Diseño Evaluacion de Proyecto Fulvio (UdH)

8/18/2019 Diseño Evaluacion de Proyecto Fulvio (UdH)

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UNIVERSIDAD DE HUANUCO

FACULTAD DE INGENIERIA

E.A.P.: INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMTICA

CURSO :

Diseño y Evaluación de Proyectos

TEMA :

Proyecto para implementar una panadería

PROFESOR:

Ing. Maximiliano Cruz Huacachina

ALUMNO :

Fulvio Juan de Dios Borrovich

HUANUCO - PERU2015


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INDICE

CAPITULO I …………………….………………………….……………….…………4 I. RESUMEN EJECUTIVO………………………………………….…………..4

CAPITULO II ……………………………………………………………….…….…….4

II. ASPECTOS GENERALES……………………………………….…………..4 2.1. NATURALEZA……………………………………………….………...4 2.2. AREA DE INFLUENCIA Y UBICASION………………….…………4 2.3. UNIDAD EJECUTORA………………………………………….……6 2.4. JUSTIFICASION DEL PROYECTO………………………….……..6

VISION………………………………………………………… .……...8 MISION……………………………………………………….………..8

2.5. OBJETIVOS…………………………………………………… .……..9 2.5.1. OBJETIVO DEL PROYECTO……………………….………9 2.5.2. OBJETIVO DE ESTUDIO………………………….………...9 2.5.3. OBJETIVO DE COMERCIANTES….……………………….9

2.5.4. OBJETIVOS ECONOMICOS…………………….………….9 2.5.5. OBJETIVOS DE DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIO-NES………………………………………………….… .……..9

2.5.6. OBJETIVOS SACIALES……………………………………10 METAS……………………………………………………….10

2.6. ANTESEDENTES…………………………………………………..10 2.6.1. ANTESEDENTES SISTEMICOS…………………………10 2.6.2. ANTESEDENTES NO SISTEMICOS……………………..11

2.7. ENTORNO MACROECONOMICO………………………………..11 2.7.1. ANALISIS…………………………………………………….11 2.7.2. ANALISIS TENDENCIAL…………………………………...11 2.7.3. DETENSION DE LA FORMACION DE LA MUESTRA….11 FORMULAS……………………………………………….. ..……….12 CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA..................................13ESTIMACION DE LA DEMANDA …………….…………………...14SATISFACCION DE LA DEMANDA…………………….………...15 RELACION ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD…………………15 INSTALADA……………………………………………………….….15 PROYECCION DE LA DEMANDA…………………………….......16

CAPITULO III …………………………………………..……………….…….17 III. ESTUDIO DE MERCADO……………..……………………………………17

3.1. EL MERCADO CONSUMIDOR…………………………....……….17 3.2. EL MERCADO COMPETIDOR…………………………...….……..17 3.3. EL MERCADO PROVEEDOR…………………………..….………17 3.4. DEMANDA DE PRODUCTO O SERVICIO………………..……...173.5. ESTRATEGIA DE INGRESO AL MERCADO………………..…...173.6. IDENTIFICASION DE LAS DEMANDAS…………………..….…..18 3.7. PRINCIPALES EMPRESAS Y SECTORES DEMANDANTS…...183.8. PROYECCION DE LA DEMANDA L. R. N. ……………..……….18

PROYECCION DE LA DEMANDA LOCAL………………………..18 PROYECCION DE LA DEMANDA REGIONAL…………………...19


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PROYECCION DE LA DEMAND NACIONAL……………………..19 3.9. OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO…………………………19 3.10. OFERTA DE PRODUCCION L. R. N……………………...……….19

A NIVEL NACIONAL………………………………………...……….20 3.11. BALANCE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA……………………..20

3.12. PROYECCION DE LA OFERTA DEL PRODUCTO………………22PLAN DE PRODUCCION……………………………………………22 3.13.1. PLAN DE VENTA MENSUAL PANA………………..223.13.2. DATOS GNERALES DE LA EMPRESA…………....233.13.3. PROCESO DE PRODUCCION……………………...24

3.12.3.1. FRANCES…………………………………………..25 3.12.3.1. BISCOCHO……………..………………………….26

3.12.4. MATERIAS PRIMAS………………………………….26 3.12.5. MATERIALES Y ENERGETICAS………………………….26 3.12.6. MAQUINARIAS HERRAMIENTAS Y EQUIPO……….…..273.12.7. OTROS………………………………………………………..283.12.8. TIEMPOS DE PRODUCCION RR HH UTILIZADOS EN EL

PROCESO………………………………………………… .….293.12.9. COSTOS……………………………….………………….….33 3.12.10. MANO DE OBRA CAL. Y NO CALIFICADA………….…36 3.12.11. DISTRIBUCION DE LAS INSTALACIONES DE LA PANA

DERIA…………………….………………………………....373.12.12. VOLUMEN DE PRODUCCION- PUNTO DE EQUI….…38

3.12.12.1. OLUMEN DE PRODUCCION…………………..38 3.12.12.2. MINIMIZACION DE COSTOS…………………..41

CAPITULO IV…………………………………………………………………………………42DEFINICION DE PRECIO- ESTADO DE RESULTADOS……………………….42 ESTADO DE RESULTADOS…………………………………………………….…48 CONCLUCIONES……………………………………………………………………49 BIBLIOGRAFIAS………………………………………………………………… .….49

ANEXOS…………………………………………………………………………..… 50 INFORMACION ADICIONALQUE PROPORCIONA EL SIEM………………....50

ANEXO 1: FORMATO DE ENCUESTA……………………………………….…..51 ANEXO 2. RESULTADO DE ENCUESTA……………………………………...…53


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Como primer punto hay que identificar cual es nuestra actividad, a lo cualhemos escogido por circunstancias después descritas incursionar dentro de laelaboración de pan; dentro del negocio de la panificación como pequeñaindustria debemos definir si se participará como productor, distribuidor depan, si nuestro negocio será para vender, si más adelante formaremos parte

de un grupo de productores ya sea regionales y/o nacionales.Debemos ubicarnos con respecto a competidores, tales como las tiendas deautoservicio, que ofrecen servicio de panificadora dentro del almacén,productores locales, pequeñas panaderías, cadenas panificadoras, medianas ygrandes empresas; pues todos ellos cubren diferentes puntos de la demandade pan.

