DISEÑO E IMLEMENTACION DEL MODELO DE RIESGOS …
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“DISEÑO E IMLEMENTACION DEL MODELO DE RIESGOS ELÉCTRICOS
PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA KAMEX INTERNATIONAL SAS”
HENRY CUERVO
GLADIS FANDIÑO
PAOLA MAHECHA
FREDDY PEÑA
CARLOS RAMIREZ
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS
BOGOTÁ D. C.
2019-2
TABLA DE CONTENIDO
Contenido Dedicatoria .......................................................................................................................................... 7
Agradecimiento ................................................................................................................................... 8
RESUMEN EJECUTIVO ........................................................................................................................ 17
Capítulo 1: Descripción del Proyecto ................................................................................................ 19
Descripción del Proyecto:.............................................................................................................. 19
Objetivos Principales: .................................................................................................................... 19
Objetivos de Negocio: ............................................................................................................... 19
Objetivos de Gestión: ................................................................................................................ 19
Justificación: .................................................................................................................................. 20
Capítulo 2: Proceso de Iniciación ...................................................................................................... 22
Acta de Constitución de Proyecto ................................................................................................. 22
Identificación de interesados: ....................................................................................................... 30
Capítulo 3: Procesos de Planeación .................................................................................................. 37
Plan para la Gestión del Alcance del proyecto: ........................................................................ 37
Objetivo ..................................................................................................................................... 37
Metodología .............................................................................................................................. 37
Roles y responsabilidades ......................................................................................................... 44
Calendario ................................................................................................................................. 46
Plan para la Gestión del tiempo del proyecto: ............................................................................ 47
Objetivo ..................................................................................................................................... 47
Metodología .............................................................................................................................. 47
Roles y responsabilidades ......................................................................................................... 53
Calendario ................................................................................................................................. 55
Plan para la Gestión de costos del proyecto: .............................................................................. 56
Objetivo: .................................................................................................................................... 56
Metodología: ............................................................................................................................. 56
Determinación del presupuesto: ............................................................................................... 58
Controlar los costos ................................................................................................................... 60
Plan para la Gestión de la Calidad del Proyecto .......................................................................... 61
Objetivo ..................................................................................................................................... 61
Metodología .............................................................................................................................. 61
Plan para la Gestión de Recursos Humanos: ............................................................................... 64
Objetivo ..................................................................................................................................... 64
Metodología .............................................................................................................................. 64
Plan para la Gestión de las Comunicaciones: .............................................................................. 73
Planificar la Gestión de las Comunicaciones ................................................................................. 73
Gestionar las Comunicaciones ...................................................................................................... 73
Matriz de Comunicaciones ........................................................................................................ 74
Involucramiento de los interesados .......................................................................................... 75
Gestión de Conflictos ................................................................................................................ 75
Actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones – documentos del proyecto .................. 76
Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización ........................................... 77
Monitoreo de las Comunicaciones ............................................................................................ 79
Plan para la Gestión de Riesgos para el Proyecto ....................................................................... 82
Objetivo ..................................................................................................................................... 82
Metodología .............................................................................................................................. 82
ROLES Y RESPONSABILIDADES................................................................................................... 87
Calendario ................................................................................................................................. 89
Plan para la Gestión de las Adquisidores del proyecto ............................................................... 90
Objetivo ..................................................................................................................................... 90
Metodología .............................................................................................................................. 90
Roles y responsabilidades. ........................................................................................................ 93
Efectuar las adquisiciones. ........................................................................................................ 94
Controlar las adquisiciones: ...................................................................................................... 94
Plan para la Gestión de los interesados del Proyecto ................................................................. 96
Objetivo: .................................................................................................................................... 96
Metodología: ............................................................................................................................. 96
Identificación de los interesados: ............................................................................................. 96
Clasificación de los interesados: ............................................................................................... 97
Priorización de interesados ....................................................................................................... 97
Planificar el involucramiento de los interesados: ..................................................................... 97
Categorías de los Interesados: .................................................................................................. 97
Análisis de Posición de cada stakeholders (Organigrama o Comunidad) ................................. 99
Gestión del involucramiento de los interesados: ...................................................................... 99
Capítulo 4: procesos de ejecución seguimiento control y cierre .................................................... 104
Informe de seguimiento No. 1 .................................................................................................... 104
Informe de seguimiento No.2 ..................................................................................................... 106
Informe de seguimiento No.3 ..................................................................................................... 109
Informe de seguimiento No. 4 .................................................................................................... 112
Informe de seguimiento No. 5 .................................................................................................... 116
Informe de seguimiento No. 6 .................................................................................................... 120
Informe de seguimiento No. 7 .................................................................................................... 123
Informe de seguimiento No. 8 .................................................................................................... 127
Informe de seguimiento No. 9 .................................................................................................... 130
Evidencia del Producto ................................................................................................................... 141
TABLA DE TABLAS
Tabla 1 Registro Interesados del proyecto ........................................................................................ 32
Tabla 2 Clasificación de los interesados ............................................................................................ 33
Tabla 3Clasificación Interesados / Modelo de Prominencia ............................................................. 34
Tabla 4Prioridad de los interesados .................................................................................................. 35
Tabla 5Manejo de unidades .............................................................................................................. 57
Tabla 6 Costos del proyecto .............................................................................................................. 59
Tabla 7Detalle de costos ................................................................................................................... 60
Tabla 8 Codigos para comunicación .................................................................................................. 80
Tabla 9 Palabras Claves ..................................................................................................................... 81
Tabla 10 Categoria de Riesgos........................................................................................................... 83
Tabla 11 Roles y Responsabilidades .................................................................................................. 89
Tabla 12Definicion de adquisiones del proyecto .............................................................................. 92
Tabla 13 Criterios de Selección ......................................................................................................... 93
Tabla 14Adquisiciones seleccionadas ............................................................................................... 94
GRAFICAS
Ilustración 1Project Charter VF ......................................................................................................... 29
Ilustración 2 Clasificación Interesados .............................................................................................. 35
Ilustración 3Clasificación Interesados Interes/Poder ....................................................................... 36
Ilustración 4 Interesados ................................................................................................................... 96
Ilustración 5 Calificación poder interes ............................................................................................. 99
Ilustración 6Grafica de prioridades ................................................................................................. 102
Ilustración 7Estructura .................................................................................................................... 103
Dedicatoria
A nuestras familiar, quienes nos apoyaron
Desde el inicio hasta la culminación de este gran proceso
Agradecimiento
A nuestros familiares.
A nuestros padres que siempre han sido un ejemplo a seguir de valores, compromiso y
rectitud en todos los proyectos que hemos emprendido. A ellos que siempre han estado a
nuestro lado ayudándonos a cumplir nuestros sueños. A nuestros hermanos que nos han
enseñado el valor de la colaboración y el esfuerzo en equipo para lograr un resultado en
conjunto.
A nuestros maestros.
Jorge Alberto Osorio, por su gran apoyo y motivación para la culminación de nuestros
estudios profesionales y la elaboración de este proyecto de grado; por su conocimiento y
facilidad para enseñarnos y guiarnos a través de este proceso.
A mis compañeros Gerentes de Proyectos.
Por conformar este excelente equipo de trabajo y aportar con su conocimiento, experiencia
y actitudes al desarrollo de esta especialización.
A ellos, solamente nos queda agradecerles y desearles los mayores de los éxitos en su
desarrollo profesional.
RESUMEN EJECUTIVO
Este documento contempla el desarrollo del proyecto de grado “Diseño e implementación
del Modelo de Gestión de Riesgos Eléctricos para la planta de producción de la empresa
Kamex International S. A. S”.
Se tendrán en cuenta los procesos de iniciación, planificación y ejecución del proyecto, así
como el cierre del mismo. Para esto se anexarán todos los planes de gestión para cada área
de conocimiento y sus respectivos anexos.
Como entregable principal del proyecto se cuenta con un libro del producto en el cual se
encuentran los entregables, el Modelo de Gestión de Riesgos y el análisis inicial del estado
de Kamex, en cuando a Riesgos Eléctricos.
This document contemplates the development of the degree project "Design and
implementation of the Electric Risks Management Model for the production plant of the
company Kamex International S. A. S".
The initiation, planning and execution processes of the project will be taken into account, as
well as the closing of the same. For this, all the management plans for each knowledge area
and their respective annexes will be annexed.
The main deliverable of the project is a book of the product in which are the deliverables,
the Risk Management Model and the initial analysis of the state of Kamex, in terms of
Electric Risks.
Capítulo 1: Descripción del Proyecto
Descripción del Proyecto:
El diseño de un Modelo de Gestión de Riesgos Eléctricos para la planta de producción
de la empresa Kamex, debe cumplir con las necesidades de dicha empresa, para la
gestión de los riesgos eléctricos que se presentan. Una vez se encuentre el diseño
aceptado por el Sponsor, se procede a hacer la implementación en la fase de
identificación de riesgos, evaluación y establecimiento de planes de respuesta, así como
la respectiva capacitación del área encargada del mantenimiento del mismo.
Objetivos Principales:
Objetivos de Negocio:
Identificar oportunamente las posibles amenazas que tiene le proyecto,
definiendo un alcance real y planes de acción efectivos para la ejecución del
mismo.
Disminuir en un 10% la ocurrencia de riesgos eléctricos en la planta de
producción de la empresa Kamex International S. A. S.
Confirmar en un 100% la renovación del contrato de aseguramiento por parte
de Colmena para la cobertura de Kamex.
Objetivos de Gestión:
Diseñar un Modelo de Gestión de Riesgo Eléctricos para la planta de
producción de la empresa Kamex, para el control y gestión de los riesgos.
Identificar los riesgos eléctricos que se encuentran presente en la planta de
producción de la empresa Kamex.
Valorar los riesgos eléctricos identificados implementado la metodología
definida en la etapa de diseño del Modelo de Gestión de Riesgos.
Establecer posibles planes de respuestas a los riesgos identificados con el fin
de la implementación de estos y la mitigación de ocurrencia del riesgo.
Capacitar al personal profesional del área encargada de la gestión del modelo y
el control de los riesgos eléctricos en la planta de producción.
Justificación:
La empresa KAMEX INTERNATIONAL S.A.S se dedica a la fabricación y
comercialización de productos ortopédicos, rehabilitación y complementarios en el
área de la salud y belleza y confort, con una trayectoria de más de 20 años en el
mercado. Actualmente cuentan con una única planta de producción ubicada en la
carrera 8E # 6 -10 variante Cajicá, con cerca de 600 metros cuadrados distribuidos
en las diferentes áreas de trabajo.
Uno de los factores más importantes para el funcionamiento de la planta, es la
energía eléctrica que abarca la fuerza electromotriz para mover las máquinas y la
iluminación para que el personal operativo pueda desempeñar sus tareas de manera
adecuada.
En esta área se identificó inconsistencias en algunas estaciones de trabajo con
respecto a las instalaciones eléctricas, dado que en su mayoría las adecuaciones e
instalaciones previas se encuentran en mal estado, con un modo de uso inadecuado,
por lo que se logró determinar que la planta no está cumpliendo con las normas y
reglamentos vigentes a nivel eléctrico.
Por lo tanto, se puede concluir que la implementación de un modelo del riesgo
eléctrico reducirá los costos en la empresa, minimizará los riesgos de accidentes de
trabajo con los trabajadores y ayudará a tener identificados y controlados todos los
riesgos en la organización, así las cosas, este proyecto está acorde con la planeación
estratégica de la empresa Kamex International S.A.S.
Capítulo 2: Proceso de Iniciación
Acta de Constitución de Proyecto
En este proceso se definirán, prepararán y coordinarán todos los planes secundarios
los cuales se deberán incorporar en un plan integral para la dirección del proyecto.
Este será el documento central que definirá la base para todo el trabajo del proyecto.
Identificación de interesados:
La gestión de los interesados se establece para buscar el éxito del proyecto una vez
todos los interesados entiendan el por qué y el para qué del proyecto, logrando una
comunicación asertiva y la participación activa de todos dentro del proyecto.
Esta gestión se debe hacer con el objetivo de satisfacer las necesidades de todos los
interesados y de gestionar cada una de sus expectativas frente al proyecto, para lo
cual se requerirá información de entrada como: El plan para la dirección del
proyecto, registro de interesados, factores ambientales de la empresa, activos de los
procesos de la organización.
A continuación se presenta la identificación y registro de los interesados del
proyecto: “Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos eléctricos
para la planta de producción de la empresa KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. ”.
NOMBRE DEL INTERESADO
ORGANIZACIÓN
ROL CONTACTO REQUERIMIENTOS Y
EXPECTATIVAS
1 MARIO ORLANDO MALDONADO
KAMEX INTERNATIONA
L S.A.S. SPONSOR
gerencia.general@kamexinternati
onal.com.co
Tener identificados y clasificados todos los riesgos eléctricos en la planta
de producción, minimizar los accidentes de trabajo, que se cumplan
los objetivos del proyecto en los tiempos establecidos, que el proyecto
culmine exitosamente
2 FREDDY MENDEZ
KAMEX INTERNATIONA
L S.A.S.
DIRECTOR DE
OPERACIONES
dir.operaciones@kamexinternation
al.com.co
Direccionar los diferentes procesos de producción velando por la seguridad
en el área de producción. Estableciendo medidas de mejora en el
área.
3 DANIELA RODRIGUEZ BELTRAN
KAMEX INTERNATIONA
L S.A.S.
JEFE DE PRODUCCIO
N
jefe.produccion@kamexinternation
al.com.co
Garantizar que en la planta de producción no existan condiciones de
riesgo eléctrico para los operarios
4
MAIRA NATALY RINCON TORRES
KAMEX INTERNATIONA
L S.A.S.
JEFE DE CALIDAD
jefe.calidad@kamexinternational.
com.co
Cumplir con los protocolos establecidos en el sistema de gestión
de calidad de la organización y trabajar con los formatos de calidad, que se
cumplan los objetivos del proyecto en los tiempos establecidos
5 JULIA JANETHE CASTAÑO
KAMEX INTERNATIONA
L S.A.S.
JEFE DE RECURSOS HUMANOS
co
Asegurarse de que la labor para la cual fue contratado el aprendiz del SENA para el levantamiento de información
en la planta se esté cumpliendo, que se cumplan los objetivos del proyecto en
los tiempos establecidos
6 PAOLA SANCHEZ
KAMEX INTERNATIONA
L S.A.S.
REPRESENTANTE DE
LOS COLABORADORES DEL
AREA DE PRODUCCIO
N
o
Mantener informados a todos los operarios al respecto de las novedades de riesgo eléctrico identificadas en la planta de producción, programar con
anticipación entrevistas entre asesores del proyecto y operarios que no afecten su jornada laboral, ,que se cumplan los objetivos del proyecto en los tiempos
establecidos
7 JORGE ALBERTO OSORIO
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
COMITÉ DE GRADO DE
LA FACULTAD
DE INGENIERÍA
co
El equipo de proyecto de grado debe cumplir con los requerimientos
establecidos en la guía de trabajo de grado publicada en la plataforma de la
página web de la Universidad el Bosque, ,que se cumplan los objetivos
del proyecto en los tiempos establecidos
8 MAURICIO PAEZ
UNIVERSIDAD EL BOSQUE
DIRECTOR DEL
PROYECTO
om
Mantener reuniones periódicas con el equipo del proyecto de grado, estar informado de los avances realizados
por los estudiantes y realizar el acompañamiento para que el equipo
logre graduarse y sustente con el mayor éxito el proyecto.
9 FREDDY HERNAN PEÑA
MAGNET INGENIERÍA
S.A.S.
INGENIERO INDUSTRIA
L INTEGRANT
E DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Participar en el cumplimiento de los objetivos del proyecto en los tiempos establecidos, identificar las diferentes soluciones en el diagnóstico del riesgo
eléctrico.
10 HENRY CUERVO
MAGNET INGENIERÍA
S.A.S.
INGENIERO ELÉCTRICO INTEGRANT
E DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Participar en el diagnóstico de riesgos eléctricos con la capacidad de identificación y análisis de las
diferentes problemáticas que se evidencian en la planta de producción
referentes a la ingeniería eléctrica RETIE, ,que se cumplan los objetivos
del proyecto en los tiempos establecidos
11 GLADIS FANDIÑO SANCHEZ
MAGNET INGENIERÍA
S.A.S.
PROFESIONAL EN SST
INTEGRANTE DEL
EQUIPO DEL PROYECTO
Realizar identificación de riesgos eléctricos en la organización, plantear
matrices que garanticen la identificación y clasificación de todos
los riesgos, ,que se cumplan los objetivos del proyecto en los tiempos
establecidos
12 CARLOS RAMIREZ
MAGNET INGENIERÍA
S.A.S.
ADMINISTRADOR DE
EMPRESAS INTEGRANT
E DEL EQUIPO DEL PROYECTO
Apoyar con análisis comparativos para determinar el mejor modelo para
aplicar la gestión de riesgos eléctricos, ,que se cumplan los objetivos del
proyecto en los tiempos establecidos
13 SONIA SANTAMARIA
COLMENA
DIRECTOR INTEGRAL
DE SERVICIOS
Participa en el seguimiento de las actividades del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo (incluye Riesgo eléctrico).
14 LUZ STELLA ARIAS
SEGUROS SURA
DIRECTORA ADMINISTR
ATIVA Y FINANCIER
A
Asegurar cobertura contra todo riesgo en la compañía.
Tabla 1 Registro Interesados del proyecto
La clasificación se hace por medio del modelo de prominencia, el cual permite identificar
en tres aspectos que son poder (capacidad de imponer su voluntad) legitimidad
(participación adecuada o apropiada del interesado del proyecto) urgencia (si el interesado
requiere o no de respuestas rápidas) y así posteriormente poder determinar su prioridad y
los planes de acción frente a su gestión.
CLASIFICACIÓN PODER - INTERÉS - INFLUENCIA
NOMBRE DEL INTERESADO PODER INFLUENCIA INTERÉS
1 MARIO ORLANDO MALDONADO 4 4 Está a favor
2 FREDDY MENDEZ 3 4 Está a favor
3 DANIELA RODRIGUEZ BELTRAN 2 4 Está a favor
4 MAIRA NATALY RINCON TORRES 2 3 Está a favor
5 JULIA JANETHE CASTAÑO 2 3 Está a favor
6 PAOLA SANCHEZ 2 3 Es neutral
7 JORGE ALBERTO OSORIO 2 3 Está a favor
8 MAURICIO PAEZ 2 3 Está a favor
9 FREDDY HERNAN PEÑA 2 4 Está a favor
10 HENRY CUERVO 2 4 Está a favor
11 GLADIS FANDIÑO SANCHEZ 2 4 Está a favor
12 CARLOS RAMIREZ 2 4 Está a favor
13 SONIA SANTAMARIA 1 1 Es neutral
14 LUZ STELLA ARIAS 2 1 Está a favor
Tabla 2 Clasificación de los interesados
Para la priorización de los interesados se califica tres aspectos, el poder frente al proyecto
(toma de decisiones), legitimidad (que tanta y en qué porcentaje de importancia es su
participación) y la urgencia (el interesado requiere de información oportuna, rápida y
segura del proyecto), obteniendo los siguientes resultados:
MODELO DE PROMINENCIA DE LOS INTERESADOS
EL INTERESADO TIENE... CON BASE EN LOS RESULTADOS
ANTERIORES, EL INTERESADO ES:
NOMBRE DEL INTERESADO ¿PODER? ¿LEGITIMIDAD? ¿URGENCIA?
1 MARIO ORLANDO
MALDONADO SÍ SÍ SÍ CRÍTICO
2 FREDDY MENDEZ SÍ SÍ SÍ DOMINANTE
3 DANIELA RODRIGUEZ
BELTRAN NO SÍ SÍ DOMINANTE
4 MAIRA NATALY RINCON
TORRES NO SÍ NO DEMANDANTE
5 JULIA JANETHE CASTAÑO NO SÍ NO DISCRECIONAL
6 PAOLA SANCHEZ NO SÍ NO DISCRECIONAL
7 JORGE ALBERTO OSORIO NO SÍ NO DISCRECIONAL
8 MAURICIO PAEZ NO SÍ NO DISCRECIONAL
9 FREDDY HERNAN PEÑA SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL
10 HENRY CUERVO SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL
11 GLADIS FANDIÑO SANCHEZ SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL
12 CARLOS RAMIREZ SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL
13 SONIA SANTAMARIA NO SÍ NO DISCRECIONAL
14 LUZ STELLA ARIAS NO SÍ NO DEPENDIENTE
Tabla 3Clasificación Interesados / Modelo de Prominencia
Según lo anterior se afirma a continuación la prioridad de cada uno de los interesados
identificados en el proyecto:
PROMINENCIA
NOMBRE DEL INTERESADO
ORGANIZACIÓN ROL PODER LEGITIMIDAD URGENCIA CLASIFICACIÓN PRIORIDAD
1 MARIO
ORLANDO
MALDONADO
KAMEX
INTERNATIONAL
S.A.S.
SPONSOR SÍ SÍ SÍ CRÍTICO ALTA
2 FREDDY
MENDEZ
KAMEX
INTERNATIONAL
S.A.S.
DIRECTOR DE
OPERACIONE
S
SÍ SÍ SÍ DOMINANTE MEDIA
3 DANIELA
RODRIGUEZ
BELTRAN
KAMEX
INTERNATIONAL
S.A.S.
JEFE DE
PRODUCCIÓN NO SÍ SÍ DOMINANTE MEDIA
4
MAIRA
NATALY
RINCON
TORRES
KAMEX
INTERNATIONAL
S.A.S.
JEFE DE
CALIDAD NO SÍ NO DEMANDANTE BAJA
5 JULIA
JANETHE
CASTAÑO
KAMEX
INTERNATIONAL
S.A.S.
JEFE DE
RECURSOS
HUMANOS
NO SÍ NO DISCRECIONAL BAJA
6 PAOLA
SANCHEZ
KAMEX
INTERNATIONAL
S.A.S.
REPRESENTA
NTE DE LOS
COLABORAD
ORES DEL
AREA DE
PRODUCCION
NO SÍ NO DISCRECIONAL BAJA
7 JORGE
ALBERTO
OSORIO
UNIVERSIDAD EL
BOSQUE
COMITÉ DE
GRADO DE LA
FACULTAD DE
INGENIERÍA
NO SÍ NO DISCRECIONAL BAJA
8 MAURICIO
PAEZ
UNIVERSIDAD EL
BOSQUE
DIRECTOR
DEL
PROYECTO
NO SÍ NO DISCRECIONAL BAJA
9 FREDDY
HERNAN
PEÑA
MAGNET
INGENIERÍA
S.A.S.
INGENIERO
INDUSTRIAL
INTEGRANTE
DEL EQUIPO
DEL
PROYECTO
SÍ SÍ SÍ CRÍTICO ALTA
10 HENRY
CUERVO
MAGNET
INGENIERÍA
S.A.S.
INGENIERO
ELÉCTRICO
INTEGRANTE
DEL EQUIPO
DEL
PROYECTO
SÍ SÍ SÍ CRÍTICO ALTA
11 GLADIS
FANDIÑO
SANCHEZ
MAGNET
INGENIERÍA
S.A.S.
PROFESIONA
L EN SST
INTEGRANTE
DEL EQUIPO
DEL
PROYECTO
SÍ SÍ SÍ CRÍTICO ALTA
12 CARLOS
RAMIREZ
MAGNET
INGENIERÍA
S.A.S.
ADMINISTRAD
OR DE
EMPRESAS
INTEGRANTE
DEL EQUIPO
DEL
PROYECTO
SÍ SÍ SÍ DISCRECIONAL BAJA
13 SONIA
SANTAMARIA COLMENA
DIRECTOR
INTEGRAL DE
SERVICIOS
NO SÍ NO DISCRECIONAL BAJA
14 LUZ STELLA
ARIAS SEGUROS SURA
DIRECTORA
ADMINISTRAT
IVA Y
FINANCIERA
NO SÍ NO DEPENDIENTE MEDIA
Tabla 4Prioridad de los interesados
Gráfico 1:
Ilustración 2 Clasificación Interesados
Grafico 2:
Ilustración 3Clasificación Interesados Interes/Poder
Capítulo 3: Procesos de Planeación
Plan para la Gestión del Alcance del proyecto: Para la gestión de alcance del proyecto se desarrollarán acciones las cuales permitirán el
correcto desarrollo de las tareas y así alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto de
grado.
