados por la personas que la surten.

En algunas de las pólizas faltan las requisiciones de materiales y en los recibos de pago también faltan firmas del Jefe de Departamento. Por mencionar algunas pólizas como ejemplos No. 145, 146, 150 al 154.

NOVIEMBREINGRESOS 9,048,494.18EGRESOS 7,669,282.11DIARIO 3,247,625.17

HÁBITAT 229,821.96FORTALECIMIENTO 336,292.19

IMP. ESTATALES 5,162.00

OBSERVACIONES

En ingresos encontramos dos depósitos de pago por un cheque devuelto, con número de póliza 35 y 55, por pago de Traslación de Dominio que se pagó con cheque sin fondos, por lo que sugerimos sea verificado el saldo de la cuenta cuando se realicen pagos con cheque de cantidades fuertes.

En el cheque No. 229 de Egresos de Cuenta Corriente a favor de Fierro y Materiales para la Construcción, falta la requisición de materiales y la orden de compra tiene fecha posterior a la factura este también es un ejemplo en las pólizas de cheques 342, 346 y 350.

Cheques no. 237 a nombre de Pedro Sarmiento López, por concepto a apoyo gastos de reunión y 238 a nombre de José María Carmona Trejo por concepto de apoyo a festejos en la Colonia Ferrocarrilera les falta identificación de las personas a quienes les fueron entregados.

En Noviembre se encontró una póliza de Cuenta Corriente con No. 297 a favor de Héctor Eduardo Castañeda Lara, apoyo a Comisario, al preguntar al personal de Tesorería fue mostrada en cheque y no ha sido cobrado.

En diario se encontraron dos pólizas sin archivar con no. 96 y 97.

Dentro del Programa Hábitat en la póliza No. 9 de Programas de Ayuda al Adulto Mayor falta anexar copia de la relación de las personas a quienes fueron entregadas las becas que se les entregan en efectivo.

En Noviembre y Diciembre se encontraron pago de facturas como proveedor del Municipio al Sr. Normando Beltrán Duarte con los cheques no. 7 y 36 del Programa Hábitat el cual también fue encontrado en Nóminas de este mismo Programa como empleado de la cuadrilla de Rehabilitación del Campo de Baseball Luis Donaldo Colosio.

DICIEMBREINGRESOS 6,678,955.26EGRESOS 7,669,282.11DIARIO 10,300,734.02

HÁBITAT 719,590.96FORTALECIMIENTO 969,028.15

IMP. ESTATALES 106,916.05IMP. ESPECIALES 27,986.59

RAMO 33 44,035.88

OBSERVACIONES

En ingresos se registró el último pago póliza no. 28 por motivo de reposición por cheque devuelto ya mencionado en Noviembre, por pago del Impuesto de varias notas de Traslación de Dominio.

En cuenta corriente se encontró un pago de viáticos al Lic. Luis Aguilar Lozoya, con cheque No. 547. Las comprobaciones tenían fecha anterior al formato de solicitud de viáticos.

En la póliza No. 767 de Cuenta Corriente de Pago de adornos navideños por $21,545.48 se encontraron las órdenes de compra posterior a la factura.

En cuenta corriente se encontraron pólizas pendientes de archivar a continuación mencionadas 538, 781, 782, 869, 1006, 962, 1009. Y dos pólizas en cheque que no han sido cobradas con No.679 y 693.

Además también faltaron pólizas de archivar de:

Hábitat la póliza no.26 Fortalecimiento Municipal la póliza no. 114. En el Fondo de Infraestructura Social Municipal las pólizas No. 101,102, 118 y 120. Diario: 92, 117, 120, 125, 128, 135, 136, 137.

ANÁLISIS GENERAL DE NÓMINAS:

En nómina de la Dirección de Servicios Municipales se pagaron por los tres meses por cuenta corriente un total de $508,182.44 con un promedio de 50 trabajadores por nómina.

De la Dirección de Obras Públicas se pagaron por Cuenta Corriente $79,557.00 (cuadrilla pavimentación de la calle Primera. Limpieza del panteón, terrenos urbanos, rastreo de calles en la Colonia Estanislao Muñoz y aguinaldos) con un promedio de 8 Trabajadores por nómina. Así también, en Hábitat se pagaron por esta cuenta $68,381.82 ( cuadrillas de las banquetas de la calle Cerro de las Campanas, Campo de la Luis Donaldo Colosio) con un promedio por nómina de 12 trabajadores, en Impuestos Estatales se pagaron trabajadores $23,185.59 (pago de cuadrillas de la pavimentación de las calles de la Desarrollo Urbano) con promedio de 5 trabajadores por nómina, de igual manera por Impuestos Especiales $3,621.36, con un promedio de 3 trabajadores por nómina (Construcción de la Cooperativa Escuela Primaria Ignacia Rodríguez Lozoya).

