DRS Compras

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Nombre del Proceso ACTIVIDAD estionar solicitud de pedid INICIO Revisar solicitudes de pedido Evaluar necesidad de pedido Aprobar solicitud de pedido Rechazar solicitud de pedido Definir concurso a realizar Elegir proveedores Verificar existencias de proveedores Verificar la prioridad de solicitud de pedido Notificar a área solicitante el rechazo de su Solicitud de Pedido Solicitar información general de proveedor

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ComprasNombre del ProcesoACTIVIDADDESCRIPCIONCdigo RNDescripcin RNQuery Servicio NegocioServicio de NegocioCOD REQ TECNICOREQ TECNICOQuerySERVICIO TECNICOGestionar solicitud de pedidoINICIOInicia el proceso de Gestionar Compras al recibir un mensaje de solicitud de pedido de las reas solicitantesRN_COM_01El sistema permite notificar al usuario sobre el ingreso de una nueva solicitud de pedidoSELECT sdpCodigo, sdpFechaCreacion, sdpFechaRequerida FROM TbSolicitudPedidoVer_Solicitud_de_PedidoRT_COM_01El sistema permite notificar todas las solicitudes de pedido entrantes mediante un pop up.Revisar solicitudes de pedidoEn esta actividad se revisan las solicitudes de pedido generadas a partir de las necesidades de compra del rea solicitante.RN_COM_02El sistema permite verificar las nuevas solicitudes de pedido. Dichas solicitudes de pedido se clasificarn segn en la fecha que fueron enviadosRT_COM_02El sistema permite visualizar mediante un Gridview una lista de solicitudes de pedido ordenadas por la fecha de emisin.SELECT s.sdpCodigo, a.areCodigo, a.areNombreArea, sdpEstado, sdpFechaCreacion, sdpFechaRequerida FROM TbSolicitudPedido s TbArea a WHERE spdEstado=[] ORDER BY FechaRequerida DESCVer_Solicitudes_Pedido_por_FechaVerificar la prioridad de solicitud de pedidoSe verifica el tipo de solicitud de pedido y verifica si la solicitud viene del rea de Ventas o del rea de Servicio Tcnico (RN-CM-01)RN_COM_03El sistema permite filtrar clasificar las solicitudes de pedido por rea solicitante para un mejor anlisis.RT_COM_03El sistema permite filtrar las solicitudes de pedido por rea. Para ello se usar un ComboBox el cual tendr todos los nombres de las reas.SELECT s.sdpCodigo, a.areNombreArea, s.sdpFechaRequerida FROM TbSolicitudPedido s TBArea a WHERE a.areCodArea= s.CodAreaVer_Solicitudes_Pedido_Por_AreaRT_COM_04El sistema muestra a travez de un GridView las solicitudes de pedido filtradas por rea.

RT_COM_05El sistema muestra las solicitudes de pedido por fecha en la que se requiere la compra o el servicio de forma descendente (fecha ms reciente a fecha mas antigua).Evaluar necesidad de pedidoSe evala la necesidad de pedido conforme a lo sustentado en la solicitud por las reas solicitantesManualManualAprobar solicitud de pedidoSe aprueba las solicitudes de pedido que fueron recepionadas.RN_COM_04El sistema permite actualizar el estado de la solicitud de pedido, cambindole el estado de pendiente a aprobada.UPDATE TbSolicitudPedido SET spdEstado=[] WHERE sdpCodigo=[]Actualizar_Estado_Solicitud_PedidoRT_COM_06El sistema permite elegir a travez de un ComboBox el estado que tendr el la Solicitud de Pedido que puede ser "Aprobada", "Denegada", "Pendiente" el cual es cambiado por el Jefe de ComprasRT_COM_07El sistema mostrar un botn llamado "Cambiar Estado" el cual permitir hacer el cambio de estado a la solicitud haciendo click en el.Rechazar solicitud de pedidoSe verifica que la solicitud de pedido no es necesaria y se desapruebaRN_COM_06El sistema permite actualizar el estado de la solicitud de pedido, y as poder asignarle el estado rechazada a la solicitud.UPDATE TbSolicitudPedido SET spdEstado=[] WHERE sdpCodigo=[]Actualizar_Estado_Solicitud_PedidoRT_COM_06El sistema permite elegir a travez de un ComboBox el estado que tendr el la Solicitud de Pedido que puede ser "Aprobada", "Denegada", "Pendiente" el cual es cambiado por el Jefe de ComprasRT_COM_07El sistema mostrar un botn llamado "Cambiar Estado" el cual permitir hacer el cambio de estado a la solicitud haciendo click en el.Notificar a rea solicitante el rechazo de su Solicitud de PedidoSe notifica al rea solicitante el rechazo de su pedidoRN_COM_07El sistema permite enviar de forma automtica una notificacin de Rechazo de Solicitud de Pedido al rea Solicitante.RT_COM_09El sistema permite visualizar un botn llamado "Notificar Rechazo" el cual permitir notificar automticamente al rea solicitante el rechazo de su solicitud.

