Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE...

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ENTIDAD: 360-0001-0000 188 144 19/02/2015 COM RPA OGA 0190343588001 ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A. ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-Restitución al Presupuesto (22.98) 0.00 (22.98) 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N Total Fuente: 001 1602 1602 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO CAFE-CACAO POR EL AÑO 2014-2015. 708.00 0.00 708.00 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 708.00 1603 1603 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA AGROSEGUROS DEL PERSONAL QUE SOLICITO ACUMULAR, POR EL PERIODO 2014-2015. 88.50 0.00 88.50 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 88.50 1604 1604 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA FOMENTO GANADERO QUE SOLICITO ACUMULAR, PERIODO 2014 -2015. 1,180.00 0.00 1,180.00 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 1,180.00 1605 1605 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA UZYS QUE SOLICITARON ACUMULAR, PERIODO 2014-2015. 2,389.50 0.00 2,389.50 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 2,389.50 1606 1606 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001 DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY [P:08 T:DC A:2015] 3600001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA INNOVACION TECNOLOGICA QUE SOLICITO ACUMULAR, PERIODO 2014-2015 10,242.27 0.00 10,242.27 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 10,242.27 826 09:51:30 HORA: REPORTE: FECHA: PAGINA: 01/09/2015 1 DE R00804107.rdlc MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto EJERCICIO: 2015 DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago No. ORI No. CUR

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  • ENTIDAD: 360-0001-0000

    188 144 19/02/2015 COM RPA OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

    ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-Restitucin al Presupuesto

    (22.98) 0.00 (22.98) 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001

    1602 1602 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO CAFE-CACAO POR EL AO 2014-2015.

    708.00 0.00 708.00 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 708.00

    1603 1603 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA AGROSEGUROS DEL PERSONAL QUE SOLICITO ACUMULAR, POR EL PERIODO 2014-2015.

    88.50 0.00 88.50 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 88.50

    1604 1604 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA FOMENTO GANADERO QUE SOLICITO ACUMULAR, PERIODO 2014-2015.

    1,180.00 0.00 1,180.00 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1,180.00

    1605 1605 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA UZYS QUE SOLICITARON ACUMULAR, PERIODO 2014-2015.

    2,389.50 0.00 2,389.50 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 2,389.50

    1606 1606 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 3600001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA INNOVACION TECNOLOGICA QUE SOLICITO ACUMULAR, PERIODO 2014-2015

    10,242.27 0.00 10,242.27 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10,242.27

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    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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  • 1607 1607 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA .- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA ACCESO A TIERRAS QUE SOLICITARON ACUMULAR, PERIODO 2014-2015.

    5,815.06 0.00 5,815.06 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 5,815.06

    1608 1608 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO XIV SUELDO AL PERSONAL DE NOMBRAMIENTO, CODIGO DE TRABAJO Y CONTRATADO PARA LA DIRECCION QUE SOLICITARON ACUMULAR, PERIODO 2014-2015.

    12,821.95 0.00 12,821.95 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 12,821.95

    1609 1609 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO DIFERENCIA XIV SUELDO DE AGOASTO 2014 A ABRIL 2015, AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA ACCESO A TIERRAS QUE MENSUALIZABA.

    1,888.00 0.00 1,888.00 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1,888.00

    1610 1610 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO DIFERENCIA XIV PERSONAL NOMBRAMIENTO, C. TRABAJO CONTRATADO, ABRIL AGOSTO 2014-ABRIL 2015, QUE MENSUALIZABAN.

    3,009.00 0.00 3,009.00 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 3,009.00

    1611 1611 03/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DC A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO DIFERENCIA DE XIV SUELDO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROYECTO INNOVACION TECNOLOGICA, AGOSTO 2014 ABRIL 2015, QUE MENSUALIZABAN.

    3,497.32 0.00 3,497.32 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 3,497.32

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    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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  • 1612 1612 04/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:LI A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO LIQUIDACION DE HABERES A P. MATOVELLE, A. PASACA Y G. BARRETO POR PRESENTACION DE RENUNCIA, PARTES PROPROCIONALES DEL XIII Y XIV SUELDO, VACACIONES Y FONDOS DE RESERVA.

    2,820.94 0.00 2,820.94 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 2,820.94

    1613 1613 05/08/2015 COM NOR OGA 1400585269MALDONADO VERA CRISTIAN DAVID

    MALDONADO VERA CRISTIAN DAVID.-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias a la Provincia de Imbabura los das 21 22 y 23 de julio de 2015 con el fin de asistir al Curso Manejo del cultivo de caducifolios convocado por el INIAP-EESD-UTC-2015-0028-OF y autorizado por la Direccin

    200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 200.00

    1614 1614 05/08/2015 COM NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.IMPORTADORA JURADO S. A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo segn Orden de Compra CE-20150000292509 Acta entrega recepcin, garanta solicitado por Tcnico de Proyecto Agroseguro y autorizado por la Direccin

    0.63 0.00 0.63 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 0.63

    1615 1615 05/08/2015 COM NOR OGA 1202953467001CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER

    CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo mediante Orden de compras NCE-20150000287854-287851-Convenio marco, acta entrega recepcin garanta solicitado por responsable de UZIS y autorizado por la Direccin

    127.74 0.00 127.74 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 127.74

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  • 1616 1616 06/08/2015 COM NOR OGA 1791350529001EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

    EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo mediante orden de compra Nce2015-0000292506-292507,acta entrega recepcin, convenio marco garanta tcnica autorizado por la Direccin

    34.18 0.00 34.18 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 34.18

    1617 1617 06/08/2015 COM NOR BYE 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.-valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de espejos para uso en los baos de las oficinas de la Subsecretaria de Tierras ,solicitado por el Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por la Direccin

    116.98 0.00 116.98 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 116.98

    1618 1618 06/08/2015 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de material de oficina para Agroseguro a travs de catalogo electrnico mediante ordenes de compra N20150000292484-292485-292486292488-acta entrega recepcin convenio marco autorizados por la Direccin

    5.80 0.00 5.80 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 5.80

    1619 1619 06/08/2015 COM NOR OGA 0104257803001WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA

    WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por impresin de micro perforados con imagen institucional para el vidrio de la sala de sesiones de la Direccin solicitado por Lcda., Mara paz Crusellas y autorizado por la Direccin

    120.96 0.00 120.96 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 120.96

    1620 1620 07/08/2015 COM NOR OGA 0105512214SALAZAR GUAMAN EDISSON ALFREDO

    SALAZAR GUAMAN EDISSON ALFREDO.-Valor que se compromete para pago de ALIMENTACION a varios cantones de la Provincia das 14 16 17 20 21 22 de julio de 2015 para realizar estudio de tenencia ,cabida de linderos y plan manejo de tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital

    24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 24.00

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    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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  • 1621 1621 07/08/2015 COM NOR OGA 1105036766MONTANO GONZALEZ KAREN JULIANA

    MONTAO GONZALEZ KAREN JULIANA.-Valor que se compromete para pago de ALIMENTACION a la parroquia Shagli cantn Sta. Isabel da 22-07-2015 para realizar el estudio de tenencia, cabida de linderos y plan manejo de tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital

    4.00 0.00 4.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 4.00

    1622 1622 07/08/2015 COM NOR OGA 0704069822BANDERAS HERAS CARMEN ROSA

    BANDERAS HERAS CARMEN ROSA.-Valor que se compromete para pago de ALIMENTACION a los cantones de Paute cuenca Chordeleg das 20 21 22 28 30 de julio de 2015 para realizar el estudio de tenencia ,cabida de linderos y plan de manejo de tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital

    20.00 0.00 20.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 20.00

    1623 1623 07/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:07 T:AJ A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO DIFERENCIA DE RMU AL ING. JUAN PABLO PATIO, POR CAMBIO DE SP4 A SP5 DESDE EL MES DE JULIO DEL 22015

    148.66 37.09 111.57 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 148.66

    1624 1624 07/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:LI A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES PENDIENTES DE PAGO DEL AO 2015 DEL PROYECTO DE INNOVACION TECNOLOGICA. A F. AGUIRRE, P. GUAMAN Y B. BANEGAS.

