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Ver sión Actualizada al 15 de febrero de 2013

Guía ElectrónicadeServicios Administrativos

DIRECCIÓN EJECUTIVADE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Guía de ServiciosCONTENIDO

1. Presentación

2. Organigrama

3. Índice de Servicios por Dirección

4. Anexos

5. Actualización

6. Autorización

· Cédulas de Servicio· Políticas de Servicio- Formatos e instructivos de llenado

Anexo I. Documentos para integrar expediente de personal denuevo ingreso

Anexo II. Requisitos fiscalesAnexo III. ViáticosAnexo IV. Catálogo básico de artículos de consumo

Glosario: SFP Secretaría de la Función Pública SECTUR Secretaría de Turismo SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público CPTM Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. LAASSP Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público DG Dirección General DEAF Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas DEJ Dirección Ejecutiva Jurídica OE Oficina en el Exterior DRH Dirección de Recursos Humanos DRF Dirección de Recursos Financieros DRM Dirección de Recursos Materiales IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social SAT Servicio de Administración Tributaria SUA Sistema Único de Autodeterminación de Cuotas

Dirección General AdjuntaDGA

Guía de Servicios

La presente guía de servicios tiene como finalidad dar certidumbre y claridad en los procedimientos para acceder eficientemente a los servicios proporcionados por la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

Para la óptima prestación de servicios es necesario seguir las políticas e instrucciones de llenado establecidas en esta guía.

En primer término se presentan las cédulas de servicios de cada una de las Direcciones con los datos necesarios para la identificación del servicio, mismas que se encuentran numeradas para su rápida ubicación.

En segundo lugar se presentan los formatos, incluyendo su instructivo de llenado.

En tercer lugar aparecen las políticas que aplican en cada servicio Por último se encuentran los anexos con disposiciones que deberán ser consideradas para la solicitud de servicios ante la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

En un proceso de mejora continua, la guía será actualizada cuando se modifiquen leyes y reglamentos que la afecten o cuando se presenten oportunidades de simplificación o clarificación de los servicios.

PRESENTACIÓN



Guía de ServiciosORGANIGRAMA

Subgerencia de Control y Seguimiento Administrativo

Asistente Técnico Administrativo de

Administración y Finanzas

Dirección de Recursos Humanos

Dirección de Recursos Financieros

Dirección de Recursos Materiales

Dirección de Innovación, Productividad y Transparencia

Gerencia de Presupuesto

Subgerencia de Control Presupuestal

Gerencia de Contabilidad

Subgerencia de Control Contable

Gerencia de Control Administrativo de OE´S

Gerencia de Situación Financiera

Gerencia de Capacitación y Desarrollo Organizacional

Subgerencia de Desarrollo Organizacional

Gerencia de Nóminas y Prestaciones

Subgerencia de Remuneraciones

Gerencia de Administración de

Riesgos

Gerencia de Adquisiciones y

Licitaciones

Subgerencia de Adquisiciones

Subgerencia de Licitaciones

Gerencia de Servicios y Control de Archivo

Subgerencia de Servicios Generales y Suministros

Subgerencia de Archivo de Concentración

Gerencia de Productividad y Transparencia

Subgerencia de Transparencia y Acceso a la

Información

Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas

ÍNDICE DE SERVICIOS POR DIRECCIÓN


Guía de Servicios

Servicio Clave de formato

DRH-01

DRH-02

DRH-03

DRH-04

DRH-05

DRF-01

DRF-02

DRF-03DRF-03A

DRF-04

DRF-04A

DRF-00

DRF-05

DRF-05A

DRF-05B

DRF-06

DRF-06A

DRF-07

DRF-09


Solicitud de captación de talento

Solicitud de movimientos de personal

Solicitud de baja de personal

Solicitud de incidencias de personal

Solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales


Solicitud de pago a proveedoresSolicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones

Gastos a comprobar para compras menores urgentes de hasta $2,000.00, IVA incluido

Vale de cajaReembolso de gastos menores sin comprobante

Gastos a comprobar para compras urgentes de $2,001.00 en adelante IVA incluido

Solicitud-Recibo de gastos a comprobarComprobación de gastos

Recibo de ingresos a caja general

Viáticos y pasajes en M.N. y dólaresSolicitud-Recibo de pago de viáticos y pasajes en moneda nacional y dólaresInforme de comisión y comprobación de viáticos y pasajesReembolso de viáticos y pasajes sin comprobante

Cálculo de penalizaciones

Solicitud de cálculo de penalizacionesCédula de penalizaciones

Relación de presupuestos, Órdenes de trabajo o equivalentes

Solicitud de pago a agencias de publicidad

Incremento al monto mínimo de contratos abiertos

Relación de presupuestos, Órdenes de Trabajo o equivalentes

Solicitud de pago a agencias de publicidad

DRM-01

DRM-02

DRM-02A

DRM-03

DRM-04

DRM-05

DRM-06

DRM-07

ÍNDICE DE SERVICIOS POR DIRECCIÓN

Guía de Servicios


Asignación de código de identificación personal (CIP) para uso de fotocopiadoraMensajería y correspondencia

PaqueteríaTelefonía de larga distanciaTransportación de personas o bienes

Formato múltiple de solicitudAdquisición de bienes o servicios

Requisición de compraAcuerdo de la Dirección General

Suministro de bienes de consumo

Suministro de bienes inventariables (activo fijo)Vale de salida de almacén

Mantenimiento de vehículosSolicitud de mantenimiento de vehículos

Mantenimiento

Solicitud de mantenimientoPresentación de casos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

Solicitud de presentación de casos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios

Modificación de contratoSolicitud de modificación de contrato

Servicio Clave de formato

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN


DireccióndeRecursosHumanos

* Cédulas de Servicio

* Formatos

* Políticas e instructivo de llenado


Guía de Servicios

SERVICIO FORMATO TIEMPO DE ATENCIÓN

OBJETIVO

REQUISITOS

ÁREA ENCARGADA DE TRAMITAR EL SERVICIO

RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS

HORARIO DE ATENCIÓN

ÁREA RESPONSABLE

Captación de talento DRH-01 Variable dependiendo del cargo



3er piso

Ext. 1232


De 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.

Captar a los mejores candidatos a ocupar una plaza vacante considerando el perfil de la posición y los lineamientos del servicio profesional de carrera, para proponerlos, en su caso, al Comité de Servicio Profesional de Carrera.

1. Solicitud de Captación de Talento.2. Plaza Vacante.

DRH-01 SOLICITUD DE CAPTACIÓN DE TALENTO





SOLICITUD DE CAPTACIÓN DE TALENTO

Dirección Ejecutiva:

Dirección:

3

Posición vacante

Área solictante

En caso de no pertenecer al Servicio Profesional de CarreraSi NoEvaluar candidatos adjuntos a ésta

Si NoBuscar Candidatos

DRH-01Folio Fecha

Día Mes Año1 2

¿Posición perteneciente al Serv. Prof. Carrera?

Si No¿Contratación eventual?

Si NoFecha en que quedará vacante la plaza

Día Mes Año

4

5

6

Nombre de la persona que realizará la entrevista7

Coordinación, Dirección de Área u Homólogo

Solicita

Dirección Ejecutiva u Homólogo

Autoriza10


Vo.Bo.119

Otro requisito o exámen8

DRH-01

POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios DRH-01

SH

.

.

.

4.

.


1. La solicitud de captación de talento deberá ser presentada por la Coordinación, Dirección de Área u homólogo y autorizada por la

Dirección Ejecutiva correspondiente mediante el formato DRH-01 “Solicitud de captación de talento”, y para el caso de la DEAF, firmará la Dirección de Recursos Humanos.

2. La plaza deberá de estar vacante.

3. Los aspirantes deberán cumplir con el perfil de puesto determinado por el área de adscripción de la plaza vacante y aprobado

previamente por la Dirección de Recursos Humanos y la Gerencia de Capacitación y Desarrollo Organizacional.

4. El proceso de captación de talento se realizará de acuerdo con las políticas establecidas en las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera, excepto las plazas de los puestos que en dichas Bases, se indican.

5. A solicitud del servidor público indicado en la punto No. 1 de este documento y con base en el perfil de la posición definida, se inicia el

proceso de captación de talento; en el caso de plazas pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera, mediante convocatoria interna en el caso de nivel de Gerencia a Dirección, y pública en el caso de nivel de Subgerencia.

6. El proceso de captación de talento está integrado por:

a. Solicitud de captación b. Verificación de perfil c. Convocatoria d. Aplicación de evaluaciones e. Integración de resultados f. Entrevista de candidatos por área usuaria g. Presentación al Comité del Servicio Profesional de Carrera

7. Las entrevistas serán realizadas por el área usuaria, conforme a lo siguiente:

Plaza convocada Realiza Entrevista - Subgerencia Dirección - Gerencia Dirección - Dirección Dirección Ejecutiva, Coordinación y Homólogo

8. Los aspirantes a ocupar las plazas no pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera se someterán a las evaluaciones que determine

la DRH.

9. La selección de candidatos a ocupar el cargo vacante, la aprobará el Comité de Servicio Profesional de Carrera a propuesta de la DRH, con base en las evaluaciones determinadas (psicométrica, técnica y entrevista del jefe inmediato).

10. En caso de solicitud de captación de talento anterior a la vacancia, se deberá adjuntar copia de renuncia voluntaria posfechada, para

poder iniciar con la convocatoria correspondiente.

11. El cargo vacante a ocupar deberá coincidir plenamente en grupo, grado, nivel y vigencia con la plantilla autorizada por la SHCP y con el nombre y cargo autorizado por la SFP.


No. INSTRUCCIÓN


Instructivo de llenado

Folio para uso de la Dirección de Recursos Humanos.

Escribir el día, mes y año en que se realiza la solicitud.

Indicar el nombre de la Dirección Ejecutiva, Coordinación o Dirección que solicita la captación de talento.

Indicar el nombre del cargo vacante de conformidad a lo autorizado por la SFP y el grupo, grado y nivel de laplaza autorizada por la SHCP.

Indicar la fecha de la vacante, si corresponde al Servicio Profesional de Carrera y si es contratación eventual.Marcar si la selección se realizará con candidatos internos o externos.

Deberá anotar el nombre de la persona que realizará la entrevista a los candidatos seleccionados.

Anotar cualquier requisito o comentario adicional a este movimiento.

Firma de la Coordinación, Dirección u Homólogo que solicita el movimiento.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Firma del titular de la Dirección Ejecutiva correspondiente y, para el caso de la DEAF, autorizará la Dirección de Obtener la firma de visto bueno del titular de la Dirección de Recursos Humanos.

10Área u homólogo.


11

Guía de Servicios


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Movimientos de personal DRH-02

Integrar a la plantilla las altas, promociones y movimientos horizontales del personal.



3er piso

Ext. 1232


De 10:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs.

DRH-02 SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

5 días hábiles después de la autorización emitida

por el Comité de Servicio Profesional de Carrera

1. Formato de solicitud de movimientos de personal.2. Acuerdo del Comité de Servicio Profesional de Carrera para el caso de puestos que pertenezcan a él.3. Documentos para integrar expediente del personal de nuevo ingreso (anexo l o l-A), y copia del estado de cuenta

bancario en el que se aprecie la cuenta CLABE..


DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMIISTRACIÓN Y FINANZAS


SOLICITUD DE MOVIMIENTOS DE PERSONAL

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

Nombre del cargo conforme a lo autorizado por la SFP, así como grupo, grado y nivel de la plaza

Calle No. Ext-Int Colonia Estado C.P.

Sexo Nacionalidad Estado civil Teléfonos Escolaridad

Área:

( ) M ( ) F

DRH-02

DRH-02

Folio FechaDía Mes Año

1

3

5

13

Observaciones14

Estoy de acuerdo y acepto

El solicitante certifica que la persona cumple con el perfil establecido para cada puesto. La presente solicitud se autoriza en los términos del contrato individual de trabajo celebrado con el interesado.

(Firma, nombre, puesto) Dirección Ejecutiva, de Área u Homólogo

15 Autoriza

Vo.Bo

17

19

7

8 9 10 11 12

2

Solicita16


Vo.Bo.18

4 Alta Modificaciones o cambios ( ) Movimiento Horizontal ( ) Promoción

Inicio Día Mes Año

( ) Nuevo ingreso ( ) Reingreso

Dirección Ejecutiva, Coordinación, Dirección u Homólogo


( ) Otros

N.S.S. C.U.R.P6

R.F.C

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


1. La solicitud de movimientos de personal deberá ser firmada por el servidor público con nivel mínimo de Dirección de

Área u homólogo que elija al candidato de la propuesta enviada por el Comité de Servicio Profesional de Carrera yavalada por la Dirección Ejecutiva correspondiente o su equivalente y firmada por el interesado.

2. En caso de solicitud de altas el formato deberá acompañarse de toda la documentación requerida (ver anexo l), y para el

caso del personal que labora en Oficinas en el Exterior (ver anexo 1-A). 3. Para el caso de alta o modificación en los puestos pertenecientes al Servicio Profesional de Carrera, se deberá cumplir con

las Bases de Operación del Servicio Profesional de Carrera del Consejo. 4. Las altas o promociones de personal se realizarán con efectos a partir de las fechas que autorice el Comité del Servicio

Profesional de Carrera, para las plazas o puestos sujetos a éste. Para las demás, cuando las necesidades del trabajo así lo requieran, preferentemente los días 1° o 16 del mes.

5. Los movimientos solicitados se aplicarán hasta que se presente el formato DRH-02 totalmente requisitado y autorizado. 6. El personal de nuevo ingreso firmará el contrato que para tal efecto tenga establecido el Consejo de Promoción Turística

de México S.A. de C.V. 7. En el proceso de selección y contratación de personal, la DRH proporcionará a todos los aspirantes que participen,

documento en el que se indique la forma y el lugar donde puedan levantar su queja ante el OIC, en el caso de detectar irregularidades en el procedimiento.


Para los movimientos de personal correspondientes a Dirección de Área, Coordinación y Dirección Ejecutiva, deberá firmar de autorización en el formato el titular de la Dirección General del Consejo.

8.

No. INSTRUCCIÓN



Anotar el folio que indique la Dirección de Recursos Humanos.


Indicar el nombre de la Dirección Ejecutiva,Coordinación, Dirección u homólogo que solicita el movimiento de personal. Marcar con “x” el (los) concepto (s) que corresponda (n). Anotar el nombre de la persona sujeta al movimiento de personal, en el orden que se indica. Asentar el Registro Federal de Contribuyente (RFC), el número de seguridad social (NSS) y la Clave Única del Escribir la calle, número exterior y interior, colonia, estado y código postal. Marcar con “x” la opción que corresponda. Indicar la nacionalidad. Anotar el estado civil. Escribir el número telefónico. Señalar el último grado de estudios comprobable. Indicar el nombre de la posición sujeta al movimiento de personal. Anotar en forma breve y clara otras observaciones que considere pertinentes sobre el movimiento de personal. Asentar la firma de aceptación del interesado. Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del titular de la Dirección Ejecutiva, Coordinación, Dirección u homologo que solicita el movimiento. Recabar la firma de autorización del titular de la Dirección Ejecutiva o de Área. Para los casos de movimientos de Estampar la firma de aprobación de la Dirección de Recursos Humanos. Recabar la firma de visto bueno del titular de la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas.

1

2

3

4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16 17


Registro de Población (CURP).

plazas de Dirección de Área, Coordinación, Dirección Ejecutiva y Dirección General Adjunta, deberá firmar de

autorización la Dirección General.

18 19

Guía de Servicios


OBJETIVO

REQUISITOS

ÁREA ANTE LA QUE SE TRAMITA EL SERVICIO

RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Baja de personal DRH-03

Operar con oportunidad los movimientos de baja de personal.



3er piso

Ext. 1232


De 10:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs.

