Ejecucion Presupuestaria Marzo 2013 - Distritos Chiclayo Publicar

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DESPACHO CONGRESAL

ING. VIRGILIO ACUA PERALTA

ANALISIS DEL PRESUPUESTO

REGION LAMBAYEQUE

AL 31 DE MARZO DEL 2013

TRES NIVELES DE GOBIERNO

PRESUPUESTO GOBIERNO NACIONAL

PRESUPUESTO GOBIERNO REGIONAL

PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES

ABRIL 2013

2

ANALISIS PRESUPUESTAL DE LA REGION LAMBAYEQUE EN LOS

TRES NIVELES DE GOBIERNO

INDICE

Pg. INTRODUCCION 004

PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE 005

PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE 006

PRESUPUESTO 2013GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 013

PRESUPUESTO PROVINCIA DE CHICLAYO 019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 022

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 026

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 028

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 031

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 033

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 036

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 038

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 040

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 042

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 044

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 046

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 048

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 051

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 053

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA 055

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 057

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 059

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 061

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 063

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 065

3

PRESUPUESTO PROVINCIA DE LAMBAYEQUE 067

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE 069

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCHOPE 074

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILLIMO 076

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JAYANCA 079

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI 082

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE 085

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOTUPE 088

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS 091

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACORA 095

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALAS 097

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE 099

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUCUME 102

PROVINCIA DE FERREAFE 105

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREAFE 107

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAARIS 110

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INCAHUASI 113

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANUEL ANTONIO MESONES MURO 116

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO 118

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO 120

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INTRODUCCIN

El presente trabajo, que presento a todos mis conciudadanos de la Regin

Lambayeque, es cumpliendo mi objetivo trazado desde que asum la

responsabilidad de representar a los Lambayecanos en el Congreso de la

Repblica desde una opcin preferente y preferencial por los ms pobres.

El objetivo de esta publicacin, es proveer la informacin presupuestaria asignada

a la Regin Lambayeque en los tres niveles de Gobierno: Nacional, Regional y

Local, para que la sociedad civil organizada, los colegios profesionales, las

instituciones pblicas, las universidades, los periodistas y las autoridades locales y

regional, lo puedan utilizar como herramienta de trabajo para visualizar cual es el

camino asumido en cada uno de nuestros distritos y tambin para supervisar y

verificar que se cumplan con la ejecucin de proyectos y de los programas

presupuestales que tienen que ver para lograr el mejoramiento de calidad de vida

de nuestra poblacin.

El Presupuesto de la Repblica asignado a las Regiones se desarrolla en tres

partidas presupuestarias:

1. Programas Presupuestales.- Que representan las partidas de los

Programas de Gobierno a nivel nacional.

2. Acciones Centrales.- Que representan las Partidas del Gasto

Administrativo: Planillas

3. Asignaciones Presupuestarias que no representan Productos.- Que

representan las partidas que se asignan para ejecucin de Proyectos y la

realizacin de actividades y/oacciones de inversin para servicios a la

comunidad.

Expreso profundamente mi compromiso con mi Regin Lambayeque, las puertas

de mi despacho congresal est abierta para todos, todas las semanas estoy en

Chiclayo cumpliendo con mi gestin de representacin que es lo ms importante

en mi labor congresal.

Atentamente.

Ing. Virgilio Acua Peralta

Congresista de la Repblica

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PRESUPUESTO 2013 REGION LAMBAYEQUE

PRESUPUESTO REGION LAMBAYEQUE 2013

NIVEL DE GOBIERNO PIA PIM EJECUTADO

Avance %

Devengado NO EJECUTADO

GOBIERNO NACIONAL 1.292.161.053 1.186.386.055 190.328.054 996.058.001 16,0%

GOBIERNO REGIONAL 661.244.109 776.739.529 147.757.809 628.981.720 19,0%

GOBIERNO LOCALES 294.315.181 400.844.454 91.232.039 74.571.994 22,8%

PRESUPUESTO EEJCUTADO AL 31.03.13 2.247.720.343 2.363.970.038 429.317.902 1.699.611.715 18,2%

El Presupuesto asignado a la Regin Lambayeque en los Tres Niveles de Gobierno a nivel del Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/ 2,247`720,343, a nivel del Presupuesto Modificado Institucional es de S/ 2,363`970,038, de ese total solo se ha ejecutado el 18,2% a nivel total, cuyo detalles de los mismos estn desarrollados en la explicacin de los presupuestos ejecutados por cada uno de los tres niveles de Gobierno. La ejecucin presupuestal debe estar a nivel de 8% por cada mes, si estamos en el mes de marzo el nivel de ejecucin debera estar en el 24%.

INVERSION DE PROYECTOS APROBADOS EN LA REGION LAMBAYEQUE

2013

RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS REGION LAMBAYEQUE - MEF

CANT.

NIVEL

GOB. Producto / Proyecto PIA PIM %

70 GN TOTAL PROYECTOS GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE

356,002,497

356,002,497 66.7%

46 GR TOTAL PROYECTOS GOBIERNO REGIONAL - REGION LAMBAYEQUE

140,364,416

140,364,416 26.3%

98 GL TOTAL PROYECTOS GOBIERNOS LOCALES - REGION LAM,BAYEQUE

37,593,434

37,671,287 7.1%

214 TOTAL PRESUPUESTADO 2013 - REGION LAMBAYEQUE

533,960,347

534,038,200 100%

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PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO NACIONAL REGION LAMBAYEQUE

Nivel de Gobierno E: GOBIERNO NACIONAL 72,635,027,279 75,524,688,639 12,503,271,075 63,021,417,564 16.6%

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 1,292,161,053 1,186,386,055 190,328,054 996,058,001 16.0%

Categora Presupuestal PIA PIM

EJECUCION Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES (ANEX0 01) 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS( Anexo 02) 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES ( Anexo 03) 579,467,900 514,108,277 100,215,741 413,892,536 19.5%

EJECUCION PRESUPUESTAL - GOBIERNO NACIONAL - REGION LAMBAYEQUE AL 31.03.13 1,292,161,053 1,186,386,055 190,328,053 996,058,002 16.0%

A Nivel de Gobierno Nacional el presupuesto 2013 asignado al Gobierno Regional de Lambayeque; el Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 1,292161,053.- el Presupuesto Institucional Modificado PIM es S/. 1,186386,055.-- que representa el 1.6% del total asignado al Gobierno Nacional ascendente a S/. 75,524688,639.-, para ejecucin de proyectos se ha destinado el 5.7% que asciende a S/. 67997,699.- ejecutndose al 31.03.13 el 3.7%%(ver Anexo 02); El 43.3%% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 514108,277.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.5% (ver anexo 03).

Es Importante sealar que se ha asignado desarrollar 40 Programas Presupuestales con un monto de S/. 604280,079.- que representa el 50.9% de su presupuesto global, ejecutndose al 31.03.13 el 14.5% (ver Anexo 01)

ANEXO 01 PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE - PROGRAMAS PRESUPUESTALES 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

CANT.


EJECUCION Avance

% Devengad

o NO

EJECUTADO

1 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 106,605,702 107,071,702 40,827,104 66,244,598 38.1%

2 0066: FORMACION UNIVERSITARIA DE PREGRADO 70,727,251 72,420,134 13,217,860 59,202,274 18.3%

3

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 107,332,572 67,570,934 0 67,570,934 0.0%

4

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 59,420,655 65,369,564 5,952,825 59,416,739 9.1%

5 0086: MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 50,731,862 57,433,309 9,989,805 47,443,504 17.4%

7

6 9001: ACCIONES CENTRALES 48,795,827 49,149,563 8,496,712 40,652,851 17.3%

7 0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 51,633,817 44,338,601 0 44,338,601 0.0%

8

0105: MEJORA DEL DESEMPEO DEPORTIVO DE LOS DEPORTISTAS PERUANOS DE ALTA COMPETENCIA 473,875 30,206,052 0 30,206,052 0.0%

9 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 27,399,961 26,425,531 0 26,425,531 0.0%

10 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 11,793,153 11,765,331 2,593,942 9,171,389 22.0%

11 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 10,138,143 11,165,073 1,652,441 9,512,632 14.8%

12 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 8,520,262 8,473,836 650,023 7,823,813 7.7%

13 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 10,896,753 7,855,862 0 7,855,862 0.0%

14 0097: PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65 1,107,795 6,115,846 639,370 5,476,476 10.5%

15 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 4,592,074 5,450,325 75,288 5,375,037 1.4%

16 0100: SEGURIDAD INTEGRAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 5,100,000 5,089,000 89,317 4,999,683 1.8%

17 0040: MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LA SANIDAD VEGETAL 3,656,298 3,680,827 493,419 3,187,408 13.4%

18 0016: TBC-VIH/SIDA 3,229,306 3,258,227 21,110 3,237,117 0.6%

19 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,201,841 2,293,013 632 2,292,381 0.0%

20 0067: CELERIDAD EN LOS PROCESOS JUDICIALES DE FAMILIA 2,285,759 2,285,759 364,075 1,921,684 15.9%

21 0058: ACCESO DE LA POBLACION A LA PROPIEDAD PREDIAL FORMALIZADA 0 2,271,881 317,422 1,954,459 14.0%

22 PROGRAMA NACIONAL APOYO DIRECTO A LOS MAS POBRES 2,134,597 1,929,613 1,060 1,928,553 0.1%

23 0109: NUESTRAS CIUDADES 0 1,890,000 0 1,890,000 0.0%

24 PROGRAMA GENERACION DEL EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO - TRABAJA PERU 1,783,840 1,596,373 446,318 1,150,055 28.0%

25

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 85,310 1,030,594 60,496 970,098 5.9%

26 0099: CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES LABORALES 0 1,012,441 780,412 232,029 77.1%

27

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 668,053 942,961 184,794 758,167 19.6%

28 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 909,154 909,154 450 908,704 0.0%

29 0039: MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL 863,966 903,610 149,215 754,395 16.5%

30 PROGRAMA NACIONAL EMPLEO JUVENIL - JOVENES A LA OBRA 114,938 896,541 101,756 794,785 11.3%

31

0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA 689,340 730,945 191,945 539,000 26.3%