    832.60 0.00 832.60 832.60 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ N N N

    Total Fuente: 001 832.60

    1625 1625 07/08/2015 COM NOR OGA 0102260833ESTRELLA DURAN JOSUE SIMON

    ESTRELLA DURAN JOSUE SIMON.-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias del 13 al 16 de julio de 2015ala provincia de Morona ciudad Macas para asistir al Seminario Rescate conservacin manejo y uso de los recursos filogenticos por disposicin del Ing. Xavier Idrovo Director Forest

    280.00 0.00 280.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 280.00

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    09:51:30HORA:REPORTE:

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    01/09/20155 DE

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    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

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  • 1626 1626 13/08/2015 COM NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

    CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio telefnico e internet en las oficinas del MAGAP en San Fernando Sta. Isabel Gualaceo Nabon Paute Giron durante el mes de JULIO de 2015 solicitado por U. Administrativa y autorizado por la Dire

    365.73 0.00 365.73 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 365.73

    1627 1627 13/08/2015 COM NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

    ETAPA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio telefnico e internet durante el mes de JULIO de 2015 en las oficinas de la Subsecretaria de Tierras Direccin Forestal y Direccin Provincial solicitado por U. Administrativa y autorizado por la Direccin

    1,191.35 0.00 1,191.35 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 1,191.35

    1628 1628 13/08/2015 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

    EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E..-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio de correspondencia oficial durante el mes de JULIO de 2015 en las oficinas de la Direccin Provincial solicitado por Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin

    36.01 0.00 36.01 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 36.01

    1629 1629 13/08/2015 COM NOR OGA 0104257803001WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA

    WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de dos vallas publicitarias mviles para uso en las ferias ciudadanas como stands informativos requerimiento solicitado por la Lcda. Mara Paz Crusellas Comunicadora Social y autorizado por la Direccin

    577.19 0.00 577.19 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 577.19

    1630 1630 13/08/2015 COM NOR OGA 0105512214SALAZAR GUAMAN EDISSON ALFREDO

    SALAZAR GUAMAN EDISSON ALFREDO.-Valor que se compromete para pago de ALIMENTACION das 27 28 29 30 de Julio de 2015 para realizar el estudio de tenencia ,cabida de linderos y plan de manejo de tierras solicitado por el Ing. Juan Pablo Patio Director Distrital y por autorizacin de la Direccin

    16.00 0.00 16.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 16.00

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

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    01/09/20156 DE

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    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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  • 1631 1631 14/08/2015 COM NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR

    ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por lavado de vehculos de la Direccin Provincial solicitado por el Sr. Jimmy Hurtado responsable de la Unidad de Transportes segn ordenes de trabajo y por autorizacin de la Direccin

    30.00 0.00 30.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 30.00

    1632 1632 14/08/2015 COM NOR OGA 0104539507001MEJIA MATUTE CARLOS JULIO

    MEJIA MATUTE CARLOS JULIO.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por impresin de 1000 folletos full color que contienen informacin agroecolgica para ser entregado a los agricultores en las ferias ciudadanas , solicitado por Lcda. Mara Paz Crusellas y autorizado por la Direccin

    444.64 0.00 444.64 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 444.64

    1633 1633 14/08/2015 COM NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo elctronico para las UZIS mediante orden de compra N215-0000287840-287841-287843,acta entrega recepcin convenio marco, garanta autorizado por mxima Autoridad

    15.88 0.00 15.88 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 15.88

    1634 1634 14/08/2015 COM NOR OGA 1105036766MONTANO GONZALEZ KAREN JULIANA

    MONTANO GONZALEZ KAREN JULIANA.-Valor que se compromete para pago por concepto de ALIMENTACION por los das 27 y 28 de Julio de 2015 a los cantones de Baos-El Pan para realizar el estudio de tenencia ,cabida de linderos y plan de manejo de tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director

    8.00 0.00 8.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 8.00

    1635 1635 14/08/2015 COM NOR OGA 0190154939001 MOTRICENTRO CIA. LTDA.MOTRICENTRO CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de neumticos para uso en el vehculo que presta servicios en la Direccin Forestal, solicitado por el Ing. Xavier Idrovo Vintimilla Director de Produccin Forestal y autorizado por esta Direccin

    614.42 0.00 614.42 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 614.42

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  • 1636 1636 14/08/2015 COM NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR

    ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.-Valor que se compromete mas el IVA para cubrir el pago por servicio de lavada de los vehculos de propiedad de la institucin, solicitado por el responsable de la Jefetura de Transportes segun ordenes de trabajo y autorizado por la Direccin

    70.01 0.00 70.01 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 70.01

    1637 1637 14/08/2015 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para el pago por mano de obra y repuestos utilizados en el chequeo del vehculo 01-25 que presta servicios en la Subsecretaria de Tierra,solicitado por el Jefe de Transportes, Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por la Direccin

    269.74 0.00 269.74 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 269.74

    1638 1638 14/08/2015 COM NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de lubricantes y repuestos para uso en los vehculos que prestan servicios en la Subsecretaria de Tierras solicitado por Jefe de Transportes,Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por la Direccin

    289.88 0.00 289.88 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 289.88

    1639 1639 17/08/2015 COM NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

    EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por servicio de correspondencia oficial en las oficinas de la Subsecretaria de Tierras durante el mes de JULIO de 2015 solicitado por Ing. Pablo Patio segn guas de remisin y por autorizacin de la Direccin

    203.35 0.00 203.35 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 203.35

    1640 1640 17/08/2015 COM NOR OGA 1790732657001COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

    COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. .-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo electrnico mediante orden de compra 20150000304850 acta entrega-recepcin convenio marco pliegos ,garanta para el Proyecto Innovacin

    51.60 0.00 51.60 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 51.60

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  • 1641 1641 17/08/2015 COM NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

    ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en la Direccin ,solicitado por Jefe de transportes segn ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin

    43.85 0.00 43.85 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 43.85

    1642 1642 17/08/2015 COM NOR OGA 0190097781001ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA

    ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en la Subsecretaria de Tierras solicitado por Jefe de Transportes y Director Distrital segn ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin

    424.36 0.00 424.36 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 424.36

    1643 1643 17/08/2015 COM NOR OGA 0160001080001GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

    GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON.-Valor que se compromete para pago por consumo de agua potable en las oficinas del MAGAP en cantn NABON durante los meses de MAYO JUNIO JULIO de 2015 solicitado por Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin

    12.51 0.00 12.51 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 12.51

    1644 1644 17/08/2015 COM NOR OGA 1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

    CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-Valor que se compromete para pago por servicio de Plan Banda ancha Mvil Flex para uso del Dr. Luis Zhuio en las oficinas del MAGP-Victoria del Portete solicitado por la Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin

    15.14 0.00 15.14 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 15.14

    1645 1645 17/08/2015 COM NOR OGA 0103909750SEMINARIO BERREZUETA MILTON OSWALDO

    SEMINARIO BERREZUETA MILTON OSWALDO.-Valor que se compromete para pago de viticos y Subsistencia a Quito,Manabi y Santo Domingo das 10 11 12 16 17 18 de junio y del 28 al 31 julio de 2015 para asistir a Talleres de eventos de capacitacin por autorizacin de la Direccin

    724.10 0.00 724.10 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 724.10

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  • 1646 1646 17/08/2015 COM NOR OGA 0102493905ALVARADO ARIZAGA JUAN MARCELO

    ALVARADO ARIZAGA JUAN MARCELO.-Valor que se compromete para pago de subsistencias a la Provincia del Caar das 14 y 27 de Julio de 2015 con el fin de socializar actividades inherentes al Proyecto Agroseguro autorizado por la mxima autoridad

    80.00 0.00 80.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 80.00

    1647 1615 18/08/2015 DEV NOR OGA 1202953467001CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER

    CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER.-Valor que se cancela a factura No. 146937 por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo mediante Orden de compras NCE 20150000287854-287851-Convenio marco, acta entrega recepcin garanta solicitado por responsable de UZIS y autorizado por la Direccin.