Realizar concurso de proveedoresDefinir concurso a realizarSe define la mercadera o el servicio que se necesita adems de realizar un estudio de los posibles proveedores regulares como de nuevos proveedoresManualManualElegir proveedoresVerificar existencias de proveedoresSe verifica si el proveedor se encuentra registrado o es nuevo.RN_COM_08El sistema permite buscar los proveedores que se encuentran registrados.SELECT provRazonSocial, provRUC, provDireccion, provTipo, provEstado, provNumeroCuenta, provEmail FROM TbProveedor WHERE provRazonSocial LIKE %[] %Obtener_Proveedor_NombreRT_COM_11El sistema permite ingresar el nombre del proveedor a buscar en un TextBoxRT_COM_12El sistema permite ver un bontn llamado "Buscar" el cual permite realizar la busqueda del proveedor.RT_COM_13El sistema muestra a travez de una serie de TextBox bloqueados los datos del proveedor encontrado ( Razon Social, Ruc, Direccin, Tipo de Proveedor, Nmero de cuenta del proveedor)Solicitar informacin general de proveedorSe le solicita la informacin al proveedor en caso de que no se encuentre registradoManualManualRecepcionar Informacin de proveedorSe recibe la informacin del proveedor que le fue solicitadaManualManualRealizar registro de informacin de proveedorSe ingresa la informacin general del proveedor.RN_COM_09El sistema permite registrar a un proveedor, para ello se consideran los siguientes datos: Cdigo del proveedor, razn social, ruc del proveedor, direccin del proveedor, tipo de proveedor, estado del proveedor, nmero de cuenta del proveedor y correo electrnico.INSERT INTO TbProveedor VALUES (provCodigo, provRazonSocial, provRUC, provDireccion, provTipo, provEstado, provNumeroCuenta, provEmail, tpaNombre)Registrar_ProveedorRT_COM_14El sistema autogenerar un cdigo correlativo al anterior proveedor para el proveedor a registrarRT_COM_15El sistema permite ingresar los datos del proveedor a registrar en distintos TextBox ( Razon social, RUC, direccion, tipo de proveedor, estado del proveedor, nmero de cuenta, email).RT_COM_16El sistema permite ver un bontn llamado "Registrar Proveedor" el cual permite realizar el registro del proveedorValidar informacin de proveedorSe valida que la informacin del proveedor para verificar si los datos que figuran en el sistema son correctosManualEl sistema permite listar los datos de un proveedor previamente registrado para verificacr la informacin correcta de sus datos.ManualActualizar Informacin del ProveedorSe actualiza la informacin general del proveedorRN_COM_10El sistema permite actualizar la informacin del proveedor, para ello se consideran los siguientes datos: Cdigo del proveedor, razn social, ruc del proveedor, direccin del proveedor, tipo de proveedor, estado del proveedor, nmero de cuenta del proveedor y correo electrnico.UPDATE TbProveedor SET provRazonSocial=[], provRUC=[], provDireccion=[], provTipo=[], provEstado=[], provNumeroCuenta=[], provEmail=[] WHERE provCodigo=[]Actualizar_ProveedorRT_COM_17El sistema permite actualizar los datos del proveedor registrado en distintos TextBox ( Razon social, RUC, direccion, tipo de proveedor, estado del proveedor, nmero de cuenta, email).RT_COM_18El sistema permite ver un bontn llamado "Guardar" el cual permite guardar los datos del proveedor actualizada.Consolidar proveedoresSe escogen los posibles proveedores que puedan satisfacer las necesidades.ManualEl sistema permitir escoger los proveedores que cumplan con los requisitos para el envo de solicitud de cotizacinManualSolicitar cotizaciones de compraSe enva las solicitudes de cotizacin a los proveedores RN_COM_11El sistema permite crear solicitudes de cotizacin y enviarselas a los proveedores mediante correo electrnico..SELECT provRazonSocial, provRuc, provCodigo, FROM TbProveedor Ver_ProveedoresRT_COM_19El sistema muestra mediante una lista a todos los proveedores y se