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CONTENIDO

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Dirección de Contraloría Corporativa

El objeto de la presente página es informar claramente que servicios ofrecemos y quienes

somos, para desde este medio brindar un servicio de calidad a todas las áreas que lo soliciten, y con una orientación para que puedan acceder de una

manera más ágil de acuerdo al servicio que necesiten.

ATENTAMENTE

DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA CORPOTATIVA

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VISIONProporcionar información veraz y oportuna que facilite la toma de decisiones, estableciendo y vigilando el cumplimiento de controles que salvaguarden la integridad y el uso óptimo de los activos de la empresa en un ambiente de mejora continua.

MISION

Establecer los procesos que aseguren una transformación en la cultura de trabajo del personal de contraloría a través de su capacitación, implantando un Sistema de Calidad orientado a la satisfacción total del cliente interno y externo.

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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.GERENCIA DE COSTOS

JEFE DE COSTOS AJUSCOJEFE DE COSTOS A.D. Y

OTRAS LOCALIDADES.

Misión Gerencia de Costos:

Proporcionar Información oportuna y confiable, a las áreas administrativas y operativas, sistematizar procesos, definir lineamientos corporativos y proponer controles que eliminen costos innecesarios.

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GERENCIA DE COSTOSGERENCIA DE COSTOS

SecretariaJosefina Garcia

Analista de costos Sr.M aricela M artinez

Noticias,deportes, sem anaEstim ada y cierres de m es

Técnico de CostosVeronica M artinez

Entrtenim iento, sem anaReal y S indicatos

Supervisor de CostosCarolina Duran

Junta de Consejo y GPE (Fact)

Técnico de CostosVacante

Anexos Edos Fin.Program acion, Estandares

Tecnico de CostosJavier Velazquez

Derechos azteca 40Costeo cartas sem an.

Supervisor de CostosM aria Eugenia FloresDerechos Exhibición

Sindicatos

Jefe de Costos AjuscoFernando M edinaCostos Estandar

( Ext. 1153 )

Jefe de Costos A.Digital,Locales, Subs. y Costos estandar

Francisco Ybarguen

Gerente de CostosPedro M olina( Ext. 1854 )

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COSTOS ENCOSTOS ENAZTECA DIGITALAZTECA DIGITAL

PRODUCTOS PRINCIPALES :• PARTICIPAR EN LA ELABORACIÓN Y

AUTORIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS PRODUCCIONES

• CARGA DE PRESUPUESTOS AL SISTEMA SPCR -SICOP ( a través de SPCR)

• DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS Y EQUIPOS DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

CLIENTES:• PRODUCTORES .

• DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION

• VICEPRECIDENCIAS

• CONTABILIDAD

• PRODUCTORES GENERALES

• ESTUDIOS AZTECA ( CAMPUS AZTECA DIGITAL )

• DIRECCION GENERAL

RESPONSABLES : FERNANDO MEDINA Y FRANCISCO YBARGUEN

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COSTOS EN COSTOS EN AZTECA DIGITALAZTECA DIGITAL

ContinuaciónContinuación

• DAR INFORMACION REFERENTE AL CUMPLIMIENTO DE LOS PPTOS Y PLANES DE PRODUCCION.

• ESTABLECER CONTROLES E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS QUE ASEGUREN LA CALIDAD DE LA INFORMACION.

• CLIENTES:• SERVICIOS A LA PRODUCCION• ADMINISTRACION DE SERVICIOS A

LA PRODUCCION• DIRECCION DE CONTRALORIA TVA• DESARROLLO DE SISTEMAS• AZTECA DIGITAL

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COSTOS ENCOSTOS ENAJUSCOAJUSCO

PRODUCTOS PRINCIPALES :• ADMINISTRACION E IMPLEMENTACION

DEL SISTEMA SPCR Y SUS INTERFACES CON OTROS SISTEMAS.

