Ejecución Gobierno Central 2017 · Gastos Gobierno Central 2017 (millones de pesos y %) 8 (1) Este...
Transcript of Ejecución Gobierno Central 2017 · Gastos Gobierno Central 2017 (millones de pesos y %) 8 (1) Este...
Ejecución Gobierno Central2017
Sergio GranadosDirector de Presupuestos
30 de enero 2018
Balance Efectivo 2017(millones de pesos, variación real y del % del PIB)
2
(p): PIB proyectado.
Millones Var. real % del de pesos anual (%) PIB (p)
Ingresos 37.473.033 4,7% 21,0%
Gastos 42.420.460 4,7% 23,8%
Balance ‐4.947.428 ‐ ‐2,8%
Balance Efectivo del Gobierno Central2007 – 2017(% del PIB*)
3
*PIB preliminar 2017.Fuente: Dipres.
7,8
3,9
‐4,3
‐0,5
1,30,6
‐0,6‐1,6
‐2,1‐2,7 ‐2,8
‐6,0
‐4,0
‐2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ingresos del Gobierno Central
4
Ingresos del Gobierno Central Total 2017(millones de pesos y %)
5
(1) incluye donaciones, rentas de la propiedad, ingresos de operación, otros ingresos corrientes y venta de activosfísicos.
(p): PIB proyectado.
Millones % del Total
Var. real % del% del PIB
(p)de pesos anual (%)
Ingresos tributarios netos 30.754.067 82,1% 3,8% 17,3%
Tributación minería privada 817.628 2,2% 6.513,3% 0,5%
Tributación resto contribuyentes 29.936.439 79,9% 1,1% 16,8%
Cobre Bruto 898.900 2,4% 46,7% 0,5%
Imposiciones previsionales 2.627.558 7,0% 5,3% 1,5%
Otros ingresos (1) 3.192.507 8,5% 4,1% 1,8%
TOTAL INGRESOS 37.473.033 100,0% 4,7% 21,0%
Ingresos Tributarios netos Gobierno Central Total 2017(millones de pesos y %)
6
(p): PIB proyectado.
Millones de pesos
% del total
Var. realanual (%)
% del PIB (p)
Impuestos a la Renta 12.502.020 40,7% 7,2% 7,0%
Tributación minería privada 817.628 2,7% 6.513,3% 0,5%
Tributación resto contribuyentes 11.684.393 38,0% 0,3% 6,6%
Impuesto al Valor Agregado 15.069.540 49,0% 4,8% 8,5%
Impuestos a Productos Específicos 2.620.006 8,5% 1,7% 1,5%
Tabacos, Cigarros y Cigarrillos 978.696 3,2% ‐5,1% 0,5%
Combustibles 1.629.561 5,3% 6,2% 0,9%
Derechos de Extracción Ley de Pesca 11.749 0,0% 15,0% 0,0%
Impuestos a los Actos Jurídicos 518.645 1,7% 10,4% 0,3%
Impuestos al Comercio Exterior 321.156 1,0% 1,8% 0,2%
Otros ‐277.300 ‐0,9% ‐220,1% ‐0,2%
INGRESOS NETOS POR IMPUESTOS 30.754.067 100,0% 3,8% 17,3%
Gastos del Gobierno Central 2017
7
Gastos Gobierno Central 2017(millones de pesos y %)
8
(1) Este año se registra una transacción consolidable asociada a la capitalización de Codelco (Ley N°20.989), por lo que la suma de los Gastos delGobierno Central Presupuestario y del Gobierno Central Extrapresupuestario no coinciden con los Gastos del Gobierno Central Total. Una vez efectuada laconsolidación, el gasto del Gobierno Central Extrapresupuestario anual disminuye 11,2%.
(p): PIB preliminar.
Millones Var. real % del PIB(p)de pesos anual (%)
Gastos Presupuestario 42.105.938 4,9% 23,6%
Gastos Extrapresupuestario (1) 628.592 77,5% 0,4%
Gasto Total 42.420.460 4,7% 23,8%
Gastos Gobierno Central Total 2004 - 2017(% variación real anual)
9
5,9 6,5 6,98,4 8,2
17,8
7,0
3,24,7
4,0
6,17,4
3,74,7
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto Gobierno Central Presupuestario Sobre/subejecución Presupuestaria 2001-2017(Porcentaje sobre Ley Aprobada)
10
1,7
‐0,3‐1,4
0,61,9
1,0 1,2
6,2
9,4
3,4
‐3,7‐2,4
‐3,8
1,2 1,1
‐1,6
0,5
‐6,0
‐4,0
‐2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gastos Gobierno Central Presupuestario 2017Total, Corriente y Capital2012 - 2017 (Porcentaje de avance sobre Ley Aprobada)
11
97,6 98,494,396,2 97,4
90,8
101,2 100,3106,0
101,1 102,396,498,4 99,4
94,0
100,5 101,695,3
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Gasto Total Gasto Corriente Gasto de Capital
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gastos Gobierno Central Presupuestario 2017(millones de pesos y %)
12
Millones % del Var. realde pesos total anual (%)
Gastos Corrientes 35.548.291 84,4% 6,5%
Gastos de Capital 6.557.647 15,6% ‐3,1%
TOTAL GASTOS 42.105.938 100,0% 4,9%
Gasto de Capital Gobierno Central Presupuestario2010-2017(variación % real anual)
13
0,5
9,7
1,0
‐4,3
7,0
14,0
‐4,8‐3,1
‐10,0
‐5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Gasto Corriente 20175 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)
(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)
14
(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2017, se ordenan descendentemente de acuerdo al porcentaje de ejecución en lo que va de 2017. El Gasto Corriente aprobado de estos 5 ministerios representa un 73,5% del Gasto Corriente total aprobado en la Ley de Presupuestos 2017.