DRH-03 SOLICITUD DE BAJA DE PERSONAL

5 días hábiles

1. Formato de solicitud de baja de personal. 2. Renuncia voluntaria del trabajador.3. En su caso, acta administrativa debidamente autorizada por la Dirección Ejecutiva Jurídica, tratándose de

despido o abandono de empleo.



SOLICITUD DE BAJA DE PERSONAL

Observaciones

DRH-03

DRH-03

Folio FechaDía Mes Año

1

3

10

Vo.Bo.

13

16

2

Motivo de la baja

( ) Renuncia ( ) Abandono de empleo Despido Justificado ( ) Otros( )

4

Justificación9

Apellido paterno Apellido materno Nombre(s)

No de empleado Fecha de baja Cargo; Grupo, Grado y Nivel

5

6 7 8

(Firma, nombre y puesto del Dirección Ejecutiva u Homólogo)

Solicita11

Dirección Ejecutiva Jurídica

Vo.Bo. 12


14

14

(Firma, nombre y puesto del Director Ejecutivo u Homólogo)


Área:

POLÍTICAS


No. INSTRUCCIÓN



1. La solicitud de bajas de personal deberá ser solicitada y firmada por el titular de la Dirección Ejecutiva u homólogo que

corresponda y acompañada de la renuncia de la persona en su caso. 2. Para los casos de baja de personal de nivel Dirección de Área, Coordinación y Dirección Ejecutiva, la solicitud deberá

ser firmada por la Dirección General. 3. Para que la baja surta efectos se deberá anexar, en el caso de despido o abandono de empleo, acta administrativa

correspondiente debidamente autorizada por la DEJ. 4. Para las bajas por despido justificado o por abandono de empleo, se deberá de contar con el visto bueno de la DEJ. 5. En caso de baja por renuncia, ésta se presentará preferentemente cuando menos con quince días naturales de anticipación a

la fecha en que ésta surta efectos. 6. Las bajas preferentemente surtirán efectos los días 15 y último de cada mes.

1. Anotar el folio que indique la DRH.

2. Escribir el día, mes y año en que se realiza la solicitud.

3. Indicar el nombre de la Dirección Ejecutiva, Coordinación, Dirección u homólogo que solicita el movimiento de personal.

4. Marcar con "x" el (los) concepto (s) que correspondan(n).

5. Asentar el nombre del empleado.

6. Escribir el número de empleado.

7. Indicar la fecha de baja (día, mes y año).

8. Escribir el cargo que ocupaba el empleado, así como el grupo, grado y nivel de la plaza.

9. Describir claramente los motivos que justifican la solicitud.

10. Anotar en forma breve y clara otras observaciones que considere pertinentes.

11. Asentar la firma y anotar el nombre y cargo del titular de la Dirección Ejecutiva, Coordinación, Dirección u homólogo que solicita el movimiento.

12. Recabar la firma de visto bueno de la DEJ.

13. Recabar la firma de visto bueno de la DRM, de la entrega de los bienes a resguardo del empleado renunciante.

Guía de ServiciosDRH-04 SOLICITUD DE INCIDENCIAS DE PERSONAL


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Incidencias de personal DRH-04 5 días hábiles

Registrar las incidencias de personal

1. Solicitud de autorización de incidencias de personal

Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad

Enlace de Alto Nivel de Responsabilidad

3er piso

Ext. 1236


De 9:00 a 14:00 hrs. y 16:00 a 18:00 hrs.




SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE INCIDENCIAS DE PERSONAL

DRH-04Folio Fecha

Día Mes Año1 2

5

6

Dirección Ejecutiva, Coordinación, Dirección u Homólogo

Aprueba9

Vo. Bo.


10

Solicita

(Firma, nombre, puesto)

8

Incidencias

Observaciones

Otros (especificar)

Solicitante: No. de empleado:

Adscripción: Extensión:

( ) Vacaciones

( ) ( ) Inasistencia por capacitación

Inasistencia por comisión oficial

No. de días: __________

Periodo del: ___________________________

al: ___________________________

Se presenta a laborar el:__________________

3

4

7

DRH-04

( ) Incapacidad médica con certificado expedido por el IMSS( ) Incapacidad sin certificado del IMSS (Sólo aplica al personal que radica en el exterior)( ) Justificación de omisión por comisión oficial.( ) Justificación de omisión por capacitación

( ) Otros

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


.

1. Es responsabilidad de las Direcciones Ejecutivas, Coordinaciones, Direcciones u homólogos, comunicar a la DRH

las situaciones anómalas en materia de personal, como faltas continuas o discontinuas recurrentes, excesos en el tiempo tomado para comida y vacaciones entre otros.

2. La DRH entregará a cada Dirección Ejecutiva, Coordinación, Dirección u homólogo, los reportes de asistencia y

puntualidad a su cargo, quien tendrá la facultad de justificarlas de acuerdo a las normas aplicables en la materia e informarlas a la DRH.

3. La DRH con la respuesta sobre las incidencias del personal en el tiempo establecido, aplicarán lo señalado en el

Oficio Circular en la materia. 4. La solicitud de registro de incidencias de personal deberá ser autorizada por la Dirección Ejecutiva,Coordinación,

Dirección u homólogo. 5. La solicitud de registro de incidencias de personal deberá entregarse a la DRH, cuando menos un día hábil antes de que

surta sus efectos; en caso de vacaciones cuando menos con cinco días hábiles antes de la fecha de inicio. 6. En caso de incapacidad médica, es responsabilidad del incapacitado hacer llegar el certificado expedido por el IMSS a la

DRH, en un lapso de 48 Hrs., a partir de su expedición, así como dar aviso a su jefe directo. 7. En caso de incapacidad médica sin certificado del IMSS, el personal del exterior deberá acompañar el formato con escrito

médico (traducción en su caso) y escrito del interesado en donde informa la situación, así como dar aviso a su jefe directo. 8. Para estos efectos, deberá observar lo señalado en el Oficio Circular vigente, emitido por la DEAF en materia de horario

de labores e incidencias de personal. 9. Estas políticas son de observancia en las oficinas centrales y en las del exterior.


No. INSTRUCCIÓN



Anotar el folio que indique la DRH.


Indicar el nombre del solicitante en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s), número de empleado, adscripción y número de extención.

Marcar con “x” el concepto que corresponda.

Escribir en su caso la incidencia.

Registrar el número de días que abarcará la incidencia, fecha de inicio, fecha de término y fecha en que deberá presentarse a sus labores. En caso de comisión oficial, detallar el lugar y motivo de la comisión. Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita la incidencia. Estampar la firma y anotar el nombre del Dirección Ejecutiva, Coordinación, Dirección u homólogo que aprueba la incidencia. Asentar la firma de Vo. Bo. de la DRH.

1

2

3

4

5

6

7 8 9

10


Guía de ServiciosDRH-05 SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O PRESTACIONES INSTITUCIONALES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Servicios y/o Prestaciones Institucionales DRH-05 Variable

Proporcionar y/o gestionar los servicios y prestaciones institucionales al personal del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. que labora en las oficinas México.

1. Solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales



3er piso

Ext. 1237


De 9:00 a 14:00 hrs. y de 16:00 a !8:00 hrs.




SOLICITUD DE SERVICIOS Y/O PRESTACIONES INSTITUCIONALES

DRH-05Folio Fecha

Día Mes Año1 2

5

Aprueba8Solicita


7

Servicio ó prestación solicitada

Observaciones

Otros (especificar)

Solicitante: No. de empleado:

Adscripción: Teléfono:

( ) Becas para hijos de trabajadores

( ) Ayuda para guardería

( ) Ayuda para útiles escolares

( ) Canastilla maternal

( ) Ayuda para servicio de optometría y/o lentes

( ) Vales de despensa

( ) Ayuda para gastos funerarios

( ) Reposición de credencial

( ( ) )) Otros

3

4

6

DRH-05


POLÍTICAS



1. Los servicios al personal se proporcionaran en apego a la normatividad vigente del Consejo y a las normas establecidas para dependencias y entidades gubernamentales.

2. El otorgamiento de prestaciones institucionales queda sujeto a lo establecido en el Manual General de procedimientos para tramitar ayudas y prestaciones al personal asimilado de Oficinas en el Exterior y al personal operativo México.

3. La solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, deberá acompañarse de los documentos establecidos para cada prestación.

4. Las prestaciones institucionales se podrán pagar, a través de la nómina o mediante cheque nominativo, según lo determinen la DRF y DRH.

5. Becas para hijos de trabajadores (para personal de nivel operativo). Se pagará mensualmente la cantidad que resulte de multiplicar por 8.5 el Salario Mínimo Diario General vigente en el Distrito Federal a los trabajadores por cada hijo de entre 6 y 23 años de edad, que se encuentren cursando estudios de educación básica, media o profesional y que acrediten y mantengan una calificación promedio minima de 8 (ocho).

- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05, especificando en el campo

“Observaciones” el nombre completo del hijo, su edad y grado que estudia.

- Adjuntar constancia oficial de calificaciones con promedio mínimo de 8.0.

- Esta prestación deberá renovarse cada 6 meses y sólo aplica para los meses escolares debidamente comprobados.

6. Ayuda para el pago de guardería (para personal de nivel operativo). Se cubrirá mensualmente la cantidad que resulte

de multiplicar por 8.5 el Salario Mínimo Diario General vigente en el Distrito Federal a los trabajadores por cada hijo menor de 5 años y 11 meses cumplidos, que se encuentren inscritos en guardería o estancia infantil y que lo acrediten con documento oficial y que cause alguna erogación por el Padre, Madre o Tutor.

- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05, especificando en el campo

“Observaciones” el nombre completo del hijo, su edad y nombre de la estancia o guardería - Adjuntar constancia oficial emitida por la guardería o estancia infantil, que contenga: nombre del hijo, edad, horario de

servicio y vigencia. - Renovar semestralmente esta prestación, mediante la presentación de la solicitud y constancia oficial señaladas en los

puntos anteriores.

7. Ayuda para útiles escolares (para personal de nivel operativo). Se pagará anualmente la cantidad que resulte de multiplicar por 17 el Salario Mínimo Diario General vigente en el Distrito Federal a los trabajadores por cada hijo entre los 7 y 23 años de edad que se encuentren cursando estudios de educación básica, media, profesional o posgrado, que acrediten inscripción en el ciclo escolar correspondiente.

- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05, especificando en el campo “Observaciones” el nombre completo del hijo, edad y grado que estudia.

- Adjuntar constancia oficial de inscripción.

8. Canastilla maternal (para personal de nivel operativo). Se cubrirá por única vez la cantidad que resulte de multiplicar por 6 el Salario Mínimo Diario General vigente en el Distrito Federal a los trabajadores que acrediten con documento oficial el nacimiento de un hijo.

- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05, especificando en el campo “Observaciones” su nombre completo.

- Acompañar acta de nacimiento del recién nacido ( fotocopia ).

9. Ayuda para despensa (para personal de nivel operativo). Se pagarán mensualmente la cantidad que resulte de multiplicar por 7 el Salario Mínimo Diario General vigente en el Distrito Federal a los trabajadores, los cuales serán incluidos en su pago de nómina quincenal.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


No. INSTRUCCIÓN


Para uso de la DRH;

Escribir el día, mes y año en que se realiza la solicitud;

Anotar el nombre del solicitante en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre(s), número deempleado, adscripción y teléfono;

Marcar con "x" la prestación que solicita;

Escribir en su caso la prestación;

Anotar en forma breve y clara las indicaciones pertinentes;

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita la prestación;

Recabar la firma de autorización de la DRH.

1

2

3

4

5

6

7

8


10. Ayuda para servicio de optometría y/o para adquisición de lentes (para personal de nivel operativo). Se pagará

anualmente la cantidad que resulte de multiplicar por 11 el Salario Mínimo Diario General vigente en el Distrito Federal a los trabajadores y dependientes directos por concepto de ayuda para consulta optométrica y/o adquisición de lentes por prescripción médica.

- Presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05. - Acompañar receta médica emitida por profesionista que cuente con cédula profesional y recibo de honorarios

profesionales o factura original, en caso de adquisición de lentes. El recibo de honorarios o factura deberá de estar a nombre del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. y por un monto igual o mayor a la ayuda establecida.

11. Ayuda para gastos funerarios. Se pagaran 4 meses del último sueldo base que haya percibido la persona fallecida; en el

caso de muerte de dependientes económicos del trabajador, dos meses de su último sueldo base.

- El titular de área correspondiente o el trabajador deberá de presentar solicitud de servicios y/o prestaciones institucionales, formato DRH-05 especificando en el campo “Observaciones” el nombre completo de la persona fallecida o en su caso, parentesco.

- Acompañar fotocopia del certificado de defunción. - Se entiende por dependientes económicos, padres, hijos, esposo(a).

DireccióndeRecursosFinancieros


* Formatos





RECIBO DE INGRESOS A CAJA GENERAL

RECIBO DE INGRESOS A CAJA GENERAL

DRF-00

DRF-00

Folio Fecha

Folio Fecha

Día Mes Año

Día Mes Año

1

1

2

2

La cantidad de: $ ( )

La cantidad de: $ ( )

Empresa: R.F.C.:Domicilio: C.P.:Teléfono:

Empresa: R.F.C.:Domicilio: C.P.:Teléfono:

(Firma, nombre y puesto)


Recibí

Recibí

7

7

Recibí de

Recibí de

Por concepto de

Por concepto de

3

3

4

4

5

5

DRF-00

DRF-00

6

6



No. INSTRUCCIÓN

Guía de Servicios DRF-00


La Dirección de Recursos Financieros anotará el folio que corresponda.

Anotar el día, mes y año en que se realiza el ingreso.

Indicar el nombre de la persona de quien se recibe el ingreso.

Anotar con número y letra el importe total del ingreso.

Señalar el concepto por el que se realiza el ingreso.

Indicar el nombre o razón social de la empresa, RFC, domicilio, código postal y teléfono, tratándose de persona moral.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibe el ingreso.

1

2

3

4

5

6

7


Guía de ServiciosDRF-01 SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONO


ÁREA RESPONSABLE

Pago a proveedores DRF-01 5 a 15 días hábiles

Cubrir las obligaciones del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. contraídas con terceraspersonas por la adquisición de bienes y servicios.

Gerencia de Presupuesto y la Gerencia de Situación Financiera

Gerencia de Presupuesto y Gerente de Situación Financiera

1° piso

Ext. 1245 y 1111


Pago de facturas: lunes a viernes hasta las 14:00 hrs.


2. Requisición debidamente autorizada de acuerdo a las políticas establecidas. 3. Anexar factura o facturas originales que reunan los requisitos fiscales y administrativos. 4. En el espacio de observaciones indicar clara y brevemente el concepto y el periodo del pago, así como el número de

contrato, pedido, orden de trabajo, convenio y especificar tipo de pago: cheque o pago electrónico, en este caso debe señalar cuenta clabe (CLABE bancaria estandar) y nombre del banco; cuando es primer pago, deberá acatar las indicaciones de la carta de ingreso a pago electrónico del CPTM.

5. Entregar la solicitud en la Gerencia de Presupuesto de lunes a viernes hasta las 17:00 horas.

Solicitud de pago a proveedores.1



SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES

DRF-01 Fecha

Día Mes Año1


Lo anterior se solicita en virtud de haber recibido a satisfacción del área a mi cargo, los bienes y/o servicios estipulados en las facturas relacionadas, así como la documentación comprobatoria que acredita la recepción respectiva

Autoriza55

No. de documento Nombre o razón social Importe2

Observaciones3

DRF-01

TOTAL


Área solicitante4

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Se solicitará cuando el área que requirió el servicio lo reciba directamente.

No. INSTRUCCIÓN


Escribir el día, mes y año en que se realiza la solicitud.Indicar el número de documento, el nombre ó razón social e importe de cada uno de ellos.Anotar de forma breve y clara el número de contrato, pedido o convenio y descripción de los servicios y el periodo tal y como aparecen en el documento de contratación.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del servior público que solicita el pago.