    114.05 1.14 112.91 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 228.10

    1648 1615 18/08/2015 RDP NOR OGA 1202953467001CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER

    CORTEZ GOMEZ PAUL ALEXANDER.- Compensacin IVA.

    13.69 0.00 13.69 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 13.69

    1649 1614 18/08/2015 DEV NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.IMPORTADORA JURADO S. A.-Valor que se cancela a factura No. 2063 por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo segn Orden de Compra CE-20150000292509 Acta entrega recepcin, garanta solicitado por Tcnico de Proyecto Agroseguro y autorizado por la Direccin.

    0.56 0.01 0.55 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1.12

    1650 1614 18/08/2015 RDP NOR OGA 1792003199001 IMPORTADORA JURADO S. A.IMPORTADORA JURADO S. A.- Compensacin IVA. 0.07 0.00 0.07 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 0.07

    1651 1616 18/08/2015 DEV NOR OGA 1791350529001EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

    EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.-valor que se cancela a 2 facturas por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo mediante orden de compra Nce2015-0000292506-292507, acta entrega recepcin, convenio marco garanta tcnica autorizado por la Direccin.

    34.16 0.34 33.82 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 68.32

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    09:51:30HORA:REPORTE:

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  • 1652 1616 18/08/2015 RDP NOR OGA 1791350529001EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.

    EMPAQUES ECUATORIANOS ECUAEMPAQUES S.A.- Compensacin IVA.

    0.02 0.00 0.02 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 0.02

    1653 574 18/08/2015 DEV NOR OGA 1091740091001COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA

    COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA.-Valor que se cancela a factura No. 20 por Servicio de seguridad y vigilancia de las oficinas de esta Institucin segn proceso SIE-DPAA-001-2015 adjudicado mediante resolucin N13 y Contrato N14 autorizado por mxima autoridad.

    1,499.90 30.00 1,469.90 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 2,999.80

    1654 1654 18/08/2015 COM NOR OGA 0103775482EDISON HERNAN ENCALADA RIOS

    EDISON HERNAN ENCALADA RIOS-Valor que se compromete para pago de viticos das 21 22 23 de julio de 2015 a la Provincia de Imbabura para asistir al Curso sobre Manejo del cultivo de caducifolios solicitado por Ing. Diego Peaherrera y reintegro por gastos de combustible autorizado por esta Direccin

    224.51 0.00 224.51 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 224.51

    1655 1655 18/08/2015 COM NOR OGA 0103755849 LANDY TORRES EDWINLANDY TORRES EDWIN.-Valor que se compromete para pago de viticos subsistencias y pasajes das 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 de julio de 2015 para participar en la Cuarentena de Ganado importado desde USA convocado por la Lcda Margoth Subsecretaria de Ganaderia y autorizado por la Direccin

    749.99 0.00 749.99 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 749.99

    1656 1656 18/08/2015 COM NOR OGA 0103871158ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL

    ZHUNIO ORELLANA LUIS MIGUEL-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias a la provincia del Guayas del 16 al 20 de julio de 2015 para participar en la Cuarentena del Ganado Bovino importado desde USA solicitado por la Margoth Hernndez Sub. de Ganaderia y autorizado por la Direccin

    390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 390.00

    1657 574 18/08/2015 RDP NOR OGA 1091740091001COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA

    COMPANIA DE SEGURIDAD PRIVADA FIRESEGUR CIA LTDA.-Compensacin

    179.99 0.00 179.99 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 179.99

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

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    01/09/201511 DE

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    EJERCICIO: 2015

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  • 1658 1658 18/08/2015 COM NOR OGA 0104629662PENARANDA LUCERO MILTON EDUARDO

    PEARANDA LUCERO MILTON EDUARDO.-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias a Provincia del Guayas del 16 al 20 de julio de 2015 con el fin de participar en la Cuarentena del Ganado Bovino importado de USA solicitado por la Lcda Margoth Hernndez Sub. de Gan. y autorizado por la d

    390.00 0.00 390.00 390.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 390.00

    1659 1659 18/08/2015 COM NOR OGA 0105730915BARRERA ORELLANA LUIS MIGUEL

    BARRERA ORELLANA LUIS MIGUEL.-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias a la Provincia del Guayas del 16 al 20 de julio del 2015 para participar en la cuarentena de Ganado Bovino importado desde USA convocado por la Lcda Margoth Hernndez y autorizado por la Direccin

    390.00 0.00 390.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 390.00

    1660 1660 18/08/2015 COM NOR OGA 0302221742 HERAS NIETO PEDRO XAVIERHERAS NIETO PEDRO XAVIER.-Valor que se compromete para pago de subsistencias da 26 de junio del 2015 para participar en el Seminario Internacional Experiencia Paraguaya en produccin y Manejo de Ganado bovino de carne solicitado por Lcda Margot Hernndez sub de Gan. y autorizado por la Direccin

    67.00 0.00 67.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 67.00

    1661 1618 18/08/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Valor que se cancela a factura No. 43722 por adquisicin de material de oficina para Agroseguro a travs de catalogo electrnico mediante ordenes de compra N20150000292484-292485-292486292488- acta entrega recepcin convenio marco autorizados por la Direccin.

    5.18 0.05 5.13 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.36

    1662 1662 18/08/2015 COM NOR OGA 0104269931YANEZ IZQUIERDO DOMENICA LEONOR

    YANEZ IZQUIERDO DOMENICA LEONOR.-Valor que se compromete para pago de viatico y subsistencias das 15 y 16 de julio de 2015 a Caar para participar del Taller de Esquila Clasificacin de fibra toma de muestra y medicin de lanometro dirigido a productores de alpacas autorizado por la Direccin

    120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 120.00

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201512 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1663 1618 18/08/2015 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Compensacin IVA. 0.62 0.00 0.62 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 0.62

    1664 1664 18/08/2015 COM NOR OGA 0103822433BAU SAGUAY MANUEL SANTOS

    BAU SAGUAY MANUEL SANTOS.-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias das 21 22 23 de julio de 2015 para asistir al Curso terico -prctico sobre manejo de cultivo de caducifolios segunda llamada convocado por Ing. Diego Peaherrera y autorizado por la Direccin

    200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 200.00

    1665 1619 18/08/2015 DEV NOR OGA 0104257803001WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA

    WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA.-Valor que se cancela a factura Nro.358 por impresin de micro perforados con imagen institucional para el vidrio de la sala de sesiones de la Direccin solicitado por Lcda., Mara paz Crusellas y autorizado por la Direccin.

    108.00 2.16 105.84 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 216.00

    1666 1619 18/08/2015 RDP NOR OGA 0104257803001WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA

    WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA.- Compensacin IVA.

    12.96 0.00 12.96 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 12.96

    1667 1628 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

    EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E..-Valor que se cancela a factura Nro. 5168 por servicio de correspondencia oficial durante el mes de JULIO de 2015 en las oficinas de la Direccin Provincial solicitado por Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin.

    32.15 0.00 32.15 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 64.30

    1668 1628 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

    EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E..- Compensacin IVA.

    3.86 0.00 3.86 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 3.86

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201513 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

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  • 1669 1642 18/08/2015 DEV NOR OGA 0190097781001ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA

    ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA.-Valor que se cancela a factura Nro. 943 por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en la Subsecretaria de Tierras solicitado por Jefe de Transportes y Director Distrital segn ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin.