El análisis de este rubro nos ayudará a definir cuáles son nuestros productos,punto importante no sólo para decidir a quien los venderemos, sino tambiénpara establecer el tipo de proceso a aplicar.

Establecer el objetivo de la empresa. Definir si se desea ser productor enpequeña escala de pan; ser productor y/o distribuidor, etc.

Una vez establecido el objetivo y definidos nuestros productos, será necesariolistar todo aquello con que contaremos: Recursos humanos capacitados ycalificados, procesos existentes, equipos, espacio disponible, servicios (agua,electricidad, gas, etc.), proveedores (de materias primas, equipos, servicios einsumos).

Después de evaluar con que contamos, estaremos en condiciones deestablecer qué podemos hacer utilizando como base nuestros recursos, asímismo podemos plantear si será necesario el reforzar nuestra infraestructurahumana y física y por tanto si el capital con el que contamos y que deseamosinvertir es suficiente.Otros rubros como:

Carácter sociocultural.- el tipo de pan que se consume en una zona y sectorde la población.

Económico.- calidad del pan que se produce y proceso con el que se puedecontar al .

Político.-políticas de precios de materias primas, depreciación de equipos,pagos de impuestos, por ejemplo

Espacio dentro de la misma planta

Capacidades de equipos inadecuadas para pequeña producción; sonlimitantes también.


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Los alimentos deben ser distribuidos según la pirámide alimenticia que indica lacantidad y calidad de nutriente como se muestra en la figura siguiente:

Los alimentos que componen la pirámide alimenticia son:

HARINAS Y CEREALES Incluye granos: arroz, trigo, avena(pan ,pastas,galletitas).Brindan hidratos de carbono que aportan energía para el crecimientoy vitaminas. Recomendación:4 porciones por día.

FRUTAS Y VERDURAS Aportan vitaminas (A y C), minerales, fibras (previenenenfermedades cancerígenas).Recomendación: 2 frutas diarias y 2 porciones deverduras de color (no sólo papa).

CARNES, LEGUMBRES Y HUEVOS Es la más importante fuente de proteína

de buena calidad.(vacuna, pollo y pescado)Aportan hierro Legumbres (porotos,lentejas, garbanzos)aportan hierro y vitamina c. Los huevos aportan hierro,proteínas de alta calidad y grasas. Recomendación: una porción de carnediaria, una porción de legumbres diaria o un huevo.

LACTEOS Provee proteínas y calcio y vitaminas A y D. La recomendación es elaporte de 2 vasos de leche por día o sus equivalentes (2 yogures, 2 porcionesde queso,2 flanes)


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GRASA, AZÚCARES Aportan energía y vitamina E(aceite) y colesterol.

Como puede observarse, una parte fundamental de esta pirámide son lasharinas y cereales, materias primas a partir de las cuales es elaborado el pan,

el cual ha sido el alimento más consumido por las sociedades desde laantigüedad. Los cereales y principalmente el trigo, constituyen el principalalimento del hombre.

Debido a la importancia que este tipo de alimento representa en la dietahumana así como de la necesidad de una panadería que proporcione pan decalidad a los habitantes de la zona influencia definida (ver mapa en anexo 1).Por lo tanto se plantea como proyecto el establecimiento de este tipo demicroempresa.

Cabe agregar que generalmente los grandes centros comerciales sonlocalizados en zonas cercanas a los núcleos de población de mayores ingresos(por razones obvias), de manera que la población de menores ingresos deberecorrer mayores distancias y en condiciones de dificultad para abastecerse delos alimentos con cierta periodicidad. Este proceso de abastecimiento tiene queser complementado con productos adquiridos en los comercios cercanos.

MISIÓN

Elaborar productos de panadería variados que generen total satisfaccióny beneficios adicionales en la dieta alimenticia de las personas consumidoras,mediante la elaboración personalizada de productos sanos, con sabor casero,de alta calidad y a precios competitivos.

VISIÓN

Panadería El Hornito, contará con los mejores productos de pan blanco ydulce, mantendrá altos estándares de calidad e higiene y estará presente en elgusto del consumidor veracruzano, compitiendo exitosamente con lasprincipales panaderías del mercado local.


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2.5. OBJETIVOS

2.5.1. Objetivos del proyecto

Dicho proyecto se realiza con la finalidad de saber los costos y

presupuestos para poder hacer la implementación de una panadería enla localidad de Pillcomarca

2.5.2. Objetivos de estudio

Comprobar la rentabilidad de crear una empresa panificadorapara poder implementar en nuestra localidad.

Comprobar el efecto en los clientes que arian el buen uso delservicio de los clientes

Obtener tecnología de punta para que nuestro personal de trabajorealice más cómodamente los diferentes tipos de trabajaos en laelaboración de los panes y variedades.

2.5.3. Objetivos Comerciales.

Ofrecer a los habitantes de la zona1, la posibilidad de poder adquirirproductos de panadería frescos, sabrosos, higiénicos, con un costo

competitivo, en un local confortable y cerca de sus viviendas, enfocadoa las familias que viven en la zona de influencia delimitada.

2.5.4. Objetivos Económicos

Nuestra empresa espera obtener utilidades de un 10% mensual del totalde las ventas.

2.5.5. Objetivos de Desarrollo de la Organización

Contar con una cuadrilla de 4 personas integrada por 3 Maestrospanaderos, un ayudante de panadero y una encargada/cajera.

