División Administración de Personal Plan Operativo Anual ...
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División Administración de Personal Plan Operativo Anual (POA) 1/6/ 2012 - 31/5/2013
Objetivo general Objetivos específicos Actividades Tareas Metas
1
1.1
1.1.1
a
1.1.2 Elaborar Plan de RRHH
a Plan de RRHH2012 - 2013 aprobado al 30/06/12 Directores de Servicio
Plan de RRHH 2013 - 2014 aprobado al 31/05/13 Directores de Servicio
1.2 1.2.1
a Planeamiento - Selección (concursos)
Planeamiento - Selección (concursos)
Planeamiento - Selección (concursos)
Transversal
e Planeamiento - Selección (concursos)
Planeamiento - Selección (concursos)
2
2.1
2.1.1 Calificaciones
2.1.2 a Calificaciones
2.2
2.2.1
a
2.2.2
a
CFE
2.3 Gestionar las becas y pasantías 2.3.1
a
Pasantías
2.4 2.4.1
a
2.5 2.5.1 a
2.5
2.5.1 a
2.5.2a Informar el 100% de las intervenciones realizadas
2.5.3 a
2.6
2.6.1 a
2.6.2 a Planeamiento - Selección (concursos)
2.6.3 a Planeamiento - Selección (concursos)
2.7
2.7.1 a
2.7.2 a
2.7.3
a
2.7.4
a
3
3.1
3.1.1a SLH
Retenciones
3.1.2 a Salarios
3.1.3 a Salarios
Unidad de trabajo Compromiso de Gestión
Originar, desarrollar, proponer y participar en la definición de las políticas,
estrategias y planes fundamentales de la
Gestión Humana de la IM.
Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal
Planear en coordinación con las dependencias las necesidades de personal
Relevar y analizar las necesidades de personal de la IM
Plan de relevamiento de necesidades personal (incluye becarios, pasantes, zafrales, arrendamiento obra y servicios) para el 2013 aprobado al 31/12/2012
bEjecutar un piloto de relevamiento y análisis de necesidades en el Departamento de Movilidad al 3|/05/2013
b
Reclutar, seleccionar y asignar con eficiencia y eficacia al personal que mejor se ajuste al perfil definido para el desempeño del cargo
Ejecutar y coordinar el plan de ingresos y ascensos de personal
Concurso a cargo de: Conducción 60 puestos (Con Resolución que habilita a hacer el llamado)
b Culminación del proceso de concurso a cargos de conducción en al menos 30 puestos
cConcursos de Ascensos a niveles I y/o II en 16 carreras - (Con Resolución que habilita a hacer el llamado)
dIngresar 500 nuevos funcionarios (Con alta en el SRH, BPS / GAFI y planificación del curso de inducción)
Comenzar 10 nuevos concursos internos a la base de la carrera y convocatorias Resolución que habilita a hacer el concurso
f Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal
Planificar, dirigir y coordinar la evaluación inicial, desempeño anual y calificación general del personal
Planificación de las evaluaciones y calificaciones del personal
Cronograma de evaluaciones y calificaciones aprobado al 30/06/2012
Dirigir y coordinar las evaluaciones y calificaciones del personal
Ejecución del 100% cronograma de evaluaciones y calificaciones aprobado al 31/12/2012
Gestionar ingresos, egresos y pases en comisión de funcionarios
Administrar los ingresos del personal
Reducir un 90% las multas abonadas al BPS por ingresos de nómina y Gafi fuera de fecha
b Realizar el ingreso del 100% del personal según procedimiento aludido en 6.1.1
Administrar los egresos del personal
Reducir un 90% las multas abonadas al BPS por egresos de nómina y Gafi fuera de fecha
bRealizar una propuesta de "transmisión de saberes" del personal que se retira de la IM al 31/07/2012
Administrar las becas y pasantías
Realizar convenios y prorrogas correspondientes con Institutos de Enseñanza
bCoordinar el 100% de los ingresos de pasantes y becarios con las dependencias y los Institutos de Enseñanza
Administrar el procedimiento jubilatorio
Realizar el procedimiento administrativo que asegure el cumplimiento del trámite jubilatorio por todas las causales
Realizar el 100 % de los empadronamientos y trámites jubilatorios realizados en conexión remota con BPS
b Tramitar el 100% de los retiros según el Plan de Retiros
Cuentas Personales - Información de personal y despacho
Gestionar la extinción del vínculo laboral
Registrar e informar para la liquidación final
Tramitar el 100 % de los trámites de bajas por diferentes causales (renuncias, ceses, destituciones, fallecimientos, incapacidades físicas, etc.)
Gestionar los traslados del personal según las necesidades de la Administración
Reinserción por desempeño descendido
60 % de los traslados requeridos por desempeño descendido realizados
Realizar las intervenciones por régimen de limitación de tareas
Grupo de reconversión y reinserción laboral
b 100 % de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas realizados
Grupo de reconversión y reinserción laboral
Realizar los traslados por otras causales
60 % de los traslados requeridos por otras causales realizados
Planificar, coordinar y ejecutar la movilidad de la carrera funcional
Desarrollo del plan de promociones
Comenzar las promociones de 840 funcionarios (Resolución de inicio de las promociones)
Desarrollo del plan de ascensos en la propia carrera y a cargos de conducción
80 % de los concursos establecidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción realizada
Desarrollar el plan de ingresos a otras carreras (concursos internos y convocatorias)
80 % de los concursos y convocatorias establecidos en la meta 1.2.1.e con inscripción realizada
Gestionar y actualizar el Sistema Ocupacional SIR
Realizar la actualización sistemática del Manual de Carreras y puestos de conducción
Actualización del manual de carreras y manual de puestos de conducción para el 100% de los siguientes casos: creación, modificación o supresión de carreras o puestos
Definir los perfiles de los cargos a concursar y requisitos de los postulantes
Definir el 100% de los perfiles de los cargos a concursar
Realizar la clasificación, valoración de puestos y carreras y elabora estudios de los cambios organizacionales, tecnológicos, regímenes de trabajo, etc. y su impacto en la estructura ocupacional y retributiva
Informe que contenga estudios de puestos a crear, reclasificar o suprimir al 16/06/12 para presentación a la JDM
bPreparación de informes y proyectos de Normas de Personal para presentación en la JDM al 16/06/2012
c
Realizar el 100% de los informes que demande la Dirección de la División que contengan los estudios realizados y sus impactos correspondientes.
Analizar y determinar las competencias laborales y el diseño de sistemas de certificación ocupacional para aquellas reparticiones, carreras o puestos en que sea necesario.
Elaborar una propuesta de movilidad en el escalafón obrero.
Escuela de oficios, Reconversión y Planeamiento
bElaborar una propuesta de competencias transversales para los cargos de Dirección Media y Superior
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal
Realizar de forma eficiente y eficaz la liquidación de haberes, retenciones, beneficios y cargas sociales según el cronograma anual
Realizar las liquidaciones de haberes, retenciones y cargas sociales mensuales y las extraordinarias
Realizar el 100% de las liquidaciones de haberes y cargas sociales mensuales según cronograma previsto
b Realizar el 100% liquidaciones de retenciones para terceros según cronograma previsto
Elaborar un plan de auditoría para aplicar en las remuneraciones descentralizadas
Propuesta de plan de auditoría para aplicar en las remuneraciones descentralizadas al 31/12/2012
Relevar, analizar y sistematizar los conceptos de liquidación de haberes y sus incompatibilidades
70% de los códigos relevados, analizados y sistematizados a 31/05/2013
Objetivo general Objetivos específicos Actividades Tareas Metas Unidad de trabajo Compromiso de Gestión
3
3.1
3.1.4 a
3.2 3.2.1
a Controlar el beneficio del CASMU Beneficio funcional
Beneficio funcional
Beneficio funcional
3.3
3.3.1
a
5130 5132 5133 5135
80% de las solicitudes de Tribunales Médicos. 5130 5132 5133 5135
e
3.3.2
a
5131 y Dirección Media
3.3.3
a
5131 y Dirección Media
3.3.4 a 5131 y Dirección Media
3.3.5
a 5130 5132 5133 5135
3.3.6 a
3.3.7 a
4
4.1
4.1.1
a Información de personal
4.1.2
a SAGH
4.1.3 a Realizar el 100 % de altas y bajas de cupos
4.1.4 a
4.1.5 a 100 % de las cuentas creadas
4.1.6 a 100 % carné confeccionados
4.2 4.2.1 Registro de nuevas unidades a Información de personal
4.3 4.3.1 a Información de personal
4.4 4.4.1
a 100 % de los informes internos entregados
100 % de los informes externos entregados
4.5
4.5.1
a 100 % funcionamiento de los relojes controlado
Originar, desarrollar, proponer y participar en la definición de las políticas,
estrategias y planes fundamentales de la
Gestión Humana de la IM.
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal
Realizar de forma eficiente y eficaz la liquidación de haberes, retenciones, beneficios y cargas sociales según el cronograma anual
Realizar controles y proponer mejoras a la aplicación informática sobre la liquidación de haberes, retenciones, beneficios y cargas sociales
Informe con un diagnostico de la situación actual y propuesta de modificación al sistema
Planificar y gestionar los beneficios funcionales otorgados al personal optimizando los costos de los mismos
Realizar los controles sobre los beneficios con su correspondiente ámbito de aplicación
b Controlar el 100% del beneficio de asignación familiar.
c Controlar el 40% del beneficio de la compensación familiar
Promover la salud del personal y emprender acciones preventivas tendientes a disminuir enfermedades y accidentes.
Considerar y responder la demanda de certificaciones médicas, por familiar enfermo, tribunales médicos, licencias maternales y otras situaciones especiales
100% de las solicitudes de exceptuación de las limitaciones para hacer horas extras por razones de salud.
b 95% de la demanda de certificaciones médicas y por familiar enfermo en Montevideo
c 100% de las solicitudes de extensión de la reducción de horario por lactancia (SERHL).
d
90% de las solicitudes de exceptuación de la pérdida de la prima por presentismo (PPP) presentadas.
Relevamiento, asesoramiento y seguimiento de CYMAT
90% de solicitudes de evaluación de CYMAT autorizadas por expediente.
bSeguimiento del asesoramiento realizado en casos con irregulares de CYMAT cada 6 a 12 meses en el 90% de los casos.
Cumplimiento de las formalidades administrativas relacionadas a accidentes de trabajo relacionados con el BSE y auditamiento
90% de las acciones administrativas ante el BSE generadas.
bEvaluar con criterio técnico el 95% de las altas del BSE de los funcionarios que presenten quejas y proceder en función de lo que el mismo determine.
Realización de cartillas de procedimientos de trabajo.
Realización de una cartilla de procedimientos de trabajo por cuatrimestre
Contención, asesoramiento, informe a asesoría jurídica y derivación en situaciones de adicciones problemáticas, acoso sexual, violencia doméstica, acoso laboral y conflictiva interpersonal.
Contención, asesoramiento, informe a asesoría jurídica, derivación y/o seguimiento del 90% de la demanda de situaciones de acoso sexual.
b
Contención, asesoramiento, realización de informe a asesoría jurídica del 80% de casos presentados de acoso laboral, conflictiva vincular, violencia doméstica y adicciones en un plazo de 4 meses
Agendar los carné de salud del CASMU solicitados en función de las posibilidades de calendario proporcionados por dicha institución y las solicitudes hechas por los servicios
100% agendamientos para el carné solicitados en función de calendarios proporcionados por el CASMU
Investigar los accidentes graves o dudosos según criterios técnicos
Investigación del 90% de accidentes graves o dudosos (según criterios técnicos)
Planificar y ejecutar los procesos de control del personal
Mantener actualizadas las bases de datos y sistemas de información referente a la situación funcional
Registrar la historia laboral en el SRH, mantener y custodiar el legajo personal
100 % de los registros realizados de movilidad de la carrera y situaciones funcionales
bAltas, bajas y modificaciones en el SRH de los Pases en Comisión según procedimiento aludido en 6.1.1
c Propuesta de diseño de un Nuevo Legajo Funcional al 31/12/12
Gestión documental y administración del Archivo Laboral
75 % de los expedientes informados (10.000 expedientes, 26.000 movimientos)
b 100 % custodia y mantenimiento del acervo documental del Archivo Laboral (Activo y Pasivo)
Administrar el sist de Cupo de Hs Extras
Preparar y controlar el Plan Anual de Licencias
Realizar el 100 % de los controles en cumplimiento de las restricciones presupuestales y normativas
Creación de Cuentas Corrientes de Licencias
Confección de Carné de Identificación para tareas Inspectivas y/o de apoyo
Crear y mantener la estructura orgánico funcional de la IM en el SRH
Registro del 100 % de las nuevas unidades con sus atributos formales y retributivos (carga horaria, 6 día, etc.)