MinisteriosLey Aprobada
2017Ejecución 2017
Variación real anual 2017 (%)
Porcentaje de ejecución (%)
TOTAL 34.999.690 35.548.291 6,5% 101,6%
Salud 6.744.991 7.748.540 10,2% 114,9%
Interior 1.811.459 1.916.933 4,2% 105,8%
Trabajo 6.476.515 6.787.951 3,5% 104,8%
Defensa 1.631.403 1.639.790 0,6% 100,5%
Educación 9.045.825 8.908.617 7,3% 98,5%
Gasto de Capital 20175 Ministerios con mayor gasto aprobado(1)
(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Aprobada)
15
(1) Luego de la clasificación por mayor gasto aprobado en la Ley de Presupuestos 2017, se ordenan descendentemente por el porcentaje de ejecución en lo que va de 2017. El Gasto de Capital aprobado de estos 5 ministerios representa un 87,3% del Gasto de Capital total aprobado en la Ley de Presupuestos 2017.
MinisteriosLey
Aprobada2017
Ejecución2017
Variación real anual 2017 (%)
Porcentaje de ejecución (%)
TOTAL 6.879.987 6.557.647 ‐3,1% 95,3%
Vivienda 1.738.839 1.750.916 ‐0,3% 100,7%
Obras Públicas 2.066.333 2.034.898 ‐5,7% 98,5%
Salud 432.910 422.040 4,4% 97,5%
Interior 1.343.306 1.210.284 ‐0,5% 90,1%
Educación 423.560 321.462 ‐12,3% 75,9%
Gasto ejecutado inversiones Gobiernos Regionales 2017(millones de pesos y % de ejecución sobre Ley Vigente)
16
(a) No incluye Fondema.
RegionesMillonesde pesos
% Ejecución2017
% Ejecución2016
I 37.892 100,0 100,0II 87.554 100,0 99,4III 58.991 98,2 98,2IV 67.337 99,8 100,0V 75.090 99,9 100,0VI 61.311 99,7 100,0VII 71.439 99,7 100,0VIII 121.475 99,6 99,9IX 109.168 98,4 97,8X 87.768 98,1 99,6XI 66.713 98,4 99,1
XII (a) 64.645 99,9 100,0RM 113.688 100,0 100,0XIV 47.164 100,0 100,0XV 49.510 99,9 99,9
TOTAL 1.119.744 99,4 99,5Variación % real en
12 meses1,7%
Balance Efectivo y Estructural
17
Ingresos y Gastos G. Central Total 2014-2017(% del PIB* acumulado en 12 meses)
18
p: Ley de Presupuestos 2018.*PIB preliminar.Fuente: Dipres.
23,8
21,0
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
dic‐13
feb‐14
abr‐14
jun‐14
ago‐14
oct‐14
dic‐14
feb‐15
abr‐15
jun‐15
ago‐15
oct‐15
dic‐15
feb‐16
abr‐16
jun‐16
ago‐16
oct‐16
dic‐16
feb‐17
abr‐17
jun‐17
ago‐17
oct‐17
dic‐17
feb‐18
abr‐18
jun‐18
ago‐18
oct‐18
dic‐18
Gastos Ingresos
Ingresos y Gastos G. Central Total 2014-2018p(% del PIB* acumulado en 12 meses)
19
p: Ley de Presupuestos 2018.*PIB preliminar.Fuente: Dipres.
23,823,6
21,021,7
18,0
19,0
20,0
21,0
22,0
23,0
24,0
25,0
dic‐13
feb‐14
abr‐14
jun‐14
ago‐14
oct‐14
dic‐14
feb‐15
abr‐15
jun‐15
ago‐15
oct‐15
dic‐15
feb‐16
abr‐16
jun‐16
ago‐16
oct‐16
dic‐16
feb‐17
abr‐17
jun‐17
ago‐17
oct‐17
dic‐17
feb‐18
abr‐18
jun‐18
ago‐18
oct‐18
dic‐18
Gastos Ingresos
Balance Efectivo del Gobierno Central2007 – 2018e(% del PIB*)
20
7,8
3,9
‐4,3
‐0,5
1,30,6
‐0,6‐1,6
‐2,1‐2,7 ‐2,8
‐1,9
‐6,0
‐4,0
‐2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018p
p: Ley de Presupuestos 2018.*PIB preliminar 2017.Fuente: Dipres.
Balance Efectivo y Estructural 2017(millones de pesos 2017 y % del PIB)
21
*PIB preliminar.Nota: Balance Estructural calculado con parámetros estructurales de los Comités Consultivos reunidos en julio 2017.Fuente: Dipres.
Millones de pesos % del PIB *
Total Ingresos Efectivos 37.473.033 21,0
Total Gastos 42.420.460 23,8
Balance efectivo ‐4.947.428 ‐2,8
Balance Estructural ‐3.080.351 ‐1,7
Activos y Deuda del Gobierno Central
22
Activos financieros del Tesoro Público 2017(millones de US$ y % del PIB)
23
p: PIB Preliminar.
0%
3%
7%
10%
13%
17%
20%
23%
27%
30%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017p
% del PIB
millon
es de US$
Otros Activos del TP FRP FEESFondo para la Educación Fondo FAR Fondo TAC% PIB
Deuda Bruta del Gobierno Central 2017 (% del PIB)
24
p: PIB Preliminar.
23,8%
0%
7%
14%
21%
29%
36%
43%
50%
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
p
Ejecución Gobierno Central2017
Sergio GranadosDirector de Presupuestos
30 de enero 2018