Reclutar personal operativo con experiencia en la elaboración de panblanco, dulce y pasteles con sueldo base oscilante en $2,500.00 M.N.según experiencia así como personal administrativo con escolaridadmínima de bachillerato, conocimientos básicos en computación y buena


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presentación con sueldo base de $1,700.00 M.N. buscando la garantíade calidad en el producto y servicio.

2.5.6. Objetivos Sociales

Por medio de nuestros productos, generar total satisfacción y beneficiosadicionales en la dieta alimenticia de las personas consumidoras,mediante la elaboración personalizada de productos sanos, con saborcasero, de alta calidad y a precios competitivos.

Brindar a los vecinos de estos fraccionamientos la comodidad de teneruna panadería cercana y confiable evitando tener que desplazarse avarios kms para comprar este producto necesario en nuestra dieta.

Fomentar la generación de empleos en nuestro municipio (directo eindirecto).

METAS

A continuación se enuncian las metas, mediante las cuáles se pretendencumplir los diferentes objetivos definidos.

- La preferencia basada en el buen servicio, variedad, la calidad ehigiene de nuestros productos elaborados principalmente al pandenominado en el mercado como bizcocho y pan frances.

- obtener cobertura de mercado en el área de los fraccionamientos:Casas Díaz, Casas Geo, Laguna Real.

- Capturar la preferencia del público para introducir en el medianoplazo, el rubro de repostería como una línea de produccióncomplementaria.

- Contar con las herramientas necesarias y adecuadas para facilitar yagilizar el trabajo en forma permanente.

- Mantener actualizado al personal para afrontar los nuevos retos delmercado y ser competitivos.

- Ser excelentes clientes para nuestros proveedores

2.6. ANTESEDENTES

2.6.1. ANTESEDENTES SISTEMICOS

Existen diferentes proyectos para panaderías las cuales lideran elmercado huanuqueño, pero de todas maneras creamos una esperando


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ser uno de los competidores de igual jerarquía para así poder darempleo a más familias en nuestra localidad.

2.6.2. ANTESEDENTES NO SISTEMICOS

Se han encontrado opciones diferentes al tema, debemos tener encuenta posibles riesgos que podían ocurrir en la empresa.

2.7. ENTORNO MACROECONOMICO

2.7.1 Análisis

Se sabe que en Huánuco exclusivamente en Pillcomarca existe grandemanda de población y es por eso que ya a partir de las 8 de lamañana no hay panes en diferentes tiendas es por eso que se crea unproyecto de panadería.

Por la gran demanda de crecimiento de la población de las fuentesextraídas del 2007 veamos un análisis de la pobreza en el Distrito dePillcomarca para determinar su economía.

AÑOS POBREZA TOTAL% POBREZA EXTREMA %2004 75,5 60,52005 82,5 62,72006 81,4 56,32007 75,4 49,8

2.7.2. Análisis Tendencial

La población censada en el Distrito de Pillcomarca fue de 62 223habitantes en el año 2007. La tasa de crecimiento promedio anual de lapoblación total entre el censo de 1993 y el censo del 2007 es de 1.1 % loque indica que la población total de Pillcomarca en términos absolutosse incrementan anual de 667 habitantes.

2.7.3. Determinación del tamaño de muestra

Una parte fundamental para realizar un estudio estadístico de cualquiertipo es obtener unos resultados confiables y que puedan ser aplicables.

Para calcular el tamaño de una muestra es necesario tomar en cuentatres factores:


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1.- El porcentaje de confianza con el cuál se quiere generalizar los datosdesde la muestra hacia la población.2.- El Porcentaje de error que se pretende aceptar al momento de hacerla generalización3.- El nivel de variabilidad que se calcula para comprobar la hipótesis

La confianza o el % de confianza es el porcentaje de seguridad queexoiste para generalizar los resultados obtenidos. Esto quiere decir queun % del 100% equivale a decir que no existe ninguna duda parageneralizar tales resultados, pero también implica estudiar la totalidad delos casos de la población.

Para evitar un costo muy alto para el estudio o debido a que enocasiones llega a ser prácticamente imposible el estudio de la población,entonces se busca un porcentaje de confianza menor. Comúnmente enlas investigaciones se busca un 95%.

El error o porcentaje de error equivale a elegir una probabilidad deaceptar una hipótesis que sea falsa como si fuera verdadera, o lainversa. Al igual que en el caso de la confianza, si se quiere eliminar elriesgo de error y considerarlo como 0%, entonces la muestra es delmismo tamaño que la población, por lo que conviene correr un ciertoriesgo de equivocarse.

La variabilidad es la probabilidad(o porcentaje) con el que se aceptó yse rechazó la hipótesis que se quiere investigar. El % con que se aceptótal hipótesis se denomina variabilidad positiva y se denota por p y el %con el que se rechazó la hipótesis se denomina variabilidad negativadenotada por q.

Cuando se habla de una máxima variabilidad, en el caso de no existirantecedentes sobre la investigación, entonces los valores de variabilidadse consideran como p=q=0.5, es por esto que nosotros tomaremos estosvalores.

Fórmulas

Cuando el tamaño de población se desconoce puede utilizarse lasiguiente fórmula:

n = Z2 pq/E2

n es el tamaño de la muestraZ es el nivel de confianzap es la variabilidad positivaq es la variabilidad negativa


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n= (1.962 (0.5)(0.5)(4537))/((4537) (0.05)2+ 1.962(0.5)(0.5))

n= 354 familias

De lo anterior se obtiene que el tamaño de la muestra debería ser354 familias

Para fines de este estudio no se considerará el tamaño de muestrarepresentativa, el cálculo se hizo para determinar con el tamaño demuestra considerado para este proyecto que % de error representa.

n= Z2 pq/E2

Despenjando de la fórmula E, se obtiene:

E=(( Z2 pq)/n)½

E=(( 1.962 (0.5)(0.5))/50)½

E= 14%

De lo anterior se concluye que para el tamaño de muestraconsiderado se tiene un error del 14%

ESTIMACION DE LA DEMANDA

Tal y como se indicó con anterioridad, para fines de este trabajo no seconsideró el tamaño de muestra representativa, el cálculo se hizo paradeterminar con el tamaño de muestra considerado para este proyectoque % de error representa.