Mantener actualizadas las bases de datos y sistemas de información referente a becas, pasantías, contratos temporales y zafrales, arrendamientos de obras y servicios
Registro de altas, bajas y modificaciones en el SRH
Registrar el 95% de las altas, bajas y modificaciones
Realizar informes a partir de los datos del personal
Elaborar los informes internos y externos solicitados
b
Garantizar el registro de entrada y salida de los funcionarios en todas las dependencias internas y externas
Mantener y brindar soporte técnico y logístico al parque de Relojes
Información de personal, Auditoria y Relojes
Objetivo general Objetivos específicos Actividades Tareas Metas Unidad de trabajo Compromiso de Gestión
4
4.5
4.5.1 Brindar el 100 % apoyo técnico solicitado
Incrementar el 30% de relojes
4.5.2 a 100 % de cuadernos entregados y controlados
4.6
4.6.1 a
4.6.2 a 100 % incidencias de expedientes verificadas
4.6.3 a 100 % solicitudes tardías verificadas e ingresadas Información de Personal / Auditoría
4.6.4 a 90 % Registro de marcas supervisadas
4.6.5 a
4.6.6 Registro e informe de Ausentes a 100 % de informes (uno por ausente)
4.7
4.7.1 a Criterios definidos y acordados al 31/10/12 Conducción
4.7.2 Identificar reportes a generar a Reportes definidos y acordados al 31/10/12 Conducción
4.7.3 a Informe anual realizado al 31/03/13 A definir
4.7.4 a
4.7.5 a
5
5.1
5.1.1 a
5.1.2
a
5.1.3
a
Planeamiento
5.1.4
a Conformar un grupo de trabajo
Implementar dos actividades al 31/05/13
5.2
5.2.1
a
5.2.2 a
5.2.3
a
5.2.4
a
5.3 5.3.1 a Realizar una actividad por cuatrimestre
5.4
5.4.1 a
5.4.2
a
Información de personal y Auditoría
Originar, desarrollar, proponer y participar en la definición de las políticas,
estrategias y planes fundamentales de la
Gestión Humana de la IM.
Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Garantizar el registro de entrada y
salida de los funcionarios en todas las dependencias internas y externas
Mantener y brindar soporte técnico y logístico al parque de Relojes
b
c Información de personal, Auditoria, Relojes y Despacho
Administrar los cuadernos reglamentarios de hora permiso, tareas y asistencia
Realizar controles y auditoria de los procesos de RRHH
Fiscalizar asistencia y permanencia
Realizar controles de presentismo a 2.000 funcionarios por cuatrimestre, según cronograma,
Información de Personal / Auditoría / Presentismo
Supervisar el registro de incidencias
Verificar e ingresar solicitudes tardías de horas extras, 6º día, hs nocturnas
Controlar marcas de funcionarios
Asegurar comunicaciones oficiales
100 % de citaciones y notificaciones de Corte Electoral, Jubilaciones, otras
Desarrollar el observatorio de gestión humana
Identificar criterios para la extracción de información y bases de datos a utilizar
Realizar el análisis de la información en forma sistemática
Estudio de clima organizacional Informe de clima organizacional al 30/04/13
Evaluar el impacto de la capacitación del CFE
Evaluar el impacto de la capacitación a las jefaturas administrativas Ufip, cargo de conducción de Selección
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos
Planificar las actividades de enseñanza/aprendizaje
Promover la integración del Consejo Consultivo de Capacitación Ciudadana y su funcionamiento regular
Consejo Consultivo de Capacitación Ciudadana conformado y funcionando al 31/12/12.
Estudiar las solicitudes de necesidades de formación y priorizar las actividades en coordinación con los respectivos Consejos Consultivos
Priorizar con el Consejo Consultivo del Área de Formación Institucional Permanente las actividades para cada cuatrimestre.
bPriorizar con el Consejo Consultivo de Capacitación Ciudadana las actividades de formación para el 1er cuatrimestre de 2013.
Realizar el diseño de nuevos programas para actividades de
formación
Realizar el diseño del 100% de los programas para las actividades de formación planificadas. CFE – Ucci - Ufip – Eoe
b Realizar el diseño de un plan de formación para la conducción al 31/12/12 Directores CFE, Ufip, SAGH, SPDGH
c
Análisis del Dimensionado de puestos de Dirección y Dirección Superior y Descripción y especificaciones para cada sub-escalafón al 31/08/2012 y 30/06/2012
Diseñar e implementar metodologías y herramientas de educación a distancia.
b Informe que contenga al menos una propuesta que incluya la prueba de diferentes metodologías
c
Atender las actividades de formación vinculadas a la carrera
funcional
Coordinar, organizar y realizar cursos de inducción a los funcionarios que ingresan a la IM
Realizar el curso de inducción a nuevos ingresos de los subescalafones O1, O2, O3, O4, E1, E2 a 350 funcionarios.
Eoe
b Iniciar el curso de inducción a nuevos ingresos del escalafón administrativo para 60 funcionarios. Ufip
cRealizar el curso de inducción a nuevos ingresos de los subescalafones E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción a 90 funcionarios
Ufip
Coordinar, organizar y realizar cursos de apoyo a la readecuación de carrera a funcionarios
Curso para unificación A1-A3 finalizado al 31/12/2012 para el 100% de los inscriptos.
Ufip
Coordinar, organizar y realizar cursos de apoyo a concursos de ascensos a funcionarios
Curso de apoyo a concursos para ascensos en carreras y jefaturas obreras. Máximo de 250 funcionarios. Según plan del punto 1.1.2
bCursos de apoyo a concursos de jefaturas administrativas. Máximo de 150 funcionarios Según plan del punto 1.1.2
Ufip
c Iniciar la capacitación a los ganadores de los concursos de jefaturas obreras al 31/05/13. Eoe
Coordinar, organizar y realizar actividades de apoyo a las promociones de funcionarios
Actividades de apoyo a las promociones de los subescalafones O1, O2, O3, O4, E1, E2
bActividades de apoyo a las promociones de los subescalafones A3, E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción
Atender necesidades de formación específicas priorizadas por Consejos Consultivos
Coordinar, organizar y realizar cursos, talleres y otras actividades de formación priorizadas por el Consejo Consultivo
Ucci - Ufip - Eoe
Atender otras actividades de capacitación en áreas o temas transversales de la IM y de los Municipios.
Coordinar, organizar y realizar el Programa para la Culminación de Estudios Secundarios. (ProCES).
Ejecutar las etapas XI, XII e iniciar la etapa XIII del ProCES al 30/7/12, 31/12/12 y 31/05/13 respectivamente.
Proces
Coordinar, organizar y realizar actividades de formación en áreas o temas transversales de acuerdo a las necesidades priorizadas.
Realizar actividades de formación/difusión del PAIM. 2 charlas masivas dentro de los 45 días de su aprobación.
Ufip
b
Talleres de información y sensibilización en sectores de mayor conflictividad vincular en el 90% de los casos detectados priorizando las demandas concretas
cRealizar el 100% de la capacitación a los miembros de Tribunales de concurso, promociones y calificaciones
d Realizar 6 talleres de fortalecimiento de responsables de parte y de unidad
Objetivo general Objetivos específicos Actividades Tareas Metas Unidad de trabajo Compromiso de Gestión
5
5.4
5.4.3 a
5.4.4 a 600 funcionarios en el período
5.4.5 a Un curso por cuatrimestre.
5.5 5.5.1
a
5.6
5.6.1
a Biblioteca
Realizar una propuesta de biblioteca digital Biblioteca
Biblioteca
5.6.2 a
5.7
5.7.1
a
5.7.2 a A definir
5.7.3 a A definir
6
6.1
6.1.1
a
Información de personal
SAGH, Planeamiento y SSSO
6.1.2 a Propuesta de solución acordada al 31/07/2012
6.1.3a
Selección (concursos)
6.2
6.2.1a Mantener el registro docente actualizado al 31/8/12
6.2.2 a
6.3 6.3.1
a Proyecto SGH
Proyecto SGH
6.4 6.4.1 a 100% actualizada
6.56.5.1 a
6.5.2 Realizar la mudanza del CFE a Centro de Formación operativo al 30/09/2012 CFE
6.6 6.6.1 a Al menos una reunión por mes
6.7 Actualizar el marco normativo
6.7.1 a
6.7.2 a
6.7.3 a
6.7.4a Conformar el Equipo de Trabajo
6.7.5a Conformar el equipo de trabajo
Organigrama y cometidos actualizado al 31/12/12
6.8 6.8.1a Formular 20 Compromisos de Gestión Proyecto CG
Proyecto CG
7.17.1.1
a
7.1.2 a
6.9 6.9.1
Originar, desarrollar, proponer y participar en la definición de las políticas,
estrategias y planes fundamentales de la
Gestión Humana de la IM.
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos
Atender otras actividades de capacitación en áreas o temas transversales de la IM y de los Municipios.
Coordinar, organizar y realizar cursos y talleres vinculados a los sistemas informáticos de la IM.
Realizar 720 horas aula de cursos de sistemas de gestión y otras aplicaciones informáticas. Ufip
Coordinar, organizar y realizar cursos y talleres de RCB. para funcionarios.
Coordinar, organizar y realizar cursos de inducción a pasantes
Atender necesidades de formación de los gobiernos municipales, concejos vecinales, comisiones de vecinos y sociedad organizada.
Coordinar, organizar y realizar cursos de acuerdo a las necesidades de formación priorizadas.
Ejecutar un programa de formación para los integrantes de los Concejos Vecinales. Al 30/4/13.
b
Atender el 100% de la demanda de Saneamiento y el PIAI de cursos y talleres en apoyo a la autoconstrucción en sanitaria interna en el cuatrimestre siguiente de recibida la solicitud.
c Realizar otras dos actividades de formación ciudadana al 30/4/13.
Potenciar la concurrencia a la Biblioteca del CFyE por parte de las dependencias del Gobierno
Departamental, Municipios, funcionarios y ciudadanía en
general.
Apoyar las actividades de formación manteniendo actualizado el acervo bibliográfico y su conectividad en intranet.
Al menos una reunión de coordinación con un integrante de cada tribunal para la selección del material bibliográfico de apoyo
b
c Crear un catálogo del acervo en la intranet al 31/12 y mantenerlo actualizado
Acercar al personal y la ciudadanía a la Biblioteca a través de actividades de extensión.
Realización de al menos cuatro actividades de extensión cultural al año.
Profundizar la cooperación interdepartamental y con instituciones educativas
Impulsar acuerdos de cooperación y complementación con instituciones educativas y seguimiento de convenios existentes
Mantener y realizar el seguimiento del convenio con el Consejo de Educación Secundaria para la continuidad del ProCES.
Proces
bAcordar con el CEPT (ex UTU) la incorporación de funcionarios/as a uno de los programas al 31/05/13.
c Mantener y realizar el seguimiento de los convenios existentes.
d Gestionar acuerdos con otras dos instituciones al 31/05/2013
Formalizar convenios con Intendencias del interior y desarrollar programas de capacitación de acuerdo a necesidades comunes.
Integrar la Red de Referentes de Recursos Humanos de los Gobiernos Departamentales y promover la ejecución del plan de actividades
Fortalecer la gestión de la División
Identificar y documentar los procesos transversales de la
División
Diseñar y documentar el procesos de ingreso de
personal.
Proceso de ingreso de personal acordado al 30/09/2012.
Directores de Servicio y cargos de conducción
bProceso administrativo de ingreso de personal detallado por vínculo contractual aprobado al 30/09/2012.
cReducir el tiempo del 60 % de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días al dictado de Resolución.
Realizar un diagnóstico sobre cierre de PMI y una propuesta de solución acordada
Optimizar los tiempos del proceso de concursos con la normativa actual
Propuesta aprobada de proceso de concursos al 30/06/2012
b Lograr que el 50 % de los concursos culminen en menos de 8 meses.
Capacitar al personal en el área de gestión y administración de RR.HH. y fortalecer el equipo de docentes del CFE
Fortalecer el Equipo Docente del Centro de Formación y Estudios b Realizar cursos de formación y actualización
docente. Uno por cuatrimestre.Realizar cursos o talleres de actualización para el personal de la División
50% del personal capacitado según plan acordado por los distintos servicios de la División
Analizar y determinar los requerimientos que se deben contemplar en la reingeniería del SRH (SGH)
Desarrollar el plan de trabajo que atienda los diferentes módulos
Diagnóstico situación actual en los módulos de organigrama, CP, auditoría y presentismo, liquidación de haberes
b Realizar una propuesta de mejora por modulo junto al equipo de proyecto del SGH
Potenciar la comunicación con los funcionarios de los distintos procesos de Gestión Humana
Mantener actualizada el módulo de Gestión Humana de la página de intranet e internet respecto a oferta laboral
Realizar las coordinaciones necesarias para efectivizar la mudanza del Centro de Formación de Estudios
Coordinar y controlar las instalaciones de conexiones de equipos
Instalaciones de conexiones para instalación de equipo al 15/08/12
Coordinar las acciones de los 5 servicios de la División
Realizar periódicamente reuniones de coordinación generando los registros correspondientes
Revisión del reglamento de concursos
Proyecto de Resolución de nuevo reglamento de concurso presentado al Acuerdo al 31/05/13
Concursos, asesor SAGH y DIrectores de SAGH y Planeamiento
Revisión del sistema de calificaciones
Proyecto de Resolución del sistema de calificación presentado al Acuerdo al 31/12/12
Elaborar un reglamento de la actividad docente.