Se anotará el nombre y puesto del servidor público que deberá firmar, de acuerdo a los montos establecidos en las políticas

.

123

4

5

.

.

.

.


1. Las solicitudes de pago a proveedores y las facturas originales deberán ser autorizadas por los funcionarios facultados

conforme a lo siguiente:

- Montos inferiores a $250,000.00, solicita el Gerente y autoriza el Director de Área o Coordinador.- Montos superiores a $250,000.00, Solicita el Director de Área o Coordinador y autoriza el DE, DG, o DGA..

2. Trátandose de mobiliario y equipo, la DRM tramitará los pagos correspondientes. 3. Trátandose de adquisición de servicios, los requisitos serán cubiertos por la Dirección Ejecutiva de área o equivalente que

corresponda. 4. El pago a proveedores se realizará con base al plazo establecido en el pedido, contrato, orden de trabajo o convenio, a

falta de este, en un término no mayor a 15 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud respectiva. 5. Deberá ser llenada una solicitud por proveedor. 6. Se solicitará copia de alta de la cuenta bancaria del proveedor. 7. La recepción del formato será en la Gerencia de Presupuesto de lunes a viernes hasta las 14:00 hrs.

Guía de Servicios


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Pago de nómina, prestaciones y obligaciones DRF-02 3 días hábiles

Remunerar al personal del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. en las oficinas centrales y enlas oficinas en el extranjero, así como efectuar los pagos de prestaciones y obligaciones correspondientes.

.

.

.

Gerencia de Presupuesto.


1° piso

Ext. 1100


De 9:00 a 14:00 hrs.

DRF-02 SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA, PRESTACIONES Y OBLIGACIONES

.

.

.


1. Solicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones. 2. Distribución presupuestal (impreso y electrónico). 3. En su caso, listado de nómina (impreso y electrónico). 4. Documento de determinación de diferencias por trabajador para el pago del SUA (impreso y electrónico). 5. Integración de la nómina base del extranjero por trabajador en moneda extranjera y moneda nacional al tipo de cambio

real y estimado (impreso y electrónico).

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


SOLICITUD DE PAGO DE NÓMINA, PRESTACIONES Y OBLIGACIONES

DRF-02Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Nombre y Cargo

* Abreviaturas: N-Nómina, P-Prestación, O-Obligación

Autoriza8Vo. Bo. de Suficiencia Presupuestal7

N* P* O* Concepto del pago Importe

TOTAL

3

5

(Importe con letra)4

DRF-02

Nombre y Cargo

Área solicitante6

Dirección Ejecutiva de Finanzas y Administración

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


No. INSTRUCCIÓN


Anotar el folio que indique la DRF.


Indicar el tipo, concepto e importe del pago a realizar.

Anotar con letra el importe total del pago.

Anotar en forma breve y clara las indicaciones pertinentes.

Asentar la firma y anotar el nombre del Director de Recursos Humanos.

Recabar la firma y anotar el nombre del Gerente de Presupuesto, solamente en los casos en que el pago no cuente con requisición de compra.

1

2

3

4

5

6

7

Estampar la firma de autorización del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas.


8

1. La solicitud quincenal de pago de nómina y el listado de nómina deberán ser autorizados por el Director de Recursos

Humanos y el pago será mediante transferencia electrónica de fondos. 2. El pago de prestaciones y obligaciones se debrá realizar vía nómina, transferencia electrónica o con cheque nominativo al

momento de ser exigibles, previa autorización del Director de Recursos Humanos. 3. En el caso de partidas de presupuesto asignadas a la Dirección de Recursos Humanos, por las que sea necesario algún

proceso de contrtación de acuerdo con la normatividad aplicable, la suficiencia presupuestal se otorgará en el formato DRM-02 “Requisición de Compra”, en estos casos se anotará en el recuadro “Visto Bueno suficiencia presupuestal” en lugar del nombre, el número de requisición, contrato o pedido correspondiente.

Guía de ServiciosDRF-03 VALE DE CAJA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Gastos a comprobar para compras urgentes a través delfondo revolvente. DRF-03 Inmediata

DRF-03A

Proporcionar los recursos financieros para adquirir y/o contratar bienes y/o servicios urgentes.

1. Vale de caja.

Gerencia de Situación Financiera.


1° piso

Ext. 1111

De 10:00 a 13:00 hrs. lunes, miércoles y viernes





VALE DE CAJA

DRF-031

Nota: La comprobación deberá realizarse dentro de los 5 días naturales siguientes a la entrega del importe que ampara este documento.

México, D.F., de de


Autoriza5


Recibe6

(Importe con letra)

Fecha

2

4

DRF-03

Justificación del gasto3

$

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


No. INSTRUCCIÓN


Anotar con número el importe del vale.

Registrar con letra el importe del vale .

Escribir la justificación por el que se solicita el recurso.

Asentar el día y mes en que se elabora el vale.

Estampar la firma de autorización y anotar el nombre y puesto del Director de área correspondiente o equivalente.

Estampar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibe el recurso.

1

2

3

4

5

6


1. El vale de caja sólo será canjeado con el responsble del fondo fijo de caja.

2. El vale de caja deberá ser autorizado por el Coordinador u Homólogo, Director de área, correspondiente.

3. La comprobación deberá realizarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrega del dinero.

4. Los comprobantes del gasto deberán ser originales y contener los requisitos fiscales (ver anexo II) y estar autorizados por el Director del área generadora del gasto.

5. Los comprobantes deberán ser pegados en hojas para ser entregados en caja.

6. Los gastos sin comprobante fiscal deberán registrarse en el formato DRF-03-A, “Relación de Gastos sin Comprobar”.

7. No se autorizará el pago de gastos de alimentación distintos a los de comidas en las instalaciones, cuando exista justificación para permanecer en las oficinas durante el tiempo de comida y se cuente con la autorización del Director Ejecutivo correspondiente o equivalente.

8. No se utilizarán los recursos para otorgar préstamos personales, compra de bienes disponibles en el almacén, pagar servicio que se proporcionan institucionalmente, como combustibles, copias fotostáticas, telefonía celular y recibos de honorarios.

9. En caso de adquisición de libros, estos deberán ser inventariados por la Dirección de Recursos Materiales.

10. Se deberá de observar los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

11. Si al término del periodo señalado no se comprueban los recursos proporcionados, se solicitará a la DRH, realizar los descuentos correspondientes vía nómina.



REEMBOLSO DE GASTOS MENORES SIN COMPROBANTE

DRF-03A1

(Importe con letra)2

Nota: La comprobación deberá realizarse dentro de los cinco días naturales siguientes a la entrega del importe que ampara este documento.


Autoriza7


Recibe8


Vo.Bo. Recursos Materiales9

México, D.F., de de Fecha6

DRF-03A

3

$

4 5Fecha Concepto Importe

Total

No. INSTRUCCIÓN

Guía de Servicios DRF-03A


Anotar el importe total de gastos.

Registrar con letra el importe total de los gastos.

Escribir la fecha en que se realizó el gasto.

Escribir brevemente el concepto que originó el gasto.

Anotar el importe del gasto.

Indicar la fecha de llenado del formato.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibió el dinero.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del funcionario que autoriza el gasto.

Firma de enterado del Director de Recursos Materiales.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

POLÍTICAS

La suma de los importes de los gastos a comprobar no deberá en ningún caso ser mayor a $ 2,000.00. La comprobación de los gastos menores es autorizada por el Director de Área correspondiente.

Se deberá recabar el Vo.Bo. del Director de Recursos Materiales para verificar la orientación del gasto.

Su propósito es la cobertura de gastos que por su naturaleza no es posible la obtención de facturas (ej. pasajes,estacionamientos y otros similares).

1.

2.

3.

4.

OBSERVACIONES


Guía de ServiciosDRF-04 SOLICITUD - RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Gastos a comprobar para compras urgentes. 4 días hábilesDRF-04

DRF-04ADRF-00

Proporcionar los recursos financieros para adquirir bienes y/o contratar servicios.

1. Solicitud-recibo de gastos a comprobar.2. Requisición, contrato o pedido.



1° piso

Ext. 1111

De 10:00 a 14:00 hrs. lunes a viernes





SOLICITUD-RECIBO DE GASTOS A COMPROBAR

DRF-04Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Me comprometo a efectuar la comprobación de los gastos, ante la DRF, en un término no mayor a 10 días hábiles, a partir de la fecha de expedición del cheque, autorizando al Consejo para efectuar el cobro por la vía administrativa correspondiente de la cantidad no

(Nombre, puesto y firma)(Nombre, puesto y firma)

Recibe9Autoriza8

3

4

6

7

DRF-04

Los cuales serán utilizados para:5

$Importe con letra

Mucho agadeceré expedir el cheque respectivo a nombre de:

El importe será abonado a la cuenta de gastos a comprobar a nombre de:

Recibí de la Dirección de Recursos Financieros del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V., la cantidad de:

(Nombre, puesto y firma)

Vo.Bo. Recursos Materiales10

comprobada en el término establecido.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


No. INSTRUCCIÓN



Anotar el día, mes y año en el que se elabora la solicitud.

Indicar con números el importe de la solicitud - recibo de gastos a comprobar.

Registrar con letra el importe de la solicitud - recibo de gastos a comprobar.

Anotar el concepto general para el que está destinado el recurso.

Escribir el nombre del proveedor al que se le proporcionará el recurso, tal y como aparezca en los comprobantes.

Recabar nombre del empleado que quedará como deudor hasta comprobar el cheque.Se anotará el nombre y puesto del servidor público que deberá firmar, de acuerdo a los montos establecidos en las

Registrar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibe el recurso.

Recabar el Vo.Bo. de la DRM cuando la naturaleza del gasto este asociada con la adquisición de bienes y servicios.

1

2

3

4

5

6

78

9

10

políticas.

1. Para las solicitudes – recibos de gastos a comprobar se elaborará cheque y/o transferencia electrónica sin excepción, los cuales serán autorizados por los funcionarios de acuerdo con los rangos siguientes:

De $1.00 hasta $20,000.00 Gerentes ( más IVA). De $20,001.00 hasta $50,000.00 (más IVA). De $50,001.00 hasta $100,000.00 (más IVA) Directores Ejecutivos y Coordinadores, para el caso de la Dirección

Ejecutiva de Administración y Finanzas, autorizará el Director de Recursos Financieros. En todos los importes más IVA.

2. No se proporcionarán más de $100,000.00. 3. El gasto deberá ser comprobado en un término no mayor a 10 días hábiles a partir de la expedición del cheque.

4. Los comprobantes de gastos deberán presentarse en original por medio del formato DRF-04-A y deberá cubrir los requisitos

fiscales (Anexo II) y deberán ser firmados por quien autorizó el gasto.

5. En todos los casos deberá anexarse a la solicitud recibo de gasto a comprobar la requisición de compra (Formato DRM-02).

6. Anexo al formato comprobación DRF-04-A, deberá acompañarse con la copia del contrato, convenio, orden de trabajo o pedido correspondiente, para compras mayores a $10,000.00.

7. Las solicitudes de gasto a comprobar serán cargadas a la cuenta personal de quien recibe los recursos (cuando no se entregue la

documentación en el tiempo establecido se computarán intereses por cada día de atraso).

8. En caso de no erogar el 100% del importe solicitado, la diferencia deberá ser reintegrada mediante el formato DRF-00.

9. Si al término del periodo señalado no se comprueban los recursos proporcionados, se solicitará a la DRH que proceda a realizar los descuentos al personal correspondiente de los importes pendientes vía nómina.

10. Es responsabilidad del servidor público que recibe los recursos, utilizarlos para los fines que fueron autorizados, ya que en caso

contrario será merecedor de sanciones administrativas.

11. En particular para las comprobaciones de gastos (DRF-04A) que excedan al importe de los gastos autorizados en la solicitud, será responsabilidad del servidor público que recibió los recursos, la regularización de los documentos fuente (requisición/pedido/autorización Dirección General, etc.) y dichos excedentes podrán no serle retribuidos, si los servidores públicos responsables de autorizar dichos excedentes así lo determinan.




COMPROBACIÓN DE GASTOS

DRF-04AFolio Fecha

Día Mes Año1 2


El área manifiesta haber recibido a satisfacción los bienes y/o servicios estipulados en los documentos relacionados

Autorización pago complementario18

No. No. docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe8

Observaciones16

DRF-04A

C. Director de Recursos Financieros

Se adjunta la comprobación de gastos que mediante cheque número: de fecha:por el importe de: $ ( ),autorizado para:

3

5

7

4

6Importe con letra

Importe del cheque:Importe total de los comprobantes:Diferencia:Recibo de ingresos No. ImporteCheque complementario No. Importe

$$$$$

9

10

11

13

15

12

14


Atentamente17

No. INSTRUCCIÓN




Escribir el día, mes y año en que se realiza la comprobación.

Indicar el número de cheque sujeto a comprobación.

Escribir el día, mes y año de expedición del cheque.

Asentar con número el importe del cheque.

Asentar con letra el importe del cheque.

Anotar el concepto para el que fue autorizado el gasto a comprobar.

Anotar el número consecutivo, número de documento, fecha, nombre o razón social, concepto, importe e importetotal de los documentos comprobatorios.

Indicar el importe del cheque sujeto a comprobación.

Anotar el importe total de los comprobantes.

Registrar la diferencia existente en su caso.

Indicar el número de folio del recibo de ingresos que ampara el depósito de la diferencia (formato DRF-00).

Registrar el importe del recibo de ingresos.

Indicar el número de cheque complementario por diferencia a favor del empleado o funcionario.

Registrar el importe del cheque.


Asentar la firma y anotar el nombre y puesto de quien recibió el recurso.

El Director Ejecutivo o Director de Área autoriza en su caso el pago complementario.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

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14

15

16

17

18



OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Viáticos y pasajes en M.N., dólares o euros.DRF-05

DRF-05-ADRF-05-BDRF-00

3 días hábiles p/nacionales5 días hábiles p/internacionales

Proporcionar los recursos financieros al personal comisionado al interior de la República o al extranjero.



1° piso

Ext. 1245

De 9:00 a 14:00 hrs.

Guía de Servicios


1. Solicitud - recibo de viáticos y pasajes en M.N., dólares o euros debidamente requisitado y autorizado, en la

DRF-05 VIÁTICOS Y PASAJES EN M.N., DÓLARES O EUROSG

"Guía para la Asignación y Comprobación de Viáticos y Pasajes" vigente.


SOLICITUD-RECIBO DE PAGO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN M.N., DÓLARES O EUROS



DRF-05Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Recibí del CPTM la cantidad autorizada por concepto de viáticos, que utilizaré en la comisión oficial antes descrita, así como el boleto de avión especificadoy me comprometo a realizar la comprobación de los recursos dentro de los DIEZ días hábiles posteriores al término de la comisión, autorizando al Consejo para efectuar los descuentos por vía nómina de la cantidad no comprobada dentro de este término.

Nombre: Puesto:Adscripción: No. de empleado:

Avión ( ) Autobús ( ) Automóvil particular ( ) Gastos de gasolina ( ) Peajes ( )

Objeto de la comisión7

Datos del comisionado

Medio de transporte

3

5

DRF-05

Datos de la comisión

Características de los boletos de avión

Lugar(es) Zona Periodo Días Cuota diaria

Aerolínea Fecha Vuelo Itinerario Importe

Total:

Total:

Horarios Viáticos autorizadosSalida Regreso Dólares / Euros Moneda nacional

4

6

Observaciones8

(Nombre puesto y firma del comisionado)

Solicita viáticos9

(Nombre y firma del funcionario que autoriza)

10

(Fecha, Nombre y firma del comisionado)

Recibe y autoriza descuento 11

12

12 Autoriza comisión

Medio de pago: Efectivo Tarjeta de débito Tarjeta de servicios Cheque No.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


1. La solicitud - recibo de viáticos y pasajes en M.N. dólares o euros deberá ser autorizada conforme a las políticas vigentes y presentarse

oportunamente para cumplir el tiempo de atención.