Para calcular la demanda tomamos en cuenta los siguientes datos yconsideraciones:

Con base en la información proporcionada por las cías Constructoras delos fraccionamientos de Casas Díaz, Laguna Real y Ge ovillas, sedeterminó que el número de familias que actualmente habitan en la zonade influencia

Se realizaron 50 encuestas de manera aleatoria a la poblaciónperteneciente a la zona, para efectos de obtener conocimiento respecto


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a la cantidad de consumo de pan, que factores son decisivos en suconsumo, etc

Análisis de la información

Los resultados de las encuestas arrojan que el 86% de las familias de lamuestra consumen un promedio semanal de 3 piezas de pan /familia porlo que el consumo promedio equivale a 11,706 piezas de pan/semana(en el anexo 4, se adjuntan los resultados de la encuestaaplicada).

Demanda (familias): (86%)(4537) = 3,908 familias

Demanda (pzas de pan)= ( 3908)(3)= 11,706 piezas pan/semana

SATISFACCION DE DEMANDA

Para poder determinar cuál es el porcentaje de la demanda que sepuede satisfacer, planteamos primeramente la capacidad instalada conque se contaría y se determinó lo siguiente:

Capacidad instalada de la empresa

Partimos de la premisa de que con el equipo que se adquirirá para laoperación de la panadería se producirán en promedio 1,536 pzas pordía. “El hornito” laborará para cumplir con el volumen de producciónespecificado 2 turnos.

Tomando como referencia el % de producción destinada a pandanés(54%) y pan biscocho(46%) de una panadería existente, se estimael volumen de producción para cada tipo de pan, teniendo entonces losiguiente:

54% de 1,536 pzas corresponden a pan danés= 829

46% de 1,536 pzas corresponden a pan biscocho = 707

RELACIÓN ENTRE DEMANDA Y CAPACIDAD INSTALADA.

Con base a los cálculos anteriormente presentados se concluye que lacapacidad instalada actual corresponde a:

Capacidad Instalada= (1,536 pzas / día) ( 6 días ) = 9,216 pzas /semana.


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Y la demanda estimada es de:

Demanda = (3908 familias) ( 3 pzas/semana)= 11,706 pzas/ semana.

Así que con estos datos podemos definir que “Panadería el

Hornito” se encuentra en la posibilidad de satisfacer el siguienteporcentaje del total de la Demanda.

%= (9,216/11,706)*100

Demanda satisfecha = 78%

PROYECCIÓN DE LA DEMANDA.

Para proyectar la demanda se considera como supuesto que

aproximadamente en dos años la ocupación de estos fraccionamientosse incrementará en un 44% ( dato estimado en base al crecimiento enlos últimos 5 años de nuestra área de influencia) , y dado que connuestra capacidad instalada no seremos capaces de satisfacer esta, elequipo contempla 2 escenarios:

1) Producir en el segundo turno2) Adquirir equipo de mayor capacidad para eficientar el proceso.

44%

56%

Mercado Potencial

Viviendas sin habitar Viviendas habitadas


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III. ESTUDIO DEL MERCADO

3.1. El mercado consumidor

El mercado consumidor seria el distrito de Pillcomarca, ya que se estaimplementando dicho local en ese distrito. Es por eso que recibiremos elrespaldo de los clientes quienes consumirán nuestros productoselaborados en nuestro local de venta.

3.2. El mercado competidor

Se sabe que el mercado competidor seria pues las otras panaderías ylocales de ventas de es te productos de panificación las cuales cumplensus necesidades y expectativas.

3.3. El mercado proveedor

El mercado proveedor será pues las empresas que venden harina entreotros insumos que serán de gran utilidad para la elaboración denuestros productos.

3.4. Demanda de producto o servicio

Lograr la satisfacción de nuestros clientes y a la vez hacer saber a laciudadanía la calidad de producción que se realiza en nuestro centropanificador y a l vez ofrecer a nuestros clientes otras alternativas ya seacon otras y variedades de productos en a la venta.

3.5. Estrategias de ingreso al mercado

En esta estrategia se implementaran 4 decisiones fundamentales lascuales a continuación podremos citar.

Producto.- Elaboración de un plan de contingencia para que nuestroproducto esté al alcance de todos nuestros consumidores para ellohacer la publicación por nuestras emisoras locales y la televisión comode volantes repartiéndose e n nuestra localidad.

Precio.- los precios tienen que ser al alcance del bolsillo de losconsumidores y al precio de competencia hasta con un gran descuentola cual sea tentativa para el consumidor.

Promoción.- es el fin que persigue l preparador y evaluador del proyectoy a la vez a definir un porcentaje de las ventas esperadas.


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Distribución.- la distribución del producto se realizaran de maneraordnada.se buscaran lugares y puntos de venta y se les llevara lasvariedades de productos que se elaboran en nuestro local deproducción.

3.6. Identificación de los demandantes

Todo tipo de empresa de sector privado que requieran de un proyectopara la implementación de un proyecto de panificación, pues estará alalcance nuestras ayudas de implementación.

3.7. Principales Empresas y Sectores Demandantes

Los principales en los principales demandantes de este proyectoambicioso es la implementación de web, publicidad y marketing detelecomunicaciones.

3.8. proyección de la demanda local, Regional y Nacional.