Acto administrativo aprobando el reglamento de la actividad docentes al 31/12/12
Participar en la Comisión de Trabajo que actualizará el Reglamento Régimen Disciplinario b Presentar el informe preliminar del régimen
disciplinario al 31/12/2012
Actualizar la estructura orgánica de la IM y sus cometidos
b
Planificar, implantar y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión
Planificar, implantar, reformular y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión b Realizar el seguimiento mensual del 100% de los
Compromisos de Gestión vigentes.
Administrar las relaciones laborales de la organización
Generar un archivo con la documentación que surge del relacionamiento de la IM con el sindicato
Propuesta de procedimiento de documentación de los acuerdos entre la Administración y sus gremios al 31/08/2012
b Archivo actualizado y en funcionamiento al 30/07/2012
Brindar apoyo en los procesos de negociación sectorial, etc.
Participación y apoyo técnico en las comisiones de trabajo que lo demanden
Apoyar las actividades centrales de la División
Informar y tramitar el 80% de los expedientes que ingresan a la División Administración de Personal
Secretaría División Administración de Personal
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal Plan de RR.HH. aprobado al 30/06/12
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Copia del documento con el acuse de recibo Valor planificado 1 0 0 0 1
Responsable Valor real
Mensual 30/06/12 informeNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Documento con el plan presentado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales
Meta cuatrimestre 1
Plan de RR.HH 2012 - 2013 presentado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales al 30/06/12
Fórmula de cálculo
Gabriel Robaina, Graciela Sosa
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
El plan debe incluir ingresos, concursos, ascensos, promociones, capacitación, liquidación de haberes, cierre de PMI con sus respectivos calendarios de cumplimiento.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.1.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal Plan de RR.HH. aprobado al 31/05/13
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Copia del documento con el acuse de recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
Mensual 31/05/13 informeNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 0 0 0 1 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Documento con el plan presentado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Gabriel Robaina, Graciela Sosa
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
El plan debe incluir ingresos, concursos, ascensos, promociones, capacitación, liquidación de haberes, cierre de PMI con sus respectivos calendarios de cumplimiento.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Plan de RR.HH 2013 - 2014 presentado al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales al 31/05/13
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.1.2.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal. Concurso a cargo de Conducción 60 puestos (con Resolución que habilita a hacer el llamado)
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Expedientes con Proyecto de Resolución Valor planificado 0 0 15 15 30
Responsable Valor real
Mensual puestosNumerador
Denominador
Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 15 15 0 30 Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012 Supuestos
Puestos de conducción con Proyecto de Resolución elevado a la División Administración de Personal
Meta cuatrimestre 1
Presentar a la División Administración de Personal, Proyectos de Resolución para los Concursos de los 30 puestos de Conducción.
Fórmula de cálculo Sumatoria
Isabel Aycaguer y Gabriela Ordóñez
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
El expediente sale de Planeamiento y Desarrollo de Recursos Humanos con pre-bases; Selección y Carrera Funcional completa las Bases y eleva el Proyecto de Resolución a
la División Administración de Personal.
Meta cuatrimestre 2
Presentar a la División Administración de Personal, Proyectos de Resolución para los Concursos de los 30 puestos de Conducción
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de provisión del personal. Culminación del proceso de Concursos a cargos de Conducción en al menos 30 puestos
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Expedientes con ganadores y con destinos asociados Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
Mensual puestosNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 15 0 15 Valor planificado 0 0 15 0 15
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Cantidad de puestos de Conducción con Proyecto de Resolución con ganadores y destinos asociados elevados a la División Administración de Personal
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria
Isabel Aycaguer y Gabriela Ordóñez
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Presentar Proyecto de Resolución a la División Administración de Personal con ganadores y destinos asociados de 15 puestos de Conducción
Meta cuatrimestre 3
Presentar Proyecto de Resolución a la División Administración de Personal con ganadores y destinos asociados de 15 puestos de Conducción
Cumplimiento de los plazos establecidos para la culminación de la actuación de los Tribunales
Cumplimiento de los plazos establecidos para la culminación de la actuación de los Tribunales
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.1.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y Ejecutar los procesos de provisión del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Expedientes con proyecto de Resolución Valor planificado 0 0 0 2 2
Responsable Valor real
Mensual carreras Numerador
Denominador
Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 6 8 0 14 Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012 Supuestos
Concursos de Ascensos a Niveles I y/o II en 16 Carreras (con Resolución que habilita a hacer el llamado)
Cantidad de carreras con Proyecto de Resolución para Concurso de Ascenso a Niveles I y II
Meta cuatrimestre 1
Presentar a la División Administración de Personal proyecto de Resolución con bases de concursos de ascensos en 2 carreras
Fórmula de cálculo Sumatoria
Isabel Aycaguer y Gabriela Ordóñez
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Presentar a la División Administración de Personal proyecto de Resolución con bases de concursos de ascensos en 14 carreras
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.1.c 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y Ejecutar los procesos de provisión del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
IndicadorCantidad de funcionarios ingresados
Ingresar 150 nuevos funcionarios
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datosValor planificado 100 0 0 50 150
Responsable Valor real
MensualNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Ingresar 150 nuevos funcionarios Ingresar 200 nuevos funcionarios
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 50 50 50 0 150 Valor planificado 0 75 75 50 200
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Ingresar 500 nuevos funcionarios (con Resolución de designación, altas en SRH, BPS-Gafi y Planificación de Curso de Inducción)
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria
Planilla de procesos intersectorial de ingresos (incluye comprobantes específicos de cada sector, como expedientes, resoluciones, programas de planif. de curso)
Carlos Rojí - Alejandro Alonso y Silvana Venturini
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Funcionarios ingresados
Descripción unidad de
medida Proceso de ingreso incluye distintas etapas ( determinar aptitud, definir destinos, Res. Designación, Alta SRH y BPS y planificación de curso Inducción.) Se consideran "ingresos" quienes cumplan todas las etapas del proceso. Se define la planificación de curso de inducción como la determinación del programa y la disponibilidad locativa.
Que una vez ingresado en el Acuerdo el tiempo máximo para sacar Res. no sea mayor a 20 días. Que no se generen limitaciones en los aspirantes evaluados que impidan concretar el ingreso(rechazo o postergaciones).Obtener las autorizaciones por parte del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales para iniciar el proceso de ingreso de nuevos funcionarios.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Que una vez ingresado en el Acuerdo el tiempo máximo para sacar Res. no sea mayor a 20 días. Que no se generen limitaciones en los aspirantes evaluados que impidan concretar el ingreso(rechazo o postergaciones).Obtener las autorizaciones por parte del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales para iniciar el proceso de ingreso de nuevos funcionarios.
Que una vez ingresado en el Acuerdo el tiempo máximo para sacar Res. no sea mayor a 20 días. Que no se generen limitaciones en los aspirantes evaluados que impidan concretar el ingreso(rechazo o postergaciones).Obtener las autorizaciones por parte del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales para iniciar el proceso de ingreso de nuevos funcionarios.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.1.d 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y Ejecutar los procesos de provisión del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
IndicadorCantidad de concursos internos a la base de la carrera con proyecto de Resolución presentados a la División
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Expedientes con proyecto de Resolución Valor planificado 0 0 2 2 4
Responsable Valor real
Mensual ConcursosNumerador
Denominador
Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 2 2 0 4 Valor planificado 0 0 2 0 2
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012 Supuestos Plan de RR HH aprobado al 30/06/2012
Comenzar 10 nuevos Concursos Internos a la base de la Carrera (con Resolución que habilita a hacer el Concurso)
Meta cuatrimestre 1
Presentar a la División Administración de Personal proyecto de Resolución para 4 nuevos concursos Internos a la base de la carrera
Fórmula de cálculo Sumatoria
Isabel Aycaguer y Gabriela Ordóñez
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
El expediente sale de Planeamiento y Desarrollo de Recursos Humanos con pre-bases; Selección y Carrera Funcional completa las Bases y eleva el proyecto de Resolución a la
División Administración de Personal.
Meta cuatrimestre 2
Presentar a la División Administración de Personal proyecto de Resolución para 4 nuevos concursos Internos a la base de la carrera
Meta cuatrimestre 3
Presentar a la División Administración de Personal proyecto de Resolución para 2 nuevos concursos Internos a la base de la carrera
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.1.e 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de provisión de personal Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados.
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de ingresos coordinados Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Responsable Valor real
Mensual Último día del mes PorcentajeNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados Coordinar el 100% de los ingresos con las unidades a las que fueron asignados
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 100% 100% 100% 100% 100% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Ingresos coordinados X 100Ingresos efectivos
Resoluciones de contratos - Planilla de registro de Coordinación de Ingresos
Fernando Scocozza, María José Rosas
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Ingresos: producidos como resultado de concursos organizados por el Depto. de Gestión Humana contenidos en plan de concursos previsto en la meta 1.1.2.Coordinación de ingreso: implica comunicación telefónica a las unidades de destino, coordinando la persona de contacto y fecha, hora y lugar en que se producirá el ingreso, que se registran en carta presentación que se entrega al nuevo funcionario.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 1.2.2.f 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Cronograma de evaluaciones y calificaciones aprobado al 30/06/12
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cronograma presentadoPresentación del cronograma de evaluaciones a la Dirección del Servicio
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de cronograma con acuse de recibo Valor planificado 1 0 0 0 1
Responsable Valor real
Mensual cronogramaNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Liliana de los Campos y Jesus Madruga
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.1.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Ejecución del 100% cronograma de evaluaciones y calificaciones aprobado al 30/06/2012
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de hitos cumplidos Cumplimiento de 4 hitos.
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 3 0 1 0 4
Responsable Valor real
Mensual hitosNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Cumplimiento de 1 Hito N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 1 0 0 1 Valor planificado
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Sumatoria
Documentación de seguimiento y monitoreo de actividades
Jesus Madruga y Liliana de los Campos
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Hito:1 Capacitación Tribunales de Calificación. Hito:2 Convocatoria Tribunales 2 grado.Hito:3 Convocatoria Tribunales de 1 grado.Hito 4 Publicación proyecto de
Calificación.Hito 5 Publicación calificación general 2010.Cumplimiento por parte de los Tribunales del cronograma respectivo, soporte
informático, mantenimiento y disponibilidad de los recursos humanos integrantes del Sistema de Calificaciones.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Cumplimiento por parte de los Tribunales del cronograma respectivo, soporte informático, mantenimiento y disponibilidad de los recursos humanos integrantes del
Sistema de Calificaciones.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.1.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de propuestas Realizar una propuesta de transmisión de saberes
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 0 1 0 0 1
Responsable Valor real
Mensual documentosNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Realizar una propuesta a la División de Administración de Personal de "transmisión de saberes" del personal que se retira de la IM al 31/07/2012
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Copia del documento, acuse de recibo y publicación en wiki.
Fernando Borgia / Graciela Tomas
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
El documento con propuesta debe contener: descripción de la población objetivo, lugares de trabajo, tareas que desempeñan, metodología del relevamiento de saberes y
propuestas de traspaso o de entrenamiento de nuevo personal. Disponer de manera completa la información solicitada al SAGH, para el 10 de junio de 2012.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.22.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación de personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de tramitaciones de ingresos de pasantes y becarios
Cantidad de tramitaciones de ingresos de pasantes y becarios Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de solicitudes de pasantes y becarias solicitadas
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%
Responsable Valor real
MensualNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 95% 95% 95% 95% 95% Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Coordinar el 100% de los ingresos de pasantes y becarios con las dependencias y los institutos de enseñanza
Meta cuatrimestre 1
Tramitar el 95%% de los ingresos de pasantes y becarios con las dependencias y los institutos de enseñanza
Fórmula de cálculo
exptes sem
Lilian Ferrou, Sergio Siri
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Día 20 de cada mes
Unidad de medida
Descripción unidad de medida
Tramitar implica recibir de las dependencias solicitudes de becarios y pasantes 2) coordinaciones realizadas con instutos de enseñanza 3) registro de altas y bajas en
sistema srhLas solicitudes contengan toda la documentacion requerida, de acuerdo a
reglamentacion vigente, que las altas y bajas sean remitidas en tiempo. Que el sistema informatico funcione correctamente.