Para llevar a cabo las Fases de Diseño e Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos
Eléctricos para la planta de producción de la empresa Kamex International S. A. S las
actividades se desarrollarán así:
Objetivo
Asegurar que el proyecto a desarrollar incluya todos los aspectos necesarios, con
relación a trabajo, recurso y esfuerzo necesario para su culminación exitosa, así
como también establecer las exclusiones y limitaciones del mismo.
Metodología
Para la Gestión de alcance del proyecto se debe desarrollar correctamente el proceso
que a continuación se describe, esto con el fin de alcanzar con éxito los objetivos
propuesto al inicio de este proyecto.
Planificar la Gestión del Alcance
En este proceso se establecerá como se debe validar y controlar el alcance del
proyecto en la medida del desarrollo de las fases y de sus entregables.
Para poder dar inicio a este proceso se debe contar con el Project Chárter (Figura 1.
Project Chárter aprobado por el Sponsor), documento inicial en el que se plasma lo
que se acordó inicialmente con el Sponsor e interesados y el Plan para la Dirección
Del Proyecto.
Por lo anterior, el plan de gestión del alcance se llevara a cabo con la
implementación de Juicio de expertos y reuniones de seguimiento incluidas en el
cronograma, con el Sponsor e interesados, este plan tendrá como contenido:
Enunciado del alcance (entregables y caracterización de los mismos,
criterios de aceptación, límites de proyecto, restricciones y supuestos).
WBS, se desarrollara a partir del documento anteriormente descrito
(Diccionario de los paquetes de trabajo).
Actualizaciones a la WBS y aprobación a la misma.
Aceptación por parte del Sponsor de los entregables descritos en el
enunciado del alcance, con su debido desarrollo y cumpliendo con los
criterios establecidos en dicho documento.
Control de cambios, solicitados por el gerente del proyecto y aprobados por
el Sponsor en las diferentes reuniones solicitadas para argumentar dicho
cambio.
Recopilar Requisitos
En este proceso se recolectara y documentara todas las necesidades, expectativas y
necesidades de los interesados del proyecto, de tal manera que se logre el
cumplimiento de los objetivos planteados.
Para el desarrollo de este proceso se cuenta con los siguientes insumos (entradas):
Project Chárter (Figura 1. Project Chárter aprobado por el Sponsor)
(específicamente lo documentado con relación a requerimientos de alto nivel, los
límites del proyecto, las restricciones y supuestos).
La identificación de interesados.
El plan para la dirección del Proyecto.
En el proceso en mención se procederá recolectar la información, por medio de:
Entrevistas individuales a cada uno de los principales interesados del proyecto o
representantes de los gremios. Posterior a las entrevistas, se llevara a cabo reuniones
grupales con Sponsor e interesados principales para socializar información
recolectada.
La información obtenida mediante las herramientas utilizadas se registrara en la
Matriz de interesados, en la cual se detallara la identificación de los, el registro de
requisitos por cada uno de ellos la caracterización y priorización, esto se obtendrá
por medio de la aplicación del modelo de Prominencia.
Como producto final de este proceso se presentara la Matriz de Trazabilidad de
requisitos, en la cual se asociará los requisitos documentados a los diferentes
entregables establecidos en el Project Chárter y el Plan de Gestión del Alcance. Esta
matriz permite identificar el valor agregado de los requisitos, asociar los objetivos
de negocio y del proyecto y desde luego ayuda al seguimiento a lo largo del ciclo
del proyecto. Por último es importante resaltar que esta matriz proporciona la
estructura de gestionar los diferentes cambios, modificaciones o exclusiones del
proyecto, y de presentarse dichas situaciones, deberá estar documentado en el
formato diseñado con esta finalidad.
Definir el Alcance
En este proceso se realizara la descripción detallada del proyecto, en cuanto a los
entregables del proyecto aceptados por el Sponsor, la caracterización de los mismos
y sus criterios de aceptación así como los límites y supuestos para el desarrollo del
proyecto.
Para el debido desarrollo del proceso se debe contar con:
Project Chárter (Figura 1. Project Chárter aprobado por el Sponsor)
(específicamente lo documentado con relación a requerimientos de alto
nivel, los límites del proyecto, las restricciones y supuestos).
El plan para la dirección del Proyecto.
Se realizara lluvia de ideas y análisis de alternativas entre el Gerente del Proyecto y
el equipo del proyecto, teniendo como insumo lo documentado en el Project Chárter
aprobado por el Sponsor, lo registrado en la matriz de requisitos y matriz de
trazabilidad.
Como documento final de este proceso de obtendrá el Enunciado del Alcance, en el
cual se registrara la siguiente información:
Descripción del Alcance del Producto.
Lista de entregables aprobados por el Sponsor y su caracterización.
Criterios de aceptación de cada entregable.
Exclusiones del proyecto.
Restricciones del proyecto.
Supuestos del proyecto.
Crear la WBS - EDT
Este proceso permite la subdivisión de los entregables en paquetes de trabajo más
pequeños, esto con el fin de dar un manejo con mayor facilidad. Es importante tener
en cuenta como es el desarrollo del producto y del proyecto para establecer los
criterios de descomposición de los entregables del proyecto.
Para la elaboración de la WBS-ETD del proyecto, se tendrá como insumo la
siguiente información y/o documentación:
El Enunciado del Alcance, con la información detallada que brinda este
documento.
La Matriz de interesados, en la que se encuentra la documentación de
requisitos.
El Plan de Gestión del Alcance.
Información de la organización Kamex International S. A. S.
La WBS-EDT se realizara a partir de:
Juicio de expertos para determinar de correcta estructura.
La descomposición, con el fin de identificar las fases y paquetes de trabajo
del proyecto.
En primera instancia el equipo del proyecto presentara a los expertos la WBS-EDT,
determinando si el proyecto se ejecutara en fases, de esta forma se podrá determinar
los entregables asociados a esta prima descomposición. Determinando lo
anteriormente mencionado se descompondrá en paquetes de trabajo, los cuales
tendrán el detalle de costo, recurso y calidad que se requiere para la elaboración.
Como producto final de este proceso se entregara la WBS-EDT del proyecto esta se
realizara por medio de la herramienta WBS Chart Pro, ya que ésta permite la
diagramación e identificación de las fases y paquetes de trabajo del proyecto.
Una vez entregada la WBS-EDT del proyecto y aprobada por el Sponsor, se procede
con la elaboración del Diccionario de la WBS, este contiene la siguiente
información por cada paquete de trabajo:
Descripción del trabajo
Lista de hitos
Detalle de criterios de aceptación
Programación de fechas
Lista detallada de actividades, con la asignación de recursos y costo
Detalle de requerimiento de calidad
Validar el Alcance
Este proceso permite formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se
encuentren desarrollados en su totalidad.
Para la validación del alcance del proyecto, se tendrá como insumo la siguiente
información y/o documentación:
El Plan de Gestión del Alcance del Proyecto.
El Enunciado del Alcance, con la información detallada que brinda este
documento.
La WBS-EDT del proyecto
Le Diccionario de la WBS
La Matriz de interesados, en la que se encuentra la documentación de
requisitos.
La Matriz de Trazabilidad de requisitos
Se hará entrega de los compromisos (entregables) al Sponsor, según lo establecido
en el cronograma. Quien revisara, inspeccionara y determinara la aceptación o no,
teniendo como punto de partida los criterios de aceptación documentados en los
documentos mencionados anteriormente.
La aceptación de los entregables se documentara en el acta de aceptación la cual
será de pleno conocimiento para os interesados del proyecto y estos a su vez
firmaran dicha acta.
Controlar el Alcance
Este proceso permitirá el control y monitoreo del estado del Alcance del proyecto.
Por medio de este proceso se documentara todos los cambios a la línea base, en el
caso en que se solicite al Sponsor control de cambios.
En el control de alcance se implementará la herramienta de análisis de variación
basándose esto con relación a los siguientes documentos, para hacer monitoreo al
estado del alcance:
Plan de Gestión del Alcance
El Enunciado del Alcance, con la información detallada que brinda este
documento.
La WBS-EDT del proyecto
Le Diccionario de la WBS
La Matriz de interesados, en la que se encuentra la documentación de
requisitos.
La Matriz de Trazabilidad de requisitos
De ser necesario se realizarán cambios, de acuerdo al proceso establecido del
control integrado de cambios y se actualizarían los documentos del proyecto.
Roles y responsabilidades
Para el desarrollo de los procesos mencionados en el Plan de Gestión del Alcance se
debe contar con la participación del Sponsor, los interesados, equipo de proyecto y
Gerente del Proyecto. A continuación se establecen los roles y responsabilidades de
estos en el desarrollo del Plan de Gestión de Alcance.
Rol 1 Sponsor:
Responsabilidades:
Hacer revisión y validación de todos los entregables según criterios de aceptación.
Asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y control del
alcance del proyecto.
Revisar las solicitudes de control de cambios presentados por el Gerente de
proyecto.
Aprobar o no aprobar los controles de cambios presentados por el Gerente de
proyecto.
Rol 2 Interesados:
Responsabilidades:
Asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y control del
alcance del proyecto.
Revisar las solicitudes de control de cambios presentados por el Gerente de
proyecto.
Rol 3 Equipo de proyecto:
Responsabilidades:
Asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y control del
alcance del proyecto.
Revisar las solicitudes de control de cambios presentados por el Gerente de
proyecto.
Realizar recopilación de requisitos a los interesados, registrar, categoriza y
priorizar, presentar documentos de salida del proceso.
Realizar línea base del Alcance y documentos de salida de los procesos de
enunciado del alcance, creación de la WBS-EDT, diccionario de la WBS.EDT.
Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma durante la ejecución.
Rol 4 Gerente de Proyecto:
Responsabilidades:
Convocar y asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y
control del alcance del proyecto.
Realizar y revisar las solicitudes de control de cambios, presentadas por el equipo
de proyecto.
Presentar las solicitudes de control de cambios al Sponsor para su aprobación.
Verificar la recopilación de requisitos a los interesados, registrar, categoriza y
priorizar, presentar documentos de salida del proceso.
Validar la línea base del Alcance y documentos de salida de los procesos de
enunciado del alcance, creación de la WBS-EDT, diccionario de la WBS.EDT.
Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma durante la ejecución.
Calendario
Para el seguimiento y control del Plan de Gestión de Alcance se deberá establecer
por cronograma reuniones con el Sponsor e interesados principales con una
periodicidad de 15 días calendario con el fin de presentar avances o solicitudes de
control de cambio de manera prioritaria.
Plan para la Gestión del tiempo del proyecto:
La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la
terminación en plazo del proyecto (Project Management Institute, Inc, 2013).
Utilizando el marco de referencia establecido por el PMI, se manejarán todos los
procesos (7) necesarios para desarrollar el plan de gestión del tiempo del proyecto.
Objetivo
Gestionar la terminación de las actividades del proyecto a tiempo
Metodología
Para la Gestión del tiempo del proyecto se debe desarrollar correctamente el proceso
que a continuación se describe, esto con el fin de culminar a satisfacción y a tiempo
todas las actividades del proyecto.
Planificar la Gestión del Cronograma
En este proceso se establecerá las políticas, los procedimientos y la documentación
necesaria para el desarrollo, la gestión, ejecución y control del cronograma del
proyecto.
Para poder dar inicio a este proceso se debe contar con el Project Chárter (Figura 1.
Project Chárter aprobado por el Sponsor), documento inicial en el que se plasma lo
que se acordó inicialmente con el Sponsor e interesados y la Línea base (Enunciado
del Alcance, WBS-EDT, diccionario de la WBS-EDT).
Por lo anterior, el plan de gestión del tiempo se llevara a cabo con la
implementación de Juicio de expertos y reuniones de seguimiento incluidas en el
cronograma, con el Sponsor e interesados, este plan tendrá como contenido:
Lista de actividades por paquete de trabajo.
Atributos de las actividades de cada paquete de trabajo.
Lista de Hitos
Diagrama de Red del cronograma del proyecto.
Línea base del cronograma
Cronograma del proyecto
Control de cambios, solicitados por el gerente del proyecto y aprobados por
el Sponsor en las diferentes reuniones solicitadas para argumentar dicho
cambio.
Para la planificación del cronograma se define:
Como herramienta de programación de actividades Microsoft Project.
Como unidad de medida para establecer la duración de las actividades del
producto 1 día (d). Para la duración del trabajo del proyecto, la unidad de
medida es 1 hora (h).
El desempeño del cronograma del proyecto se medirá a partir de la gestión
del Valor Ganado (EVM).
Se hará uso del formato para la gestión y el control del cronograma.
Para la medición de la eficiencia del cronograma se tendrán los indicadores
del método del valor ganado:
SV – Variación del Cronograma
SPI – Índice de Rendimiento del Cronograma
Los indicadores de control de cronograma permitirán saber si es necesario realizar
un control de cambios y su escalamiento, el resultado de los indicadores establecerá
la variación en la programación y determinar las diferentes acciones preventivas y
correctivas necesarias.
Indicador Medida Interpretación
Variación del cronograma (SV)
EV-PV
>0 Sobre ejecutado (adelantado a la programado) <0 Sub ejecutado (por debajo de la programación)
Rendimiento del cronograma (SPI)
EV/PV
>1 La ejecución esta adelantada frente al cronograma planeado <1 La ejecución del proyecto se encuentra atrasado con respecto al cronograma planeado
Definir las actividades
En este proceso se identifican y enlistan las acciones que se van a desarrollar en pro
del cumplimiento del alcance del proyecto y el desarrollo del producto final.
Partiendo de la línea base del alcance debidamente aprobada se procede a:
Hacer uso de las actividades descritas en el Diccionario de la WBS-EDT.
Hacer uso de los hitos relacionados y mencionados en el Project Charter.
Para la definición de las actividades se procede a hacer uso de las herramientas de
Juicio de expertos, y la descomposición, la cual nos permite dividir y subdividir el
esfuerzo necesario para cumplir con cada uno de los entregables propuestos en el
Project Charter.
De dicha actividad obtenemos el Listada de Actividades., en este documento se
encontrara definido los atributos de las actividades y la lista de Hitos.
Secuenciar las actividades
En este proceso se procede a identificar las diferentes relaciones lógicas que existan
en la división de los esfuerzos de trabajo del proyecto y esto a su vez documentarlo.
Se definirá las actividades predecesoras y sucesoras y a su vez es importante
establecer los atrasos y adelantos, de tal manera que se determine la fecha de
finalización del proyecto. Para establecer dichas relaciones haremos uso del método
de Precedencia/ Diagrama de Red, con una relación logia de Fin/Comienzo.
El resultado de este proceso se obtendrá el Diagrama de Red.
Estimar los Recursos de las Actividades
En este proceso se estimara el tipo y la cantidad de materiales, equipo, personas,
suministros y demás recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se cuenta
con la siguiente información para la correcta estimación:
Línea base del Alcance (enunciado del alcance, lo establecido por medio de
la WBS-EDT y el diccionario de la WBS).
La lista de actividades con los atributos respectivos de cada una de ellas.
La estimación de realiza por medio de juicio de experto, teniendo como insumo la
información registrada en el diccionario de la WBS, el presupuesto registrado en el
mismo, lo cual se ingresara a la tabla de recursos en la herramienta de Microsoft
Project, obteniendo como resultado:
Estimación del Recurso Humano (trabajo)
Desarrollar el cronograma
En este proceso se analizará la secuencia de las actividades duración y los requisitos
y restricciones del cronograma frente a la ejecución de las actividades. Para el
desarrollo del cronograma se cuenta con:
La línea base del alcance (enunciado del alcance, WBS-EDT y el diccionario de la
WBS).
Lista de actividades con atributos determinados, supuestos, estimaciones
asignación de recursos.
Diagrama de Red del cronograma
Calendarios del recurso Anexo No. 3
Para el desarrollo del cronograma se utilizara como metodología, el análisis del
diagrama de Red y Ruta Crítica logrando estimar la máxima duración del proyecto y
el nivel de flexibilidad en la programación. De igual manera nos permite optimizar
los recursos del proyecto en todas sus instancias.
Finalmente se utilizara la herramienta Microsoft Project para establecer cronograma
y proceder con el control y seguimiento, para lo cual se establecen los siguientes
aspectos a tener en cuenta:
Se debe ingresar el listado de actividades por cada paquete de trabajo y así
llegar a obtener el esfuerzo de trabajo por cada entregable.
Establecer tareas reiterativas e Hitos (actividades de control)
Realizar la secuenciación de las actividades por la relación lógica
fin/comienzo
Registrar los datos en la hoja de recursos (pertenecientes al proyecto)
Nombre del recurso
Tipo
Iniciales
Capacidad
Tasa (Costo X Hora)
Tasa Horas (Costo X Hora adicional)
Asignar duración y recursos por las actividades
Así obtener como resultado la duración del proyecto Cronograma del proyecto,
Diagrama de Gantt, Diagrama de Hitos del proyecto, Diagrama de Red y Ruta
Crítica.
Controlar el cronograma
Este proceso permitirá realizar el seguimiento y control del estado del proyecto para
comparar el avance del mismo con lo programado, así determinar las diferentes
acciones que puedan llegar a afectar la línea base del cronograma.
Para este control se determinar que se hará uso de la metodología de la medición del
desempeño, definida como Análisis de Valor ganado (AVG).
De igual manera se determina que para la Gestión y control del cronograma se debe
establecer:
El porcentaje de ejecución de todas las actividades del proyecto y esta se
realizará de acuerdo a los siguientes parámetros:
0% Actividad sin iniciar.
50% Actividad iniciada.
100% Actividad finalizada.
Se presentara informe de desempeño el cual expresa estado actual del proyecto (%
Avance real, % avance programado); eficiencia del cronograma medida con los
indicadores SV (variación del cronograma) y SPI (Índice de rendimiento del
cronograma); Eficiencia del costo del proyecto CV (Variación del costo) y CPI
(índice de rendimiento del coste). Dicho informe será de conocimiento del Sponsor
de manera periódica para así determinar las acciones correspondientes.
En el caso de que el cronograma presente algún tipo de atraso en la
ejecución de las actividades, se evaluará la utilización de técnicas como el
crashing (asignación de recursos adicionales) y el fast tracking (ejecución en
paralelo de actividades).
Roles y responsabilidades
Para el desarrollo de los procesos mencionados en el Plan de Gestión del
cronograma se debe contar con la participación del Sponsor, los interesados, equipo
de proyecto y Gerente del Proyecto. A continuación se establecen los roles y
responsabilidades de estos en el desarrollo del Plan de Gestión del Cronograma.
Rol 1 Sponsor:
Responsabilidades:
Revisar y aprobar cronograma del proyecto, presentado por el Gerente de
Proyecto
Hacer revisión y validación de todos los entregables según criterios de
aceptación.
Asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y
control del alcance del proyecto.
Revisar las solicitudes de control de cambios presentados por el Gerente de
proyecto.
Aprobar o no aprobar los controles de cambios presentados por el Gerente
de proyecto.
Rol 2 Interesados:
Responsabilidades:
Asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y
control del alcance del proyecto.
Revisar las solicitudes de control de cambios presentados por el Gerente de
proyecto.
Rol 3 Equipo de proyecto:
Responsabilidades:
Asistir a las reuniones establecidas en cronograma para seguimiento y
control del alcance del proyecto.
Revisar las solicitudes de control de cambios presentados por el Gerente de
proyecto.
Realizar línea base del Cronograma y documentos de salida de los procesos
de enlistar actividades, atributos de actividades, lista de Hitos, Diagrama de
Red, Estimación y base de estimación de actividades, Cronograma,
calendarios e indicadores.
Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma durante la ejecución.
Rol 4 Gerente de Proyecto:
Responsabilidades:
Convocar y asistir a las reuniones establecidas en cronograma para
seguimiento y control del alcance del proyecto.
Realizar y revisar las solicitudes de control de cambios, presentadas por el
equipo de proyecto.
Presentar las solicitudes de control de cambios al Sponsor para su
aprobación.
Validar línea base del Cronograma y documentos de salida de los procesos
de enlistar actividades, atributos de actividades, lista de Hitos, Diagrama de
Red, Estimación y base de estimación de actividades, Cronograma,
calendarios e indicadores.
Cumplir con las fechas establecidas en el cronograma durante la ejecución.
Calendario
Para el seguimiento y control del Plan de Gestión del Cronograma, se presentara
informe al Sponsor e interesados principales del cumplimiento de manera quincenal
(cada 15días), junto con los indicadores de desempeño del mismo con el fin de
presentar avances o solicitudes de control de cambio de manera prioritaria.
Plan para la Gestión de costos del proyecto:
Objetivo:
Estimar, presupuestar y controlar los costos, cumpliendo con los requisitos de los
interesados. Logrando un éxito del proyecto, durante etapas especificas del
proyecto, sin afectar el balance y equilibrio del mismo, consiguiendo direccionar y
guiar el enfoque del proyecto.
Metodología:
Mediante el desarrollo de lo los tres procesos de la gestión de los costos, se
determinarán los criterios necesarios para planificar, estructurar, estimar,
presupuestar y controlar los costos del proyecto, considerando las necesidades de
los interesados. Este proceso llevara una serie de monitoreo por medio de diferentes
matrices y esquemas que mostraran día a día el estado actual del proyecto.
Planificar la gestión del costo
Este proceso nos permitirá realizar la estimación presupuesto y la gestión control y
monitoreo de los costos del proyecto.
Para el desarrollo del mismo contaremos con En el acta de constitución del proyecto
observaremos los recursos financieros pre aprobados, a partir de los cuales se
desarrollarán los diferentes procesos y actividades, definido por lo requisitos y
alcance del mismo. Lo desarrollado en el plan de gestión del alcance y del
cronograma formando así la triple restricción del proyecto.
Este proceso de realizar por medio de la implementación de las siguientes
herramientas:
Juicio de expertos (con apoyo de la jefe de RRHH de Kamex International
SAS y el jefe de Operaciones), quienes con su experiencia nos apoyaran la
correcta gestión del costo del proyecto.
Así finalmente obtener el Plan de Gestión del costo con los siguientes aspectos:
Unidad de medida: Para el pago del personal se acordará el pago mensual
durante el ciclo de vida del proyecto:
Tipo de recurso Unidad de medida Cantidad de recurso
Equipo del proyecto 5
Gerente del proyecto Día/hombre 1
Líder de Riesgos Día/hombre 1
Ing. Electricista Día/hombre 1
Profesional en SST Día/hombre 1
Administrador de empresas Día/hombre 1
Auxiliar Sena Mensual 1
Computador Portátil Unidad 5
Impresora Unidad 1
Resma de Papel Unidad 1
Pinza Amperimetrica Unidad 1
Teluro metro Unidad 1
Detector de tensión Unidad 1
Distancio metro laser Unidad 1
Equipo de protección Unidad 2
Cámara fotográfica Unidad 1 Tabla 5Manejo de unidades
Se considerará el nivel de precisión y exactitud en función del alcance de las
actividades y las labores a realizar durante el proyecto -5% + 10%
Medición del desempeño:
Se establecerá como medida de desempeño el parámetro de Valor Ganado (EVM), y
el índice de desempeño del cronograma SIP al igual que la medición de la
Variación del costo VC, estas mediciones se realizaras en el momento en que se
tenga en cronograma la presencia de los Hitos. Este se informara cada 15 días como
lo solicita el Sponsor.
Estimar los costos
Para el proceso de la estimación de los costos del proyecto se plantea las siguientes
herramientas:
Estimación paramétrica: La mano de obra asociada al diseño e
implementación de modelo de gestión de riesgos por el Equipo de gerencia
del proyecto y los costos de cada una de las personas que intervienen en el
proyecto según sus respectivos salarios ($/hora)
Estimación Análoga: Utilizaremos la experiencia del jefe de RRHH y el jefe
de planta para las diferentes estimación, toda vez que presentan amplia
experiencia en el área de costos.
Estimación Ascendente: Así de esta manera se podrá determinar por medio
de esta última herramienta los valores de cada paquete de trabajo,
entregable, fase y finalmente del proyecto.
Estimación análoga:
Se obtendrán y diagnosticarán los resultados de las evaluaciones registradas y los
datos adquiridos por la empresa de seguros, la cual ha realizado en diferentes
ocasiones la identificación de riesgos eléctricos.