2. Únicamente en casos debidamente justificados el servidor público facultado podrá autorizar comisiones en días inhábiles.

3. La reservación del boleto de avión quedará a cargo del personal comisionado y deberá efctuarse a través de la DRM o las OE.

4. La agencia autorizada entregará el boleto a la DRM, área que lo entregará al comisionado.

5. El informe de comisión y la comprobación de viáticos deberá presentarse dentro de los diez días hábiles posteriores al término de la comisión.

6. Los comprobantes de gastos nacionales deberán reunir los requisitos fiscales del Anexo II.

7. El ejercicio de las partidas de viáticos y pasajes, se realizará estrictamente en función de las necesidades específicas del Consejo y el concpeto de pasajes deberá ser correlativo con el concepto de viáticos.

8. En caso de cancelaciones, el área solicitante deberá notificarlo por oficio y en forma inmediata a la DRM para la cancelación de boletos, y el comisionado deberá reintegrar el anticipo que le hubieren sido otorgados dentro de las 24 horas siguientes a la caja general del Consejo o la OE correspondiente.

9. El otorgamiento de viáticos se apegará al nivel jerárquico y al tabulador autorizado Anexo III.

10. La comprobación de pasajes aéreos, deberá realizarse mediante el boleto residual si lo hubiera.

11. En caso de cambios de fecha y horario en boletos de avión, éstos deberán contar con la autorización de la Dirección Ejecutiva del área correspondiente, o de la Dirección Regional en el Exterior de lo contrario se cargará el costo a la cuenta del comisionado.

12. En el formato DRF-05-A invariablemente deberá señalarse a que cheque o transferencia corresponde el otorgamiento de viáticos.

13. En caso que la comprobación de viáticos presente una diferencia a favor del comisionado, no se autorizará su pago, salvo que lo hubier a ampliado el periodo de la comisión con la autorización del servidor público que originalmente autorizó la solicitud – recibo de viáticos.

14. En caso de que resulte necesario extender la comisión por un periodo mayor, el servidor público será responsable de elaborar y obtener las autorizaciones correspondientes en un formato DRF-05 complementario a la solicitud original.

15. En caso de que la comprobación de viáticos presente una diferencia en contra del comisionado, éste deberá efectruar el reintegro respectivo en la caja general del Consejo o a la OE dentro de los diez días hábiles posteriores al término de la comisión mediente el formato DRF-00.

16. En caso de no realizarse la comprobación de los viáticos en el plazo establecido, el comisionado autoriza al consejo a efectuar el descuento por vía nómina, de la cantidad no comprobada.

17. Los gastos no comprobables se deberán relacionar en el formato DRF-05B.

18. Se entenderá como día de viáticos a tarifa completa cuando se pernocte en la ciudad a la que fue comisionado y se otorgará el 50% de esta tarifa por el dia de regreso.

19. En la comprobación de comisiones al extranjero, se deberá de anexar el comprobante de cambio de divisas expedido por una casa de cambio o banco, con la finalidad de conocer el tipo de cambio con el que se registrará ésta.

20. Los viáticos otorgados al comisionado con individuales, por lo cual no se podrán incluir gastos como invitaciones, atenciones u otros.

21. Se deberán de observar los principios de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y en el presupuesto de egresos de la federación del ejercicio respectivo, por ser partidas restringidas, por lo que se deberá limitar el ejercicio de las mismas a las necesidades más elementales.


No. INSTRUCCIÓN




1

2

La DRF o la OE., deberán anotar el folio que corresponda.


Indicar el nombre del comisionado en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre(s), puesto, adscripción y número de empleado.

Registrar los datos de la comisión correspondientes a lugar (es), zona, periodo, días de estancia y/o fracción, horario de salida y regreso de cada lugar, cuota diaria asignada según tabulador, importe de los viáticos asignados en moneda nacional, dólares o euros según corresponda e importe total de los viáticos autorizados.

Nota: La DRF o la OE que se trate, deberán marcar el medio de pago utilizado. Marcar con “*” el medio de transporte a utilizar en la comisión. Describir en forma precisa el motivo de la comisión a realizar. Anotar las observaciones que considere pertinentes. Anotar nombre, puesto y firma del comisionado. Anotar nombre, puesto y recabar firma de autorización, de acuerdo a la clasificación establecida en la "Guía para la asignación y comprobación de Viáticos y Pasajes". Anotar fecha, nombre, puesto del comisionado, quien deberá firmar en el momento de recibir el importe de los viáticos.

3

4

5

7

8

9

10

11

Indicar la (s) aerolínea (s), fecha (s), número (s) de vuelo (s), itinerario (s) e importe (s) de cada uno y total del importe de los boletos de avión autorizados.

6

RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



DRF-05AFolio Fecha

Día Mes Año

1 2

Forma de pago: Efectivo ( ) Tarj. Dévito ( ) Tarj. Servicios ( ) Cheque No Importe

Importe total de los comprobantes

Diferencia

Recibo de ingresos No. Importe

$

$

$

$

DRF-05A

Datos de la comisión

8

5

6

7

11

Página 1 de 12

No. docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe

4


Nombre:

No. de empleado: Puesto:

Periodo de realización: Del al Lugar:

Tipo de Comisión Nacional ( ) Internacional ( )

Importe de viáticos otorgados: $ Dlls. / Euros

3

Subtotal:


ComisionadoManifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastosrelacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados.

11

No. docto. Fecha Nombre o razón social Concepto Importe

Total:

4

Observaciones10

RELACIÓN DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS



DRF-05AFolio Fecha

Día Mes Año1 2

DRF-05APágina de

Subtotal de hojas complementarias de gastos: 9

No. INSTRUCCIÓN




Anotar el folio que indique la DRF o la OE. Anotar el día, mes y año en que se realiza la comprobación. Indicar el nombre del comisionado en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s), No. de empleado, puesto que ocupa, periodo de comisión indicando la duración anotar día y mes de inicio y día y mes de término, marcar con “X” el tipo de comisión nacional o internacional y el importe de viáticos otorgados en moneda nacional, dólares o euros. Anotar el número del documento, fecha, nombre del establecimiento o razón social, concepto, importe de cada documento comprobatorio. Marcar con “X” la forma de pago en que se recibió el importe de viáticos y anotar el importe. Deberá aparecer en forma automática (autosuma), el importe total de la comprobación con documentos y sin comprobantes. Aparecerá el importe que se calcula automáticamente y que corresponde a la diferencia entre el importe otorgado, menos el importe de la comprobación. Anotar el número de folio del recibo de ingresos a caja general que ampara el depósito del entero y anotar elimporte. Se deberá anotar el subtotal de primera hoja y si fuera el caso las hojas complementarias de gastos del formato DRF-05A, para que se sume el importe en forma automática al total. En este espacio se deberán anotar las observaciones o comentarios que considere pertinentes, en forma clara y precisa. Anotar el nombre, puesto y firma del comisionado que realiza la comprobación. Anotar el número de páginas que integran la comprobación. Ejemplo: 1 de 2

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

RELACIÓN SIN COMPROBANTES DE VIÁTICOS



DRF-05BFolio Fecha

Día Mes Año1 2

4


Nombre:

No. de empleado: Puesto:

Periodo de realización: Del al Lugar:

Tipo de Comisión Nacional ( ) Internacional ( )

Importe de viáticos otorgados: $ Dlls. / Euros

3

DRF-05B

Fecha ImporteConcepto5 6

Comisionado


7

Bajo protesta de decir verdad y bajo mi responsabilidad, manifiesto haber desempeñado plenamente la comisión oficial conferida y que los gastos relacionados en esta comprobación fueron efectivamente realizados.

Total

No. INSTRUCCIÓN

Guía de Servicios DRF-05B


La DRF o la OE., deberán anotar el folio que corresponda.

Señalar día, mes y año en que se elabora el formato.

Escribir el nombre completo del comisionado, número del empleado, puesto, periodo de la comisión, indicando el día de inicio y término, y lugar donde se llevó a cabo la comisión, señalar si fue comisión Nacional o Internacional y anotar el importe de los viáticos otorgados para la comisión, en M.N., dólares o euros, según corresponda.

Se anotará la fecha del gasto que se realizó en la comisión.

Describir los conceptos de los gastos realizados durante la comisión.

Anotar el importe correspondiente a cada uno de los gastos que se realizaron durante la comisión.

Firma autógrafa del comisionado, nombre y puesto.

1

2

3

4

5

6

7


Guía de ServiciosDRF-06 SOLICITUD DE APLICACIÓN DE PENALIZACIONES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONO


ÁREA RESPONSABLE

Solicitud de Aplicación de Penalizaciones. 3 a 5 días hábiles

Aplicación de las penas convencionales a que se hacen acreedores lo proveedores por el retraso en el cumplimiento en las fechas pactadas para la entrega de bienes o prestación de servicios.

1. Formato de Solicitud de Aplicación de Penalizaciones debidamente requisitado (DRF-06).2. Cédula de penalizaciones debidamente requisitada (DRF-06A).

Gerencia de Control Administrativo de Campañas y/o Gerencia de Contabilidad

Gerencia de Control Administrativo de Campañas y Gerente de Contabilidad

1° piso

Ext. 1109 y 1104


Recepción: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

DRF-06DRF-06A


SOLICITUD DE APLICACIÓN DE PENALIZACIONES

DRF-06Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Objeto o fin del programa, subprograma o actividad4

Cláusula de penas convencionales5

Descripción del retraso o falta del cumplimiento6

Datos del contrato

Número:

Proveedor:

Bienes ( ) Servicios ( )

Fecha de inicio y término:3

DRF-06

(Firma, nombre y puesto)(Firma, nombre y puesto)

Titular del ÁreaResponsable del contrato 87



POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Es responsabilidad del área usuaria de los bienes o servicios derivados de los contratos que celebre el Consejo,vigilar el cumplimiento en cantidad, calidad y oportunidad de las contraprestaciones pactadas y comunicar los incumplimientos a la DRF y las penalizaciones.

Las solicitudes de aplicación de penalizaciones deberán ser autorizadas por el Director Ejecutivo o el Director del Área responsable del seguimiento y control del contrato.

Las penas convencionales se calcularán conforme a los montos establecidos en el contrato respectivo.

El formato DRF-06 deberá entregarse en copia fotostática simultáneamente en la DEJ y en la DRM.

2.

3.

4.



Escribir el día, mes y año en que se realiza la solicitud de aplicación de penalizaciones.

Indicar el número de contrato, la fecha de inicio y término, nombre del proveedor y si el contrato es para la adquisición de bienes o servicios.

Describir los bienes o el tipo de servicios que debe de entregar el proveedor.

Sintetizar la penalización a que se hizo acreedor el proveedor conforme a la clausula correspondiente del contrato.

Describir de manera detallada en que consiste el incumplimiento del proveedor.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del responsable del control y requerimiento del contrato.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del Titular del Área.

1

2

3

4

5

6

7

8

INSTRUCCIÓNNo.

En el caso de que las penalizaciones estén relacionadas con campañas de promoción el formato deberá ser turnado a la Gerencia de Control Administrativo de Campañas y en los demás casos el formato se turnará a la Gerencia de Contabilidad.

1.




CÉDULA DE PENALIZACIONES

DRF-06-A Fecha

Día Mes Año1

(Nombre y firma del Director)

Revisa10

(Nombre y firma del Director Ejecutivo o Director)

Autoriza11

2

Observaciones8

DRF-06-A

(Nombre y firma del Gerente o Subgerente)

Calcula9

DocumentoImporte basede sanción

Días de penalización

% de Aplicación

Importe total de la sanción

Descripción de la sanción3 4 5 6 7

TOTAL

No. INSTRUCCIÓN



Escribir el día, mes y año de elaboración del formato.

Indicar el documento al cual se va aplicar la penalización (factura, reporte,etc).

Anotar el importe base de la sanción de los servicios que no se entregaron en el tiempo establecido.

Indicar los días de atraso en la entrega del servicio.

Registrar el porcentaje de aplicación por el atraso en los servicios.

Anotar el importe total de las penalizaciones.

Escribir el o los conceptos de los servicios a los cuales se le van a aplicar sanciones por atraso en la entrega delos servicios.Anotar en forma breve y clara las indicaciones pertinentes.

Asentar la firma y nombre del Gerente que realizó el cálculo de la penalización o del Subgerente en el caso de

Asentar la firma y nombre del Gerente que Director de Área que revisa la cédula de penalización.

Asentar la firma y nombre del Director Ejecutivo o Director de Área que autoriza la aplicación de penalizaciones.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


que el área no cuente con Gerente.

Guía de ServiciosDRF-07 RELACIÓN DE PRESUPUESTOS, ÓRDENES DE TRABAJO O EQUIVALENTES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Registrar oportunamente los compromisos financieros contraídos por el Consejo y contar con los elementossuficientes para validar los servicios prestados por las agencias y proceder a su pago oportuno. .

1. Presentar el formato DRF-07 Relación de Presupuestos, ordenes de trabajo o Equivalentes debidamenteautorizado.



1° piso

Ext. 1205


De 9:00 a 14:00 hrs. los días jueves.

Recepción de presupuestos, órdenes de trabajo o equivalentes para trámite de pago de facturas de contrato de campañas.

DRF - 07 INMEDIATA


RELACIÓN DE PRESUPUESTOS, ÓRDENES DE TRABAJO O EQUIVALENTES

DRF-07

Día Mes Año

(Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto)

Los servicios que contienen estos documentos se encuentran contenidos en el clausulado del contrato respectivo y son los estrictamente necesariose incluyen óptimas condiciones en cuanto a costo, calidad y oportunidad.

Recibió5Entregó4

No. de documento Nombre o razón social Importe2

Observaciones3

DRF-07

Día Mes Año

1 Periodo

TOTAL



POLÍTICAS


Los presupuestos, órdenes de trabajo o documentos equivalentes deberán estar autorizados por los Directores Ejecutivos y/o Directores, conforme a los límites de actuación establecidos.

Los servicios que se autoricen deberán ser los estrictamente necesarios para el cumplimiento de los objetivos y programas del contrato.

Los presupuestos, órdenes de trabajo o equivalentes deberán contener lo siguiente:Número de presupuestoFechaNúmero de contratoProgramaSubprogramaDestinoSeguimientoEntidad FederativaDescripción amplia y detallada del servicio o bien autorizadoTipo de medioMercadoMercado aleatorioCostos unitariosImpuestosDescuentos y bonificacionesProveedorInicio y término del servicio

Las áreas usuarias deberán enviar los presupuestos, órdenes de trabajo o equivalentes los días jueves mediante una relación firmada por el Director del área correspondiente.

En el proceso de autorización de presupuestos, las áreas cuidarán que los servicios estrictamente necesarios se obtengan en las mejores condiciones de mercado en cuanto a costo, calidad y oportunidad.

1.

3.

4.

5.

2.

No. INSTRUCCIÓN


Escribir el día, mes y año en que se realiza la relación, así como indicar el número de contrato correspondiente.

Indicar el número de documento, el nombre o razón social e importe de cada uno de ellos.

Anotar en forma breve y clara el número de contrato, pedido, orden de trabajo o convenio.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del servidor público que entrega la documentación.

Recabar la firma del Gerente de Presupuesto.

1

2

3

4

5


Guía de ServiciosDRF-09 SOLICITUD DE PAGO A AGENCIAS DE PUBLICIDAD


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

Cubrir las obligaciones contraídas en contratos de servicios de publicidad, relaciones públicas y mercadeodirecto por servicios efectivamente proporcionados y considerados en los contratos correspondientes. .