En el mes de Diciembre en las Nóminas de Pago de Aguinaldo, se encontró un doble pago por concepto de Aguinaldo al Ing. Rubén González Galarza de la siguiente manera:

El cheque 977 a nombre de Norma Alicia Dueñas de La Rosa de cuenta corriente, entre otros salió un pago por $1,500.00 por concepto de pago por aguinaldo por 79 días trabajados al cual le corresponden proporcionalmente 3.50 días de pago con un salario diario de $428.57, el cual la Sindicatura considera correcto de acuerdo a lo establecido con la Ley.

El segundo pago se efectuó por la cuenta de Hábitat con el cheque no.27 también a nombre de la Arq. Norma Alicia Dueñas de La Rosa, de igual manera entre otros salió un pago por $1,928.57 por 79 días trabajados al cual equivocadamente le calcularon 4.50 días proporcionales con un salario diario de $428.57 el cual tanto el cálculo como el pago de este por haberse duplicado es incorrecto.

Al respecto nos informan que se pago 40 días de aguinaldo, con base en el Código Administrativo.

RECOMENDACIONES

Firmar el ticket al surtir combustible para cada una de las unidades por la persona que carga gasolina.

Respetar los procedimientos normales de control para compras como Requisición, Orden de Compra, factura, etc. Así como también, integrar los expedientes de manera completa firmando las requisiciones y recibos de pago por las personas indicadas o jefes de departamento.

Se sugiere que no sean recibidos pagos con cheque.

Para el pago de viáticos también se pide sea respetado el procedimiento normal para este y no sean pagadas facturas anteriores a la fecha de solicitud de estos.

Así como también en las facturas de pago de alimentos como por ejemplo para atención a visitantes se describa el consumo realizado todo esto para un mejor control de gasto.

El las facturas de pago de publicidad aunque sea por convenios se especifique la forma en que se hará esta como por ejemplo: que tipo de publicidad, cuantos spot y a que hora serán pasados.

Se sugiere que las pólizas que se encuentran con cheque sean canceladas, ya que contablemente se debe de registrar la operación cuando se realiza la transacción.

OFICIALÍA MAYOR

Se lleva a cabo un resumen del combustible que se consume por cada Unidad del Municipio, así como el control del kilometraje de aquellas unidades que cuentan con el, realizando un análisis del gasto por Departamento:

DEPARTAMENTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENEROTOTAL DE

DEPTO.SEGURIDAD PÚBLICA $ 40.399,36 $ 84.340,37 $ 99.023,52 $ 90.922,02 $ 314.685,27SERVICIOS MUNICIPALES $ 36.210,56 $ 63.829,82 $ 55.169,62 $ 64.486,80 $ 219.696,80OBRAS PÚBLICAS $ 26.701,52 $ 36.021,36 $ 33.695,09 $ 37.898,75 $ 134.316,72TRÁNSITO $ 13.680,40 $ 29.395,25 $ 38.544,49 $ 38.732,42 $ 120.352,56DESARROLLO RURAL $ 1.416,02 $ 3.189,55 $ 12.272,59 $ 18.954,75 $ 35.832,91BOMBEROS $ 1.704,15 $ 3.694,27 $ 7.668,94 $ 9.569,78 $ 22.637,14OFICIALÍA MAYOR $ 2.614,73 $ 3.631,18 $ 4.497,41 $ 5.562,50 $ 16.305,82DIF $ 1.247,78 $ 4.065,80 $ 2.811,01 $ 3.993,04 $ 12.117,63PRESIDENCIA $ 1.836,62 $ 2.829,24 $ 3.736,95 $ 3.156,47 $ 11.559,28RASTRO $ 0,00 $ 3.054,00 $ 3.057,05 $ 4.448,77 $ 10.559,82DESARROLLO SOCIAL $ 1.072,53 $ 2.939,90 $ 1.097,57 $ 3.793,57 $ 8.903,57COMUNICACIÓN SOCIAL $ 1.051,50 $ 2.292,27 $ 1.156,65 $ 1.033,41 $ 5.533,83FOMENTO ECONÓMICO $ 729,04 $ 1.731,47 $ 883,26 $ 1.040,44 $ 4.384,21TESORERÍA $ 210,30 $ 1.170,67 $ 652,48 $ 843,60 $ 2.877,05LA PERLA $ 701,00 $ 701,00 $ 701,00 $ 703,00 $ 2.806,00SRÍA. AYUNTAMIENTO $ 315,45 $ 483,69 $ 1.079,54 $ 745,18 $ 2.623,86SINDICATURA $ 280,40 $ 224,32 $ 462,66 $ 281,20 $ 1.248,58REGIDURÍA $ 350,50 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350,50SINDICATO $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