Determinación del presupuesto:
Mediante la evaluación de los costos aprobados, se establecerá los costos del
proyecto sin la reserva de contingencia, como se muestra a continuación, con el fin
de controlar y monitorear el desempeño del proyecto durante su ciclo de vida.
GERENCIA DEL PROYECTO $ 10.194.393
ENTREGABLES (PRODUCTO) $ 6.958.777
COSTO TOTAL DEL PROYECTO SIN RESERVAS $ 17.153.170
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 4.423.500
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 21.576.670
RESERVA DE GESTION $ 2.157.667
Tabla 6 Costos del proyecto
CONCEPTO COSTO
Desarrollar el acta de constitución del proyecto $ 250.208
Registro de supuestos $ 103.138
Registro de interesados $ 114.121
INICIO DEL PROYECTO $ 467.467
Plan para la dirección del proyecto $ 187.864
Plan para la Gestión del Alcance $ 531.380
Plan para la recopilación de requisitos $ 436.087
Plan para la Gestión del Cronograma $ 961.191
Plan para la Gestión del Costo $ 336.087
Plan para la Gestión de Calidad $ 228.242
Plan para la Gestión de Recursos $ 447.070
Plan para la Gestión de las Comunicaciones $ 107.845
Plan para la Gestión de Riesgos $ 692.571
Plan para la Gestión de Adquisiciones $ 736.087
Plan para el involucramiento de los Interesados $ 107.845
PLANEACIÓN GERENCIA DE PROYECTO $ 4.772.269
Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto $ 114.121
Registrar datos de desempeño del proyecto $ 112.552
Registrar incidentes $ 162.760
Gestionar el conocimiento del proyecto, la calidad, las comunicaciones y la participación de los interesados
$ 351.040
Adquirir recursos $ 150.208
Asignar recursos físicos $ 114.121
Asignar el equipo del proyecto $ 128.242
Desarrollar el equipo $ 114.121
Evaluar el desempeño del equipo $ 112.552
Entregar informe de desempeño del equipo $ 0
Dirigir al equipo $ 114.121
Implementar la respuesta a los riesgos $ 664.840
Efectuar las adquisiciones $ 142.363
EJECUCIÓN GERENCIA DE PROYECTO $ 2.281.041
Realizar el control integrado de cambios $ 234.104
Validar el alcance $ 288.280
Controlar el alcance $ 288.280
Controlar el cronograma $ 288.280
Controlar la calidad, las comunicaciones, el involucramiento de los interesados, los riesgos y el trabajo del proyecto
$ 602.080
Controlar las adquisiciones Costos y Recurso $ 288.280
Actualizar el control de cambios $ 112.552
Actualizar los documentos del proyecto $ 125.104
SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO $ 2.226.960
Desarrollar acta de cierre del proyecto $ 221.552
Entregar acta de cierre del proyecto-informe $ 0
Registrar lecciones aprendidas $ 112.552
Entregar documentos de lecciones aprendidas $ 0
Informar estado proyecto $ 112.552
CIERRE DEL PROYECTO $ 446.656
Paquete de trabajo 1 $ 3.065.755
Paquete de trabajo 2 $ 997.694
Paquete de trabajo 3 $ 1.719.184
Paquete de trabajo 4 $ 712.968
Paquete de trabajo 5 $ 463.176
PRODUCTO $ 6.958.777
GERENCIA DEL PROYECTO $ 10.194.393
ENTREGABLES (PRODUCTO) $ 6.958.777
COSTO TOTAL DEL PROYECTO SIN RESERVAS $ 17.153.170
RESERVA DE CONTINGENCIA $ 4.423.500
COSTO TOTAL DEL PROYECTO $ 21.576.670
RESERVA DE GESTION $ 2.157.667
Tabla 7Detalle de costos
Controlar los costos
Se realizará un control, el cual se encargará encarga de supervisar el grado de
ejecución del presupuesto del proyecto, y controlar los cambios en la línea base del
rendimiento del coste. El control de costes del proyecto incluye:
Curva S
Resumen de costos
Reservas de contingencia y Gestión
Plan para la Gestión de la Calidad del Proyecto
El plan de gestión de calidad establece las políticas, objetivos y las responsabilidades,
para que el proyecto cumpla con los requisitos de calidad de los objetivos
Objetivo
Permite la incorporación de la política de calidad de la organización con relación a
la planeación control y seguimiento de los requisitos de calidad
Metodología
La gestión de la calidad del proyecto para la empresa Kamex International SAS en
el Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la
planta de producción de la empresa Kamex International S.A.S. incluye los procesos
para incorporar la política de calidad de la organización en cuanto a la planificación,
gestión y control de los requisitos de calidad de la organización, a fin de satisfacer
los objetivos de los interesados. La gestión de la calidad del proyecto también es
compatible con las actividades de mejora de procesos continuos tal y como los lleva
a cabo la empresa Kamex, contando con un sistema de Gestión de Calidad
certificado en ISO 9001:2015.
Planificar la Gestión de la calidad del Proyecto
Se realizará la identificación de los requisitos y/o estándares de calidad para el
proyecto y sus entregables, documentando el proyecto con el fin de demostrar el
cumplimiento.
Plan para la dirección del proyecto
Registro de interesados
Registro de riesgos
Documentación de requisitos
Factores ambientales de Kamex International SAS
Activos de los procesos de la organización
Donde se usará la matriz de Gestión de calidad involucrando la política de Calidad
de la compañía, línea de calidad, requisitos de calidad, objetivos de calidad, métrica,
frecuencias y responsables de las actividades.
Incluyendo los roles para la Gestión de Calidad a cada uno de los interesados del
proyecto. Incluyendo organigrama y documentos normativos que puedan aplicar
durante el proyecto. Esto se evidencia en la Matriz Plan de Calidad anexo 1. y
QFD anexo 2.
Detallando el organigrama dentro del proyecto, los cuales se encuentran dentro del
Plan de Gestión de Calidad,
Gestionar la calidad
Para realizar la gestión de la Calidad se establece las actividades de seguimiento a
los requisitos de la calidad:
Diseñar un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la planta de
producción en el primer semestre del año 2019.
Identificar todos los riesgos eléctricos en la planta de producción.
Clasificar los riesgos eléctricos potenciales.
Usar los formatos del sistema de gestión de calidad para la presentación de
toda la documentación del proyecto.
Plan de respuesta ante el suceso de algún riesgo eléctrico.
Los cuales se identifican en la Matriz plan de Calidad con el fin de evaluar el
desarrollo del proyecto. En caso de que sea necesario realizar cambios a los ítems
establecidos en el proyecto se deberán solicitar mediante el formato propuesta de
creación modificación y/o eliminación de actividades, documentos y otros dentro
del proyecto anexo 3 en caso de ser aprobados los cambios ejecutados deben ser
verificados.
Control de la calidad
El control de calidad se realizará haciendo revisión de los entregables (DISEÑO E
IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS
ELÉCTRICOS PARA LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA
KAMEX INTERNATIONAL SAS.), para verificar la conformidad de los mismos.
Los resultados de los entregables serán revisados y aprobados por el equipo del
proyecto y posteriormente por el gerente (Paola Mahecha) y el sponsor (Mario
Orlando Maldonado). Se debe realizar acta de reunión Ver anexo 4 de causalidad
para las inconformidades que se detecten a través de reuniones con el equipo y el
gerente del proyecto y se formalizarán como solicitudes de cambio en el formato
propuesta de creación modificación y/o eliminación de actividades, documentos y
otros dentro del proyecto.
Plan para la Gestión de Recursos Humanos:
Objetivo
Definir cómo se va identificar, adquirir y gestionar los recursos tanto humanos
como físicos necesarios para la conclusión exitosa del proyecto,
Metodología
La metodología consiste en elegir y desarrollar las herramientas tales como el juicio
de expertos, análisis de datos, reuniones, habilidades interpersonales y de equipo
aplicadas a los procesos que ayudaran a garantizar que los recursos adecuados
estarán disponibles para el director del proyecto y el equipo del proyecto en el
momento y lugar adecuados, estos procesos se describen a continuación:
Planificar la gestión de los recursos
En este proceso se genera un plan de gestión de los recursos, el cual se apoya en las
siguientes entradas:
Project Chárter (Figura 1. Project Chárter aprobado por el Sponsor)
(específicamente lo documentado con relación a requerimientos de alto
nivel, los límites del proyecto, las restricciones y supuestos).
El plan para la dirección del Proyecto.
Plan de gestión de la calidad.
Línea base del alcance.
Documentos del proyecto:
Cronograma del proyecto
Documentación de requisitos
Registro de riesgos
Registro de interesados
Factores ambientales de la empresa
Activos de los procesos de la organización.
La información obtenida mediante las herramientas utilizadas registra:
Para los recursos humanos:
La matriz de roles, responsabilidades, competencia y autoridad que indica el rol, las
responsabilidades, competencias y autoridad de los colaboradores en el proyecto.
La estructura de rompimiento de los recursos R.B.S en la que se representan
los recursos requeridos
El organigrama O.B.S que representa la estructura jerárquica de alto nivel a
bajo nivel
Las condiciones laborales para los que trabajan en el proyecto estarán dadas
por las normativas Colombianas, que son:
Ley 100 de 1993
Código sustantivo del trabajo
Resolución 1111 de 2017, Estándares Mínimos del SG –SST
El sistema de reconocimiento y recompensas: se premiara con (dinero en
efectivo) el 2% y el 1% del valor del proyecto a las personas que obtengan
mayor puntaje de acuerdo al formato de evaluación de desempeño, también
se entregara un diploma como reconocimiento por su aporte al proyecto.
Plan para el desarrollo y dirección del recurso humano compuesto por los siguientes
planes:
El plan de formación y capacitación: Se realizaran dos capacitaciones de la
siguiente manera:
Por parte de la empresa KAMEX INTERNATIONAL S.A.S previa a la etapa de
ejecución para todo el equipo del proyecto que ingresará a la planta, esta tiene
como finalidad enseñar los reglamentos y políticas propias de la empresa.
Por parte del equipo de gerencia para los interesados del proyecto con el ánimo de
instruir sobre el documento del plan para la dirección de proyecto previa a la etapa
de ejecución.
La capacitación propia como entregable la cual consiste en un programa de
capacitación de los planes de respuesta de los riesgos eléctricos registrados.
El código de conveniencia: Basados en el respeto y en la motivación para el
desarrollo personal y profesional, la integración y el trabajo en equipo teniendo
como premisa “gerentes unidos jamás serán vencidos” se establecen cuatro pilares
fundamentales para promover la sana convivencia:
Responsabilidad: cumplir con las obligaciones aceptadas.
Respeto: es la capacidad de aceptar la dignidad de otros.
Honestidad: quien tiene como valor la honestidad no sólo evita la mentira
sino que también su conducta es congruente con lo que dice y piensa.
Solidaridad: Implica involucrarse en problemas de otros, colaborando con la
solución. Por eso está asociada a la colaboración.
Actividades de desarrollo e integración: después de cumplir con el cierre del
proyecto se realizara una actividad de integración con la participación de los
interesados, se brindara un almuerzo y un brindis, el lugar elegido estará lo más
cercar posible a la planta KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.
Requerimientos de seguridad: de acuerdo a la actividad y lugar se establece así:
Para Ingreso y permanencia en la planta de producción: Se tomara como base las
normas de seguridad propias que establece la planta.
Para el manejo de equipo e instrumentos de medida se toma como guía en las
recomendaciones en cuanto a seguridad precauciones que establece el fabricante.
Para la intervención de máquinas, instalaciones y equipos eléctricos de la planta se
seguirá los lineamientos de seguridad contemplados en el reglamento técnico de
instalaciones eléctricas RETIE, también se debe diligenciar y estudiar el formato
análisis de seguro de la tarea.
Calendario: Para el seguimiento y control del Plan de Gestión de Alcance del
proyecto se deberá establecer por cronograma reuniones entre el Sponsor, equipo de
gerencia e interesados principales con una periodicidad de 15 días calendario con el
fin de presentar avances o solicitudes de control de cambio de manera prioritaria.
Comité de solución de conflictos, Se estable los siguientes pasos para el
registro y procedimiento de solución de conflictos:
Paso 1, Se reciben las polémicas a por medio de una persona o grupo
que los exprese formalmente.
Paso 2, Se registra en el formato log comunicaciones (solución de
conflictos).
Paso 3, Se plantea por audiencia las posibles soluciones y se elige las
mas conveniente mediante votación de los interesados.
Paso 4, Se designa una persona para que haga control y registre en la
próxima reunión si la solución ha sido efectiva.
Paso 5, se registra en el formato si el conflicto ha sido solucionado
de lo contrario se plantea una nueva solución comenzando desde el
paso 3.
Para los recursos físicos: Se estable los siguientes pasos:
Guía para la especificación técnica de los recursos:
Todos los equipos requeridos para ejecutar las labores de registro de
información de riesgos eléctricos deben tener certificado de calibración
vigente expedido por entidades acreditadas por la ONAC.
El computador portátil debe tener instalada una versión de Microsoft Office
no menor al 2016, además debe tener memoria RAM mínimo de 4 GB
La cámara profesional debe tener garantía no menor a 6 meses y debe contar
con seguro por daño catastrófico o accidental.
Los EPP deben contar con certificaciones y resoluciones nacionales y el
proveedor debe brindar garantía por defectos de fábrica.
Gestión logística:
Trabajo en oficina: Se desarrollara en Bogotá, horario de 7:00 AM a
11:00AM y de 7:00 PM a 11:00 PM todos los días de la semana de acuerdo
al cronograma del proyecto.
Trabajo en planta: El personal de la gerencia del proyecto y el auxiliar
SENA que se dirija hacia la planta trabajara en horario de 7: 00 AM a 4:00
PM, los equipos requeridos serán transportados por cuenta del mismo
personal, trabajo en días laborales de acuerdo al cronograma del proyecto.
Estimar los recursos de las actividades.
En este proceso se estima los recursos de equipo y el tipo y las cantidades de
materiales, equipamiento y suministros necesarios para ejecutar el trabajo del
proyecto.
Para el debido desarrollo del proceso se debe contar con:
➢ El plan para la dirección del Proyecto.
➢ Información de la organización Kamex International S. A. S.
➢ Documentos del proyecto.
Se vale del juicio de expertos, estimación análoga, análisis de datos por parte de la
gerencia del proyecto y varias reuniones que como resultado final se obtendrá la
estructura de rompimiento de los recursos del proyecto que representa los tipos de
recursos, que cantidad de cada uno se utilizara y cuándo estará disponible cada
recurso para realizar las actividades.
Adquirir recursos.
En este proceso se contrata y/o adquieren los miembros del equipo, las
instalaciones, equipamiento, materiales y suministros necesarios para completar el
trabajo del proyecto.
Para el debido desarrollo del proceso se debe contar con las siguientes entradas:
➢ El plan para la dirección del Proyecto.
➢ Documentos del proyecto.
➢ Información de la organización Kamex International S. A. S.
Las herramientas que se usaran son: toma de decisiones, habilidades interpersonales
de equipo, asignación previa y como resultado final de obtendrá asignación de
recursos, asignación del equipo del proyecto, calendario de recursos, solicitudes de
cambio.
Desarrollar el equipo.
En este proceso procura mejorar las competencias, la interacción entre los miembros
del equipo y el ambiente en general para lograr un mejor desempeño del proyecto.
Para el debido desarrollo del proceso se debe contar con las siguientes entradas:
➢ El plan para la dirección del Proyecto.
➢ Documentos del proyecto.
➢ Activos de la organización.
➢ Información de la organización Kamex International S. A. S.
Las herramientas que se usaran son: habilidades interpersonales de equipo,
reconocimiento y recompensas, capacitación, evaluaciones individuales y de equipo
y como resultado final de obtendrá evaluaciones de desempeño según formato
evaluación de desempeño, solicitudes de cambio, actualización a plan para la
dirección del proyecto y actualizaciones a los documentos del proyecto.
Dirigir el equipo.
En este proceso se hace seguimiento del desempeño de los miembros del equipo, se
proporciona retroalimentación, se resuelven problemas y se gestionan cambios en el
equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto.
Se debe tener en cuenta las siguientes entradas:
➢ El plan para la dirección del Proyecto.
➢ Documentos del proyecto.
➢ Evaluación del desempeño del equipo
Las herramientas que se usaran son: habilidades interpersonales de equipo, sistema
de información para la dirección de proyectos y las salidas serán: Solicitudes de
cambio, actualización a plan para la dirección del proyecto, actualización a los
documentos del proyecto.
Controlar los recursos.
En este proceso se debe asegurar que los recursos asignados y adjudicados al
proyecto están disponibles tal como se planifico, también se debe monitorear las
utilización de recursos planeados vs los recursos que se están usando realmente y
tomar acciones correctivas en caso de ser necesario.
Se debe tener en cuenta las siguientes entradas:
➢ El plan para la dirección del Proyecto.
➢ Documentos del proyecto.
➢ Evaluación del desempeño del equipo
➢ Acuerdos.
Las herramientas que se usaran son: Análisis de datos, resolución de problemas,
habilidades interpersonales de equipo, sistema de información para la dirección de
proyectos y las salidas que se contemplaran son: información de desempeño del
trabajo, solicitudes de cambio, actualización a plan para la dirección del proyecto,
actualización a los documentos del proyecto.
Plan para la Gestión de las Comunicaciones:
Planificar la Gestión de las Comunicaciones
De acuerdo a las necesidades identificadas en Kamex International con respecto a
los interesados del proyecto, se determinarán las necesidades para generar una
comunicación asertiva en todas las áreas que involucre el proyecto de acuerdo al rol
desempeñado, en este proceso se desarrollará, documentará, almacenará y dispondrá
la información teniendo en cuenta los requerimientos y actividades a desarrollar en
las diferentes actividades.
Se realizará cambio y control de cambios en los documentos del Proyecto según
necesidad.
Gestionar las Comunicaciones
En este proceso se garantiza que la recopilación, creación, distribución,
almacenamiento, recuperación, gestión, monitoreo y disposición final de la
información del proyecto para la empresa Kamex International SAS sean oportunos
y adecuados. El beneficio clave de este proceso es que permite un flujo de
información eficaz y eficiente entre el equipo del proyecto y los interesados.
Determinando los diferentes medios de comunicación para facilitar la comunicación
tales como
Quienes apoyan el Proceso:
Sponsor
Jefe de producción
Jefe de Calidad
Dirección de Gestión Humana
Dirección de producción
Trabajadores de la compañía (operarios)
Estudiantes (Gerencia de Proyectos)
Universidad del Bosque
Asesora ARL Colmena
Mantenimiento
Dirección Financiera
Recurso SENA (técnico de SST)
Matriz de Comunicaciones
La matriz de comunicaciones para la empresa Kamex International SAS se aplicará
a los interesados y los diferentes integrantes del proyecto, donde se indica Nombre
del proyecto, información, contenido, formato, nivel de detalle, responsable de
comunicar, grupo receptor, metodología o tecnología, canal de información,
frecuencia de comunicación. Se describen a continuación:
Información: Especifica el entregable y/o detalle que se dará a conocer a los
diferentes interesados.
Contenido: Especificación del contenido o información detallada del
entregable al receptor.
Nivel de Detalle: Comprende las descripciones en la que se entregara el
formato, contenido e información. Categorizándolas en nivel Muy alto, alto,
medio y bajo.
Formato: Se define la estructura o tipo de archivo en el que se entregara el
documento (PDF, Word, Excel, Project, otros).
Responsables de Comunicar: es el responsable de emitir el mensaje con el
contenido, formato, información y nivel de detalle.
Grupo Receptor: Se registra el interesado que recibe la información. Se
podrán incluir a diferentes interesados en este ítem.
Canal (Metodología o Tecnología): Espacio para relacionar la comunicación
que se desea entregar escrita, verbal, formato, plantilla. Se deberá especificar
en este: Escrita (Correo, via Skype, correo certificado, whatsap,
comunicados, actas y otros). Verbal: (Telefónica, Reunión, Capacitación
formal).
Código Elemento de WBS: Indica el paquete de trabajo, se definirá según
necesidad por el interesado.
Frecuencia de Comunicación: Indica la periodicidad que se transmitirá la
información Ejemplo (diario, semanal, mensual, quincenal, una sola vez).
Involucramiento de los interesados
Se realiza involucramiento de los interesados con el fin de gestionar una
comunicación efectiva identificando, nombre, tipo de organización, rol dentro del
proyecto, contacto correo, teléfono. Se describe a continuación:
Gestión de Conflictos
En la gestión de conflictos se definirán procedimientos para dar solución a las
posibles situaciones que afecten el desarrollo del proyecto. Se usarán en situaciones
de difícil manejo del grupo del proyecto:
Se diligenciará formato Log de control de polémicas para el proyecto Diseño e
implementación de un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la planta de
producción de la empresa KAMEX INTERNATIONAL S.A.S.
Código de la Polémica: Se referencia N. consecutivo de los formatos
ejemplo A01 – A02 – A03 …
Descripción: Se realiza la descripción del evento o polémica expuesta.
Involucrados del conflicto: Se describe el nombre de los involucrados del
conflicto o polémica.
Enfoque de Solución: Se realiza la descripción del enfoque - solución a la
polémica expuesta.
Acciones de Solución: Se realiza la descripción de la solución expuesta en
relación con el enfoque de solución.
Responsables: Se describen nombres de los involucrados en el proceso.
Fecha: Se identifica fecha en la cual se realizará seguimiento a la solución
de la polémica.
Resultado Obtenido: Se mencionan los resultados y solución del tema
expuesto (Polémica).
Actualizar el Plan de Gestión de las Comunicaciones – documentos del proyecto
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado
cada vez que:
Una solicitud de cambio aprobada que modifique el Proyecto.
Lecciones aprendidas.
Cronograma del Proyecto.
Registro de riesgos
Registro de Interesados (Cambio de Personas que ingresan o salen del
proyecto).
Por acciones correctivas que impacten los requerimientos o necesidades
de información de los stakeholders.
Cambios en las asignaciones de los a roles del proyecto.
Cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders.
Solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
Quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de
información no satisfechos.
Resistencia al cambio.
Evidencias de deficiencias de comunicación intra - proyecto y extra -
proyecto.
Determinación de requerimientos de información.
Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones
Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Actualizaciones de los activos de los procesos de la organización
Donde se identificarán los procesos de las diferentes actividades involucradas en el
proyecto para generar una comunicación asertiva en correspondencia, reuniones,
correo, actas de reunión y otros de carácter informativo:
Correspondencia:
Se realizará envió de correspondencia a los interesados mediante envió
certificado.
Se realizará entrega con anticipación (mínimo 3 días) con el fin de generar
firmas de documentos en formato original según corresponda, para sponsor
y otros interesados del proyecto para la empresa Kamex International SAS.
Se enviará en sobre sellado en el asunto exponiendo emisor y receptor.
1.1.1.1.Reuniones:
Se realizará citación a las reuniones con antelación mínimo 5 días usando
comunicación formal (correo) invitación a la misma, se usará correo
corporativo @unbosque según corresponda.
Se señalará en el cuerpo del correo el asunto o tema de la reunión, hora,
fecha, lugar.
Para la reunión se preparará la logística salón, medios tecnológicos según
necesidad.
Se deberá realizar (diligenciar) acta de reunión Ver anexo 3.
Se deberá cumplir con las horas señaladas (Hora de inicio – Hora de
Finalización).
Al iniciar las reuniones se revisará el acta anterior con el fin de validar si
quedaron actividades pendientes. Con el fin de dar seguimiento a las
mismas.
Se prohíbe el uso del celular al interior de la reunión.
Se delegará un secretario para tomar nota en el acta.
Al finalizar la reunión se enviará el acta a los correos y notificará según
corresponda. Con una vigencia de tres días para su aceptación después de su
envió.
Correo Electrónico
Para el uso de este medio de comunicación de manera formal se tendrá en cuenta los
siguientes parámetros
El Gerente del Proyecto (Diseño e implementación de un modelo de gestión
de riesgos eléctricos para la planta de producción de la empresa KAMEX
INTERNATIONAL S.A.S.) asignado enviara correos al sponsor Mario
Orlando Maldonado Perez, con copia a los interesados y equipo de proyecto.
El Correos enviado por el grupo de estudiantes (equipo de Gerencia de
Proyectos) se enviarán únicamente de los correos educativos asignados por
la universidad del Bosque.
El asunto del correo será corto, breve y claro.