32

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 8,141,587 611,636 0 611,636 0.0%

33 0095: FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL 0 518,244 142,884 375,360 27.6%

34 0041: MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA 323,835 346,759 38,481 308,278 11.1%

35 0034: CONTRATACIONES PUBLICAS EFICIENTES 326,332 326,332 45,553 280,779 14.0%

36 0084: MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE 319,882 319,882 0 319,882 0.0%

8

37 0079: ACCESO DE LA POBLACION A LA IDENTIDAD 601,168 310,189 39,282 270,907 12.7%

38

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICAC. E INFORMACION ASOCIADOS 305,980 305,980 0 305,980 0.0%

39 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0 8,455 1,205 7,250 14.3%

40 0059: BONO FAMILIAR HABITACIONAL 47,126,975 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 651,037,863 604,280,079 87,565,196 516,714,883 14.5%

ANEXO 02

EJECUCION DE PROYECTOS Categora Presupuestal 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

Producto / Proyecto PIA PIM

EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 20,000,000 16,706,220 0 16,706,220 0.0%

2029390: PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCION A LOS SERVICIOS BASICOS 14,060,000 10,911,292 972,131 9,939,161 8.9%

2129770: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 10106 JUAN MANUEL ITURREGUI LAMBAYEQUE 878,224 7,913,472 461,666 7,451,806 5.8%

012094320: REPARACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA TECNICO SUPERIOR PNP REQUE - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2,196,129 3,837,812 12,164 3,825,648 0.3%

2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO LAMBAYEQUE 2,204,746 3,304,304 6,639 3,297,665 0.2%

2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE 2,529,435 1,983,448 39,201 1,944,247 2.0%

2150106: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO PARA LA MEJORA DE SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA RUTA HUACA RAJADA - SIPAN, EN EL DISTRITO DE SAA, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE 5,810,661 1,795,162 97,814 1,697,348 5.4%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 1,540,331 76,476 1,463,855 5.0%

2131577: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 0 1,380,476 0 1,380,476 0.0%

2131578: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MANUEL ANTONIO MESONES MURO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE FERREAFE Y DISTRITO DE FERREAFE 0 1,308,725 0 1,308,725 0.0%

2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,057,659 1,288,727 107,450 1,181,277 8.3%

2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL 1,215,350 1,215,350 0 1,215,350 0.0%

9

MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN

2999999: PROYECTOS 1,197,887 1,197,887 0 1,197,887 0.0%

2131579: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CRUZ DE CHALPON UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE Y DISTRITO DE MOTUPE 0 1,145,931 0 1,145,931 0.0%

2144074: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL MUSEO NACIONAL DE SICAN - DISTRITO DE FERREAFE - PROVINCIA DE FERREAFE - LAMBAYEQUE 1,100,000 1,100,000 0 1,100,000 0.0%

2054532: PUESTA EN VALOR EL COMPLEJO ARQUEOLOGICO CHOTUNA - CHORNANCAP - LAMBAYEQUE CHOTUNA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 980,816 980,816 0 980,816 0.0%

2078192: FORTALECIMIENTO DE ACTIVOS, MERCADOS Y POLITICAS PARA EL DESARROLLO RURAL DE LA SIERRA NORTE 783,550 977,871 385,190 592,681 39.4%

2067201: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA DE BARRO - MORROPE, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 915,413 915,413 0 915,413 0.0%

2089135: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE ALEVINOS EN EL PROGRAMA DE ECOSISTEMAS ACUATICOS - IIAP - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - REGION LORETO 880,000 880,000 0 880,000 0.0%

2158490: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE PAMPA GRANDE 859,194 859,194 0 859,194 0.0%

2113040: ACONDICIONAMIENTO Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO CERRO PATAPO - DISTRITO DE PATAPO - PROVINCIA DE CHICLAYO. 819,337 819,337 0 819,337 0.0%

2158492: PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO DE SALTUR DE LA LOCALIDAD DE ZAA 779,729 779,729 0 779,729 0.0%

2110426: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO CULTURAL DEL MUSEO DE SITIO DE TUCUME 0 705,350 29,838 675,512 4.2%

2060618: REUBICACION DE 6 ESTACIONES E IMPLEMENTACION DE 15 ESTACIONES DE CONTROL DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO DEL MTC 600,000 600,000 142,000 458,000 23.7%

2131581: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEORA DEL ROSARIO UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO 0 589,681 0 589,681 0.0%

2094729: GENERACION DE TECNOLOGIAS AGRO-ECOLOGICAS DE CULTIVOS EN LAS REGIONES DE LAMBAYEQUE, PIURA Y TUMBES 569,287 569,287 36,133 533,154 6.3%

2000270: GESTION DE PROYECTOS 1,524,831 300,000 67,349 232,651 22.4%

2046823: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA LA PAVA 1 Y 2 - MOCHUMI, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 298,765 0 298,765 0.0%

2051487: FORTALECIMIENTO CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO HUACA BANDERA - PACORA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 288,503 0 288,503 0.0%

2158491: RESTAURACION DE LOS SECTORES SUR Y NORTE CON PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO VENTARRON 239,851 239,851 0 239,851 0.0%

2046824: ACONDICIONAMIENTO CONSERVACION Y PROTECCION DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO JOTORO - JAYANCA, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 235,571 0 235,571 0.0%

2066847: PUESTA EN VALOR E INVESTIGACION ARQUEOLOGICA DE LA HUACA LAS VENTANAS BOSQUE DE POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERREAFE - 227,698 227,698 0 227,698 0.0%

10

LAMBAYEQUE

2078679: SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N 11017 NICOLAS LA TORRE GARCIA-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE 0 218,035 0 218,035 0.0%

2156678: INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE ARANDANOS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERREAFE, REGION LAMBAYEQUE 0 196,952 0 196,952 0.0%

2160606: INSTALACION DE PILOTO PARA EL CULTIVO DE FRAMBUESAS DE EXPORTACION EN EL DISTRITO DE CAARIS, PROVINCIA DE FERREAFE EN LA REGION LAMBAYEQUE 0 179,158 0 179,158 0.0%

2088059: EQUIPAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE SITIO DEL COMPEJO ARQUEOLOGICO DE HUACA RAJADA - SIPAN - DISTRITO DE ZAA 0 144,598 0 144,598 0.0%

2031446: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INVESTIGACION Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA MEJORAR LOS INGRESOS CAMPESINOS EN EL AMBITO DE LA ESTACION EXPERIMENTAL VISTA FLORIDA 137,700 137,700 0 137,700 0.0%

2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO 87,793 136,221 44,782 91,439 32.9%

2049916: CONSTRUCCION DEFENSA RIBEREA DE LOS SITIOS ARQUEOLOGICOS DEL BOSQUE DE POMAC POMAC, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE 0 60,200 54,401 5,799 90.4%

2054908: REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO TURISTICO DEL MUELLE DE PIMENTEL, DISTRITO DE PIMENTEL - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 17,500 6,507 10,993 37.2%

2090490: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL COMPLEJO ARQUEOLOGICO COLLUD - ZARPAN EN EL DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO 0 11,132 7,375 3,757 66.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 61,655,290 67,997,699 2,547,116 65,450,583 3.7%

ANEXO 03

EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 579,467,900 514,108,277 100,215,741 413,892,536 19.5%

Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM EJECUTADO Avance

% Devengado Girado

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 324,920,167 327,765,387 67,073,425 260,691,962 20.5%

5002090: MANTENIMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL EFECTIVO MILITAR 33,279,375 32,919,482 9,074,549 23,844,933 27.6%

5001048: PROCESOS JUDICIALES DE LAS CORTES SUPERIORES DE JUSTICIA 27,335,970 26,228,886 5,249,061 20,979,825 20.0%

5003703: PROVISION DE ALIMENTOS PARA ESCOLARES 12,926,078 13,748,454 0 13,748,454 0.0%

5001276: UNIDADES DE ENSEANZA Y PRODUCCION 12,052,129 11,722,090 1,741,804 9,980,286 14.9%

5001330: CALIFICACION REGISTRAL DE TITULO 11,206,356 11,226,293 2,285,723 8,940,570 20.4%

5000670: DESARROLLO DE LA ENSEANZA DE POST-GRADO 11,053,360 9,735,202 1,113,042 8,622,160 11.4%

5001196: SERVICIOS MEDICOS LEGALES 5,986,123 4,928,167 1,243,096 3,685,071 25.2%

5001002: OPERATIVIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 4,274,384 4,753,283 332,921 4,420,362 7.0%

5000999: OPERACIONES MILITARES 19,140,055 4,577,825 15,534 4,562,291 0.3%

5003710: SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL DE NIAS Y NIOS DE ENTRE 6 A 36 MESES, EN SITUACION DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA 3,534,754 4,559,236 543,573 4,015,663 11.9%

5002363: GESTION DEL MUSEO Y PRESERVACION DE BIENES CULTURALES 3,450,800 4,246,731 1,068,199 3,178,532 25.2%

5000555: COMPLEMENTACION Y 4,540,271 4,064,657 516,406 3,548,251 12.7%

11

PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

5002207: PROCESOS DE LAS FISCALIAS PROVINCIALES 4,594,521 3,902,207 1,107,377 2,794,830 28.4%

5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 3,681,227 3,681,227 1,037,187 2,644,040 28.2%

5003704: PROVISION DE ALIMENTOS PARA PRE-ESCOLARES 3,123,156 2,962,772 0 2,962,772 0.0%

5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 1,864,145 2,501,195 975,908 1,525,287 39.0%

5001833: ATENCION DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES EN ABANDONO 2,460,572 2,489,299 653,996 1,835,303 26.3%

5001332: RENOVACION, ADQUISICION Y ACTUALIZACION CONSTANTE DE LA TECNOLOGIA PARA EL SERVICIO REGISTRAL 2,245,699 2,225,762 135,306 2,090,456 6.1%