TOTAL DE MES $ 130.521,87 $ 243.594,16 $ 266.509,83 $ 286.165,70 $ 926.791,56$ 926.791,56

CONSUMO DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 2007-ENERO 2008

En relación al gasto de los Departamentos que se marca con un consumo alto, como es el caso de la Dirección de Servicios Municipales pudimos observar que la Unidad identificada como relleno sanitario tiene un consumo de 1377 litros en Octubre, 1781 lts. En el mes de Noviembre, en Diciembre 1782 y en Enero 1765, por lo que solicité la bitácora del mueble para conocer el trabajo que realiza. No teniendo respuesta alguna, únicamente de manera verbal el Director de Servicios Municipales nos informó que es una buldózer que diariamente y de manera constante esta en movimiento para aplanar la basura.

Enviamos el día 4 de Diciembre del 2007 las siguientes propuestas de nuestro Plan de Trabajo, con el fin de que fueran consideradas dentro de las actividades de este Departamento, para mejorar y obtener mejores resultados:

1.- Cambiar el formato de resguardo de vehículos en el que se enlisten a detalle todos los componentes y/o características del mismo. 2.- Realizar un padrón de comerciantes y prestadores de servicios locales, con la finalidad de que todas las adquisiciones requeridas por la Administración se hagan en Camargo. 3.- Revisar que todos los Departamentos tengan foliada su respectiva papelería.4.- Realizar un programa eficiente y permanente de mantenimiento de maquinaria, vehículos y equipo en general con su bitácora correspondiente.

5.- Respetar el porcentaje que marca La Ley de Coordinación Fiscal dentro del recurso de Fortalecimiento Municipal para asignación a Seguridad Pública.6.- Eficientar el Sistema de Inventario.7.- Restringir y/o justificar las llamadas a teléfono celular en su respectivo formato.8.- Control de llamadas telefónicas de larga distancia.9.- Proponer un programa de reciclaje de papel.10.- Optimizar los viáticos.11.- Vigilar el uso adecuado de impresoras con recarga optima de cartuchos.12.- Que el costo de lavado de vehículos oficiales sea con cargo al Funcionario Titular.13.- Proponer la instalación de un almacén de materiales con bitácora de entrega, eficientando costos de compras por volúmenes y menos requisiciones por menos material.14.- Mantener orden en la caja chica de Tesorería y que las comprobaciones se hagan de manera inmediata con el Vo. Bo. de Oficialía Mayor .15.- Regular el consumo de combustible, tomando en cuenta el kilometraje, calculando los aumentos mensuales.16.- Regular el uso de vehículos oficiales.17.- Colocar y dar seguimiento con su respectiva bitácora al buzón de quejas y sugerencias.18.- Promover el trato digno al ciudadano por parte de todo el personal del Municipio.19.- Capacitar al Personal Sindicalizado en áreas de Desarrollo Humano.20.- Crear la Subdirección de Desarrollo Urbano y Ecología, dependiendo de Obras Públicas.21.- Instalar un checador con huella digital para todo el personal operativo.22.- Reubicar el departamento de Fomento Económico.

De igual manera el día 28 de Noviembre del 2007 solicité a este mismo Departamento se incluyera la extensión de Sindicatura en el menú de extensiones de Presidencia Municipal que se anuncia en el conmutador.

A la fecha no hemos recibido respuesta alguna de nuestras peticiones.

En lo que respecta a la lista de los Proveedores del Municipio que este Departamento nos proporcionó RECOMIENDO que se observe lo señalado en el Articulo 23 Fracción XIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que a la letra dice “Todo Servidor Publico para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe de observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, con independencia de sus deberes y derechos laborales tendrá las siguientes obligaciones: Fracción XIII.- “Excusarse de intervenir, en cualquier forma, en asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios. Queda exceptuado de lo anterior los casos a los que se refiere el tercer párrafo del Artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua”; así como lo señalado por el Artículo 42 Fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Contratación de Servicios y Obra Pública del Estado de Chihuahua que dice: “Los entes públicos se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley, con las personas físicas o morales siguientes: Fracción I.- Aquellas en que el Servidor Público que intervenga en cualquier forma en la adjudicación del Contrato, tenga interés personal, familiar o de negocios incluyendo

aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para el, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad, o para terceros con los que tengan relaciones profesionales, laborales o de negocios o para socios o Sociedades de las que el Servidor Público o las personas antes referidas forme o hayan formado parte. En casos especiales y por razones fundadas, la Contraloría podrá autorizar la celebración del Contrato respectivo…”

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