Se mantendrá siempre la buena redacción en el cuerpo del correo como:
Saludo cordial, Asunto, Cuerpo del correo teniendo en cuenta la redacción
clara y excelente gramática.
Monitoreo de las Comunicaciones
En el monitoreo constante de las comunicaciones se contara con el SGC de la
empresa Kamex International SAS donde se validara el juicio de expertos en el área
de Calidad de la empresa, teniendo en cuenta que la empresa se encuentra
certificada en ISO:9001-2015 donde se usaran formatos para la aplicación de
comunicación efectiva según necesidad de la organización y adaptación del
proyecto, con el fin de lograr el objetivo del proyecto Diseño e implementación de
un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la planta de producción de la
empresa KAMEX INTERNATIONAL.
Adicionalmente se tendrá en cuenta observaciones entregadas por el director de
proyecto y aprobación de la misma.
Solicitudes de Cambio
Se realizará un documento con los Códigos generados a los documentos incluyendo
nombre del registro durante toda la ejecución del proyecto el cual será aprobado por
la Gerencia del Proyecto para su respectivo uso.
CODIGO NOMBRE DEL REGISTRO GC -01 Matriz de Comunicación GC- 02 Log de control de polémicas GC-03 Acta de Reunión CC-001 REGISTRO CONTROL DE CAMBIOS:
Proyecto Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos eléctricos para la planta de producción de la empresa KAMEX INTERNATIONAL.
Tabla 8 Codigos para comunicación
Documentos Referencias y Anexos
Se validarán si uno de estos documentos tiene referencia u depende de otro
documento se relacionará.
Control de Cambios – Actualización a los documentos del proyecto
Teniendo en cuenta el control de cambios al que puede estar sujeto el proyecto se
realizara mediante los siguientes parámetros:
Código
Versión
Fecha
Elaborada por
Revisada por
Apodaba por
Fecha
Motivo
Nueva Versión
Se expondrá en el documento los cambios solicitados con el fin de registrar las
modificaciones y actualizaciones.
*PMBOK Project Management Body of Knowledge / Fundamentos para la Dirección de Proyectos
*PMIS Project Management Information System / Sistema de Información para la Dirección de Proyectos
*PV Planned Value / Valor Planificado *QFD Quality function deployment / Despliegue de
Funciones de Calidad *RACI Responsible, Accountable, Consult, And Inform
/ Responsable, Encargado, Consultar e Informar
*RAM Responsibility Assignment Matrix / Matriz de Asignación de Responsabilidades
*RBS Risk Breakdown Structure / Estructura de Desglose del Riesgo
*SF Start-to-Finish / Inicio a Final *SOW Statement of Work / Enunciado del Trabajo *SPI Schedule Performance Index / Índice de
Desempeño del Cronograma *SS Start-to-Start / Inicio a Inicio *SV Schedule Variance / Variación del Cronograma *VAC Variance at completion / Variación a la Conclusión WBS Work Breakdown Structure / Estructura de
Desglose del Trabajo (EDT)
Tabla 9 Palabras Claves
Con el fin de contribuir en el documento y matriz se relacionan términos enfocados
a la comunicación formal en la elaboración del proyecto.
Plan para la Gestión de Riesgos para el Proyecto
Objetivo
A través de este plan se definirá el proceso para administrar las actividades del
proyecto enfocado en la gestión de riesgos en el que se incluirán los procesos de
planeación, ejecución, seguimiento y control de todos los riesgos en la planta de
producción de la empresa Kamex International S.A.S trabajando para incrementar
las oportunidades del proyecto y reducir el impacto de las amenazas del mismo.
Metodología
Para la Gestión de riesgos del proyecto se debe desarrollar correctamente el proceso
que a continuación se describe, esto con el fin de alcanzar con éxito los objetivos
propuesto al inicio de este proyecto.
Planificar la Gestión de los Riesgos:
A través de este proceso se establecen las actividades que se deben realizar para
lograr una adecuada gestión de riesgos del proyecto, en el que se garantiza saber
qué ocurre y en qué momento ocurre de manera oportuna a lo largo del proyecto, a
través de los siguientes pasos:
✓ Identificar y categorizar riesgos
✓ Definir criterios de probabilidad e impacto para al análisis
✓ Definir matriz de probabilidad e impacto de riesgos
✓ Reserva de contingencia y de gestión
✓ Definir roles y responsabilidades del equipo
✓ Calendario
Procesos para Identificar y categorizar los riesgos del proyecto
Para la identificación y categorización de los riesgos del proyecto se definirá a
través del desarrollo de una matriz en la que se registrará paquete de trabajo,
actividad, peligro, causa, evento, consecuencia y categoría., en la tabla 1 se explica
la categoría de cada uno de los riesgos que se identificarán en el proyecto:
Categoría Factor de Riesgo
Calidad de la información Complejidad en el acceso a la información detallada y datos históricos
Negocio Cambios en el presupuesto, inflación factores externos
Tecnológico Avances tecnológicos
Interno Cambios en las preferencias del Sponsor, planeación de la operación al interior de la planta de producción de Kamex
Operativo Áreas restringidas
Recurso Humano Rotación del personal, resistencia al cambio
Tabla 10 Categoria de Riesgos
Para la identificación de los riesgos del proyecto se realizará juicio de expertos en el
que se determinarán los riesgos individuales del proyecto y las fuentes generales de
riesgo del mismo, a través de las reuniones se buscará lograr la participación de los
integrantes del proyecto ya que es un proceso iterativo y se irá actualizando a lo
largo del proyecto.
La información obtenida a través de la herramienta utilizada se registrará en la
matriz de riesgos del proyecto (Anexo 1. Tabla 2. Matriz de Riesgos del proyecto),
el diseño de la matriz está basado en la metodología Bow tie que facilitará la
interpretación de los riesgos y describirá las causas y consecuencias que estos
pueden generar, esta técnica adicional, garantiza describir y analizar la ruta de un
riesgo identificando las causas hasta las consecuencias.
Criterios de Probabilidad e Impacto para el análisis cualitativo de los riesgos.
Para el proceso del análisis cualitativo de los riesgos del proyecto se evaluaran los
riesgos a través de una matriz de probabilidad de ocurrencia, a continuación, se
establecen los criterios para realizar el análisis cualitativo del proyecto:
Probabilidad:
Para realizar definiciones específicas y tener un nivel de detalle adecuado de
los riesgos se establecerán cinco niveles definidos de la siguiente manera:
Muy Alta: Corresponde a que en 8 de cada 10 proyectos
desarrollados en Kamex International S.A.S se ha presentado este
tipo de riesgo y tendrá como valor porcentual 90%.
Alta: Corresponde a que en 6 de cada 10 proyectos desarrollados en
Kamex International S.A.S se ha presentado este tipo de riesgo y
tendrá como valor porcentual 70%.
Mediana: Corresponde a que en 5 de cada 10 proyectos desarrollados
en Kamex International S.A.S se ha presentado este tipo de riesgo y
tendrá como valor porcentual 50%.
Baja: Corresponde a que en 3 de cada 10 proyectos desarrollados en
Kamex International S.A.S se ha presentado este tipo de riesgo y
tendrá como valor porcentual 30%.
Muy Baja: Corresponde a que en 1 de cada 10 proyectos
desarrollados en Kamex International S.A.S se ha presentado este
tipo de riesgo y tendrá como valor porcentual 10%.
Impacto:
Para evaluar el impacto se establecieron las siguientes definiciones en las que se evalúa la
magnitud que puede representar en los objetivos del proyecto, no obstante permite
interpretar las definiciones referentes a los impactos negativos y oportunidades para el
proyecto, a continuación se define el impacto individual con respecto de la triple
restricción:
Impacto en costos. En el que hace referencia a impacto que puede generar la
materialización de los riesgos en los costos planeados, los cuales se ponderan de la
siguiente manera:
Muy bajo: Corresponde a un impacto insignificante en el incremento del
costo.
Bajo: Corresponde a un impacto en el que el incremento del costo es < 2%.
Moderado: Corresponde a un incremento en el costo entre el 2 y el 5 %.
Alto: Corresponde a incremento en el costo entre el 5 y el 8%.
Muy alto: Corresponde a incremento mayor al 9%.
Impacto en tiempo. En el que hace referencia a impacto que puede generar la
materialización de los riesgos en el cronograma planeado, los cuales se ponderan de la
siguiente manera:
Muy bajo: Corresponde a un impacto insignificante en el cronograma.
Bajo: Corresponde a un impacto en el que el incremento del tiempo es < 2%.
Moderado: Corresponde a un incremento en el tiempo entre el 2 y el 5 %.
Alto: Corresponde a incremento en el tiempo entre el 5 y el 8%.
Muy alto: Corresponde a incremento mayor del tiempo al 9%.
Impacto en alcance. En el que hace referencia a impacto que puede generar la
materialización de los riesgos en el alcance del proyecto, los cuales se ponderan de la
siguiente manera:
Muy bajo: Corresponde a un impacto insignificante en el alcance.
Bajo: Corresponde a un impacto en el que se ven afectadas algunas áreas del
alcance.
Moderado: Corresponde a un impacto en áreas mayores del alcance.
Alto: Probablemente el Sponsor no aceptará la afectación en el alcance.
Muy alto: Los entregables no son útiles y el proyecto no aporta valor.
Como resultado de esta actividad, a continuación se relaciona la valoración de cada uno de
los riesgos:
Priorizar los riesgos del proyecto
En el que hace referencia al impacto que puede generar la materialización de los
riesgos en el cronograma planeado, por lo tanto al graficar e ingresar los valores, a
continuación en la tabla 3, se puede evidenciar los riesgos priorizados y que
impactan en un gran porcentaje el desarrollo del proyecto.
Tabla 3. Matriz de probabilidad e impacto.
Reserva de Contingencia
Para el cálculo de la reserva de contingencia se determinará al cálculo con base en
la reserva residual con la que queda cada riesgo luego de aplicarse la respuesta, para
esas respuestas a los riesgos deben sumarse los costos directos del proyecto que
impactan en alcance y duraciones.
Para determinar el costo de la contingencia se calcula a partir del % residual* por el
costo del valor del impacto, a continuación se calcula el costo de la reserva:
Por lo tanto se determinó reserva de contingencia de:
Reserva de Gestión
Para la reserva de gestión se determinará el porcentaje necesario para cubrir los
eventos inesperados que generan impacto en el proyecto, por lo que se determinó de
la siguiente manera:
● Porcentaje autorizado: 10%.
● Se aplica: Sobre el costo total del proyecto.
● Uso: Pagar imprevistos y las inconsistencias en la planeación.
● Para su autorización: Debe estar la descripción que genera el gasto.
Por lo que el presupuesto total del proyecto es de $16.507.493,75, así las cosas la
reserva de gestión será de: $1´650.749,375
ROLES Y RESPONSABILIDADES
A continuación en la tabla 5, se define la matriz de roles y responsabilidades para la
planeación, ejecución, seguimiento y respuesta a los riesgos:
PLANEACIÓN
EQUIPO DE PROYECTO
MARIO MALDON
ADO, HENRY
CUERVO, GLADIS
FANDIÑO, PAOLA
MAHECHA,
CARLOS
GESTIONAR Y EJECUTAR ACTIVIDADES
GERENTE DE PROYECTO
SPONSOR
RAMIREZ
Y FREDDY
PEÑA
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
EQUIPO DE PROYECTO
MARIO MALDON
ADO, HENRY
CUERVO, GLADIS
FANDIÑO, PAOLA
MAHECHA,
CARLOS RAMIREZ
Y FREDDY
PEÑA
GESTIONAR ACTIVIDADES, REUNIONES DE JUICIOS DE EXPERTOS, SUPERVISAR Y DOCUMENTAR TODOS LOS
COMPONENTES PARA LA ELABORACIÓN DE LA
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE
RIESGOS
GERENTE DE PROYECTO
SPONSOR
ANÁLISIS CUALITATIVO
EQUIPO DE PROYECTO
MARIO MALDON
ADO, HENRY
CUERVO, GLADIS
FANDIÑO, PAOLA
MAHECHA,
CARLOS RAMIREZ
Y FREDDY
PEÑA
DEFINIR CADA UNO D ELOS CRITERIOS PARA ESTABLECER LA
PROBABILIDAD E IMPACTO DE LOS RIESGOS, GESTIONAR LAS
ACTIVIDADES
GERENTE DE PROYECTO
SPONSOR
ANÁLISIS CUANTITATIVO
EQUIPO DE PROYECTO
MARIO MALDON
ADO, HENRY
CUERVO, GLADIS
FANDIÑO, PAOLA
MAHECHA,
CARLOS RAMIREZ
Y FREDDY
PEÑA
VALORAR Y PRIORIZAR LOS RIESGOS DE ACUERDO AL
IMPACTO QUE GENERAN EN CUANTO A TIEMPO Y COSTO
GERENTE DE PROYECTO SPONSOR
PLANES DE RESPUESTA
EQUIPO DE PROYECTO
MARIO MALDON
ADO, HENRY
CUERVO, GLADIS
FANDIÑO, PAOLA
MAHECHA,
CARLOS RAMIREZ
Y FREDDY
PEÑA
DISEÑAR LOS PLANES DE RESPUESTA D ELOS
RIESGOS PRIORIZADOS
GERENTE DE PROYECTO
SPONSOR
SEGUIMIENTO Y CONTROL
EQUIPO DE PROYECTO
MARIO MALDON
ADO, HENRY
CUERVO, GLADIS
FANDIÑO, PAOLA
MAHECHA,
CARLOS RAMIREZ
Y FREDDY
PEÑA
ASEGURARSE DEL CUMPLIMINETO DEL PLAN Y REALIZAR REVISIONES
PERIÓDICAS
GERENTE DE PROYECTO
SPONSOR
Tabla 11 Roles y Responsabilidades
Calendario
Se realizará monitoreo mensual en el que se contará con la participación de todos
los integrantes del proyecto, se revisará el estado de avance del proyecto y se
analizará la matriz de probabilidad e impacto con el fin de evaluar los riesgos
presentados y la probabilidad de que se presenten nuevos riesgos que afecten
directamente al proyecto.
Plan para la Gestión de las Adquisidores del proyecto
Objetivo
Determinar con claridad la necesidad o no de adquirir bienes o servicios para el
proyecto, en este proceso se documentará las decisiones que se llevarán a cabo para
las adquisiciones, los bienes que sean necesarios en el desarrollo los cuales podrán
adquirirse a través de fuentes externas.
Metodología
Para el desarrollo del plan de gestión de adquisiciones, se definirá la trazabilidad
que se debe realizar para garantizar que el plan sea efectivo teniendo en cuenta que
este se encuentra directamente relacionado con el cronograma, estimación de
recursos de las actividades y la toma de decisiones.
Planificar la Gestión de las adquisiciones.
Para el proceso de planificación de las adquisiciones se tendrá como entrada el
Project Charter, plan para la dirección del proyecto y documentos del proyecto
considerados para este plan, adicional se solicitará a Kamex el registro de los
activos y procesos de la organización en el que incluye políticas, procedimientos y
pautas formales de adquisición.
Así las cosas, para el desarrollo del plan se tendrán en cuenta la pericia del personal
a través del juicio de expertos con conocimientos en adquisiciones, compras,
contratos y regulaciones, este plan contiene:
Plan de gestión de las adquisiciones.
Estrategia de las adquisiciones.
Enunciados del trabajo relativo a las adquisiciones.
Criterios de selección de proveedores.
Decisiones de hacer o comprar.
Estimaciones de costos independientes.
Solicitudes de cambio.
Estrategia de las adquisiciones
En este proceso se definirán los productos y/o servicios necesarios para realizar las
actividades establecidas del cronograma, de igual manera se determinará la
estrategia para entrega del proyecto, adicional se determinará el modo de avance de
las adquisiciones.
Como producto final de este proceso se presentara la definición de las adquisiciones
del proyecto, en la cual se asociará la descripción del producto, momento en el que
se requiere y el modo de hacerlo tal como se describe en la siguiente tabla
DESCRIPCIÓN CUÁNDO CÓMO HACERLO
Auxiliar Sena 27/02/2019 Contrato de prestación de servicios profesionales
Computador portátil 01/10/2018 El equipo del proyecto acuerda prestar el
computador y la impresora para el desarrollo del
mismo Impresora laser 23/01/2019
Resma de papel 29/03/2019
Se realiza a través de órdenes de compra
verificado a través de remisiones emitidas por el
proveedor
Pinza Amperimetrica 02/04/2019
Telurómetro 02/04/2019
Detector de Tensión 02/04/2019 Alquiler de suministro de herramientas
preferiblemente con Proveedores Locales Distanció metro Laser 02/04/2019
Cámara Fotográfica 27/02/2019
Se realiza a través de órdenes de compra
verificado a través de remisiones emitidas por el
proveedor
Equipo de protección
personal 02/04/2019
Se realiza a través de órdenes de compra
verificado a través de remisiones emitidas por el
proveedor
Tabla 12Definicion de adquisiones del proyecto
Enunciados del trabajo relativos de las adquisiciones.
En este proceso se realizará descripción detallada de los servicios requeridos, la
coordinación para entrega de los productos con los proveedores, además de los
estándares que debe cumplir expresados de la siguiente manera:
Todos los equipos requeridos para ejecutar las labores de registro de
información de riesgos eléctricos deben tener certificado de calibración
vigente expedido por entidades acreditadas por la ONAC.
El aprendiz del Sena debe estar en su etapa productiva.
El computador portátil debe tener instalada una versión de Microsoft Office
no menor al 2016, además debe tener memoria RAM mínimo de 4 GB.
La cámara profesional debe tener garantía no menor a 6 meses y debe contar
con seguro por daño catastrófico o accidental.
Los EPP deben contar con certificaciones y resoluciones nacionales y el
proveedor debe brindar garantía por defectos de fábrica.
Criterios de selección de proveedores.
Este proceso permitirá seleccionar la oferta de parte de los proveedores que mejor
se ajuste a las necesidades del proyecto, por lo que a través del desarrollo de un
check list se calificarán varios componentes necesarios y que garanticen efectividad
en este proceso, se seleccionará al proveedor que cumpla con la mayor cantidad de
ítems, tal como se describe en la siguiente tabla:
CRITERIO CUMPLE
Competencia y Capacidad
Garantía de producto
Modalidad de crédito
Fechas de entrega
Experiencia y enfoques técnicos
Disponibilidad y competencias de personal
Experiencia certificada en el mercado
Acceso directo
Certificado
Estabilidad financiera de la empresa
Tabla 13 Criterios de Selección
Roles y responsabilidades.
El responsable de realizar el proceso de compras y adquisiciones es el gerente del
proyecto, para la toma decisiones debe analizar el cronograma y los criterios de
aceptación de los productos o personal.
Efectuar las adquisiciones.
De acuerdo a la valoración realizada y sección de proveedores, se determinó que los
siguientes son los precios más competitivos en el mercado los cuales serán los
adjudicados, a continuación se relacionan las adquisiciones seleccionadas:
DESCRIPCIÓN PROVEEDOR FUENTE CANTIDAD VALOR
(Mensual)
DURACIÓN
(Meses)
Auxiliar Sena SENA Contratación 1 $ 641.498,75 5
Computador portátil Equipo de proyecto Préstamo 5 $ 100.000 7
Impresora laser Equipo de proyecto Préstamo 1 $ 100.000 7
Resma de papel Reprograf Compra 2 $ 9.000 7
Pinza Amperimétrica Equipo de proyecto Préstamo 1 $ 40.000 1
Telurómetro Erasmus Ltda. Alquiler 1 $ 350.000 1
Detector de Tensión Equipo de proyecto Préstamo 1 $ 40.000 1
Distanciómetro Laser Equipo de proyecto Préstamo 1 $ 40.000 1
Cámara Fotográfica SONY Compra 1 $430.000 1
Equipo de protección
personal Aalcom S.A.S. Compra 2 $ 210.000 5
Tabla 14Adquisiciones seleccionadas
Controlar las adquisiciones:
En este proceso se definirá el modo en el que se gestionarán las relaciones de las
adquisiciones, monitoreo y se actualizaciones, para el adecuado seguimiento de estas
actividades, por lo que a través del componente financiero se monitoreará los pagos a los
proveedores, en el que se busca asegurar que se cumplan las condiciones de pago
establecidas, en el caso de que haya que realizar alguna modificación estas deben ser
corregidas por muto acuerdo entre e gerente del proyecto y el proveedor.
Plan para la Gestión de los interesados del Proyecto
Objetivo:
Lograr que los interesados participen y apoyen cada labor desarrollada en el proyecto.,
Obteniendo un trato e involucramiento de forma correcta y adecuada al nivel que tenga
cada interesado.
Metodología:
Se realizará una identificación e involucramiento de los interesados, con el fin de
evaluar su afectación o desarrollo durante el proyecto, ya sea de forma negativa o
positiva. Permitiéndole a cada área, la claridad y el no entorpecimiento en las tareas a
ejecutar. Esto se llevará a cabo mediante la ejecución de las diferentes matrices y
procesos de control que contemplen los gerentes del proyecto.
Quienes apoyan este proceso:
Ilustración 4 Interesados
Identificación de los interesados:
A continuación se presenta la identificación y registro de los interesados del
proyecto: “Diseño e implementación de un modelo de gestión de riesgos
eléctricos para la planta de producción de la empresa KAMEX
INTERNATIONAL S.A.S. ”.
Clasificación de los interesados:
La clasificación se hace por medio del modelo de prominencia, el cual permite
identificar en tres aspectos que son poder (capacidad de imponer su voluntad)
legitimidad (participación adecuada o apropiada del interesado del proyecto) urgencia
(si el interesado requiere o no de respuestas rápidas) y así posteriormente poder
determinar su prioridad y los planes de acción frente a su gestión.
Priorización de interesados
Para la priorización de los interesados se califica tres aspectos, el poder frente al
proyecto (toma de decisiones), legitimidad (que tanta y en qué porcentaje de
importancia es su participación) y la urgencia (el interesado requiere de información
oportuna, rápida y segura del proyecto), obteniendo los siguientes resultados:
Planificar el involucramiento de los interesados:
Este proceso se relaciona con las partes interesadas del proyecto con la finalidad de
satisfacer las necesidades, fomentar el apoyo y la participación de los interesados de
forma positiva hacia el proyecto. Al mismo tiempo, se busca una correcta aplicación del
plan de gestión de los interesados y del registro de incidentes.
Categorías de los Interesados:
Inconscientes, Conscientes, Resistentes, Neutrales, Soportes, Líderes: estas definiciones
sacarlas del PMBOK o definirlas con sus propias palabras.
La categoría de los interesados en el proyecto para la empresa Kamex International
SAS se definen en:
• RESISTENTES: Se realiza identificación del interesado donde se debe involucrar
en el proyecto con el fin de controlar las actividades inmersas con este tipo de
interesados ya que puede modificar el proyecto.
• NEUTRALES: Se realiza identificación de estos interesados con el fin de
involucrarlos en el proyecto para la empresa Kamex International SAS donde
posiblemente tendrán intervención del proyecto, se mencionan ya que son actores que
podrán intervenir en algunos procesos de este. Sin causar ningún cambio en el proyecto.
• SOPORTES: Estos interesados están inmersos en las actividades del proyecto
gestionando actividades a los diferentes frentes de trabajo, se clasifican según sea la
necesidad del proyecto como áreas Calidad, Mantenimiento y otras de la organización.
• LÍDERES: Interesados identificados como generadores de ideas, líderes en los
diferentes frentes de trabajo proporcionando a su equipo de trabajo soluciones,
oportunidades de mejora, seguimiento en actividades con el fin de cumplir los objetivos
propuestos del proyecto. Realizando constante seguimiento y monitoreo de las
actividades. Totalmente inmersos en el proyecto.
• INCONSCIENTES: Este tipo de interesados dentro del proyecto tendrán
participación, teniendo en cuenta que no se debe afectar el objetivo del proyecto. Es
importante prestar atención a estos con el fin de involucrarnos en el desarrollo del
mismo.
• CONSCIENTES: podrá influir de manera positiva en la implementación del
proyecto ya que su comunicación permite concretar resultados ejemplo el director del
proyecto. Teniendo en cuenta que debe ser una persona carismática, experto en
conocimientos, persuasivo para lograr el objetivo general del proyecto. Sin afectar el
equipo y los intereses de los mismos.
