E sap-mm-proceso-compras

El objetivo de este documento es proveer información adicional a la que yarecibida en el módulo, a la vez de contener temas y recursos muy prácticosque serán de sumo interés y utilidad en la futura actividad con SAP.

Con la idea de enriquecer la formación, se propone aplicar los recursostrasmitidos en el presente documento.

El objetivo de este documento es proveer información adicional a la que yarecibida en el módulo, a la vez de contener temas y recursos muy prácticosque serán de sumo interés y utilidad en la futura actividad con SAP.

Con la idea de enriquecer la formación, se propone aplicar los recursostrasmitidos en el presente documento.

�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Tipos de organizaciónTipos de organización�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Tipos de organizaciónTipos de organización

En el caso de Compras centralizadas, una misma Organización de Compra es responsable de la provisión para varias

Compañías, en las Compras distribuídas cada Organización de Compra provee a una Compañía. En una última opción

la Org. de Compras suministra materiales a cada Centro

Tipo Org.Tipo Org.Tipo Org.Tipo Org.

Org.CompraOrg.CompraOrg.CompraOrg.Compra 00010001 00010001 00020002

Grupo de empresasGrupo de empresasGrupo de empresasGrupo de empresas Específ. de la empresaEspecíf. de la empresaEspecíf. de la empresaEspecíf. de la empresa

SociedadSociedadSociedadSociedad

CentroCentroCentroCentro 14001400130013001200120011001100100010001400140013001300120012001100110010001000

100100 200200 100100 200200

Compras CentralesCompras CentralesCompras CentralesCompras Centrales Compras Distrib.Compras Distrib.Compras Distrib.Compras Distrib.

�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Grupos de CompradoresGrupos de Compradores�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Grupos de CompradoresGrupos de Compradores

En el caso de Compras centralizadas un Grupo de Compradores es responsable de la provisión para todos los Centros;

en las Compras distribuídas existen varios Grupos de Compradores que proveen a distintos Centros. Puede también

haber un Grupo de Compras para cada Centro

Tipo Org.Tipo Org.Tipo Org.Tipo Org.

SociedadSociedadSociedadSociedad 100100

Compras Distrib.Compras Distrib.Compras Distrib.Compras Distrib. Compras CentralesCompras CentralesCompras CentralesCompras Centrales

100100

Grupo Comp.Grupo Comp.Grupo Comp.Grupo Comp.

CentroCentroCentroCentro 1400140013001300120012001100110010001000

100100 110110

1400140013001300120012001100110010001000

100100

�� Proceso de Compra Proceso de Compra -- Ciclo de pasos y documentosCiclo de pasos y documentos�� Proceso de Compra Proceso de Compra -- Ciclo de pasos y documentosCiclo de pasos y documentos

El proceso de Compras es un componente de la Gestión de Materiales y el encargado de la adquisición de bienes y

servicios externos mediante la planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento,

seguimiento de la entrega y facturación del proveedor. Se encuentra íntimamente relacionado con Ventas (SD) para

abastecer los Pedidos de venta, con Contabilidad (FI) a través de los registros contables, con Producción (PP) y

Mantenimiento (PM) proveyendo sus requerimientos de repuestos, insumos y servicios

Determinación Determinación

de necesidadesde necesidades

Creación Solic. Creación Solic.

de Pedidode Pedido

Liberación Liberación

Solic. de PedidoSolic. de Pedido

Gestión de PagoGestión de Pago

Control de la Control de la

FacturaFactura Proceso de Proceso de

CompraCompra

Proceso de Proceso de

CompraCompra

GestiónGestión del del

PedidoPedido

Solic. de PedidoSolic. de PedidoFacturaFactura

Determ. Fuente Determ. Fuente

de Adquisiciónde Adquisición

Entrada de Entrada de

MercaderíaMercadería

Selección del Selección del

ProveedorProveedor

Liberación Liberación

del Pedidodel Pedido

�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Componentes del ciclo de CompraComponentes del ciclo de Compra�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Componentes del ciclo de CompraComponentes del ciclo de Compra

Las necesidades de materiales se identifican por medio de la planificación y el control denecesidades o la demanda para control de stocks. La verificación regular de los niveles destock de materiales definidos por registros maestros, la utilización del método del punto depedido, y los pronósticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes en ladefinición El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema deplanificación y control de necesidades puede generarlas automáticamente