Meta cuatrimestre 2
Tramitar el 95%% de los ingresos de pasantes y becarios con las dependencias y los institutos de enseñanza
Meta cuatrimestre 3
Tramitar el 95%% de los ingresos de pasantes y becarios con las dependencias y los institutos de enseñanza
Las solicitudes contengan toda la documentacion requerida, de acuerdo a reglamentacion vigente, que las altas y bajas sean remitidas en tiempo. Que el sistema
informatico funcione correctamente.
Las solicitudes contengan toda la documentacion requerida, de acuerdo a reglamentacion vigente, que las altas y bajas sean remitidas en tiempo. Que el
sistema informatico funcione correctamente.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.3.1.b. 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
2.2.1 a
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Tramitar 100% de los retiros, según el plan de retiros
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
IndicadorPorcentaje de retiros tramitados con causal configurada por BPS Tramitar 100% de las jubilaciones
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Jubilaciones con causal configurada
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Tramitar 100% de las jubilaciones Tramitar 100% de las jubilaciones
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 100% 100% 100% 100% 100% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Jubilaciones tramitadas X 100
Actas de reuniones, informes de avances, remitos SEM
Alicia Fleitas, Noemí Redellico, Sebastián Bernardez
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
penúltimo día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medidaExpediente jubilatorio SEM informado y elevado
Adhesión ó postergación del retiro por parte de los funcionarios.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Adhesión ó postergación del retiro por parte de los funcionarios. Adhesión ó postergación del retiro por parte de los funcionarios.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.4.1.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de Aplicación del personal 100% de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas realizadas
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de intervenciones informadas Informe del 100% de las intervenciones realizadas
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Intervenciones realizadas
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos expediente y ficha del funcionario Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 100% 100% 100% 100% 100% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Intervenciones informadas x 100
Laura Brit y Gisselle Chelle
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Intervención: reuniones con el funcionarios, con SSO, GTA, Director del Servicio, compañeros, médico tratante, familia. Entrevistas con los Directores de posibles destinos
Meta cuatrimestre 2 Informe del 100% de las intevenciones realizadas Meta
cuatrimestre 3 Informe del 100% de las intevenciones realizadas
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.5.2.a1 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de Aplicación del personal 100% de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas realizadas
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de traslados y/o cambio de tareas realizados
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de traslados y/o cambio de tareas requeridos
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos SRH, expediente y ficha del funcionario Valor planificado 70% 70% 70% 70% 70%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 85% 85% 85% 85% 85% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Realizar el 70% de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas.
Fórmula de cálculo
Cantidad de traslados y/o cambio de tareas realizados x 100
Laura Brit y Gisselle Chelle
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Día 20 de cada mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida Colaboración y disposición de los Directores, expediente permite la aplicación del protocolo habitual, funcionario en condiciones de desempeñar tareas.
Meta cuatrimestre 2
Realizar el 85% de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas.
Meta cuatrimestre 3
Realizar el 100% de los traslados y/o cambios de tareas requeridos por limitación de tareas.
Colaboración y disposición de los Directores, expediente permite la aplicación del protocolo habitual, funcionario en condiciones de desempeñar tareas.
Colaboración y disposición de los Directores, expediente permite la aplicación del protocolo habitual, funcionario en condiciones de desempeñar tareas.
Compromiso de GestiónDivisión Administración de PersonalMeta: 2.5.2.a2 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
Mensual Cierre del período %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 10% 10% 10% 0% 30% Valor planificado 0% 15% 15% 20% 50%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Plan de Recursos Humanos aprobado. Con Resolución que habilita a hacer el llamado. Supuestos
Realizar el 80 % de los concursos establecidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c hasta la inscripción cerrada
Porcentaje de los concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción cerrada
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Cant. de concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y c con inscripción cerrada X 100
Total de concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y c
SRH - Agenda de incripciones
María José Rosas - María Belén Lluveras
Frecuencia de carga de datos
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Realizar el 30 % de los concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción cerrada
Meta cuatrimestre 3
Realizar 50 % de los concursos estabelcidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción cerrada
Plan de Recursos Humanos aprobado. Con Resolución que habilita a hacer el llamado.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.6.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal 80% de los concursos y convocatorias establecidos en la meta 1.2.1.e con inscripción realizada
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de concursos establecidos en las Metas 1.2.1.a y 1.2.1.c con inscripción realizada N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
Mensual Cierre del período concursosNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
4 concursos y convocatorias establecidos en la meta 1.2.1.e con inscripción realizada 4 concursos y convocatorias establecidos en la meta 1.2.1.e con inscripción realizada
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 2 2 0 4 Valor planificado 0 2 2 0 4
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Plan de Recursos Humanos aprobado. Con Resolución que habilita a hacer el llamado. Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria
SRH - Agenda de incripciones
María José Rosas - María Belén Lluveras
Frecuencia de carga de datos
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Plan de Recursos Humanos aprobado. Con Resolución que habilita a hacer el llamado.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 2.6.3.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Elaborar una propuesta de movilidad en el Escalafón Obrero
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de hitos cumplidos
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Comprobante de entrega de Informe a División Administración de Personal. Valor planificado 1 0 0 1 2
Responsable Directores de Servicio Valor real
Mensual 31/05/13 InformeNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 1 0 1 Valor planificado 0 0 0 1 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Cumplir hitos n° 1 y 2 para elaborar una propuesta de movilidad en el Escalafón Obrero
Fórmula de cálculo
Sumatoria de hitos cumplidos
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Hito 1: Conformar Equipo de trabajo; Hito 2: Informe de diagnóstico de situación y plan de trabajo, Hito 3: Informe de avance con los lineamientos generales de la movilidad en el es Escalafón Obrero Hito 4: Informe final
Meta cuatrimestre 2
Cumplir hito n° 3 para elaborar una propuesta de movilidad en el Escalafón Obrero Meta cuatrimestre 3
Cumplir hito n° 4 para elaborar una propuesta de movilidad en el Escalafón Obrero
Compromiso de Gestión División Administración de Personal Meta: 2.7.4 A 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de liquidaciones de haberes mensuales según agenda
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reportes SRH y agenda anual 2012 y 2013 Valor planificado 1 1 1 1 4
Responsable Valor real
Mensual
Numerador
Denominador
Cumplimiento con la agendaSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 1 1 1 1 4 Valor planificado 1 1 1 1 4
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Realizar al menos una liquidación de haberes y cargas sociales mensuales según cronograma previsto
Meta cuatrimestre 1
Realizar al menos una liquidación de haberes y cargas sociales mensuales según cronograma previsto
Fórmula de cálculo Sumatoria de liquidaciones de haberes mensuales según agenda
Milton Taruselli y Susana Ferrari
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Cierre de liquidación del
mes
Unidad de medida
Liquidaciones mensuales
Descripción unidad de
medidaSe realizan cambios en el cronograma en función del movimiento de días feriados, o definición de fechas de pago con posterioridad a la presentación del cronograma original.
Meta cuatrimestre 2
Realizar al menos una liquidación de haberes y cargas sociales mensuales según cronograma previsto
Meta cuatrimestre 3
Realizar al menos una liquidación de haberes y cargas sociales mensuales según cronograma previsto
Se realizan cambios en el cronograma en función del movimiento de días feriados, o definición de fechas de pago con posterioridad a la presentación del cronograma original.
Se realizan cambios en el cronograma en función del movimiento de días feriados, o definición de fechas de pago con posterioridad a la presentación del cronograma original.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.1.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Realizar al menos una liquidación mensual de retenciones para terceros según cronograma previsto
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de liquidación de retenciones mensuales en fecha
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Agenda anual 2012 y 2013 y respaldo de la liquidación mensual de retenciones Valor planificado 1 1 1 1 4
Responsable Valor real
MensualNumerador
Denominador
Cumplimiento con la agenda Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 1 1 1 1 4 Valor planificado 1 1 1 1 4
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Recepción de información de los organismos correspondientes según agenda del servicio Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Realizar al menos una liquidación mensual de retenciones para terceros según cronograma previsto
Fórmula de cálculo
Sumatoria de liquidación de retenciones mensuales en fecha
Carlos Roji
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Cierre de liquidación de retenciones
Unidad de medida
Liquidación de retenciones
Descripción unidad de
medida Recepción de información de los organismos correspondientes según agenda del servicio
Meta cuatrimestre 2
Realizar al menos una liquidación mensual de retenciones para terceros según cronograma previsto
Meta cuatrimestre 3
Realizar al menos una liquidación mensual de retenciones para terceros según cronograma previsto
Recepción de información de los organismos correspondientes según agenda del servicio
Compromiso de GestiónDivisión Administración de PersonalMeta: 3.1.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de informes
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de los documentos con el acuse de recibo Valor planificado 0 0 1 0 1
Responsable Valor real
Mensual informeNumerador
Denominador
Propuesta del plan de auditoría elevado a la direcciónSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 1 0 1 Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Propuesta del plan de auditoria para aplicar en las remuneraciones descentralizadas
Meta cuatrimestre 1
Elevar a la Dirección del Servicio, informe sobre aspectos reglamentarios de aquellos códigos considerados descentralizados por la Dirección e identificar sectores involucrados
Fórmula de cálculo
Gabriela Scuro, Carlos Rojí, Milton Taruselli
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Ultimo día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Presentar un informe que contenga propuesta de plan de auditoría a la División Administración de Personal
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.1.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Total de códigos vigentes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Total de códigos vigentes (SRH) e informe contenga códigos analizados Valor planificado 6% 6% 6% 5% 23%
Responsable Valor real
MensualNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 6% 6% 6% 5% 23% Valor planificado 6% 6% 6% 6% 24%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Relevar y analizar el 70% de los codigos de liquidación de haberes vigentes al 31/05/2013
% de codigos analizados Meta cuatrimestre 1
Relevar y analizar el 23% de los codigos de liquidación de haberes vigentes al 31/05/2013
Fórmula de cálculo
Cantidad de códigos vigentes analizados X 100
Milton Taruselli, Rodrigo Casco
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Informe elevado a la Dirección del Servicio detallando qué códigos se relevaron y analizaron en cada cuatrimestre
Contar con el apoyo juridico del Dpto necesario para el cumplimiento de la meta
Meta cuatrimestre 2
Relevar y analizar el 23% de los codigos de liquidación de haberes vigentes al 31/05/2013
Meta cuatrimestre 3
Relevar y analizar el 24% de los codigos de liquidación de haberes vigentes al 31/05/2013
Contar con el apoyo juridico necesario para el cumplimiento de la meta Contar con el apoyo juridico necesario para el cumplimiento de la meta
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.1.3.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Controlar el beneficio CASMU
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de Informes mensuales del control del padrón de CASMU
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 1 1 1 1 4
Responsable Valor real
Mensual InformeNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 1 1 1 1 4 Valor planificado 1 1 1 1 4
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Elevar informe a la Dirección de Servicio sobre el control del padrón e identificación y análisis de inconsistencias (a 2 meses vencidos)
Fórmula de cálculo Sumatoria
Padrón de casmu, padrón de SRH e informe
Juan Delor, Virginia Krasinskas
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida Contar con la información brindada por CASMU (CD con padrón de afiliados facturados en el mes y nota de crédito correspondientes)
Meta cuatrimestre 2
Elevar informe a la Dirección de Servicio sobre el control del padrón e identificación y análisis de inconsistencias (a 2 meses vencidos)
Meta cuatrimestre 3
Elevar informe a la Dirección de Servicio sobre el control del padrón e identificación y análisis de inconsistencias (a 2 meses vencidos)
Contar con la información brindada por CASMU (CD con padrón de afiliados facturados en el mes y nota de crédito correspondientes)
Contar con la información brindada por CASMU (CD con padrón de afiliados facturados en el mes y nota de crédito correspondientes)
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.2.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Control del 100% del beneficio de asignación familiar
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de control de la nómina de beneficiarios de asignación familiar
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de funcionarios beneficiarios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Beneficiario: hijos que cumplan 16 añosSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 100% 100% 100% 100% 100% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Control del 100% de la nomina de beneficiarios de asignación familiar conforme a la reglamentación
Fórmula de cálculo
Cantidad de funcionarios controlados X 100
Listado proveniente de desarrollo informatico y planilla de control Beneficios
Juan Delor Ana Blanco
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Ultimo día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida Contar con la base de datos enviada por el equipo de desarrollo informatico en tiempo y forma.
Meta cuatrimestre 2
Control del 100% de la nomina de beneficiarios de asignación familiar conforme a la reglamentación
Meta cuatrimestre 3
Control del 100% de la nomina de beneficiarios de asignación familiar conforme a la reglamentación
Contar con la base de datos enviada por el equipo de desarrollo informatico en tiempo y forma.