Análisis de Posición de cada stakeholders (Organigrama o Comunidad)
Mediante el siguiente análisis logramos identificar la importancia, poder e
involucramiento de cada interesado, permitiendo que los métodos que se implementarán
logren una mayor claridad y satisfacción al momento de ir desarrollando de cada
actividad o tarea específica.
Gestión del involucramiento de los interesados:
Mediante la gestión de interesados, se logra identificar y verificar con mayor exactitud
las problemáticas e incidencias del proyecto, para los cuales se llevarán un registro con
el fin brindar una solución técnica y específica con alto nivel gerencial evitando la
reincidencia del mismo.
Ilustración 5 Calificación poder interes
También la gestión permitirá que cada cambio o solicitud involucre a todos los
interesados logrando la interacción y correlación de las diferentes áreas del
conocimiento que otorgan una visión diferente para dar la solución más óptima,
teniendo como finalidad satisfacer las necesidades, fomentar el apoyo y la participación
de los interesados de forma positiva hacia el proyecto. Al mismo tiempo, se busca una
correcta aplicación del plan de gestión de los interesados y del registro de incidentes.
Métodos de comunicación:
Esta herramienta es de muy alta importancia, dado a que los canales y métodos que se
implementarán, permitirán una mayor claridad y satisfacción al momento de tener ir
desarrollando de cada actividad o tarea específica.
Habilidades interpersonales:
Las relaciones o vínculos que se logren a través del proyecto, se transforman en
confianza, comunicación asertiva, y sobre todo permite la solución de conflictos de
manera más eficiente y eficaz.
Habilidades de gestión:
Se generarán capacidades de negociación y oratoria que permiten guiar el proyecto con
mayor facilidad a través del tiempo y los inconvenientes que se generen, dado a la
calidad e interpretación logradas con el apoyo de cada interesado.
Estrategias para gestionar a los interesados por cuadrante:
Estrategias para gestionar, sensibilizar, mantener interés y manejar el poder de los
cuadrantes:
● Alto Poder – Bajo Interés
● Bajo Poder – Bajo Interés
● Alto Poder – Alto Interés
● Bajo Poder – Alto Interés
Se usan las diferentes estrategias para identificar y gestionar el poder, influencia e
interés dentro del proyecto.
Proceso de Monitorear el involucramiento de los Interesados:
Lograr un seguimiento y generación de estrategias que permiten un ajuste y
direccionamiento del proyecto, con finalidad de supervisar las relaciones generales de
los interesados y optimizar las estrategias y planes para involucrar los a todos los
interesados. Este proceso logra un mayor control para evitar incertidumbres y
minimizar los riesgos.
La principal ventaja de este proceso es que va a mantener o aumentar la eficiencia y
eficacia de las actividades de dicha participación a medida que el proyecto evoluciona y
cambia su entorno, que controlará y monitorea el desempeño del proyecto a través de
las interacciones con los interesados a menudo que se generen solicitudes de cambio,
actualizando semanalmente toda la documentación con el fin de no afectar el alcance y
los compromisos iniciales. Manteniendo o aumentar la eficiencia y eficacia de las
actividades de dicha participación a medida que el proyecto evoluciona y cambia su
entorno.
Juicio de expertos:
Correlación de ideas y oportunidades gracias a la intervención y apoyo de los
interesados mediante su conocimiento y liderazgo que se le otorgue dependiendo de
cada rol e importancia que se delimite al interesado.
Reuniones y juntas:
Se citarán e involucraron a los interesados que estén relacionados o vinculados al tema
a tratar, con el fin de intercambiar y analizar información acerca de las posibles
soluciones y cambios efectuados.
Gráfica prioridad de los interesados.
Ilustración 6Grafica de prioridades
Estructura de gobierno para la toma de decisiones y aprobación de controles de cambio:
Ilustración 7Estructura
Procedimiento para los Controles de Cambio:
Cada cambio o modificación que se realice en el proyecto y afecte la triple restricción,
tendrá las siguientes fases para su aceptación o declinación:
● Identificación de cambio o modificación.
● Evaluación del cambio con el generante del proyecto y las áreas implicadas.
● Reunión o asamblea con el sponsor y los gerentes del proyecto, para establecer los
parámetros y las decisiones acorde con el cambio.
● Acta de confirmación si se aprueba o declina el cambio. Estos documentos se
socializan y se exponen los pasos a seguir de acuerdo a lo acordado con los interesados
Capítulo 4: procesos de ejecución seguimiento control y cierre
Informe de seguimiento No. 1
Informe de seguimiento No.2
Informe de seguimiento No.3
Informe de seguimiento No. 4
Informe de seguimiento No. 5
Informe de seguimiento No. 6
Informe de seguimiento No. 7
Informe de seguimiento No. 8
Informe de seguimiento No. 9
Evidencia del Producto
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
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INTRODUCCIÓN
Los países industrializados han obtenido desarrollos tecnológicos teniendo como consecuencia
accidentes laborales, entre los años 70 y 80 las empresas estudian los peligros que se presentan a
raíz de las causas y consecuencias de los diferentes entornos laborales.
Teniendo como referencia accidentes laborales en los diferentes sectores económicos se aplica la
metodología HAZOP cubriendo constantemente todos los aspectos relacionados con el sector
industrial, operaciones y aspectos legales. El amplio campo de aplicación hace que sea una
herramienta confiable, permitiendo una intervención interdisciplinaria, en donde se suman los
conocimientos y experiencias individuales de las pequeñas medianas y grandes compañías.
De acuerdo con la legislación actual en colombiana procedente de la Ley 100 de 1993 de
Seguridad Social y Decreto 1295 de 1994 relacionada con el Sistema General de Riesgos
Laborales y otras prácticas reglamentarias, es obligación del empleador (Kamex International
SAS) identificar, valorar e intervenir los riesgos asociados en las áreas de trabajo (Planta de
producción), desarrollando acciones en la prevención de los riesgos eléctricos asociados con el
trabajo y propios de la actividad económica de Kamex International SAS. A partir del año 2005
el reglamento técnico de instalaciones eléctricas (RETIE) expedido por el ministerio de minas y
energía, atreves de la resolución N. 18 /0398 de 2004, reglamentar y fijar las condiciones
técnicas que garanticen la seguridad en los procesos de Generación, transmisión, transformación
distribución y utilización de la energía eléctrica en la República de Colombia. Surge la
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necesidad de integrar el desarrollo de un modelo de Gestion de Riesgos Eléctricos; buscando
prevenir accidentes laborales asociados a las diferentes actividades que involucran este riesgo.
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVOS .................................................................................................................................................. 6
Implementar un modelo de gestión de riesgos eléctricos (Modelo HAZOP) previniendo el Riesgo Eléctrico en la empresa Kamex International SAS. permitiendo identificar y minimizar el riesgo en el desarrollo de las actividades de la planta de producción. ................. 6
2. MARCO TEORICO ........................................................................................................................................ 6
2.1. Característica de un circuito eléctrico ........................................................................................ 7
2.2. La corriente eléctrica y el cuerpo humano ................................................................................ 8
2.3. Principales peligros de la electricidad ......................................................................................... 8
2.4. Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano .............................................. 9
2.4.2. Contacto indirecto: ................................................................................................................. 10
Son aquellos que pueden producirse por elementos metálicos o a través de equipos defectuosos por los cuales está circula corriente Eléctrica. Por ejemplo, carcasas o partes metálicas de equipos. ................................................................................................................................. 10
2.5. ¿Dónde se localizan los riesgos eléctricos? ............................................................................. 14
3. NORMATIVIDAD ................................................................................................................................... 15
4. ALCANCE ................................................................................................................................................... 16
5. DEFINICIONES ....................................................................................................................................... 17
6. GENERALIDADES ................................................................................................................................. 21
6.1. Metodologia hazop ........................................................................................................................... 21
6.2. Documentación para la aplicación del método hazop ....................................................... 21
6.3. Documentación utilizada durante el estudio hazop ................................................................ 22
6.3.1. Fichas y hojas de Seguridad: De la maquinaria instalada en el área de
Producción ver Tabla N.1. Información suministrada Kamex International SAS/ Registro
Maquinaria y Herramientas ................................................................................................................... 22
6.3.2. Plano actualizado: Planta de Producción de Kamex International SAS ................... 26
Imagen N. 1 /Datos entregados Planta de Producción Kamex International SAS ............. 27
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6.3.3. Procedimiento Producción: ........................................................................................................ 27
Imagen N. 2 /Registro Kamex International SAS/.......................................................................... 27
Tabla 2. Palabras Guía Utilizadas ........................................................................................................ 28
Tabla 3. Palabras Guía y sus Significados .......................................................................................... 29
6.3.4. Premisas de HAZOP ................................................................................................................... 29
6.3.5. Factores de Información: .......................................................................................................... 30
6.3.6. Definiciones para HAZOP ....................................................................................................... 30
Tabla N. 4 ..................................................................................................................................................... 30
5. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN ................................................................................................. 31
5.1 Diagrama de flujo de proceso ............................................................................................................ 31
5.2. Potenciales riesgos eléctricos en la planta de producción kamex international sas y sus procesos: .................................................................................................................................................... 33
5.2.1. ARCOS ELECTRICOS ......................................................................................................................... 33
5.2.2. AUSENCIA DE ELECTRICIDAD ......................................................................................... 34
5.2.3. CONTACTO DIRECTO ............................................................................................................. 34
5.2.4. CONTACTO INDIRECTO. ....................................................................................................... 35
5.2.5. CORTO CIRCUITO. .................................................................................................................... 35
5.2.6. ELECTRICIDAD ESTATICA ................................................................................................... 36
5.2.7. EQUIPO DEFECTUOSO ........................................................................................................... 36
5.2.8. SOBRECARGAS ........................................................................................................................... 37
5.2.9. RAYOS .............................................................................................................................................. 37
6. PROCESOS ................................................................................................................................................. 38
6.1. Corte ...................................................................................................................................................... 38
Imagen N. 1 Corte ...................................................................................................................................... 39
6.2. Inyección .............................................................................................................................................. 40
Imagen N. 2 Inyección ............................................................................................................................... 40
6.3. Zapatos ................................................................................................................................................. 40
Imagen N.3 Zapatos ................................................................................................................................... 41
6.4. Espumados .......................................................................................................................................... 41
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Imagen N.4 Espumado ............................................................................................................................... 42
6.5. Gel .......................................................................................................................................................... 43
Imagen N.5 Gel ............................................................................................................................................ 43
6.6. Ortesis ................................................................................................................................................... 44
Imagen N.6 Ortesis ..................................................................................................................................... 44
6.8 Terminado ................................................................................................................................................. 45
Imagen N.7 Terminado .............................................................................................................................. 45
Anexo N 1 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO ATRAVÉS DE LA METODOLOGÍA HAZOP. .......................................................................................... 1
Anexo N. 2 / ESPUMADO ................................................................................................................................. 1
Anexo N. 3 / Área GEL ....................................................................................................................................... 2
Anexo N. 4 Área de Zapatos ............................................................................................................................. 3
7. WEBGRAFIA ............................................................................................................................................... 4
Fuentes Electrónicas ............................................................................................................................................ 4
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1. OBJETIVOS
Implementar un modelo de gestión de riesgos eléctricos (Modelo HAZOP) en la empresa Kamex
International SAS. permitiendo identificar y mitigar el riesgo en el desarrollo de las actividades
en la planta de producción.
Promover en la compañía a los trabajadores la cultura del autocuidado a través de la aplicación
de normas de trabajo seguro para minimizar el riesgo de accidentes al realizar trabajos con
exposición a electricidad en la planta de producción.
2. MARCO TEORICO
HAZOP conocido como El Estudio de Peligros y Operabilidad (Hazard and Operability study,
HAZOP) es un examen estructurado y sistemático de un producto, proceso, procedimiento o
sistema, existente o previsto. Es una técnica inductiva para identificar los riesgos que se pueden
producir para las personas, los equipos, el entorno y/o los objetivos de la organización. En los
casos en que sea posible, el estudio proporcionará una solución para el tratamiento del riesgo.i
Parte de la premisa de que los riesgos, los accidentes o los problemas de operatividad se
producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con respecto a los
parámetros normales de operación en un sistema dado y en una etapa determinada.
La electricidad se define como un fenómeno físico que resulta de la existencia de cargas
eléctricas en reposo o en movimiento y la interacción de ellas, se presenta como una diferencia
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de potencial entre dos puntos. Fue descubierta hace aproximadamente 2500 años y hoy forma
parte de nuestro vivir, ya que hacemos uso de ella y la utilizamos para poner en funcionamiento
máquinas y equipos desde electrodomésticos hasta procesos industriales. Su uso masivo se
extendió al alumbrado público y viviendas y sus crecientes aplicaciones produjo una revolución
en las telecomunicaciones, procesos industriales y grandes desarrollos tecnológicos. Es por eso
que se busca implementar
2.1.Característica de un circuito eléctrico
Un circuito eléctrico está formado por una fuente de energía (tomacorriente), elementos
conductores (cables) y un receptor que transforma la electricidad en el funcionamiento de una
máquina o un equipo.
Para que se produzca la transformación de la electricidad en otro tipo de energía (llámese
mecánica, lumínica, calórica, química), es necesario que la corriente eléctrica circule formando
un circuito cerrado y este esté cerrado.
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2.2. La corriente eléctrica y el cuerpo humano
El cuerpo humano es un conductor de la corriente eléctrica. Cuando el cuerpo se expone al
contacto con cables energizados o equipos defectuosos, se tiene la posibilidad que la corriente
circule a través del cuerpo constituyéndose en un riesgo de electrocución.
Para que se presente la electrocución, deben cumplirse en forma simultánea tres condiciones:
Que el cuerpo humano este propicio para conducir la corriente eléctrica (no exista resistencia en
el momento del contacto).
Que el cuerpo humano esté formando parte del circuito eléctrico.
Que el cuerpo humano esté sometido a una diferencia de potencial o voltaje peligroso (V).
2.3.Principales peligros de la electricidad
Son varios los peligros a los que se puede estar expuesto debido a que:
La corriente eléctrica no es perceptible por los sentidos de las personas.
La corriente eléctrica solo se detecta cuando se presenta un corto circuito y se descompone el
aire que lo rodea apareciendo Ozono.
La corriente eléctrica no puede ser detectada por la vista.
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La corriente eléctrica no puede ser detectada al gusto ni al oído.
Al contacto con la corriente eléctrica puede ser mortal si no se está debidamente aislado.
Generalmente el cuerpo humano cierra el circuito entre dos puntos de diferente potencial. No es
la tensión la que provoca los efectos fisiológicos sino el paso de la corriente cuando atraviesa el
cuerpo humano.
2.4. Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano
El paso de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano puede tener algunos efectos sobre
este dependiendo de varias circunstancias como:
Que el cuerpo humano este formando parte del circuito
De la intensidad de la corriente eléctrica al paso por el cuerpo humano (I)
Da resistencia del cuerpo humano al paso de la corriente eléctrica (R)
Del tiempo de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica (t)
De la trayectoria o recorrido que realiza la corriente eléctrica a través del cuerpo humano
La corriente que circula por un circuito eléctrico se relaciona con la tensión o voltaje aplicado a
ese circuito a través de la llamada Ley de Ohm: I = V / R
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Para que la corriente eléctrica circule por el cuerpo humano, una de las condiciones que deben
cumplirse es que éste forme parte de un circuito eléctrico. Se puede formar parte de un circuito
eléctrico a través de dos tipos de contactos:
2.4.1. Contacto directo:
Los contactos eléctricos directos son aquellos que pueden producirse con partes de
un circuito o instalación por los cuales normalmente circula corriente
Eléctrica. Por ejemplo, cables sin protección aislante, o protección insuficiente al alcance de los
trabajadores; cables desnudos próximos a andamios o estructuras, etc.
2.4.2. Contacto indirecto:
Son aquellos que pueden producirse por elementos metálicos o a través de equipos
defectuosos por los cuales está circula corriente Eléctrica. Por ejemplo, carcasas o
partes metálicas de equipos.
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Entre los efectos por la circulación de la corriente eléctrica a través del cuerpo humano se
pueden mencionar los siguientes:
Efectos indirectos:
Golpes contra objetos.
Cortaduras
Quemaduras al golpear o tocar elementos no protegidos.
Quemaduras provocadas por proyección de materiales fundidos
Quemaduras oculares por acción de un arco eléctrico, sean por contacto directo o por radiación
Lesiones provocadas por inflamación o explosión de líquidos volátiles o de explosivos, debido a
chispas eléctricas
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Efectos directos inmediatos o secundarios:
Quemaduras por arco eléctrico
Quemaduras por contacto
Lesiones traumáticas por contracciones musculares violentas
Tetanización de músculos respiratorios
Fibrilación ventricular
Lesiones permanentes provocadas por acción tóxica de quemaduras
Lesiones permanentes por deterioro del tejido nervioso
Lesiones por efecto electrolítico debido al corte de corriente continua
En mucho de los casos se llega a la muerte
Estos efectos no solo dependen del voltaje con que se entra en contacto, de la resistencia
eléctrica del individuo y su mayor o menor aislamiento ocasional, sino que también de la región
del cuerpo que atraviesa la corriente eléctrica y del tiempo de exposición de la víctima.
Otros factores a considerar son la resistencia que puede presentar la piel hacia el paso de la
corriente eléctrica, la piel callosa y seca ofrece una resistencia relativamente alta, que disminuye
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notablemente cuando la piel está húmeda (sudor). Una vez vencida la resistencia de la piel, la
corriente fluye fácilmente por la sangre y los tejidos del cuerpo.
Como medida de seguridad, debe evitarse entrar en contacto con tensiones mayores de 30 volts,
con las manos húmedas algunas personas son sensibles a 24 volts.
Pero la resistencia de la piel, disminuye rápidamente con el aumento del voltaje. La corriente
eléctrica de alto voltaje y de las frecuencias que se usan comercialmente (50 a 60 ciclos por
segundo), causan violentas contracciones musculares, a menudo de tal intensidad, que hace que
la víctima sea arrojada lejos del circuito. Las contracciones que producen las corrientes de bajo
voltaje no son tan violentas; pero eso más bien puede aumentar el riesgo, porque evita que la
víctima sea lanzada fuera del circuito.
Las gravedades de las lesiones por choque eléctrico serán mayores si la corriente pasa por los
centros nerviosos o muy cerca de ellos y de los órganos vitales con los que tenga contacto.
Además de diversas lesiones externas, la persona puede quedar durante un tiempo variable
después del choque eléctrico con trastornos nerviosos varios, como son la perdida de la memoria
(amnesia), delirio, estado de excitación furiosa, parálisis parcial (por lesiones de los centros
nerviosos centrales) o parálisis parcial de naturaleza periférica (por lesión de los nervios
periféricos; neuritis)
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En términos generales, mientras más dure la intensidad de corriente circulando a través del
cuerpo, más graves serán las lesiones que causa. Mientras más alto sea el voltaje, mayor será la
corriente y los efectos serán más graves.
2.5.¿Dónde se localizan los riesgos eléctricos?
Los accidentes eléctricos (choque eléctrico) ocurren porque las personas actúan incorrectamente
o porque se generan y permanecen condiciones inseguras en los circuitos eléctricos. Estos se
pueden localizar en:
Equipos en mal estado
Instalaciones eléctricas no reglamentarias
Falta de conexión a tierra
Circuitos sobrecargados
Enchufes deteriorados
Conexiones provisorias
Falta de mantenimiento en equipos eléctricos
Falta de señalización ii
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3. NORMATIVIDAD
RESOLUCIÓN 02400 (MAYO 22 DE 1.979) – Disposición sobre vivienda, higiene y seguridad
industrial en establecimientos de trabajo – Titulo XII – Capitulo III. Norma ICONTEC 2050
Código Eléctrico Colombiano
RESOLUCIÓN 2413 (MAYO 22 DE 1.979) - Reglamento de Higiene y Seguridad para la
industria de la construcción.
RESOLUCIÓN NÚMERO 180398 del 7 de abril de 2004 Del Ministerio de Minas y Energía de
la Republica de Colombia por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Por la
cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE y se incluyen las
modificaciones previstas en la resolución número 18 1294 del 6 de agosto de 2008/Resolución
90708 de Agosto 30/2013
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4. ALCANCE
El modelo HAZOP es aplicable al área de producción y todas aquellas actividades de trabajo con
exposición al factor de riesgo eléctrico en Kamex International SAS.
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5. DEFINICIONES
Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tienen
consecuencias tales como lesiones al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas,
daños al medio ambiente, daños a instalaciones o alteración a la actividad normal del proceso.iii
Acciones: Sugerencias de cambios de procedimientos, cambios de diseño o propuestas de
estudios en el futuro.iv
Análisis de Consecuencias: Estudio y predicción cualitativa de los efectos que pueden causar
eventos o accidentes que involucran fugas de tóxicos, incendios o explosiones entre otros, sobre
la población, el ambiente y las instalaciones.v
Causa: Todas las posibles razones por las cuales pueden ocurrir una desviación operacional,
tales como falla de equipo, instrumento o componente, error humano, fuerzas externas, etc. /
Consecuencia: Resultado de una desviación operacional que produce perjuicio, lesión o
detrimento sobre elementos vulnerables sometidos a los efectos derivados de situaciones de
exposición al peligro. Los daños pueden ser: sobre la salud de las personas (trabajadores o
público en general), sobre el medio ambiente y sobre la propiedad (el patrimonio y / o cualquier
activo intangible tal como la imagen de la empresa). / Consecuencias: Resultados de las
desviaciones.vi
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Caracterización de riesgos: Es la documentación de los resultados de la evaluación de riesgos,
mencionando los criterios y premisas tomadas para seleccionar la metodología de identificación
de peligros y condiciones peligrosas, para analizar, modelar y estimar las consecuencias y la
frecuencia, así como las limitaciones de la evaluación.vii
Desviación: Alteración respecto a las condiciones fijadas como normales de funcionamiento
para un parámetro operacional que puede llevar el proceso a una condición peligrosa. Se
determina aplicando sistemáticamente la combinación de palabras guía (más, menos, reverso,
etc.) a parámetros del proceso (presión, flujo, etc.). Desviaciones: Se aparta de las intenciones
del diseño.viii
Frecuencia: Número de ocurrencias de un evento por unidad de tiempo. Medida cualitativa de la
posibilidad de ocurrencia de un accidente, establecida mediante escalas a las cuales son
asignados criterios de probabilidad. ix
HAZOP: Hazard and Operability study/ Estudio de Peligros y Operabilidad.
Intención de diseño: Rango de comportamiento considerado por el diseñador para un elemento
o característica del proceso (como se espera que funcione el sistema o proceso, según el diseño,
en ausencia de desviaciones operacionales). Intenciones: Como se espera que funcione el
proceso o que actividad se espera que realice.x
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Matriz Cualitativa para Calificar el Riesgo: Método de uso generalizado que permite
visualizar el riesgo de un escenario basado en la severidad de las consecuencias y la frecuencia
del escenario. xi
Nodo de proceso: Subdivisión de un proceso al cual se aplica la metodología del HAZOP. Está
caracterizado por una intención nominal en los parámetros de proceso (electricidad, corto
circuito, unión entre dos puntos o más, etc.) característicos en valor absoluto o en rango o
gradiente a mantener. xii
Palabra guía: Palabra(s) sencilla(s) que permite(n) cualificar o cuantificar la desviación
operacional creada sobre la intención de diseño.
Protección: Mecanismo, sistema o acción que puede interrumpir la cadena de eventos
desencadenados desde el evento iniciador.
Riesgo: Medida o índice del potencial de lesiones humanas, daño ambiental o pérdidas
económicas, en términos de la probabilidad (o frecuencia) de ocurrencia de un accidente y la
magnitud (severidad) de las lesiones, daño al ambiente o pérdidas económicas (consecuencias)
asociadas con un peligro identificado. xiii
Recomendación: Medida preventiva / correctiva sugerida, de común acuerdo, por el equipo de
trabajo del HAZOP, ante posibles peligros o desviaciones operacionales, definida para reducir el
MODELO HAZOP PARA LA
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riesgo de un posible escenario accidental. Es formulada al considerar que las protecciones son
inadecuadas, insuficientes o no existen. xiv
Salvaguardias: Medida para reducir la frecuencia o las consecuencias.