Las necesidades de materiales se identifican por medio de la planificación y el control denecesidades o la demanda para control de stocks. La verificación regular de los niveles destock de materiales definidos por registros maestros, la utilización del método del punto depedido, y los pronósticos basados en el consumo anterior son aspectos importantes en ladefinición El usuario puede introducir solicitudes de pedido, o bien el sistema deplanificación y control de necesidades puede generarlas automáticamente

Determinación de necesidadesDeterminación de necesidadesDeterminación de necesidadesDeterminación de necesidades

Creación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de Pedido

La SolPed es un documento generado a propuesta de un sector para la adquisición debienes o servicios que comienza el proceso de compra. La creación puede ser manual ogenerada automáticamente por otros ámbitos de SAP (Ventas, Producción, etc.)

La SolPed es un documento generado a propuesta de un sector para la adquisición debienes o servicios que comienza el proceso de compra. La creación puede ser manual ogenerada automáticamente por otros ámbitos de SAP (Ventas, Producción, etc.)

Creación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de PedidoCreación de la Solicitud de Pedido

La Solicitud de Pedido puede tener asociada la llamada estrategia de liberación, esto es,el proceso de aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Dichaestrategia es opcional y dependiente de uno o mas parámetros del sistema

La Solicitud de Pedido puede tener asociada la llamada estrategia de liberación, esto es,el proceso de aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Dichaestrategia es opcional y dependiente de uno o mas parámetros del sistema

Liberación de la Solicitud de PedidoLiberación de la Solicitud de PedidoLiberación de la Solicitud de PedidoLiberación de la Solicitud de Pedido


El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potencialesbasándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Estoacelera el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los provee-dores por fax, e-mail o EDI

El componente Compras ayuda a identificar fuentes de aprovisionamiento potencialesbasándose en pedidos anteriores y contratos de entrega ya existentes a largo plazo. Estoacelera el proceso de creación de peticiones de oferta, que pueden enviarse a los provee-dores por fax, e-mail o EDI

Determinación de la fuente de adquisición Determinación de la fuente de adquisición -- CotizaciónCotizaciónDeterminación de la fuente de adquisición Determinación de la fuente de adquisición -- CotizaciónCotización

El sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores oEl sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores o

Selección del proveedor Selección del proveedor –– Comparación de ofertasComparación de ofertasSelección del proveedor Selección del proveedor –– Comparación de ofertasComparación de ofertas

El sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores osimular escenarios de determinación de precio, permitiendo la comparación de variasofertas diferentes a partir de la previa calificación de los oferentes (en función de calidad,precio, cumplimiento, antecedentes, servicio, entrega, etc.)

El sistema permite el ingreso de las ofertas provenientes de diversos proveedores osimular escenarios de determinación de precio, permitiendo la comparación de variasofertas diferentes a partir de la previa calificación de los oferentes (en función de calidad,precio, cumplimiento, antecedentes, servicio, entrega, etc.)

El sistema toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación delpedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generarpedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. También admite el uso deotros documentos contemplados por el sistema como planes de entregas y contratos

El sistema toma información de la solicitud y de la oferta para facilitar la creación delpedido. Al igual que en el caso de las solicitudes de pedido, el usuario puede generarpedidos o hacer que el sistema los genere automáticamente. También admite el uso deotros documentos contemplados por el sistema como planes de entregas y contratos

Gestión del PedidoGestión del PedidoGestión del PedidoGestión del Pedido


El Pedido puede tener asociado la llamada estrategia de liberación, esto es, el procesode aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Dicha estrategiaes opcional y dependiente de uno o mas parámetros del sistema

El Pedido puede tener asociado la llamada estrategia de liberación, esto es, el procesode aprobación de la compra por parte del responsable correspondiente. Dicha estrategiaes opcional y dependiente de uno o mas parámetros del sistema

Liberación del PedidoLiberación del PedidoLiberación del PedidoLiberación del Pedido

El registro en el sistema de la entrada de mercancías confirma su ingreso mediante elEl registro en el sistema de la entrada de mercancías confirma su ingreso mediante el

Entrada de MercaderíaEntrada de MercaderíaEntrada de MercaderíaEntrada de Mercadería