1. Solicitud de pago a agencias de publicidad, debidamente requisitado y firmado por los servidores públicos facultados.

2. Original o copia (según lo establecido en el contrato correspondiente) de la factura del medio o prestador deservicios.

3. Copia del presupuesto, orden de trabajo o documento mediante el cual se autorizan los trabajos (únicamenteaplica cuando la copia de éste documento no haya sido entregada a la DRF).



1° piso

Ext. 1109


Recepción de facturas: lunes a viernes de 9:00 - 14:00 y 16:00 - 18:00 hrs.

Pago o transferencia de recursos a agencias de publicidad, relaciones públicas, mercadeo directo o medios de comunicación en general.

DRF - 09 5 a 15 días hábiles


SOLICITUD DE PAGO A AGENCIAS DE PUBLICIDAD

DRF-09 Fecha

Día Mes Año1


Lo anterior se solicita en virtud de haber recibido, a satisfacción del área a mi cargo, los bienes y/o servicios estipulados en las facturas relacionadas, así como la documentación comprobatoria que acredita la prestación del servicio (testigo o affidavit) los servicios se apegan al presupuesto y ordende trabajo autorizada, y a los programas de trabajo; así como a lo estipulado en el contrato correspondiente.

Autoriza5

No. de documento No. de presupuesto Nombre o razón social Importe2

Observaciones3

DRF-09

TOTAL



Área solicitante4


POLÍTICAS


No. INSTRUCCIÓN


Escribir el día, mes y año en que se realiza la solicitud.Indicar el número de documento, número de presupuesto, nombre o razón social y el importe de cada uno de ellos.Anotar de forma clara el número de contrato, pedido, orden de trabajo o convenio.Asentar la firma, nombre y puesto del servidor público que realiza la solicitud de acuerdo con los montos señalados en las políticas.

1234

5

.


1. La solicitud de pago a agencias de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo, deberá presentarse debidamente requisitadas y firmadas por los servidores públicos competentes y acompañadas de los documentos establecidos.

2. Los límites de autorización de la solicitud de pago se apegarán a los siguientes criterios:

Montos inferiores a $250,000.00, solicita el Gerente y autoriza el Director de Área o Coordinador. Montos superiores a $250,000,00, solicita el Director de Área o Coordinador y autoriza el DE, DG o DGA.

3. La autorización en la solicitud de pago, implica la conformidad del área usuaria respecto a los bienes y servicios que se pagan, así como la oportunidad en su prestación.

4. Únicamente deberán tramitarse facturas de servicios efectivamente proporcionados a satisfacción del área usuaria.

5. La factura deberá contener el despliegue detallado de los servicios proporcionados.

6. En ese caso, las facturas de los medios deberán reflejar el descuento o comisión de las agencia, así como la leyenda. Esta factura

incluye todos los descuentos, comisiones, bonificaciones y convenios a favor del Consejo de Promoción Turística de México S.A. de C.V.

7. Los precios unitarios deberán corresponder a las asignadas en el presupuesto o documentos equivalentes.

Se anotará el nombre y el puesto del servidor público que deberá firmar, de acuerdo a los montos establecidos en las

políticas.

Guía de ServiciosOFICIO - INCREMENTO AL MONTO MÍNIMO DE CONTRATOS ABIERTOS


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONO


ÁREA RESPONSABLE

Incremento al monto mínimo de contratos abiertos.

Informe a las Direcciones Ejecutivas sobre la disponibilidad de recursos adicionales para su aplicación en contratos de servicios de publicidad, relaciones públicas y mercadeo directo.

1. El Director de Recursos Financieros, informará por escrito el monto de las disponibilidades a los Directores Ejecutivos correspondientes, previa autorización de su aplicación por parte de la Dirección General.

2. Las áreas usuarias determinarán en el marco de la normatividad vigente, la aplicación detallada de estos recursos, mediante el trámite de adquisición de bienes contratos de servicios correspondientes. (DRM-02)



1° piso

Ext. 1100


9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs. de lunes a viernes.

Oficio 5 días hábiles


POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios

Requerir suficiencia presupuestal mediante el formato DRM-02 autorizado por la Dirección Ejecutiva correspondiente.

Justificación fundada y motivada del área usuaria para la aplicación de los recursos adicionales autorizada por el Director Ejecutivo correspondiente incluyendo el incremento de metas y su impacto en objetivos.

Los montos adicionales no deben rebasar los importes máximos establecidos y/o en su caso el incremento previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en los contratos respectivos y sus anexos.

En su caso, deberá presentar la fianza correspondiente a los recursos adicionales por el porcentaje que se incrementó el monto máximo del contrato.

1.

2.

3.

4.


DireccióndeRecursosMateriales


* Formatos



Guía de ServiciosDRM-01 FOTOCOPIADO


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-01 Asignación CIP un día hábilAsignación de código de identificaciónpersonal (CIP) para uso de las fotocopiadoras.

Proporcionar el servicio de fotocopiado de documentos oficiales, mediante la utilización del códigode identificación personal (CIP).

1. Requerimiento de código de identificación personal (CIP) para el servicio de fotocopiado, mediante el formato



2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.


multiple de solicitud.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios DRM-01 Fotocopiado

1. Todas las áreas podrán solicitar su Código de Identificación Personal (CIP) para satisfacer sus necesidades de fotocopiado

en blanco y negro. 2. La solicitud de Código de Identificación Personal, podrá ser autorizada por los Gerentes, Directores de Área o

nivel superior correspondiente. 3. Para el servicio de fotocopiado sólo se podrá acceder mediante los códigos de indentificación personal (CIP) que

se le asignen a los Gerentes, Directores de Área o nivel superior correspondiente. 4. El servicio de fotocopiado se proporcionará exclusivamente para la reproducción de documentos oficiales. 5. Los usuarios serán responsables del uso de sus CIP´s. 6. El técnico / operador responsable del centro de fotocopiado, deberá auxiliar a los usuarios en la operación del equipo. 7. El técnico/operador responsable del centro de fotocopiado será el único autorizado para hacer cualquier tipo de reparación

y cambio de accesorios o toner. 8. El servicio de fotocopiado se dará conforme al orden cronológico en que se presenten a solicitarlo. 9. La reproducción de libros y revistas sólo se podrán realizar con la autorización de cada Director Ejecutivo.

10. Los materiales consumibles papel, toner, entre otros de los equipos de fotocopiado son para uso exclusivo de los mismos.


Guía de ServiciosDRM-01 MENSAJERÍA METROPOLITANA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-01 1 día hábilMensajería Metropolitana.

Proveer el servicio de envío y/o recolección de documentos en el área metropolitana.

1. Requerimiento de mensajería metropolitana, mediante el formato múltiple de solicitud.

2. Entregar la correspondencia en sobre cerrado y en su caso una copia de la carátula o documento para el acuse de recibo correspondiente.


2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.



POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios DRM-01 Mensajería Metropolitana


1. La correspondencia normal se enviará por el servicio contratado como ordinario. 2. La solicitud de mensajería y correspondencia deberá ser autorizada como mínimo por el Gerente del área usuaria. 3. La mensajería y correspondencia deberá contener claramente en el sobre los datos del remitente y los del destinatario

(nombre, cargo, dirección completa entre que calles y número telefónico). 4. La mensajería y correspondencia que se reciba después de las 14:30 horas, se entregará al día hábil siguiente. 5. El servicio de mensajería y correspondencia (en el área metropolitana) es únicamente para uso oficial.


Guía de ServiciosDRM-01 MENSAJERÍA Y PAQUETERÍA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-01 1día hábil Mensajería y Paquetería (Nacional e Internacional)

Proveer el envío de mensajería y paquetería nacional e internacional

1. Servicio de mensajería y paquetería, mediante el formato múltiple de solicitud.


2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.



POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios DRM-01 Paquetería

·

·

·

·

·

3.

4.

1. La solicitud de envío de mensajería y paquetería deberá llevar el Vo.Bo. del Gerente del área usuaria y autorizada por el Gerente de Servicios y/o Director de Recursos Materiales. 2. El (los) envío (s) deberá (n) estar etiquetado (s) por el área usuaria con la siguiente información en forma clara y

precisa tanto del remitente como del destinatario:

- Nombre completo - Dirección (calle, número y/o letra exterior, colonia, municipio o delegación, código postal, Localidad, entidad, país, etc.) - Teléfono indispensable

3. El envío deberá estar debidamente empacado para garantizar su segura transportación. 4. Todo paquete deberá acompañarse de información que describa su contenido. 5. Toda paquetería con destino internacional deberá incluir para efectos aduanales el propósito de su envío; verbigracia

(muestra sin valor comercial, promocionales, regalo no solicitado, retorno por olvido, etc.) de acuerdo con los requerimientos que solicite la compañía contratada.

6. El servicio de paquetería será únicamente para uso oficial. 7. Cuando la paquetería se reciba despúes de las 14:30 horas, el trámite se realizará al día hábil siguiente. 8. La DRM, determinará el peso máximo aceptable para servicio de paquetería, conforme al contrato. Cualquier paquete

superior a ese peso, deberá autorizarse por el Director de Recursos Materiales o el Gerente de Servicios y Control de Archivo.

9. El tiempo de entrega de mensajería y paquetería nacional e internancional será de 24 a 84 horas hábiles, según el destino.


Guía de ServiciosDRM-01 TELEFONÍA DE LARGA DISTANCIA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-01 1 día hábilTelefonía de larga distancia y llamadas a celular

Activar el servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional y llamadas a celular

1. Solicitud del código de identificación personal (CIP), para llamadas de larga distancia, mediante el formato,


2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.



múltiple de solicitud, mísma que contendrá la justificación correspondiente.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios DRM-01 Telefonía larga distancia

1. La solicitud de Código de Identificación (CIP) para el servicio de telefonía de larga distancia, deberá ser autorizada por el

Director Ejecutivo, Coordinador o Director correspondiente. 2. Para la activación del servicio se otorgará un CIP mediante el cual se identificarán las llamadas que realice el usuario. 3. Será responsabilidad del usuario habilitado, las llamadas que se registren con su CIP. 4. El usuario se obliga a revisar y validar el reporte mensual de llamadas enviado por la Gerencia de Servicios y Control de

Archivo en un periodo no mayor de tres días hábiles después de haberlo recibido, y en su caso, pagar en la caja general del Consejo las llamadas que no sean de uso oficial registradas con su CIP, dentro de ese plazo.


Guía de Servicios


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-01 VariableTransportación de bienes, personas o solicitud de vehículo.

Facilitar vehículo resguardado por la Gerencia de Servicios y Control de Archivo para la transportación de personas o bienes.

1. Requerimiento de transportación de bienes o personas, mediante el formato múltiple de solicitud.


2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.

2. Copia fotostática de la licencia de la persona que conducirá el vehículo.


DRM-01 TRANSPORTACIÓN DE BIENES O PERSONAS

3. El conductor deberá ser trabajador del CPTM.


POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios DRM-01 Transportación de bienes y personas


1. La solicitud de facilitación de transporte de personas o bienes será exclusivamanete para asuntos oficiales y podrá ser

autorizada por el Director de Área, Director de Recursos Materiales o nivel superior correspondiente. 2. La solicitud deberá de realizarse como mínimo con 2 horas de anticipación en horario y días hábiles. En caso de requerir

del servicio en horas o días inhábiles la solicitud deberá presentarse en horarios de oficina. 3. El servidor público que conduzca el vehículo, invariablemente deberá tener licencia vigente y será quien firme el

resguardo correspondiente, y por lo tanto el responsable del mismo. 4. El vehículo facilitado deberá ser devuelto a la Subgerencia de Servicios Generales y Control de Archivos en las

condiciones en que fue recibido, una vez terminado el servicio. 5. El vehículo facilitado deberá ser entregado por la DRM al solicitante con la póliza de seguro vigente, anotando el número 6. En caso de un siniestro el deducible correrá a cargo del solicitante del servicio. 7. Únicamente en casos plenamente justificados, el Director de Recursos Materiales a través de la Gerencia de Servicios y

Control de Archivo, podrá autorizar el uso de vehículos oficiales en días inhábiles.


Tiempo de atención variable sujeto a la disponibilidad del vehículo.

Placas, el Modelo y el nombre del operador.



FORMATO MÚLTIPLE DE SOLICITUD

DRM-01Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Código de Identificación Personal (CIP) para uso de las fotocopiadorasCódigo de Identificación Personal (CIP) para telefonía de larga distanciaMensajería y correspondencia (en el área metropolitana)

Paquetería y Mensajería NacionalPaquetería y Mensajería Internacional

Área solicitante:

Titular: Extensión:

Fotocopiado ( ) Telefonía ( )

A nombre de:

Puesto:

Datos generales

Código de Identificación Personal (CIP) para uso de las fotocopiadoras y telefonía de larga distancia

3

4

5

DRM-01Página 1 de 2

Observaciones/ Descripción del servicio

Transportación de bienes o personas

Autoriza9 Vo. Bo.8

(Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto)

Solicita7

6

Solicitud de vehículo

No. INSTRUCCIÓN


Anotar el folio que indique la DRM.


Marcar con “x” el (los) servicio (s) que se solicita (n).

Anotar el área solicitante, nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s)y teléfono.

Marcar con “x” el tipo de servicio para el cual se solicita el CIP, así como el nombre del servidor público en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s) al que se le asignará el CIP, y puesto. Anotar las observaciones que se juzgue conveniente.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del servidor público (hasta nivel Gerente) que solicita el servicio.

Firma de visto bueno (Vo. Bo.) y el nombre completo del jefe superior correspondiente.

1

2

3

4

5

6

7

8

Guía de Servicios DRM-01

Firma de autorización del Director de Recursos Materiales y/o del Gerente de Servicios y Control de Archivo.


9

Guía de ServiciosDRM-02 REQUISICIÓN DE COMPRA


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-02DRM-02A

Adquisición de bienes y/o contratación de servicios.

Adquirir bienes no existentes en el almacén o la contratación de los servicios, previstos en el Programa Anual de Adquisiciones y en su caso en el Programa de Inversión Autorizado, así como en situaciones de contingencia.

Gerencia de Adquisiciones y Licitaciones


2° piso

Ext. 1220


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.

Variable(depende del tipode bien o servicio)


1. Formular requisición de compra con la justificación correspondiente, FORMATO DRM-02. 2. En caso de servicios para Asesorías, Estudios e Investigaciones, adjuntar autorización de la Dirección General del Consejo,

FORMATO DRM-02A, así como del dictamen de área respectiva, de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su realización, y el oficio de respuesta de la DEAF respecto a la solicitud de consulta del área respectiva de que no existe trabajos sobre la materia que se trate.

3. En caso de Congresos, Ferias, Exposiciones y eventos análogos, adjuntar autorización de la Dirección General del Consejo, FORMATO DRM-02A.

4. En caso de que el servicio a contratar sea un "Evento de PromociÛn, no Contemplado en el Plan de Mercadotecnia" se deberá adjuntar el formato denominado con el mismo nombre, debidamente requisitado el cual está disponible en la Normateca del CPTM, en el apartado de la DEM, en la Política para la partcipación del CPTM, en eventos no contemplados en el Plan de Mercadotecnia.

5. Anexar mediante oficio las específicaciones técnicas del bien o servicio, tiempos de entrega o vigencia que se solicita. 6. Anexar investigación de mercado. 7. En caso de compromiso de recursos de ejercicios posteriores, anexar autorización de la SHCP. 8. En caso de compras o contrataciones al amparo del Art. 16 de la LAASSP no será necesario firmar la casilla 16.