5001219: SUBSIDIO POR GASTO DE SEPELIO DEL BENEFICIARIO SIS 2,066,315 2,066,315 473,970 1,592,345 22.9%

5001146: REINTEGRACION SOCIAL 794,670 2,015,471 0 2,015,471 0.0%

5001044: PROCESOS DE LAS FISCALIAS SUPERIORES 2,152,632 2,004,280 334,649 1,669,631 16.7%

5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 1,828,690 1,828,690 504,096 1,324,594 27.6%

5002209: PRODUCCION DE MATERIAL GENETICO DE ALTA CALIDAD 731,360 1,717,902 213,239 1,504,663 12.4%

5001331: CALIFICACION DE PUBLICIDAD REGISTRAL 1,598,599 1,598,599 289,057 1,309,542 18.1%

5001845: AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA V - JEQUETEPEQUE ZARUMILLA 1,422,870 1,591,740 305,587 1,286,153 19.2%

5000276: GESTION DEL PROGRAMA 1,516,702 1,510,732 50,174 1,460,558 3.3%

5000650: DESARROLLO DE ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ESTADISTICA 2,067,142 1,444,880 176,793 1,268,087 12.2%

5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 1,188,042 1,334,019 236,714 1,097,305 17.7%

5003613: CAPACITACION PARA LA INSERCION LABORAL 590,793 1,250,552 191,623 1,058,929 15.3%

5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 1,200,134 1,200,806 41,629 1,159,177 3.5%

5000853: GESTION, SUPERVISION Y MONITOREO DEL FINANCIAMIENTO Y DE LA CALIDAD DE PRESTACION 0 1,117,670 48,478 1,069,192 4.3%

5002071: INNOVACION EN PRODUCTOS DE CONSUMO INTERNO 397,033 1,112,454 191,958 920,496 17.3%

5002044: GESTION HIDROMETEOROLOGICA Y AMBIENTAL - LAMBAYEQUE 1,016,895 1,037,761 268,750 769,011 25.9%

5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0.0%

5000771: FORMACION DE OFICIALES 816,001 816,001 193,521 622,480 23.7%

5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 733,455 777,631 384,295 393,336 49.4%

5000623: CONVENIOS CON GOBIERNOS LOCALES 756,280 756,280 169,816 586,464 22.5%

5001082: PROMOCION DEL DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL - AGRO RURAL 689,414 728,862 185,385 543,477 25.4%

5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 677,497 705,219 56,865 648,354 8.1%

5000554: COMPENSACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 710,964 695,634 8,850 686,784 1.3%

5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 77,615 647,615 418,576 229,039 64.6%

5000927: MANEJO FORESTAL 616,780 644,800 188,358 456,442 29.2%

5001168: SEGURIDAD PENITENCIARIA 539,436 639,436 156,067 483,369 24.4%

5003592: ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE CITE SIPAN 748,179 505,200 65,823 439,377 13.0%

5002192: PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL Y CONSTRUCCION DE UNA CIUDADANIA INTERCULTURAL 954,515 499,809 143,371 356,438 28.7%

5000753: EXTENSION Y PROYECCION SOCIAL 508,053 493,046 53,015 440,031 10.8%

5001955: ELABORACION DE ESTADISTICAS DEPARTAMENTALES 402,290 398,584 91,080 307,504 22.9%

5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 313,744 312,569 68,170 244,399 21.8%

5002072: INNOVACION EN PRODUCTOS DE EXPORTACION Y AGROINDUSTRIA 580,930 292,916 42,308 250,608 14.4%

5003612: CAPACITACION PARA EL AUTOEMPLEO 540,000 261,229 0 261,229 0.0%

12

5000828: GESTION DE OFICINAS DESCONCENTRADAS 164,850 214,949 45,339 169,610 21.1%

5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 146,279 207,546 35,030 172,516 16.9%

5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 204,202 204,202 60,982 143,220 29.9%

5002298: SERVICIOS TECNOLOGICOS, BIOCOMBUSTIBLES Y MEDIOS DE DIFUSION TECNOLOGICA AGRARIA 106,513 182,446 23,155 159,291 12.7%

5000874: IMPULSO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE LA ZONA ANDINA 85,195 171,667 28,432 143,235 16.6%

5002217: PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO 86,366 167,183 30,950 136,233 18.5%

5002065: INCLUSION SOCIAL DE LOS NIOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES Y DE LA CALLE 80,730 156,909 12,644 144,265 8.1%

5002073: INNOVACION FORESTAL Y CAMBIO CLIMATICO 57,075 140,478 25,422 115,056 18.1%

5002083: JUSTICIA JUVENIL RESTAURATIVA 0 139,100 19,289 119,811 13.9%

5000957: MEDIO LIBRE - INPE 0 134,757 6,257 128,500 4.6%

5001172: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SEMICONTRIBUTIVO 124,864 124,864 8,961 115,903 7.2%

5000430: ADMINISTRAR JUSTICIA MILITAR 114,312 114,312 29,647 84,665 25.9%

5001090: PROMOCION E INCENTIVO DE LAS ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES 95,598 106,336 17,567 88,769 16.5%

5001056: ACCIONES DE GESTION TERRITORIAL 0 101,055 21,289 79,766 21.1%

5002070: INNOVACION DE LOS RECURSOS GENETICOS 0 99,682 18,138 81,544 18.2%

5001074: PROMOCION DE LA PROTECCION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL 1,358,037 98,237 58,200 40,037 59.2%

5001217: SOSTENIBILIDAD DE LA REFORESTACION MEDIANTE LOS VIVEROS FORESTALES COMUNALES Y VIVEROS INSTITUCIONALES 75,300 75,300 0 75,300 0.0%

5001216: SOSTENIBILIDAD DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 405,818 60,000 30,900 29,100 51.5%

5000582: CONSERVACION DE ABONOS PROVENIENTES DE LAS AVES MARINAS Y EL ABASTECIMIENTO A LOS PRODUCTORES 84,000 54,750 0 54,750 0.0%

5002001: FISCALES ESCOLARES 0 52,800 5,788 47,012 11.0%

5001115: PROMOVER EL DESARROLLO E INTEGRACION DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD 50,400 46,100 11,043 35,057 24.0%

5002082: JOVENES LIDERES HACIA UN FUTURO MEJOR 0 44,400 4,587 39,813 10.3%

5000738: ENTRENAMIENTO MILITAR 178,377 39,425 0 39,425 0.0%

5001138: REGISTRO PENITENCIARIO - INPE 0 38,350 0 38,350 0.0%

5000718: DIFUSION Y COMUNICACION SOCIAL 30,269 30,089 1,602 28,487 5.3%

5000648: DESARROLLO DE ESTUDIOS ECONOMICOS Y ESTADISTICAS 31,482 23,482 1,197 22,285 5.1%

5002081: JORNADAS DE ACERCAMIENTO A LA POBLACION 0 10,286 0 10,286 0.0%

5000889: INTELIGENCIA Y CONTRAINTELIGENCIA 6,430 6,430 0 6,430 0.0%

5003617: CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES 105,300 6,190 0 6,190 0.0%

5000466: APOYO AL NIO Y ADOLESCENTE 6,000 6,000 0 6,000 0.0%

5001821: APOYO PLAN CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER 6,000 6,000 0 6,000 0.0%

5002089: MANTENIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA 149,695 95 0 95 0.0%

5000470: APOYO COMUNAL 21,350 0 0 0 0.0%

5003533: TRANSFRENCIA PARA LOS JUEGOS BOLIVARIANOS 54,087,286 0 0 0 0.0%

5003695: PROGRAMA ESPECIAL MI CHACRA EMPRENDEDORA 700,000 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 579,467,900 514,108,277 100,215,743 413,892,534 0.0%

13

PRESUPUESTO 2013 GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES - PRESUPUESTO NACIONAL 17,633,667,360 20,358,407,885 4,332,194,713 16,026,213,172 21.3%

Departamento (Meta) 14: LAMBAYEQUE 661,244,109 776,739,529 147,757,809 628,981,720 19.0%


EJECUTADO Avance

% Devengado

NO EJECUTADO

000 PROGRAMAS PRESUPUESTALES - ANEXO 01 383,713,072

478,281,685 86,778,185 391,503,500 18.1%

9001: ACCIONES CENTRALES 43,270,599 46,394,450 11,017,815 35,376,635 23.7%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS( Anexo 02 - 03) 234,260,438 252,063,394 49,961,807 202,101,587 19.8%

PRESUPUESTO EJECUTADO GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE AL 31.03.13 661,244,109 776,739,529 147,757,807 628,981,722 19.0%

El presupuesto asignado 2013 al Gobierno Regional de Lambayeque a nivel Presupuesto Institucional de Apertura PIA es de S/. 661244,109.- de sus saldos devengados se increment a nivel de Presupuesto Institucional Modificado PIM a S/. 776739,529- que representa el 3.8% del total asignado a todos los Gobiernos Regionales ascendente a S/. 20,358407,885.-, el 6% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 46394,450 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 23.7%, para ejecucin de proyectos se ha destinado el 6.9% que asciende a S/. 53702,4088.- ejecutndose al 31.03.13 el 9.6%%(ver Anexo 02); El25.5% se ha destinado para el desarrollo de actividades y/o servicios ascendente aS/. 198360,906.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.6% (ver anexo 03).

Es Importante sealar que se le ha asignado 22 Programas Presupuestales con un monto de S/. 478281,685.- que representa el 61.6% de su presupuesto global, ejecutndose al 31.03.13 el 18.1% (ver Anexo 01)

ANEXO 01

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CANT.