Contar con la base de datos enviada por el equipo de desarrollo informatico en tiempo y forma.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.2.1.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Control del 40% del beneficio de compensación familiar
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de funcionarios controlados Control del 16% de la nómina de beneficiarios conforme a la reglamentación
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Cantidad de población con compensación familiar
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datosValor planificado 4% 4% 4% 4% 16%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Control del 12% de la nómina de beneficiarios conforme a la reglamentación Control del 12% de la nómina de beneficiarios conforme a la reglamentación
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 3% 3% 3% 3% 12% Valor planificado 3% 3% 3% 3% 12%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Cantidad de población con compensacion familiar controlada X 100
Desarrollo informatico ( listado de notificaciones enviadas), Reportes del SRH de compensaciones revisadas con detalle de los distintos usuarios que las revisaron
Juan Delor Virginia Krasinskas
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida Apoyo de desarrollo informatico y de cada responsable de unidad
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Apoyo de desarrollo informatico y de cada responsable de unidad Apoyo de desarrollo informatico y de cada responsable de unidad
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.2.1 B 01/06/2012 - 31/05/2013
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.2.1
01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
03/03/01
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Realizar el 95 % de la demanda de certificaciones médicas y por familiar enfermo al cierre del PMI
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Solicitudes ingresadas al SRH
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Cantidad de solicitudes respondidas
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos SRH Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%
Responsable Valor real
Mensual Cierre de PMI SolicitudesNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 95% 95% 95% 95% 95% Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Realizar el 95 % de la demanda de certificaciones médicas y por familiar enfermo al cierre del PMI
Fórmula de cálculo
Cantidad de solicitudes ingresadas X 100
Luis Alpuin – Carlos Matteo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Realizar el 95 % de la demanda de certificaciones médicas y por familiar enfermo al cierre del PMI
Meta cuatrimestre 3
Realizar el 95 % de la demanda de certificaciones médicas y por familiar enfermo al cierre del PMI
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.3.1 b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Realizar el 80 % de las solicitudes de Tribunales Médicos con dictamen
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de solicitudes respondidas con dictamen Realizar el 80 % de las solicitudes de Tribunales Médicos con dictamen
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos S R H Valor planificado 80% 80% 80% 80% 80%
Responsable Valor real
Mensual % Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Realizar el 80 % de las solicitudes de Tribunales Médicos con dictamen Realizar el 80 % de las solicitudes de Tribunales Médicos con dictamen
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 80% 80% 80% 80% 80% Valor planificado 80% 80% 80% 80% 80%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Nº de Tribunales Médicos respondidos con dictamen x 100Nº de Tribunales Médicos solicitados
Carlos Matteo, Luis Alpuin
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medidaPresentación de funcionario a la citación Aporte de la información requerida a la citación Disponibilidad de Médicos para realizar el Tribunal Médico
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Presentación de funcionario a la citación Aporte de la información requerida a la citación Disponibilidad de Médicos para realizar el Tribunal Médico
Presentación de funcionario a la citación Aporte de la información requerida a la citación Disponibilidad de Médicos para realizar el Tribunal Médico
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.3.1.d 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de solicitudes respondidas Realizar el 90 % de seguimientos de CYMAT que correspondan
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Seguimientos de CYMAT correspondientes en el períodoMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Copia de informe de 1º intervención y actas siguientes Valor planificado 90% 90% 90% 90% 90%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Se hace referencia a acciones ulteriores de control subsidiarias de diagnostico primariosSupuestos - Contar con la autorización de los sectores - Contar con personal y transporte
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Realizar el 90 % de seguimientos de CYMAT que correspondan Realizar el 90 % de seguimientos de CYMAT que correspondan
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 90% 90% 90% 90% 90% Valor planificado 90% 90% 90% 90% 90%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos - Contar con la autorización de los sectores - Contar con personal y transporte Supuestos - Contar con la autorización de los sectores - Contar con personal y transporte
Seguimiento del asesoramiento realizado en casos con irregularidades de CYMAT cada 6 a 12 meses en el 90 % de los casos.
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Seguimientos de CYMAT realizados x 100
Nestor Dal Cin
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.3.2.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de auditorías médicas realizadas
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%
Responsable Valor real
Mensual % Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 95% 95% 95% 95% 95% Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Evaluar con criterio técnico el 95% de las altas del BSE de los funcionarios que presenten quejas y proceder en funcion de lo que el mismo determine
Meta cuatrimestre 1 Realizar el 95 % auditamiento de quejas ante altas del BSE
Fórmula de cálculo
Nº de casos de altas auditadas x 100Nº de altas que presentan quejas
Actas de Auditoria
Carlos Sarasola – Estefania Martinelli
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
penúltimo día hábil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2 Realizar el 95 % auditamiento de quejas ante altas del BSE Meta
cuatrimestre 3 Realizar el 95 % auditamiento de quejas ante altas del BSE
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.3.3.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal Realizar una cartilla de procedimientos de trabajo por cuatrimestre
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de cartillas completas Realizar una cartilla de procedimientos de trabajo
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 0 0 0 1 0
Responsable Valor real
Mensual CartillaNumerador
Denominador
Cartilla revisada, consensuada en formato digital presentable al Servicio ImprentaSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Realizar una cartilla de procedimientos de trabajo Realizar una cartilla de procedimientos de trabajo
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 0 1 1 Valor planificado 0 0 0 1 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria de cartillas
Unidad Seguridad Laboral – Actas; Versión digital de la cartilla completa para presentar a Imprenta
Nestor Dal Cin – Carlos Sarasola
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida 1-Colaboración del sector seleccionado (asistencia del sector a las convocatorias) 2 – Conformación de Comité de seguridad
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
1-Colaboración del sector seleccionado (asistencia del sector a las convocatorias) 2 – Conformación de Comité de seguridad
1-Colaboración del sector seleccionado (asistencia del sector a las convocatorias) 2 – Conformación de Comité de seguridad
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.3.4 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de mantenimiento del personal
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de informes realizados Presentar informe para el 90 % de las denuncias recibidas por acoso sexual
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Denuncias recibidasMes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Expedientes y copia de informe Valor planificado 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Responsable Valor real
Mensual PorcentajeNumerador
Denominador
Supuestos Promulgación de reglamentación al respecto
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Presentar informe para el 90 % de las denuncias recibidas por acoso sexual Presentar informe para el 90 % de las denuncias recibidas por acoso sexual
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 90 % 90 % 90 % 90 % 90 % Valor planificado 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Promulgación de reglamentación al respecto Supuestos Promulgación de reglamentación al respecto
Contención, asesoramiento, informe a asesoría, derivación y/o seguimiento del 90 % de la demanda de situaciones de acoso sexual
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Informes realizados x 100
Rosario Garcia – Carolina Penino – Dora Lorenzo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 3.3.5.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control de personal. Informar el 75% de los expedientes que ingresan al Servicio
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de expedientes informados
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 60% 60% 60% 60% 60%
Responsable Valor real
Mensual PorcentajeNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 70% 70% 70% 70% 70% Valor planificado 75% 75% 75% 75% 75%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1 Informar el 60% de expedientes que ingresan ó se generán en el Servicio
Fórmula de cálculo
Cantidad de Exp. Informados X 100 Cant. de exp. a informar
SEM- Planilla Excel- Jubilaciones.
Alexis Castillo-Joana Agresta-Gustavo Francia
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día hábil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2 Informar el 70% de expedientes que ingresan ó se generán en el Servicio
Meta cuatrimestre 3 Informar el 75% de expedientes que ingresan ó se generán en el Servicio
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.1.2 a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Registro del 100% de las unidades con sus atributos formales y retributivos
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de actualización de la Estructura Análisis y actualización del 100% de la Estructura Orgánica al 30/09/2011
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 25% 25% 25% 25% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Análisis y actualización del 100% de la Estructura Orgánica al 31/12/2012 Análisis y actualización del 100% de la Estructura Orgánica al 30/04/2013
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 25% 25% 25% 25% 100% Valor planificado 25% 25% 25% 25% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Recepción de resoluciones aprobadas y comunicaciones de los servicios al SAGH Supuestos Recepción de resoluciones aprobadas y comunicaciones de los servicios al SAGH
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Nº de cambios de la Estructura ingresados al SRH X 100 Nº de cambios en la Estructura en el cuatrimestre correspondiente
Resoluciones y SRH
Mariela Masanti
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.2.1 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control de personal Registrar el 95% de las altas, bajas y modificaciones
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de registros realizados
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 70% 70% 70% 70% 70%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos Recepción del total de Resoluciones y comunicaciones de los servicios al SAGH
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 75% 75% 75% 75% 75% Valor planificado 95% 95% 95% 95% 95%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Recepción del total de Resoluciones y comunicaciones de los servicios al SAGH Supuestos Recepción del total de Resoluciones y comunicaciones de los servicios al SAGH
Meta cuatrimestre 1
Registrar en el SRH el 70% de las altas, bajas y modificaciones de becas, pasantías y contratados zafrales y temporales
Fórmula de cálculo
Cantidad de Resoluciones registradas en el SRH X 100 Total de Resoluciones aprobadas y recepcionadas
SRH, Resoluciones y notas SEM o mails
Luna Behyaut, Lilian Ferrou
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Registrar en el SRH el 75% de las altas, bajas y modificaciones de becas, pasantías y contratados zafrales y temporales
Meta cuatrimestre 3
Registrar en el SRH el 95% de las altas, bajas y modificaciones de becas, pasantías y contratados zafrales y temporales
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.3.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Control del 100% de funcionamiento de los relojes
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de relojes controlados Control del funcionamiento del 80% los relojes
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Total del parque de relojes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 80% 80% 80% 80% 80%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Control del 90% de funcionamiento de los relojes Control del 100% de funcionamiento de los relojes controlados
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 90% 90% 90% 90% 90% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Cantidad de relojes controlados X 100
SRH; Tarjetas y Solicitudes de los servicios; Planilla de relevamiento
Marcelo Balboa, Silvia Ravera
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Control de funcionamiento: relevamiento del parque de relojes identificando los que están con inconvenientes
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.5.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control de personal Incrementar el 30% de los relojes
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de reuniones
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Actas de reuniones Valor planificado 1 1 1 1 4
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 1 0 1 2 Valor planificado 0 1 0 1 2
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1 Realizar 4 reuniones de coordinación para la compra de los insumos
Fórmula de cálculo
Sumatoria
Angela García, Graciela Sosa
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Realizar 2 reuniones de coordinación para la compra de los insumosMeta
cuatrimestre 3Realizar 2 reuniones de coordinación para la compra de los insumos
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.5.1.c1 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control de personal Incrementar el 30% de los relojes
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13Artículos solicitados
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos SIAB + Actas de reuniones de coordinación con Tecnología de la Información Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 100% 100% 100% 100% 100% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Porcentaje de insumos con la expresión de necesidad realizadaMeta
cuatrimestre 1Realizar la expresión de necesidad del 100% de los insumos solicitados por informática
Fórmula de cálculo
Articulos con expresión de necesidad *100
Victoria Visca , Graciela Sosa
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida Contar con disponibilidad presupuestal
Meta cuatrimestre 2
Realizar la expresión de necesidad del 100% de los insumos solicitados por informáticaMeta
cuatrimestre 3Realizar la expresión de necesidad del 100% de los insumos solicitados por informática
Contar con disponibilidad presupuestal Contar con disponibilidad presupuestal
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.5.1.c2 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control de personal Incrementar el 30% de los relojes
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de relojes ubicados Definir ubicación del 100% de los relojes entregados
Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13Relojes recibidos
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Informe con definición de ubicación de relojes Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Definir ubicación del 100% de los relojes entregados Definir ubicación del 100% de los relojes entregados
Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 100% 100% 100% 100% 100% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Relojes ubicados *100
Graciela Sosa
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.5.1.c3 01/06/2012 - 31/05/2013
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control de personal.
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de funcionarios controlados
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 500 500 500 500 2000
Responsable Valor real
Mensual funcionariosNumerador
Denominador
Supuestos Locomoción
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 500 500 500 500 2000 Valor planificado 500 500 500 500 2000
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Locomoción Supuestos Locomoción
Realizar controles de presentismo a 2000 funcionarios x cuatrimestre, según cronograma.
Meta cuatrimestre 1
Realizar controles de presentismo a 2000 funcionarios x cuatrimestre, según cronograma.
Fórmula de cálculo
Sumatoria
Planilla Excel- SRH
Carlos Dell'Anna-Mariana Méndez.
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día hábil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Realizar controles de presentismo a 2000 funcionarios x cuatrimestre, según cronograma.
Meta cuatrimestre 3
Realizar controles de presentismo a 2000 funcionarios x cuatrimestre, según cronograma.
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control de personal.