REQUISICIÓN DE COMPRA

DRM-02Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Área solicitante:

Titular: Teléfono:

Nacional ( ) Extranjero ( )

Costo estimadoI.V.A.DerechosOtros impuestosTotal

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Vo. Bo. y/o sello de no existencia en el almacén

$$$$$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$


Elaboró13


Vo. Bo. realizar adquisición16


Autoriza14


Vo. Bo. de suficiencia pptal.15

12Calendario de pagos1110

Justificación

9

3

Partida presupuestal4

Origen del bien6

Cantidad de partidas requeridas5

Oficio de inversión7

DRM-02

Partida Clave Cantidad DescripciónUnidad demedida8

EL ÁREA QUE AUTORIZA HACE CONSTAR QUE LOS BIENES Y SERVICIOS OBJETO DE LA REQUISICIÓN SON ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA ELCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS INSTITUCIONALES Y QUE NO SE CUENTA CON BIENES O SERVICIOS SIMILARES, O EN CANTIDAD SUFICIENTE.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Tiempo de atención sujeto a disponibilidad del bien o servicio en el mercado o del procedimiento que correspondaconforme lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.


1. Todas las adquisiciones de bienes y/o servicios deberán sujetarse a los requisitos establecidos en el artículo 134 constitucional referentes a calidad, oportunidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez y demás circunstancias pertinentes.

2. Para la adquisición de bienes o contratación de servicios se efectuarán los procedimientos de contratación conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de conformidad con los montos de adjudicación autorizados con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio correspondiente. En todos los casos será indispensable requisitar el rubro de la justificación de la adquisición o contratación del servicio, así como anexar las especificaciones técnicas del bien o servicio requerido.

3. El área solicitante de un bien o servicio deberá requisitar un formato DRM-02 por cada partida presupuestal que pretenda efectuar.

4. Sólo procederá la contratación de servicios o adquisición de bienes mediante Formato DRM-02 signado de V°B°, por el Director Ejecutivo de Administración y Finanzas y/o el Director de Recursos Materiales, salvo que se trate de operaciones en el exterior con fundamento en el Art. 16 de la LAASSP.

5. Las áreas usuarias únicamente deberán solicitar la adquisición de bienes o contratación de servicios que sean estrictamente indispensables para el cumplimiento de sus objetivos y programas, conforme a las funciones y atribuciones conferidas en el Estatuto Orgánico.

6. Sólo procederá la adquisición de bienes o la contratación de servicios incluidos en el Programa Anual de Adquisiciones, así como en casos de contingencia o emergencia plenamente justificados.

7. La requisición de compra deberá ser autorizada por el servidor público que corresponda de acuerdo a los siguientes montos:

Director de Area y Coordinador hasta $250,000.00 (más IVA). Director Ejecutivo, Director General Adjunto y Director General de $250,001.00 en adelante (más IVA).

8. No se dará trámite a las solicitudes de adquisición de bienes o servicios cuando se advierta que están fraccionadas.

9. El área solicitante deberá recabar en la requisición la suficiencia presupuestal correspondiente y su calendarización. En el caso de bienes deberá obtener el sello o V°B°, del almacén que certifique la no existencia de los mismos.

10. Para la adquisición de bienes o la contratación de servicios que afecten a las partidas correspondientes a Congresos, Ferias, Exposiciones y eventos análogos, invariablemente deberán de contar con la autorización de la DG, anexando a la requisición el Formato DRM-02A.

11. Para la adquisición y contratación de servicios en Oficinas Centrales que afecten a las partidas denominadas Asesorias, Estudios e Investigaciones, Congresos, Ferias, Exposiciones y eventos análogos, el formato DRM-02A denominado “Acuerdo de la Dirección General”, deberá de ser firmado por el Director Ejecutivo del área que solicita la contratación.

12. Para la adquisición y contratación de servicios en Oficinas en el Exterior (O.E), el formato DRM-02A, denominado “Acuerdo de la Dirección General”, deberá de ser firmado por el Director de la O.E que se trate y firmado de V°B° por el Director Regional correspondiente (partidas indicadas en el punto anterior).

13. Para el formato denominado “Eventos de promoción no contemplados en el Plan de Mercadotecnia” deberá de ser firmado por la Dirección y/o Coordinación responsable de su seguimiento hasta por un monto de $300,000.00; Dirección Ejecutiva de $300,000.01 hasta menos de $1,000,000.00 y de $1,000,000.01 en adelante, además de la Dirección Ejecutiva, deberá llevar el Vo.Bo., de la Dirección General Adjunta.

14. La DEAF proporcionará a petición de las áreas usuarias el número que corresponda a cada solicitud de acuerdo ya sea en materia de Asesorías, Estudios e Investigaciones en materia de Congresos, Ferias, Exposiciones o eventos análogos.

15. El número de acuerdo deberá solicitarlo el área usuaria a la DEAF.

16. En el caso de partidas de presupuesto asignadas a la Dirección de Recursos Humanos, por las que no sea necesario realizar algún proceso de contratación de acuerdo con la normatividad aplicable, la sificiencia presupuestal se otorgará en el formato DRF-02 Solicitud de pago de nómina, prestaciones y obligaciones.

No. INSTRUCCIÓN




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Para uso de la DRF para control presupuestal.

Escribir el día, mes y año que se realiza la solicitud.

Indicar el área solicitante que autoriza la requisición y nombre completo del titular y teléfono o número de extensión.

Registrar la partida presupuestal asignada por la DRF, anotando número y denominación lo más detallado posible.

Apuntar el número de partidas o conceptos requeridos de bienes y/o servicios, según se trate.

Marcar con x, si se trata de un bien o servicio nacional o extranjero.

Anotar el número de oficio de inversión en caso de bienes inventariables o de activo fijo (para uso de la DRM).

Anotar el número consecutivo de la partida, clave, cantidad, unidad de medida (pieza, caja, servicio, metro, kilopaquete, etc.) y especificación del bien o servicio a adquirir.

Anotar en forma clara y precisa la justificación correspondiente a la adquisición del bien o servicio y señalar el fundamento legal por el cual se contraten los bienes o servicios.

Registrar el costo estimado, IVA, derechos, otros impuestos y total de la erogación a realizar.

Anotar los pagos estimados conforme a mes calendario.

En el caso de bienes, recabar el sello o visto bueno de no existencia en el almacén.

Nombre, puesto y firma de quien elabora la requisición.

Nombre, puesto y firma del servidor público que autoriza la requisición, de acuerdo con los montos establecidos en las políticas.

Recabar la firma de visto bueno de suficiencia presupuestal de la DRF.

Recabar la firma de visto bueno, para iniciar la adquisición, de la DRM o en su caso, del Director Ejecutivo de Administración y Finanzas, salvo que se trate de compras en el exterior con fundamento en el Art. 16 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público o se trate de solicitudes de suficiencia presupuestal, que no impliquen una operación de compra o contratación de servicios.

14

15

16

ACUERDO DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Justificación

DRM-02A

DRM-02A

Acuerdo FechaDía Mes Año

1

3

7

Solicita10 11 Vo Bo

Unidad administrativa solicitante

Fundamento legal8

Servicios a contratar4

5 6



9

Autoriza

Director General

(Nombre, puesto y firma)

Director Ejecutivo Jurídico Director Regional

Vo.Bo. Fundamento legal

Objeto de la contratación de los servicios

Lugar de prestatación del servicio Monto aproximado incluye IVA

12

13

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE SIENDO DE LA ABSOLUTA RESPONSABILIDAD DEL SOLICITANTE, CUMPLIR EN SUS EXTREMOS CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, AL CASO QUE EN ESPECÍFICO SE TRATA. QUIEN SOLICITA HACE CONSTAR CON SU FIRMA LA EXISTENCIA DE UNA JUSTIFICACIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE CONTRATAR EL PRESENTE SERVICIO.

2

No. INSTRUCCIÓN


Folio para uso de la DRM.

Escribir el día, mes y año en que se realiza el acuerdo.

Anotar nombre de la unidad administrativa solicitante (Dirección Ejecutiva, Coordinación u Oficina en el Exterior).

Indicar el nombre de los servicios.

Anotar el lugar de prestación de los servicios.

Anotar el monto aproximado con IVA.

Anotar la justificación del acuerdo.

Anotar el fundamento legal.

Explicar el objeto de la contratación del servicio y el periodo de duración.

Anotar nombre, puesto y firma del servidor público respectivo (Director Ejecutivo, Coordinador o Director de O.E).

Para los casos de contratación de servicios en O.E., anotar nombre, puesto y firma del Director Regional respectivo.

Anotar nombre, puesto y firma del Director Ejecutivo Jurídico del Vo.Bo., del fundamento legal.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Guía de Servicios DRM-02A


Asentar el nombre y firma de autorización de la Director General del Consejo.13

Guía de Servicios DRM-03 SUMINISTRO DE BIENES INVENTARIABLES


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-03 3 días hábilesSuministro de bienes inventariables (activo fijo), excepto equipo

Suministrar bienes inventariables (activo fijo) a las áreas del Consejo de Promoción Turísticade México, S.A. de C.V., con excepción de bienes informáticos.

1. Vale de salida de almacén.


2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 17:30 hrs.



informatico.

POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios DRM-03 Bienes inventariables

1.

2.

3.

4.

5.

El vale de salida de almacén deberá ser firmado por el Director Ejecutivo, Coordinador o Director

Los bienes inventariables (activo fijo) se surtirán conforme al calendario establecido en el programa anual de adquisiciones y el programa anual de inversión.

Al momento de recibir el bien el solicitante deberá firmar el resguardo de activo fijo correspondiente.

El equipo informático se proporcionará a las áreas usuarias conforme a las políticas de la Dirección de Tecnologías de la Información y Telecomunicación, previa autorización de la misma.

La Subgerencia de Suministros es el área responsable de elaborar los resguardos de activo fijo del Consejo.

correspondiente.


Guía de ServiciosDRM-03A SUMINISTRO DE BIENES DE CONSUMO


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-03 3 días hábilesSuministro de bienes de consumo

Suministrar bienes de consumo (materiales y útiles de oficina) a las áreas del Consejo de PromociónTurística de México, S.A. de C.V.

1. Vale de salida de almacén.



2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.


POLÍTICAS

OBSERVACIONES

Guía de Servicios DRM-03 Bienes de consumo

1.

2.

3.

4.

El vale de salida de almacén deberá ser firmado por el Director o Coordinador de Área correspondiente.

El suministro de bienes de consumo se apegará al catálogo básico de artículos de consumo (Anexo IV) autorizado por la DRM.

No se surtirán bienes de consumo sin el vale de salida de almacén correspondiente, correctamente llenado, con el nombre del artículo conforme al catálogo.

Los artículos no considerados en el catálogo de materiales y útiles de oficina se surtirán de ser procedente su adquisición, en cuanto se realice la compra correspondiente.

Las solicitudes deberán presentarse durante los últimos 5 días hábiles del mes, y serán surtidas durante los primeros 5 días hábiles del mes. Cualquier solicitud extemporánea deberá ser firmada por el Director Ejecutivo,

Coordinador o Director de Área correspondiente.

5.



VALE DE SALIDA DE ALMACÉN

DRM-03Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Entregó9Autoriza8

(Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto)

Solicita7

Área solicitante:Titular: Teléfono:

3

4

DRM-03

Partida Clave Descripción Cant. solicitada Cant. surtidaUnidad de medida5

Bienes de consumo Bienes inventariados (activo fijo)

6 Observaciones

Recibe: Nombre: Fecha: Firma:



No. INSTRUCCIÓN





1

2

3

4

5

6

7

8

9

La DRM establecerá el No. de folio para control interno después de entregada la solicitud.


Registrar el área solicitante, nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre(s) y la extensión de quien solicita.

Marcar con “x” si se trata de bienes de consumo o bienes inventariados.

Anotar el número de partida, clave, descripción conforme al catálogo, cantidad solicitada y unidad de medida del bien solicitado, así como la cantidad real surtida del bien solicitado (campo para uso de la DRM).

Asentar en forma breve y clara las indicaciones pertinentes de que los bienes recibidos serán para uso exclusivo del CPTM. Cuando se reciban los artículos que se establecen en la columna “cantidad surtida”, estampar firma de recibido junto con la fecha de recepción.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita el (los) bien (es).

Estampar la firma de autorización del Director de Recursos Materiales y/o Gerente de Servicios.

Recabar la firma y anotar el nombre y puesto de quien entrega el (los) bien (es).

Guía de ServiciosDRM-04 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-04 VariableMantenimiento de vehículos, verificación vehicular ysuministro de vales de gasolina.

Proporcionar el mantenimiento preventivo, correctivo, verificación de contaminantes del parque vehicular y suministro de vales de gasolina a vehículos del Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.

.

1. Solicitar mantenimiento de vehículos, mediante el formato DRM-04 debidamente llenado y firmado.

3. Los golpes o rayones deberán ser cubiertos por el responsable del vehículo.



2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.

2. Entrega física del vehículo (con llaves y sin objetos personales).


SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

DRM-04Folio Fecha

Día Mes Año1 2

.

Área solicitante:

Titular: Teléfono:

Especificar:

Especificar:

Marca: Tipo: Modelo:

No. de resguardo: Placas: Color: Cilindros 4 ( ) 6 ( ) 8 ( )

( ) Gasolina V Ll

( ) Kilometraje

( ) Tarjeta de circulación

( ) Póliza de seguro

( ) Comprobante verificación vehicular

( ) Otro

( ) Servicio de Kms.

( ) Verificación vehicular

( ) Afinación

( ) Frenos

( ) Clutch

( ) Dirección

( ) Suspensión

( ) Amortiguadores

( ) Alineación

( ) Balanceo

( ) Transmisión

( ) Sistema de enfriamiento

( ) Sistema eléctrico

( ) Luces

( ) Batería

( ) Sistema de encendido

( ) Cabio de aceite

( ) Hojalatería y pintura

( ) Otro

( ) Suministro de vales de gasolina

( ) Golpes

( ) Rayones

( ) Espejos

( ) Faros

( ) Calaveras

( ) Vidrios

( ) Tapetes

( ) Vestidura

( ) Estéreo

( ) Tapón de gasolina

( ) Gato

( ) Herramienta

( ) Llantas N

( ) Otro

Recibió vehículo o combustible 13Autoriza12

(Firma, nombre y puesto) (Firma, nombre y puesto)

Solicita11

Recepción del vehículo

5

Observaciones10

Datos del vehículo

Servicio solicitado

3

4

8

DRM-04

6

7

9




POLÍTICAS

OBSERVACIONES


• Tiempo de atención variable de conformidad al servicio solicitado.


1. La solicitud de mantenimiento de vehículos deberá ser requerida por el Director Ejecutivo u operador del vehículo,

cuando se trate del operador, dicha solicitud deberá ser autorizada por el Director Ejecutivo correspondiente o nivel superior.

2. El servicio de matenimiento de vehículos preventivo y/o correctivo es exclusivo para los vehículos oficiales del Consejo

de Promoción Turística de México, S.A. de C.V. 3. La solicitud de mantenimiento y el vehículo deberán ser entregados en días hábiles. 4. Al momento de entregar/recibir el vehículo se deberá realizar una revisión fisica del estado en que se encuentra. 5. El vehículo que sea recibido después de las horas, será turnado al taller que corresponda al día hábil siguiente. 6. Será responsabilidad del resguardante del vehículo vigilar que se cumpla estrictamente el programa de mantenimiento

establecido por el fabricante, de solicitar que se realicen las verificaciones de emisiones contaminantes, así como mantener la unidad en óptimas condiciones de funcionalidad y conservarla en buen estado general.

7. Es responsabilidad de la Subgerencia de Servicios Generales y Suministros establecer el calendario de verificación de

vehículos oficiales del Consejo. 8. La solicitud de mantenimiento de vehículos deberá ser autorizada por el director de Recursos Materiales y/o Gerente de

Servicios. 9. En caso de recibir vales de gasolina, el servidor público deberá presentar la comprobación correspondiente mediante

(tiket, nota, factura, etc.) o en su caso rembolsar la cantidad recibida. Cuando la Dirección de Recursos Materiales, proporcione vales de gasolina, deberá entregar anexo al servidor público,

volante en el que indique que deberá presentar la comprobación respectiva o en su caso reembolsar la cantidad recibida.10.