selecciona al proveedor al cual se le solicitar la cotizacinSELECT provRazonSocial, provRuc, provCodigo, provEmail FROM TbProveedor WHERE provCodigo=[]Obtener_Proveedor_DatosSELECT sdpCodigo, sdpFechaCreacion, sdpFechaRequerida FROM TbSolicitudPedidoVer_Solicitud_de_PedidoRT_COM_20El sistema muestra mediante un CheckList a todas las solicitudes de pedido y se selecciona las solicitudes que sern enviadas para que hagan la respectiva cotizacinSELECT sdpCodigo, sdpFechaCreacion, sdpFechaRequerida FROM TbSolicitudPedido WHERE sdpCodigo=[]Obtener_Solicitud_de_PedidoSELECT sdpCodigo, prodCodigo, prodDescripcion, prodTipoProducto, sdpCantidad, FROM TbSolicitudPedido WHERE sdpCodigo=[]Obtener_Detalle_Solicitud_PedidoRT_COM_21El sistema muestra el detalle de la solicitud de pedido haciendo doble click en la solicitud de pedido a enviar para cotizacinINSERT INTO TbSolicitudCotizacionCompra (slcCodigo,sdpCodigo,slcFechaCreacion, slcFechaEntrega,slcEstado, slcTipoCompra, slcJustificacion, provCodigo) VALUES ([])Registrar_Solicitud_CotizacinRT_COM_22El sistema muestra en botn llamado "Registrar Solicitud de Cotizacin" para que proceda en enviar las solicitud de cotizaciones al proveedorINSERT INTO TbDetalleSolicitudCotizacionCompra (slcCodigo, prodCodigo,prodDescripcion, prodTipoProducto slcCantidad ) VALUES ([])Registrar_Detalle_Solicitud_CotizacionRecepcionar cotizacionesSe reciben las respuestas a las solicitudes de pedido hechas a los proveedoresManualManualVerificar respuestas de solicitudesSe verifica que todas las solicitudes de cotizacin hayan tenido respuestaManualManualRealizar registro de cotizacionesSe registran las cotizaciones envadas a los proveedores, para tener un histrico y poder compararlasRN_COM_12El sistema permite registrar las cotizaciones que fueron enviadas por el proveedor para ello se tiene en cuenta los siguientes datos: Proveedor que manda la cortizacin, monto total de la cotizacin, fecha estimada del cumplimiento del la solicitud, detalle de la cotizacin (productos o servicio solicitado).SELECT slcCodigo, slcFechaCreacion, slcFechaRequerida FROM TbSolicitudCotizacion Ver_Solicitud_de_CotizacionRT_COM_23El sistema permite seleccionar mediante un buscador visualizar la lista de las solicitudes de cotizacin y seleccionar una de ellas.SELECT slcCodigo, sdpCodigo slcFechaCreacion, slcFechaRequerida FROM TbSolicitudCotizacion WHERE slcCodigo=[]Obtener_Solicitud_de_CotizacinSELECT slcCodigo, prodCodigo, prodDescripcion, prodTipoProducto, slcCantidad FROM TbSolicitudCotizacion WHERE slcCodigo=[]Obtener_Detalle_Solicitud_Cotizacion

INSERT INTO TbCotizacion(cotCodigo,scotCodigo,cotFechaCreacion, cotFechaEntrega, cotFechaRequerida, cotEstado, cotTipoCompra, cotMontoTotal, provCod, monMoneda) VALUES ([])Registrar_CotizacinRT_COM_24El sistema permite seleccionar mediante un comboBox la solicitud de solicitud de cotizacin con la que se realizar la compra.INSERT INTO TbDetalleCotizacion (cotCodigo, prodCodigo, cotCantidad, cotCostoUnitario, cotDescuento,cotSubtotalTotalProducto ) VALUES ([])Registrar_Detalle_CotizacinRT_COM_25El sistema muestra mediante un conjunto de TextBox la informacin de la cotizacin.RT_COM_26El sistema muestra un botn llamado "Registrar Cotizacin" el cual registra la cotizacinAnalizar cotizacionesSe comparan las cotizaciones de los diversos proveedores de acuerdo a lo esperado en la solicitud de cotizacin previa.RN_COM_13El sistema pemitir comparar las cotizaciones con las solicitudes de cotizacin y sus respectivas caracteristicas, ordenndolas descendentemente respecto al monto total de la compraRT_COM_27El sistema muestra mediante un GridView el listado de las cotizaciones ordenandolas de forma descendiente por el monto total de la cotizacin y la fecha de entregaSELECT c.cotCodigo, p.provRazonSocial, c.cotFechaEntrega, c.cotMontoTotal FROM TbCotizacin c TbProveedor