PROYECCION DE LA DEMANDA LOCAL:

Datos de la Demanda:Población Huánuco en el año 2007: 762 223 (fuente: INEI)Población Huánuco en el año 1993: 654 489 (fuente: INEI)Tasa intersensal = 0.01 %Datos de oferta:Tasa intermensual provincia de Huánuco = 4%

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012Demanda 381149 381187 381225 381263 381301 381301Oferta 198196 206123 214367 222941 231858 241132Demandainsatisfecha

182953 175064 166858 158322 149443 140207

PROYECCION DE LA DEMANDA REGIONAL:

Datos de la Demanda:Población Huánuco en el año 2007: 762 223 (fuente: INEI)Población Huánuco en el año 1993: 654 489 (fuente: INEI)Tasa intersensal = 0.01 %Datos de oferta:


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Tasa intermensual provincia de Huánuco = 2.5%

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012Demanda 381149 381187 381225 381263 381301 381301Oferta 195338 200221 205226 210356 215614 221004

Demandainsatisfecha 185811 180906 175999 170907 165687 160335

PROYECCION DE LA DEMANDA NACIONAL:

Datos de la Demanda:Población Huánuco en el año 2007: 762 223 (fuente: INEI)Población Huánuco en el año 1993: 654 489 (fuente: INEI)Tasa intersensal = 0.01 %

Datos de oferta:Tasa intermensual provincia de Huánuco = 6%

Año 2007 2008 2009 2010 2011 2012Demanda 381149 381187 381225 381263 381301 381301Oferta 202008 214128 226975 240593 255028 270329Demandainsatisfecha

167059 175064 154250 140670 126273 111010

3.9. oferta del producto o servicio

En la oferta de servicios también conocidos como e-comerse consisteen el proceso de compra y venta de productos y sus procesos deinteracción con los sistemas desde que inicia su proceso y su fin. En laoferta de productos atravez de medios electrónicos, tales como internet yotras redes informáticas. Originalmente el término se aplicaba a larealización de transacciones mediante medios electrónicos tales como elintercambio electrónico de datos, principalmente a la venta de bienes yservicios atravez del internet.

3.10. Oferta de producción Local Regional y Nacional

A nivel Departamental (Local Regional)

Dicha empresa panificadora pues se realiza con la finalidad de tener lapropuesta de poder liderar regionalmente en la calidad de productos las


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cuales estamos produciendo productos de calidad y con buen preciocomercial.

A NIVEL NACIONAL

Pues para poder competir nacionalmente, tendremos que tener localesen diferentes ciudades y así poder llegar al público de diferentes partesde nuestro Perú.

3.11. Balance de la oferta y la demandaOferta

Pues podemos decir que para poder ingresar al mercado de nuestrosconsumidores lo primero que tendríamos que hacer es pues venderproductos de calidad y a un mínimo precio ósea vender al preciomayor a todas las personas que compran nuestros productos.

Un crecimiento significativo (e-commerce) comercio electrónico elnúmero de operaciones realizadas con tarjetas de créditos pues estose realiza en la venta de por mayor a las instituciones públicas oprivadas que deseen nuestros productos.

Algunas características

Sector empresarial

Deficiencias empresariales Escasa experiencia practica

Emprendimientos limitados, entre otrosSector gobierno

Programas de capacitaciones empresariales Gobierno digital Factura electrónica(sunat, comprobantes virtuales apoyados en la

ley 27369)Sector financiero

Técnicamente preparado para poder vender en diferentes partes

del país Sector no competitivo Entre otros

Demanda

al cierre del primer bimestre vender la mayor cantidad de panificación sobrepasar el máximo de vetas en nuestros productos


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Algunas características

Sector usuarios

70% de usuarios nos aceptan asistiendo a nuestras tiendas acomprar nuestros productos Escaza desconfianza Entre otros


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3.12. Proyección de la oferta del producto o servicio

PLAN DE PRODUCCIÓN

3.12.1 . PLAN DE VENTAS MENSUAL PANADERÍA “EL HORNITO” PARA EL AÑO 2016

Mes Díashabilespor mes

Danés xmes

Biscocho xmes

Danes(30%incrementoxtemporada)

Biscocho (30%incrementoxtemporada)

Total pzasdanes pormes

Total pzasbiscochopor mes

Producciongeneralmensual

Enero 27 22383 19089 6714.9 5726.7 29097.9 24815.7 53913.6

Febrero 24 19896 16968 5968.8 5090.4 25864.8 22058.4 47923.2Marzo 27 22383 19089 6714.9 5726.7 29097.9 24815.7 53913.6Abril 26 21554 18382 21554 18382 39936Mayo 26 21554 18382 21554 18382 39936Junio 26 21554 18382 21554 18382 39936Julio 27 22383 19089 22383 19089 41472Agosto 26 21554 18382 21554 18382 39936


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3.12.2. DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

Panadería “El Hornito” es una empresa de nueva creación que se dedica a la elaboración de pan dulce y pan de sal 100%casero.

Panadería “El Hornito” ha planeado cubrir la demanda de plan de los habitantes de Pillcomarca HuánucoMisión.

Elaborar productos de panadería variados que generen total satisfacción y beneficios adicionales en la dieta alimenticia de laspersonas consumidoras, mediante la elaboración personalizada de productos sanos, con sabor casero, de alta calidad y aprecios competitivos.

Visión

Panadería El Hornito contará con los mejores productos de pan blanco y dulce, mantendrá altos estándares de calidad ehigiene y estará presente en el gusto del consumidor veracruzano, compitiendo exitosamente con las principales panaderías delmercado local.Ser una empresa

Objetivo.

Satisfacer la demanda de pan dulce y pan blanco, en la zona establecida como perímetro indicado (creo sería bueno anexarun croquis donde señalemos el área), brindando un servicio de calidad a un precio accesible con variedad en los productos.

Brindar a nuestros clientes un alimento nutritivo, fresco, higiénico y de buen sabor. Contribución al desarrollo urbano de la zona. Generación de empleos directos e indirectos.

Metas.

Obtener cobertura de mercado en el área de los fraccionamientos: Pillcomarca, Huanuco La preferencia basada en el buen servicio, variedad, la calidad e higiene de nuestros productos Generación de utilidades y retorno de inversión a x plazo Capturar la preferencia del público para introducir en x tiempo el rubro de repostería como una línea de

producción complementaria.