Severidad: Medida cualitativa de la consecuencia ocasionada por la ocurrencia de un accidente,
establecida mediante escalas a las cuales son asignados criterios de daño distintivos.xv
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6. GENERALIDADES
6.1.Metodologia hazopxvi
HAZOP es una técnica estructurada y sistemática de análisis de riesgos que permiten identificar
peligros potenciales y problemas operacionales en procesos, generalmente documentado a través
de diagramas de procesos e instrumentos.
El estudio HAZOP se inicia con la subdivisión del proceso en una serie de partes o ”nodos”
sobre los que un grupo de técnicos de distintas especialidades analizan conjuntamente las
posibilidades desviaciones de las diferentes variables de proceso, tratando de identificar las
consecuencias peligrosas que se puedan desarrollar. Un aspecto clave del método consiste en la
aplicación de un procedimiento sistemático de selección de palabras guía para establecer de un
modo consistente todas las posibles desviaciones.
6.2.Documentación para la aplicación del método hazop
El estudio HAZOP de un proyecto nuevo debe realizarse lo antes posible, siempre que se
disponga de información con un nivel de detalle adecuado y no se prevean cambios sustanciales
en el proceso y en el diseño de la unidad. La guía sobre estudios PHA (en su apartado 6.2 y en su
ANEXO I) establece los elementos documentales que pueden llegar a ser necesarios para realizar
un estudio HAZOP. Los mínimos obligatorios son:
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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6.3. Documentación utilizada durante el estudio hazop
A continuación, se indican los documentos utilizados durante el Estudio de HAZOP:
6.3.1. Fichas y hojas de Seguridad: De la maquinaria instalada en el área de Producción
ver Tabla N.1. Información suministrada Kamex International SAS/ Registro
Maquinaria y Herramientas
NUMERACIÓN ACTUAL
NUMERACION ANTIGUA
NOMBRE DEL EQUIPO AREA
ME-001 N°1 MAQUINA PLANA ENSAMBLE 2
ME-002 N°2 MAQUINA 20U SINGER FUERA DE SERVICIO
ME-003 N°3 MAQUINA SEMI-INDUSTRIAL CONSEW ENSAMBLE 1
ME-004 N°4 MAQUINA 20U SINGER ENSAMBLE 1
ME-005 N°5 MAQUINA 20U PFAFF ENSAMBLE 2
ME-006 N°6 MAQUINA 20U SINGER ENSAMBLE 2
ME-007 N°7 MAQUINA 20U SINGER FUERA DE SERVICIO
ME-008 N°8 MAQUINA 20U PFAFF ENSAMBLE 1
ME-009 N°9 MAQUINA 20U PFAFF ENSAMBLE 1
ME-010 N°10 MAQUINA 20U SINGER ENSAMBLE 2
ME-011 N°11 MAQUINA 20U SINGER ENSAMBLE 2
ME-012 N°12 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 1
ME-013 N°13 MAQUINA FILETEADORA PFAFF ENSAMBLE 1
ME-014 N°14 MAQUINA 20U PFAFF ENSAMBLE 1
ME-015 N°15 CORTADORA CIRCULAR ZOJE CORTE
ME-016 N°16 COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 1
ME-017 N°17 MAQUINA 20U SINGER ENSAMBLE 1
ME-018 N°18 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 1
ME-019 N°19 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 1
ME-020 N°20 MAQUINA FILETEADORA PEGASUS ENSAMBLE 1
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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ME-021 N°21 TERMOENCOGEDORA CONAL PACK TERMINADO
ME-022 N°22 CORTADORA VERTICAL EASTMAN CORTE
ME-023 N°23 CORTADORA CIRCULAR ZOJE CORTE
ME-024 N°24 CORTADORA DE VELCROS JEPSEW CORTE
ME-025 N°25 TROQUELADORA MULTIFORCE CORTE
ME-026 IMPRESORA THERMAL PRINTER TERMINADO
ME-027 SELLADORA DE IMPULSO THOR GEL
ME-028 N°28 TAMPOGRAFO MINIMATIC MANILLAS
ME-029 N°29 NUMERADOR ROKER MANILLAS
ME-030 DOSIFICADOR POR PISTON GEL
ME-031 N°31 PRENSA ZAPATOS HIDRAULICA ZAPATOS L.B.
ME-032 N°32 SIERRA SIN FIN TRUPER ZAPATOS L.B.
ME-033 N°33 INYECTORA DE POLIETILENO ARBURG ENSAMBLE 2
ME-034 N°34 REBELADOR PELICULA CALICHE MANILLAS
ME-035 PISTOLA DE CALOR MAKITA ESPUMADOS
ME-036 N°36 MOTOR WATER ZAPATOS L.B.
ME-037 IMPRESORA A COLOR MANILLAS
ME-038 PISTOLA DE CALOR MAKITA ESPUMADOS
ME-039 PISTOLA DE CALOR MAKITA ESPUMADOS
ME-040 N°40 PULIDORA MAKITA DISPONIBLE
ME-041 PISTOLA DE CALOR MAKITA ESPUMADOS
ME-042 PISTOLA DE CALOR MAKITA ESPUMADOS
ME-043 N°43 REMACHADORA INGALS ZAPATOS L.B.
ME-044 PISTOLA DE CALOR MAKITA ESPUMADOS
ME-045 PISTOLA DE CALOR MAKITA ESPUMADOS
ME-046 TALADRO DEWALT ESPUMADOS
ME-047 TADRO MAKITA ESPUMADOS
ME-048 N°48 ESTUFA INDUSTRIAL 8 PUESTOS GEL
ME-049 TALADRO DEWALT ESPUMADOS
ME-050 N°50 CORTADORA CIRCULAR ZOJE CORTE
ME-051 N°51 MOTOR WATER PUMP ZAPATOS L.B.
ME-052 N°52 BOMBA PARA VACIO DOSIVAC DISPONIBLE
ME-053 TALADRO DEWALT ESPUMADOS
ME-054 N°54 REMACHADORA INGALS ESPUMADOS
ME-055 N°55 REMACHADORA GAMECO ESPUMADOS
ME-056 N°56 CORTADORA VERTICAL ZOJE CORTE
ME-057 N°57 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 1
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
Página 24 de 52
ME-058 N°58 CORTADORA VERTICAL ZOJE CORTE
ME-059 N°59 MAQUINA FILETEADORA FASHION ENSAMBLE 2
ME-060 N°60 COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-061 N°61 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 1
ME-062 N°62 MAQUINA PLANA FASHION ENSAMBLE 2
ME-063 N°63 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 1
ME-064 N°64 MAQUINA TRES PASOS SINGER ENSAMBLE 2
ME-065 N°65 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 1
ME-066 N°66 BOTONADORA ZOJE ENSAMBLE 2
ME-067 N°67 PRESILLADORA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-068 TALADRO DEWALT ESPUMADOS
ME-069 COMPRESOR SIEMENS ZAPATOS L.B.
ME-070 SISTEMA HIDRAULICO MOLDE FILADELFIA
ESPUMADOS
ME-071 CORTADORA DE RIATAS CORTE
ME-072 TALADRO DEWALT ESPUMADOS
ME-073 N°73 MAQUINA DE IMPRESIÓN SATO ASISTENTE 2. PISO
ME-074 N°74 MAQUINA FILETEADORA PEGASUS ENSAMBLE 1
ME-075 N°75 MAQUINA PRESILLADORA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-076 N°76 MAQUINA FLAXIMER PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-077 N°77 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 1
ME-078 N°78 MAQUINA COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-079 N°79 MAQUINA FILETEADORA PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-080 N°80 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-081 N°81 MAQUINA FILETEADORA PEGASUS ENSAMBLE 1
ME-082 N°82 MAQUINA FILETEADORA PEGASUS ENSAMBLE 1
ME-083 N°83 IMPRESORA TTP-246M-PRO ASISTENTE PROD.
ME-084 N°84 IMPRESORA TTP-246M-PRO DISPONIBLE
ME-085 N°85 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 2
ME-086 N°86 MAQUINA FILETEADORA PEGASUS ENSAMBLE 1
ME-087 N°87 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-088 N°88 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 2
ME-089 N°89 MAQUINA COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-090 N°90 MAQUINA MICROPERLAS IDB-35 TERMINADO
ME-091 N°91 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-092 N°92 MAQUINA COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-093 N°93 MAQUINA COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 2
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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ME-094 N°94 MAQUINA FLAXIMER PEGASUS ENSAMBLE 1
ME-095 N°95 MAQUINA FLAXIMER PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-096 N°96 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 2
ME-097 N°97 MAQUINA FLAXIMER PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-098 N°98 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 1
ME-099 N°99 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 1
ME-100 N°100 MAQUINA DOS AGUJAS TYPICAL ENSAMBLE 2
ME-101 N°101 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-102 N°102 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-103 N°103 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-104 N°104 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-105 N°105 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-106 N°106 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 1
ME-107 N°107 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-108 N°108 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-109 N°109 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-110 N°110 MAQUINA PLANA BROTHER ENSAMBLE 2
ME-111 N°111 MAQUINA COLLARIN PEGASUS ENSAMBLE 2
ME-112 N°112 MAQUINA METRO SPEZIAL ENSAMBLE 2
ME-113 N°113 MAQUINA RIBETEADORA PFAFF ENSAMBLE 2
ME-114 N°114 MAQUINA 2 AGUJAS SEW KING ENSAMBLE 2
ME-115 N°115 MAQUINA 20U ZOJE ENSAMBLE 2
ME-116 N°116 MAQUINA RIBETEADORA MAUSER SPEZIAL
ENSAMBLE 1
ME-117 N°117 CORTADORA VERTICAL SEW KING CORTE
ME-118 N°118 CORTADORA DE EXTREMOS VANNY CORTE
ME-119 N°119 COMPRESOR ENTER USA PLANTA
ME-120 COMPRESOR PLANTA
ME-121 SECARDOR LIMPIADOR DE AIRE PLANTA
ME-122 PISTOLA DE CALOR MAKITA DISPONIBLE
ME-123 PISTOLA DE CALOR MAKITA DISPONIBLE
ME-124 N°124 LOTEADORA LINIX-DAX-P600 TERMINADO
ME-125 N°125 SISTEMA DE AIRE PLANTA
ME-126 MAQUINA ESTAMPADORA TEXTIL DISPONIBLE
ME-127 N°127 COMPRESOR VOLMO ZAPATOS L.B.
ME-128 N°128 COMPRESOR DISPONIBLE
ME-129 COMPRESOR DISPONIBLE
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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ME-130 IMPRESORA TTP-246M-PRO ASISTENTE PROD.
ME-131 IMPRESORA THERMAL PRINTER BODEGA M.P
ME-132 IMPRESORA THERMAL PRINTER BODEGA M.P
ME-133 ESTIBADOR HIDRAULICO DE CARGA BODEGA P.T
ME-134 N°134 SELLADORA MANUAL. DISPONIBLE
ME-135 PISTOLA DE CALOR MAKITA TERMINADO
ME-136 N°145 MAQUINA ESTAMPADORA TEXTIL CORTE
ME-137 N°146 BOMBA DE AGUA ENSAMBLE 2
ME-138 N°147 TALADRO DE TELA CORTE
ME-139 IMPRESORA THERMAL PRINTER BODEGA P.T
ME-140 PRENSA URSUS ZAPATOS L.B.
ME-141 PULIDORA DE CALZADO ZAPATOS L.B.
ME-142 COMPRESOR ENTER USA PLANTA
6.3.2. Plano actualizado: Planta de Producción de Kamex International SAS
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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Imagen N. 1 /Datos entregados Planta de Producción Kamex International SAS
6.3.3. Procedimiento Producción:
Imagen N. 2 /Registro Kamex International SAS/
Código OPN-C01
Versión E
Fecha 25-jun-18
Auditorias Externas de Calidad
Auditorias internas de Calidad
Indicadores
ENTRADAS SALIDAS
Presupuestos de ventas
Pedidos diarios
Disponibilidad de MP
Nivel de Inv. MP
Recepción de PT
Nivel de Inv. PT
Despachos diarios
Requisición de producto
Fichas técnicas e Instructivos de Cronograma de mantenimiento y equipos Aprobación de MP, PT y registro de producto no Entrega y registro de producto en garantía
Nombre: Nombre:
Cargo Cargo
Servicio al cliente
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN
OBJETIVO DEL PROCESO: Elaborar productos que cumplan con las especificaciones técnicas y parámetros de calidad dentro de los tiempos requeridos por nuestros clientes
ALCANCE DEL PROCESO:Este procedimiento aplica para la elaboración de producto y va desde la requisición de productos hasta la entrega de producto terminado a bodega de producto
terminado.
INTERVIENEN EN EL PROCESO:
Analista de Logística, Supervisor de Producción, Supervisor de Bodega, Operarios de producción, Asistente de Producción, Auxiliar de Calidad, Auxiliar de Bodega, Analista de Servicio al Cliente.
RESPONSABLE DEL PROCESO PROCESOS RELACIONADOS
CONTROLES
Jefe de ProducciónAlmacenamiento, Diseño, Distribución, Gestión de Calidad,
Servicio al cliente y Producción
Tramite de garantía
Aprobó:
Freddy MendezDirector Técnico y de
Operaciones
PROVEEDORES
Área de Ventas
Almacenamiento
Distribución
CLIENTES
AlmacenamientoProducciónCompras
DistribuciónMantenimiento
Servicio al Cliente
Orden de producciónMarquillas y códigos de
barrasRequisiciones de compras
Productos terminadosSolicitudes de mantenimiento
Diseño
Actividad
Balanceo de Línea – Programación de requisición
Generación de OP
Calidad
RECURSOS
Elaboró y Revisó:
Daniela Rodriguez
Jefe de Producción
Requisición de Materiales
Recepción de Materiales
Corte o Troquel
Ensamble
Espumado / Gel
Terminado
- Software y Hardware para impresión de Códigos de barras.- Maquinas de producción- Materias primas- Personal
Empaque
Entrega
Detección y tramite de novedad
Mantenimiento
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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Tabla 2. Palabras Guía Utilizadas
No. Parámetro Operacional Palabra Guía Usada
1
Potencia
No o menos
2 Más
3 Reverso
4 Además de
5 Otro que
6 Tensión Eléctrica (Voltaje)
Más
7 Menos
8 Corriente Eléctrica
Alto
9 Bajo
10 Carga Eléctrica (Equipos)
Más
11 Menos
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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Tabla 3. Palabras Guía y sus Significados
No. Palabra guía Significado
1 No – Nulo - Nada No se obtiene la intención prevista en el diseño/Negación de lo
previsto (ejemplo: No electricidad)
2 Más – Alto –
Sobre – Mucho
Aumento cuantitativo sobre la intención de diseño ejemplo (Mas
Voltaje- Tensión eléctrica)
3 Menos –
Disminución –
Menor
Disminución cuantitativa sobre la intención de diseño/Opuesto a Mas
ejemplo (Menos Corriente Eléctrica)
4 Además de - Así
como
Aumento cualitativo. Se consigue la intención de diseño y algo más
Ejemplos (Potencia Eléctrica)
5 Reverso Se obtiene la intención contraria a la deseada /Lo opuesto al diseño
previsto Ejemplo (Corto Circuito- Sobre carga Eléctrica – Apagón )
6 Parte de Modo alterno. Otro hecho que pueda ocurrir.
6.3.4. Premisas de HAZOP
- Los sistemas funcionan bien, cuando operan de acuerdo con la intención del
Proceso en la planta de producción.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
Página 30 de 52
- Los riesgos y problemas operacionales son generados por desviaciones a la
intención del diseño.
6.3.5. Factores de Información:
Para la habilidad y elección del método HAZOP se sugiere contar con los
siguientes factores de información:
- Definir parámetros de del nodo. Se definirá como se espera que opere en
ausencia de las desviaciones.
- Identificar las desviaciones, aplicando sistemáticamente las palabras guias
que sean factibles.
- Identificar las Causas generadoras de la desviación.
- Identificar las consecuencias, como resultado de las desviaciones en
estudio y proponer las medidas o acción de control.xvii
6.3.6. Definiciones para HAZOP
Tabla N. 4
INTENCIÓN Modo normal de operación en ausencia
de desviación.
DESVIACIÓN Cualquier falla que modifica la
intención.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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CAUSA Razón por la cual se produce la
desviación.
CONSECUENCIA Acción recomendada destinada a la
búsqueda a la solución de la desviación.
MEDIDA PROPUESTA Grupo de palabras para definir la
desviación de la intención.
PALABRAS GUIA Grupo de palabras para definir la
desviación de la intención.
Ver Anexo 1 Matriz HAZOP
5. FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN
5.1 Diagrama de flujo de proceso
El plano muestra la vista de planta de producción de la empresa Kamex y se puede observar su
proceso de producción mediante flechas de color azul. Imagen entregada por el área de
Producción /Kamex International SAS.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
Página 32 de 52
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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5.2. Potenciales riesgos eléctricos en la planta de producción kamex international sas y sus
procesos:
5.2.1. ARCOS ELECTRICOS
xviii
POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos, manipulación indebida de
equipos de medida eléctrica, material o herramientas olvidadas en gabinetes,
acumulación de óxido o partículas conductoras, descuido en los trabajos de
mantenimiento.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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5.2.2. AUSENCIA DE ELECTRICIDAD
POSIBLES CAUSAS: Malos contactos, cortocircuitos,
fallas propias en el sistema eléctrico del operador de red (apagón), no disponer de plantas
eléctricas para respaldar los cortes de energía,
5.2.3. CONTACTO DIRECTO
xix
POSIBLES CAUSAS: Negligencia o imprudencia de los operarios, violación de las
distancias de seguridad, equipo o instalación defectuoso.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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5.2.4. CONTACTO INDIRECTO.
POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, falta o
inadecuado mantenimiento, equipo o instalación defectuoso.
5.2.5. CORTO CIRCUITO.
xx
POSIBLES CAUSAS: Fallas de aislamiento, falta o inadecuado mantenimiento, equipo o
instalación defectuoso, humedad, impericia de los técnicos.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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5.2.6. ELECTRICIDAD ESTATICA
xxi
POSIBLES CAUSAS: Unión y separación contante de materiales como aislantes,
conductores, solidos o gases con la presencia de un aislante.
5.2.7. EQUIPO DEFECTUOSO
xxii
POSIBLES CAUSAS: Mal mantenimiento, mala instalación, mala utilización, tiempo de
uso, transporte inadecuado.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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5.2.8. SOBRECARGAS
xxiii
POSIBLES CAUSAS: Superar los límites nominales de los equipos o de los cables
eléctricos, instalaciones que no cumple con las normas técnicas, conexiones flojas,
armónicos, no controlar el factor de potencia.
5.2.9. RAYOS
xxiv
POSIBLES CAUSAS: Fallas en el diseño, construcción, operación, mantenimiento del
sistema de protección contra rayos de la edificación.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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6. PROCESOS
6.1. Corte
Descripción del proceso: Se realiza corte de tela, polímeros y fibras con máquinas y herramientas
eléctricas. Realizadas por los operarios y supervisores asignados para esta actividad:
- Supervisor Producción realiza la Entrega de la Orden de producción.
- Operario encargado de Corte realiza la confección del producto a cortar.
-Operario encargado de Corte /Operario patinador – Operario encargado de Corte hace entrega
de lo procesado a Operario patinador junto con la Orden de Proceso.
- Operario patinador Verifica las cantidades y calidades de los productos recibidos.
- Operario patinador Lleva los productos en cestillos al siguiente proceso debidamente marcados.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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Riesgos potenciales:
Sobrecarga
Contacto indirecto
Contacto directo
Equipo defectuoso
Imagen N. 1 Corte
Corte
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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6.2. Inyección
Descripción del proceso: Los operarios elaboran los productos en (Polipropileno) mediante el
uso de la maquina inyectora. Estos productos son
transformados para hacer parte del armado de
productos en proceso o sub ensamble.
Riesgos potenciales:
Sobrecarga eléctrica
Contacto indirecto
Equipo defectuoso
Electrostática
Imagen N. 2 Inyección
6.3. Zapatos
Descripción del Proceso: el operario realiza el diligenciamiento de los documentos para ña
elaboración del producto, tomado las medidas para la elaboración del producto (Zapato/Orden
Medica) sobre medidas, posterior a esto se realiza la entrega de los moldes para su corte, llenado
Inyección
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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de mezcla, alistamiento de materiales, termo formar, cortar, pulir, lijar, ensamblar el producto,
limpiar y cortar para enviar al área de calidad realizando pruebas de este.
Riesgos potenciales:
Contacto indirecto
Equipo defectuoso
Electrostática
Imagen N.3 Zapatos
6.4. Espumados
Descripción del proceso: El operario alista la
gramera para pesar el producto químico, Calienta
los moldes para para depositar los isocianatos,
Zapatos
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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vertiendo en el molde, limpiando los mezcladores al
retirar el producto, hasta su elaboración. Ver proceso
N. 2
Riesgos potenciales:
Equipo defectuoso
Electrostática
Imagen N.4 Espumado
Espumado
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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6.5. Gel
Descripción del proceso: Ver /Anexo/Proceso N. 3
Riesgos potenciales:
Equipo defectuoso
Electrostática
Imagen N.5 Gel
Gel
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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6.6. Ortesis
Descripción del proceso: Ver /Anexo/Proceso N. 4
Riesgos potenciales:
Equipos defectuosos
Electrostática
Imagen N.6 Ortesis
Ortesis
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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6.8 Terminado
Descripción del proceso: El operario realiza la
terminación del producto/ corte/retirar hilos
sobrantes de los productos elaborados.
Riesgos potenciales:
Equipo defectuoso
Electrostática
Imagen N.7 Terminado
Terminado
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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ANEXO 1 MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO ATRAVÉS DE LA METODOLOGÍA HAZOP.
IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP KAMEX INTERNATIONAL SAS
ÁREA: Producción FECHA: día: 08 mes: abril año: 2019
ÁREA: Zapatos MaquinaX
Estructura___ Otro__
TAG (Señalización Riesgo eléctrico):Ausencia
NODO 1:Elaboración del Molde
AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES ACCIÓN FINAL
Producción/Zapatos
Cableado deteriorado
-Mala instalación -Ausencia de Mantenimiento
- Corto circuito -Accidente laboral -Incendio - Daño de maquinaria
Es importante validar con el personal y técnico de mantenimiento los cambios prioritarios del cableado deteriorado. Como medida prioritaria.
-Cambio de Cableado. -Capacitación al personal. /reportar condiciones inseguras. -Ubicar canaletas al cableado. -Señalización
-Realizar check list identificando los cambios solicitados. -Cerrar acción reportada. -Pendiente por validar
ÁREA: Espumado Maquina X Estructura___ Otro__
TAG (Señalización Riesgo eléctrico):Ausencia
NODO 2:Inyección
AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES ACCIÓN FINAL
Producción/Espumado
Tomas Sobre cargadas
-Desorden -Falta de Supervisión
-Corto Circuito -Daño estructura -Daño Personal -Daño maquinaria
Verificar tomacorriente. Verificar estabilizadores y conectores eléctricos.
-Regular electricidad en el área.
-Pendiente por validar.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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-Ausencia de Soporte Técnico/ eléctrico.
-Regular cableado independizando maquinaria según necesidad.
ÁREA: Corte Maquina__ Estructura___ OtroX
TAG (Señalización Riesgo eléctrico):Ausencia
NODO 3:Troquelado
AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES ACCIÓN FINAL
Producción/Corte
Sobre Carga eléctrica
-Ausencia de supervisión. -No hay establecida una política para riesgo eléctrico.
-Daños en la maquinaria -Riesgo en los trabajadores -Riesgo en la planta física. -Incendios.
Se sugiere a Kamex International SAS crear una política para riesgos eléctricos.
-Crear política para riesgos eléctricos. /Prohibiciones. -Capacitar a los colaboradores sobre Riesgo eléctrico en el área.
-Pendiente por validar su ejecución.
ÁREA: Terminado Maquina__ Estructura___ Otro X
TAG (Señalización Riesgo eléctrico): Ausencia
NODO 4: Sesgado
AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES ACCIÓN FINAL
Producción/Terminado
Instalación inadecuada de aparatos eléctricos (Radio)
-Ausencia de política para el uso de aparatos eléctricos diferentes a los establecidos en la planta de producción.
-Corto circuito -Daños en la maquinaria.
Se sugiere a Kamex International SAS crear una política para riesgos eléctricos y uso de aparatos (radio, cargadores) diferentes a los asignados.