• APOYO A LAS DIFERENTES AREAS DE PRODUCCION EN LA ELABORACION Y CONTROL DE PRESUPUESTOS EN EL SISTEMA SPCR -SICOP ( a través de SPCR)

• DETERMINACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS SERVICIOS Y EQUIPOS DE SERVICIOS A LA PRODUCCIÓN

CLIENTES:• DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION A LA

PRODUCCION

• DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION A LA PRODUCCION.

• VICEPRESIDENCIAS DE CANAL, NOTICIAS Y DEPORTES.

• ESTUDIOS AZTECA ( AJUSCO )

RESPONSABLE: FERNANDO MEDINA Y CAROLINA DURAN MACEDO

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COSTOS ENCOSTOS ENAJUSCOAJUSCO

FUNCIONES PRINCIPALES :• ELABORACION Y EMISION DE

ESTADOS DE RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIO..

• ELABORACION DE INFORMACION DE EBITDA POR CANAL PARA JUNTA DE CONSEJO

• CONTROL CONTABLE DE LOS DERECHOS DE EXHIBICIÓN.

CLIENTES:• VICEPRESIDENCIAS DE CANAL,

NOTICIAS Y DEPORTES.

• DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION.• VICEPRESIDENCIAS DE CANAL,

NOTICIAS Y DEPORTES.

• VICEPRESIDENCIA DE ADQUISICIONES

RESPONSABLE: CAROLINA DURAN MACEDO

RESPONSABLE: MARU FLORES

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DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.

GERENCIA DE CONSOLIDACION

JEFE DE CONSOLIDACION

Misión Gerencia de Consolidación:

Proporcionar Información Financiera Consolidada en forma oportuna y confiable, a los directivos, inversionistas y terceros que permita una decuada toma de decisiones, asi mismo vigilar el adecuado cumplimiento de las políticas contables del grupo en apego a Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en México.

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DIRECCION DE CONTRALORIA DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVACORPORATIVA

SecretariaBlanca Fernández

Ext.1861

Jefe de ConsolidaciónM anuel V illicaña

Ext. 2797

G erente de ConsolidaciónFelipe Fernández

Ext. 1655

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CONSOLIDACION E INFORMACION CONSOLIDACION E INFORMACION FINANCIERAFINANCIERA

FUNCIONES PRINCIPALES :• ELABORACION Y EMISION DE

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL GRUPO TV AZTECA.

• ELABORACION DE REPORTES TRIMESTRALES Y ANUALES PARA LA BOLSA MEXICANA DE DE VALORES Y PARA LA BOLSA DE E.U.

• ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE AZTECA HOLDINGS.

CLIENTES:• DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORATIVA , TESORERIA, FINANZAS, PRESUPUESTOS, RELACION CON INVERSIONISTAS, ETC.

• BOLSA MEXICANA DE VALORES Y BOLSA DE E.U.

• RELACION CON INVERSIONISTAS

RESPONSABLE: FELIPE FERNANDEZ MANUEL VILLICAÑA

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DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA. GERENCIA DE CONTABILIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD.

Misión Gerencia de Contabilidad

Preparar información veraz y oportuna que facilite la toma de

decisiones estableciendo controles administrativos y

políticas contables que salvaguarden la integridad de los

activos de la empresa en un ambiente de eficiencia

operativa.

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S upervisor deC uen tas por pagar

M atias S olisE xt 2759

S upervisorG astos a com probar

Z ayda JorgeE xt 1859

S upervisor de F ilia lesLu is M . C ora

E xt 1274

S upervisor de F ilia lesG u illerm o H idalgo

E xt 1274

S upervisor de In tercam biosF ranc isco J . G om ez

E xt 1274

S upervisor de operac iones f inanc ierasG uadalupe M an rrique

E xt 1274

S upervisor de IngresosL idia R ios L .