El registro en el sistema de la entrada de mercancías confirma su ingreso mediante elpedido asociado. La parametrización previa en cuanto a tolerancias, cantidades mínimas,máximas, entre otras, permiten validar la aceptación del envío del proveedor

El registro en el sistema de la entrada de mercancías confirma su ingreso mediante elpedido asociado. La parametrización previa en cuanto a tolerancias, cantidades mínimas,máximas, entre otras, permiten validar la aceptación del envío del proveedor

El sistema permite la verificación de facturas enviadas por los proveedores. Se validan lasdesviaciones de cantidad y precio, puesto que el sistema tiene acceso a los datos depedidos y entrada de mercancías, además de la parametrización del documento. Estoacelera el proceso de auditoría y compensación de facturas para el pago

El sistema permite la verificación de facturas enviadas por los proveedores. Se validan lasdesviaciones de cantidad y precio, puesto que el sistema tiene acceso a los datos depedidos y entrada de mercancías, además de la parametrización del documento. Estoacelera el proceso de auditoría y compensación de facturas para el pago

Recepción y Control de FacturaRecepción y Control de FacturaRecepción y Control de FacturaRecepción y Control de Factura

�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Ciclo de AprovisionamientoCiclo de Aprovisionamiento�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Ciclo de AprovisionamientoCiclo de Aprovisionamiento

El esquema presenta el flujo de documentos de compra asociados a un proceso manual, se inicia con una Sol. Ped.

como necesidad de provisión, se genera el Pedido de Compra al proveedor y luego la mercadería o servi-cio se

recepciona, chequea y registra la factura del proveedor. También admite procesos automáticos

Solicitud Solicitud

de Pedidode Pedido

Solicitud Solicitud

de Pedidode PedidoPedidoPedidoPedidoPedido


MercancíaMercancía



Recepción Recepción

de Facturade Factura



Facturación Automática

� Puede configurarse la creación automática de facturas por parametrización

Facturación Automática

� Puede configurarse la creación automática de facturas por parametrización

Aviso de EntregaAviso de Entrega

� Pueden indicarse avisos de entrega de la mercadería al proveedor

Aviso de EntregaAviso de Entrega

� Pueden indicarse avisos de entrega de la mercadería al proveedor

Pedido Automático

� El Pedido puede crearse automáticamente basado en una Sol. Ped. al

definir el proveedor y configurar los maestros de Materiales y Proveedor

Pedido Automático

� El Pedido puede crearse automáticamente basado en una Sol. Ped. al

definir el proveedor y configurar los maestros de Materiales y Proveedor

Planificación de necesidades

� Permite crear Sol. Ped. en forma automática

� El libro de Pedidos permite asignar el proveedor automáticamente

Planificación de necesidades

� Permite crear Sol. Ped. en forma automática

� El libro de Pedidos permite asignar el proveedor automáticamente

� Puede configurarse la creación automática de facturas por parametrización� Puede configurarse la creación automática de facturas por parametrización

�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Ciclo de Selección y PedidoCiclo de Selección y Pedido�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Ciclo de Selección y PedidoCiclo de Selección y Pedido

SAP provee herramientas que determinan las necesidades de aprovisionamiento y posterior selección del pro-veedor

mas conveniente.Basado en propuestas de cotización efectúa su comparación.Este último proceso res-ponde a una

parametrización previa con criterios de evaluación (precio, calidad, cumplimiento, garantía, etc.)

Determ. de Determ. de

necesidadnecesidad


necesidadnecesidad

Petición de Petición de

OfertasOfertas


OfertasOfertas

Comparac. Comparac.

de Ofertasde Ofertas

Comparac. Comparac.

de Ofertasde OfertasPedidoPedidoPedidoPedido

� El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido� El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido

� Compras utilizará el registro de cotizaciones para ejecutar un proceso de

comparación y elección de la propuesta mas conveniente (configurable)

� Compras utilizará el registro de cotizaciones para ejecutar un proceso de

comparación y elección de la propuesta mas conveniente (configurable)

� Compras genera Peticiones de Oferta, las envía a varios proveedores y las

cotizaciones son registradas en el sistema

� Compras genera Peticiones de Oferta, las envía a varios proveedores y las

cotizaciones son registradas en el sistema

� Compras determina las necesidades de bienes y servicios basados en las

herramientas del sistema (MRP) y el aporte de cada sector o conceptoinvolucrado (Reposición, Ventas, Mantenimiento, Producción)

