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DOCUMENTO INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL ENERO - JUNIO DE 2017

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y ESTUDIOS SECTORIALES - OAPES

BOGOTÁ, JULIO 2017

2

TABLA DE CONTENIDO

I ASPECTOS GENERALES………….………………..………………………….……………………………………………………….3

1.1. Ejecución por fuente presupuestal……………….………………………………………………………………………….4

1.2. Ejecución por entidad………………………………………………………………………………………………………………6

II FUNCIONAMIENTO…………………………..…………………………………………………………………………………………8

2.1. Ejecución funcionamiento por fuente presupuestal……………………………….……..………………………..9

2.2 Ejecución funcionamiento por rubros…………………….……………………………….……..………………………10

2.2.1. Transferencias…………………………………………………………………………………………………………………….11

2.2.2. Gastos de personal……………………………………………………………………………………………………………..12

2.3 Ejecución funcionamiento por entidad……………………………………………………………………………………13

2.3.1. Fondos………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2.3.2 MSPS……………………………………………………………………………………………………………………………………16

III. INVERSIÓN ………..……………………………………………………………………………………………………………………20

3.1 Por fuente presupuestal……………………………….……………………………………………….……………….……...21

3.2. Por entidad ……………………….……………………………...………………………………………………………………….23

3.3.1. MSPS Dirección General..……………………………..……………………………………………………………………23

3.3.2. SUPERSALUD…..…………………..……………………………………………………………………………………………..26

3.3.3. INVIMA…...…………………….………………………………………………......................................................28

3.3.4. INS……………………………………….……………………………………………...................................................29

3.3.5. INC……………….……………………….……………………………………………………………………………………………31

3.3.6. FONPRECOM ………………………...……………….…………….……………………………………………………………32

3.3.7. AGUA DE DIOS …………………………….………….…………….……………………………………………………………32

3.3.8. FONDOS………. …………………………….………….…………….……………………………………………………………32

3

I. ASPECTOS GENERALES

A Junio de 2017 se han ejecutado el 56.5% de los recursos asignados al sector salud. El nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento es del 55.8% y de inversión del 78.2% siendo el valor apropiado del primero por $13.19 billones de pesos y el del segundo de $0.42 billones.

Fuente: SIIF. Cálculos propios MSPS

Cifras en millones de pesos

Funcionamiento, $13,16 bb , 97%

Inversión, $ 0,42 bb , 3%

Fuente: SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Gráfico 1. Composición del gasto

(Cifras en billones de pesos)

55,8%

78,2%

56,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

$ -

$ 2,00

$ 4,00

$ 6,00

$ 8,00

$ 10,00

$ 12,00

$ 14,00

$ 16,00

Funcionamiento Inversión Total sector salud

Apropiación vigente Compromiso Compromiso/Apr vigente

Bil

lon

es

Gráfico 2. Ejecución Enero Junio 2017 por rubro.

4

El gráfico 3 contrasta los porcentajes comprometidos durante el periodo Enero Junio de 2017 frente al mismo periodo de la serie 2002 – 2016 de la cual se destaca que el 2017 es el segundo de mayor nivel de ejecución con un 56.5% lo cual permite establecer que, si el comportamiento de ejecución se mantiene, el porcentaje de compromisos al cierre del 2017 será similar al del cierre del 2016 el cual fue de 99.5%1.

Si la ejecución fuese lineal mes a mes, el porcentaje de recursos comprometidos rondaría el 50%, por lo cual, el dato observado de 56.5% genera atención ya que los recursos se agotarían antes de finalizar el año. Esta situación es más evidente en los recursos de inversión donde la ejecución es del 78.2% a Junio de 2017 (ver gráfica 2). Con este mismo nivel de ejecución en inversión, los recursos se agotarían a mediados de Agosto del presente.

1.1 Ejecución por fuente presupuestal

El sector se financia esencialmente con recursos corrientes, esto es proveniente de impuestos generales (81%), seguido de recursos fiscales y contribuciones parafiscales que administra el Fosyga con un (12%). En menor medida aparecen otros recursos relacionados con la venta de servicios que realiza el Invima (en mayor medida registros sanitarios) y por la cuota de auditaje que recibe la Superintendencia Nacional de Salud de sus vigilados. Las cifras se recogen a continuación:

1 Ver Documento “Informe de ejecución Presupuestal del Sector Salud y Protección Social Diciembre 2015 en

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/informe-ejecucion-dic-2015.pdf

5



Los recursos corrientes de la nación se han ejecutado al 57.6% mientras que los recursos de Fondos Especiales se han ejecutado al 45.5%. El mayor nivel de ejecución se observa en los recursos provenientes de la fuente “otros recursos del tesoro” con el 79.6% pero estos solo participan con el 2% del total de recursos. Esta óptica permite tener una visión más clara del tipo de recursos que se van utilizando y qué tipo de recursos están disponibles.


Recursos Corrientes (10), $ 10.410.138 , 81%

Otros recursos del tesoro (11), $ 285.585 , 2%

recursos de crédito externo (13), $ 3.597 , 0%

Fondos especiales (16), $ 1.570.552 , 12%

recurso 20, $ 315.904 , 3%

recurso 21, $ 244.651 , 2%

GRÁFICA 4. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUD POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017

57,6%

79,6%

37,8%

45,5%

62,6%

41,1%

56,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Recursos corrientes (Nación)

Otros recursos del tesoro (Nación)

Recursos de crédito externo

previa autorización

(Nación)

Fondos Especiales (Nación)

Recursos 20 (Propios)

Recurso 21 (Propios)

TOTAL SECTOR

Gráfica 5. Ejecución por fuente presupuestal a Junio 2017

6

1.2. Evaluación de la ejecución Enero - Junio 2017 por Entidad.

Los recursos para funcionamiento e inversión del sector se distribuyen de la siguiente manera por entidad:

La dirección de administración de fondos concentra el 84.4% de los recursos del sector los cuales provienen de tres fuentes a saber:



MSPS , $ 745.838 , 5,5%

FNE, $ 21.541 , 0,2%

INC, $ 43.882 , 0,3%

CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0,1%

AGUA DE DIOS, $ 35.894 , 0,3%FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0,0%

DIR. FONDOS, $ 11.595.287 , 85,3%

INS, $ 44.104 , 0,3% SUPERSALUD, $ 133.056 , 1,0%

INVIMA, $ 141.117 , 1,0%

FONPRECON PN, $ 285.928 , 2,1%

FERROCARRILES SALUD, $ 185.779

, 1,4%

FERROCARRILES PN, $ 342.690 ,

2,5%

Gráfico 6. Distribución de los recursos apropiados por entidad. 2017. Cifras en millones de pesos

Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

Fondos especiales (16) , $ 1.226 , 100%

GRÁFICA 8. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA INVERSIÓN DE FONDOS VIGENCIA 2017

Recursos Corrientes (10) , $ 10.068.715 ,

87%

Otros recursos del tesoro (11) ,

$ 15.496 , 0%

Fondos especiales (16) ,

$ 1.509.849 ,

13%

GRÁFICA 7. COMPOSICIÓN DE LAS FUENTES DE RECURSOS PARA FUNCIONAMIENTO DE FONDOS VIGENCIA 2017

7

Estos recursos se han ejecutado al 55.8% lo cual está en línea con la meta del 50% para los primeros seis meses del 2017. Un notable desfase frente a la meta, por exceso de ejecución, lo presentan el MSPS y Ferrocarriles Salud ya que se han comprometido el 80.6% y el 88.1% de los recursos respectivamente en el mismo periodo de tiempo. Situación contraria se evidencia en el FNE el cual ha comprometido el 38.9%. Las demás entidades mantienen ejecuciones cercanas a la meta para los primeros cinco meses. Ver gráfica 9.

80,6%

38,9%

53,4% 49,4%51,6%

45,9%

55,0%

53,4% 53,1%53,0%

44,0%

88,1%

49,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

MS

PS

FN

E

INC

CO

NT

RA

TA

CIÓ

N

AG

UA

DE

DIO

S

FE

DE

RIC

O L

LE

RA

S

DIR

. FO

ND

OS

INS

SU

PE

RS

AL

UD

INV

IMA

FO

NP

RE

CO

N P

N

FE

RR

OC

AR

RIL

ES

SA

LU

D

FE

RR

OC

AR

RIL

ES

PN

Gráfico 9. Ejecución por entidad. Enero Junio 2017

Fuente: SIIF cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social

8

II. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - JUNIO DE 2017

Los recursos apropiados para funcionamiento para la vigencia 2017 ascienden a la suma de $13.16 billones y de estos, el 88% están asignados a la entidad FONDOS. Ver gráfico 10.



De estos recursos se han comprometido $7.4 billones (55.8%) y obligado $7.2 billones (54.5%).

MSPS , $ 434.452 , 3%

FNE, $ 21.541 , 0%

INC, $ 41.498 , 0%

CONTRATACIÓN, $ 12.657 , 0%

AGUA DE DIOS, $ 35.300 , 0%

FEDERICO LLERAS, $ 3.729 , 0%

DIR. FONDOS, $ 11.594.060 , 88%

INS, $ 30.337 , 0% SUPERSALUD, $ 81.072 , 1%

INVIMA, $ 99.117 , 1%

FONPRECON PN, $ 284.878 , 2%

FERROCARRILES SALUD, $ 185.779 , 2%

FERROCARRILES PN, $ 342.690 , 3%

Gráfico 10. Distribución de los recursos apropiados por entidad para funcionamiento 2017. Cifras en millones de pesos

$ 13,2

$ 7,4 $ 7,2

55,8% 54,5%

10,0%

100,0%

1,00

10,00

100,00

Funcionamiento Compromiso Obligación

Gráfico 11. Ejecución Funcionamiento sectorial Enero Junio 2017. (Cifras en billones de pesos)


Billo

nes

%de com

promisos y obligaciones

9

2.1 Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Junio 2017.

El 84% de los recursos para gastos de funcionamiento provienen de los Recursos corrientes de la nación y el 12% de los Fondos especiales. Ver gráfico 12.



La ejecución de los gastos de funcionamiento a Junio de 2017 es del 55.8% y la ejecución de las dos principales fuentes presupuestales es del 57.6% (recursos corrientes) y del 43.9% (Fondos Especiales). Ver gráfica 13.


Recursos Corrientes (10), $ 10.397.333 ,

84%

Otros recursos del tesoro (11), $ 18.507

0%

Fondos especiales (16), $ 1.525.018 ,

12%

recurso 20, $ 268.856, 2%

recurso 21, $ 174.358, 1%

GRÁFICO 12. COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS APROPIADOS PARA EL SECTOR SALUDFUNCIONAMIENTO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. VIGENCIA 2017

57,6%

43,9%

64,8%

34,4%

55,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%



Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios) Total sector salud funcionamiento

Gráfica 13. Ejecución de los gastos de funcionamiento por fuente presupuestal. Enero Junio 2017

10

2.2. Por rubros

Los gastos de funcionamiento se distribuyen así: 97% para transferencias siendo el más importante aquellos recursos correspondientes a SGP régimen subsidiado para los departamentos, 2.5% para gastos de personal, 0.5% para gastos generales y 0.1% para gastos operacionales (ver Grafico 14).

Dado que las transferencias son el 97% de los gastos de funcionamiento, su resultado explicará el resultado agregado de este rubro el cual fue del 55.8%. El siguiente rubro en orden de importancia corresponde a los gastos de personal con una ejecución del 49.8% muy en línea con la meta del 50%. Ver gráfica 15.