p WHERE c.cotProveedor = p.Codigo ORDER BY c.cotMontoTotal DESCVer_CotizacionesVerificar cotizacin dentro de presupuestoSe verifica las cotizaciones si se encuentran dentro del presupuestoRN_COM_14El sistema permite comprar el monto total de la cotizacin con el presupuesto que tiene disponible el rea que realiz la solicitud de pedido.SELECT ccosCodigo, presPlanificado, presReal, presDisponible FROM TbPresupuesto WHERE = periCodigo = [...] AND areaCodigo = [...]Obtener_PresupuestoRT_COM_28El sistema permite seleccionar a travez de una lista la cotizacin con la que se realizar la compra haciendo doble click en ellaRT_COM_29El sistema muestra mediante un GridView el detalle de la cotizacin.RT_COM_30El sistema muestra mediante TexBox Bloqueados el nombre del rea y la cantidad de presupuesto disponible.Verificar trminos de compraSe verifica los terminos de compra de la cotizacin para verificar si estn alineados a lo que la empresa puede solventarManualNegociar trminos de compraSe negocia con el proveedor los terminos de compra a realizarManualVerificar disponibilidad del proveedor a renegociarSe verifica la disponibilidad de contacto con el proveedor para una renegociacin rpida.ManualRechazar CotizacionSe rechaza la cotizacin de compra si la compra excede el presupuesto del rea solicitanteRecibir renegociacinSe recibe la nueva cotizacin con los terminos finales de la compraRN_COM_15El sistema permite actualizar la cotizacin elegida con los datos de la renegozacin que se qued en acuerdo con el proveedor. Para ello usa los siguientes datos: Monto total, fecha estimado, tipo de pagoUPDATE TbCotizacion SET cotMontoTotal, cotFechaEntrega, cotDetalle, cotTipoPago =[] WHERE cotCodigo=[]Actualizar_Detalle_CotizacinRT_COM_31El sistema permite modificar mediante TextBox el detalle de la cotizacin a actualizar.RT_COM_32El sistema permite ver un bontn llamado "Actualizar Cotizacin" el cual permite realizar la actualizacin de la cotizacinElegir CotizacinSe elige la cotizacin que se alinee a las necesidades de la solicitud de pedido despus de haber negociado con el proveedor los terminos de compraRN_COM_16El sistema permite cambiar el estado de la cotizacin para verificar si se acept o se rechaz realizar la compra con dicha cotizacinUPDATE TbCotizacion SET cotEstado=[] WHERE cotCodigo=[]Actualizar_Estado_CotizacionRT_COM_33El sistema permite cambiar el estado de la cotizacin de "Pendiente" a "Aprobada" o "Rechazada"Enviar confirmacin de cotizacin aceptadaSe le notifica al proveedor que su cotizacin ha sido aceptada y que con el se realizar la compraRN_COM_17El sistema permite enviar una notificacin de aceptacin de cotizacin al proveedor ganador.RT_COM_34El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al proveedor donde se le indica la aceptacin de la cotizacin a travez de un botn llamado "Enviar al Proveedor"Notificar rechazo de compraEn el caso de que la cotizacin no est dentro del presupuesto del rea solicitante, se le notifica al proveedor que su cotizacin ha sido rechazadaRN_COM_16El sistema permite cambiar el estado de la cotizacin para el rechazo de la solicitud de pedido correspondiente y notificar al rea correspondiente.UPDATE TbCotizacion SET cotEstado=[] WHERE cotCodigo=[]Actualizar_Estado_CotizacionRT_COM_33El sistema permite cambiar el estado de la cotizacin de "Pendiente" a "Aprobada" o "Rechazada"RT_COM_35El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al proveedor donde se le indica el rechazo de la cotizacin a travez de un botn llamado "Enviar al Proveedor"