� Compras determina las necesidades de bienes y servicios basados en las

herramientas del sistema (MRP) y el aporte de cada sector o conceptoinvolucrado (Reposición, Ventas, Mantenimiento, Producción)

� El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido

y las comunicaciones automáticas de rechazo de cotizaciones

� El resultado de las cotizaciones puede generar automáticamente el Pedido

y las comunicaciones automáticas de rechazo de cotizaciones

�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Recepción Mercancías Recepción Mercancías -- FacturaciónFacturación�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Recepción Mercancías Recepción Mercancías -- FacturaciónFacturación

Una vez definido el proveedor y enviado el correspondiente Pedido, el sistema queda a la espera de recibir el material o

servicio y gestionar su aceptación, posteriormente, se procesará la recepción y verificación de la factura y el debido

registro de la deuda en Cuentas a pagar









� Al momento de registro de la entrada de la mercadería basada en un pedido,el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos y admite desvíosbasados en cantidades y/o porcentajes o un suministro incompleto establecidospor parametrización

� Al momento de registro de la entrada de la mercadería basada en un pedido,el sistema verifica las cantidades entre ambos documentos y admite desvíosbasados en cantidades y/o porcentajes o un suministro incompleto establecidospor parametrización

� El registro de factura del proveedor verifica su información comparada con

el pedido o ingreso de la mercadería, validando desvíos de acuerdo a laparametrización correspondiente. El sistema solicita una cantidad de datosadicionales a fin de generar los documentos contables asociados almovimiento, lo que requiere la correcta configuración del módulo FI (cuentasde mayor, apertura del período, división, cambio de moneda, retenciones,condiciones de pago, indicador de IVA, entre otros)

� El registro de factura del proveedor verifica su información comparada con

el pedido o ingreso de la mercadería, validando desvíos de acuerdo a laparametrización correspondiente. El sistema solicita una cantidad de datosadicionales a fin de generar los documentos contables asociados almovimiento, lo que requiere la correcta configuración del módulo FI (cuentasde mayor, apertura del período, división, cambio de moneda, retenciones,condiciones de pago, indicador de IVA, entre otros)

�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Determinación del proveedorDeterminación del proveedor�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– Determinación del proveedorDeterminación del proveedor

Proceso de requerimiento y selección del proveedorProceso de requerimiento y selección del proveedorProceso de requerimiento y selección del proveedorProceso de requerimiento y selección del proveedor

Solicitud de PedidoSolicitud de PedidoSolicitud de PedidoSolicitud de Pedido

Petición de OfertaPetición de OfertaPetición de OfertaPetición de Oferta

Proveedor Proveedor 22Proveedor Proveedor 22

Comparac. OfertasComparac. OfertasComparac. OfertasComparac. Ofertas

Proveedor Proveedor 11Proveedor Proveedor 11 Proveedor Proveedor 33Proveedor Proveedor 33

PedidoPedidoPedidoPedido RechazoRechazoRechazoRechazo

�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles�� Proceso de Compra Proceso de Compra –– DetallesDetalles

Ante un requerimiento de un usuario, sector o proceso de SAP (Ventas, Mantenimiento,Producción) el Departamento de Compras recibe una Solicitud - Requerimiento de Pedido.Hasta aquí es sólo una intención de compra que luego será concretada mediante lospasos posteriores. De acuerdo al proceso de negocio, modalidad de la empresa u origende la requisición este documento puede ser o no obviado.

El documento creado tiene asociado una cantidad de información básica :

�� Material o servicio solicitado (código, descripción, cantidad, precio)Material o servicio solicitado (código, descripción, cantidad, precio)�� CentroCentro

Ante un requerimiento de un usuario, sector o proceso de SAP (Ventas, Mantenimiento,Producción) el Departamento de Compras recibe una Solicitud - Requerimiento de Pedido.Hasta aquí es sólo una intención de compra que luego será concretada mediante lospasos posteriores. De acuerdo al proceso de negocio, modalidad de la empresa u origende la requisición este documento puede ser o no obviado.