    378.89 0.00 378.89 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 757.78

    1670 1642 18/08/2015 RDP NOR OGA 0190097781001ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA

    ROLANDO RIOS COMPANIA LIMITADA.- Compensacin IVA.

    45.47 0.00 45.47 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 45.47

    1671 1617 18/08/2015 DEV NOR BYE 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- Por adquisicion de 3 espejos para uso en los baos de la Subsecretara de Tierras, solicitado por el Ing. Felipe Mendieta y autorizado por la Direccion.

    104.45 1.04 103.41 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 208.90

    1672 1617 18/08/2015 RDP NOR BYE 0990010110001 ALMACENES BOYACA S.A.ALMACENES BOYACA S.A.- Compensacin IVA. 12.53 0.00 12.53 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 12.53

    1673 1639 18/08/2015 DEV NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

    EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-Valor que se cancela a factura Nro. 5140 por servicio de correspondencia oficial en las oficinas de la Subsecretaria de Tierras durante el mes de JULIO de 2015 solicitado por Ing. Pablo Patio segn guas de remisin y por autorizacin de la Direccin.

    181.56 0.00 181.56 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 363.12

    1674 1639 18/08/2015 RDP NOR OGA 1768042620001EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

    EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.- Compensacin IVA.

    21.79 0.00 21.79 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 21.79

    1675 1641 18/08/2015 DEV NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

    ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.-Valor que se cancela a 3 facturas por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en la Direccin, solicitado por Jefe de transportes segn ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin.

    39.15 0.00 39.15 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 78.30

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201514 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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  • 1676 1641 18/08/2015 RDP NOR OGA 0190343588001ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.

    ESTACION DE SERVICIO VAZGAS S.A.- Compensacin IVA.

    4.70 0.00 4.70 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 4.70

    1677 1626 19/08/2015 DEV NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

    CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.-Valor que se cancela a 6 facturas por servicio telefnico e internet en las oficinas del MAGAP en San Fernando Sta. Isabel Gualaceo Nabon Paute Giron durante el mes de JULIO de 2015 solicitado por U. Administrativa y autorizado por la Direccin.

    326.56 0.00 326.56 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 653.12

    1678 1626 19/08/2015 RDP NOR OGA 1768152560001CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

    CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNTEP.- Compensacin IVA.

    39.17 0.00 39.17 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 39.17

    1679 1627 19/08/2015 DEV NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

    ETAPA.-Valor que se cancela a 12 facturas por servicio telefnico e internet durante el mes de JULIO de 2015 en las oficinas de la Subsecretaria de Tierras Direccin Forestal y Direccin Provincial solicitado por U. Administrativa y autorizado por la Direccin.

    1,065.77 0.00 1,065.77 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 2,131.54

    1680 1627 19/08/2015 RDP NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

    ETAPA.- Compensacin IVA. 125.58 0.00 125.58 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 125.58

    1681 1644 19/08/2015 DEV NOR OGA 1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

    CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.-Valor que se cancela a factura Nro. 24546045 por servicio de Plan Banda ancha Mvil Flex para uso del Dr. Luis Zhuio en las oficinas del MAGP-Victoria del Portete solicitado por la Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin.

    13.52 0.27 13.25 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 27.04

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201515 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

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    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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  • 1682 1644 19/08/2015 RDP NOR OGA 1791251237001CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

    CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL.- Compensacin IVA.

    1.62 0.00 1.62 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1.62

    1683 1683 19/08/2015 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por concepto de aceites utilizados en los vehculos que prestan servicios en la Institucin de conformidad a lo solicitado por el Jefe de Transportes y la Unidad Administrativa segn Contrato N 08-2015 y autorizado por la Direccin

    201.77 0.00 201.77 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 201.77

    1684 1635 19/08/2015 DEV NOR OGA 0190154939001 MOTRICENTRO CIA. LTDA.MOTRICENTRO CIA. LTDA.-Valor que se cancela a factura Nro.6655 por adquisicin de neumticos para uso en el vehculo que presta servicios en la Direccin Forestal, solicitado por el Ing. Xavier Idrovo Vintimilla Director de Produccin Forestal y autorizado por esta Direccin.

    548.59 5.49 543.10 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1,097.18

    1685 1685 19/08/2015 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por trabajos realizados en el mantenimiento de los vehculos que prestan servicios en la Institucin solicitado por el Jefe de Transportes y la Unidad Administrativa segn ordenes de trabajo yContrato N08-2015 autorizado por la Direccin

    452.50 0.00 452.50 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 452.50

    1686 1686 19/08/2015 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por repuestos utilizados en los vehculos que prestan servicios en la Institucin solicitado por el Jefe de Transportes y la Unidad Administrativa segn ordenes de trabajo y Contrato N08-2015 autorizado por la Direccin

    232.09 0.00 232.09 0.00 APROBADO MLTORRES IPBUSTOSJ MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 232.09

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201516 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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  • 1687 1687 19/08/2015 COM NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

    EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de pasajes areos para uso de funcionarios de la Direccin Provincial,solicitado por Administrador del Contrato segn pases a bordo y por autorizacin de la Direccin

    546.90 0.00 546.90 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 546.90

    1688 1635 19/08/2015 RDP NOR OGA 0190154939001 MOTRICENTRO CIA. LTDA.MOTRICENTRO CIA. LTDA.- Compensacin IVA. 65.83 0.00 65.83 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 65.83

    1689 1689 19/08/2015 COM NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

    ETAPA.-Valor que se compromete para pago por consumo de agua potable en las oficinas de la Direccin Provincial y el Bio-centro durante el mes de JULIO de 2015 solicitado por Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin

    512.40 0.00 512.40 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 512.40

    1690 1636 19/08/2015 DEV NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR

    ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.-Valor que se cancela a factura No.5689 por servicio de lavada de los vehculos de propiedad de la institucin, solicitado por el responsable de la Jefetura de Transportes segun ordenes de trabajo y autorizado por la Direccin

    62.51 1.25 61.26 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 125.02

    1691 1636 19/08/2015 RDP NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR

    ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.- Compensacin IVA.

    7.50 0.00 7.50 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 7.50

    1692 1631 19/08/2015 DEV NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR

    ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.-Valor que se cancela a factura No. 5690 por lavado de vehculos de la Direccin Provincial solicitado por el Sr. Jimmy Hurtado responsable de la Unidad de Transportes segn ordenes de trabajo y por autorizacin de la Direccin

    26.79 0.54 26.25 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 53.58

    1693 1631 19/08/2015 RDP NOR OGA 0103958120001ORDONEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR

    ORDOEZ VASQUEZ WILLAN BOLIVAR.- Compensacin IVA.

    3.21 0.00 3.21 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 3.21

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201517 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

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    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1695 1632 19/08/2015 RDP NOR OGA 0104539507001MEJIA MATUTE CARLOS JULIO

    MEJIA MATUTE CARLOS JULIO.- Compensacin IVA. 47.64 0.00 47.64 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 47.64

    1696 1632 19/08/2015 DEV NOR OGA 0104539507001MEJIA MATUTE CARLOS JULIO

    MEJIA MATUTE CARLOS JULIO.- Valor que se cancela a factura Nro. 448 por impresin de 1000 folletos full color que contienen informacin agroecolgica para ser entregado a los agricultores en las ferias ciudadanas , solicitado por Lcda. Mara Paz Crusellas y autorizado por la Direccin.

    397.00 7.94 389.06 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 794.00

    1697 1638 19/08/2015 DEV NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se cancela a 2 facturas por adquisicin de lubricantes y repuestos para uso en los vehculos que prestan servicios en la Subsecretaria de Tierras solicitado por Jefe de Transportes, Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por la Direccin.