- Crear política para riesgos eléctricos. /Prohibiciones/Restricciones. -Capacitar a los colaboradores teniendo en cuenta medidas establecidas..
-Pendiente por validar su ejecución.
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
Código
Versión
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Anexo N. 2 / ESPUMADO
INICIO
TRASPORTE A
TERMINADO
ORDEN DE
PRODUCCION
CORTE
ENCERDER
GRAMERA
ALISTAMIENTO
POLIURETANOS
LIMPIAR
RECIPIENTE Y
PESAR POLIOL
ENCERAR
MOLDE
CALENTAR
MOLDE MEZCLAR
ISOCIONATOS
VERTER AL
MOLDE
LIMPIAR
MEZCLADORES
RETIRAR PIEZA
DEL MOLDE
FIN
QUITAR REBABA
EMPACAR PRODUCCIÓN DIA ANTERIOR
MODELO HAZOP PARA LA
INTERVENCIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN EL ÁREA DE
PRODUCCIÓN
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Anexo N. 3 / Área GEL
INICIO
ENCENDER ESTUFAS Y GRAMERA
ALISTAMIENTO MESA Y MOLDES
ALISTAMIENTO TELA O FUNDA
PESAR MATERIALES
VERTER MEZCLA A JARRAS
REVOLVER MEZCLA
ALISTAMIENTO MOLDE - TELA
VERTER MEZCLA A MOLDES
RETIRAR PIEZA DEL MOLDE
APLICAR FECULA DE MAIZ
INTRODUCIR INSERTO A BOLSA
PEGAR ETIQUETA PEGAR CODIGO DE BARRAS
EMPACAR PRODUCTO
ENTREGAR PRODUCTO EN TERMINADO
SOLICITAR CONSECUTIVO A ORDEN DE PRODUCCION Y ENTREGAR EN TERMINADO
FIN
ENTREGA A BODEGA
RELACION ENTREGA PRODUCTO TERMINADO
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Anexo N. 4 Área de Zapatos
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7. WEBGRAFIA
Fuentes Electrónicas
i https://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/hazop ii https://positivaeduca.positiva.gov.co/cdPositiva/web/SG-SST/Anexo%2015.%20OTROS%20DOCUMENTOS/GUIAS/Gu%C3%ADa%20de%20Trabajo%20Seguro%20con%20Riesgo%20Electrico.pdf iii https://www.monografias.com/trabajos107/obligaciones-seguridad-salud-trabajo-y-proteccion-ambiental-proveedores/obligaciones-seguridad-salud-trabajo-y-proteccion-ambiental-proveedores.shtml iv http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/22621/Capitulo7.pdf v http://www.cenapred.gob.mx/es/documentosWeb/Enaproc/Presentacion_IPQ.pdf vi https://www.academia.edu/29813154/GU%C3%8DA_PARA_LA_REALIZACI%C3%93N_DE_ESTUDIOS_HAZOP_HAZard_and_OPerability_analysis vii http://www.fao.org/3/j0776s/j0776s08.htm viii http://www.carec.com.pe/biblioteca/biblio/4/81/Taller%20HAZOP%20Per%C3%B3xido.pdf ix http://activaconocimiento.es/matriz-probabilidad-impacto/ x http://disi.unal.edu.co/~lctorress/tgs/Tgs004.pdf xi http://theific.org/wp-content/uploads/2014/08/Spanish_ch27_PRESS.pdf xii http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cualitativos/cuali_215.htm xiii https://www.ehu.eus/documents/2069587/2113963/15_7.pdf xiv https://www.academia.edu/32761090/Aplicaci%C3%B3n_de_Estudios_de_Peligros_y_Problemas_de_Operabilidad_HAZOP_en_Instalaciones_de_Explotaci%C3%B3n_de_Hidrocarburos xv http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metodos_cualitativos/cuali_42.htm xvi https://www.academia.edu/29813154/GU%C3%8DA_PARA_LA_REALIZACI%C3%93N_DE_ESTUDIOS_HAZOP_HAZard_and_OPerability_analysis xvii http://www.oilproduction.net/files/HAZOP-Juan%20Flores%20Ramirez.pdf xviii https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO821CO821&biw=1517&bih=686&tbm=isch&sa=1&ei=uiSwXKi5IqLs5gLjj73wAw&q=POSIBLES+CAUSAS%3A+Malos+contactos%2C+cortocircuitos%2C+manipulaci%C3%B3n+indebida+de+equipos+de+medida+el%C3%A9ctrica%2C+material+o+herramientas+olvidadas+en+gabinetes%2C+acumulaci%C3%B3n+de+%C3%B3xido+o+part%C3%ADculas+conductoras%2C+descuido+en+los+trabajos+de+mantenimiento.&oq=POSIBLES+CAUSAS%3A+Malos+contactos%2C+cortocircuitos%2C+manipulaci%C3%B3n+indebida+de+equipos+de+medida+el%C3%A9ctrica%2C+material+o+herramientas+olvidadas+en+gabinetes%2C+acumulaci%C3%B3n+de+%C3%B3xido+o+part%C3%ADculas+conductoras%2C+descuido+en+los+trabajos+de+mantenimiento.&gs_l=img.3...14031.14031..14662...0.0..0.0.0.......1....2j1..gws-wiz-img.12xa4Kvcu18#imgrc=koDZ4MZ7CUSFXM: xix https://www.google.com/search?q=contacto+directo+electrico&rlz=1C1CHBD_esCO843CO843&source=lnm
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s&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiIguvC58nhAhWIv1kKHeyWB2IQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=IwKzQokuGb4B0M: xx https://www.google.com/search?q=CORTO+CIRCUITO&rlz=1C1CHBD_esCO843CO843&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiGjKKg5snhAhWKpFkKHYQ3A14Q_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=eMEQlt5dzb56tM: xxi https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO821CO821&biw=1517&bih=686&tbm=isch&sa=1&ei=YySwXIGXHoPJ5gKQsbbQBw&q=POSIBLES+CAUSAS%3A+Uni%C3%B3n+y+separaci%C3%B3n+contante+de+materiales+como+aislantes%2C+conductores%2C+solidos+o+gases+con+la+presencia+de+un+aislante&oq=POSIBLES+CAUSAS%3A+Uni%C3%B3n+y+separaci%C3%B3n+contante+de+materiales+como+aislantes%2C+conductores%2C+solidos+o+gases+con+la+presencia+de+un+aislante&gs_l=img.3...24994.24994..25441...0.0..0.0.0.......1....2j1..gws-wiz-img.Z2uO0K9K9PA#imgrc=qv4XlIQLy3DzEM: xxii https://www.google.com/search?q=motor+electrico+da%C3%B1ado&rlz=1C1CHBD_esCO843CO843&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD4IrZ58nhAhULvVkKHSCbB6wQ_AUIDigB&biw=1366&bih=657#imgrc=fBNsJia64CbXqM: xxiii https://www.google.com/search?q=SOBRECARGA+EN+TOMAS+ELECTRICAS&rlz=1C1GCEU_esCO821CO821&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjr2o-56snhAhVPwFkKHYIYANUQ_AUIDigB&biw=1517&bih=686#imgrc=_Cflh0ggRygXqM: xxiv https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_esCO821CO821&biw=1517&bih=686&tbm=isch&sa=1&ei=qSOwXNSVOofs5gKZyZSQDg&q=RAYOS+EN+EMPRESA&oq=RAYOS+EN+EMPRESA&gs_l=img.3...3469.8312..8437...7.0..1.237.3186.0j14j3......1....1..gws-wiz-img.......0i67j0j0i5i30j0i8i30j0i24.aQ-535O5Z-A#imgrc=SvIhpJwHQtK0gM:
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
Código Versión 1
Fecha de vigencia 12-abr-19
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
4. RESPONSABILIDADES: De la gerencia general de KAMEX INTERNATIONAL SAS., Conocer, cumplir y
hacer cumplir este instructivo.
De la dirección de operaciones y la dirección de gestión humana de KAMEX
INTERNATIONAL SAS.
5. GENERALIDADES:
El HAZOP es una técnica de identificación de riesgos inductiva basada en la
premisa de que los riesgos, los accidentes o los problemas de operabilidad, se
producen como consecuencia de una desviación de las variables de proceso con
respecto a los parámetros normales de operación en un sistema dado y en una etapa
determinada. Por tanto, ya se aplique en la etapa de diseño, como en la etapa de
operación, la sistemática consiste en evaluar, en todas las líneas y en todos los
sistemas las consecuencias de posibles desviaciones en todas las unidades de
procesos. La técnica consiste en analizar sistemáticamente las causas y las
consecuencias de unas desviaciones de las variables de proceso, planteadas a través
de unas palabras claves.
6. REQUISITOS
Como requisito para realizar la evaluación y análisis de riegos se debe contar con
un grupo de trabajo compuesto por mínimo cuatro personas y máximo siete.
Se designará a un coordinador/director del grupo, experto en HAZOP, y que podrá
ser el técnico de seguridad y salud en el trabajo, y no necesariamente una persona
vinculada al proceso. Aunque no es imprescindible que lo conozca en profundidad,
si debe estar familiarizado con la ingeniería de proceso en general.
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
Código Versión 1
Fecha de vigencia 12-abr-19
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Funciones del coordinador/director del grupo:
Recoger la información escrita necesaria de apoyo.
Planificar el estudio.
Organizar las sesiones de trabajo.
Dirigir los debates, procurando que nadie quede en un segundo término o
supeditado a opiniones de otros.
Cuidar que se aplica correctamente la metodología, dentro de los objetivos
establecidos, evitando la tendencia innata de proponer soluciones aparentes a
problemas sin haberlos analizado suficientemente.
Recoger los resultados para su presentación.
Efectuar el seguimiento de aquellas cuestiones surgidas del análisis y que requieren
estudios adicionales al margen del grupo.
El grupo debe incluir a personas con un buen conocimiento y experiencia en las
diferentes áreas que confluyen en la producción de la planta.
Una posible composición del grupo podría ser la siguiente:
Conductor/director del grupo – Profesional o técnico de seguridad y salud en el
trabajo.
Director o encargado de operaciones (Jefe de Planta y producción).
Director o encargado de recursos humanos
Ingeniero Electricista con conocimientos en seguridad eléctrica y reglamento
RETIE.
Supervisor de mantenimiento.
Supervisor de producción.
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
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Fecha de vigencia 12-abr-19
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
7. PROCEDIMIENTO:
7.1. Definir el área de estudio: Se identificaron las áreas dentro de la planta de producción que a continuación se
mencionan:
- Corte
- Inyección
- Zapatos
- Espumados
- Gel
- Ortesis
- Terminado
7.2. Definir los nodos:
Para el caso de la planta de producción se define el tipo de instalación, las máquinas
y herramientas eléctricas y el trabajo que se está haciendo con estos equipos.
Área de estudio Instalación Equipo y/o maquina
Trabajo
Corte Acometida
monofásica 120V
+ toma eléctrica
industrial en muro
Cortadora
vertical
Eastman
Cortar material de
acuerdo a la
necesidad
Tabla 1, Descripción de nodos
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
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Fecha de vigencia 12-abr-19
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
7.3. Palabra Clave
Las palabras claves se utilizan para indicar el concepto que representan a cada uno
de los nodos definidos anteriormente que entran o salen de un elemento
determinado. Se aplican tanto a acciones (cortar, coser, taladrar, otras) como
parámetros específicos (potencia, tensión eléctrica, temperatura, etc.). La tabla de
abajo presenta algunas palabras guía y su significado.
Palabra
clave Significado
No Ausencia de la variable a la cual se aplica
Más Aumento cuantitativo de una variable
Menos
Disminución cuantitativa de una variable
Inverso Analiza la inversión en el sentido de la variable. Se obtiene el
efecto contrario al que se pretende
Además de Aumento cualitativo. Se obtiene algo más que las intenciones del
diseño
Parte de Disminución cualitativa. Parte de lo que debería ocurrir sucede
según lo previsto
Diferente de Actividades distintas respecto a la operación normal
Tabla 2, Palabras claves y significados
7.4. Definición de las desviaciones a estudiar:
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Para cada nodo se plantea de forma sistemática todas las desviaciones que implican
la aplicación de cada palabra guía a una determinada variable o actividad. Para
realizar un análisis exhaustivo, se deben aplicar todas las combinaciones posibles
entre palabra guía y variable de proceso, descartándose durante la sesión las
desviaciones que no tengan sentido para un nodo determinado.
Paralelamente a las desviaciones se deben indicar las causas posibles de estas
desviaciones y posteriormente las consecuencias de estas.
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Palabra clave Significado Ejemplo de desviación
Ejemplo de causas
originadas No Ausencia de la
variable a la cual
se aplica
No hay energía
eléctrica
Apagón, falla en
el transformador
dedicado
(exclusiva la
empresa)
Mas
Aumento
cuantitativo de
una variable
Aumento en la
temperatura de
un cable eléctrico
Cable desgastado
o uso inadecuado
Menos Disminución
cuantitativa de la
variable
Menos velocidad
en el sierra o
cuchilla de la
cortadora.
Bajo nivel de
tensión eléctrica
Etc.
Tabla 3, Desviaciones a estudiar
7.5. Sesiones HAZOP
Las sesiones HAZOP tienen como objetivo analizar las desviaciones en todas las
líneas o nodos seleccionados a partir de las palabras guía aplicadas a determinadas
variables o procesos. Se determinan las posibles causas, las posibles consecuencias,
las respuestas que se proponen, así como las acciones a tomar.
Toda esta información se presenta en forma de tabla que sistematiza la entrada de
datos y el análisis posterior. A continuación, se presenta el formato de recolección
a la información del HAZOP aplicado al análisis de riegos en la planta de
producción.
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
Código Versión 1
Fecha de vigencia 12-abr-19
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
PLANTA:
SISTEMA O ÁREA:
NODO PALABRA
GUÍA DESVIACIÓN DE LA
VARIABLE POSIBLES CAUSAS
CONSECUENCIAS RESPUESTA SEÑALIZACIÓN ACCIONES A TOMAR
COMENTARIOS
Tabla 4, Formato recolección Hazop
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
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Fecha de vigencia 12-abr-19
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
7.6. Informe final El informe final debe incluir los siguientes documentos:
Esquemas simplificados con la situación y numeración de los nodos de
cada subsistema.
Lista de las causas que generaron la desviación.
Formatos de recolección de las sesiones con indicando las fechas de
elaboración y composición del equipo de trabajo.
Análisis de los resultados obtenidos. Se puede llevar a cabo una
clasificación cualitativa de las consecuencias identificadas.
Lista de las medidas a tomar. Compuesto por una lista preliminar que
debe ser debidamente estudiada en función de otros criterios (costos,
otras soluciones técnicas, consecuencias en la instalación, etc.) y cuando
se disponga de más elementos de decisión.
8. LISTA DE REFERENCIAS
- https://www.unizar.es/guiar/1/Accident/An_riesgo/HAZOP.htm
- http://www.proteccioncivil.es/catalogo/carpeta02/carpeta22/guiatec/Metod
os_cualitativos/cuali_215.htm
- Anexo general del RETIE resolución 90708 de agosto 30 de 2013 con sus
ajustes
- https://www.nueva-iso-45001.com/2015/06/ohsas-18001-tecnica-hazop/
INSTRUCTIVO METODOLOGÍA
HAZOP
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Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
Nombre: Juan Carlos Ruiz Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
8. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA DEL CAMBIO RAZÓN DEL CAMBIO
Tabla 5, Control cambios
ANÁLISIS DE REGISTRO FOTOGRÁFICO MODELO DE GESTIÓN DE RIESGOS ELÉCTRICOS
KAMEX INTERNATIONAL SAS
ITEM REGISTRO
FOTOGRAFICO ANÁLISIS MEJORA
1
Se evidencia cableado sin canaletas
Proteger riesgos eléctrico evidenciado
2
Exposición de cableado a factores ambientales (lluvia, sol, humedad y otros).
Proteger y/o aislar cableado a factores ambientales.
3
Exposición de cableado a riesgos físicos
Protección del cableado
4
Desorden en áreas de trabajo (cables expuestos)
Organizar cableado- señalizar demarcar Riesgo eléctrico
5
Tomas eléctricas sueltas. Inseguras
Realizar ajuste de las mismas. Demarcar-Señalizar.
6
Cables expuestos daños.
Proteger cableado expuesto.
7
Ausencia en la Protección del cableado( falta de Canaletas)
Proteger cableado, organizar, distribuir en áreas asignadas según corresponda.
8
Sobrecarga eléctrica
Realizar RETIE validando referencias en la carga asignada según corresponda.
9
Ausencia de señalización correspondiente a cableado y fuentes generadoras de energía.
Realizar identificación de cableado y fuentes generadoras de energía. Realizando demarcación correspondiente según normatividad legal vigente.
10
Fuentes generadoras de energía sobrecargadas.
Distribuir energía de manera uniforme evitando cortos circuitos asociados a la generación de energía./Señalizar/Demarcar.
11
Conexiones eléctricas con ausencia de mantenimiento evidenciando deterioro en estas.
Realizar cambio de instalaciones eléctricas, validando los diferentes riesgos asociados a las instalaciones.
12
Ausencia de orden en las conexiones eléctricas.
Ordenar, identificar y clasificar cableado eléctrico.
13 Instalación incorrecta en maquinaria
Independizar las diferentes maquinas teniendo en cuenta instrucciones del fabricante.
(Cableado en desorden, sobrecarga eléctrica).
Realizar mantenimientos preventivos a las diferentes maquinas asignadas para la operación de planta. Realizar inspecciones a los riegos eléctricos asociados a la maquinaria. Realizar cambio de cableado según deterioro evidenciado. Realizar entrenamiento al personal técnico asignado para la instalación de máquinas. Validar instalación con expertos en el proceso uso y distribución de los riesgos eléctricos asociados al funcionamiento de la maquinaria.
14
Desconocimiento en la diferente normatividad aplicada (Colores aplicables a la identificación de riesgo eléctrico).
Realizar actualización en normatividad legal vigente aplicable en materia de riesgos eléctricos. Usando colores establecidos para el cableado, tubería y otros asociados a las instalaciones.
15
Se evidencia áreas de producción asociado a condiciones inseguras de cableado, desorden generado por este factor.
Realizar actividades de orden y aseo evidenciando de manera individual en las áreas los riesgo eléctricos, distribuyendo el cableado de manera uniforme y segura.
16
Conexión de equipos de manera incorrecta, insegura generando sobre carga a las fuentes generadoras primarias.
Realizar capacitación con el personal sobre la identificación de riesgos eléctricos. Generar políticas de prevención asociada a los riesgos eléctricos en las áreas de trabajo.
Informe:
Mayo 2019 se realiza el informe correspondiente de las evidencias evidenciadas en la Planta de
Producción de Kamex Internationasl SAS – Cajicá /Cundinamarca aplicadas al modelo de gestión de Riesgo
Eléctrico.
INFORME DE LA ISPECCIONES DE RIESGO ELECTRICO
# DE ITEM
EVIDENCIA
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
POSIBLES RIESGOS
PLAN DE ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO
1
De acuerdo a la evidencia
encontrada de las
conexiones vistas
detalladamente por el
inspector se determina
que estas instalaciones
están generando un
riesgo eminente el cuan
debe ser abordado con un
plan de acción o aplicar un
control.
Se evidencia sobrecarga
de las tomas de corriente
y enchufes.
1. Quemadura por
explosión de sobre
carga de energía.
2. Probables
incendios por
sobrecargas.
3.Paro respiratorio
1.Realizar las instalaciones
de más puntos de conexión
para evitar posibles
sobrecargas.
2. Ejecutar redistribución
de conexiones eléctricas y
evitar las sobrecargas
eléctricas.
3.Instalar más puntos de
conexión eléctrica para
evitar sobrecargas
4.Realizar seguimiento ala
capacidad y amperaje de
cada toma para verificar
cuantos equipos
electrónicos se pueden
conectar por red
5.Conectar solo los equipos
necesarios y en las tomas
disponible y de la atención
adecuada
2 De acuerdo con lo
identificado se es
necesario y se requiere
1.Electrocución por
los cables pelados.
1.Realizar campañas de
concientización del riesgo y
peligro que se corre.
buscar soluciones a los
enchufes terminales y
cables pelados los cuales
pueden provocar riesgos
eminentes y posibles
accidentes además de
analizar las posibles
soluciones.
2.Cortos por
contacto con agua y
los cables sin
protección.
3.Posibles incendios.
4.Mal
funcionamiento de
los equipos y
posibles accidentes
4tetanizacion
muscular.
5.Embolias
cerebrales por altas
exposición a la
electricidad.
6. Paro respiratorio
si la corriente llega
hasta el tórax.
7.Fibrilación
ventricular
2.Reportar las diferentes
inconformidades con el
ítem visto.
3.Encauchar los cables
pelados por el personal de
mantenimiento.
4.Realizar las inspecciones
de condiciones eléctricas
programadas.
5. utilizar los cables
adecuados para el
amperaje adecuado.
6. Evitar el contacto con los
cables en mal estado.
7.Realizar Capacitación
sobre qué hacer ante un
riesgo eléctrico
Se evidencias los enchufes y
terminales de cables están sin
encauchetar.
3
Se evidencia
obstaculización que se
encuentra y presentan
cerca de las tomas o
enchufes de corriente en
lo cual se desea despejar
y dejar libre las
conexiones y tomas de
energía eléctrica
buscando solución y que
no se vuelva a obstruir
1.Probable incendio
por chispas en el
momento de la
sobrecarga
2. Golpes y malas
posturas en el
momento de
conectar equipos
requeridos para la
labor determinada.
3.Que maduras de
1,2,3 grado de
complejidad.
Se identifica obstrucción con
objetos en la toma y enchufes.
4
De acuerdo con las
evidencias encontradas
de las conexiones
inseguras las cuales
generan un riego de caída
ya sea por tropezar con
los cables o por tener las
tomas mal ubicados o a
exposiciones que generan
riesgos inherentes
1. Posibles caídas al
tropezar con los
cables.
2.Posibles cortos por
mala ubicación de las
corrientes eléctricas
3. Mal
funcionamiento de
los equipos ya que al
pasar la energía por
varios cables de
diferentes calibres la
potencia eléctrica
disminuye o
aumenta generando
inconsistencias.
4. Falta de
capacitación a los
trabajadores en el
manejo de las
condiciones
eléctricas.
5.Posibles riesgos de
seguridad y efectos
posibles
dependiendo el
voltaje recibido.
1. Realizar una distribución
del cableado y conexiones
inseguras.
Se identifica la existencia de
conexiones insegura.
5
Para concretar el
resultado de lo
evidenciado con las
conexiones de los
diferentes equipos que no
corresponden al
funcionamiento y
maquinaria del área
dentro de la organización
se sugiere generar una
solución para que
solamente se utilicen las
conexiones a los equipos
autorizados.
1. Sobrecarga
eléctrica.
2. Posibles
accidentes
laborales.
3. Daño en
infraestructu
ra.
1. Se sugiere realizar
plan de trabajo con
líderes de proceso
(área de
Producción).
2. Validar equipos
eléctricos
autorizados.
Se evidencia equipos que no
corresponden al área y labor que se
desempeña, conectados en las
diferente tomas de la organización
IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP
Código
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DOCUMENTO BASE PARA LA ASESORÍA EN
REALIZACION DE LEVANTAMIENTO DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y VALORACION DE LOS RIESGOS- MEDIANTE MODELO HAZOP
EMPRESA: KAMEX INTERNACIONAL S.A.S
ASESORADO POR: COLMENA SEGUROS ARL
FECHA: JUNIO DE 2019
IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP
Código
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GLOSARIO
- RIESGO: Probabilidad de ocurrencia de un evento que trae consecuencias desagradables o negativas para la integridad del trabajador, para los materiales, equipos y el ambiente.
- FACTOR DE RIESGO: Se entiende bajo esta denominación, la existencia de
elementos, fenómenos, condiciones, circunstancias y acciones humanas, que encierran una capacidad potencial de producir lesiones o daños y cuya probabilidad de ocurrencia depende de la eliminación o control de elemento agresivo.
- HAZOP: Hazard and Operability study/ Estudio de Peligros y Operabilidad.
- PELIGRO: Fuente o situación con capacidad de daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una combinación de ambos.
- CARGA: Cualquier objeto susceptible de ser movido, incluyendo personas, animales y materiales que se manipulen por medio de grúa u otro medio mecánico pero que requiere del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en su posición definitiva.
- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgos, en particular dorso lumbar, para los trabajadores.
- MATRIZ DE RIESGO: Inventario general de factores de riesgo que presentan en forma esquemática la localización, identificación, valoración y control requerido para cada factor en cada sitio de trabajo.
- FUENTE DEL RIESGO: Condición/acción que genera el riesgo
- PERSONAL EXPUESTO: Número de personas relacionadas directamente con el riesgo.
IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP
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- EFECTO POSIBLE: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el lugar de trabajo
- SISTEMA DE CONTROL EXISTENTE: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP
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IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA
• Razón social de la empresa: KAMEX INTERNATIONAL S.A.S
• Nit: 800060704-5
• Clase de Riesgo: I –II – III –IV - V
• Dirección: Carrera 8 E No. 6-10, Cajicá, Cundinamarca
• Sede: Sucursal – Cajicá - Cundinamarca
• Teléfono: 5932525
IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP
Código
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INTRODUCCIÓN La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos es un instrumento que nos permite identificar, localizar y evaluar los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral, bien sea en forma general, cualitativa o cuantitativa, subjetiva y objetiva en cada proceso de trabajo. La identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se constituye por derecho propio en la base y fuente de trabajo en materia de salud ocupacional en las empresas, no por otra cosa es correctamente llamado Columna Vertebral del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo dentro de las organizaciones. Bajo este concepto, se le da la importancia al presente informe usando la metodología HAZOP como herramienta fundamental en la determinación de necesidades relacionadas con la medicina preventiva, higiene, seguridad física y seguridad industrial, que hacen presencia durante el desempeño de tareas por parte de sus colaboradores en el riesgo eléctrico. Con los factores de riesgo ya identificados y priorizados se hace posible el diseño de programas de vigilancia epidemiológico que presenten medidas preventivas y de intervención para eliminar y/o minimizar los factores de riesgo. La identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos por lo tanto un sistema abierto de información que se puede actualizar periódicamente. Esperamos que la herramienta (HAZOP) que hoy les aportamos, se convierta en el punto clave para la programación y desarrollo de actividades, que es el tema que nos relaciona, y se dé cumplimiento a las recomendaciones a realizar por la dirección de la empresa KAMEX INTERNATIONAL SAS, en el municipio de Cajica en el departamento de Cundinamarca.
IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP
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OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Asesoría en la elaboración del MODELO HAZOP de la empresa KAMEX INTERNATIONAL SAS sede Cajica como apoyo de las actividades de prevención que ARL Colmena debe realizar con las empresas afiliadas, que ayude a la a mejorar la identificación y gestión de los riesgos ocupacionales que generan accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Incluye riesgos eléctricos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Realizar un diagnóstico integral sobre las condiciones de trabajo y salud en riesgo eléctrico.
Identificar los riesgos eléctricos en que inciden en la planta de producción de KAMEX INTERNACIONAL S.A.S.
Generar recomendaciones en riesgos eléctricos para la planta de producción de Kamex. NORMAS LEGALES Y TÉCNICAS DE REFERENCIA
El marco de referencia legal está circunscrito a las siguientes normas:
Ley 9/79; por la cual se dictan medidas sanitarias. El título III habla de las disposiciones de la Salud Ocupacional y estas son aplicables a todo lugar y clase de trabajo.
Decreto 614/84; por el que se determinan las bases para la organización y administración de la Salud Ocupacional en el país.
Resolución 1016/89; Reglamentación de la organización y funcionamiento de los programas de Salud Ocupacional que deben desarrollarlos patronos o empleadores en el país
Decreto 1832/94; Determinan las tablas de clasificación de actividades económicas y de enfermedades laborales.
Decreto 2644/94; Por el cual se expide la tabla única para las indemnizaciones por pérdida de la capacidad Laboral entre el 5% y el 49.99% y la prestación económica correspondiente.
Decreto 917/99; Aplica manual único para la calificación de invalidez, en el cual se determina la pérdida de capacidad laboral de cualquier origen.
Resolución 2569/99; Del ministerio de salud por el cual se reglamenta el proceso de calificación del origen de los eventos de salud en primera instancia dentro del sistema general de seguridad social en salud.
Decreto 1607/02; Se modifica la tabla de clasificación de actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Laborales, (derogo el 2100 del 95)
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Resolución 1401/007. Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo.
Resoluciones 3673 /008 Y 736 /009. Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas
Decreto 1072 de 2015 Art 2.2.4.6.12. No. 3 Identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
GTC 45. Guía Técnica Colombiana
Decisión 584 de la Comunidad Andina de Naciones. Diagnóstico de condiciones de trabajo y salud, Accidente de Trabajo
NTC- OHSAS 18001: 2007
ISO 31000: 2009. Análisis de Riesgo
CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art. 200. Enfermedad Profesional
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MARCO TEORICO El modelo HAZOP es una metodología que permite recopilar y analizar en forma sistemática y organizada los datos relacionados con la identificación, localización, valoración y priorización de los factores de riesgo existentes en el contexto laboral a que están sometidos los distintos grupos de trabajadores, así como los controles existentes al momento de las evaluaciones, con el fin de planificar las medidas de prevención y control más convenientes y adecuadas. El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos, es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades de la organización y asegurar que cualquier riesgo de Seguridad y Salud en el Trabajo sea aceptable. La valoración de los riesgos es la base para la gestión proactiva en la aplicación de la metodología HAZOP, liderada por la alta dirección como parte de la gestión integral del riesgo, con la participación y compromiso de todos los niveles de la organización y otras partes interesadas. Independientemente de la complejidad de la valoración de los riesgos, ésta debería ser in proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. Todos los empleados deberían identificar y comunicar a su empleador los peligros asociados a su actividad laboral. Los empleadores tienen el deber legal de evaluar los riesgos derivados de estas actividades de estas actividades laborales. El diagnóstico de condiciones de trabajo se obtiene a través de la identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, y además de la participación directa de los trabajadores, por medio de encuestas o auto reportes, entre otros. Por lo menos una vez al año o cada vez que las circunstancias así lo ameriten; la metodología para realizar éste diagnóstico abarca: evaluación análisis y priorización de los riesgos ELECTRICOS. Dicha información implica una acción continua y sistemática de información y medición de manera que exista un conocimiento actualizado y dinámico a través del tiempo.
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METODOLOGÍA
Con el fin de analizar las condiciones de trabajo en la planta de producción de KAMEX INTERNATIONAL SAS, ubicada en el municipio de Cajicá en el departamento del Cundinamarca, Se realizó un inventario de los factores de riesgo ocupacionales, A través de la observación directa de las actividades realizadas mediante el cual se recogió información, de una manera programada, sobre los factores de riesgos propios de las actividades que desarrolla la empresa. Para realizar la identificación anual de peligros, evaluación y valoración de los riesgos (Modelo
de gestion de riesgos eléctrico – HAZOP) se apoya en la técnica de inspección basándose en la observación directa de los puestos de trabajo, materias primas, etc., que permitan: Identificación de procesos y tareas
Identificación general de los factores de riesgos eléctricos
Localizar en cada área los tipos y factores de riesgo eléctricos.
Luego de la recolección de la información se procede al análisis de estos riesgos utilizando la metodología de ponderación del factor de riesgo eléctrico, en la que manifiesta que todo factor de riesgo tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y en diferentes niveles. Luego se valoran de acuerdo al grado de peligrosidad, se establecen las recomendaciones a seguir. Para facilitar lo anterior se utilizó la metodología de la metodología HAZOP, RETIE - Guía Técnica
Colombiana GTC – 45
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1. RESUMEN EJECUTIVO
5.1. HALLAZGOS
La sede se encuentra ubicada en zona urbana céntrica de la ciudad de Cajicá en una edificación de 2 pisos.
La empresa se dedica a la comercialización de equipos ortopédicos, protésicos, belleza y confort (Salud).
Clasificación de factores de riesgo eléctricos (CONDICIONES FISICAS) considerados todos aquellos factores ambientales, de naturaleza física, que al ser percibidos por las personas pueden causar efectos adversos a la salud, según sea la intensidad, exposición, y concentración de los mismos. EJEMPLOS: Ruido, temperaturas extremas (calor o frio), radiaciones ionizantes, no ionizantes, iluminación inadecuada, vibraciones, presiones anormales; entre otros. Eléctricos: Se refiere a los sistemas eléctricos de las máquinas, equipos e instalaciones locativas que conducen o generan energía dinámica o estática, y que al entrar en contacto con las personas por deficiencias técnicas o humanas, pueden provocar lesiones, según sea la intensidad y el tiempo de contacto. METODOLOGIA Metodologia hazop: HAZOP es una técnica estructurada y sistemática de análisis de riesgos que permiten identificar peligros potenciales y problemas operacionales en procesos, generalmente documentado a través de diagramas de procesos e instrumentos. El estudio HAZOP se inicia con la subdivisión del proceso en una serie de partes o ”nodos” sobre los que un grupo de técnicos de distintas especialidades analizan conjuntamente las posibilidades desviaciones de las diferentes variables de proceso, tratando de identificar las consecuencias peligrosas que se puedan desarrollar. Un aspecto clave del método consiste en la aplicación de un procedimiento sistemático de selección de palabras guía para establecer de un modo consistente todas las posibles desviaciones. Ver modelo de GRE metodología HAZOP Kamex International SAS.
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PRIORIZACIÓN DE RIESGOS De acuerdo a la inspección para levantar la información MODELO HAZOP, se encuentran varios aspectos que ponen en riesgo la salud del trabajador, y diferentes riesgos en los que puede incurrir al realizar sus tareas diarias; si bien para KAMEX INTERNACIONAL S.A.S todos los riesgos deben ser manejados con mucha importancia; los riesgos están presentes en mayor medida en algunas áreas y afectan a mayor personal que otros, por lo que se debe realizar una priorización de riesgos en orden; desde el que más personal afecta, hasta el que menos ésta presente; para así tomar las acciones correctivas que tengan cada caso. Uno de los riesgos más importantes, de más cuidado y continúo de todos los riesgos, es el Riesgo Eléctrico (Condiciones de Seguridad) pues como entidad comercial, el contacto con todos los trabajadores y exposición en la manipulación de maquinaria y herramientas puede ser susceptible de provocar efectos negativos en la salud de los trabajadores, daños en la estructura o afectar a la comunidad aledaña. Cabe resaltar que según la fórmula utilizada para priorizar, éste riesgo no ocupa el primer lugar, pero según la operacionalidad de la compañía debe ser ubicado en el primer lugar.
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IDENTIFICACIÓN DE DESVIACIONES EN RIESGO ELÉCTRICO A TRAVÉS DE METODOLOGÍA HAZOP KAMEX INTERNATIONAL SAS
ÁREA: Planta de Producción FECHA: día: 08 mes: Junio año: 2019
ÁREA: Zapatos
Máquina X Estructura___ Otro equipo auxiliar_
TAG (Ausencia de Canaletas en cableado):Ausencia NODO 1:Elaboración de productos ortopédicos y protésicos (Zapatos sobre medidas)
REGISTRO FOTOGRAFICO
ÁREA DESVIO
CAUSAS
CONSECUENCIAS
COMENTARIOS
ACCIONES POSIBLES
ACCIÓN FINAL
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Zapatos Cable desordenado
Falta de planeación y buen diseño
Sobrecargas incendios daño de equipos
Se puede organizar sin mayor inversión y en un tiempo bastante corto para corregir este riesgo
Instalar canaletas y tubería flexible para proteger cables , instalar tomas adicionales
Usar adecuadamente la tomas eléctricas
Zapatos
Ausencia de protección en el cable
Cables o alambres que no estén debidamente aislados con contacto indirecto en los conductores de electricidad.
Descarga eléctrica, corto circuito, ausencia de electricidad.
La protección en el cableado evita sobrecalentamiento, daños a la propiedad, daños a los trabajadores evidenciando orden en las instalaciones que requiere de conexiones eléctricas.
Instalar canaleta Iniciando con instalaciones seguras y protegidas.
Zapatos Sobrecarga en conexiones
No se siguen los procedimientos de seguridad en instalaciones eléctricas.
Lesiones, daños a maquinaria y personas. Accidentes por una desviación de la corriente de su trayectoria normal.
Al tocar un objeto energizado o un conductor con la mano, se produce un efecto de contracción muscular que tiende a cerrarla y mantenerla por más tiempo con mayor firmeza.
Separar conexiones eléctricas.
Realizar check list con el apoyo e intervención de las diferentes áreas.
ÁREA: Espumado
Maquina X Estructura__X_ Otro__
TAG (Inconsistencia en instalaciones eléctricas): Ausencia Mezcla de riesgo químico y eléctrico.
NODO 2:Inyección
REGISTRO FOTOGRAFICO
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AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES
ACCIÓN FINAL
Espumado
Ausencia de limpieza en instalaciones eléctricas
Falta de planeación y buen diseño
Sobrecargas, Incendios, daño de equipos, interferencia de cables eléctricos en cables de datos.
Se puede organizar sin mayor inversión y en un tiempo bastante corto para corregir este riesgo. (Realizando cronograma de prioridades con personal de mantenimiento y jefes de área)
Instalar canaletas y tubería flexible para proteger cables , instalar tomas adicionales.
Realiza limpieza programada a maquinaria, cableados e instalaciones eléctricas.
Espumado
Conexiones eléctricas y maquinaria expuesta a riesgo químico.
Separación de riesgos en áreas. Clasificación de procesos operativos en proceso.
Daños a trabajadores. Incendio (Inflamabilidad químico) por posible corto circuito.
Identificar fichas de seguridad de los químicos usados, realizando clasificación de los mismos. Uso, medidas de protección validando
Segregar, almacenar, identificar riesgos en combinación de electricidad y químicos usados.
Instalar protección a la maquinaria frente al riesgo químico. Controles de ingeniería.
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NFPA y Sistema globalmente armonizado.
Capacitar a los operarios frente al riesgo optando medidas de prevencion en electricidad y químicos usados.
Espumado Conexiones eléctricas sin canaleta (protección)
Controles de ingeniería. Instalaciones empíricas
Sobrecalentamiento en cableado. Riesgo de seguridad en la manipulación de equipos y maquinaria. Cortos circuitos Daños a la estructuras y personas.
Alternativas para aumentar la seguridad en Kamex frente a los riesgos identificados (eléctricos - químicos) en el sistema de calidad y SST.
Mantenimientos preventivos en maquinaria e instalaciones. Instalar protección- validar teniendo en cuenta riesgo químico presente.
Instalación de protección a las diferentes instalaciones eléctricas (Canaletas, tubería y otras que mitiguen el impacto al riesgo eléctrico en combinación con los químicos presentes en el área).
ÁREA: Corte
Maquina__ Estructura___ Otro X
TAG (Señalización Riesgo eléctrico):Ausencia NODO 3:Troquelado
REGISTRO FOTOGRAFICO
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ÁREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES
ACCIÓN FINAL
Corte
Cable desordenado Falta de planeación en el diseño de los puestos de trabajo Falta de planeación en el diseño de los puestos de trabajo
Sobrecargas incendios daño de equipos, interferencia de cables eléctricos en cables de datos
Se puede organizar sin mayor inversión y en un tiempo bastante corto para corregir este riesgo.
Instalar canaletas y tubería flexible para proteger y organizar cables , instalar tomas adicionales
Usar adecuadamente la tomas eléctricas, separar ductos de cables de datos y cabales eléctricos hacer uso correcto de estos.
Corte Ausencia de identificación en conexiones eléctricas
Daño de maquinaria e instalaciones eléctricas, accidentes laborales (Cortes, descargas eléctricas).
La identificación de riesgos en las áreas productivas genera seguridad a la compañía y trabajadores.
Clasificar conexiones eléctricas. Separar conexiones Capacitar al trabajador en uso y manipulación de las conexiones.
Identificación de conexiones eléctricas (Separadas, demarcadas) validando V y A de maquinaria.
ÁREA: Terminado
Maquina__ Estructura___ Otro X TAG (Señalización Riesgo eléctrico): Ausencia NODO 4: Sesgado
REGISTRO FOTOGRAFICO
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AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES
ACCIÓN FINAL
Terminado Equipo instalado inadecuadamente
Ausencia de instalación con personal calificado.
Accidentes laborales, daños por sobrecarga y caída de equipo/ausencia de protección de seguridad en instalación.
La instalación de equipos y maquinaria en las compañías para usar en los diferentes procesos operativos deben ser validadas e instaladas por personal calificado con competencias en estos. Asegurando garantía de la maquinaria, conexiones correctas, amperaje A y V en el uso.
Instalar o ubicar adecuadamente los aparatos, maquinaria y equipos eléctricos.
Capacitar en el uso adecuado de los aparatos eléctricos, Ubicar correctamente maquinaria y equipos.
Toma mal instalada o desajustada
Falta de mantenimiento y/o uso incorrecto de aparatos eléctricos
Sobrecargas, cortocircuito incendios daño de equipos
Se sugiere contemplar un mantenimiento periódico de aparatos, equipos e instalaciones eléctricas de manera prioritaria. Incluyéndolo en los planes de trabajo anuales de la organización.
Realizar mantenimiento correctivo, cambiar equipos defectuoso.
Implementar un programa de mantenimiento preventivo y correctivo involucrando los diferentes procesos que intervengan en el área.
ÁREA: Terminado - Adm Maquina__ Estructura___ Otro X
TAG (Instalación de VD en área): Falta de VDT - RETIE
NODO 4: Sesgado - Adm
REGISTRO FOTOGRAFICO
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AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES
POSIBLES ACCIÓN FINAL
Terminado - Adm Cableado en desorden Falta de planeación y buen diseño
Sobrecargas incendios daño de equipos, interferencia de cables eléctricos en cables de datos
Se puede organizar sin mayor inversión y en un tiempo bastante corto para corregir este riesgo
Instalar canaletas y tubería flexible para proteger y organizar cables , instalar tomas adicionales
Usar adecuadamente la tomas eléctricas, separar ductos de cables de datos y cabales eléctricos hacer uso correcto de estos.
Toma sobre usada Falta de tomas eléctricas (Cambio de equipos generadores de energía) prestando optimo servicio y seguridad en las instalaciones.
Sobrecargas incendios daño en equipos y personas.
Se debe contemplar un rediseño para brindar un servicio de energía eléctrica adecuado.
Instalar tomas adicionales. Validando planos de redes eléctricas.
Usar adecuadamente la tomas eléctricas e instalar las necesarias para la ejecución de actividades en la planta de producción.
ÁREA: Ensamble Maquina__ Estructura___ Otro X TAG (Señalización Riesgo eléctrico): Ausencia
NODO 4: Sesgado
REGISTRO FOTOGRAFICO
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AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES
ACCIÓN FINAL
Ensamble Invasión de espacio libre que aparatos eléctricos.
Desorden y descuido por parte del personal de aseo y/o seguridad industrial, personal que labora en esta área.
Accidentes laborales, daños a personas e infraestructura.
Las personas deben concientizarse de hacer un uso adecuado de los equipos y aparatos eléctricos.
Reubicar equipos y materiales propios de la tarea.
Garantizar mediante acciones correctivas los espacios libres y propios que requieren los equipos y aparatos eléctricos de acuerdo a las normas establecidas en la normatividad legal vigente colombiana.
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Ensamble Instalaciones eléctricas sobrecargadas en áreas específicas. Por presencia de dispositivos eléctricos (radios, cargadores) en áreas de producción.
Corto circuito, daño de maquinarias y equipo.
La distribución de los diferentes aparatos electrónicos, maquinarias y herramientas deben ser instaladas por un experto que valide la correcta instalación de los V y A en las diferentes áreas de la compañía. Brindando seguridad en las personas e infraestructura.
Crear políticas de restricción a operarios. Realizar uso correcto de equipos y maquinaria en las áreas. Validar el uso y funcionalidad de los equipos en las áreas de trabajo.
Cohibir a los empleados el uso de los aparatos electrónicos no autorizados.
Ensamble Cables y extensiones mal ubicadas (posible contacto directo).
Seguimiento por parte de los jefes y/o líderes de procesos operativos del área. Incluye personal operativo.
Accidentes locativos, daños por incidentes o accidentes
La conciencia en el uso de adecuado de los equipos e instalaciones eléctricas hace parte de las BPM de las organizaciones, generando espacios de seguridad y calidad en las diferentes operaciones que involucran los procesos.
Reubicación de extensiones eléctricas, instalaciones eléctricas, accesos directos a la máquina y otros optimizando espacios y mejorando la seguridad del riesgo eléctrico RETIE de ser posible.
Instalar toma y canaleta y ubicando maquinaria y rutas para la conexión y extensión eléctrica de la funcionalidad en maquinaria, uso y manipulación de la misma.
ÁREA: Gel Maquina__ Estructura___ Otro X TAG (Señalización Riesgo eléctrico – Prohibiciones):
NODO 4: Mezcla
REGISTRO FOTOGRAFICO
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AREA DESVIO CAUSAS CONSECUENCIAS COMENTARIOS ACCIONES POSIBLES
ACCIÓN FINAL
Gel Incumplimiento de los espacios libres para manipular tableros eléctricos
Falta de conocimiento, inspecciones en las instalaciones y actividades rutinarias. Soporte de los líderes proceso informando actividades a personal calificado.
Accidentes laborales, arcos eléctricos, inconvenientes y retrasos en control y mantenimiento de equipos controlados por estos tableros.
Demarcar área restringiendo espacios. Proteger tableros y equipos eléctricos. Los tableros eléctricos cuentan con los dispositivos de seguridad y los mecanismos de maniobra de dicha instalación. Incluyen maquinaria y equipos principales de la empresa. Al ser un medidor de consumo (mismo que no se puede alterar) e interruptor, que es un dispositivo que corta la corriente eléctrica una vez que se supera el consumo contratado por entes reguladores debe estar
Usar y establecer las distancias sobre seguridad y distancias de trabajo en equipos energizados. Realizar capacitaciones a los colaboradores en uso y prohibiciones de equipos eléctricos.
Respetar distancias de seguridad y distancias de trabajo en equipos eléctricos, capacitar al respecto al personal del área.
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despejado y con fácil acceso para maniobras de emergencia.
Gel Desconocimiento en la instalación de tableros y equipos eléctricos. Falta de asesoramiento con personal experto. Desconocimiento en normatividad legal vigente (RETIE – OTROS)
Daño en estructura, mezcla de químicos y electricidad produciendo conato de incendio, sobrecargas y/o posibles explosiones.
La distribución de cargas eléctricas, clasificación de riesgos químicos, eléctricos de seguridad y otros asociados a las actividades deben contener un control riguroso con el fin de prevenir posibles accidentes laborales y7o perdidas de materiales. Las industrias optan por trabajar de manera conjunta con las diferentes áreas de la compañía involucrando procesos productivos seguros en función de la compañía.
Clasificar riesgos GTC /45. Realizar actividades de priorización en la identificación de estos. Realizar mantenimientos preventivos y correctivos en el área con el apoyo de personal experto en riesgos eléctricos. Involucrar normatividad legal vigente RETIE.
Validar con personal experto la instalación de redes eléctricas, normas de seguridad, parámetros estableciendo controles en ingeniería, administrativos y operativos.
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CONCLUSIONES En general, se puede decir que las condiciones de trabajo para los trabajadores de KAMEX INTERNACIONAL S.A.S en las sedes de Cajicá, son buenas, ya que cuenta con normas de seguridad establecidas. Se sugiere realizar plan de trabajo prioritario con el director de producción y mantenimiento frente a las diferentes inconsistencias riesgo eléctrico evidenciadas. Durante el recorrido realizado por la planta de producción, se pudo evidenciar que están contemplados los riesgos como: (Mecánico, Biomecánico, De seguridad, Psicosocial y Publico) en los trabajadores, por lo que se hace necesario contemplar su intervención para evitar la aparición de daños eléctricos ocasionando, accidentes e incidentes de tipo laboral. Con el trabajo realizado, se pudo conocer que la empresa utiliza partidas en intervención de riesgos son muy bien utilizadas en cuanto a los requerimientos para mejorar las condiciones de salud y ambiente de trabajo para los empleados. Se sugiere fortalecer en condiciones de seguridad (Riesgos eléctricos) involucrando personal experto en normatividad legal colombiana vigente RETIE y otras que estén al alcance de Kamex optimizando los procesos operativos en la planta de producción.