EJECUTADO Avance %

Devengado

NO EJECUTADO

1 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 239,648,668 272,820,088 62,645,089 210,174,999 23.0%

2

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 23,419,581 46,670,161 3,719,415 42,950,746 8.0%

3 0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 19,680,145 29,675,025 746,165 28,928,860 2.5%

4 0002: SALUD MATERNO NEONATAL 20,882,029 24,801,075 5,569,651 19,231,424 22.5%

5 0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 18,721,895 22,666,740 5,175,665 17,491,075 22.8%

6

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION 17,880,851 15,933,487 11,859 15,921,628 0.1%

14

BASICA REGULAR

7 0016: TBC-VIH/SIDA 12,979,786 15,320,738 3,082,306 12,238,432 20.1%

8 0042: APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 4,071,328 11,286,950 110,583 11,176,367 1.0%

9 0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 5,494,612 7,797,622 3,545,587 4,252,035 45.5%

10 0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 4,753,039 5,321,858 998,896 4,322,962 18.8%

11 0046: ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 5,115,571 4,638,911 12,896 4,626,015 0.3%

12 0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,532,974 4,140,712 752,053 3,388,659 18.2%

13 0087: INCREMENTO DE LA COMPETIVIDAD DEL SECTOR ARTESANIA 0 3,837,485 0 3,837,485 0.0%

14 0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 2,764,152 3,538,254 0 3,538,254 0.0%

15 0048: PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS, EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES Y OTROS 370,910 2,564,706 0 2,564,706 0.0%

16 0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 1,734,926 0 1,734,926 0.0%

17 0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 1,718,086 0 1,718,086 0.0%

18 0089: REDUCCION DE LA DEGRADACION DE LOS SUELOS AGRARIOS 4,046,182 1,600,000 0 1,600,000 0.0%

19

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0 1,424,852 310,395 1,114,457 21.8%

20

0047: ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMACION ASOCIADOS 351,349 351,349 0 351,349 0.0%

21 0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 288,660 97,625 191,035 33.8%

22 0035: GESTION SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLOGICA 0 150,000 0 150,000 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES AL 31.03.13 383,713,072 478,281,685 86,778,185 391,503,500 18.1%

ANEXO 02

EJECUCION DE PROYECTOS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 40,253,746 53,702,488 5,145,177 48,557,311 9.6%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 8,711,610 14,345,548 1,785,336 12,560,212 12.4%

2000270: GESTION DE PROYECTOS 6,959,187 7,535,221 925,209 6,610,012 12.3%

2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA 3,999,922 5,455,172 805,369 4,649,803 14.8%

2151612: MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS E INSTALACIONES TURISTICAS DE LA RUTA CENTRO DE INTERPRETACION, ARBOL MILENARIO, MIRADOR SALINAS, CASA KARL WEISS, HUACA LAS VENTANAS, HUACA EL ORO Y LA RUTA NATURALEZA DEL SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC, PROVINCIA DE 0 4,927,112 0 4,927,112 0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 4,661,431 160,265 4,501,166 3.4%

2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO 3,038,114 3,038,114 0 3,038,114 0.0%

15

LAMBAYEQUE

2106772: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA MICRORED UYURPAMPA INKAWASI 1,721,250 1,721,250 0 1,721,250 0.0%

2106777: ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION PARA PROMOVER EL DESARROLLO DE LA GANADERIA LECHERA EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 1,353,655 1,636,799 0 1,636,799 0.0%

2157261: CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE EN CALIENTE Y VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION UNION Y CALLE TACNA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 1,306,638 252,368 1,054,270 19.3%

2001706: LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO - BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 1,100,000 1,200,000 230,460 969,540 19.2%

2106775: AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD CHOSICA DEL NORTE DE LA MICRORED REQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO 933,744 1,095,101 0 1,095,101 0.0%

2108261: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE CAPACIDADES PARA LA GESTION DE ORDENAMIENTO PESQUERO ARTESANAL EN LA REGION LAMBAYEQUE 475,154 1,043,304 15,474 1,027,830 1.5%

2044656: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL DE LAMBAYEQUE 0 920,720 363,551 557,169 39.5%

2106771: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD EL ESPINAL-DISTRITO DE OYOTUN 0 718,949 0 718,949 0.0%

2093140: MEJORAMIENTO, AMPLIACION E INSTALACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CERCADO Y LOS PP.JJ. VILLA HERMOSA,LA EXPLANADA,MILAGRO DE DIOS,JAVIER CASTRO,SANTA LUCIA,04 DE JULIO,LOS CLAVELES,NAZARENO CAUTIVO,NUEVO HORIZONTE Y SAN BORJA 0 651,953 99,216 552,737 15.2%

2205910: CREACION DE PASE AEREO SOBRE EL RIO CHINIAMA ENTRE LOS SECTORES ARROZAL Y MOLINO EL CARMEN, DISTRITO DE MOTUPE - LAMBAYEQUE 0 464,905 0 464,905 0.0%

2078160: DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PLANIFICACION DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 429,210 429,210 35,256 393,954 8.2%

2134828: ELECTRIFICACION DEL SECTOR MUNDO GRANDE DEL DISTRITO DE MONSEFU 0 420,545 0 420,545 0.0%

2087304: AMPLIACION DEL CENTRO DE SALUD JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO TIPO I 4 0 406,952 0 406,952 0.0%

2112794: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE GESTION DEL GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE EN MATERIA FORESTAL 300,000 322,645 199,585 123,060 61.9%

2112245: ELECTRIFICACION RURAL DEL SECTOR LENTEJAL, CASERIO TAMBO REAL - DISTRITO DE PITIPO 0 270,426 4,975 265,451 1.8%

2074049: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL ESTADIO DE LA JUVENTUD, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 216,873 109,183 107,690 50.3%

2106676: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO BASICO DE LA CASA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD OLMOS, DISTRITO DE OLMOS LAMBAYEQUE 189,272 189,272 0 189,272 0.0%

2108310: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO MITOBAMBA KAARIS 0 173,679 49,867 123,812 28.7%

2079564: INSTALACION DE POSTA MEDICA PARA EL C.PM. CORRAL DE ARENA, DISTRITO DE OLMOS - LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE 0 150,477 0 150,477 0.0%

2207177: CREACION LOCAL MULTIUSOS CENTRO POBLADO MENOR SAN NICOLAS, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 111,103 49,801 61,302 44.8%

2207179: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR POPAN BAJO, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 110,790 0 110,790 0.0%

2207178: CREACION LOCAL MULTIUSOS EN EL CENTRO POBLADO MENOR DE LA OTRA BANDA, DISTRITO DE 0 109,640 55,048 54,592 50.2%

16

SANA - CHICLAYO LAMBAYEQUE

2042287: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA, PEDIATRIA, CIRUGIA Y SERVICIOS GENERALES (LAVANDERIA) DEL HOSPITAL PROVINCIAL DOCENTE BELEN DE LAMBAYEQUE, DISTRITO DE LAMBAYEQUE 0 35,735 0 35,735 0.0%

2067229: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL DREN SAN JORGE CIUDAD DE TUMAN, DISTRITO DE TUMAN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 15,000 0 15,000 0.0%

2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 9,897 0 9,897 0.0%

2106778: REPOBLAMIENTO CON ALPACAS EN LA COMUNIDAD JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO DE INCAHUASI, PROVINCIA DE FERRENAFE, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE 0 3,661 1,110 2,551 30.3%

2139006: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PRIMARIA Y REDES

SECUNDARIAS DEL FUNDO SAN PEDRO EN MONTEGRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - 0 2,848 2,217 631 77.8%

2073307: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS SECTOR 28 DE JULIO, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO 0 1,518 887 631 58.4%

2106682: CONSTRUCCION DE PUENTE Y VIA DE ACCESO PRINCIPAL A LOS CENTROS POBLADOS E INTERCONEXION A LA CARRETERA HUACA RAJADA, DISTRITO DE PUCALA - CHICLAYO 5,000,000 0 0 0 0.0%

2108263: REVESTIMIENTO DEL CANAL LA PEA - SECTOR ARROZAL EN EL VALLE MOTUPE 1,145,532 0 0 0 0.0%

2144045: CULMINACION DE LA CONSTRUCCION Y REVESTIMIENTO DEL CANAL EL TIGRE - PALO BLANCO DISTRITO DE CANARIS, PROVINCIA DE FERREAFE 521,371 0 0 0 0.0%

2144047: MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO 996,977 0 0 0 0.0%

2159805: MEJORAMIENTO E INSTALACION DE PAVIMENTACION, DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LAS CALLES ELIAS AGUIRRE CUADRAS: 5,6,7,8,9,10; CALLE MARIANO CORNEJO CUADRAS: 1,2, DISTRITO DE JAYANCA - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE 0 0 0 0 0.0%

2159903: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD VIAL EN LA GERENCIA REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES, REGION LAMBAYEQUE 3,378,748 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 40,253,746 53,702,488 5,145,177 48,557,311 9.6%

ANEXO 03

EJECUCION DE ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 194,006,692 198,360,906 44,816,629 153,544,277 22.6%

Actividad / Accin de Inversin / Obra PIA PIM

EJECUTADO Avance % Devengado

NO EJECUTADO


5000510: ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD 34,677,014 28,808,603 3,374,206 25,434,397 11.7%

5000668: DESARROLLO DE LA EDUCACION TECNICA 6,877,765 9,237,601 2,076,972 7,160,629 22.5%

5001189: SERVICIOS DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO 4,599,739 5,045,462 802,438 4,243,024 15.9%

5001024: PLANTA CHANCADORA Y DE ASFALTO DE LA PLUMA BATANGRANDE 5,000,000 5,000,000 805,068 4,194,932 16.1%

5000666: DESARROLLO DE LA EDUCACION SECUNDARIA DE ADULTOS 3,650,978 4,491,052 1,228,585 3,262,467 27.4%

5001563: ATENCION EN HOSPITALIZACION 3,297,208 3,368,856 636,874 2,731,982 18.9%

5000661: DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL 2,849,055 3,277,621 842,787 2,434,834 25.7%

17

Y TECNICA

5000660: DESARROLLO DE LA EDUCACION ESPECIAL 2,359,244 2,538,298 653,342 1,884,956 25.7%

5000672: DESARROLLO DE LA FORMACION DE DOCENTES 1,868,035 2,536,009 628,922 1,907,087 24.8%

5000469: APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO 2,122,659 2,082,659 743,006 1,339,653 35.7%

5000377: MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 2,099,496 2,050,243 141,479 1,908,764 6.9%

5000674: DESARROLLO DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 1,850,957 1,799,517 414,662 1,384,855 23.0%

5001152: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO 1,922,809 1,622,509 18,964 1,603,545 1.2%

5000933: MANTENIMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 1,567,601 1,513,851 261,170 1,252,681 17.3%