Gestionar Orden de CompraGenerar orden de compra o servicioSe genera la orden de compra asociada a la cotizacin aprobadaRN_COM_18El sistema permite registrar la orden de compra. Para ello se tiene en cuenta los siguientes datos: Cdigo de la orden de compra, Fecha Emisin Orden de Compra, Monto Total de la orden de compra, Estado de la orden de compra, RUC del Proveedor, Nombre del ProveedorINSERT INTO TbOrdenCompra VALUES (odcCodigo, cotCodigo, sdpCodigo, odcFechaCreacion, odcFechaEntrega, odcFechaContable, odcMontoTotal, odcEstado, odcTipoCompra provCod, areCodigo, usrCodigo, monMoneda) = []Registrar_Orden_CompraRT_COM_36El sistema permite autogenerar un cdigo correlativo a la anterior orden de compra para la orden de compra a registrarRN_COM_19El sistema permite registrar el detalle de la orden de compra. Para ello se tiene en cuenta los siguientes datos: Tipo de Compra, Codigo de Producto, Nombre de producto, Cantidad del Producto, Costo Unitario de Producto, Fecha Estimada de Solicitud de Pedido, Codigo de rea Solicitante, Nombre de rea SolicitanteINSERT INTO TbDetalleOrdenCompra VALUES (odcCodigo, prodCodigo, odcCantidad, odcCostoUnitario, odcDescuento, odcSubtotalProducto) = []Registrar_Detalle_Orden_CompraRT_COM_37El sistema permite registrar una orden de compra . Para ello considerar los siguientes datos ( usando combobox y textbox):-Tipo de Compra, -Monto total de la orden de compra,- Estado de laorden de compra,-Fecha de emisin de la orden de compra-Codigo de los productos a comprar-Cantidad de cada uno de los productos-Costo unitario de los productos-La fecha estimada en la que el proveedor enviara la mercadera o realizar el servicioRT_COM_38El sistema muestra un botn llamado "Registrar Orden de Compra" el cual registrar todos los datos de la Orden de compraVerificar Necesidad de cambios en la Orden de CompraSe verifica si es necesario un cambio en la Orden de compra antes de ser aprobada y enviada al proveedorModificar la orden de compraSe modifica la orden de compra para su envo al proveedorRN_COM_21El sistema permite cambiar el detalle de la orden de compra por un error de tipeoUPDATE INTO TbOrdenCompra SET (odcTipoCompra,odcMontoTotalOC, odcEstadoOC, odcFechaCreacion, odcFechaContable, odcFechaEntrega, odcMontoTotal, odcTipoCompra, provCodigo, areaCodigo, userCodigo, monMoneda ) = [] WHERE odcCodigo = [...]Actualizar_Orden_CompraRT_COM_40El sistema permite actualizar los datos de la roden de compra. Para ello considera los siguientes datos:-Tipo de Compra, -Monto total de la orden de compra,- Estado de laorden de compra,-Fecha de emisin de la orden de compra-Codigo de los productos a comprar-Cantidad de cada uno de los productos-Costo unitario de los productos-La fecha estimada en la que el proveedor enviara la mercadera o realizar el servicioUPDATE TbDetalleOrdenCompra SET prodCodigo, odcCantidad, odcCostoUnitario, odcDescuento, odcSubtotalProducto)=[...] WHERE odcCodigo=[...]Actualizar_Detalle_Orden_CompraRT_COM_41El sistema muestra un botn llamado "Guardar" el cual actualiza todos los datos de la Orden de compraAprobar orden de compra (RN-CM-03)Se aprueba la orden de compra por el responsable correspondiente espeficicado acorde a la regla de negocio RN-CM-03RN_COM_20El sistema permite cambiar el estado de compra dependiendo del rol que debe aprobar la compra, acorde a los montos de compraUPDATE TbOrdenCompra SET odcEstadoOC=[] WHERE odcCodigo=[]Actualizar_Estado_Orden_CompraRT_COM_39El sistema permite actualizar mediante un ComboBox el estado de la orden de compra de "Pendiente" a "Aprobada", actualizacin que es hecha por el Jefe de ComprasEnviar orden de compraSe le enva la orden de compra tanto al proveedor, as como a Cuentas por Pagar para que puedan realizar sus respectivas operatoriasRN_COM_22El sistema permite enviar la orden de compra al proveedor asignado a la orden de compra anteriormente registradaRT_COM_42El sistema permite enviar al proveedor y a Cuentas por cobrar la orden de compra, para ello se muestra un bontn llamado "Enviar Orden de Compra"Notificar orden de compra / servicio en procesoSe le notifica al rea que realiz la solicitud de pedido que su compra ha sido