Gastos de personal3%

Gastos generales 0%

Transferencias 97%

Gastos operacionales

0%

Gráfico 14. Composición del gasto de funcionamiento apropiado total para 2017


49,8%

68,4%

55,9%

40,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Gastos de personal Gastos generales Transferencias Gastos operacionales


Gráfico 15. Nivel de ejecución por rubro de funcionamiento total. Enero Junio 2017

11

2.2.1 Transferencias

Estos son recursos que se transfieren a entidades públicas, nacionales o internacionales.

Estos recursos para transferencias a su vez se subdividen en:

CONCEPTO CUENTA SUBCUENTA

Transferencias por convenios al sector privado 3 1

Transferencias al sector público 3 2

Transferencias a otras entidades públicas del orden territorial 3 3

Transferencias al exterior 3 4

Transferencias de previsión y seguridad social 3 5

Sistema General de Participaciones (en adelante SGP) 3 7

La mayor participación la tiene las transferencias al sector público (65%) seguido de las transferencias a otras entidades públicas del orden territorial (28%). Ver gráfica 16.


Transferencias por convenios al sector

privado

7%

Transferencias al sector público

65%

A otras entidades públicas del orden

territorial

28%Transferencias al

exterior 0%

Transferencias Previsión y seguridad

social

0%

SGP 0%

Gráfica 16. Distribución del valor de transferencias por beneficiario. Vigencia 2017.

12

La ejecución del rubro de transferencias es del 55.9% lo cual explica la ejecución agregada de funcionamiento (al ser el 97% de los recursos para este rubro) y la ejecución total del sector salud al participar con el 97% de los recursos para el sector. Dentro de este rubro el más importante por el nivel de recursos corresponde a las “transferencias al sector público cuyo nivel de ejecución es del 50.4%. Ver gráfica 17.


2.2.2 Gastos de personal.

En este rubro que representa el 2.5% de los gastos de funcionamiento, los gastos de personal de planta corresponden al 90% con un valor apropiado de $276 mil millones. El 10% restante corresponde a servicios personales indirectos. Ver gráfica 18.


59,2%50,4%

68,4%

99,3%

25,9%

0,0%

55,9% 55,8% 56,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Tran

sfe

ren

cias

po

r co

nve

nio

s al

se

cto

r p

riva

do

Tran

sfe

ren

cias

al

sect

or

pú

blic

o

A o

tras

en

tid

ade

s p

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licas

de

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rde

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ori

al

Tran

sfe

ren

cias

al

ext

eri

or

Tran

sfe

ren

cias

Pre

visi

ón

y

segu

rid

ad s

oci

al

SGP

Eje

cuci

ón

ru

bro

tran

sfe

ren

cias

Eje

cuci

ón

fun

cio

nam

ien

to s

ect

or

salu

d

Eje

cuci

ón

agr

ega

da

sect

or

salu

d

Gráfica 17. Ejecución del rubro de transferencias por beneficiario de las mismas. Enero Junio 2017

Personal de planta, $ 276.361 , 90%

servicios personales indirectos,

$30.234 , 10%

Gráfico 18. Valor apropiado para gastos de personal. Vigencia 2017

13

El nivel de ejecución de los gastos de personal a Junio de 2017 fue del 49.8 explicado por una ejecución de personal de planta de 47.2% y de servicios personales indirectos del 73.3%. Este último rubro puede explicarse por una reducción en los tiempos de duración de los contratos del personal contratista del sector salud. Ver gráfica 19.


2.3. Por Entidad

La unidad ejecutora “Fondos” concentra el 87% de los recursos para funcionamiento y el MSPS el 4% (ver gráfica 10). El nivel de ejecución por entidad puede verse a continuación:

47,2%

73,3%

49,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Personal de planta servicios personales indirectos Total

Gráfica 19. Ejecución de los gastos de personal sector salud por tipo de contratación. Enero Junio 2017

76,2%

38,9%

53,1%49,4% 50,8%

45,9%

55,0%49,2%

55,2% 52,1%44,2%

88,1%

49,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

MSP

S

FNE

INC

CO

NTR

ATA

CIÓ

N

AG

UA

DE D

IOS

FEDER

ICO

LLERA

S

DIR

. FON

DO

S

INS

SUP

ERSA

LUD

INV

IMA

FON

PR

ECO

N P

N

FERR

OC

AR

RILES SA

LUD

FERR

OC

AR

RILES P

N

% compromiso funcionamiento Sector Salud

Gráfico 20. % de compromisos de Funcionamiento por entidad Enero Junio 2017


14

El nivel de ejecución de la Dirección de fondos es del 55% mientras que la del MSPS es del 76.2%, valor elevado dado que solo han transcurrido los primeros seis meses del 2017.

2.3.1 Fondos: El 100% de los recursos de esta unidad ejecutora corresponden a transferencias y estás, dentro de la misma entidad, se distribuyen de la siguiente manera:


El nivel de ejecución de estos tres rubros se observa a continuación:



privado ,

$ 15.496 , 0%

Transferencias al sector público ,

$ 7.746.774 , 72%


territorial , $ 3.062.723

, 28%

Gráfica 21. composición de los recursos para transferencias asignados a la unidad ejecutora"fondos". Vigencia 2017.

0,3%

50,4%

67,9%

55,0% 55,8% 56,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%


privado

Transferencias al sector público


territorial

TOTAL FONDOS TOTAL FUNCIONAMIENTO

TOTAL SECTOR SALUD

Gráfica 22. Ejecución de cada uno de los rubros para transferencias quecomponen la unidad ejecutora "fondos". Enero Junio 2017.

