¿QUIÉNES SOMOS?

ECOFUN S.L. es una empresa del sector terciario, dedicada a los servicios funerarios.

Podemos clasificarnos como PYME al contar con 20 empleados. Nuestra forma jurídica es de sociedad limitada con capital privado y desarrollo tecnológico capitalista.

La situación de la empresa es de ámbito local, concretamente en Málaga.

MISIÓN/VISIÓN

La misión de ECOFUN S.L. es satisfacer las necesidades de todos sus clientes, trabajadores, proveedores e inversores, y conseguir la máxima rentabilidad a través de su nueva filosofía en el sector funerario.

La visión de ECOFUN S.L. es adaptar los servicios funerarios a los nuevos tiempos que corren, utilizando una imagen propia más natural y ecológica. 

OBJETIVOS1. Inculcar una nueva mentalidad ecológica al

mundo de las funerarias.

2. Crear una empresa competitiva en un mercado de difícil acceso.

3. Resolver, con profesionalidad y respeto, todas las necesidades que acarrea un fallecimiento con un único trámite, rápido y sencillo.

4. Ofrecer los precios más bajos posibles para las necesidades del cliente en un momento duro como es la perdida de un ser querido.

5. Continua renovación y mejora.

ESTRATEGIA Nuestra estrategia consiste en ofrecer, a parte de los

servicios funerarios básicos, unos servicios que por ahora en España están poco difundidos y que en Málaga son inexistentes, consiguiendo así clientes que nos permitan crecer y expandirnos.

A corto plazo pretendemos ofrecer nuestros servicios a Málaga, servicios respetuosos con el medio ambiente y con una visión mas natural. Para ello, crearemos unas instalaciones con cementerio propio y la infraestructura adecuada.

A largo plazo queremos expandirnos a Cataluña y Madrid, con intención de invadir la península con nuestra idea de procesos funerarios en sintonía con el medio ambiente. Además de incorporar servicios para animales.

Análisis del entorno general PEST:

1. Entorno Político-Legal:

Regulación obsoleta

Se requieren varias autorizaciones e informes previos

Participación privada y púbica

2. Entorno Económico:

Situación de crisis económica en el país

Requisitos económicos y financieros exigentes

Inversión inicial elevada

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS EXTERNO• Mortalidad en España (2010)

• Mortalidad en Málaga (2010)

Análisis del entorno general PEST:

3. Entorno Sociocultural:

Mentalidad ecológica cada vez más extendida

Los clientes no reciben mucha información del sector (servicios, presupuestos, etc)

Existe miedo al vandalismo en cementerios

4. Entorno Tecnológico:

Difusión en los medios de comunicación

Nuevos avances tecnológicos PROMACIÓN

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS EXTERNO

Nombre Puntos Fuertes Puntos Débiles Nuestra ventaja

ParcemasaAños de experiencia.

Empresa consolidada.Cementerio.

Mala gestión que empeora su imagen.

Mala situación económica.

Poca seguridad en su cementerio

Nueva filosofía del sector.Trato profesional.

Motivación.

Otras empresas

Años de experiencia.Ofertas de servicios

funerarios muy variada .

Mentalidad anticuada.Servicios poco flexibles.

Nueva filosofía del sector.Servicios adaptados a las necesidades del cliente.

Facilidad de contratación.

Análisis del entorno competitivo 5F:1. Competencia:

2. Proveedores:

Análisis del entorno competitivo 5F:3. Compradores:La demanda de servicios funerarios es forzosa, de primera necesidad, estable y esta en crecimientoEl 70% de las defunciones se producen en hospitales y geriátricosEl 63% de los clientes tienen seguros de defunción4. Productos-servicios sustitutivos:Entierros tradicionales o con ritos especiales 5. Competidores potenciales:Nuevos emprendedores con la misma idea o que nos copien la empresa y que tenga la capacidad de afrontar las exigentes barreras de entrada

ANÁLISIS EXTERNO

ANÁLISIS INTERNO

CLIENTE

TRÁMITES BUROCRÁTICOS

ENTIERRO ECOLÓGICO

INCINERACIÓN

PROMACIÓN

TRASLADOS

Servicios

ANÁLISIS INTERNO Localización:

Nos ubicamos en una parcela de 3,3 Hectáreas a medio camino entre el Rincón de la Victoria y Málaga. ¿Por qué Málaga?

Hemos elegido establecernos en Málaga porque el nivel de mortalidad de Andalucía es el mas alto en España y concretamente dentro de Andalucía la provincia con mas defunciones en los últimos años fue Málaga.

Otra variable que hemos estudiado es

el aumento de las donaciones de órganos

en España.

Activos físicos: cadáveres de los fallecidos, ataúdes, flores, esquelas…

Tecnología: disponemos de una máquina incineradora y una promadora.

Humanos: somos una plantilla compuesta por 20 personas.

3 Jefes 2 Jardinero conserje

1 El del móvil 2 Operarios de incineración

4 Recepcionistas 1 Operario de promación

4 Conductores 1 Financiero

2 Jardinero enterrador

ANÁLISIS INTERNO Análisis de las capacidades y de la cadena de

valor: La logística interna la llevamos los 3 jefes

apoyados en un especialista financiero.

Aprovisionamiento: disponemos de un almacén y ofertamos nuestros productos a través de catálogo, por lo que el stock es bajo, aunque los proveedores realizan entregas diarias.

Marketing y publicidad Contacto con hospitales, centros geriátricos y

compañías de seguros Servicios posteriores

Competencias distintivas: Nuestra nueva filosofía pretende ser una

ventaja competitiva de la mano de la promación y los entierros ecológicos.

¡Quién golpea primero, golpea dos veces!