    258.82 2.59 256.23 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 517.64

    1698 1638 20/08/2015 RDP NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.- Compensacin IVA.

    31.06 0.00 31.06 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 31.06

    1699 1633 20/08/2015 RDP NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.- Compensacin IVA. 1.70 0.00 1.70 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1.70

    1700 1633 20/08/2015 DEV NOR OGA 1791775643001 CODYXOPAPER CIA. LTDA.CODYXOPAPER CIA. LTDA.-Valor que se cancela a factura Nro. 44094 por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo elctronico para las UZIS mediante orden de compra N215-0000287840-287841-287843, acta entrega recepcin convenio marco, garanta autorizado por mxima Autoridad.

    14.18 0.14 14.04 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 28.36

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201518 DE

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  • 1701 1640 20/08/2015 DEV NOR OGA 1790732657001COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

    COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. .-Valor que se cancela a factura No.17687 por adquisicin de material de oficina a travs de catalogo electrnico mediante orden de compra 20150000304850 acta entrega-recepcin convenio marco pliegos ,garanta para el Proyecto Innovacin

    51.60 0.52 51.08 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 51.60

    1702 1643 20/08/2015 DEV NOR OGA 0160001080001GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON

    GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL NABON.-Valor que se cancela por consumo de agua potable en las oficinas del MAGAP en cantn NABON durante los meses de MAYO JUNIO JULIO de 2015 solicitado por Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin

    12.51 0.00 12.51 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 12.51

    1703 1637 20/08/2015 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se cancela a 2 facturas por mano de obra y repuestos utilizados en el chequeo del vehculo 01-25 que presta servicios en la Subsecretaria de Tierra, solicitado por el Jefe de Transportes, Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por la Direccin.

    240.84 4.71 236.13 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 481.68

    1704 1637 20/08/2015 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.- Compensacin IVA. 28.90 0.00 28.90 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 28.90

    1705 1629 20/08/2015 DEV NOR OGA 0104257803001WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA

    WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA.-Valor que se cancela a factura No.359 por adquisicin de dos vallas publicitarias mviles para uso en las ferias ciudadanas como stands informativos requerimiento solicitado por la Lcda. Mara Paz Crusellas Comunicadora Social y autorizado por la Direccin.

    515.35 10.31 505.04 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1,030.70

    1706 1629 20/08/2015 RDP NOR OGA 0104257803001WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA

    WAZHIMA CLAVIJO ANDREA ROBERTA.- Compensacin IVA.

    61.84 0.00 61.84 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 61.84

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  • 1707 1707 20/08/2015 COM NOR OGA 0102828654001LARRIVA GONZALEZ EDWIN FRANCISCO

    LARRIVA GONZALEZ EDWIN FRANCISCO.-valor que se compromete para pago por adquisicin de insumos y materiales veterinarios para implementar las unidades mviles veterinarias mediante Proceso SI-DPAA-012-2015 Res.Adj.36-Contrato N23-2015-Acta entrega Recepcin, informe de Administrador de Contrato .

    11,060.30 0.00 11,060.30 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 11,060.30

    1708 1708 20/08/2015 COM NOR OGA 0102260833ESTRELLA DURAN JOSUE SIMON

    ESTRELLA DURAN JOSUE SIMON.-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias das 6 y 7 de agosto de 2015 viaje a Guayaquil para participar en el Taller de Vigilancia Fitosanitaria en Plantaciones Forestales ,por disposicin del Ing. Miguel Vlez Coordinador Zonal 6

    120.00 0.00 120.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 120.00

    1709 1685 20/08/2015 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se cancela a 4 facturas por trabajos realizados en el mantenimiento de los vehculos que prestan servicios en la Institucin solicitado por el Jefe de Transportes y la Unidad Administrativa segn ordenes de trabajo yContrato N08-2015 autorizado por la Direccin.

    404.02 8.09 395.93 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 808.04

    1710 1710 20/08/2015 COM NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de lubricantes y repuestos para uso en el vehculo N01-25 que presta servicios en la Subsecretaria de Tierras solicitado por el Ing. Felipe Mendieta Director Distrital Austral , y autorizado por la Direccin

    101.28 0.00 101.28 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 101.28

    1711 1685 20/08/2015 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.- Compensacin IVA. 48.48 0.00 48.48 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 48.48

    826

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  • 1712 1712 20/08/2015 COM NOR OGA 0190154939001 MOTRICENTRO CIA. LTDA.MOTRICENTRO CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por reencauche de 6 llantas para uso en los vehculos que prestan servicios en el proyecto Reforma del MAGAP solicitado por Jefe de Transportes y Tcnico responsable de las UZIS y autorizado por la Direccin

    489.90 0.00 489.90 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 489.90

    1713 1713 20/08/2015 COM NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

    ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios con territorio en los cantones de Santa Isabel solicitado por el Ing. Carrilo , y el Jefe de Transportes segn ordenes de despacho de combustible

    214.43 0.00 214.43 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 214.43

    1714 1714 20/08/2015 COM NOR OGA 0105512214SALAZAR GUAMAN EDISSON ALFREDO

    SALAZAR GUAMAN EDISSON ALFREDO.-Valor que se compromete para pago de ALIMENTACION das 3 4 5 6 12 13 de agosto 2015 por traslado a diferentes cantones de la Provincia para realizar el estudio de tenencia,cabida de linderos y plan de manejo de tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director

    24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 24.00

    1715 1715 20/08/2015 COM NOR OGA 0704069822BANDERAS HERAS CARMEN ROSA

    BANDERAS HERAS CARMEN ROSA.-Valor que se compromete para pago de ALIMENTACION das 3 4 6 11 12 13 de agosto 2015 por traslado a diferentes cantones de la Provincia para realizar el estudio de tenencia,cabida de linderos y plan de manejo de tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director

    24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 24.00

    1716 1713 21/08/2015 DEV NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

    ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.-Valor que se cancela a factura No. 26796 consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios con territorio en los cantones de Santa Isabel solicitado por el Ing. Carrillo, y el Jefe de Transportes segn ordenes de despacho de combustible.

    191.46 0.00 191.46 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 382.92

    826

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  • 1717 1713 21/08/2015 RDP NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

    ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.- Compensacin IVA.

    22.97 0.00 22.97 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 22.97

    1718 1689 21/08/2015 DEV NOR OGA 0160050020001EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE TELECOMUNICACIONES, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CUENCA ETAPA EP

    ETAPA.-Valor que se cancela a 2 facturas por consumo de agua potable en las oficinas de la Direccin Provincial y el Bio-centro durante el mes de JULIO de 2015 solicitado por Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin.

    512.40 0.00 512.40 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 512.40

    1719 1719 21/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DA A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO POR CONCEPTO DE VACACIONES DE ANOS ANTERIORES AL PERSONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA POR EL AO 2014, P. GUAMAN Y B. BANEGAS.

    398.20 0.00 398.20 398.20 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ N N N

    Total Fuente: 001 398.20

    1720 1683 21/08/2015 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se cancela a 6 facturas por concepto de aceites utilizados en los vehculos que prestan servicios en la Institucin de conformidad a lo solicitado por el Jefe de Transportes y la Unidad Administrativa segn Contrato N 08-2015 y autorizado por la Direccin.

    180.15 1.80 178.35 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 360.30

    1721 1721 21/08/2015 COM NOR OGA 0103330312 RODAS SERRANO CRISTIAN RODAS SERRANO CRISTIAN .-Valor que se compromete para pago de viaticos y subsistencias a Guayaquil desde el 3 al 7 de agosto de 2015 para corregir y subsanar los problemas del Ex-IERAC e INDA por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por la Direccin

    376.00 0.00 376.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 376.00

    826

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    01/09/201522 DE

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    EJERCICIO: 2015

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  • 1722 1722 21/08/2015 COM NOR OGA 1104059397 HARTMAN PINEDAHARTMAN PINEDA.-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias a Guayaquil del 27 de Julio al 07 de Agosto de 2015 para conformar el proceso de intervencin a la Direccin Distrital de Tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y por autorizacin de laDireccio

    800.00 0.00 800.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 800.00

    1723 1723 21/08/2015 COM NOR OGA 0104294863EDWIN GUSTAVO MATUTE SANCHEZ

    EDWIN GUSTAVO MATUTE SANCHEZ.-Valor que se compromete para pago de viticos y Subsistencias a Guayaquil del 3 al 7 de agosto de 2015 para conformar el proceso de intervencin a la Direccin Distrital de Tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y por autorizacin de la Dire

    360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 360.00

    1724 1683 21/08/2015 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.- Compensacin IVA. 21.62 0.00 21.62 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 21.62

    1725 1725 21/08/2015 COM NOR OGA 0105200893AMAYA IZQUIERDO JORGE SEBASTIAN

    AMAYA IZQUIERDO JORGE SEBASTIAN.-Valor que se compromete para pago de viticos y subsistencias a Guayaquil del 3 al 7 de agosto de 2015 para conformar el proceso de intervencin a la Direccin Distrital Occidental de Tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta y autorizado por la Direccin

    360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 360.00

    1726 1687 21/08/2015 DEV NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

    EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.-Valor que se cancela a factura No. 4621 por adquisicin de pasajes areos para uso de funcionarios de la Direccin Provincial, solicitado por Administrador del Contrato segn pases a bordo y por autorizacin de la Direccin.

    494.22 0.00 494.22 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 988.44

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

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    01/09/201523 DE

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    EJERCICIO: 2015

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  • 1727 1727 21/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:HO A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO SUBSIDIO DE ANTIGUEDAD, TRANSPORTE, ALIMENTACION Y FAMILIAR AL PERSONAL DE CODIGO DE TRABAJO POR EL MES DE JULIO DEL 2015.

    700.25 0.00 700.25 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 700.25

    1728 1687 21/08/2015 RDP NOR OGA 1768161550001EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

    EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.- Compensacin IVA.

    52.68 0.00 52.68 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 52.68

    1729 1686 21/08/2015 DEV NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se cancela a 2 facturas por repuestos utilizados en los vehculos que prestan servicios en la Institucin solicitado por el Jefe de Transportes y la Unidad Administrativa segn ordenes de trabajo y Contrato N08-2015 autorizado por la Direccin.

    207.22 2.07 205.15 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 414.44

    1730 1731 21/08/2015 DEV NOR OGA 0104251038DE GRAZIA SALAMEA JUAN CARLOS

    DE GRAZIA SALAMEA JUAN CARLOS.-Valor que se cancela por subsistencia da 4 de agosto de 2015 viaje a Quito para realizar la entrega de un GPS para la revisin preventiva del equipo por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Austral y autorizado por esta Direccin

    56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 56.00

    1731 1731 21/08/2015 COM NOR OGA 0104251038DE GRAZIA SALAMEA JUAN CARLOS

    DE GRAZIA SALAMEA JUAN CARLOS.-Valor que se compromete para pago de subsistencia da 4 de agosto de 2015 viaje a Quito para realizar la entrega de un GPS para la revisin preventiva del equipo por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Austral y autorizado por esta Direccin

    56.00 0.00 56.00 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 56.00

    1732 1686 21/08/2015 RDP NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.- Compensacin IVA. 24.87 0.00 24.87 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 24.87

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

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    01/09/201524 DE

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    EJERCICIO: 2015

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    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1733 1710 21/08/2015 DEV NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se cancela por adquisicin de lubricantes y repuestos para uso en el vehculo N01-25 que presta servicios en la Subsecretaria de Tierras solicitado por el Ing. Felipe Mendieta Director Distrital Austral, y autorizado por la Direccin.

    90.43 0.90 89.53 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ N N N

    Total Fuente: 001 90.43

    1734 1710 21/08/2015 RDP NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.- Compensacin IVA.

    10.85 0.00 10.85 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.85

    1735 1712 21/08/2015 DEV NOR OGA 0190154939001 MOTRICENTRO CIA. LTDA.MOTRICENTRO CIA. LTDA.-Valor que se cancela a factura No.6915 por reencauche de 6 llantas para uso en los vehculos que prestan servicios en el proyecto Reforma del MAGAP solicitado por Jefe de Transportes y Tcnico responsable de las UZIS y autorizado por la Direccin.

    437.41 8.75 428.66 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 874.82

    1736 1712 21/08/2015 RDP NOR OGA 0190154939001 MOTRICENTRO CIA. LTDA.MOTRICENTRO CIA. LTDA.- Compensacin IVA. 52.49 0.00 52.49 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 52.49

    1737 1737 21/08/2015 COM NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por adquisicin de lubricantes y repuestos para uso en los vehculos que prestan servicios en la Direccin pago realizado previa ratificacin del Sr. Administrador del Contrato ,Coor.Administrativo y por autorizacin de la Dire

    776.81 0.00 776.81 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 776.81

    1738 1737 21/08/2015 DEV NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se cancela a 3 facturas por adquisicin de lubricantes y repuestos para uso en los vehculos que prestan servicios en la Direccin pago realizado previa ratificacin del Sr. Administrador del Contrato, Coor. Administrativo y por autorizacin de la Direccin.

    693.58 6.93 686.65 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1,387.16

    1739 1733 21/08/2015 DEV RTO OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Se revierte por error. (90.43) (0.90) (89.53) 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ N N N

    Total Fuente: 001

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201525 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1740 1734 21/08/2015 RDP DVO OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.- Compensacin IVA. Se revierte por error.

    (10.85) 0.00 (10.85) 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001

    1741 1710 21/08/2015 DEV NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se cancela a factura No. 64648 por adquisicin de lubricantes y repuestos para uso en el vehculo N01-25 que presta servicios en la Subsecretaria de Tierras solicitado por el Ing. Felipe Mendieta Director Distrital Austral , y autorizado por la Direccin

    90.43 0.90 89.53 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 180.86

    1742 1710 21/08/2015 RDP NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.- Compensacion IVA.

    10.85 0.00 10.85 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.85

    1743 1737 21/08/2015 RDP NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.- Compensacin IVA.

    83.23 0.00 83.23 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 83.23

    1744 1744 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DT A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRIULTURA.- PAGO XIII Y XIV MENZUALIZADO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA AGROSEGUROS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015

    111.67 0.00 111.67 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 111.67

    1745 1745 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DT A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRIULTURA.- PAGO XIII Y XIV MENZUALIZADO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA ACCESO A TIERRAS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015

    792.98 0.00 792.98 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 792.98

    1746 1746 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DT A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRIULTURA.- PAGO XIII Y XIV MENZUALIZADO AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA INNOVACION TECNOLOGICA, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015

    2,400.00 0.00 2,400.00 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 2,400.00

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201526 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1747 1747 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:DT A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRIULTURA.- PAGO XIII Y XIV MENZUALIZADO AL PERSONAL CONTRATADO PARA LA DIRECCION, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015

    1,533.91 0.00 1,533.91 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1,533.91

    1748 1721 24/08/2015 DEV NOR OGA 0103330312 RODAS SERRANO CRISTIAN RODAS SERRANO CRISTIAN .-Valor que se cancela por viaticos y subsistencias a Guayaquil desde el 3 al 7 de agosto de 2015 para corregir y subsanar los problemas del Ex-IERAC e INDA por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y autorizado por la Direccin.