15

Se destaca que, por su participación dentro del a unidad ejecutora, el nivel de ejecución de transferencias al sector público del 50.4% explica el nivel de ejecución de “fondos” lo que a su vez explica la ejecución de los gastos de funcionamiento y estos el nivel de ejecución del sector salud. Ver gráfica 22.

Las transferencias al sector público tienen varios beneficiarios así:



Donde las transferencias a empresas públicas no financieras participa con el 88% de estos recursos de la unidad ejecutora Fondos y la ejecución observada de cada una de ellas es la siguiente:


A empresas públicas Nacionales no

financieras, $ 6.819.341

, 88%

A empresas públicas Nacionales financieras,

$ 852.418 , 11%

A Departamentos, $ 75.015 , 1%

Gráfica 23. Composición de las transferencias al sector público de la unidad ejecutora "fondos". Vigencia 2017

50,79% 50,79%

46,3%

50,4%

55,0% 55,8% 56,5%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

A empresas públicas Nacionales no

financieras

A empresas públicas Nacionales financieras

A Departamentos TOTAL TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO

TOTAL FONDOS TOTAL FUNCIONAMIENTO

TOTAL SECTOR SALUD

Gráfica 24. Ejecución observada de cada uno de los rubros que componen las transferencias al sector público de la unidad ejecutora "Fondos. Enero Junio 2017.

16

2.3.2 MSPS

El Ministerio de salud cuenta con recursos apropiados para funcionamiento por $ 442 mil millones los cuales se distribuyen por rubro de la siguiente manera:



El nivel de ejecución del rubro transferencias es del 81.3% y dado que participa con el 83% de los recursos para funcionamiento del MSPS, explica el resultado agregado del 76.2%. Ver gráfica 26.


Al igual que la entidad Fondos, las transferencias se dividen en cuatro beneficiarios cuyas participaciones dentro del total son las siguientes:

Gastos de personal, $ 64.981 , 15%

Gastos generales, $ 9.754 , 2%

Transferencias, $ 367.879 , 83%

Gráfica 25. Ejecución de cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento del MSPS

47,8%

63,1%

81,3%

76,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Gastos de personal Gastos generales Transferencias Total funcionamiento MSPS

Gráfica 26. Ejecución de cada uno de los rubros que componen los gastos de funcionamiento del MSPS. Enero Junio 2017.

17



Donde son las transferencias por convenios al sector privado las que tienen mayor participación con el 60% seguidas de las transferencias a otras entidades del orden territorial con el 19%. El nivel de ejecución de cada una de ellas es la siguiente:


El rubro que tiene la mayor participación dentro de las transferencias del MSPS es aquel que tiene el mayor nivel de ejecución con un nivel observado del 98.3% a Junio de 2017. Esto claramente explica el alto nivel de ejecución de los gastos de funcionamiento y del MSPS en general como se observa en la gráfica 28.

Transferencias por convenios al sector privado , $ 220.370 ,

60%A otras entidades públicas del orden territorial , $ 70.988 ,

19%

Transferencias al exterior , $ 40.992 , 11%

Transferencias Previsión y seguridad social , $ 35.529 ,

10%

Gráfica 27. Composición del rubro de transferencias del MSPS. Vigencia 2017.

98,3%

53,2%

100,0%

25,9%

81,3%

76,2%80,6%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%


privado


territorial

Transferencias al exterior

Transferencias Previsión y seguridad

social

Total transferencias MSPS

Total funcionamiento MSPS

Total MSPS

Gráfica 28. Nivel de ejecución de cada uno de los rubros que componen las transferencias del MSPS. Enero Junio 2017.

18

Cuadro 1. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos y obligados Enero Mayo 2017 por Entidad