E xt 1160

Jefede C on tabilidadR odolfo R am os

E xt 5843

S upervisorde C on trol P resupuestal

A lm a A lardínE xt 1497

G eren teC on tabilidad de Televis ión

R uben A rroyoE xt 1158

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

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• Coordinar el registro contable

de las operaciones y revisión de

la documentación • Emitir Estados Financieros

individuales• Establecimiento de políticas

contables.• Control presupuestal•Administración y control de

gastos de comprobar• Atención a auditores.• Atención a proveedores y

terceros• Apoyo en la preparación de

información para BMV

•Análisis de variaciones •Cálculo de impuestos• Custodia del soporte de la

información•Provisión y cálculo de caída de

CPR• Propuesta e implementación de

procedimientos• Control contable de

intercambios.• Análisis de información

específica solicitada por el

cliente.• Soportar políticas contables• Operaciones intercompañías

FUNCIONES GERENCIA DE CONTABILIDAD

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DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.GERENCIA FISCAL

JEFE DE FISCAL ( 3 )

Misión Gerencia Fiscal

Eficientar el adecuado cumplimiento de las obligaciones Fiscales, a través de una optima verificación, planeación y desarrollo de controles internos, dando seguimiento a las estrategias adoptadas con el fin de proporcionar una seguridad Fiscal, así como la prestación de un servicio integral que conlleve a la creación de la cultura Fiscal.

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S ec re ta ria(C om p artid a )

Jose fin a G arc ía( E xt 1 8 5 5 )

A n a lis taS erg io E sp in oza

S u p erviso rL u is E . S á n ch ez

( E xt. 1 8 5 5 )

G eren c ia d eC ías Te leviso rasD am iá n F lo res

E xt. 5 8 4 4

S u p erviso rR og e lio A rcos( E xt. 1 8 5 5 )

G eren c ia d eTe len ove las , S ervic ios

y D ep ortesC arlos V ic to r N u ñ ez

S u p erviso rA n g e les V á zq u ez

( E xt. 1 9 4 7 )

G eren c ia d eA rtis tas , S ervic ios y

C ías . D isq u erasM ig u e l A . G on za lez

D irecc ió nF isca l

S erg io V a len c ia( E xt. 9 2 4 8 )

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Page 19: Ejemplo presentacionpowerpoint

•Revisar la determinación de las contribuciones de las Cías. del Grupo•Representación ante las autoridades fiscales de todas las Cías del Grupo•Desarrollo de procedimientos y controles de planeación que permita la optimización de la carga impositiva de las Cías. del Grupo.•Elaboración de propuestas sobre la aplicación de criterios y procedimientos a través de la solicitud de confirmaciones por parte de las autoridades fiscales•Atención de consultas y elaboración de propuestas sobre tratamientos fiscales específicos

•Llevara acabo la planeación fiscal•Atención a requerimientos y auditorías.•Revisar el aspecto fiscal de los contratos.•Revisión de los pagos efectuados a terceros en materia de retención de Impuestos previa liquidación•Revisión de dictámenes fiscales (S.H.C.P. IMMSS. Imp. Locales)•Revisar el adecuado soporte documental en materia fiscal de las operaciones del Grupo.•Participar en la toma de decisiones y de cualquier proyecto de inicio a fin.

FUNCIONES AREA FISCAL

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DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.GERENCIA DE CONTRLORIA DE SUBSIDIARIAS Y LOCALES

JEFE DE CONTABILIDADJEFE DE LOCALESJEFE DE NOMINAS

Misión Gerencia de Contraloría de Subsidiarias y Locales:

Proporcionar Información oportuna y confiable de las subsidiarias y de la operación local, asi como el realizar el pago eficiente de la nómina, mediante procesos que aseguren un servicio de calidad orientado a la satisafacción total del cliente interno y externo

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B lanca F ernándezS ecretaria