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
01/06/12 Fecha fin 30/09/12Fecha inicio
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total50% 50% 50% 50% 50%
Fuente de datos SEM Valor planificado
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Solicitud tardía: Correcciones de PMI fuera de fecha
SRH activo en el período de corrección.Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 60% 60% 60% 60% 60% Valor planificado 70% 70% 70% 70% 70%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos
SRH activo en el período de corrección.
Supuestos
SRH activo en el período de corrección.
70% solicitudes tardías verificadas e ingresadas (hs. extras,6º día, hs. Nocturnas)
Tramitar e informar el 50% de las solicitudes tardías ingresadas hasta 48 hs. antes de la fecha de recepción de Liq. De Haberes
Porcentaje de exp. Tramitados e informadosMeta
cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Cant. de exp. informados y tramitados x 100Cant. de exp. Ingresados
Cynthia de León y Marinella Fraga
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
48 hs. antes del cierre de
aceptación de modificaciones x Liq. De Haberes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Tramitación del 60% de solicitudes tardías ingresadas hasta 48 hs. antes de la fecha de recepción de Liq. De Haberes
Meta cuatrimestre 3
Tramitación del 70% de solicitudes tardías ingresadas hasta 48 hs. antes de la fecha de recepción de Liq. De Haberes
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.6.3 a 01/06/2012 – 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Criterios definidos y acordados al 31/08/2012
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Informe realizado con guía de criterios definidos y acordados N/A
informe presentadoFecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de informe presentado y acuse recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Directores de Servicio Valor real
Mensual InformeNumerador
Denominador
Informe conteniendo criterios definidos y acordadosSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 1 0 0 0 1 Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Informe realizado con guía de criterios definidos y acordados para la extracción de la información y base de datos a utilizar
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.7.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Reportes definidos y acordados para desarrollar el observatorio de gestión humana al 31/10/2012
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de informes N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de listado presentado y acuse recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Directores de Servicio Valor real
Mensual InformeNumerador
Denominador
Definir: tipo, frecuencia y contenido de los reportesSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 1 0 0 0 1 Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Elevar a la DIvisión un infome que contenga listado de reportes definidos y acordados al 31/10/2012
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.7.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de control del personal Informe anual presentado al 31/03/2013
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de Informes realizados con guía de criterios definidos y acordados N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de informe presentado y acuse recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable a definir Valor real
Mensual 31/03/13 1Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A Informe anual 31/03/2013 elevado a la División
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 0 1 0 0 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos Se hayan definido: tipo, frecuencia y contenido de los reportes
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.7.3.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de aplicación del personal Evaluar el impacto de la capacitación de las Jefaturas Administrativas
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia del documento y acuse de recibo Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
Mensual informeNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 0 1 1 Valor planificado 0 0 0 1 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Cantidad de infomes de evaluación de la capacitación elevados a la División Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria
CFE: Estela Caiata y Fernando Borgia, SAGH
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Descripción de la población objetivo, lugares de trabajo, tareas que desempeñan, metodología del relevamiento de saberes y propuestas de traspaso o de entrenamiento
de nuevo personal.
Meta cuatrimestre 2
Realizar un informe que contenga la evaluación del impacto de la capacitación de apoyo al concurso de Jefaturas Administrativas realizado 2009-2010.
Meta cuatrimestre 3
Realizar un informe que contenga la evaluación cualitativa de la aplicación de conocimientos de los ganadores de concurso de jefaturas administrativas.
Al 30/9/2012 contar con las preguntas de las pruebas y disponer de las planillas con resultados parciales pregunta a pregunta por participante.
1) Acceso al plan de trabajo presentado y su evaluación por el superior jerárquico para su confirmación en el cargo. 2) Disposición de los ganadores y de sus
superiores para participar de entrevistas y grupos de discusión.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 4.7.5.a. 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada POA
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar el diseño del 100% de los programas para las actividades de formación planificadas.
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de actividades de formación planificadas
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Responsable Valor real
mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Valor planificado
Valor realValor real
Numerador Numerador
DenominadorDenominador
SupuestosSupuestos
Porcentaje de programas diseñados y documentados al inicio de la actividad planificada
Meta cuatrimestre 1
Realizar el diseño y documentación del 100% de los programas para las actividades de formación planificadas.
Fórmula de cálculo
Cantidad de programas diseñados y documentados al inicio X 100
Reporte SRH, Publicación en intranet, programas y/o cronogramas.
Estela Caiata, Danilo Viñoly, Fernando Borgia
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Por "programa diseñando" se entiende un documento escrito que contiene: objetivos, contenidos temáticos, metodología, régimen de trabjo y definición de población objetivo. 1) Los docentes entregan los insumos con antelación a la fecha de incio de la actividad;
2) Se han coordinado las prioridades de ingresos, promociones y concursos del Plan de RRHH (meta 1.1.2.a); 3) Prioridades definidas de acuerdo con el POA del CFE (metas
5.1.2.a y b).
Meta cuatrimestre 2
Realizar el diseño y documentación del 100% de los programas para las actividades de formación planificadas.
Meta cuatrimestre 3
Realizar el diseño y documentación del 100% de los programas para las actividades de formación planificadas.
1) Los docentes entregan los insumos con antelación a la fecha de incio de la actividad; 2) Se han coordinado las prioridades de ingresos, promociones y concursos del Plan de RRHH (meta 1.1.2.a); 3) Prioridades definidas de acuerdo con el POA del CFE (metas
5.1.2.a y b).
1) Los docentes entregan los insumos con antelación a la fecha de incio de la actividad; 2) Se han coordinado las prioridades de ingresos, promociones y concursos del Plan de RRHH (meta 1.1.2.a); 3) Prioridades definidas de acuerdo con el POA del CFE (metas
5.1.2.a y b).
Meta:5.1.3.a Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.1.3.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar el diseño de un plan de formación para la conducción al 31/12/2012
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
IndicadorInforme realizado y entregado Análisis preliminar de la formación realizada en la IM por quienes ocupan cargos D y DS
Fórmula de cálculo Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de informe con acuse de recibo Valor planificado 0 0 0 1 1
Responsable Valor real
Frecuencia de carga de datosmensual
Cierre del período Unidad de medidaInforme
Numerador
Denominador
Descripción unidad de medida
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
0 0 1 0 1Valor planificado Valor planificado
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Sumatoria de informes
Estela Caiata / Noela Gari
último día del mes
Plan de formación = definición de objetivos, contenidos, metodología, población objetivo, reglas de funcionamiento, criterios de evaluación, presupuesto
Grupo de trabajo conformado por CFE/UFIP conjuntamente con PDGH y AGH Análisis del Dimensionado de puestos de Dirección y Dirección Superior al 31/08/2012 y Descripción y especificaciones de puestos D y DS actualizados al 30/09/2012
Meta cuatrimestre 2
Elaborar informe que contenga una propuesta de plan de formación para la D y DS al 31/12/2012
Meta cuatrimestre 3
Grupo de trabajo conformado al 01/10/12 integrado por las direcciones de CFE,/Ufip, SPDGH y SAGH
Meta:5.1.3.a Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.1.3.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada POA
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar el diseño de un plan de formación para la conducción al 31/12/2012
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Informes realizados y entregados
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Copia de informes con acuse de recibo
Valor planificado 0 0 1 1 2
Responsable Valor real
mensual InformeNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N / A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Valor planificado 1 0 0 0 1Valor planificado
Valor realValor real
Numerador Numerador
DenominadorDenominador
Decreto de la Junta Departamental promulgado al 31/01/2012
SupuestosSupuestos
Meta cuatrimestre 1
Análisis del Dimensionado de puestos de Dirección y Dirección Superior al 31/08/12 y descripción y especificaciones de competencias transversales para escalafones DS y D
al 30/09/2012
Fórmula de cálculo
Sumatoria de informes realizados y entregados
Gabriel Robaina
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
1.- Informe preliminar del dimensionado de puestos D y DS; 2.- Informe con descripción y especificaciones para sub-escalafones D y DS; 3.- Informe del dimensionado de puestos D y DS actualizados.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Ajuste del Dimensionado de D y DS según modificación presupuestal aprobada por la JDM
n/a n/a n/a n/a n/a
Meta:5.1.3.a Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.1.3.c 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal u otros actores externos
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
IndicadorCantidad de funcionarios que realizaron el curso de inducción, con calificación. Inducción a 238 nuevos funcionarios
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 61 61 58 58 238
Responsable Valor real
Mensual funcionariosNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Inducción a 70 nuevos funcionarios Inducción a 42 nuevos funcionarios
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 70 0 70 Valor planificado 0 0 0 42 42
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Realizar Inducción a nuevos ingresos al subescalafón O1, O2, O3, O4, E1 y E2, a 350 funcionarios
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria de funcionarios con calificación
Reporte de SRH-Planilla de control de entrega de diplomas
Alejandro Alonso / Danilo Viñoly
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
ültimo día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de medida
Por calificación se entiende que figure el nombre del participante y que tenga un concepto asociado de su pariticipación en el curso en el reporte del SRH Ingreso minimo de 20 y máximo de 70 funcionarios por mes. Disponibilidad locativa
planificada. Distribución equitativa numéricamente. Alta en el SRH 72 hs. hábiles antes del inicio programamdo de la capacitación.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Ingreso minimo de 20 y máximo de 70 funcionarios por mes. Disponibilidad locativa planificada. Distribución equitativa numéricamente. Alta en el SRH 72 hs. hábiles antes
del inicio programado de la capacitación.
Ingreso mínimo de 20 y máximo de 70 funcionarios por mes. Disponibilidad locativa planificada. Distribución equitativa numéricamente.Alta en el SRH 72 hs. hábiles
antes del inicio programado de la capacitación.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.2.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada POA
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reporte SRH/Lista de asistencia Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
mensualNumerador
Denominador
Por "curso iniciado" se entiende aquel en el cuál se haya dictado la primera clase.
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 0 0 0 60 60
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Iniciar el curso de inducción a nuevos ingresos del escalafón administrativo para 60 funcionarios en el 3er cuatrimestre del Compromiso de Gestión.
Número de funcionarios administrativos que iniciaron el curso de inducción en el 3er cuatrimestre del CG.
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria de funcionarios inscriptos en la primera clase.
Estela Caiata, Silvana Venturini
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Nro de funcionarios
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Iniciar el curso de inducción a nuevos ingresos del escalafón administrativo para 60 funcionarios en el 3er cuatrimestre del Compromiso de Gestión.
1) Confirmación de las fechas de ingreso con 45 días de anticipación; 2) Alta en el SRH 72hrs hábiles antes del inicio programado de la capacitación. 3) Disponibilidad locativa, 4) ingreso mínimo de 15 y máximo de 60 funcionarios en el cuatrimestre.
Meta:5.2.1.b Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.2.1.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada POA
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Número de funcionarios que realizaron el curso de inducción
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 0 0 0 30 30
Responsable Valor real
mensual funcionariosNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 0 30 30 Valor planificado 0 0 0 30 30
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Realizar el curso de inducción a nuevos ingresos de los subescalafones E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción hasta 90 funcionarios
Meta cuatrimestre 1
Realizar el curso de inducción a 30 nuevos ingresos de los subescalafones E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción hasta 30 funcionarios
Fórmula de cálculo
Sumatoria de funcionarios con calificación
Reporte SRH/Planilla de control de entrega de diplomas
Estela Caiata, Silvana Venturini
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Por "curso iniciado" se entiende aquel en el cuál se haya dictado la primera clase. Por "calificación" se entiende que figure el nombre del funcionario y que tenga un concepto
asociado a su participación en el curso en el reporte del SRH. 1) Confirmación de las fechas de ingreso con 45 días de anticipación; 2) Alta en el SRH 72hrs hábiles antes del inicio programado de la capacitación. 3) Disponibilidad locativa, 4) ingreso mínimo de 10 y máximo de 30 funcionarios en el cuatrimestre.
Meta cuatrimestre 1
Realizar el curso de inducción a 30 nuevos ingresos de los subescalafones E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción hasta 30 funcionarios
Meta cuatrimestre 1
Realizar el curso de inducción a 30 nuevos ingresos de los subescalafones E3, P1, P2, C1 , C2 y conducción hasta 30 funcionarios
1) Confirmación de las fechas de ingreso con 45 días de anticipación; 2) Alta en el SRH 72hrs hábiles antes del inicio programado de la capacitación. 3) Disponibilidad locativa,
4) ingreso mínimo de 10 y máximo de 30 funcionarios en el cuatrimestre.
1) Confirmación de las fechas de ingreso con 45 días de anticipación; 2) Alta en el SRH 72hrs hábiles antes del inicio programado de la capacitación. 3) Disponibilidad locativa, 4) ingreso mínimo de 10 y máximo de 30 funcionarios en el cuatrimestre.
Meta:5.2.1.c Dependencia CFEECO Referente Fecha 26/4/2012Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.2.1.c 01/06/2012 - 31/05/2013
Objetivo POA Meta asociada POA
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de inscriptos con calificaciónMeta cuatrimestre 1
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de inscriptos
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reporte SRH/Actas de resultados Valor planificado 0% 0% 0% 100% 100%
Responsable Valor real
mensual % Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Curso para unificación A1-A3 para el 100% de los ingresados hasta el 31/3/2012 N/A
Meta cuatrimestre 3Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Fecha inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0% 100% 0% 0% 100% Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos
Curso para unificación A1-A3 finalizadoal 31/12/2012 para el 100% de los inscriptos.
Curso para unificación A1-A3 para el 100% de los habilitados que ingresaron hasta el 30/9/2011.
Fórmula de cálculo
Cantidad de inscriptos con calificación X 100
Estela Caiata, Silvana Venturini
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Por calificación se entiende que figure el nombre del participante y que tenga un concepto asociado de su participación en el curso en el acta.
Descripción unidad de
medida 1) Reglamentación y resoluciones de Intendenta y DGH al 30/6/2012; 2) Disponer de la lista de habilitados al 30/6/2012; 3) que los habilitados se inscriban; 4) el número máximo de inscriptos no supere los 150; 5) el número de grupos a realizar no supere
los 8
Meta cuatrimestre 2
1) Reglamentación y resoluciones de Intendenta y DGH al 30/6/2012; 2) Disponer de la lista de habilitados al 15/8/2012, 3) que los habilitados se inscriban; 4) el número
máximo de inscriptos no supere los 200; 5) el número de grupos a realizar no supere los 8
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.2.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Objetivo POA Meta asociada POA
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Iniciar un curso de apoyo a concursos de jefaturas administrativas
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de cursos iniciadosMeta cuatrimestre 1
N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reporte SRH/Lista de asistencia Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
mensual cursos iniciados Numerador
Denominador
Por "curso iniciado" se entiende aquel en el cuál se haya dictado la primera clase.Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A Iniciar un curso de apoyo a concursos de jefaturas administrativas
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Fecha inicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 0 0 0 1 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos
Fórmula de cálculo Sumatoria de cursos iniciados
Estela Caiata, Silvana Venturini
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
1) Plan 1.1.2 disponible; 2) Listado de inscriptos disponible al 28/2/2013; 3) Tribunal integrado al 28/2/2013; 4) Disponibilidad locativa
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.2.3.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y Ejecutar los procesos de desarrollo del personal u otros actores externos Iniciar un curso a los ganadores de los concursos de jefaturas obreras al 30/04/2013, 23 funcionarios
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de funcionarios inscriptos que comenzaron el curso N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de funcionarios inscriptos
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Reporte SRH- Lista de asistencia Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Por "curso iniciado" se entiende aquel en el cual se haya dictado la primera claseSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 0 0 0 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Cantidad de funcionarios que comenzaron el curso X 100
Marcelo Nebril / Danilo Viñoly
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Iniciar un curso para el 100% de los ganadores de los concursos de jefaturas obreras al 31/05/2013 inscriptos
Resolución de ganadores antes del mes 4 del cuatrimestre 2. Disponibilidad locativa. Número de funcionarios inscriptos al curso <=23.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.2.3.c 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo personal y otros actores externos Realizar una actividad por cuatrimestre según listado del Consejo Consultivo
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Número de actividades realizadas Realizar una actividad por cuatrimestre
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 0 0 0 1 1
Responsable Valor real
Mensual ActividadesNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Realizar una actividad por cuatrimestre Realizar una actividad por cuatrimestre
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 0 1 1 Valor planificado 0 0 0 1 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Sumatoria de actividades
Planillla de control de entrega de Diplomas/Acta/Lista de prioridades
Estela Caiata/Fernando Borgia/Danilo Viñoly
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día habil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medidaConsejo Consultivo conformado y operativo/Canalización de actividades a través de representantes operativos. En caso de EOE-coordinación y/o información al Consejo Asesor.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Consejo Consultivo conformado y operativo/Canalización de actividades a través de representantes operativos. En caso de EOE-coordinación y/o información al Consejo Asesor.
Consejo Consultivo conformado y operativo/Canalización de actividades a través de representantes operativos. En caso de EOE-coordinación y/o información al Consejo Asesor.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.3.1.a 01/06/2012 – 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datosValor planificado 0% 25% 50% 25% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0% 0% 25% 25% 50% Valor planificado 25% 25% 0% 0% 50%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Ejecutar las etapas XI, XII e iniciar la etapa XIII del ProCES.
Porcentaje de inicio y realizción de etapa del PROCES Meta cuatrimestre 1
Terminar la etapa XI e iniciar la etapa XII del ProCES
Fórmula de cálculo
Listado de inscriptos/lista de asistencia al primer día de clase de cada materia planificada /listado de habilitados a exámen / informe de etapa
Noela Gari, Romina Lemos
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día habil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Hitos: 1) Inscripción de estudiantes 2) Primera clase dictada 3) ültima clase dictada y lista de habilitados a rendir examen 4) Informe final de cierre de curso. Cada hito se pondera en un 25%. En el primer cuatrimestre se cumplirán los hitos 3, 1, 2 y 4. En el segundo cuatrimestre se cumplirán los hitos 3 y 4. En el tercer cuatrimestre se cumplen los hitos 1 y 2.
Meta cuatrimestre 2 Terminar la etapa XII del ProCES
Meta cuatrimestre 3 Inciar la etapa XIII del ProCES
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.4.1.a 01/06/2012 – 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar 2 actividades de formación/difusión del PAIM, dentro de los 45 días de su aprobación
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de actividades N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
MensualNumerador
Denominador
Presentación a cargo de un docente sobre las modificaciones del PAIMSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 2 0 0 0 2 Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Resolución con aprobación del nuevo PAIM al 15/09/12 Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Sumatoria de actividades de formación/difusión realizadas
planilla de control de entrega de diplomas / reporte del SRH
Estela Caiata / Silvana Venturini
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Nº de charlas
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Realizar 2 charlas de formación/difusión del PAIM, dentro de los 45 días de su aprobación
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.4.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Realizar 6 talleres de fortalecimiento de responsable de parte y de unidad
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de hitos Realizar 4 hitos
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos listado de unidades y problemas detectados, material elaborado, talleres realizados Valor planificado 2 1 1 0 4
Responsable Valor real
Mensual hitosNumerador
Denominador
Supuestos disponibilidad locativa, concurrencia de usuarios y material de apoyo
INDICADOR SEGUNDO CUATRIMESTRE
Indicador cantidad de talleres Realizar 6 talleres de responsable de parte y de unidad
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos listado de unidades y problemas detectados, material elaborado, talleres realizados Valor planificado 2 2 2 0 6
Responsable Valor real
Mensual talleresNumerador
Denominador
Supuestos disponibilidad locativa, concurrencia de usuarios y material de apoyo
atender otras actividades de capacitacion en areas o temas transversales de la im y municipios
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
angela garcia, mercedes fernandez
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de medida
hitos: 1) listado de unidades criticas relevadas 2) identificacion de problemas 3) elaboracion de material de taller 4) coordinacion con cfe 5) realizacion de talleres
Meta cuatrimestre 3
Fórmula de cálculo
angela garcia, mercedes fernandez
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de medida
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.4.2.d 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar y ejecutar los procesos de desarrollo del personal y otros actores externos Realizar 720 horas clase de cursos de sistemas de gestión y otras aplicaciones informáticas
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de horas – clase dictada
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 100 60 60 60 280
Responsable Valor real
Mensual horas -claseNumerador
Denominador
Horas – clase dictadas en cursos de Aplicaciones InformáticasSupuestos Aulas de informática disponibles (cumplimiento de meta 6.5.2)
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 70 70 70 0 210 Valor planificado 20 70 70 70 230
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Aulas de informática disponibles (cumplimiento de meta 6.5.2) Supuestos Aulas de informática disponibles (cumplimiento de meta 6.5.2)
Meta cuatrimestre 1
Realizar 280 horas clase de cursos de sistemas de gestión y otras aplicaciones informáticas
Fórmula de cálculo
Sumatoria
Reporte del SRH y Planilla excel de horas dictadas
Silvana Venturini, Estela Caiata
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Realizar 210 horas clase de cursos de sistemas de gestión y otras aplicaciones informáticas
Meta cuatrimestre 3
Realizar 230 horas clase de cursos de sistemas de gestión y otras aplicaciones informáticas
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.4.3.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de reuniones con tribunales de concursos
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad total de Tribunales conformados en el período
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datosValor planificado 80% 80% 80% 80% 80%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 90% 90% 90% 90% 90% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
5.6. Potenciar la concurrencia a la Biblioteca del C.F.y E. por parte de las dependencias del Gobierno Departamental, Municipios, funcionarios y ciudadanía en general.
Al menos una reunión de coordinación con un integrante de cada tribunal para la selección del material bibliográfico de apoyo
Meta cuatrimestre 1
Participar en el 80% de las reuniones con tribunales de concursos a las que son convocados, para coordinar apoyo bibliográfico
Fórmula de cálculo
Cantidad de reuniones con los Tribunales X 100
Resoluciones de llamados a concursos; Convocatoria de la unidad de Selección; Minuta de reuniones con listado de bibliografía vinculada existente en Bibioteca y sugerencias de compra o búsqueda por parte del Tribunal.
Ana María Martínez / Noelia Rizzo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Por “reunion realizada” se entiende aquella en la cual la Biblioteca entrega a los miembros del Tribunal un listado con el material existente en la Biblioteca, vinculada a la temática del concurso; y en la que además el Tribunal solicita material específico.
Recibir de Selección notificación de fecha de Charla de Capacitación a los tribunales de concursos, según procedimiento 6.1.3.a.La cantidad de reuniones en el cuatrimestre no superan las 20.
Meta cuatrimestre 2
Participar en el 90% de las reuniones con tribunales de concursos a las que son convocados, para coordinar apoyo bibliográfico
Meta cuatrimestre 3
Participar en el 100%% de las reuniones con tribunales de concursos a las que son convocados, para coordinar apoyo bibliográfico
Recibir de Selección notificación de fecha de Charla de Capacitación a los tribunales de concursos, según procedimiento 6.1.3.a. La cantidad de reuniones en el cuatrimestre no superan las 15.
Recibir de Selección notificación de fecha de Charla de Capacitación a los tribunales de concursos, según procedimiento 6.1.3.a. La cantidad de reuniones en el cuatrimestre no superan las 29.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.6.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Realizar una propuesta de Biblioteca Digital
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de material de cursos publicado en Biblioteca digital N / A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N / A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado 25% 25% 25% 25% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
5.6. Potenciar la concurrencia a la Biblioteca del C.F.y E. por parte de las dependencias del Gobierno Departamental, Municipios, funcionarios y ciudadanía en general.
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Nº de materiales en formato digital del católogo de cursos publicados x 100 Nº de materiales del catálogo en formato digital a publicar
Espacio del CFyE de la intranet - Catálogo de Biblioteca
Ana María Martínez/Noelia Rizzo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día hábil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Publicar del catálogo de la Biblioteca el material de cursos dictados por el CFyE a partir de 01/2010 que se encuentra en formato digital
Propuesta de Biblioteca digital aprobado. Apoyo de la División Tecnología de la Información
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.6.1.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datosValor planificado 0 0 0 100% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
INDICADOR SEGUNDO CUATRIMESTRE
Indicador
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 25% 25% 25% 25% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
INDICADOR TERCER CUATRIMESTRE
Indicador Mantener actualizado el catálogo de incorporaciones a la Biblioteca en Intranet
Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
Potenciar la concurrencia a la Biblioteca del C.F.y E. por parte de las dependencias del Gobierno Departamental, Municipios, funcionarios y ciudadanía en general. Crear un catálogo del acervo en la intranet al 31/12 y mantenerlo actualizado
% de material incorporado al catálogo en intranet Meta cuatrimestre 1 Publicar en intranet catálogo de incorporaciones a la Biblioteca durante 2011
Fórmula de cálculo
Nº de materiales incluidos en el catálogo en intranet en el período x 100 Nº de materiales incorporados a la Biblioteca en el período
Espacio del CfyE de la intranet y Listado de incorporaciones a la Biblioteca por período
Ana María Martínez / Noelia Rizzo / Adela Viviani
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día hábil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
En el SCG esta meta se catalogó en 2 metas, 1100 catalogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 1 y 2 y 1100 catálogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 3. Es separación es por el tipo de meta sumarizable y no sumarizable.
% de material incorporado al catálogo en intranet Meta cuatrimestre 2 Publicar en intranet catálogo de incorporaciones a la Biblioteca durante 2012
Fórmula de cálculo
Nº de materiales incluidos en el catálogo en intranet en el período x 100 Nº de materiales incorporados a la Biblioteca en el período
Espacio del CfyE de la intranet y Listado de incorporaciones a la Biblioteca por período
Ana María Martínez / Noelia Rizzo / Adela Viviani
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día hábil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida En el SCG esta meta se catalogó en 2 metas, 1100 catalogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 1 y 2 y 1100 catálogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 3. Es
separación es por el tipo de meta sumarizable y no sumarizable.