Fuente SIIF. Cálculos propios Ministerio de Salud y Protección Social


Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso

Gastos de personal 306.176$ 152.371$ 139.726$ 49,8%

Gastos generales 57.049$ 39.040$ 19.695$ 68,4%

Transferencias 12.810.848$ 7.158.391$ 7.024.093$ 55,9%

Gastos operacionales 18.200$ 7.278$ 221$ 40,0%

TOTAL 13.192.273$ 7.357.080$ 7.183.735$ 55,8%

Entidad Rubro Apropiación Compromiso Obligación % Compromiso



Transferencias 384.879$ 312.811$ 278.033$ 81,3%

Gastos operacionales -$ -$ -$ 0,0%

TOTAL 459.614$ 350.048$ 309.632$ 76,2%

Gastos de personal 1.661$ 851$ 604$ 51,2%

Gastos generales 354$ 247$ 151$ 69,7%

Transferencias 1.326$ -$ -$ 0,0%

Gastos operacionales 18.200$ 7.278$ 221$ 40,0%

TOTAL 21.541$ 8.376$ 976$ 38,9%



Transferencias 239$ 14$ 14$ 5,9%


TOTAL 41.498$ 22.045$ 17.687$ 53,1%



Transferencias 8.846$ 4.233$ 4.233$ 47,9%


TOTAL 12.657$ 6.252$ 6.221$ 49,4%



Transferencias 25.557$ 12.847$ 12.847$ 50,3%


TOTAL 35.300$ 17.927$ 17.778$ 50,8%


Gastos generales -$ -$ -$ 0,0%

Transferencias 8$ -$ -$ 0,0%


TOTAL 3.729$ 1.711$ 1.711$ 45,9%

Gastos de personal -$ -$ -$ 0,0%

Gastos generales -$ -$ -$ 0,0%

Transferencias 11.594.060$ 6.381.924$ 6.375.182$ 55,0%


TOTAL 11.594.060$ 6.381.924$ 6.375.182$ 55,0%


Gastos generales 2.635$ 1.595$ 952$ 60,5%

Transferencias 1.007$ 760$ 760$ 75,5%


TOTAL 30.337$ 14.914$ 14.243$ 49,2%



Transferencias 817$ 3$ -$ 0,4%


TOTAL 81.072$ 44.738$ 35.275$ 55,2%



Transferencias 339$ 0$ -$ 0,0%


TOTAL 99.117$ 51.640$ 44.331$ 52,1%



Transferencias 278.951$ 122.494$ 122.442$ 43,9%


TOTAL 284.878$ 125.916$ 125.195$ 44,2%


Gastos generales 1.907$ 1.198$ 565$ 62,8%

Transferencias 177.693$ 158.754$ 67.837$ 89,3%


TOTAL 185.779$ 163.736$ 70.682$ 88,1%



Transferencias 337.126$ 164.550$ 162.745$ 48,8%


TOTAL 342.690$ 167.853$ 164.823$ 49,0%

FERROCARRILES SALUD

FERROCARRILES PN

TOTAL SECTOR

FEDERICO LLERAS

DIR. FONDOS

INS

SUPERSALUD

INVIMA

FONPRECON PN

MSPS

FNE

INC

CONTRATACIÓN

AGUA DE DIOS

19

Cuadro 2. Nivel de recursos de funcionamiento comprometidos durante el periodo Enero Mayo de 2017 por fuente presupuestal y Entidad.


Ejecución por fuente y

entidad

Recursos

corrientes

(Nación)

Otros recursos

del tesoro

(Nación)

Recursos de

crédito externo

previa

autorización

(Nación)

Fondos Especiales

(Nación)

Recursos 20

(Propios)

Recurso 21

(Propios)

TOTAL POR

ENTIDAD

MSPS 76,5% 84,4% 100,0% 80,6%

FNE 16,0% 48,5% 38,9%

INC 53,6% 0,0% 53,4%

CONTRATACIÓN 49,5% 0,0% 49,4%

AGUA DE DIOS 51,6% 51,6%

FEDERICO LLERAS 46,0% 0,0% 45,9%

DIR. FONDOS 56,8% 0,3% 43,8% 55,0%

INS 52,7% 0,0% 68,0% 46,4% 78,0% 53,4%

SUPERSALUD 48,9% 0,0% 54,1% 56,0% 53,1%

INVIMA 49,7% 62,1% 53,0%

FONPRECON PN 56,0% 0,0% 78,8% 33,0% 44,0%

FERROCARRILES SALUD 90,0% 85,9% 100,0% 88,1%

FERROCARRILES PN 49,8% 47,5% 13,6% 49,0%

TOTAL 57,6% 79,6% 37,8% 45,5% 62,6% 41,1% 56,5%

20

III. ANÁLISIS EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ENERO - JUNIO DE 2017

El valor de apropiación para inversión del sector ascendió a la suma de $424 mil millones de los cuales se han comprometido $332 mil millones (78.2% compromisos) a Junio de 2017. Ver gráfico 29.

Estos recursos están asignados a 63 proyectos de los cuales 28 están asignados a la Dirección General del MSPS (Ver gráfico 30) por un monto total apropiado de $311.386 millones (ver gráfico 31) lo cual corresponde al 73% del total para inversión. El detalle del nivel de ejecución de cada uno de los proyectos que cada entidad tiene a cargo se verá a partir del ítem 3.1

$ 0,42

$ 0,33

$ 0,23

78,2%

53,7%

10,0%

100,0%

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Inversión Compromiso Obligación

Gráfico 29. Ejecución inversión sectorial Enero Junio 2017.

(Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

DIR. FONDOS, 1

MSPS , 28

INVIMA, 8

SUPERSALUD, 10

INS, 9

INC, 4

Agua de Dios, 1

Fonprecon PN, 2

Gráfico 30. Distribución de acuerdo al número de proyectos por entidad. 2017


DIR. FONDOS, $ 0,001

MSPS , $ 0,311

INVIMA, $ 0,042

SUPERSALUD, $ 0,052

INS, $ 0,014

INC, $ 0,002

Agua de Dios, $ 0,001

Fonprecon PN, $ 0,001

Gráfico 31. Distribución del monto total Apropiado por entidad. 2017. (Cifras en billones de pesos)


21

El nivel de ejecución de las entidades del sector, en general, es alto pero se destaca el del MSPS donde tan solo en los primeros seis meses de 2017, se ejecutaron el 87.2% de los recursos por lo cual los mismos se agotarían antes de finalizar el año 2017. Dada la participación que tiene el valor apropiado asignado al MSPS dentro del total para inversión del sector (73%) su nivel de ejecución explica el resultado del sector salud del 78.2%. Ver gráfica 32.

3.1. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR FUENTE PRESUPUESTAL ENERO JUNIO 2017.

Como se ha mencionado anteriormente, los recursos para inversión ascienden a la suma de $424.391 millones de los cuales el 63% provienen de la fuente presupuestal “otros recursos del tesoro (Nación)” (ver gráfica 33) y estos están asignados en su totalidad al MSPS. Ver gráfica 34.



51,5%

87,2%

55,0%49,8%

62,9%58,5%

100,0%

3,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

DIR

. FON

DO

S

MSP

S

INV

IMA

SUP

ERSA

LUD

INS

INC

Agu

a de

Dio

s

Fon

pre

con

PN

Sector % compromiso

Gráfico 32. % de compromisos de inversión por entidad a Enero Junio 2017


Recursos corrientes (Nación), $ 12.805 , 3%

Otros recursos del tesoro (Nación), $ 267.078 , 63%

Recursos de crédito externo previa autorización (Nación), $ 3.597 , 1%

Fondos Especiales (Nación), $ 45.534 , 11%

Recursos 20 (Propios), $ 25.084 , 6%

Recurso 21 (Propios), $ 70.292 , 16%

Gráfica 33. Distribución de los recursos para inversión por fuente presupuestal. Vigencia 2017.

