Ejecución presupuestaria

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AÑO 2012

Encuentro por Guatemala

Encuentropor Guatemala



Ejecución Presupuesto 2012

El primer año de gobierno terminó con una ejecución de 96.1% equivalente a Q.57,721.9 millones.

Dejaron de ejecutar Q.2,325.4 millones.

Las 3 entidades que más ejecutaron fueron: Ministerio de la Defensa 99.9% Energía y Minas 99.6% Deuda Pública 99.5%

Las 3 entidades que menos ejecutaron fueron: Ministerio de Cultura 80.2% Secretarias y Fondos Sociales 82.7% Ministerio de Desarrollo Social 89%

A continuación el cuadro global de ejecución




Ejecución Presupuesto 2012

Presidencia de la República 193,803,190.00 5,550,643.46 199,353,833.46 97.73%Relaciones Exteriores 386,878,886.00 -75,520,222.00 311,358,664.00 98.99%Gobernación 3,955,031,980.00 -557,001,415.00 3,398,030,565.00 90.69%Defensa Nacional 1,654,912,072.00 104,342,918.00 1,759,254,990.00 99.90%Finanzas Públicas 321,028,998.00 -19,551,097.00 301,477,901.00 97.17%Educación 11,193,195,825.00 -1,279,713,139.73 9,913,482,685.27 96.77%Salud Pública 4,434,953,997.00 -22,606,947.00 4,412,347,050.00 95.81%Trabajo y Previsión Social 655,705,846.00 -87,575,733.75 568,130,112.25 98.34%Economía 309,602,106.00 -67,364,781.00 242,237,325.00 96.08%Agricultura 1,759,521,357.00 -256,244,501.00 1,503,276,856.00 94.19%Comunicaciones 4,540,816,673.00 1,184,133,224.00 5,724,949,897.00 91.56%Energía y Minas 196,719,964.00 4,099,898.00 200,819,862.00 99.65%Cultura y Deportes 378,913,051.00 -5,926,391.00 372,986,660.00 80.21%Secretarias 1,719,889,420.00 39,697,912.28 1,759,587,332.28 82.75%Ambiente y Recursos Naturales 191,015,302.00 -79,170,979.00 111,844,323.00 91.96%Obligaciones del Estado 19,252,128,275.00 258,482,904.27 19,510,611,179.27 98.28%Deuda Pública 8,346,131,666.00 115,125,799.57 8,461,257,465.57 99.57%Desarrollo Social 0.00 1,235,417,177.90 1,235,417,177.90 89.07%Procuraduría General 57,135,800.00 3,824,729.00 60,960,529.00 94.78%

TOTAL 59,547,384,408.00 500,000,000.00 60,047,384,408.00 96.13%

Fuente: Elaboración propia con datos de SICOIN

ENTIDAD ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE EJECUTADO




Transferencias Presupuestarias

Durante el 2012 se realizaron 333 transferencias presupuestarias por un monto de Q. 14,534.3 millones. De la cuales 23 fueron Inter –Institucionales (de una dependencia a otras) por Q.2,174.5 millones; y 310 Intra –Institucionales (dentro de las mismas dependencias) por Q.12,359.8 millones.

Las entidades como Educación (-1,279.7 millones) Gobernación (-Q.557 millones) y Agricultura (-Q.256 millones) fueron las más debilitadas presupuestariamente, durante todo el año.

Por el contrario entidades como Desarrollo Social (+Q.1,235 millones), MICIVI (+Q.1,184 millones), Obligaciones del Tesoro (+Q.258 millones), Deuda (+Q.115 millones), Defensa (+Q.104 millones) fueron las más beneficiadas

Como observaremos, en el mes de diciembre realizaron 51 transferencias por un monto de Q.1,552.2 millones; de éstas 4 fueron inter - institucionales por Q.540.5 millones las cuales fueron:




Transferencias Inter –Institucionales en Diciembre 2012

ENTIDAD MONTO ENTIDAD MONTOAGUB 21-2012 13/12/2012 1,000,000.00 PRESIDENCIA 1,000,000.00 MINISTERIO DE SALUD 1,000,000.00AGUB 22-2012 14/12/2012 1,000,000.00 MINISTERIO DE GOBERNACION 1,000,000.00 MINISTERIO DE LA DEFENSA 1,000,000.00

PRESIDENCIA 3,053,000.00 MINISTERIO DE LA DEFENSA 14,000,000.00MINISTERIO DE RELACIONES 13,451,360.00 MINISTERIO DE COMUNICACIONES 22,000,000.00MINISTERIO DE EDUCACION 26,800,000.00 SECRETARIAS 22,000,000.00MINISTERIO DE SALUD 33,422,751.00MINISTERIO DE ECONOMIA 15,200,359.00MINISTERIO DE AGRICULTURA 31,551,908.00MINISTERIO DE ENERGIA 1,300,000.00MINISTERIO DE CULTURA 9,250,000.00SECRETARIAS 18,701,683.84MINISTERIO DE AMBIENTE 2,988,955.00MINISTERIO DE GOBERNACION 189,737,486.00 MINISTERIO DE LA DEFENSA 54,000,000.00MINISTERIO DE FINANZAS 6,431,057.00 MINISTERIO DE SALUD 18,000,000.00MINISTERIO DE EDUCACION 60,000,000.00 SECRETARIAS 30,000,000.00MINISTERIO DE TRABAJO 4,240,214.00 OBLIGACIONES A CARGO 165,711,000.43MINISTERIO DE ECONOMIA 6,380,430.00MINISTERIO DE AGRICULTURA 11,516,199.00MINISTERIO DE ENERGIA 1,129,402.00SECRETARIAS 40,219,988.00MINISTERIO DE AMBIENTE 12,182,024.00MINISTERIO DE RELACIONES 4,068,862.00MINISTERIO DE FINANZAS 9,207,829.00MINISTERIO DE ECONOMIA 6,722,865.00MINISTERIO DE AGRICULTURA 22,788,767.00SECRETARIAS 7,127,812.00OBLIGACIONES DEL ESTADO 1,083,865.00

540,556,816.84

51,000,000.00

97,720,016.84

AGUB 24-2012 21/12/2012 331,836,800.00

DEUDA 64,125,799.57

ACUERDO FECHA MONTODE PARA

TOTAL

AGUB 23-2012 17/12/2012 155,720,016.84

OBLIGACIONES A CARGO

AGUB 25-2012 25/12/2012 51,000,000.00 DEUDA




Transferencias Inter –Institucionales en Diciembre 2012 El Ministerio de Gobernación fue el más afectado con una disminución de

Q.190 millones, de los cuales Q.162 millones fueron de la PNC, el resto de Presidios e Inteligencia Civil.

Le sigue Educación al cual le fueron disminuidos Q.86.8 millones, disminuyéndole a Primaria Q.35 millones, de Servicios de Apoyo Q.33 millones, Alfabetización Q.18 millones y Actividades Centrales Q.14 millones.

Otras instituciones debilitadas presupuestariamente fueron Agricultura con Q.65.8 millones, Salud Q.33.4 millones, Economía Q.28 millones.

Por el contrario, las entidades más favorecidas fueron Obligaciones a Cargo del Tesoro con Q.263.4 millones de los cuales fueron Q.148.5 millones para el Fondo de Reconstrucción, Q.60 millones para la SAT , Q.50 millones para el Crédito Hipotecario Nacional y Q.5 millones para INFOM.

Deuda Pública fue beneficiada con Q.115 millones.

El Ministerio de la Defensa fue beneficiado con Q.69 millones.




Ejecución por Tipo de Gasto

Funcionamiento culminó con una asignación de Q.37,682.4 millones de los cuales ejecuto el 96.2%.

Inversión finalizó con Q.13,903.1 millones de los cuales ejecutó el 93.5%

Deuda interna de los Q.8,461.2 millones ejecutó el 99.5%

Sin embargo el rubro de INVERSIÓN fue modificado y en las principales carteras fue disminuido, por ejemplo:

En Gobernación de una asignación inicial de Q.478.4 millones sólo ejecutaron Q.52.8 millones equivalente al 11%, ya que le disminuyeron Q.395.9 millones.

En el Ministerio de Salud de una asignación inicial de Q. 219.3 millones en Infraestructura sólo ejecutó Q.11.2 millones equivalente al 6%, ya que le fueron disminuidos Q.201 millones.

En el Ministerio de Cultura de su asignación inicial de Q.23 millones sólo ejecutó Q.3.3 millones equivalente al 15%; le fueron disminuidos Q.9.5 millones.




Educación

De los Q.9,913.4 millones vigentes ejecuto el 96.7%; sin embargo se dejaron de ejecutar programas importantes como:

Infraestructura escolar en Preprimaria y Primaria de los Q.14.2 millones asignados 0% de ejecución.

Formación Bilingüe (Inglés) de los Q.1.6 millones asignados 0% de ejecución

Escuelas del Futuro de los Q.72.3 millones de asignación inicial sólo ejecutaron el 3%, además le fueron disminuidos Q.48.4 millones.

La asignación de Textos Escolares en Primaria de Q.111.6 millones ejecutó el 26%, además le fueron disminuidos Q.83.3 millones.

El rubro de Becas de una asignación de Q.113 millones ejecutó sólo el 22%, además le fueron disminuidos Q.28 millones; dejando de ejecutar Q.61 millones para beneficiar en este rubro.

En el mes de diciembre le fueron disminuidos Q.60.6 millones a la asignación de Alimentación Escolar.




Gobernación

Tenía una asignación inicial Q.3,955 millones, sin embargo sufrió una disminución del 14% (-Q.557 millones, Q.395.9 de inversión y Q.161.1 de funcionamiento), quedándole un vigente Q.3,398 millones ejecutó el 90%.

La PNC sufrió la mayor disminución 10% de su presupuesto (-Q.269 millones), dejándole Q.2,433 millones ejecutando el 94%, sin embargo se debilitaron programas como:

Construcción y ampliación de la red policial de los Q.140 millones asignados, le dejaron Q.2 millones que no ejecutaron.

Servicios de Investigación Criminal le fueron asignados Q.93 millones, disminuyéndole Q.66 millones equivalente al 72%

Servicios de Atención Anti narcótica de los Q.7 millones asignados le disminuyeron Q.2.1 millones

Presidios sufrió una disminución del 44% de su presupuesto (-Q.258 millones), dejándole Q.332.4 millones ejecutando el 95%, sin embargo se debilitaron programas como:

Construcción y ampliación de cárceles de Q.275 millones le dejaron Q.2 millones sin ejecutarlos. Servicios de vigilancia de cárceles le fueron disminuidos 26% de su asignación, dejándole Q.41

millones ejecutando el 99%. Se creo una estructura presupuestaria de Reconstrucción por el Terremoto del 7 de

noviembre asignándole Q.54.5 millones de los cuales se ejecuto 0%.




Salud

De una asignación inicial de Q.4,434 millones le fueron disminuidos Q.22 millones, quedándole vigente de Q.4,412 millones ejecutando el 95%.

La infraestructura en salud sólo ejecutó Q.11.2 millones equivalente al 6% de la asignación de Q.219.3 millones, le fueron disminuidos Q.201 millones equivalente al 92%.

Los Q.104 millones de la Ventana de los Mil Días, fue eliminada presupuestariamente, trasladándose esta asignación a programas de desnutrición.

El programa de prevención y control de la desnutrición finalizó con un presupuesto de Q.105.9 millones ejecutando el 91%.

El renglón de medicamentos sufrió una disminución de 23% (-Q.170 millones) de su asignación inicial, y de lo vigente Q.597 millones ejecutó el 88%.




Agricultura

Le fueron disminuidos Q.256.2 millones, quedándole Q.1,503.2 millones de los cuales ejecutó el 94%.

El programa de Modernización y Reactivación de la Actividad Agropecuaria de los Q.30.3 millones asignados sólo ejecutó Q.4.8 millones equivalente al 16%, disminuyéndole Q.12 millones.

Apoyo al Desarrollo Agrícola de los Q.84.5 millones asignados ejecutó el 19%, disminuyéndole Q.57.5 millones.

El presupuesto del Triángulo de la Dignidad fue transferido en su totalidad al Fondo de Tierras, sin embargo no existe en este fondo la estructura presupuestaria correspondiente para poderlo fiscalizar y la página de este fondo esta en construcción.

Se debilitaron los programas de Disponibilidad de Alimentos ya que de un presupuesto de Q.91 millones le fueron disminuidos Q.52 millones más del 58% del presupuesto, afectando proyectos como Producción y Almacenamiento de Alimentos.

Los programas como la Supertortilla con Q.19.3 millones y Fertilizantes con Q.534 millones, aunque se ejecutó el 95%, fueron programas que no lograron sus objetivos mínimos, no se entregaron a tiempo en el caso del fertilizantes y no tenían los nutrientes requeridos en la harina fortificada.




Defensa

De los Q.1,759.4 millones ejecutó el 99.9% de su presupuesto.

En Diciembre le fue aumentado su presupuesto en Q.69 millones, además crearon la estructura de Reconstrucción por el Terremoto del 7 de Noviembre, en donde se le asignó Q. 77.1 millones ejecutando el 100%, los rubros que más asignación tuvieron fueron:

Q.13.5 millones para personal por destajo, probablemente para albañiles.

Q.29.1 millones para la compra de cemento y pómez. Q.17.9 millones para estructuras metálicas.

Los compra se acaban de registrar en Guatecompras, bajo la modalidad de publicaciones sin concurso y por excepción, lamentablemente ni en Guatecompras ni en el portal de transparencia de la Reconstrucción aparecen los contratos de las adjudicaciones.




Cultura

Le fueron debitados Q.5.2 millones quedándole un presupuesto de Q.372.9 millones ejecutando el 80%; sin embargo dejo de ejecutar programas como:

Servicios y Mantenimiento de Centros Deportivos con una asignación de Q.117.3 millones ejecutando Q.17.3 millones equivalente al 10%; además le fueron disminuidos Q.70.3 millones reprogramados en otras actividades.

La Construcción y equipamiento del edificio centro de conservación e investigación del patrimonio cultural y natural del parque nacional Tikal con una asignación de Q.20.2 millones fue disminuido en su totalidad.

Llama la atención que sólo en el mes de Diciembre gastaron el 90% equivalente a Q.37.5 millones en Prendas de Vestir un monto exorbitante si observamos los datos históricos de este renglón ya que en los últimos 4 años se gastaron Q.33 millones, una asignación promedio anual de Q.9 millones.

De igual manera en Diciembre, gastaron el 94% equivalente a Q.15.3 millones del renglón de Útiles Deportivos y Recreativos, el dato histórico de los últimos 4 años reflejan un gasto de Q.12.5 millones, una asignación promedio anual de Q.3 millones.




Desarrollo Social

De los Q.1,235.4 millones ejecutó el 89%; analizando los siguientes programas:

BONO SEGURO:

Antes MIFAPRO, sufrió una disminución de Q.135.1 millones en relación a lo asignado en el Ministerio de Educación; al hacer el traslado al MIDES solo se le asignó Q.868.4 millones de los Q.1,003.6 millones restantes.

Al renglón específico de la transferencia se le disminuyó Q.30 millones, dejando alrededor de 16,667 familias sin su remesa de educación y salud.

De los Q.868.4 millones ejecutó el 93%, entregaron sólo 6 remesas de Q.150.00 al año a 776,390 familias, favoreciendo a 307 municipios. Dejaron de ejecutar Q.66.8 millones que pudieron beneficiar a 74,300 familias.

Al sumar la disminución presupuestaria y lo no ejecutado se dejaron de beneficiar a 90,967 familias.

Llama la atención que en el Bono Seguro se gastaron Q.14.1 millones en compra de alimentos.




Desarrollo Social

Bolsa Segura: Finalizó con un presupuesto de Q.105.3 millones ejecutando el 98%, se

atendió a 162,262 familias a las cuales se les entregó en todo el año sólo 2 bolsas de alimentos, ya que entregaron 254,111 bolsas todas en el departamento de Guatemala.

Comedores Seguros: Con un presupuesto de Q.24.5 millones ejecutó el 69% , beneficiando a

la población con 3.2 millones de raciones alimenticias.

Becas : De los Q.22.4 millones ejecutaron 34%, entregando un total de

11,217, de las cuales: 5,380 Becas profesionales por Q.8 millones cada una de Q.1,500.00; 5,459 Becas de Primero Básico por Q.4.3 millones cada una de Q.800.00 378 Becas Artesano por Q.4.3 millones algunas de Q.1,200.00 y otras de

Q.800.00. Sin embargo no se ejecutaron las Becas de Educación Superior, y en

total se dejaron de ejecutaron Q.14.5 millones en Becas.




Comunicaciones

Con un aumento a su presupuesto de Q.1,184.1 millones, termino el 2012 con Q.5,724.9 millones ejecutando el 91%.

Algunos programas no tuvieron la ejecución esperada como:

Construcción de escuelas primarias y establecimientos básicos de los Q.16.8 millones asignados 0% de ejecución, además el 85% de este presupuesto fue disminuido.

INSIVUMEH de los Q.62 millones vigentes sólo ejecuto el 39%.




Reconstrucción N7

Como consecuencia del Terremoto ocurrido el 7 de Noviembre, se canalizaron recursos para el plan de reconstrucción, principalmente en la construcción de viviendas, solo en el departamento de San Marcos el más golpeado se contabilizaron 15, 984 viviendas destruidas total, parcial o con daños severos.