    376.00 0.00 376.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 376.00

    1749 1725 24/08/2015 DEV NOR OGA 0105200893AMAYA IZQUIERDO JORGE SEBASTIAN

    AMAYA IZQUIERDO JORGE SEBASTIAN.-Valor que se cancela por viticos y subsistencias a Guayaquil del 3 al 7 de agosto de 2015 para conformar el proceso de intervencin a la Direccin Distrital Occidental de Tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta y autorizado por la Direccin

    360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 360.00

    1750 1750 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:FR A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA AGROSEGUROS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015

    183.09 0.00 183.09 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 183.09

    1751 1723 24/08/2015 DEV NOR OGA 0104294863EDWIN GUSTAVO MATUTE SANCHEZ

    EDWIN GUSTAVO MATUTE SANCHEZ.-Valor que se cancela por viticos y Subsistencias a Guayaquil del 3 al 7 de agosto de 2015 para conformar el proceso de intervencin a la Direccin Distrital de Tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y por autorizacin de la Direccin.

    360.00 0.00 360.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 360.00

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201527 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

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    S. PagoNo.ORI

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  • 1752 1722 24/08/2015 DEV NOR OGA 1104059397 HARTMAN PINEDAHARTMAN PINEDA.-Valor que se cancela por viticos y subsistencias a Guayaquil del 27 de Julio al 07 de Agosto de 2015 para conformar el proceso de intervencin a la Direccin Distrital de Tierras por disposicin del Ing. Felipe Mendieta Director Distrital y por autorizacin de laDireccion.

    800.00 0.00 800.00 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 800.00

    1753 1753 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:FR A:2015] 360 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA FOMENTO GANADERO , POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

    470.48 117.62 352.86 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 470.48

    1754 1754 24/08/2015 COM NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

    ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en el MAAP-Santa Isabel solicitado por Ing. Carrillo y Jefe de Transportes segn ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin

    63.69 0.00 63.69 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 63.69

    1755 1707 24/08/2015 DEV NOR OGA 0102828654001LARRIVA GONZALEZ EDWIN FRANCISCO

    LARRIVA GONZALEZ EDWIN FRANCISCO.-valor que se cancela a 2 facturas por adquisicin de insumos y materiales veterinarios para implementar las unidades mviles veterinarias mediante Proceso SI-DPAA-012-2015 Res.Adj.36-Contrato N23-2015-Acta entrega Recepcin, informe de Administrador de Contrato .

    11,060.30 110.61 10,949.69 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 22,120.60

    1756 1756 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:FR A:2015] 60 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA CACAO Y CAFE, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

    183.09 0.00 183.09 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 183.09

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201528 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1757 1757 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:FR A:2015] 60 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA REFORMA MAGAP, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

    648.48 117.62 530.86 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 648.48

    1758 1758 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:FR A:2015] 60 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA ACCESO A TIERRAS, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

    1,449.88 100.96 1,348.92 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1,449.88

    1759 1759 24/08/2015 COM NOR OGA 0190008789001 IMPARTES S.A.IMPARTES S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por mano de obra y repuestos utilizados en el chequeo del vehculo N01-43 que presta servicios en la Direccin Provincial solicitado por Jefe de Transportes segn ordenes de trabajo y por autorizacin de la Direccin

    150.20 0.00 150.20 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 150.20

    1760 1760 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:FR A:2015] 60 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL CONTRATADO PARA EL PROGRAMA INNOVACION TECNOLOGICA, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

    1,739.74 191.42 1,548.32 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 1,739.74

    1761 1761 24/08/2015 REG NOR OGA 1760013210001SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

    SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.- Compensacin IVA, por la compra de medicamentos a LARRIVA GONZALEZ EDWIN FRANCISCO.

    90.08 0.00 90.08 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 90.08

    1762 1762 24/08/2015 COM NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se compromete incluido el IVA para pago por adquisicin de repuesto para uso en el vehculo N01-15 que presta servicios en el Proyecto Reforma del MAGAP, solicitado por Ing. Darwin Reinoso por el Jefe de transportes y autorizado por la Direccin

    100.90 0.00 100.90 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 100.90

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201529 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1763 1763 24/08/2015 CYD NOR SUE 0160023480001DIRECCION PROVINCIAL AGROPECUARIA DEL AZUAY

    [P:08 T:FR A:2015] 60 0001 DIRECCION PROVINCIAL DE AGRICULTURA.- PAGO FONDOS DE RESERVA AL PERSONAL CONTRATADO PARA LA DIRECCION, NOMBRAMIENTO Y CODIGO DE TRABAJO, POR EL MES DE AGOSTO DEL 2015.

    3,892.77 331.45 3,561.32 0.00 APROBADO WFPEREZ WFPEREZ WFPEREZ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 3,892.77

    1764 1762 24/08/2015 DEV NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Valor que se cancela a factura No. 65012 por adquisicin de repuesto para uso en el vehculo N01-15 que presta servicios en el Proyecto Reforma del MAGAP, solicitado por Ing. Darwin Reinoso por el Jefe de transportes y autorizado por la Direccin.

    90.09 0.90 89.19 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 180.18

    1765 1762 24/08/2015 RDP NOR OGA 0101867638001MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN

    MAZA QUIZHPI WILSON HERNAN.-Compensacin IVA. 10.81 0.00 10.81 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 10.81

    1766 1754 24/08/2015 DEV NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

    ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.-Valor que se cancela a factura No.26848 consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en el MAAP-Santa Isabel solicitado por Ing. Carrillo y Jefe de Transportes segn ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin

    56.87 0.00 56.87 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 113.74

    1767 1754 24/08/2015 RDP NOR OGA 0190331342001ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.

    ESTACION DE SERVICIO CATAVINA CIA. LTDA.- Compensacin IVA.

    6.82 0.00 6.82 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 6.82

    1768 1759 24/08/2015 DEV NOR OGA 0190008789001 IMPARTES S.A.IMPARTES S.A.-Valor que se cancela a 2 facturas por mano de obra y repuestos utilizados en el chequeo del vehculo N01-43 que presta servicios en la Direccin Provincial solicitado por Jefe de Transportes segn ordenes de trabajo y por autorizacin de la Direccin.

    134.11 2.12 131.99 0.00 APROBADO IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ MCALARCON S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 268.22

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201530 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1769 1769 24/08/2015 COM NOR OGA 0190003809001EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

    EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA.-Valor que se compromete para pago por consumo de energa elctrica en las oficinas de la Direccin Provincial Cuenca Sta. Isabel y San Fernando durante el mes de JULIO de 2015 solicitado por la Unidad Administrativa y autorizado por la Direccin

    224.26 0.00 224.26 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 224.26

    1770 1759 24/08/2015 RDP NOR OGA 0190008789001 IMPARTES S.A.IMPARTES S.A.- Compensacin IVA. 16.09 0.00 16.09 0.00 APROBADO

    IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ IPBUSTOSJ S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

    Total Fuente: 001 16.09

    1771 1771 24/08/2015 COM NOR OGA 0190008789001 IMPARTES S.A.IMPARTES S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por mano de obra lubricantes y repuestos utilizados en el chequeo de la garanta de los 55.000 del vehculo N01-40 que presta servicios en la Direccin, solicitado por Jefe de Transportes segn orden de trabajo y autorizado por la Direccin

    54.07 0.00 54.07 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 54.07

    1772 1772 24/08/2015 COM NOR OGA 0790100883001GASOLINERA Y LUBRICANTES DEL SUR GASUR S A

    GASOLINERA Y LUBRICANTES DEL SUR GASUR S A.-Valor que se compromete incluido el IVA para pago por consumo de combustible en los vehculos que prestan servicios en el MAGAP-Ponce Enriquez solicitado por Jefe de Transportes segn ordenes de despacho de combustible y autorizado por la Direccin

    80.75 0.00 80.75 0.00 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 80.75

    1773 1773 24/08/2015 COM NOR OGA 1790258645001 METROCAR S.A.METROCAR S.A.-Valor que se compromete mas el IVA para pago por trabajos realizados(MANO OBRA) en el vehculo N01-04 que presta servicios en esta Direccin, solicitado por Jefe de Transporte segn ordenes de trabajo y Contrato N 08-2015 y por autorizacin de la Direccin