5001195: SERVICIOS GENERALES 1,343,572 1,333,732 331,322 1,002,410 24.8%

5001174: SEGURO INTEGRAL DE SALUD SUBSIDIADO 0 1,300,021 504,632 795,389 38.8%

5000664: DESARROLLO DE LA EDUCACION PRIMARIA DE ADULTOS 935,910 1,077,234 292,306 784,928 27.1%

5000708: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE ALDEAS 862,244 869,044 205,571 663,473 23.7%

5000854: GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 848,504 846,504 201,953 644,551 23.9%

5000671: DESARROLLO DE LA FORMACION DE ARTISTAS 574,405 795,335 189,096 606,239 23.8%

5000776: FORMALIZACION DE PREDIOS RURALES 919,568 728,831 0 728,831 0.0%

5001564: INTERVENCIONES QUIRURGICAS 668,560 718,660 194,668 523,992 27.1%

5001562: ATENCION EN CONSULTAS EXTERNAS 168,720 706,425 35,798 670,627 5.1%

5002166: OTRAS ATENCIONES DE SALUD BASICAS 0 692,563 0 692,563 0.0%

5002142: NORMATIVIDAD Y FISCALIZACION - CONSEJO REGIONAL 652,680 653,666 168,177 485,489 25.7%

5001569: COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS 595,720 595,720 14,997 580,723 2.5%

5001568: ATENCION DE CUIDADOS INTENSIVOS 552,121 590,121 131,073 459,048 22.2%

5000500: ATENCION BASICA DE SALUD 583,952 525,952 122,999 402,953 23.4%

5000806: FORTALECIMIENTO PARA LA GESTION AMBIENTAL Y EL DESARROLLO ESTRATEGICO DE LOS RECURSOS NATURALES 500,440 500,440 104,882 395,558 21.0%

5000678: DESARROLLO DE LAS RELACIONES DE TRABAJO 488,852 494,133 94,761 399,372 19.2%

5000439: APOYO A LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA 459,050 459,050 119,793 339,257 26.1%

5001566: OTRAS ATENCIONES DE SALUD ESPECIALIZADAS 82,047 430,469 246,125 184,344 57.2%

5001038: PREVENCION Y MITIGACION DE DESASTRES 425,653 425,653 15,835 409,818 3.7%

5001206: SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS 418,016 414,316 90,546 323,770 21.9%

5001005: ORDENAMIENTO TERRITORIAL 365,853 413,026 66,125 346,901 16.0%

5000688: DESARROLLO ECONOMICO REGIONAL 410,136 410,136 81,950 328,186 20.0%

5001282: VIGILANCIA Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS 407,064 407,064 68,609 338,455 16.9%

5001247: SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 404,676 404,676 88,399 316,277 21.8%

5000775: FORMACION PROFESIONAL Y PERFECCIONAMIENTO 336,000 389,750 140,825 248,925 36.1%

5000514: ATENCION INTEGRAL DE SALUD 378,757 378,757 77,264 301,493 20.4%

5000619: CONTROL SANITARIO 319,687 359,969 46,974 312,995 13.0%

5001279: VIGILANCIA DE LOS RIESGOS PARA LA SALUD 349,281 349,281 45,204 304,077 12.9%

5001085: PROMOCION DEL TURISMO INTERNO 316,376 323,067 72,609 250,458 22.5%

5001561: ATENCION DE EMERGENCIAS Y URGENCIAS 205,066 319,081 41,853 277,228 13.1%

5000782: FORMULACION DE NORMAS Y 277,989 277,989 30,984 247,005 11.1%

18

REGULACION SANITARIA

5001095: PROMOCION PESQUERA 189,370 238,718 40,619 198,099 17.0%

5000446: APOYO A LA REHABILITACION FISICA 236,003 236,003 40,571 195,432 17.2%

5001064: PROMOCION DE CADENAS PRODUCTIVAS 229,400 229,400 57,390 172,010 25.0%

5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 217,277 217,277 47,920 169,357 22.1%

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 204,857 204,857 44,548 160,309 21.7%

5000393: ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS 202,910 202,910 53,376 149,534 26.3%

5001078: PROMOCION DEL COMERCIO 202,868 201,368 47,375 153,993 23.5%

5000395: ACTIVIDAD REGULAR DE INMUNIZACIONES DE PERSONAS MAYORES DE 5 AOS 192,374 192,374 48,481 143,893 25.2%

5000974: MERCADO DEL PUEBLO 188,750 188,750 32,466 156,284 17.2%

5001093: PROMOCION INDUSTRIAL 187,544 186,704 38,227 148,477 20.5%

5001100: PROMOCION Y CONTROL DE LA MINERIA 184,008 184,008 52,237 131,771 28.4%

5000698: DESARROLLO SOCIAL REGIONAL 182,751 182,751 44,351 138,400 24.3%

5001191: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 159,193 159,193 37,257 121,936 23.4%

5001122: PROTECCION SOCIAL 149,700 149,700 16,661 133,039 11.1%

5001066: PROMOCION DE LA ACUICULTURA 118,554 120,964 24,475 96,489 20.2%

5000378: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES 120,000 113,020 26,647 86,373 23.6%

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 0 107,500 7,023 100,477 6.5%

5000813: GENERACION DE POLITICAS DE EMPLEO, FORMACION PROFESIONAL Y CAPACITACION LABORAL 92,616 93,816 13,894 79,922 14.8%

5001098: PROMOCION Y CONTROL DE HIDROCARBUROS 81,312 81,312 0 81,312 0.0%

5000538: CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO 77,980 77,980 12,445 65,535 16.0%

5001110: PROMOCION Y REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 75,470 75,070 17,699 57,371 23.6%

5002197: PRESTACIONES ADMINISTRATIVAS SUBSIDIADAS/NO TARIFADO 0 57,429 0 57,429 0.0%

5000513: ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL Y PRIMARIA 62,500 22,500 4,100 18,400 18.2%

5000942: MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE COMUNICACIONES 13,200 13,200 1,155 12,045 8.8%

5000575: CONDUCCION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 2,000 2,000 0 2,000 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIADADES AL 31.03.13 194,006,692 198,360,906 44,816,633 153,544,273 22.6%

19

PROVINCIA DE CHICLAYO

La provincia de Chiclayo fue creada el 18 de abril de 1835, durante la gestin del alcalde Jos Leonardo Ortiz, quien lideraba los intereses de los pobladores del lugar durante los inicios de la era republicana. Otro decreto, ignorando el ya dado, crea la provincia de Chiclayo con 11 distritos, entre los que destacamos: Chiclayo, Picci, Eten, Zaa, Pueblo Nuevo, entre otros.

La Ciudad de Chiclayo logr su independencia un 31 de diciembre de 1820, el acta de libertad fue suscrita en parte por Antonio Chimpn y Joaqun Navarro regidores nativos, y por Felipe Torres, Valentn Castro regidores espaoles y por ltimo por el Alcalde de la Ciudad de Chiclayo Santiago de Burga.

El 15 de abril de 1835 Chiclayo fue elevada a la categora de ciudad, y posteriormente como se menciona anteriormente el 18 de abril del mismo ao

20

se creara la Provincia de Chiclayo capital de la Regin Lambayeque. Actualmente la Provincia de Chiclayo integra 2 Distritos

PROVINCIA DE CHICLAYO POBLACIN ESTIMADA, POR AOS CALENDARIO Y SEXO, SEGN DEPARTAMENTO,

PROVINCIA Y DISTRITO, 2012-2015

DEPARTAMENTO,

PROVINCIA Y DISTRITO

2012 2013 2014 2015 PRESUPUESTO 2013

INVERSION POR POBLADOR S/. Total Total Total Total

CHICLAYO 836,299 843,445 850,484 857,405 235,014,812 278.64

CHICLAYO 286,105 288,063 289,956 291,777 92,726,251 321.90

CHONGOYAPE 18,214 18,128 18,036 17,940 12,665,602 698.68

ETEN 10,868 10,772 10,672 10,571 11,817,964 1,097.10

ETEN PUERTO 2,247 2,220 2,194 2,167 1,205,578 543.05

JOSE LEONARDO ORTIZ 184,660 187,530 190,388 193,232 25,867,224 137.94

LA VICTORIA 87,369 88,440 89,499 90,546 17,455,681 197.37

LAGUNAS 10,119 10,160 10,198 10,234 2,332,771 229.60

MONSEFU 31,919 31,904 31,880 31,847 5,263,526 164.98

NUEVA ARICA 2,427 2,397 2,367 2,338 1,538,496 641.84

OYOTUN 10,132 10,042 9,949 9,854 2,188,921 217.98

PICSI 9,672 9,710 9,747 9,782 7,754,316 798.59

PIMENTEL 40,136 41,487 42,870 44,285 10,865,283 261.90

REQUE 14,322 14,530 14,736 14,942 16,191,727 1,114.37

SANTA ROSA 12,274 12,413 12,551 12,687 2,379,877 191.72

SAA 12,476 12,417 12,354 12,288 5,744,904 462.66

CAYALTI 16,588 16,383 16,176 15,967 2,803,534 171.12

PATAPO 22,354 22,392 22,426 22,452 3,943,795 176.13

POMALCA 25,020 25,128 25,229 25,323 3,542,256 140.97

PUCALA 9,313 9,203 9,092 8,979 1,791,002 194.61

TUMAN 30,084 30,126 30,164 30,194 6,936,104 230.24

21

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2013

MUNICIPALIDADES PROVINCIA CHICLAYO

Departamento 14: LAMBAYEQUE 294,315,181 400,844,454 91,232,039 309,612,415 22.8%

Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

Municipalidad PIA PIM

EJECUTADO Avance

% Devengado NO

EJECUTADO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE 3,141,720 12,665,602 3,835,913 8,829,689 30.3%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 1,780,846 11,828,232 600,056 11,228,176 5.1%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 25,852,224 25,867,224 5,770,506 20,096,718 22.3%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA 12,784,526 17,455,681 3,369,676 14,086,005 19.3%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS 1,972,929 2,332,771 492,452 1,840,319 21.1%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU 4,515,211 5,263,526 1,269,535 3,993,991 24.1%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA ARICA 814,342 1,819,635 451,929 1,367,706 24.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OYOTUN 2,135,499 8,834,797 6,730,329 2,104,468 76.2%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 2,117,744 7,754,316 579,866 7,174,450 7.5%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMENTEL 10,308,594 10,865,283 2,337,299 8,527,984 21.5%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE 2,290,250 16,191,727 615,644 15,576,083 3.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 2,039,180 2,609,877 615,304 1,994,573 23.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAA 2,339,370 5,744,904 1,240,586 4,504,318 21.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYALTI 2,533,783 2,803,534 763,030 2,040,504 27.2%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PATAPO 3,368,360 3,943,795 577,003 3,366,792 14.6%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA 3,236,205 3,642,256 900,491 2,741,765 24.7%