realizadaRN_COM_23El sistema permite notificar a las reas solicitantes el envo correcto de su orden de compraRT_COM_43El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al rea solicitante indicandole el correcto envo de su orden de compra para ello utiliza un botn llamado "Notificar al rea!Listar ordenes de compra por estadoSe lista las ordenes de compras generadasRN_COM_24El sistema permite listar las ordenes de compra ordenndolas por su estado y fecha de emisin y fecha de entregaRT_COM_44El sistema muestra mediente un GridView el listado de las ordenes de compra ordenandolas por estado , fecha de emisin y la fecha de entregaSELECT ocCOdigo, provRazonSocial,ocFechaEntrega, ocEstado FROM TbOrdenCompra ORDER BY ocFechaEntrega DESCVer_Ordenes_Compra_Por_FechaValidar estado de compraSe verifica si la orden de compra se encuentra dentro de la fecha para su realizacinRN_COM_25El sistema permite verificar la fecha de entrega de la orden de compra y si esta se encuentra dentro de fecha o fuera de fechaSELECT odcCodigo, odcFechaCreacion, odcFechaEntrega, odcFechaContable, odcEstado FROM TbOrdenCompra WHERE odcCodigo =[]Obtener_Orden_de_CompraRT_COM_45El sistema muestra mediante un TextBox con formato fecha, la fecha en la que el provedor se comprometi en realizar el envio de mercaderia o realizar el servicioNotificar al proveedorSe notifica al proveedor en caso no se haya cumplido con la fecha de entrega pactadaRN_COM_26El sistema permite notificar al proveedor sobre el incumplimiento de la orden de compra mediante un correo.RT_COM_46El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al proveedor indicandole del iNcumplimiento de la compraVerificar respuesta del proveedorSe verifica la respuesta del proveedor sobre la incidencia del fallo a la fecha de entregaManualManualCancelar compraSe cancela la compra debido a que el proveedor no puede cumplir con lo establecido en al orden de compra.lRN_COM_27El sistema permite cancelar una orden de compra por pedido del proveedor para formular una nueva orden de compra.UPDATE TbOrdenCompra SET odcEstadoOC=[] WHERE odcCodigo=[]Actualizar_Estado_Orden_CompraRT_COM_47El sistema permite cambiar el estado de la Orden de compra de "En Espera" a "Cancelada"Verificar tipo de compraSe verifica el tipo de compra que se realiz si fue hecha por mercadera o por servicioRN_COM_28El sistema permite organizar las rdenes de compra segn el tipo (servicio o mercadera) para consultar la realizacin de la mismaRT_COM_48El sistema mostrar a travez de un ComboBox bloqueado el tipo de compra a realizar (Mercadera o Servicio)Verificar ingreso de mercaderaSe verifica si el ingreso de la mercadera fue realizado.
Valeria Vivar Palomino: Valeria Vivar Palomino:Mediante correo explicativo.MANUALRT_COM_49El sistema muestra en un Text Box las notifiacaciones hechas por el rea solicitante una vez ingresada la entrada de mercadera o de haber recibido el servicioValidar servicio realizadoSe verifica si el servicio fue realizado a la fecha requerida.
Valeria Vivar Palomino: Valeria Vivar Palomino:Mediante una gua de servicio.Actualizar estado de orden de compraSe actualiza el estado de la orden de compra una vez terminada la verificacin de la misma.RN_COM_27El sistema permite asignar el estado de conforme a la orden de compra una vez esta cumpla con lo establecido.UPDATE TbOrdenCompra SET odcEstadoOC=[] WHERE odcCodigo=[]Actualizar_Estado_Orden_CompraRT_COM_50El sistema permite cambiar el estado de la Orden de compra de "En Espera" a "Completada"Notificar orden de compra completadaSe notifica al rea de finanzas la conformidad de la compra.RN_COM_30El sistema permite notificar al rea financiera sobre la conformidad de la compra realizada.RT_COM_51El sistema enva de forma automtica un correo electrnico al rea financiera indicandole la conformidad de la compra realizadaFINTotal RTTotal RN3051