22


Dada la participación de estas fuentes dentro del total de recursos para inversión y que estos están asignados al MSPS, el resultado de esta entidad explicará el resultado del sector en este rubro como se puede observar a continuación:


El nivel de ejecución de la principal fuente presupuestal es del 85.1% lo que explica el resultado del MSPS (87.2%) lo que a su vez explica el resultado del sector (78.2%). También se destaca el agotamiento de los recursos provenientes de la fuente “Fondos Especiales (Nación)” de los cuales el 99% están asignados al MSPS y se han ejecutado al 98.7%.

MSPS MSPS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



Recursos de crédito externo previa autorización

(Nación)

Fondos Especiales (Nación) Recursos 20 (Propios) Recurso 21 (Propios)

FONPRECON PN INVIMA SUPERSALUD INS DIR. FONDOS AGUA DE DIOS INC MSPS

Gráfica 34. Distribución de los recursos para inversión entre entidades según fuente presupuestal.. Vigencia 2017

66,5%

85,1%

37,8%

98,7%

36,9%

57,7%

87,2%

78,2%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%



Recursos de crédito externo previa

autorización (Nación)

Fondos Especiales (Nación)

Recursos 20 (Propios)

Recurso 21 (Propios) EJECUCIÓN INVERSIÓN MSPS

EJECUCIÓN INVERSIÓN SECTOR

SALUD

Gráfica 35. Ejecución de los recursos para inversión por fuente presupuestal. Enero Junio 2017.

23

3.2. EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA INVERSIÓN POR ENTIDAD ENERO JUNIO 2017.

3.2.1 MSPS

Como se mencionó en párrafos anteriores, el MSPS agrupa 28 proyectos de inversión del total de 63 del sector Salud para vigencia 2017 y el 73% de los recursos para tal fin. De estos recursos se han ejecutado el 87.2%, un nivel alto para los primeros seis meses de 2017. Ver gráfica 36.

Los 28 proyectos que explican este resultado se clasifican en 3 de acuerdo al nivel de ejecución observado: a) aquellos con ejecución superior a la meta para el trimestre (>50%), b) aquellos con una ejecución entre el 50% de la meta y la meta (entre el 25% y el 50%) y c) aquellos con una ejecución inferior al 25% de la meta (<25%).

Dado esto, en el primer grupo encontramos veinte (20) proyectos con ejecuciones superiores al 50% de la meta para el semestre los cuales concentran el 97% de los recursos de la entidad para inversión y de los cuales se destaca el proyecto de vacunación el cual tiene recursos apropiados por $190 mil millones y se han ejecutado el 95% de los recursos.

$ 0,31

$ 0,27

$ 0,21

87,2%

67,6%

2,0%

100,0%

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

Apropiación Compromiso Obligación

Gráfico 36. Ejecución inversión MSPS Gestión General a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)


24

Los proyectos a saber son los siguientes:

Proyecto Apropiación Compromiso Obligación Ejecución



IMPLEMENTACIÓN PLAN NACIONAL DE

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÒN

EN SALUD EN COLOMBIA

$ 1.500 $ 1.264 $ 224 84,3%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA

DE COMUNICACIÓN DE SALUD EN COLOMBIA $ 3.499 $ 2.913 $ 722 83%

APOYO PARA EL DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN EN

SALUD CENTRADA EN EL USUARIO A NIVEL

NACIONAL

$ 4.880 $ 4.212 $ 1.845 86,3%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTALADA

ASOCIADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE

SALUD EN INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN

HOSPITALARIA NACIONAL

$ 420 $ 398 $ 181 95%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE

PLANEACIÓN EN SALUD, VIGILANCIA Y RESPUESTA

EN SALUD PÚBLICA Y GESTIÓN DEL

CONOCIMIENTO. NACIONAL

$ 5.000 $ 3.116 $ 1.738 62%

IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA POBLACION

EN CONDICIONES ESPECIALES A NIVEL NACIONAL-

ATENCION A LA POBLACION DESPLAZADA -APD

$ 2.896 $ 2.896 $ 1.396 100%

IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE

PROMOCIÓN SALUD Y PREVENCIÓN ENFERMEDAD

NACIONAL

$ 20.000 $ 13.720 $ 6.624 69%

INCREMENTO DE LA VACUNACIÓN EN LA

POBLACION OBJETO EN TODO EL TERRITORIO

NACIONAL

$ 190.431 $ 180.866 $ 177.611 95%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y

COMUNITARIO PARA LA ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y

SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

ARMADO

$ 5.396 $ 4.787 $ 680 89%

CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL

SECTOR SALUD, BECAS CREDITO. $ 31.000 $ 31.000 $ 9.000 100%

IMPLEMENTACIÓN DESARROLLO DEL TALENTO

HUMANO EN SALUD A PARTIR DE SU FORMACIÓN,

GESTIÓN Y EJERCICIO PARA ATENDER LAS

NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN

$ 800 $ 519 $ 262 65%

IMPLEMENTACION ARTICULACION Y DESARROLLO

ARMONIZADO DE TS PARA UNA PRESTACION DE

SERVICIOS DE SALUD MAS SEGURA PARA EL

PACIENTE Y VIABLE FINANCIERAMENTE

$ 3.037 $ 1.630 $ 878 54%

FORTALECIMIENTO LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL

SOCIAL EN EL SECTOR SALUD , , NACIONAL $ 200 $ 173 $ 56 86%

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LOS RECURSOS

DEL SECTOR SALUD A NIVEL NACIONAL

$ 1.250 $ 911 $ 378 73%

ACTUALIZACIÓN REGULACION DEFINICION UPC,

ACTUALIZACION POS Y TARIFAS NACIONAL $ 4.000 $ 2.081 $ 912 52,0%

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA PARA EL MERCADO

DE ASEGURAMIENTO A NIVEL NACIONAL $ 1.500 $ 1.041 $ 419 69%

ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y

PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

$ 24.996 $ 16.749 $ 6.245 67,0%

IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES DEL SECTOR SALUD Y


$ 1.050 $ 848 $ 419 81%

DISEÑO DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE GESTIÓN EN EL MINISTERIO DE SALUD

Y PROTECCION SOCIAL A NIVEL NACIONAL

$ 450 $ 375 $ 161 83,4%

IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DE

COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES

PARA EL SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

NACIONAL

$ 300 $ 283 $ 108 94%

25

En el segundo grupo están aquellos proyectos cuyo nivel de ejecución se encuentra entre el 25% y el 50% y son los siguientes:




Y en el tercer grupo los proyectos con ejecuciones inferiores al 25%




Al revisar por Dirección y bajo el mismo criterio, la dirección de Secretaria General tiene una ejecución inferior al 25%. Ver gráfica 37.

ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL POR LA

INCLUSION Y LA EQUIDAD NACIONAL $ 3.281 $ 1.531 $ 564 46,7%

ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS Y

DESASTRES. $ 1.000 $ 333 $ 149 33,3%

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DEL RECURSO

HUMANO DEL MINISTERIO DE SALUD Y


$ 600 $ - $ - 0%

IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE

CADENAS LOGÍSTICAS DE PROVISIÓN DE

MEDICAMENTOS Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN

$ 400 $ - $ - 0%

IMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS E

INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO DE EVALUACIÓN

DE TECNOLOGÍA EN SALUD A NIVEL NACIONAL

$ 3.000 $ - $ - 0,0%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA

MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN LA

PRESTACIÓN DEL SERVICIO AL CIUDADANO EN EL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A

NIVEL NACIONAL

$ 100 $ 13 $ 6 13,1%

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE

SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL

$ 200 $ - $ - 0%

ADECUACIÓN , REMODELACIÓN, DOTACIÓN Y

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS SEDES DEL

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL A

NIVEL NACIONAL

$ 200 $ - $ - 0,0%

26



3.2.2. SUPERSALUD

Esta Entidad tiene a su cargo diez (10) proyectos y recursos apropiados por $52 mil millones (ver gráficas 30 y 31) de los cuales se han ejecutado el 49.8% de los mismos.

Bajo los mismos criterios del MSPS respecto a nivel de cumplimiento se evidencian seis (6) proyectos con niveles de ejecución superiores al 50%

84% 83%87%

80%

69%

94%

42%

62%

73%

47%

67%

82%

92%

30%

3%

97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CALI

DA

D

COM

UN

ICA

CIO

NES

PRES

TACI

ÓN

DE

SERV

ICIO

S A

TEN

CIÓ

N P

RIM

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A

PRO

MO

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N S

OCI

AL

ASE

GU

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IEN

TO

COO

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N IN

TERN

ACI

ON

AL

EMER

GEN

CIA

S Y

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RES

EPID

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LOG

IA

FIN

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MED

ICA

MEN

TOS

OTI

C

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CIÓ

N Y

EST

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IOS

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ORI

ALE

S

PRO

MO

CIÓ

N Y

PRE

VEN

CIÓ

N

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CIÓ

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NEF

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S CO

STO

S Y

TARI

FAS

SECR

ETA

RIA

GEN

ERA

L

TALE

NTO

HU

MA

NO

EN

SA

LUD

MSPS % compromiso

Gráfico 37. Ejecución por cada una de las direcciones del MSPS Enero Junio 2017

$ 0,051983

$ 0,025880

$ 0,005

49,8%

9,6%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,02

$ 0,03

$ 0,04

$ 0,05

$ 0,06


Gráfico 38. Ejecución inversión SUPERSALUD a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

27




Y cuatro (4) proyectos con un nivel de ejecución menor al 25%.




FORTALECIMIENTO DE LA DEFENSA JUDICIAL, EXTRAJUDICIAL Y EN JURISDICCIÓN DE

COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO A LA SUPERSALUD A NIVEL NACIONAL1.690$ 986$ 285$ 58%

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE

INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD

SOCIAL EN SALUD.

18.933$ 10.844$ 2.001$ 57%

IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS PARA MEJORAR LA CALIDAD Y EFICIENCIA EN

LA ATENCION AL CIUDADANO EN LA SUPERINTENENCIA NACIONAL DE SALUD

NACIONAL

6.000$ 5.714$ 704$ 95%

DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.12.388$ 6.202$ 1.307$ 50%

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL1.866$ 1.019$ 456$ 55%

DISEÑO IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE

LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD NACIONAL577$ 374$ 12$ 65%

ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTABILIDAD FINANCIERA,

ECONOMICA Y SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.3.600$ 186$ 51$ 8%

IMPLEMENTACIÓN Y OPTIMIZACION PLAN DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA

SOBRE IVC DE SUPERSALUD Y DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS DEL SGSSS Y

LOS DISTINTOS MECANISMOS PARA HACERLOS EXIGIBLES NACIONAL

4.690$ 109$ 16$ 2%

CAPACITACIÓN FORMACION DEL TALENTO HUMANO DE LA SUPERINTENDENCIA

NACIONAL DE SALUD NACIONAL739$ 168$ 40$ 23%

FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL Y DE

CONCILIACIÓN , , NACIONAL1.500$ 278$ 105$ 19%

28

3.2.3 INVIMA

Esta Entidad tiene a su cargo ocho (8) proyectos y recursos apropiados por $42 mil millones (ver gráfico 30 y 31) de los cuales su nivel de compromisos es del 55%. Ver gráfico 39.