Según los Decretos Gubernativos 3 y 4 - 2012 que declaran el Estado de Calamidad Pública y que fue ratificado por el Congreso de la República por lo menos en una ocasión, no han cumplido lo estipulado en el Artículo 3 Bis. que específica: No se ha recibido el informe circunstanciado sobre los recursos invertidos al Congreso de la República

No se han publicado las certificaciones de daños por la CONRED en Guatecompras, ni los contratos.

Al 31 de diciembre 2012, se había asignado con estructuras programáticas Q.421 millones de los cuales ejecutaron el 36%.

Defensa con Q.77.1 millones ejecutó el 100% de su presupuesto; sin embargo la ejecución física no llega al 50%.

Se conoce que han entregado 50 casas en Sololá y 50 en San Marcos entre (Defensa, Fonapaz, MICIVI).

No se conoce el objetivo de asignarle Q.8.5 millones a la Secretaria de Comunicación Social ya que no es un ente que construya viviendas o carreteras, o será sólo para publicidad?

ENTIDAD ASIGNACIÓN EJECUCIÓN OBLIGACIONES DEL ESTADO 153,431,017.27 3%DEFENSA 77,144,863.42 100%MICIVI 71,112,637.00 21%FONAPAZ 56,000,000.00 92%GOBERNACIÓN 54,514,275.00 0%SECRETARIA COMUNICACIÓN SOCIAL 8,580,241.00 0%SEPREM 179,500.00 100%SEGEPLAN 93,000.00 96%AGRICULTURA 0.00 0%

TOTAL 421,055,533.69 36%




Reconstrucción N7

Al revisar la página de la Reconstrucción llama la atención que el Ministerio de Educación reporta daños en 48 establecimientos pero ninguno de ellos en San Marcos siendo el departamento más afectado.

Aunque existe el portal de la Reconstrucción, (http://plandereconstruccion.transparencia.gob.gt) aún es incompleto, mucha de la información esta en construcción.

Se observo que en el portal de Guatecompras fueron subidas las compras por excepción posteriormente, sin embargo ni en Guatecompras ni en el portal de reconstrucción incluyen copia de los contratos de adquisiciones ni las certificaciones de daños por la CONRED.

El Ministerio de Desarrollo informa que gastó Q.17.9 millones en la entrega de 21,000 bolsas de alimento, 156,686 en raciones de comida, cloro, agua pura, galletas, jugos, crayones, plasticina, etc.

En el caso de Gobernación, sus informes de aporte a la Reconstrucción son cartas donde indican que no tienen personal ni asignaciones presupuestarias para apoyar la reconstrucción, sin embargo tenían presupuestado Q.54 millones específicamente para reconstrucción.

Según declaraciones de prensa, se espera que el Gobierno entregue 1,500 viviendas en Junio próximo, a la fecha solo han entregado 100 viviendas por lo tanto sólo se ha ejecutado el 7% en este rubro.




http://plandereconstruccion.transparencia.gob.gt/

Conclusiones

Ejecutaron el 96% del presupuesto, en el mes de diciembre gastaron un total de Q.6,868 millones.

Realizaron 333 transferencias Inter e Intra por un monto de Q.14, 534 millones.

La asignación de inversión en infraestructura en Gobernación, Educación, Salud y Cultura no alcanzó el 40% de ejecución.

En general los programas sociales como (transferencias condicionadas, bolsas de alimento, becas) fueron debilitados presupuestariamente, a pesar que se creo el Ministerio de Desarrollo Social, habrá que verificar los impactos de reales de las acciones de este nuevo Ministerio; así como la selección de usuarios.

Se profundizará en verificar porqué se gastó en el mes de diciembre Q.37.5 millones en prendas de Vestir en el Ministerio de Cultura, cuando el gasto anual histórico ha sido de Q.9 millones aproximadamente.

La transparencia en la ejecución de los recursos en la Reconstrucción por el Terremoto del 7 de noviembre, aún es precaria, la página no tiene toda la información pertinente, y los gastos en Guatecompras se han registrado posteriormente, como excepción en publicaciones sin concurso no adjuntando copia de los contratos realizados ni las certificaciones de la CONRED.

En diciembre tomaron recursos de otros entes para lograr ejecutar el 96% entre ellos los fondos del fideicomiso del Caficultor y los saldos pendientes de ejecutar por la compra de EGGSA; además se inicio el 2013 sin los recursos suficientes para ejecutar programas sociales.




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