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3.12.3.- PROCESOS DE PRODUCCIÓN

3.12.3.1 FRANCES

Inicia

Prepara mezcla

Reposar masa

Cortar y Formar piezas

Colocar piezas sobrecharola

Reposar piezas

Hornear

Fin


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3.12.3.2 BISCOCHO

Inicia

Prepara Mezcla 1*

Reposar masa

Prepara la Mezcla 2*

Integrar ambas mezclas en

una sola

Reposar masa

Cortar Formar iezas

Colocar piezas en charola

Preparar pasta paracubierta

Aplicar pelicula demantequilla a las piezas

Colocar cubierta sobre lasiezas

Re osar iezas

Hornear

Fin


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27/53

3.12.6.- MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

MAQUINARIA PRECIOS COTIZADOS ESPECIFICACIONES

CORTADORA 3500.00 * sólo p/36 pzs

AMASADORA 9000.00 Acero Inox. 30 kg

HORNO 3000.00 Tipo Gaveta 6 chaloras

MOBILIARIO

MESA INOXIDABLE 2500.00

ALACENA 2500.00

REFRIGERADOR 8000.00

MESETA 1000.00 Madera

ESPIGUEROS 1200.00 18 charolas

ANAQUELES 500.00 Madera c/6 entrepaños

MOSTRADOR 4500.00 Madera con fórmica

CAJA REGISTRADORA 3500.0BANCO 180.00

HERRAMIENTAS Y OTROS EQUIPOS MENORES (enseres)

BASCULA 500.00 Mecánica 20 Kg

FILTRO PURIFICADOR 3300.00 Cap. 15 Lts por min.

MOLDES 45.00 Pza

PINZAS 3.50 Pza

MOLDES DE CUBIERTAS 23.00 Pza

CHAROLAS DE SERVICIO 45.00 Pza

BROCHAS 3” 25.00 Pza

CHAROLAS PARAHORNEAR

70.OO Pza

ESPATULAS 7.00 Pza

CUCHARON SERVIDOR 27.00 Pza

CACEROLAS 35.00 Pza

TINAS DE ALUMINIO 80.00 Pza


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3.12.7.- OTROS

GASTOS DE APERTURA E INSTALACION

CONTRATOS COMERCIALES EINSTALACIONES

LUZ

TELEFONO

GAS ESTACIONARIO

AGUA

PERMISOS Y LICENCIAS

ROTULO DE ANUNCIO 3,500

RENTAS 8,000

DEPOSITOS

OTROS NO ESPECIFICADOS


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Tiempos estándar de producción-Recursos Humanos aplicados al proceso

PANADERIA EL HORNITO

Primer turno

Panadero 1/ayudante Panadero 2 Panadero 3 Cajera

6:00 a6:30A.M.

Prepararmasa(22.75kg)480 pzas

6:00 a6:20A.M.

Preparar pie depan(biscocho)

6:00 a6:20A.M.

Elaborar pie depan(biscocho)

6:30 a6:40A.M.

Reposar 6:20 a6:50 A.M.

Reposar-elaborarmezcla2(biscocho)

6:20 a6:50 A.M.

Reposar-elaborarmezcla2(biscocho)

6:40 a7:10A.M.

Cortar-formar-96pzas(danés)

6:50 a7:00 A.M.

Integrarmezclas(biscocho)

7:00 a7:10 A.M.

Reposar(biscocho) 7:00 a7:10 A.M.

Integrarmezclas(biscocho)

7:10 a7:40

A.M.

Cortar-formar-96

pzas(danés)

7:10 a

8:10 A.M.

Cortado, formado-cubierta- 96 pzas

(biscocho)

7:10 a7:20 A.M.

Reposar(biscocho)

7:40 a8:10A.M.


7:20 a8:20 A.M.

Cortar, formar,aplicar cubierta-96 pzas(biscocho)

8:10 a8:40A.M.


8:10 a9:10 A.M.


8:20 a9:20 A.M.

Cortar, formar,aplicar cubierta-96 pzas(biscocho)8:40 a

9:10A.M.


3.12.8.- TIEMPOS DE PRODUCCIÓN-RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS EN EL PROCESO


30/53

9:30 a10:00A.M.

Prepararmasa(16.54kg)349 pzas

9:30 a10:30A.M.


9:40 a10:40A.M.


9:00 a14:00P.M.

Atenciónclients/limpiezalocal

10:00 a10:10A.M.

Reposar

10:10 a11:00A.M.

Prepararhorno

10:30 a11:30A.M.


10:40 a11:40A.M.


11:00 a13:30P.M.

Hornear

11:40 a12:10P.M.

Formar-cortar –96pzas(danés)

11:40 a12:10P.M.

Acomodar enracks, materiasprimas,etc

12.10 a12:40P.M.

Formar-cortar –96pzas(danés

12:10 a13:30P.M.

Limpieza

12:40 a13:10P.M.


13:10 a13:30P.M.


13:30 a13:50P.M.

Dejar el pan de la tarde listo para hornear

Segundo turno

Panadero 1/ayudante Panadero 2 Panadero 3 Cajera

14:00 a16:00P.M.

14:00 a16:00

Comida


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16:00 a18:00P.M.

Hornear No laboran16:00 a19:00

Atenciónclientes

18:00 a19:00P.M.

Limpieza

19:00 a21:00

P.M.