No. INSTRUCCIÓN




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Indicar el día, mes y año en que se realiza la solicitud.

Indicar el área solicitante, nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s) y teléfono.

Registrar la marca, tipo, modelo, número de resguardo, placas, color y marca con “x” los cilindros del vehículo sujeto a mantenimiento.

Marcar con "x" la cantidad de gasolina, anotar el kilometraje y marca con "x" los documentos con los que se recibe la unidad.

Marcar con “x” la opción que corresponda del estado físico en que se recibe la unidad.

Especificar alguas características no contempladas en los numerales 5 y 6 que se consideren pertinentes.

Marcar con “x” la opción que corresponda del servicio solicitado.

Especificar algún tipo de servicio no comtemplado en el numeral 8 que se requiera.


Anotar el nombre, puesto y firma del Director Ejecutivo del área donde se encuentre asignado el vehículo.

Firma de autorización y el nombre completo del Director de Recursos Materiales y/o el Gerente de Servicios.

Recabar la firma y anotar el nombre del servidor público que recibió el vehículo o combustible.

Guía de ServiciosDRM-05 MANTENIMIENTO


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-05 VariableMantenimiento del mobiliario, equipo e instalaciones del CPTM.

Efectuar las reparaciones al mobiliario, equipo e instalaciones (eléctricas, hidráulicas, sanitarias, telefónicas, etc.)que requieran las diferentes áreas del CPTM.

1. Solicitud de mantenimiento DRM-05.


2° piso

Ext. 3007


De 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 hrs.



SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

DRM-05Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Área solicitante:

Titular: Teléfono:

Especificar:

Electricidad

( ) Cambio de lámpara, foco

( ) Reparación de contacto

( ) Reparación de apagador

( ) Instalación eléctrica

( ) Otro

Carpintería

( ) Reparación de mobiliario

( ) Otro

Telefonía

( ) Reparación de línea

( ) Reubicación de línea

( ) Reparación de teléfono

( ) Instalación telefónica

( ) Otro

Herrería

( ) Reparación de mobiliario

( ) Otro

Plomería

( ) Reparación de WC

( ) Reparación de lavabo

( ) Reparación de fuga de agua

( ) Instalación hidráulica / sanitaria

( ) Otro

Otros

( ) Acabados y pintura

( ) Letreros

Cerrajería

( ) Abrir puerta, escritorio

( ) Archivero

( ) Reparación de chapa

( ) Instalación de chapa

( ) Otro

Vo.Bo. de realización9

(Firma, nombre y puesto) (Firma)

Solicita8

Observaciones6

Servicio solicitado

3

4

DRM-05

5

.

Autorización7



Gerente de Servicios y Control de Archivo

Servicios

( ) Otros Especificar

POLÍTICAS

OBSERVACIONES


1. El mantenimiento preventivo y/o correctivo (adaptaciones, reparaciones, etc.) no deberá afectar la imagen de las instalaciones.

2. El mantenimiento será el estrictamente necesario para asegurar el buen funcionamiento del mobiliario e instalaciones.

3. Los servidores públicos son responsables de requerir los mantenimientos necesarios para asegurar el buenfuncionamiento del mobiliario e instalaciones.

No. INSTRUCCIÓN


1

2

3

4

5

6

7

8

9

Para uso de la DRM.


Indicar el área solicitante, nombre del titular en el siguiente orden: apellido paterno, apellido materno y nombre (s) y teléfono.

Marcar el (los) concepto (s) que corresponda (n) de acuerdo al servicio solicitado y en su caso especificar

Especificar el detalle del servicio solicitado, en su caso.


Para uso de la Gerencia de Servicios Generales y Control de Archivo.

Asentar la firma y anotar el nombre y puesto del empleado que solicita el servicio de mantenimiento.

El solicitante deberá firmar al recibir el servicio a satisfacción.


en el punto No. 5.

Guía de Servicios


OBJETIVO

DRM-06

Presentar de manera oportuna, ordenada y completa ante el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Consejo, los casos para su dictaminación que se enmarquen en los supuestos de excepción a la licitación pública establecidos en el artículo 41 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, excepto los supuestos de las fracciones II,IV,V,VI,VII,IX, primer parrafo, XI, XII y XX, ya que no son materia de Comité

Presentación de casos al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios.

Conforme a calendario de sesión del comité

PRESENTACIÓN DE CASOS AL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

REQUISITOS

1. Formato DRM-06

2. Formato DRM-02

3. Justificacion Técnica


..

Solicitud de prestación de casos al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

Requisición de compra (original) debidamente requisitada acompañada de todos los documentos de requisitos señalados en la misma.

Debe incluir: descripción detallada de los servicios, plazo y condiciones de la prestación de los mismos, motivación y fundamentación legal del supuesto de excepción con base en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) en criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, transparencia y honradez, según las circunstancias que concurran en cada caso y que aseguren las mejores condiciones para el estado.

El acreditamiento del o los criterios en los que se funda la excepción a la licitación, así como, la justificación de las razones para el ejercicio de la opción, deberá constar por escrito y ser firmado por el Director Ejecutivo del área usuaria o requiriente de los bienes o servicios.

Indicar el precio del bien y/o servicio, procedimiento de contratación propuesto, indicación de si los precios serán fijos o sujetos a ajustes, si el contrato será abierto (máximos y mínimos) y las condiciones de pago.

Proposición técnica y económica de la empresa propuesta para prestar los servicios, y en su caso copia de la consulta al SAT (Artículo 32D). Declaración escrita bajo protesta de decir verdad de la empresa propuesta que indique que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 50 y antepenúltimo párrafo del 60 de la LAASSP.

En caso de pagos anticipados y comprometer recursos de ejercicios posteriores, anexar autorización de la Dirección General.


REQUISITOS



RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE


2° piso

Ext. 1220


De 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.



Justificación Técnica En el caso de compra de medios se deberá de anexar el plan de medios.

Proporcioar el número de registro del proveedor en compranet.

DRM-06Folio Fecha

Día Mes Año1 2

3

5

DRM-06

Descripción de los bienes y/o servicios

Justificación de la solicitud

C. Presidente del Comité de AdquisicionesArrendamientos y Servicios del Consejo de PromociónTurística de México, S.A. de C.V.Presente:

Le agradeceré se sirva someter a la consideración del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de esta Entidad la contratación de la empresa ____________________________________________________________________________________________, para la prestación de los servicios o suministro de bienes que se describen en esta solicitud.

Lo anterior con base en la fracción ___________ del artículo 41 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

(Firma, nombre y puesto del Director Ejecutivo)

Solicita8

Observaciones7

Anexos a la presente solicitud6

Investigación de Mercado ( )

SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE CASOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4

Solicita8

Observaciones7


SOLICITUD DE PRESENTACIÓN DE CASOS AL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

4

Requisición de compra ( ) Propuesta Técnica ( ) Número de registro en COMPRANET ( )Justificación ( ) Propuesta económica ( ) Otros ( )

Acuerdo de la Dirección General ( ) Declaración Art. 50 de la LAASSP ( )



POLÍTICAS

OBSERVACIONES


Todas las adjudicaciones que realice el Consejo se efectuarán a través de los procedimientos establecidos en la LAASSP y conforme a los rangos que anualmente establece el Presupuesto de Egresos de la Federación: Adjudicación directa e invitación a cuando menos tres personas y licitación pública.

La solicitud de presentación de casos al Comité de Adquisiciones deberá ser firmada por el Director Ejecutivo correspondiente o su equivalente.

La solicitud deberá acompañarse de la documentación que establece este procedimiento.

Por regla general, se presentarán los casos al Comité en las sesiones ordinarias de este Órgano Colegiado.

Únicamente en casos debidamente justificados se realizarán sesiones extraordinarias para presentación de casos al Comité.

La justificación del caso sometido a autorización del Comité debe ser firmada por el titular del área usuaria requirente de los bienes y/o servicios.

En el caso de solicitud de contratación de campañas de publicidad se deben anexar a la proposición técnica el plan de medios propuesto.

En el caso de solicitud de contratación de espacios y montajes para ferias y eventos, ésta deberá apegarse a la autorización emitida por la SHCP, y se adjuntará por cada feria el plano de ubicación y la hoja de inscripción.

Únicamente se presentaran ante el Comité aquellos casos cuyos rangos de adjudicación sean superiores al monto de adjudicación directa.

No se presentará a dictaminación del Comité ningún caso que no cumpla con los requisitos establecidos en esteprocedimiento o que su presentación sea extemporánea o aquellos supuestos establecidos en las fracciones, II, IV, V, VI, VII, IX,XI primer párrafo, XII y XX del Artículo 41 de la LAASSP.A la sesión del Comité deberá asistir el Titular del área solicitante.El otorgamiento de pagos anticipados requiere de la autorización previa de la Dirección General.

No. INSTRUCCIÓN




Anotar el nombre de la empresa y su número de registro en compranet que suministrará los bienes o proporcionará los servicios así como la fracción del artículo 41 en la que se sustenta la adjudicación.

Describir los bienes y/o servicios que se desea contratar.

Describir de forma breve y clara el motivo que justifica la solicitud.

Marcar con “X”, los documentos que se anexan a la solictud.

Describir con claridad cualquier otra información que se considere necesaria.

Estampar la firma y anotar el nombre y puesto del Director Ejecutivo que realiza la solictud.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

3.4.

5.

6.

12.11.

.

10.

7.

8.

9.


Guía de ServiciosDRM-07 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO


OBJETIVO

REQUISITOS


RESPONSABLE

UBICACIÓN

TELÉFONOS


ÁREA RESPONSABLE

DRM-07 5 Días hábilesModificación de contrato.


2° piso

Ext. 1220


De 9:00 a 15:00 y de 16:00 a 18:00 hrs.

Realizar dentro del marco legal, modificaciones a los contratos o pedidos vigentes, cuando existan causas justificadas que impliquen acordar incremento en la cantidad de bienes o servicios solicitados, ampliación de vigencia o cancelación de partidas.

1. Formato DRM-07 Solicitud de modificación de contratos.

2. Formato DRM-02 Requisición de compra (copia) o autorización de la SHCP para ejercicios

3. Justificación Debe incluir descripción de los bienes y/o servicios sujetos a modificación, motivación y fundamentación legal.


subsecuentes (en su caso).


SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO

DRM-07Folio Fecha

Día Mes Año1 2

Número: Razón social:

Solicitud de incremento en monto (en contratos abiertos bastará con la obtención de la suficiencia presupuestal)Monto original (importe en número): (importe en letra):

Monto del incremento solicitado (importe en número): (importe en letra):

Nuevo Monto (importe en número): (importe en letra):

Solicitud de ampliación de vigencia

Vigencia original del: (dd-mm-aaaa) al (dd-mm-aaaa)

Ampliación solicitada días: ; semanas: ; meses:

Nueva vigencia del: (dd-mm-aaaa) al (dd-mm-aaaa)

Solictud de incremento en conceptos y volúmenes

Cantidad original contratada (especificar número de unidades, piezas, etc):

Incremento solicitado (especificar número de unidades, piezas, etc):

Cantidades modificadas (especificar número de unidades, piezas, etc):

3

4

DRM-07

Modificaciones por incremento5

Datos del contrato

Justificación de la solicitud

C. Director de Recursos MaterialesPresente:

Le agradeceré realizar los trámites correspondientes ante la Dirección Ejecutiva Jurídica a efecto de que realice(n) la(s) siguiente(s) modificación(es) al contrato cuyos datos se describen en esta solicitud.

Las modificación(es) solictada(s) se sustenta(n) en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Página 1 de 2




(Firma, nombre y puesto del Director Ejecutivo)(Firma, nombre y puesto del Director de Área)

SolicitaElaboró 109

Observaciones8

Adecuaciones a programas.-

Programa original (programas, metas, plan de medios):

Adecuaciones propuestas (programas, metas, plan de medios):

Programa modificado (programas, metas, plan de medios):

Cancelación o reducción de partidas

Programa original (programas, metas, plan de medios):

Adecuaciones propuestas (programas, metas, plan de medios):

Programa modificado (programas, metas, plan de medios):

Modificaciones por adecuaciones a programas, cancelación de partidas o parte de cantidades originalmente contratadas6

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO


Requisición de compra ( ) Justificación ( )

Propuesta técnica ( ) Propuesta económica ( )

Otros ( )

DRM-07Página 2 de 2


POLÍTICAS

OBSERVACIONES


No. INSTRUCCIÓN




Anotar el número de contrato y la razón social de la empresa con la que se tiene celebrado el contrato.

Describir de forma breve y clara el motivo que justifica la solicitud.

Indicar los importes, fechas y cantidades que correspondan.

Anotar los nombres de los programas, metas, plan de medios.

Marcar con “X”, los documentos que se anexan a la solicitud.

Describir con claridad cualquier otra información que se considere necesaria.

Estampar la firma y anotar el nombre y puesto del Director de Área que elabora.

Estampar la firma y anotar el nombre y puesto del Director Ejecutivo que realiza la solicitud.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


1. En su caso, se requiere contar con la suficiencia presupuestaria necesaria.

2. La solicitud de modificación deberá acompañarse de la documentación que establecen los requisitos de este

3. La justificación de la solicitud de modificación debe ser firmada por el titular de la Dirección Ejecutiva o equivalente correspondiente y por el titular del área usuaria.

4. Sólo podrán solicitarse modificaciones de contrato o pedido, siempre que se encuentren vigentes y el monto de lasmodificaciones no rebase el veinte por ciento del monto o cantidad de cada concepto y/o volúmenes establecidos originalmente y el precio de los bienes o servicios, sea igual al pactado originalmente.

5. En el caso de bienes y/o servicios que se presten de manera continua o reiterada las modificaciones por ampliación de la vigencia serán como máximo del veinte por ciento.

6. En el caso de solicitudes de modificación por adecuaciones a programa para cancelación de partidas o parte de las cantidades originalmente estipuladas, no podrán exceder el cinco por ciento del importe total del contrato.

7. Las áreas usuarias del Consejo se adstendrán de hacer modificaciones que se refieren a precios, anticipos, pagos progresivos, especificaciones y en general cualquier cambio que implique otorgar condiciones más ventajosas a un proveedor comparadas con las establecidas originalmente.

8. No se dará trámite a solicitudes retroactivas y/o que se presenten incompletas.

9. En los casos que se modifiquen los contratos y suponga un incremento en su monto se deberá obtener del proveedor la ampliación de la garantía de cumplimiento dentro del plazo establecido en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

procedimiento.

Guía de ServiciosAnexo I

Documentos para integrar expedientes de personal de nuevo ingreso

A MOVIMIENTO DE PERSONAL 1. Formato DRH– 02 Solicitud de Movimientos de Personal”. O

B ALTA DE PERSONAL 2. Acta de nacimiento del candidato. O 3. Carta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra desempeñando otro

empleo Art. 136 del Reglamento de la Ley de RH. O

4. Carta bajo protesta de decir verdad en la que indica que las copias de los documentos presentados, son copia fiel de los originales que obran en poder del interesado y que los datos asentados en su curriculum podrá validarlos en el momento que se le requieran.