% de material incorporado al catálogo en intranet Meta cuatrimestre 3
Fórmula de cálculo
Nº de materiales incluidos en el catálogo en intranet en el período x 100 Nº de materiales incorporados a la Biblioteca en el período
Espacio del CfyE de la intranet y Listado de incorporaciones a la Biblioteca por período
Ana María Martínez / Noelia Rizzo / Adela Viviani
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día hábil del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
En el SCG esta meta se catalogó en 2 metas, 1100 catalogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 1 y 2 y 1100 catálogo del acervo en intranet para el cuatrimestre 3. Es
separación es por el tipo de meta sumarizable y no sumarizable.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 5.6.1.c 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Fortalecer la gestión de la División Proceso de ingreso de personal acordado al 30/9/12
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de Informes Informe que contenga diseño del proceso de ingreso de personal acordado al 30/9/12
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Total
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Copia de informe con acuse de recibo Valor planificado 0 0 0 1 1
Responsable Directores de Servicio Valor real
Mensual DocumentoNumerador
Denominador
Supuestos Grupo conformado al 30/6/12
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado N/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.1.1 a 01/06/2012 – 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Fortalecer la gestión de la División Proceso administrativo de ingreso de personal detallado por vínculo contractual aprobado al 30/9/12,
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de Informes
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12 Total
Fuente de datos Copia de informe con acuse de recibo Valor planificado 0 0 0 1 1
Responsable Valor real
Mensual informeNumerador
Denominador
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A N/A
01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13Fecha inicio
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalN/A N/A N/A N/A N/A Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Valor planificadoValor real
Valor realNumerador
Numerador Denominador
Denominador
Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Informe que contenga diseño del proceso de ingreso de personal detallado por vínculo contractual aprobado al 30/9/12,
Fórmula de cálculo
Mercedes Fernandez, Mariela Masantti
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.1.1 b 01/06/2012 – 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Fortalecer la gestión de la División
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de ingresos por lista de prelación en menos de 40 días
Cantidad de ingresos por lista de prelación en menos de 40 días Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de ingresos por lista de prelación
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos EXPEDIENTES CON PROYECTO DE RESOLUCIÓN Valor planificado 60% 60% 60% 60% 60%
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 60% 60% 60% 60% 60% Valor planificado 60% 60% 60% 60% 60%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Reducir el tiempo del 60 % de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días al dictado de Resolución.
Meta cuatrimestre 1
Realizar el 60% de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días entre la autorización de la División de Administración de Personal y el dictado de
Resolución
Fórmula de cálculo
Graciela Sosa y Susana Ferrari
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
En los 40 días deben realizarse las siguientes etapas: autorización de ingreso por la División Administración de Personal, examen médico, psicolaboral, elevar proyecto de
Resolución de designación
Meta cuatrimestre 2
Realizar el 60% de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días entre la autorización de la División de Administración de Personal y el dictado de Resolución
Meta cuatrimestre 3
Realizar el 60% de los ingresos de lista de prelación vigente en menos de 40 días entre la autorización de la División de Administración de Personal y el dictado de
Resolución
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.1.1.c 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Fortalecer la gestión de la División Lograr que el 50% de los concursos culmine en menos de 8 meses
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de concursos finalizados en menos de 8 meses N/A
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Expedientes de concursos Valor planificado N/A N/A N/A N/A N/A
Responsable Valor real
Mensual %Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Lograr que el 50% de los concursos culmine en menos de 8 meses Lograr que el 50% de los concursos culmine en menos de 8 meses
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 0 50% 50% Valor planificado 50% 50% 50% 50% 50%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
(Total de concursos finalizados en menos de 8 meses / Total de concursos iniciados hace 8 meses) * 100
Gabriela Ordoñez, Verónica Matteo
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Se toman en cuenta los concursos iniciados a partir del 1/06/2012 en adelante. Se toma como inicio de concurso la fecha en que la Unidad de Selección y Carrera Funcional recibe el expediente con la resolución que habilita a realizar el llamado
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Que no haya renuncias por parte de miembros del tribunal. Contar con el soporte informático necesario.
Que no haya renuncias por parte de miembros del tribunal. Contar con el soporte informático necesario.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.1.3.b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Fortalecer la gestión de la División
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Diagnóstico situación actual en los módulos de organigrama y auditoría
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 1 0 1 0 2
Responsable Valor real
Mensual Ultimo día mes CantidadNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Diagnóstico situación actual en el modulo de Liquidación de Haberes
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 1 0 1 Valor planificado 0 1 0 0 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Diagnóstico situación actual en los módulos de organigrama, auditoría, presentismo y liquidación de haberes
Cantidad de diagnóstico de situación actual en los módulos de organigrama, CP, auditoría, presentismo y liquidación de haberes
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria
Acuse de recibodel Jefe de proyecto de diagnóstico de módulos y/o resumen ejecutivo mensual del proyecto.
Adrián Mántaras / Adela Viviani / Sebastián Scitti / Rodrigo Casco
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Diágnostico es igual a documento de diagnóstico de módulos entregado al Jefe de Proyecto y/o resumen ejecutivo mensual del proyecto a ser utilizado en las reuniones del Comité de Dirección.
Meta cuatrimestre 2 Diagnóstico situación actual en el modulo de presentismo Meta
cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.3.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Fortalecer la gestión de la División
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Propuesta de mejora en el modulo de organigrama.
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 1 0 0 0 1
Responsable Valor real
Mensual Ultimo día mes CantidadNumerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Propuesta de mejora en los módulos de liquidación de haberes
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 1 0 0 1 2 Valor planificado 1 0 0 1 1
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
En base al diagnóstico realizado para cada uno de los módulos (organigrama, CP, auditoría y presentismo y liquidación de haberes), realizar la propuesta correspondiente de mejora.
Cantidad de propuesta de mejoras en los módulos de organigrama, CP, auditoría, presentismo y liquidación de haberes
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo
Acuse de recibo de Jefe Proyecto de propuesta de módulos y/o resumen ejecutivo mensual del proyecto.
Adrián Mántaras / Adela Viviani / Sebastián Scitti / Rodrigo Casco
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Propuesta de mejora es igual a documento de diagnóstico de módulos entregado al Jefe de Proyecto y/o resumen ejecutivo mensual del proyecto a ser utilizado en las reuniones del Comité de Dirección.
Meta cuatrimestre 2 Propuesta de mejora en los módulos de auditoría y presentismo Meta
cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.3.1 (b) 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada POA
Fortalecer la gestión de la División Centro de Formación y Estudios operativo al 30/09/12
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de hitos a cumplir
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos Valor planificado 1 1 1 0 3
Responsable Valor real
mensual Hitos Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
N/A N/A
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado Valor planificado
Valor real Valor real
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimestre 1
Nuevo local del Centro de Formación y Estudios operativo al 30/09/12
Fórmula de cálculo
Sumatoria de hitos
SIAB, Planilla de control de funcionamiento, Orden de Servicio de la mudanza
Pierina Cardinale / Stefania Conde
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
último día de cada mes
Unidad de medida
Autorización de las compras necesarias iniciadas al 30/06/12, SCP entrega la obra terminada al 15/7, Realización de la mudanza por el Servicio de Conservación de
Palacio al 31/08/12, Existan condiciones ambientales y sonoras necesarias para el funcionamiento CFyE.
Descripción unidad de medida
Nuevo local operativo implica el cumplimiento de 3 hitos: 1)pedidos de compras iniciadas en el SIAV al 30/06/12, 2) verificación de funcionamiento de instalaciones y servicios prontas al 31/07/12, 3) Traslado de materiales y equipos al nuevo local realizada al
31/08/12.
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.5.2.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Fortalecer la gestión de la División Proyecto de resolución de nuevo Reglamento de Concurso presentado al Acuerdo al 31/05/2013
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de hitos cumplidos Cumplimiento de 2 hitos
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Informes presentados Valor planificado 1 0 0 1 2
Responsable Valor real
Mensual HitosNumerador
Denominador
Supuestos Mantener linea de acuerdo con ADEOM
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Cumplimiento de 1 hito Cumplimiento de 2 hitos
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 0 0 1 0 1 Valor planificado 0 1 1 0 2
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Mantener linea de acuerdo con ADEOM Supuestos Mantener linea de acuerdo con ADEOM
Meta cuatrimestre 1
Fórmula de cálculo Sumatoria
Comisión de Carrera Funcional, Graciela Sosa, Gabriel Robaina, Humberto Ruocco
Frecuencia de carga de datos
Cierre del período
Último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Hitos: 1) borrador con identificación de puntos críticos (junio); 2) informe de avance para la División (Set.); 3) borrador final para la División (Dic.); 4) redacción definitiva y
articulado (marzo); 5) proyecto de resolución (abril)
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimestre 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.7.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar, implantar y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión Formular y firmar 20 Compromisos de Gestión
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Cantidad de Compromisos de Gestión firmados Formular y firmar 7 Compromisos de Gestión
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Resoluciones - Acuerdos firmados Valor planificado 2 0 3 2 7
Responsable Valor real
Mensual Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Formular y firmar 7 Compromisos de Gestión Formular y firmar 6 Compromisos de Gestión
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 3 0 4 0 7 Valor planificado 1 0 3 2 6
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Meta cuatrimest
re 1
Fórmula de cálculo
Sumatoria
Verónica ilaria / Javier Lema
Frecuencia de carga de
datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Compromiso de gestión
firmado
Descripción unidad de
medida
Meta cuatrimestre 2
Meta cuatrimest
re 3
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.8.1.a 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Planificar, implantar y realizar el seguimiento de los Compromisos de Gestión
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de seguimiento de los Compromisos de Gestión vigentes
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Cantidad de compromisos de gestión vigentes
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalFuente de datos Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
ResponsableValor real
Mensual % Numerador
Denominador
Supuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 100% 100% 100% 100% 100% Valor planificado 100% 100% 100% 100% 100%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Realizar el seguimiento mensual del 100% de los Compromisos de Gestión vigentes.
Meta cuatrimest
re 1
Realizar el seguimiento mensual del 100% de los Compromisos de Gestión vigentes.
Fórmula de cálculo
Cantidad de compromisos de gestión con seguimiento X100
SCG / Wiki - copia de informes con acuse de recibo
Verónica ilaria / Javier Lema
Frecuencia de carga de
datos
Cierre del período
último día del mes
Unidad de medida
Descripción unidad de
medida
Segumiento: datos cargados al SCG o informe elevado al Comité de Dirección del Proyecto con los casos que no cargaron en fecha
Meta cuatrimestre 2
Realizar el seguimiento mensual del 100% de los Compromisos de Gestión vigentes.
Meta cuatrimest
re 3
Realizar el seguimiento mensual del 100% de los Compromisos de Gestión vigentes.
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.8.1 b 01/06/2012 - 31/05/2013
Intendencia de Montevideo
Objetivo POA Meta asociada
Fortalecer la Gestión de la División
INDICADOR PRIMER CUATRIMESTRE
Indicador Porcentaje de Expedientes informados y tramitados
Fecha inicio 01/06/12 Fecha fin 30/09/12Total de Expedientes Ingresados a ésta División
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total
Fuente de datos SEM Valor planificado 60% 60% 60% 60% 60%
Responsable Valor real
Mensual Cierre del período Unidad de medida ExpedientesNumerador
Denominador
Expedientes tramitados y archivados en ésta DivisiónSupuestos
SEGUNDO CUATRIMESTRE TERCER CUATRIMESTRE
Fecha inicio 01/10/12 Fecha fin 31/01/13 Fecha inicio 01/02/13 Fecha fin 31/05/13
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Total Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 TotalValor planificado 80% 80% 80% 80% 80% Valor planificado 80% 80% 80% 80% 80%
Valor real Valor real
Numerador Numerador
Denominador Denominador
Supuestos Supuestos
Informar y dar trámite al 80 % de los Expedientes que ingresan a la División Administración de Personal
Meta cuatrimestre 1
Informar y dar trámite al 60 % de los Expedientes que ingresan a la División Administración de Personal
Fórmula de cálculo
Total de Expedientes Tramitados x100
Santiago Iguini – Rosanna Montanaro
Frecuencia de carga de datos
Antepenúltimo día del mes
Descripción unidad de medida
Meta cuatrimestre 2
Informar y dar trámite al 80 % de los Expedientes que ingresan a la División Administración de Personal
Meta cuatrimestre 3
Informar y dar trámite al 80 % de los Expedientes que ingresan a la División Administración de Personal
Compromiso de Gestión División Administración de PersonalMeta: 6.8.1 b 01/06/2012 - 31/05/2013