Atenciónclientes

21:00 a22:00

Acomodarpan/dejarlisto para díasiguiente

Ver Anexo 4: Diagrama de Gantt


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33/53

3.12.9.- COSTOS

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR PIEZA ( Biscocho)

Materias Primas U.M cant costo unitario costo total

Harina kgs 0.045 3.61 0.16245

levadura kgs 0.000375 44 0.0165

azucar kgs 0.02 6.2 0.124

sal kgs 0.00025 2.64 0.00066

mejorante kgs 0.00025 29 0.00725

huevos kgs 0.00175 0.75 0.0013125

vainilla lts 0.000125 7.5 0.0009375

mantequilla kgs 0.00625 17 0.10625

manteca vegetal kgs 0.0001 9.60 0.0012

COSTO UNITARIO 0.4206

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCION POR PIEZA ( Pan danes)

Materias Primas U.M cant costo unitario costo total

Harina kgs .0435 3.61 0.157

levadura kgs .00021 44 0.010

azucar kgs .00044 6.2 0.003

sal kgs .00044 2.64 0.001

mejorante kgs .00022 29 0.006

Manteca vegetal kgs .00022 9.6 0.025

agua

COSTO UNITARIO 0.2017


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35/53

Herramientas y equipos menores Depreciación

Bascula pza 1 4.17 4.17

Rack para colocar pan saliente pza 2 37.50 75.00

Cacerolas de aluminio pzas 2 20.88 41.75

Tinas de aluminio pzas 2 2.75 5.50

Moldes para cortar pzas 3 1.13 3.38

Molde para cubierta de bomba pzas 5 0.58 2.88Cucharon servidor pzas 2 2.43 4.85

Charolas para hornear pzas 36 1.75 63.00

Filtro purificador pza 1 220.00 220.00

SUBTOTAL DEPRECIACIÓN681.9


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3.12.10. MANO DE OBRA CALIFICADA Y NO CALIFICADA

Mano de obra

Panadero suel 3 1200.00 3600.00

Ayudante de panadero suel 1 800.00 800.00

subtotal m.o 4400.00

Suma costos fijos 18290.9

Capacidad normal 36864

Costo Fijo 0.49617

CT= CV+CF

CT= CV+CF Pan danés (pesos) 0.69788

CT= CV+CF biscocho ( pesos) 0.91617


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Panadero 1/ayudante

Preparar mezcla(30 min)

Reposar(10 min)

Cortado-formado(danés)

(30 min)

Reposar(30 min)


(30 min)

Reposar(30 min)


(30 min)

Reposar(30 min)

120 min

Cortado-formado(danés)(30 min)

Reposar(30 min)


(30 min)

Panadero 2

Preparar mezcla 1(20 min)

Reposar(30 min)

Elaborar mezcla 2(15 min)

Integrar mezclas (10 min)

Reposar(10 min)

Cortar-formar-cubierta

(60 min) Inicia 9:30 (2ª etapa)

Reposar(60 min)

Cortar-formar-cubierta

(60 min)

A

A

C


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1.12.11.- DISTRIBUCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PANADERÍA “ EL HORNITO”


39/53


40/53

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6

P i e z a s

p r o d u c i d a s

No. de trabajadores

Volumen de producción


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3.12.12.2 MINIMIZACIÓN DE COSTOS

Producción diaria

Producto total(pzas) Cvariables Costos fijos Costos totales Costo medio Costo marginal

0 0 762 762

100 42 762 804.00 8.04 0.42000000000

200 84 762 846.00 4.23 0.42000000000

300 126 762 888.00 2.96 0.42000000000

400 168 762 930.00 2.325 0.42000000000

500 210 762 972.00 1.944 0.42000000000

600 228 762 990.00 1.65 0.18000000000

700 266 762 1028.00 1.468571429 0.38000000000

900 342 762 1104.00 1.226666667 0.38000000000

1100 418 762 1180.00 1.072727273 0.38000000000

1490 566.2 762 1328.20 0.891409396 0.38000000000

1536 583.68 762 1345.68 0.87609375 0.38000000000

2304 806.4 1228 2034.40 0.882986111 0.89677083333

3500 1750 1990 3740.00 1.068571429 1.42608695652


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43/53

CAPITULO 4.- DEFINICION DE PRECIOS-ESTADO DE RESULTADOS

COSTO MARGINAL – INGRESO MARGINAL

Costo Marginal-Ingreso Marginal(producción diaria)

Producto total Costo total Precio Ingreso Total ingreso marginal Costo marginal

0 762 1.65 0

100 793 1.65 165 1.65 0.31

200 824 1.65 330 1.65 0.31

300 855 1.65 495 1.65 0.31

400 886 1.65 660 1.65 0.31

500 918 1.65 825 1.65 0.31

600 924 1.65 990 1.65 0.06

700 951 1.65 1155 1.65 0.27

900 1005 1.65 1485 1.65 0.27

1100 1059 1.65 1815 1.65 0.27

1490 1164 1.65 2458.5 1.65 0.27

1536 1177 1.65 2534.4 1.65 0.27

2304 1804 1.65 3801.6 1.65 0.82

3500 3740 1.65 5775 1.65 1.62


44/53

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

$

Producción

Relación Ingreso Marginal-Costo Marginal

Costo marginal Ingreso marginal

Maximización deganancias


45/53


46/53

-1000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

$

Producción

Ingreso Total-Costo Total

Ingreso Total Costo Total Costo Fijo


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ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE ENERO DE ENERO

Ingresos por ventas (No pzas * precio venta)= 39,002.11 Biscocho19,906.56 Pan danés58,908.67

Costo de ventas. CT pza x numero piezas vend 15,535.90 Biscocho13,892.39 Pan danés29,428.29

Utilidad bruta= (Ingreso -costo) 29,480.38

Gastos de administración 6,639.42Gastos de venta 1,027.00

Utilidad de Operación 21,813.96

Gastos financieros 2,292.00

Utilidad antes de impuestos 19,521.96Impuesto (33% ISR) 6,442.25Utilidad Neta 13,079.72

día pzasmes pzasadainalPonder M Contr

CFijos PE /63.284/6831

6777.2

18291

arg.