    463.67 0.00 463.67 0.01 APROBADO MLTORRES MLTORRES MLTORRES MLTORRES N N N

    Total Fuente: 001 463.67

    826

    09:51:30HORA:REPORTE:

    FECHA:PAGINA:

    01/09/201531 DE

    R00804107.rdlc

    MINISTERIO DE FINANZAS

    Ejecucin de Gastos - Cur del Gasto

    EJERCICIO: 2015

    DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

    FECHA PAGO

    MONTO DEDUCCION

    ESTADO SOL.PAGO

    PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

    MONTO SALDO

    VERIFDCE

    USUARIOS

    Registro Modifico Solicito Aprobo

    S. PagoNo.ORI

    No.CUR

  • 1774 1625 24/08/2015 DEV NOR OGA 0102260833ESTRELLA


Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : … · 2017-05-23 · 5,908.00 5,908.0006/06/2012 cydnoroga1713102893 claudio gudino diego 280.00 0.00 280.00 0.00 rene

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : FECHA : HORA : … · 2017-05-23 · 5,908.00 5,908.0006/06/2012 cydnoroga1713102893 claudio gudino diego 280.00 0.00 280.00 0.00 rene

Presentación de PowerPointrepositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3177/1/2018_Ibañez-Berrocal.… · En N° de habitaciones (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Presentación de PowerPointrepositorio.usil.edu.pe/bitstream/USIL/3177/1/2018_Ibañez-Berrocal.… · En N° de habitaciones (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ... · 3,651.00 3,604.0001/08/2013 rdpnoroga0900353574001lopez aguirre maria 42.00 0.00 42.00 0.00 teresa lopez aguirre maria

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA : 1DE FECHA ... · 3,651.00 3,604.0001/08/2013 rdpnoroga0900353574001lopez aguirre maria 42.00 0.00 42.00 0.00 teresa lopez aguirre maria

Empresa Nacional de Energía Eléctrica...ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 35000 21,148.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 Permanente ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica...ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 35000 21,148.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 Permanente ANALISTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

totutla.gob.mxtotutla.gob.mx/uploads/transparencia/55b594cc8cd39006a...Financia 0.00 0.00 0.00 0.00 œoo Aportación Comunitaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Localidad T otutla El Progreso

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CONAGUA - gob.mx · 2019-05-13 · 23.422.000.00 0.00 0.00 23.422.000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 total alcantarillado 0.000.00 0.00 0.00 0.00 saneamieí» to seleccionar 0.00 0.00 totalsaneamiento

CONAGUA - gob.mx · 2019-05-13 · 23.422.000.00 0.00 0.00 23.422.000.00 0.00 0.00 0.00 100.00 total alcantarillado 0.000.00 0.00 0.00 0.00 saneamieí» to seleccionar 0.00 0.00 totalsaneamiento

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ......29.81 0.00 29.81 0.00 APROBADO LLERENAW NARANJOH NARANJOH NARANJOH S N S MM/dd/yyy y hh:mm:ss Total Fuente: 001 29.81

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez | Sitio Oficial43.33 0.00 2012 0.00 0.00 Registro de Avances Intermedias al sexenio JUAREZ 2016 0.00 0.00 Jun 0.00 0.00 Dic ... 28.33

Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez | Sitio Oficial43.33 0.00 2012 0.00 0.00 Registro de Avances Intermedias al sexenio JUAREZ 2016 0.00 0.00 Jun 0.00 0.00 Dic ... 28.33

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ......3PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS APROVACION 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00-100.00 ANUALES 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 4SUPERVISAR

SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ......3PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS APROVACION 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100.00-100.00 ANUALES 0.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 4SUPERVISAR

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C. Calle ... · 1.191 - Impuestos Causados En Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00$0.00 0.00$0.00 SubTotal 1 Impuestos: $138,460,500.00$0.00

Ayuntamiento Municipal de Playas de Rosarito, B.C. Calle ... · 1.191 - Impuestos Causados En Ejercicios Anteriores $0.00 $0.00$0.00 0.00$0.00 SubTotal 1 Impuestos: $138,460,500.00$0.00

N. Informativa Puntuaciones Concurso Específico · sanchez 2 0.00 8.00 20.00 0.00 0.00 0.00 6.50 4.00 2.50 10.00 44.50 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 10.00 54.50 5 anexo 1/a 5028389

N. Informativa Puntuaciones Concurso Específico · sanchez 2 0.00 8.00 20.00 0.00 0.00 0.00 6.50 4.00 2.50 10.00 44.50 0.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 10.00 54.50 5 anexo 1/a 5028389

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD · itbms 137.20 isc 0.00 0.00 0.00 0.00 sume 0.00 0.00 0.00 0.00 suministro y mano de obra por instalaciÓn de respuestos 2 280232012020000632

Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario - AAUD · itbms 137.20 isc 0.00 0.00 0.00 0.00 sume 0.00 0.00 0.00 0.00 suministro y mano de obra por instalaciÓn de respuestos 2 280232012020000632

Anexos...0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5110100028 MESA DE CENTRO 0.00 ...

Anexos...0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5110100028 MESA DE CENTRO 0.00 ...

NOMINA DOCENTES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE … · 1 day ago · Gonzalez Gonzalez Claudio Nemesio CECYT I 01 TESISTAN ACADEMICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

NOMINA DOCENTES CORRESPONDIENTE A LA 2A QUINCENA DE … · 1 day ago · Gonzalez Gonzalez Claudio Nemesio CECYT I 01 TESISTAN ACADEMICA $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EPE - BIS · transporte 02-00-00000-2981-010200refacciones y accesorios menores de maquinaria y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS EPE - BIS · transporte 02-00-00000-2981-010200refacciones y accesorios menores de maquinaria y 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MODELO DE RECETA. · Web viewRon para calar el bizcocho gr ud 100.00 0.00 u 500.00 0.00 u 6.00 0.00 u 200.00 0.00 u 200.00 0.00 u 0.00 u 0.00 u 0.00 0.00 10.00 0.00 300.00 100.00

MODELO DE RECETA. · Web viewRon para calar el bizcocho gr ud 100.00 0.00 u 500.00 0.00 u 6.00 0.00 u 200.00 0.00 u 200.00 0.00 u 0.00 u 0.00 u 0.00 0.00 10.00 0.00 300.00 100.00

NL20121228 - OEFACOJATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123750 3,375.00 56250 11250 22500 1,125.00 225000 3,600.00 778 54 V Gobiernos Regionales 882110-1 19 ORGANISMO

NL20121228 - OEFACOJATA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 123750 3,375.00 56250 11250 22500 1,125.00 225000 3,600.00 778 54 V Gobiernos Regionales 882110-1 19 ORGANISMO

UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

UNIDAD EJECUTORA 300 : REGION JUNIN - …...Física 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2 je 1,1,4 Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales

prc.esprc.es/archivosbd/agrupaciones_noticias_galeria/... · 1.690/0 0.00% T. Rustica 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.330/ 0.00% EN EL AÑO 2013, solicitó

prc.esprc.es/archivosbd/agrupaciones_noticias_galeria/... · 1.690/0 0.00% T. Rustica 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 33.330/ 0.00% EN EL AÑO 2013, solicitó

Servicio de Rentas Internas...ciudad loja observaciones: retorno 30/05/2017 ida 0.00 0.00 0.00 0.00 valor 0.00 49.60 15.25 o 0.00 0.00 0.00 0.00 descripcion gasto interior concepto

Servicio de Rentas Internas...ciudad loja observaciones: retorno 30/05/2017 ida 0.00 0.00 0.00 0.00 valor 0.00 49.60 15.25 o 0.00 0.00 0.00 0.00 descripcion gasto interior concepto