140119-301230: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCALA 1,751,002 1,791,002 324,411 1,466,591 18.1%

140120-301231: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TUMAN 4,425,240 6,936,104 1,914,917 5,021,187 27.6%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDADES PROVINCIA DE CHICLAYO AL 31.03.13 180,313,378 242,291,644 50,428,805 191,862,839 20.8%

El Avance presupuestal al 31.03.13 debe estar al 24%, hay municipalidades distritales que no alcanzan ese promedio, en el anlisis de cada una de las municipalidades estaremos detallando en que partidas presupuestales, estara la menor gestin presupuestaria

22

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO

Chiclayo fue elevada a la categora de Ciudad el 15 de abril de 1835 y luego se crea la provincia de Chiclayo capital del departamento de Lambayeque el 18 de abril del mismo ao.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 2,919,125 3,000,456 1,105,581 1,894,875 36.8%

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 2,790,149 2,829,708 423,925 2,405,783 15.0%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 1,200,000 1,200,000 0 1,200,000 0.0%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 132,914 704,590 571,676 132,914 81.1%

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 81,869 0 81,869 0.0%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 60,092,913 61,478,238 11,051,251 50,426,987 18.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO AL 31.03.13 91,714,995 92,735,800 17,745,425 74,990,375 19.1%

El presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chiclayo es a nivel modificado de

S/. 92735,800.- que representa el 38.3% del total asignado a la provincia de

Chiclayo S/. 242291,125.-, el 25.3% de su presupuesto es asignado a su gasto

administrativo S/. 23440,939 que al 31.03.13 se ha ejecutado el 19.3%, el 21.1%

para ejecucin de proyectos S/. 19541,953.- ejecutndoseal 31.03.13 el 2.7%(ver

23

Anexo 01); EL 45.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 41936,285.-

ejecutndoseal 31.03.13 el 25.1% (ver anexo 02)

Anexo 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 19,185,173 19,541,953 530,380 19,011,573 2.7%


EJECUTADO

Avance % Deveng

ado

NO EJECUTAD

O

2103071: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP.JJ. 09 DE OCTUBRE I SECTOR ENTRE AV. EJERCITO, AV. 09 DE OCTUBRE, CALLE PRECURSOR MIRANDA Y AV. ELVIRA GARCIA - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,764,862 2,764,862 0 2,764,862 0.0%

2120882: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE,EMBLOQUETADO Y VEREDAS DEL PUEBLO JOVEN SANTA ROSA Y LA UPIS COIS III SECTOR ENTRE LA AV.FERNANDO BELAUNDE TERRY Y LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,754,351 2,754,351 0 2,754,351 0.0%

2120915: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN 09 DE OCTUBRE III SECTOR ENTRE LAS AVENIDAS: 09 DE OCTUBRE, ELVIRA GARCIA Y GARCIA Y CALLE PRECURSOR MIRANDA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,396,925 2,396,925 0 2,396,925 0.0%

2069309: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD CHICLAYO CENTRO I ETAPA, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,229,381 2,229,381 30,030 2,199,351 1.3%

2137542: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN CESAR VALLEJO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 2,705,179 2,002,056 0 2,002,056 0.0%

2120917: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA AVENIDA CAJAMARCA TRAMO ENTRE AV. SALAVERRY Y AV. PROLONGACION BOLOGNESI CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,715,872 1,715,872 0 1,715,872 0.0%

2102482: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URB. 15 DE SETIEMBRE Y P.J CRUZ DE LA ESPERANZA ENTRE LA AV. PROLONGACION B.LEGUIA, CALLE ESPERANZA, AV. PROGRESO Y AV. EL TRIUNFO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,097,960 1,097,960 0 1,097,960 0.0%

2211919: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CA. SERGIO BERMEJO QUIROGA TRAMO ENTRE LA CA, KARL WEISS O CA. 30 DE AGOSTO Y AV. GARCILAZO DE LA VEGA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 1,097,704 1,097,704 0 1,097,704 0.0%

2204688: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE DEL SECTOR LA ESPERANZA, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 801,050 801,050 0 801,050 0.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 500,000 500,000 52,000 448,000 10.4

%

2120920: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LAS CALLES: LOS INCAS, TRUJILLO, LIMA, LOS PARQUES, MIRAFLORES Y JIRON 1. UPIS SAGRADO CORAZON DE JESUS CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 413,160 79,169 333,991

19.2%

2119264: CONSTRUCCION DE ENBLOQUETADO Y VEREDAS EN LAS CALLES: MIRAMAR, BUENAVENTURA, PERLA, CHIRA, PASAJE 60 Y AV. AUGUSTO B. LEGUIA. PUEBLO JOVEN SIMON BOLIVAR - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE 314,456 314,456 0 314,456 0.0%

2070580: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL AUGUSTO BERNAL RAMIREZ CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 243,017 243,016 1

100.0%

24

2205044: CREACION DE CENTRO DEPORTIVO CERROPON URBANIZACION PROGRESIVA CERROPON - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 211,788 211,788 0 211,788 0.0%

2204192: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA CA.LOS PINOS,LOS COCOTEROS,LOS CHILCOS,LOS HIGUERONES,PSJ.LOS CEIBOS,AV.EL CARMEN Y EL PARQUE SAN MIGUEL-UPIS SAN MIGUEL- DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 187,933 187,933 0 187,933 0.0%

2103893: MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN AITA VALLE N 2 ENTRE LAS CALLES LAS ROCAS, LOS CERROS Y LAS COLINAS URB. 3 DE OCTUBRE - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 174,207 174,207 0 174,207 0.0%

2137470: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO FERNANDO BELAUNDE - UPIS FERNANDO BELAUNDE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 138,326 0 138,326 0.0%

2120844: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS DE LAS CALLES LOS LAURELES Y LOS NARANJOS, TRAMO AV. SALAVERRY Y ACEQUIA PULEN DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 131,447 0 131,447 0.0%

2102840: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RECREATIVA Y SOCIAL EN EL PARQUE MIRAFLORES I ETAPA ENTRE LAS CALLES CUZCO, SINAI Y JORDAN - URB. MIRAFLORES I - CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 125,578 125,578 0 125,578 0.0%

2097966: CONSTRUCCION DE PARQUE SAN LORENZO URB. SAN LORENZO-CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 117,243 109,455 7,788

93.4%

2122727: CONSTRUCCION DEL PARQUE SANTA ANGELA EN LA URBANIZACION SANTA ANGELA CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 107,927 107,927 0 107,927 0.0%

2141236: MEJORAMIENTO DE LA INTERSECCION VIAL DE LA AV. GRAU CON LA AV. GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 16,710 16,710 0

100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 19,185,173 19,541,953 530,380 19,011,573 2.7%

Anexo 02

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 40,907,740 41,936,285 10,520,872 31,415,413 25.1%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTA

DO

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 23,958,631 24,096,687 6,523,023 17,573,664 27.1%


5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 4,224,669 4,538,903 1,296,197 3,242,706 28.6%

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 2,352,911 2,557,784 204,872 2,352,912 8.0%

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 2,098,650 2,184,425 722,461 1,461,964 33.1%

5000448: APOYO A LAS BENEFICENCIAS 1,034,040 1,034,040 228,935 805,105 22.1%

5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 594,000 594,000 0 594,000 0.0%

5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 476,720 487,200 10,479 476,721 2.2%

5000376: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA 0 480,000 120,000 360,000 25.0%

5001779: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PANTBC 57,008 57,008 0 57,008 0.0%


25

PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.

Producto / Proyecto DISTRITO PIA PIM

1 GN

2089919: ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE - CHICLAYO-CHICLAYO-CHICLAYO-LAMBAYEQUE CHICLAYO 2,529,435 2,529,435

2 GN

2131580: REHABILITACION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA KARL WEISS UBICADA EN LA REGION DE LAMBAYEQUE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DISTRITO DE CHICLAYO CHICLAYO 20,000,000 20,000,000

3 GN 2132921: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA OFICINA REGISTRAL CHICLAYO - ZONA REGISTRAL N II CHICLAYO 1,047,663 1,047,663

4 GN 2134746: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAR SAN VICENTE PAUL - CHICLAYO CHICLAYO 87,793 87,793

5 GN 2135052: REHABILITACION Y AMPLIACION INTEGRAL DEL COMPLEJO PENITENCIARIO DE CHICLAYO CHICLAYO 4,800,000 4,800,000

6 GR 2112634: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. ROSA FLORES DE OLIVA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 1,080,510 1,080,510

7 GR

2112844: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. MONSEOR JUAN TOMIS STACK P.J. TUPAC AMARU - CHICLAYO CHICLAYO 1,089,088 1,089,088

8 GR

2137529: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDAS, AREAS VERDES CON MEJOR. DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOMIC. EN LA AV. PROLONG. F. BOLOGNESI, TRAMO ENTRE AV. J.L. ORTIZ Y GARITA DE PIMENTEL- CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 8,711,610 8,711,610

9 GR

2144051: RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. KARL WEISS, DISTRITO DE CHICLAYO - CHICLAYO -LAMBAYEQUE CHICLAYO 5,802,911 5,802,911

10 GR

2144063: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. FE Y ALEGRIA N 028, P.J 9 DE OCTUBRE, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO- DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CHICLAYO 2,823,430 2,823,430

11 GR

2152599: CREACION DEL PASEO YORTUQUE EN LA AV. CHINCHAYSUYO ENTRE LA AV. VICTOR R. HAYA DE LA TORRE Y AV. GRAU, DISTRITO CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE CHICLAYO 3,999,922 3,999,922

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHICLAYO 51,972,362 51,972,362

26

El distrito fue creado mediante Decreto s/n del 30 de julio de 1840.