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CONCLUSIONES

A lo largo del transcurso de esta investigación y haciendo uso de las herramientas yfactores administrativos que influyen dentro de la toma de decisiones para determinar lafactibilidad de invertir o no en la creación de una microempresa, hablando concretamente denuestra Panificadora “ El Hornito”, y anexando como evidencia los análisis, cálculos yconsideraciones que surgieron desde la investigación de la demanda que tendríamos enbase a una encuesta realizada en el área de influencia delimitada, pasando por unabúsqueda de los equipos, materiales, mano de obra y herramientas que requeriríamos paraconsolidar nuestros costos, hasta formar así un plan de producción que nos permitieraoptimizar todos los recursos al máximo ( en este caso dentro de los límites que nuestracapacidad instalada y nuestra liquidez nos marcaba) para así determinar nuestro costo de

venta en base a un criterio de apegarse a los costos que el mercado establece, logramosdeterminar que esta inversión es FACTIBLE, dándonos así un porcentaje mayor de lasganancias que al inicio de este trabajo nos fijamos como meta.

Paralelamente a la ejecución de esta investigación nos concientizamos de que una toma dedecisiones de tal envergadura como invertir en un nuevo negocio, debe ser analizadacríticamente involucrando todos los factores y parámetros antes mencionados paradisminuir al menos el alto riesgo que emprender un negocio.

BIBLIOGRAFIA

o Introducción a la Metodología de la InvestigaciónSantiago Zorrilla ArenaAguilar León y Cal Editores

o Revista Administrarte hoy


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ANEXOS.

Durante la búsqueda de información se puede observar que no hay un censo real de los negociodedicados a la manufactura del pan como negocio principal, pues la mayoría proporcionan laventa del pan como servicio complementario como se muestra en las siguientes fichas, por loque las cifras que se aportan son con referencia al total de ventas por el total de productos queofrecen y no solamente los ingresos que pueden generarles la venta de pan.

A continuación las fichas de los empresarios muestran que el personal que ocupan estan en unpromedio de 2 personas, sus capitales se encuentran dentro de un rango de 0 a 300 mil pesos,y que sus niveles de ventas no rebasan de los 50 mil pesos anuales.

Esta información no es muy confiable derivado de que el SIEM, no cuenta con un registrocompleto de las empresas de este giro, pues solamente se afilian algunas interesadas.

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE PROPORCIONA EL SIEM

Se observó que ninguna empresa cuenta con estos apoyos, o que no se están beneficiando por

proyectos del gobierno hacia las PYMES.

Apoyo para ProyectosProductivos

Apoyo para Infraestructura deProyectos Productivos

Elaboración de Estudiosespecializados

Orientación y consultoría Vinculación con Oferta y Demanda Asesoría y Capacitación

Integración a CadenasProductivas

Acceso a Financiamiento Innovación Tecnológica

Desarrollo de Proveedores yDistribuidores

Garantías para Crédito Exportación

Asistencia para la realización denegocios

Elaboración de Planes de Negocio Desarrollo de nuevosnegocios


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Anexo 1.- Formato de encuesta

Con objeto de evaluar la factibilidad de instalar una panadería para cubrir la demanda de esteproducto, correspondiente a los habitantes de los fraccionamientos Pillcomarca, Huánuco seestá realizando dicha encuesta. Su aportación es de suma importancia para la evaluación yestudio de dicho proyecto.

De estar de acuerdo, agradeceremos contestar las siguientes preguntas:

1.- Dentro de su dieta diaria Consume usted pan?

Si_________ No______ _______

De ser no la respuesta pase a la pregunta 7

2.- No. de personas que integran la familia:

Personas: ________________

3.- Tipo de pan que compra:

Pan dulce:______ Pan blanco: ______ Pan integral: _________ Todos: ________

4.- No. promedio de piezas que compra a la semana:

1-5: ________5-10: ________Mayor de 10: ____________

5.- Lugar es donde realiza la compra:

Panadería:__________Centro comercial(gigante, Wallmart, etc):___________Tienda de abarrotes: ______________________Otro(especifique): ________________________

6.- Factores que influyen principalmente en la compra de pan(puede especificar variasopciones)

Precio:________________Calidad: _____________Sabor:________________

Higiene:________________Otro(especifique): ________

7.- De existir un producto bajo en calorías, que contribuya con su salud, estaría dispuesto acomprarlo: De ser sí la respuesta pase a la siguiente pregunta

Sí: __________ No: ________ _____

8.- ¡A qué precio?:

Menor al precio promedio del pan dulce-Blanco: ________Igual que el pan dulce-blanco: ____________


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Mayor que el pan dulce y blanco: _________

9.- ¿En qué temporada del año consumo más pan?

Primer trimestre: ___________Segundo trimestre: __________

Tercer trimestre: ___________Cuarto trimestre:___________Todos:___________________


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Anexo 2.- Resultados encuestas

1.- Dentro de su dieta diaria, consume UD. pan?Si No

86% 14%

2.- N° de personas que integran su familiaNo. DeIntegrantes

1 2 3 4 5 66% 27% 28% 21% 16% 2%

3.- Tipo de pan que compra:Dulce Francés Integral Todos31% 17% 21% 31%

4.- No. promedio de piezas que compra a la semana:

1-5 5-10 >10

60% 31% 9%

5.- Lugar es donde realiza la compra:

Panadería Centro Comercial Abarrotes Otros26% 54% 20%

6.- Factores que influyen principalmente en la compra de pan(puede especificarvarias opciones)

Precio Calidad Sabor Higiene Otros11% 31% 34% 23% 1%

7.- De existir un producto bajo en calorías, que contribuya con su salud, estaríadispuesto a comprarlo: De ser sí la respuesta pase a la siguiente pregunta

Si No80% 20%

8.- A qué precio?

< Precio pan blanco y panfrancés

= Precios Existentes > Precios Existentes

12% 56% 32%9.- En qué periodo del año incrementa su consumo de pan?

1er. Trim. 2do. Trim. 3er. Trim. 4to. Trim Todo el año22% 6% 8% 42% 22%

Diseño Evaluacion de Proyecto Fulvio (UdH)

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