O

5. Carta bajo protesta de decir verdad, que deberá redactarse conforme al modelo que la Dirección de Recursos Humanos les proporcionará, relativo al Servicio Exterior Mexicano. (En el caso de que sea personal que laborará en el Exterior)

O

6. Cartilla militar liberada. C 7. Copia del documento que conste la clave del Registro Federal de

Contribuyentes (RFC). C

8. Crédito INFONAVIT , en su caso. C 9. Curriculum Vitae. O 10. CURP. C 11. Comprobante de domicilio C 12. Declaración Patrimonial anterior, acuse en su caso. C 13. Comprobante que acredite el nivel máximo de estudios. C 14. Examen médico y grupo sanguineo. O 15. Fotografía tamaño pasaporte color 2. O 16. Identificación personal IFE. C 17. IMSS alta o preafiliación C 18. Contrato de cuenta bancaria que contenga el número de CLABE. C

C DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS FAMILIARES 1. Acta de matrimonio. O 2. Acta de nacimiento del conyugue. O 3. Acta de nacimiento de los hijos. O 4. Designación de beneficiarios de seguro de vida y de SMM. O 5. Designación de beneficiarios de sueldo y/o prestaciones devengadas no

cobradas. O

D OTROS DOCUMENTOS 1. Constancia de no inhabilitación de la Secretaría de la Función Pública. O 2. Registro de vacaciones y permisos. O 3. Incidencias. O

E BAJA DE PERSONAL 1. DRH-03 (Baja de Personal). O 2. Liquidación o finiquito. C 3. Renuncia. O


O - original C - copia

Guía de ServiciosAnexo I-A


Lista de documentos para personal que laborará en las Oficinas en el Exterior SOLTEROS

4 Actas de nacimiento originales 10 Fotografías tamaño pasaporte, a color, de frente y fondo blanco 1 Copias de identificaciones oficiales diferentes (IFE o Pasaporte) 1 Copia de pasaporte ordinario (en su caso)

CASADOS

4 Actas de nacimiento originales 4 Actas de nacimiento originales de esposo(a) 2 Actas de matrimonio originales 6 Fotografías tamaño pasaporte, a color, de frente y fondo blanco del conyuge 1 Copias de identificaciones oficiales diferentes de cada uno 1 Copia de pasaporte ordinario de cada uno (en su caso)

HIJOS

4 Actas de nacimiento originales de cada hijo 6 Fotografías tamaño pasaporte, a color, de frente y fondo blanco de cada hijo Constancia original de pediatra donde conoce al menor y certifica la salud del mismo,

con fotografía y sello cancelando la misma o copia de credencial de servicios médicos vigente

1 Copia de pasaporte ordinario anterior (en su caso) Constancia original de estudios en papel membretado, con fotografía y sello

cancelando la misma (en su caso) Documentos para el trámite de visa de personal que labore en Estados Unidos, Canadá, Francia, China y Japón

Formato de solicitud de visa, este formato se podrá obtener en las páginas de internet de la embajada correspondiente.

Estos formatos deberán de ser llenados en tinta negra o a máquina según lo requiera el formato, debidamente firmados en original.

2 Fotografías para visa de 5X5 cm a color, fondo blanco, sin lentes, cara descubierta Documentos para acreditación

Copia certificada de acta de nacimiento Formato A-1 (Lo proporciona la DRH) firmado por el interesado Curriculum vitae actualizado 4 Fotografías tamaño pasaporte a color

Guía de Servicios

Requisitos Fiscales:

! Nombre o razón social del proveedor y su domicilio fiscal.

! Registro Federal de Contribuyentes del proveedor y cédula de identificación fiscal impresa.

! Número de folio impreso.

! La leyenda “la reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales”.

! Nombre de la empresa que efectuó la impresión, domicilio, colonia, RFC y núm. de oficio de autorización de la SHCP, número de aprobación del sistema de control de impresores autorizados, así como la vigencia del comprobante,dentro de la cual deberá estar expedido y número de folios.

! Las facturas deberán contener los siguientes datos:

Nombre: Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V

RFC: CPT-991022-DE7

Domicilio: Viaducto Miguel Alemán 105, Col. Escandón, Del. Miguel Hidalgo CP. 11800, México, D.F.

! Descripción del bien y/o servicio (cantidad, características, precio unitario y total, en caso de que no estén desglosados los artículos adquiridos deberá anexarse el ticket de compra).

! Especificación de (los) precio (s) en moneda nacional.

! Especificación, en su caso, de los descuentos, incrementos e impuestos.

! Invariablemente deberán desglosar el IVA.

! Importe total de la factura con número y letra sin tachaduras o enmendaduras, en moneda nacional.

Anexo II


Guía de ServiciosAnexo III

CUOTAS MÁXIMAS DIARIAS DE VIÁTICOS EN TERRITORIO NACIONAL EN MONEDA NACIONAL

Niveles

Zona Más

Económica“A”

Zona Menos

Económica “B”

Tarifa Menos de

24 hrs Director General, Director General Adjunto, Director Ejecutivo con nivel "K"

1,650 3,240 825

Coordinador, Director Regional de Oficinas en el Exterior yhomólogos, Director de Área, Titular de Unidad, Director y Director Adjunto de Oficina en el Exterior, Gerente, Subgerente y Asistente Técnico Administrativo de Oficina en el Exterior y Enlace.

1,250 1,700 625

Personal Operativo

870 980 435

Zona”A” ciudades más económicas Zona “B” ciudades menos económicas

Resto del territorio nacional

Acapulco e Ixtapa Zihuatanejo del Estado de Guerrero Cancún del Estado de Quintana Roo Ciudad Victoria del Estado de Tamaulipas Los Cabos del Estado de Baja California Sur ySaltillo del Estado de Coahuila

Todos los países (en USD)

Países donde el EURO es la moneda de curso legal

(Euros) Niveles

Normal menos de 24 hrs.

Normal 24 hrs.

TODOS LOS GRUPOS JERÁRQUICOS

450

225

450

225

Se proporcionarán los recursos y ministraciones en dólares de los Estados Unidos de América o Euros según aplique conforme a la tabla anterior.


menos d

CUOTAS MÁXIMAS DIARIAS DE VIÁTICOS EN VIAJES INTERNACIONALES

Anexo IV

Anexo IV

Guía de Servicios

CATÁLOGO BÁSICO DE ARTÍCULOS DE CONSUMO


No. Artículo Unidad

1 BLOCK POST IT CUBO 3 X 3 CMS. AMARILLO PASTEL O NEON C/390 PZA

2 BLOCK POST IT FLAGS (BANDERITAS) C/50 PAQ

3 BLOCK POST IT MEMO TIPS 3.81 X 5.08 CMS. AMARILLO C/100 PZA

4 BLOCK POST IT MINIFLAGS (MNIBANDERITAS) C/100 PZA

5 BLOCK T/CARTA CUADRICULA GRANDE DE 7MM. C/80 PASTA SIN GRABADO PAPEL BOND 56 G/M2 PZA

6 BLOCK T/CARTA RAYADO C/50 AMARILLO LOMO REFORZADO PAPEL BOND 58 G/M2 PZA

7 BLOCK T/CARTA RAYADO C/80 PASTA SIN GRABADO PAPEL BOND 56 G/M2 PZA

8 BOLIGRAFO TINTA AZUL DE GEL J. ROLLER PUNTO RODANTE MEDIANO .07 CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

9 BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

10 BOLIGRAFO TINTA NEGRA DE GEL J. ROLLER PUNTO RODANTE MEDIANO .07 CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

11 BOLIGRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

12 BOLIGRAFO TINTA NEGRA PUNTO MEDIANO RETRACTIL JIMNIE PZA

13 BOLIGRAFO TINTA ROJA PUNTO MEDIANO CUERPO TRANSPARENTE GRIP INTEGRADO PZA

14 BOLIGRAFO TINTA ROJA GEL PZA

15 BROCHE P/ARCHIVO DE 8 CMS. CAJA

16 CAJA DE CARTON P/ARCHIVO MUERTO T/CARTA PARA ARMAR PZA

17 CARPETA 3 ARGOLLAS DE 1" P/200 VINIL BLANCO ARILLO EN D CON BOLSAS EXTERIORES AL FRENTE, ATRÁS Y AL COSTADO P/PERSONALIZAR PZA

18 CARPETA 3 ARGOLLAS DE 1.5" P/270 VINIL BLANCO ARILLO EN D CON BOLSAS EXTERIORES AL FRENTE, ATRÁS Y AL COSTADO P/PERSONALIZAR PZA



21 CARPETA T/CARTA 1/2 CEJA C/BROCHE DE 8 CMS. AZUL CON PERCALINA PAQ

22 CARTULINA OPALINA BLANCA T/CARTA SATINADA 225G X M2 C/100 PAQ

23 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE PZA

24 CINTA DE EMPAQUE CANELA 48MM X 50M PZA

25 CLIP GIGANTE MARIPOSA No.1 NIQUELADO C/12 CAJA

26 CLIP GIGANTE MARIPOSA No.2 NIQUELADO C/50 CAJA

27 CLIP GOTICO No 1 C/100 FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO CAJA

28 CLIP GOTICO No.2 C/100 FABRICADO EN ALAMBRE ELECTROGALVANIZADO CAJA

29 CLIP SUJETADOCUMENTO CHICO BINDER 5/16" C/12 CAJA

30 CLIP SUJETADOCUMENTO GRANDE BINDER 1" C/12 CAJA

31 CLIP SUJETADOCUMENTO GRANDE BINDER 1" C/12 CAJA

32 COJIN METALICO PARA SELLOS No. 2 SIN TINTA PZA

33 CORRECTOR EN CINTA PZA

34 CORRECTOR LIQUIDO DILUIBLE EN AGUA SECADO RAPIDO 20 ML. PZA

35 CUADERNO F/FRANCESA CUADRICULA C/ESPIRAL PZA

36 CUADERNO F/FRANCESA CUADRICULA GRANDE DE 7 MM. PASTA DURA SIN DIBUJO C/96 PAPEL BOND 58 G/M2 PZA

37 CUADERNO F/FRANCESA RAYADO C/ESPIRAL PZA

38 CUADERNO F/FRANCESA RAYADO PASTA DURA SIN DIBUJO C/96 PAPEL BOND DE 58 G/M2 PZA

39 CUADERNO PROFESIONAL CUADRICULA GRANDE DE 7MM. C/100 PZA

40 CUADERNO PROFESIONAL RAYADO C/100 PZA

41 CUTER CORTADOR CORTY GRANDE ALMA DE METAL PZA

42 DEDAL DE HULE MEDIANO PZA


Guía de Servicios

nexo V

Anexo IV No. Artículo Unidad

44 DESENGRAPADOR ANTIDERRAPANTE 851 PZA

45 DISCO COMPACTO GRABABLE 650 MB/74 MIN. PZA

46 DISCO COMPACTO REGRABABLE 650 MB/74 MIN. 2X - 4X SPEED PZA

47 DISCO DVD GRABABLE 4.7 GB PZA

48 DISCO DVD REGRABABLE 4.7 GB PZA

49 ENGRAPADORA CON BASE ANTIDERRAPANTE FABRICADA EN ACERO TROQUELADO PZA

50 ETIQUETAS BLANCAS PARA DISCO COMPACTO Y DVD C/30 5931 PAQ

51 ETIQUETAS BLANCAS PARA IMPRESORA LASER 1" X 2 5/8" C/750 5260 PAQ

52 ETIQUETAS BLANCAS PARA IMPRESORA LASER 2" X 4" C/1000 5163 PAQ

53 FOLDER CARTULINA T/CARTA COLOR CREMA PRECORTADO P/BROCHE DE 8 CMS. PZA

54 FOLDER CARTULINA T/OFICIO COLOR CREMA PRECORTADO P/BROCHE DE 8 CMS. PZA

55 GOMA BLANCA WS 20 PZA

56 GRAPA ESTANDAR PUNTA AFILADA 210 GRAPAS POR TIRA C/5000 CAJA

57 HOJA REPUESTO MULTITARJETA C/10 HOJAS P/20 TARJETAS PAQ

58 LAPICERO AUTORRECARGABLE 0.5 MM PUNTA RETRACTIL METALICA CUERPO TRANSPARENTE Y GRIP DE GOMA PZA

59 LAPIZ ADHESIVO PEGAMENTO EN TUBO 10 GRS. NO TOXICO PZA

60 LAPIZ AZUL VERITHIN PZA

61 LAPIZ BICOLOR VERITHIN PZA

62 LAPIZ ROJO VERITHIN PZA

63 LIGA NATURAL No. 18 100 GRS. CAJA

64 MARCADOR FLUORESCENTE AMARILLO PUNTA CINCEL Y CLIP TEXTMARKER 007 PZA

65 PAPEL BOND P/ROTAFOLIO BLANCO 70 X 95 CMS. PZA

66 PAPEL BOND T/CARTA BLANCO MULTI-FUNCIONAL C/500 PESO 75 g/m2 BLANCURA MINIMA 94% PAQ

67 PAPEL BOND T/OFICIO BLANCO MULTI-FUNCIONAL C/500 PESO 75 g/m2 BLANCURA MINIMA 94% PAQ

68 PASTA T/CARTA P/ENGARGOLAR NEGRA C/50 PAQ

69 PASTA T/CARTA P/ENGARGOLAR TRANSPARENTE RAYADA 5 PTS. C/50 PAQ

70 PERFORADORA 3 ORIFICIOS DE USO RUDO PZA

71 PLIEGO DE MICA DE 66 X 50 CMS. 5 PTS. PLIEGO

72 PLUMIN PUNTO FINO AZUL PZA

73 PLUMIN PUNTO FINO NEGRO PZA

74 PORTA CD DE ACRILICO COLOR HUMO PZA

75 PORTA CLIPS DE ACRILICO CON IMAN COLOR HUMO PZA

76 PORTA LAPICES DE ACRILICO COLOR HUMO PZA

77 PORTA PAPELES CHAROLA DE 3 PISOS T/OFICIO DE ACRILICO COLOR HUMO PZA

78 PROTECTOR DE HOJA T/CARTA DE PLASTICO TRANSPARENTE ANTIESTATICO COSTILLA BLANCA REFORZADA C/100 CAJA

79 PUNTILLA HB 05 MM. TUBO RECTANGULAR TRANSPARENTE C/12 PAQ

80 REGLA METALICA DE 30 CMS. PZA

81 SEPARADOR T/CARTA BLANCO BRISTOL DE 12 O DE 10 DIVISIONES JGO

82 SEPARADOR T/CARTA BLANCO BRISTOL DE 5 DIVISIONES JGO

83 SEPARADOR T/CARTA BLANCO BRISTOL DE 8 DIVISIONES JGO

84 SEPARADOR T/CARTA COLORES C/NUMERO DE 15 DIVISIONES JGO





89 SOBRE T/CARTA ANTE MANILA SOLAPA ENGOMADA DE 120 GRS. PZA

Anexo IV

Guía de Servicios

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS PZA

No. Artículo Unidad

90 SOBRE T/ESQUELA ANTE MANILA SOLAPA ENGOMADA DE 90 GRS. PZA 91 SOBRE T/MINISTRO (DOBLE CARTA) ANTE MANILA MINISTRO SOLAPA ENGOMADA DE 120 GRS. PZA 92 SOBRE T/OFICIO ANTE MANILA SOLAPA ENGOMADA DE 120 GRS. PZA 93 SOBRE T/RADIOGRAFIA ANTE MANILA SOLAPA ENGOMADA PZA 94 TARJETA BRISTOL BLANCA DE 3" X 5" 140 G/M2 C/100 PAQ 95 TARJETA BRISTOL BLANCA DE 4" X 6" 140 G/M2 C/100 PAQ 96 TARJETA BRISTOL BLANCA DE 5" X 8" 140 G/M2 C/100 PAQ 97 TIJERA METALICA P/COSTURA No. 6 OJILLOS SIMETRICOS PZA 98 TINTA NEGRA P/COJIN ROLAPLICA 60 CC. PZA

Guía de Servicios

La presente Guía de Servicios está vigente a partir del 15 de febrero del año 2013.

Las modificaciones a la presente guía se podrán realizar en el momento en que los requerimientos institucionales lo demanden, conforme a la normatividad aplicable.

La actualización se realizará anualmente.

Corresponde a la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzasla actualización de la Guía Electrónica de Servicios Administrativos.

Cualquier modificación y/o actualización se registrará en la bitácora correspondiente.

ACTUALIZACION


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