MUNICIPALIDAD DE CHONGOYAPE 3,141,720 12,665,602 3,835,913 8,829,689 30.3%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

0083: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 0 2,623,014 167,300 2,455,714 6.4%

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 2,532,950 2,011,193 521,757 79.4%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 1,133,795 451,288 682,507 39.8%

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 479,380 270,116 0 270,116 0.0%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 226,139 118,885 107,254 52.6%

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 12,000 49,600 1,700 47,900 3.4%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 18,000 19,690 6,410 13,280 32.6%

9001: ACCIONES CENTRALES 1,482,265 1,656,654 426,014 1,230,640 25.7%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,150,075 4,153,644 653,123 3,500,521 15.7%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE AL 31.03.13 3,141,720 12,665,602

3,835,913

8,829,689 30.3%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Chongoyap es a nivel modificado de S/. 12665,602.- que representa el 5.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 13.1% de su presupuesto es asignado a su gasto administrativo S/. 1656,654 que al 31.03.13 se ha ejecutado el 25.7%, el 24.6% para ejecucin de proyectos S/. 3111,710.- ejecutndose al 31.03.13 el 13.2%%(ver Anexo 01); EL 8.2% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 1041,934.- ejecutndose al 31.03.13 el 23.4% (ver anexo 02).

DISTRITO DE CHONGOYAPE

27

Anexo 01

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS

270,000

3,111,710

409,626

2,702,084 13.2%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2205472: CREACION DE LA PAVIMENTACION, VEREDAS Y AREAS VERDES EN LA AV. TUPAC AMARU CUADRAS DEL 07 AL 11 Y AV. GARCILAZO DEL CENTRO POBLADO DE PAMPA GRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO 0 2,621,478 357,120 2,264,358 13.6%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 60,000 267,379 40,002 227,377 15.0%

2005217: CONSTRUCCION DE CENTROS DE SALUD 210,000 210,000 0 210,000 0.0%

2153162: AMPLIACION DE VEREDAS, MURO DE CONTENCION, PAVIMENTACION CON ADOQUINES Y AREAS VERDES EN CALLES R. MORENO C14, J. SANTOS C13-14, PACHACUTEC C13-14, MELGAR C4-5 Y LIMA C4 -5, EN CHONGOYAPE. 0 12,853 12,504 349 97.3%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 270,000 3,111,710 409,626 2,702,084 13.2%

Anexo 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 880,075 1,041,934 243,497 798,437 23.4%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 208,734 209,244 47,981 161,263 22.9%

5001267: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 187,765 187,765 28,254 159,511 15.0%

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 121,318 157,160 27,538 129,622 17.5%

5000409: ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 150,815 148,415 12,148 136,267 8.2%

5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 61,322 86,852 24,285 62,567 28.0%

5001990: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 81,239 81,237 2 100.0%

5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 56,357 56,357 0 56,357 0.0%

5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 21,437 31,799 8,797 23,002 27.7%

5000455: APOYO AL CIUDADANO Y A LA FAMILIA 18,000 29,710 4,943 24,767 16.6%

5000991: OBLIGACIONES PREVISIONALES 28,227 28,227 5,269 22,958 18.7%


5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 2,833 2,833 0 2,833 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 880,075 1,041,934 243,496 798,438 23.4%

PROYECTOS APROBADOS POR EL GOBIERNO NACIONAL Y EL GOBIERNO REGIONAL ADICIONALES

PRESUPUESTO 2013

CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2143646: ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION RIO CHANCAY SECTOR CANAL EL PUEBLO Y SECTOR SANTA ROSA - HUACA BLANCA - DISTRITO CHONGOYAPE, PROVINCIA DE CHICLAYO Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CHONGOYAPE 3,221,923 3,221,923

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD DE CHONGOYAPE 3,221,923 3,221,923

28

Tiene como capital la ciudad de Eten. Su origen se remonta a pocas pre hispnicas, pudiendo haber sido un asentamiento de pescadores, agricultores y artesanos; fue elevada a la categora de villa (Villa de la Magdalena de Eten) el 26 de octubre de 1888, y a la de ciudad el 19 de noviembre de 1954.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN 1,780,846 11,828,232 600,056 11,228,176 5.1%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 7,529,089 150,813 7,378,276 2.0%

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 597,744 0 597,744 0.0%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 90,000 90,000 0 90,000 0.0%

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 0 36,876 4,139 32,737 11.2%

GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS 0 28,400 7,050 21,350 24.8%

DISTRITO DE CIUDAD ETEN

29

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 19,119 6,989 12,130 36.6%


9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 690,241 1,779,501 209,366 1,570,135 11.8%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALID DISTRITAL DE C. ETEN AL 31.03.13 1,780,846 11,828,232

600,057

11,228,175 5.1%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten es a nivel modificado de S/. 11828,232.- que representa el 4.9% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 14.8% de su presupuesto seha asignado a su gasto administrativo S/. 1747,503y al 31.03.13 se ha ejecutado el 12.7%, el 11.1% para ejecucin de proyectos S/. 1313,836.- ejecutndose al 31.03.13 el 7.8%%(ver Anexo 01); EL 3.9% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 465,665.- ejecutndose al 31.03.13 el 23.0% (ver anexo 02).

Es Importante sealar que se le ha asignado S/. 7529,089.- (63.3% de su total asignado), solo ha ejecutado el 2.0%, esta partida es asignada como presupuesto por resultado, por capacidad de ejecucin presupuestaria en el ao 2012.

Anexo 01


433,157

1,313,836

102,186

1,211,650 7.8%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2065381: CONSTRUCCION CENTRO NUTRICIONAL MUNICIPAL INFANTIL EN CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 75,756 0 75,756 0.0%

2102879: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL DEL SECTOR NORTE DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 0 100,860 55,509 45,351 55.0%

2153527: CREACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LAS CALLES MANUEL C. BONILLA C-0 Y 1; 28 DE JULIO C-0 Y 1; DELICIAS C-1; URETA C-1 Y2 Y VEREDAS EN LAS CALLES DELICIAS C-1; URETA C-1 Y 2 ETEN, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO 249,157 669,637 11,596 658,041 1.7%

2153528: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y RECREATIVA DE LA ZONA ESTE DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 100,000 100,000 0 100,000 0.0%

2165653: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS CALLES GRAU C-1, 2 Y 3; BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6; LIMA C-4; Y PEATONAL EN LAS CALLES BOLOGNESI C-6; HUASCAR C-6 Y 28 DE JULIO C-2, 3, 4 Y 5, DISTRITO DE ETEN CHICLAYO 0 161,513 0 161,513 0.0%

2207922: INSTALACION DE LOSA DEPORTIVA EN EL CPM VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 56,070 35,081 20,989 62.6%

2216787: CREACION DE AUDITORIO EN LA I.E.S. PEDRO RUIZ GALLO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

2216808: CREACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA I.E. 10309 JUAN IGNACIO GUTIERREZ FUENTE DEL C.P. CASCAJALES, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

2216990: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS CALLES 28 DE JULIO C-6 Y 7, HUASCAR C-6,GRAU C-10 Y 11, LIMA C- 3 Y 4, BOLOGNESI C- 9 Y 10 Y QUIONES C- 5 Y 6 28,000 28,000 0 28,000 0.0%

30

ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO LAMBAYEQUE

2222861: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL EN LA CALLE GRAU CDRA. NRO. 09 ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 66,000 0 66,000 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 433,157

1,313,836

102,186

1,211,650 7.8%

Anexo 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVCIDADES 257,084 465,665 107,179 107,177 23.0


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUT

ADO



5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 0 34,864 26,274 8,590 75.4%


5000805: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 20,844 8,676 12,168 41.6%


5000498: ATENCION A POBLACIONES EN ZONA DE RIESGO Y MONITOREO 0 3,500 0 3,500 0.0%


EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 257,084

465,665

107,178

358,487 23.0%


CANT. NIVEL GOB.


1 GR 2097538: CONSTRUCCION DE MERCADO DE ABASTOS DE CIUDAD ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE C, ETEN 3,038,114 3,038,114

2 GN

2074626: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I. NRO. 013 DEL DISTRITO DE ETEN, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE C. ETEN 1,209,380 1,209,380

3 GR

2112704: CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LA I.E. N 319 SAN JOSE DEL MILAGRO- VILLA EL MILAGRO DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO. C. ETEN 171,892 171,892

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - CIUDAD ETEN 4,419,386 4,419,386

31

Fue creado por Ley 488 del 19 de Diciembre de 1906. Su extensin territorial es de 19.17 Km2., por su extensin territorial es el ms pequeo del departamento, tiene una densidad de 129 habitantes por Km2. Provincia 1401: CHICLAYO 180,313,378 242,291,644 50,428,806 191,862,838 20.8%

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%


EJECUTADO

Avance % Devengado

NO

EJECUTADO

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 168,482 122,182 13,252 108,930 10.8%


REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 18,928 23,608 3,696 19,912 15.7%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 14,264 13,523 330 13,193 2.4%

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 6,722 4,766 1,038 3,728 21.8%

9001: ACCIONES CENTRALES 586,296 578,181 136,467 441,714 23.6%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 380,003 400,355 108,582 291,773 27.1%

EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO ETEN AL 31.03.13 1,191,358 1,205,578 294,433 911,145 24.4%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Puerto Eten es a nivel modificado de S/. 1205,578.- que representa el 0.5% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 48% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 578,181 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 23.6%, el 1.2% para ejecucin de proyectos S/. 14,220.- ejecutndose al 31.03.13 el 100%%(ver Anexo

DISTRITO DE PUERTO ETEN

32

01); EL 32% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 386,135.- ejecutndose al 31.03.13 el 24.4% (ver anexo 02).

ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS - 14,220 14,220 - 100.0%

Producto / Proyecto PIA PIM EJECUTADO Avance

% Devengado NO EJECUTADO

2000593: CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 0 14,220 14,220 0 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13 - 14,220 14,220 - 100.0%

ANEXO 02 Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 380,003 386,135 94,362 291,773 24.4%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO




5000939: MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES 30,766 31,966 9,435 22,531 29.5%


5000936: MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 20,400 24,400 12,148 12,252 49.8%

5000948: MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 18,500 16,956 6,294 10,662 37.1%

5000578: CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 14,032 14,032 3,225 10,807 23.0%

5001022: PLANEAMIENTO URBANO 12,964 11,355 0 11,355 0.0%

5000637: DEPORTE FUNDAMENTAL 8,084 8,084 3,000 5,084 37.1%

5000631: DEFENSA MUNICIPAL AL NIO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 6,500 6,500 28 6,472 0.4%

5001194: SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIO 9,700 5,390 1,200 4,190 22.3%

5000734: ELABORACION DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA 5,000 5,000 0 5,000 0.0%

5001268: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 3,929 3,929 3,929 0 100.0%

5001269: TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA - PANTBC 354 354 354 0 100.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - ACTIVIDADES AL 31.03.13 380,003 386,135 94,363 291,772 24.4%


CANT. NIVEL GOB.


1 GN 2144065: RESTAURACION Y PUESTA EN VALOR DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE MORRO DE ETEN P. ETEN 1,215,350 1,215,350

2 GN

2150107: ACONDICIONAMIENTO DE PASEO Y CONSTRUCCION DE MALECON EN LA ZONA OESTE DE LA PLAYA DE PUERTO ETEN, DISTRITO DE ETEN PUERTO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE P.ETEN 2,204,746 2,204,746

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE PUERTO ETEN 3,420,096 3,420,096

33

Fue creado por Ley 13734 del 28 de noviembre de 1961, con el nombre de San Carlos, el cual fue cambiado por el actual el 5 de febrero de 1966.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ 25,852,224 25,867,224 5,770,506 20,096,718 22.3%


EJECUTADO

Avance % Devengad

o

NO EJECUTAD

O




EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE J.L.O AL 31.03.13 25,852,224 25,867,224 5,770,507 20,096,717 22.3%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de Jos Leonardo Ortiz es a nivel modificado de S/. 25867,224.- que representa el 10.7% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 56.9% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 14730,775 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 21.7%, el 8.4% para ejecucin de proyectos S/. 2178,641.- ejecutndose al 31.03.13 el 35.3%%(ver Anexo 01); EL 31.1% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 8037,191.- ejecutndose al 31.03.13 el 22.4% (ver anexo 02).

DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ

34

ANEXO 01


2,663,238

2,178,641

768,049

1,410,592 35.3%


EJECUTADO

Avance % Deveng

ado

NO EJECUTA

DO

2216549: REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE DE LA AV. MEXICO ENTRE LA CALLE BOLIVAR Y CALLE CHONGOYAPE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 606,141 50,931 555,210 8.4%

2214159: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES MIRAFLORES C5 A LA C8, RICARDO PALMA C1 A LA C8 Y SAN ANTONIO C1 A LA C8 DEL P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 400,000 305,139 94,861 76.3%

2206413: CREACION DE VEREDAS EN LAS CALLES PROLONGACION CAROLINA, SANTA ELENA CUADRA 1 Y 2, SAN JOSE CUADRA 1 Y 2, SAN ANDRES CUADRAS 1, 2 Y 3 Y JORGE STEWARD Y SAN CLEMENTE CUADRA 1, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 171,298 171,298 0 171,298 0.0%

2129004: RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 11009 VIRGEN DE LA MEDALLA MILAGROSA - P.J. GARCES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 155,100 29,519 125,581 19.0%

2205928: CREACION DE PAVIMENTO CON ADOQUINES EN LAS CUADRAS 14 Y 15 DE LA CALLE PROCERES URBANIZACION URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 669,765 151,231 0 151,231 0.0%

2130297: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE DE LAS CUADRAS 02 A LA 08 DE LA CALLE TAHUANTINSUYO Y LAS CDRAS 01 Y 02 DE LA CALLE ESPAA URB. SAN CARLOS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 140,403 0 140,403 0.0%

2159970: CREACION DE VEREDAS EN EL PUEBLO JOVEN SANTA ANA SECTOR I, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 124,687 100,558 24,129 80.6%

2120812: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON COMPONENTES DE MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE COLOMBIA CUADRAS 9, 10 Y 11 EN LA URB. BARSALLO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 112,413 112,405 8 100.0%

2166479: MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA CA. ESPAA ENTRE LA CA. TAHUANTINSUYO Y LA AV. A.B. LEGUIA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 104,794 0 104,794 0.0%

2164206: MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA INFORMATICA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ, 0 87,700 87,700 0 100.0%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 0 65,735 36,820 28,915 56.0%

2155759: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN LA CALLE SAN ANDRES CDRAS 1 AL 7. DEL AA.HH. SAN LORENZO, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 14,655 14,655 0 100.0%

2154388: CONSTRUCCION DE VEREDAS EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 0 13,174 11,824 1,350 89.8%

2205943: CREACION DE PAVIMENTO EN EL JR. QUIONES CDRA 1, CALLE TARAPACA CDRA 4 Y CALLE DEMOCRACIA CDRA 1 EN EL P.J. LAS MERCEDES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 256,427 12,812 0 12,812 0.0%

35

2154054: CONSTRUCCION VEREDAS JR. WASHINGTON MZA. M, ROOSVELT MZA. M, ,, PSJE. TULIPANES MZA. L, N Y PARQUE IV ETAPA CARLOS STEIN CHAVEZ, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 0 10,998 10,998 0 100.0%

2132896: MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACION SAN CARLOS - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 0 7,500 7,500 0 100.0%

2204691: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN CALIENTE EN LAS CALLES CIRCUNDANTES DEL PARQUE HEROES DEL CENEPA EN EL PP.JJ. ATUSPARIAS, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO 473,924 0 0 0 0.0%

2204737: CONSTRUCCION DE PUENTE PARA LA INTERCONEXIN VIAL ENTRE LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA - AV. EUFEMIO LORA Y LORA - CA. LOS TREBOLES, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 787,583 0 0 0 0.0%

2210545: MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LA CALLE NICOLAS AYLLON, CDAS. 09, 10, 11 Y 12, 1 SECTOR DE URRUNAGA, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE 304,241 0 0 0 0.0%

EJECUCION PRESUPUESTAL - PROYECTOS AL 31.03.13

2,663,238

2,178,641

768,049

1,410,592 35.3%

ANEXO 02

Producto/Proyecto 3999999: ACTIVIDADES 8,087,191 8,037,191 1,800,658 6,236,533 22.4%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

5001181: SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA 5,865,517 5,865,517 1,447,639 4,417,878 24.7%

5001059: PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 1,353,052 1,353,052 291,948 1,061,104 21.6%



5001062: PROGRAMAS DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA 0 70,000 4,500 65,500 6.4%




CANT. NIVEL GOB.


1 GN

2110337: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA SEDE DEL MINISTERIO PUBLICO EN EL DISTRITO LEONARDO ORTIZ, EN EL MARCO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL JLO 2,766,466 2,766,466

2 GN

2130036: REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA NICOLAS LA TORRE - JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE JLO 1,057,659 1,057,659

3 GR

2106322: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA I.E. N 11587 YEHUDE SIMON MUNARO - IVTO SECTOR VILLA HERMOSA - JOSE LEONARDO ORTIZ JLO 866,854 866,854

4 GR 2106773: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS INTEGRALES DEL CENTRO DE SALUD PAUL HARRIS, PROVINCIA DE CHICLAYO JLO 1,579,153 1,579,153

5 GR

2130115: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA COMPAIA DE BOMBEROS DE JOSE LEONARDO ORTIZ, DISTRITO JOSE LEONARDO ORTIZ, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE JLO 370,910 370,910

TOTAL PROYECTOS PRESUPUESTADOS 2013 - DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ 6,641,042 6,641,042

36

Fue creado por Ley 23926 del 14 de septiembre de 1984, siendo Presidente de la Repblica Fernando Belande Terry.


MUNICIPALIDAD DIST. DE LA VICTORIA 12,784,526 17,455,681 3,369,676 14,086,005 19.3%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTAD

O

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE 0 1,452,191 1,079,787 372,404 74.4%

INCREMENTO PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERU 0 721,674 74,864 646,810 10.4%

REDUCCION DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 103,340 517,957 48,583 469,374 9.4%

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 0 254,331 17,300 237,031 6.8%

0082: PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO 0 248,001 35,683 212,318 14.4%

MEJORAMIENTO INTEGRAL D BARRIOS 0 30,000 0 30,000 0.0%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 0 1,100 767 333 69.7%



EJECUCION PRESUPUESTAL MUNICIPALIDAD LA VICTORIA AL 31.03.13 12,784,526 17,455,681

3,369,676

14,086,005 19.3%

El presupuesto de la Municipalidad Distrital de La Victoria es a nivel modificado de S/. 17455,681.- que representa el 7.2% del total asignado a la provincia de Chiclayo S/. 242291,125.-, el 30.7% de su presupuesto se ha asignado a su gasto administrativo S/. 5353,158 y al 31.03.13 se ha ejecutado el 17.9%, el 25.5% para ejecucin de proyectos S/. 4446,393.- ejecutndose al 31.03.13 el 19.3%%(ver Anexo 01); EL 25.4% para el desarrollo de actividades y/o serviciosS/. 4430,876.- ejecutndose al 31.03.13 el 21.3% (ver anexo 02).

ANEXO 01 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS PROYECTOS 3,707,660 4,446,393 212,232 4,234,161 4.8%


EJECUTADO

Avance %

Devengado

NO EJECUTA

DO

2006048: CONSTRUCCION DE LOCALES COMUNALES 3,537,660 2,933,492 0 2,933,492 0.0%

2153877: MEJORAMIENTO DEL SERVICI

Ejecucion Presupuestaria Marzo 2013 - Distritos Chiclayo Publicar

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