DAFODEBILIDADADES FORTALEZAS AMENAZAS OPORTUNIDADES

Necesidad de conseguir inversores

Gran motivaciónCrisis, produce

mayor competencia

Crisis, los precios competitivos nos harán ganadores

Imagen ecológica, nuevos servicios

Aceptación de la sociedad

Demanda del sector estable y en aumento

Atención personalizada y

respetuosa

Inversión inicial elevada

Competencia anticuada

Cementerios poco seguros

ANÁLISIS FINANCIERO Proposición para los inversores Inversión inicial Costes fijos Sueldos Costes variables Costes variables, desglose Cash-Flow Pay-Back estático y dinámico VAN, TIR

NUESTRA OFERTA

Ofrecemos a los inversores un interés de un 7,5%, mucho más de lo que ofrecen muchos bancos.

149.328,08 anuales que al cabo de 10 años serán 1.493.280,80 euros.

La única condición es esperar 10 años.

INVERSIÓN INICIALANALISIS FINANCIERO Nº    

Gestoria   8.000,00 € 8.000,00 €

Coches fúnebres 2 20.000,00 € 40.000,00 €

Furgoneta reparto 1 25.000,00 € 25.000,00 €

Furgoneta de recogida 1 30.000,00 € 30.000,00 €

Terreno 1 205.000,00 € 205.000,00 €

Obras y mobiliario   500.000,00 €  500.000,00 €

Fondo de maniobra   100.000,00 €  100.000,00 €

Horno crematorio 1 57.000,00 € 57.000,00 €

Congelador promatorio 1 60.000,00 € 60.000,00 €

INVERSION INICIAL 1.025.000,00 €

AMORTIZACIÓN 10años 102.500,00 €

COSTES FIJOS

COSTES FIJOS      

Empresa vigilancia     1.200,00 €

Marketing     3.000,00 €

Seguro     800,00 €

Sueldos     427.000,00 €

Luz     2.400,00 €

Agua 2.400,00 €

TOTAL 436.800,00 €

SUELDOS

Personal Nº Sueldo mensualSueldo anual

  TOTAL

Jefazos 3 3000 42000 126000

El del movil 1 2000 28000   28000Recepcionista 4 1200 16800 67200

Jardinero- enterrador 2 1300 18200   36400Jardinero-conserje 2 1100 15400 30800

Financiero 1 2000 28000   28000Conductores 4 1000 14000 56000Incinerador 2 1300 18200   36400Promador 1 1300 18200 18200

COSTES VARIABLES  Gastos por incineración Gastos por entierro Gastos por promacion

Esquela 150 € 150 € 150 €

Tramites 100 € 100 € 100 €

Flores 50 € 50 € 50 €

Transporte 50 € 50 € 50 €Preparación del

difunto 100 € 100 € 100 €

Ataud 100 € 300 €

Urna 70 €   70 €

Incineración 50 €

Promacion     30 €

Placa 80 €

Cv 670 € 830 € 550 €

Precios 799 € 2.199 € 899 €

% De ventas Cv PRECIOS

50% Incineración 335 € 399,50€

35% Entierros 290,5 € 769,65€

15% Promación 82,5 € 134,85€

TOTAL 708 € 1.304 €

Punto muerto y beneficios. Cash-Flow Pay-Back, VAN, TIR

ANÁLISIS FINANCIERO

PUNTO MUERTO Y BENEFICIOS

1er año 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Volumen de trabajo

750 850 1100 1500 1700 1900 2100 2400 2700 3000

Momento punto

muerto11,72 10 8 6 5 4,5 4 3,5 3,25 3

Beneficios 10200 69800 21880045720

057640

0695600 814800 993600 1172400 1351200

Punto muerto = 732,88

CASH-FLOW

1er año 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º

Ingresos 978000 1108400 1434400 1956000 2216800 2477600 2738400 3129600 3520800 3912000

Gastos -967800-

1038600-1215600

-1498800

-1640400 -1782000 -1923600 -2136000 -2348400 -2560800

BºBruto 10200 69800 218800 457200 576400 695600 814800 993600 1172400 1351200

- Amort. -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500 -102500

BAI -92300 -32700 116300 354700 473900 593100 712300 891100 1069900 1248700

- Impuesto -106410 -142170 -177930 -213690 -267330 -320970 -374610

BDI -92300 -32700 116300 248290 331730 415170 498610 623770 748930 874090

+ Amort 102500 102500 102500 102500 102500 102500 102500 102500 102500 102500

CFN 10200 69800 218800 350790 434230 517670 601110 726270 851430 976590

PAY-BACK, VAN Y TIRAños CFN Intereses CF Actualizado CF Acumulado

2012 -1.025.000,00 €

2013 10200 1,04 9807,692308 9807,6923

2014 69800 1,0816 64534,02367 74341,716

2015 218800 1,124864 194512,4033 268854,12

2016 350790 1,16985856 299856,7622 568710,88

2017 434230 1,216652902 356905,4076 925616,29

2018 517670 1,265319018 409122,1205 1334738,4

2019 601110 1,315931779 456794,1967 1791532,6

2020 726270 1,36856905 530678,3752 2322211

2021 851430 1,423311812 598203,4243 2920414,4

2022 976590 1,423311812 686139,1801 3606553,6

3606553,586 CFTotal

PAY-BACK DINAMICO

VAN= 2.581.553,59 €

TIR= 26%

PAY-BACK ESTATICO

2013 10200 10200

2014 69800 80000

2015 218800 298800

2016 350790 649590

2017 434230 1083820

2018 517670 1601490

2019 601110 2202600

2020 726270 2928870

2021 851430 3780300

2022 976590 4756890

TOTAL 4756890  

FIN

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