Esta entidad tiene cuatro (4) proyectos con niveles de ejecución superiores al 50%, dos (2) proyectos con ejecuciones entre el 25% y el 50% y dos (2) proyectos con ejecuciones inferiores al 25%

Proyectos INVIMA con ejecución superior al 50%




$ 0,04

$ 0,02

$ 0,01

55,0%

20,3%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,02

$ 0,02

$ 0,03

$ 0,03

$ 0,04

$ 0,04

$ 0,05


Gráfico 39. Ejecución inversión INVIMA a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

DESARROLLO TECNOLOGICO DE LA INFORMATICA Y LAS COMUNICACIONES -TICS-

FORTALECIENDO EL SISTEMA IVC DEL INVIMA NACIONAL5.032$ 2.828$ 772$ 56%

CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS A NIVEL NACIONAL682$ 369$ 240$ 54%

MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS

PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA EN EL MARCO NORMATIVO VIGENTE

NACIONAL16.399$ 12.966$ 5.740$ 79%

CAPACITACION Y ASISTENCIA TÉCNICA A ENTES DESCENTRALIZADOS A NIVEL

NACIONAL1.620$ 1.069$ 259$ 66%

29

Proyectos INVIMA con ejecución entre el 25% y el 50%




Proyectos INVIMA con ejecución inferior al 25%




3.2.4 INS

Entidad con 9 proyectos de inversión, recursos apropiados por $13.767 millones y con una ejecución a Junio de 2017 de 62.9%

LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES FISICOSANITARIAS DE

LOS PRODUCTOS COMPETENCIA DEL INVIMA NACIONAL8.457$ 2.591$ 947$ 31%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, INSUMOS, ELEMENTOS Y REPOTENCIACIÓN DE EQUIPOS

A NIVEL NACIONAL6.800$ 3.292$ 548$ 48%

ADQUISICIÓN , REMODELACIÓN Y DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA A

NIVEL NACIONAL3.000$ 0$ -$ 0%

CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DEL RECURSO HUMANO

DEL INVIMA A NIVEL NACIONAL 10$ -$ -$ 0%

$ 0,014

$ 0,009

$ 0,003

62,9%

21,7%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,01

$ 0,02


Gráfico 40. Ejecución inversión INS a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y o

bligacio

ne

s

30

De estos nueve (9) proyectos, siete (7) presentan ejecuciones superiores al 50%, un (1) proyecto una ejecución entre el 25% y el 50% y un (1) proyecto una ejecución inferior al 25% el cual es “construcción y remodelación de laboratorios”.




MEJORAMIENTO DE LA SITUACION NUTRICIONAL, ENFERMEDADES RELACIONADAS

CON MALNUTRICION, CULTURA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACION

COLOMBIANA.

171$ 90$ 40$ 53%

INVESTIGACION EN SALUD 1.068$ 672$ 339$ 63%

ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y

QUIMICOS Y ANIMALES DE LABORATORIO.2.413$ 1.392$ 594$ 58%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION EN SALUD DESARROLLADO POR

EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SALUD NACIONAL460$ 382$ 150$ 83%

MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO DE LAS REDES ESPECIALES: LABOTARORIOS,

BANCOS DE SANGRE, TRASPLANTES Y LOS LNR NACIONAL2.520$ 1.654$ 601$ 66%

PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA. 2.426$ 1.958$ 869$ 81%

RENOVACIÓN TECNOLOGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

SALUD NACIONAL1.957$ 1.832$ 113$ 94%

IMPLANTACION SISTEMA DE INFORMACION 968$ 449$ 141$ 46%

CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LABORATORIOS. 1.784$ 224$ 140$ 13%

31

3.2.5 INC

Entidad con cuatro (4) proyectos a cargo y $2.384 millones apropiados de los cuales se han ejecutado el 58.5%

El nivel de ejecución de los cuatro (4) proyectos a cargo del INC es el siguiente:




$ 0,002

$ 0,001

$ 0,001

58,5%

22,5%

2,0%

100,0%

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00


Gráfico 41. Ejecución inversión INC a Junio 2017 (Cifras en billones de pesos)


Bil

lon

es

%d

e co

mp

rom

isos y

ob

ligacion

es

INVESTIGACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PARA GENERAR

CONOCIMIENTO CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL CONTROL INTEGRAL DEL CÁNCER EN

COLOMBIA

1.096$ 603$ 262$ 55%

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA PARA EL CONTROL DEL

CÁNCER 2012-2021 NACIONAL1.024$ 658$ 237$ 64%

FORTALECIMIENTO TECNOLOGIA BIOMÉDICA EN EL INC 2015-2021 , , BOGOTÁ 132$ 89$ 15$ 67%

DISEÑO CONSTRUCCIÓN, REFORZAMIENTO, REORDENAMIENTO Y DOTACIÓN

LOGÍSTICA DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL INSTITUTO NACIONAL D , , BOGOTÁ131$ 45$ 22$ 34%

32

3.2.6 FONPRECOM

Entidad con dos (2) proyectos a cargo, recursos apropiados por $1.050 millones y una ejecución del 3%




3.2.7 AGUA DE DIOS

Entidad con un (1) proyecto a cargo, $595 millones apropiados y una ejecución del 100% a Junio de 2017.




3.2.8 FONDOS

Entidad con un (1) proyecto a cargo, $1.226 millones apropiados y una ejecución del 51% a Junio de 2017.




ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL FONDO DE

PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA , BOGOTÁ 500$ -$ -$ 0%

CONFORMACIÓN DE LA PLATAFORMA INTEGRAL DE TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN PARA EL FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA

REPUBLICA , BOGOTÁ

550$ 31$ -$ 6%

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRAL DEL SANATORIO DE

AGUA DE DIOS CUNDINAMARCA 595$ 595$ 288$ 100%

MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y ATENCION DE ENFERMEDADES

CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA1.226$ 631$ 120$ 51%

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