�� Material o servicio solicitado (código, descripción, cantidad, precio)Material o servicio solicitado (código, descripción, cantidad, precio)�� CentroCentro

Solicitud de PedidoSolicitud de PedidoSolicitud de PedidoSolicitud de Pedido

�� CentroCentro�� Tipo de imputaciónTipo de imputación�� Grupo CompradorGrupo Comprador�� RequirenteRequirente�� Fecha entrega solicitadaFecha entrega solicitada�� Textos descriptivosTextos descriptivos�� Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (según corresponda)Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (según corresponda)

A esta información se adicionarán datos propuestos por el sistema (Sociedad, Direcciónde entrega, Estrategia de Liberación, Contactos, Entrada de Mercadería y/ Factura, entreotras)

�� CentroCentro�� Tipo de imputaciónTipo de imputación�� Grupo CompradorGrupo Comprador�� RequirenteRequirente�� Fecha entrega solicitadaFecha entrega solicitada�� Textos descriptivosTextos descriptivos�� Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (según corresponda)Cuenta de Mayor / Centro de Costo o Lucro / Activo Fijo (según corresponda)

A esta información se adicionarán datos propuestos por el sistema (Sociedad, Direcciónde entrega, Estrategia de Liberación, Contactos, Entrada de Mercadería y/ Factura, entreotras)


Este proceso es ingresado manualmente o con referencia a una Solicitud de Pedido, unaRFQ anterior o un documento de Entrega programada (tiene la ventaja de heredar granparte de los datos del documento previo). Se indican los datos de los proveedores a quie-nes será enviada.


�� Proveedor/esProveedor/es (código,(código, razónrazón social,social, dirección)dirección)�� MaterialMaterial oo servicioservicio solicitadosolicitado (código,(código, descripción,descripción, cantidad,cantidad, precio,precio, categoría)categoría)�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede vencimientovencimiento

Este proceso es ingresado manualmente o con referencia a una Solicitud de Pedido, unaRFQ anterior o un documento de Entrega programada (tiene la ventaja de heredar granparte de los datos del documento previo). Se indican los datos de los proveedores a quie-nes será enviada.


�� Proveedor/esProveedor/es (código,(código, razónrazón social,social, dirección)dirección)�� MaterialMaterial oo servicioservicio solicitadosolicitado (código,(código, descripción,descripción, cantidad,cantidad, precio,precio, categoría)categoría)�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede vencimientovencimiento

Solicitud de Cotización (RFQ)Solicitud de Cotización (RFQ)Solicitud de Cotización (RFQ)Solicitud de Cotización (RFQ)

�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede vencimientovencimiento�� CentroCentro yy AlmacénAlmacén�� OrganizaciónOrganización dede CompraCompra�� GrupoGrupo CompradorComprador�� NúmeroNúmero ColectivoColectivo�� CódigoCódigo deldel proveedorproveedor�� FechaFecha entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)�� MensajesMensajes dede salidasalida (impresión,(impresión, ee--mail,mail, etcetc..))

Finalizado el ingreso, el documento será guardado en el sistema bajo un número que seráindicado en la pantalla final.

�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede vencimientovencimiento�� CentroCentro yy AlmacénAlmacén�� OrganizaciónOrganización dede CompraCompra�� GrupoGrupo CompradorComprador�� NúmeroNúmero ColectivoColectivo�� CódigoCódigo deldel proveedorproveedor�� FechaFecha entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)�� MensajesMensajes dede salidasalida (impresión,(impresión, ee--mail,mail, etcetc..))



Este proceso permite el ingreso de cotizaciones recibidas de el/los proveedor/es basadosen la solicitud enviada con anterioridad (asociada al número correspondiente). La finalidades registrar en el sistema las condiciones generales y particulares ofrecidas por losproveedores.

Los datos mas comunes a registrar son :

�� Cantidades ofertadasCantidades ofertadas�� Precios ofertadosPrecios ofertados�� UnidadesUnidades dede precioprecio

Este proceso permite el ingreso de cotizaciones recibidas de el/los proveedor/es basadosen la solicitud enviada con anterioridad (asociada al número correspondiente). La finalidades registrar en el sistema las condiciones generales y particulares ofrecidas por losproveedores.


�� Cantidades ofertadasCantidades ofertadas�� Precios ofertadosPrecios ofertados�� UnidadesUnidades dede precioprecio

Cotización Cotización –– Ingreso (con referencia a una RFQ)Ingreso (con referencia a una RFQ)Cotización Cotización –– Ingreso (con referencia a una RFQ)Ingreso (con referencia a una RFQ)

�� UnidadesUnidades dede precioprecio�� Fechas de entrega previstasFechas de entrega previstas�� Condiciones generalesCondiciones generales�� Comentarios sugeridos por el proveedorComentarios sugeridos por el proveedor

Los datos ingresados quedarán registrados dentro del mismo documento de la solicitud decotización. La información de las cotizaciones pueden ser guardadas en el sistema comoRegistro de Información de Compras y generar, si se desea, un Pedido con referencia a laOferta aceptada.

�� UnidadesUnidades dede precioprecio�� Fechas de entrega previstasFechas de entrega previstas�� Condiciones generalesCondiciones generales�� Comentarios sugeridos por el proveedorComentarios sugeridos por el proveedor

Los datos ingresados quedarán registrados dentro del mismo documento de la solicitud decotización. La información de las cotizaciones pueden ser guardadas en el sistema comoRegistro de Información de Compras y generar, si se desea, un Pedido con referencia a laOferta aceptada.


La herramienta de comparación de cotizaciones permite obtener un listado ordenado demenor a mayor precio en las ofertas registradas para una misma Orden de Pedido. Sóloen el caso de que todas las cotizaciones presenten valores en todos los ítems podrá haberuna comparación correcta en los totales. Si una oferta fuera en moneda extranjera, el sis-tema hará la conversión automáticamente.

Para ampliar la información suministrada dispondrá de las siguientes opciones :

�� VisualizarVisualizar loslos datosdatos deldel maestromaestro dede materialesmateriales�� VisualizarVisualizar informacióninformación adicionaladicional dede laslas cotizacionescotizaciones

La herramienta de comparación de cotizaciones permite obtener un listado ordenado demenor a mayor precio en las ofertas registradas para una misma Orden de Pedido. Sóloen el caso de que todas las cotizaciones presenten valores en todos los ítems podrá haberuna comparación correcta en los totales. Si una oferta fuera en moneda extranjera, el sis-tema hará la conversión automáticamente.

Para ampliar la información suministrada dispondrá de las siguientes opciones :

�� VisualizarVisualizar loslos datosdatos deldel maestromaestro dede materialesmateriales�� VisualizarVisualizar informacióninformación adicionaladicional dede laslas cotizacionescotizaciones

Comparación de OfertasComparación de OfertasComparación de OfertasComparación de Ofertas

�� VisualizarVisualizar informacióninformación adicionaladicional dede laslas cotizacionescotizaciones�� VisualizarVisualizar porpor separadoseparado cadacada cotizacióncotización�� VisualizarVisualizar loslos datosdatos maestrosmaestros deldel proveedorproveedor�� VisualizarVisualizar laslas característicascaracterísticas dede evaluaciónevaluación deldel proveedorproveedor�� PuedenPueden generarsegenerarse mensajesmensajes dede avisoaviso aa proveedoresproveedores porpor aceptaciónaceptación oo rechazorechazo

Los datos ingresados serán registrados dentro del documento de solicitud de cotización.El sistema provee herramientas para generar mensajes de salida (impresión, e-mail, fax)como confirmación del pedido, rechazo de cotización, listas para preparación de pedido yembalaje, carga, etc.

�� VisualizarVisualizar informacióninformación adicionaladicional dede laslas cotizacionescotizaciones�� VisualizarVisualizar porpor separadoseparado cadacada cotizacióncotización�� VisualizarVisualizar loslos datosdatos maestrosmaestros deldel proveedorproveedor�� VisualizarVisualizar laslas característicascaracterísticas dede evaluaciónevaluación deldel proveedorproveedor�� PuedenPueden generarsegenerarse mensajesmensajes dede avisoaviso aa proveedoresproveedores porpor aceptaciónaceptación oo rechazorechazo

Los datos ingresados serán registrados dentro del documento de solicitud de cotización.El sistema provee herramientas para generar mensajes de salida (impresión, e-mail, fax)como confirmación del pedido, rechazo de cotización, listas para preparación de pedido yembalaje, carga, etc.


Una vez completado el proceso de selección del proveedor se generará el Pedido a enviaral mismo. Este documento podrá ser utilizado para la adquisición de materiales paraconsumo o stock, servicios o condiciones especiales (subcontratación, consignación,terceras partes) o traslados entre centros de la Compañía.


�� Proveedor/esProveedor/es (código,(código, razónrazón social,social, dirección)dirección)�� Sociedad,Sociedad, OrganizaciónOrganización dede CompraCompra yy GrupoGrupo CompradorComprador�� FechaFecha deldel documentodocumento yy entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)

Una vez completado el proceso de selección del proveedor se generará el Pedido a enviaral mismo. Este documento podrá ser utilizado para la adquisición de materiales paraconsumo o stock, servicios o condiciones especiales (subcontratación, consignación,terceras partes) o traslados entre centros de la Compañía.


�� Proveedor/esProveedor/es (código,(código, razónrazón social,social, dirección)dirección)�� Sociedad,Sociedad, OrganizaciónOrganización dede CompraCompra yy GrupoGrupo CompradorComprador�� FechaFecha deldel documentodocumento yy entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)

Pedido de CompraPedido de CompraPedido de CompraPedido de Compra

�� FechaFecha deldel documentodocumento yy entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)�� SolicitudSolicitud dede pedidopedido asociadoasociado (si(si lolo hubiera)hubiera)�� TipoTipo dede ImputaciónImputación (centro(centro dede costo/beneficio,costo/beneficio, activoactivo fijo,fijo, proyecto,proyecto, etcetc..))�� MaterialMaterial oo servicioservicio solicitadosolicitado (código,(código, descripción,descripción, cantidad,cantidad, precio,precio, categoría)categoría)�� CategoríaCategoría deldel ítemítem�� MonedaMoneda deldel documentodocumento�� CentroCentro yy AlmacénAlmacén�� DefiniciónDefinición dede documentosdocumentos asociadosasociados (Entrada(Entrada dede MercaderíaMercadería yy Factura)Factura)�� DatosDatos dede ContactoContacto yy textostextos aclaratoriosaclaratorios�� MensajesMensajes dede salidasalida (impresión,(impresión, ee--mail,mail, etcetc..))


�� FechaFecha deldel documentodocumento yy entregaentrega solicitadasolicitada (puede(puede indicarindicar unun planplan dede entregas)entregas)�� SolicitudSolicitud dede pedidopedido asociadoasociado (si(si lolo hubiera)hubiera)�� TipoTipo dede ImputaciónImputación (centro(centro dede costo/beneficio,costo/beneficio, activoactivo fijo,fijo, proyecto,proyecto, etcetc..))�� MaterialMaterial oo servicioservicio solicitadosolicitado (código,(código, descripción,descripción, cantidad,cantidad, precio,precio, categoría)categoría)�� CategoríaCategoría deldel ítemítem�� MonedaMoneda deldel documentodocumento�� CentroCentro yy AlmacénAlmacén�� DefiniciónDefinición dede documentosdocumentos asociadosasociados (Entrada(Entrada dede MercaderíaMercadería yy Factura)Factura)�� DatosDatos dede ContactoContacto yy textostextos aclaratoriosaclaratorios�� MensajesMensajes dede salidasalida (impresión,(impresión, ee--mail,mail, etcetc..))



Mediante este proceso se dará ingreso de la mercadería al almacén, pudiendo calificar lorecibido como stock disponible, en proceso de control de calidad o bloqueado.


�� DocumentoDocumento dede referenciareferencia (Pedido,(Pedido, Reserva,Reserva, DocDoc.. dede material,material, Transporte,Transporte, etcetc..))�� ClaseClase dede MovimientoMovimiento�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede registroregistro contablecontable�� NúmeroNúmero dede remitoremito�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios (cabecera(cabecera oo ítems)ítems)

Mediante este proceso se dará ingreso de la mercadería al almacén, pudiendo calificar lorecibido como stock disponible, en proceso de control de calidad o bloqueado.


�� DocumentoDocumento dede referenciareferencia (Pedido,(Pedido, Reserva,Reserva, DocDoc.. dede material,material, Transporte,Transporte, etcetc..))�� ClaseClase dede MovimientoMovimiento�� FechaFecha deldel documentodocumento yy dede registroregistro contablecontable�� NúmeroNúmero dede remitoremito�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios (cabecera(cabecera oo ítems)ítems)

Entrada de MercaderíaEntrada de MercaderíaEntrada de MercaderíaEntrada de Mercadería

�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios (cabecera(cabecera oo ítems)ítems)�� CantidadCantidad ingresadaingresada�� NúmeroNúmero dede LoteLote yy CategoríaCategoría dede ValoraciónValoración (si(si correspondiere)correspondiere)

El registro del documento generará automáticamente un asiento contable del movimientodel material que impacta en la Contabilidad y llevará asociadas cuentas definidas en laparametrización (cuenta EM/RF), actualizará la cantidad y valoración del stock y los datosdel pedido asociado. El documento creado será la referencia para la verificación de lafactura del proveedor.

�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios (cabecera(cabecera oo ítems)ítems)�� CantidadCantidad ingresadaingresada�� NúmeroNúmero dede LoteLote yy CategoríaCategoría dede ValoraciónValoración (si(si correspondiere)correspondiere)

El registro del documento generará automáticamente un asiento contable del movimientodel material que impacta en la Contabilidad y llevará asociadas cuentas definidas en laparametrización (cuenta EM/RF), actualizará la cantidad y valoración del stock y los datosdel pedido asociado. El documento creado será la referencia para la verificación de lafactura del proveedor.


Este procedimiento permite ingresar al sistema y validar los datos de la factura recibidadel proveedor. Debido al impacto del documento en diversos ámbitos del sistema serequerirá una correcta configuración en MM y FI (períodos abiertos, cuentas de mayor,indicadores de impuestos, entre otros)


�� DocumentoDocumento dede referenciareferencia (Pedido,(Pedido, PlanPlan dede entrega,entrega, NotaNota dede entrega,entrega, etcetc..))�� FechaFecha dede lala facturafactura yy dede registroregistro contablecontable�� MonedaMoneda ee ImporteImporte totaltotal yy dede impuestosimpuestos

Este procedimiento permite ingresar al sistema y validar los datos de la factura recibidadel proveedor. Debido al impacto del documento en diversos ámbitos del sistema serequerirá una correcta configuración en MM y FI (períodos abiertos, cuentas de mayor,indicadores de impuestos, entre otros)


�� DocumentoDocumento dede referenciareferencia (Pedido,(Pedido, PlanPlan dede entrega,entrega, NotaNota dede entrega,entrega, etcetc..))�� FechaFecha dede lala facturafactura yy dede registroregistro contablecontable�� MonedaMoneda ee ImporteImporte totaltotal yy dede impuestosimpuestos

Verificación de Factura del proveedorVerificación de Factura del proveedorVerificación de Factura del proveedorVerificación de Factura del proveedor

�� MonedaMoneda ee ImporteImporte totaltotal yy dede impuestosimpuestos�� CondicionesCondiciones dede PagoPago yy autorizaciónautorización oo bloqueobloqueo parapara elel pagopago�� TipoTipo dede cambiocambio yy EmisorEmisor dede lala FacturaFactura (si(si fuerafuera diferentediferente alal deldel pedido)pedido)�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios

El registro del documento generará automáticamente un documento de materiales (MM) yuno contable que impacta en la Contabilidad y tendrá asociada cuentas definidas en laparametrización (cancelando la cuenta EM/RF y acreditando el importe al proveedor),registrándose este movimiento en Cuentas a Pagar.En el caso que la factura fuera registrada con anterioridad a la Entrada de la Mercancía,los valores adoptados y validados corresponderán a la información del Pedido.

�� MonedaMoneda ee ImporteImporte totaltotal yy dede impuestosimpuestos�� CondicionesCondiciones dede PagoPago yy autorizaciónautorización oo bloqueobloqueo parapara elel pagopago�� TipoTipo dede cambiocambio yy EmisorEmisor dede lala FacturaFactura (si(si fuerafuera diferentediferente alal deldel pedido)pedido)�� TextosTextos aclaratoriosaclaratorios

El registro del documento generará automáticamente un documento de materiales (MM) yuno contable que impacta en la Contabilidad y tendrá asociada cuentas definidas en laparametrización (cancelando la cuenta EM/RF y acreditando el importe al proveedor),registrándose este movimiento en Cuentas a Pagar.En el caso que la factura fuera registrada con anterioridad a la Entrada de la Mercancía,los valores adoptados y validados corresponderán a la información del Pedido.

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Se propone analizar el proceso de adquisición de bienes y servicios propuestos por SAP y un proceso standard utilizado por la Compañía.


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