C om partidaE xt 1861

S upervisorLocales

F co. Javier V argasE xt 1156

JefeLocales

D an iel S eraf ínE xt 1858

S upervisorA zteca M usic

E lizabeth V aldivaE xt 1168

S upervisorS ervic ios

A rtu ro C am achoE xt 1168

S upervisorA zteca D igital

Jose Lu is N arvaesE xt 5028

Jefede C on tabilidad subs idiarias

C laudia G arc íaE xt 1057

A uxiliarN om ina C on f ianza

S am uel P erezE xt 1161

A uxiliar N óm inaS idicalizados

A n ton io de S an tiagoE xt 1161

A uxiliarN om ina F ree Lance

M artín M oralesE xt 1161

A uxiliarN om inas A Z D I

G abriel E squ ivelE xt 1161

E ncargadoS egu ro S oc ial

A rm ando E spinosaE xt 1161

Jefede N óm inas

E nrique V argasE xt 1566

G eren te de C on traloríaS ubs idiaria y locales

F co. Javier IbarraE xt 5732

ESTRUCTURA GERENCIA DE CONTRALORIA SUBSIDIARIAS Y LOCALES

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SUBSIDIARIASSUBSIDIARIAS

PRODUCTOS PRINCIPALES :Trámite de pagos ( cuentas por pagar )Recepción de comprobación de gastos efectuados en las subsidiariasPago de comisiones a l personal de Mercadotecnia TVAEstados financieros individuales y otra información financiera requeridaDeterminación de Impuestos Federales y localesAtención a AuditoresAtención a proveedores y tercerosApoyo en información para la BMVOperaciones IntercompañíasApoyo corporativo a subsidiarias fuera de ajusco.

CLIENTES:

• Dirección de Administración y Fzas.

• Tesorería

• Azteca Music

• Consolidación

• Areas de producción

• Recursos Humanos

• Azteca Digital

• Dirección General

• Dirección de Espectáculos

RESPONSABLE

CLAUDIA GARCIA,ELIZABETHVALDIVIA,ARTURO CAMACHO, JOSE LUIS NARVAES ( A.D. )

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NOMINASNOMINAS

PRODUCTOS PRINCIPALES :Proceso de nóminas hasta el pagoCálculo y trámite de finiquitosAclaraciones de la nóminaMovimientos ante el Seguro SocialApoyo en la solicitud de trámites ante el INFONAVIT y FONACOTInformación de detalle de la nóminaPólizas contablesInformación para declaración anualConstancias de PercepcionesTrámite de tarjetas “Vale Electrónico Cifra “Trámite de vacaciones

CLIENTES:

• Todos los empleados del Grupo TVA

• Recursos Humanos

• Contabilidad TVA y Subsidiarias

• Tesorería

• IMSS y otras dependencias

gubernamentales.

• Fiscal

• Sindicatos

RESPONSABLE

Enrique Vargas.

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LOCALESLOCALES

PRODUCTOS PRINCIPALES :

Estados de Cuenta por cada Local

Revisiones para determinar la correcta

participación a TVA

Reportes de las revisiones efectuadas

Tramitar facturación por la participación de

TVA y otros conceptos

Recepción de facturas por comisiones de

descarga de las locales

Conciliación con Contabilidad TVA

Emisión de antigüedad de saldos de las

locales para cobranza

CLIENTES:

• Todas las locales concesionadas

• Operación Local

• Contabilidad

• Facturación

RESPONSABLE

DANIEL SERAFIN

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DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS

JEFE DE ACTIVO FIJOJEFE DE SERVICIOSJEFE DE FACTURACION

Misión

Prestar Servicios Corporativos relativos a salvaguarda de activos,servicios de comunicación, entrega correcta y oportuna de facturación, recuperación eficiente de la cartera de IVA y control de intercambios en forma eficiente y efectiva maximizando el aprovechamiento de los mismos.

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M aricarm en E sp in ozaA c tivo F ijoE xt 1 2 6 4

G ab rie l H erre raS ervic ios C orp ora tivos

E xt 8 4 0 7

Jesú s Q u irog aF ac tu rac ió n y C ob ran zas

E xt 9 1 8 7

F ran c isco M on rea lIn te rcam b ios

E xt 1 4 2 3

A lb erto V á zq u ezS ervic ios C orp ora tivos

E xten s ió n 1 7 3 9

Page 27: Ejemplo presentacionpowerpoint

•Resguardos de activos fijos adquiridos•Registro contable de activos•Proporcionar información sobre el resguardos de activos fijos identificando datos generales del usuario y de los bienes resguardables.•Proporcionar información de adquisiciones y bajas de activos (inversiones), controlando su depreciación y su reexpresión.•Proporcionar información contable de la distribución del gasto de depreciación y de activos inventariables como son Bipers, Radios y Celulares.•Autorización de la compra de Bipers, Radios y Celulares a través del sistema de People Soft.•Tramitación y distribución del pago de servicios (agua, luz, teléfono y predio).•Autorización de boletos de avión cargados a Tarjeta Corporativa.

ACTIVO FIJORESPONSABLE

MARIA DEL CARMEN ESPINOSA

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2o Piso Torre B2o Piso Torre BElevadores

Javier Eissa (1161)

Claudia García

(1057)

Alberto Vázquez

(1739)

Carlos Nuñez

Damián Flores

(5844)Otra área

Sergio Valencia

(9248)

Felipe Fernández

(1655)

Javier Ibarra

(5732)

Ruben arroyo

(1158)

Pedro Molina

(1854)

Jesús Quiroga

(9187)

Mary Carmen

Espinosa (1264)

Oscar Brum (2674)

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2o Piso Torre B2o Piso Torre BElevadores

JURIDICO

AUDITORIA

EXTERNA

APOYO

FISCAL

SUBSIDIARIAS

DESARROLLO TECNOLOGICO

TESORERIA

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DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

LIDERES DE PROYECTOS

Misión Gerencia de Sistemas de Información

Promover en la Dirección de Contraloría Corporativa, el fortalecimiento de procedimientos y sistemas, con base en la permanentemente incorporación de adelantos administrativos y tecnológicos orientados a la simplificación de las operaciones sin menoscabo del control interno, manteniendo siempre una actitud de servicio y mejora continua.

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HectorF ern án d ez

G ascón(1575)

Lil ian aEn g

Parra(2523)

F co. JavierE issaO rtiz

(1161)

GERENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION

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SISTEMAS DE INFORMACIONSISTEMAS DE INFORMACION

FUNCIONES PRINCIPALES :• ADMINISTRAR LOS SISTEMAS DE LA

DIRECCIÓN.

• DAR SOPORTE EN LA OPERACIÓN DE DICHOS SISTEMAS A LOS DISTINTOS USUARIOS.

• CAPACITAR A LOS USUARIOS EN EL MANEJO DE LOS SISTEMAS Y OTRAS HERRAMIENTAS.

• COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE BENCHMARK.

• COORDINAR ESFUERZOS CON LAS ÁREAS DE SISTEMAS Y DESARROLLO DE SISTEMAS, EN TÉRMINOS DE INTEGRACIÓN, SEGURIDAD Y FACILIDAD DE USO DE LOS SISTEMAS.

CLIENTES:• DIRECCION DE CONTRALORIA

CORPORATIVA.

• USUARIOS DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD Y GASTOS POR COMPROBAR

• AUDITORÍA INTERNA, TESORERÍA, SUCURSALES, FUNDACIÓN TV AZTECA, ETC.

RESPONSABLE: FCO. JAVIER EISSA O.

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2o Piso Torre B2o Piso Torre BElevadores

Javier Eissa

Claudia García

Alberto Vázquez

Carlos Nuñez

Damián Flores

Sergio Valencia Felipe

Fernández

Javier Ibarra Ruben

Arroyo

Pedro Molina Jesús

Quiroga

FernandoMedina Oscar

Brum

HFG

LEM

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DIRECCION DE CONTRALORIA CORPORATIVA.GERENCIA ADM. DE

INTERCAMBIOS

SUPERVISOR DE INTERCAMBIO

Misión Gerencia Adm. De Intercambios:

Proporcionar Información oportuna y confiable, a las áreas administrativas sobre los saldos de los intercambios asi como controlar y vigilar el correcto uso de los intercambios de acuerdo a las politicas.

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S ec re ta ria(C om p artid a )

Jose fin a G arc ía( E xt 1 8 5 5 )

Su p ervisor d e In tercam b iosF co. Mon real Vig o

Ext 1423

G eren te Ad m in istracion d e In tercam b iosJesu s Q u irog a Velazq u ez

Ext 9187

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL