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*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016 1 CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Corporativo 2016-2019 EL CONTRALOR GENERAL DE ANTIOQUIA En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas por la Ley 330 de 1996, la Ordenanza 27 de 1998 y Decreto Ordenanzal 1248 de 2008, y Ordenanzas 19 del 02/12/2011; 11 del 7/06/2011. CONSIDERANDO A. Que la Ley 330 de 1996 en su Artículo Segundo establece: las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. En ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización. B. Que la Ordenanza 27 de 1998 en el Numeral 4 del Artículo 9 sobre funciones administrativas, le asigna al Contralor General de Antioquia la facultad de dictar y ejecutar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la entidad de control. C. Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, Capítulo III, Artículo 12, considera la planeación como uno de los procesos fundamentales de la administración. D. El Decreto 2145, en el literal c del Parágrafo del Artículo 12, dispone que: “Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del plan indicativo. Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse".
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CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA
Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Corporativo 2016-2019
EL CONTRALOR GENERAL DE ANTIOQUIA
En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas por la Ley 330 de 1996, la Ordenanza 27 de 1998 y Decreto Ordenanzal 1248 de 2008, y Ordenanzas 19 del 02/12/2011; 11 del 7/06/2011.
CONSIDERANDO
A. Que la Ley 330 de 1996 en su Artículo Segundo establece: las Contralorías
Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. En ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
B. Que la Ordenanza 27 de 1998 en el Numeral 4 del Artículo 9 sobre funciones administrativas, le asigna al Contralor General de Antioquia la facultad de dictar y ejecutar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la entidad de control.
C. Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, Capítulo III, Artículo 12, considera la
planeación como uno de los procesos fundamentales de la administración.
D. El Decreto 2145, en el literal c del Parágrafo del Artículo 12, dispone que: “Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del plan indicativo. Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse".
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E. Que el Plan Estratégico Corporativo es la herramienta básica del proceso administrativo, que permite Direccionar la organización de acuerdo con su Misión (Política de Calidad), Visión, y Objetivos Estratégicos, para el ejercicio del control fiscal de manera eficiente y eficaz.
F. Que el Plan Estratégico Corporativo debe ser flexible, y permitir las
modificaciones necesarias.
G. Que dando cumplimiento a la Resolución 1906 del 27 de noviembre de 2014 por medio de la cual se adopta el Proceso de Planeación Institucional, la Oficina Asesora de Planeación y todas las Áreas de Gestión de la Entidad participaron activamente en la construcción del Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, el cual fue revisado y ajustado por el Consejo Directivo.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Estratégico Corporativo 2016-2019, y se describe a continuación:
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PLAN ESTRATEGICO CORPORATIVO
2016 – 2019
CONTROL OBJETIVO, JUSTICIA FISCAL
Sergio Zuluaga Peña
Contralor General de Antioquia
Abril de 2016
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Tabla de Contenido
INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 6
1. ANTECEDENTES .................................................................................................................... 8
1.1. HISTORIA .............................................................................................................................. 8
1.2. SUJETOS DE CONTROL ................................................................................................... 8
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ................................................................................. 9
2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO............................................................................. 11
2.1. VISIÓN ................................................................................................................................. 11
2.2. MISIÓN (POLITICA DE CALIDAD) .................................................................................. 11
2.3. PRINCIPIOS, VALORES Y DIRECTRICES ÉTICAS ................................................... 12
2.3.1. PRINCIPIOS ÉTICOS .................................................................................................... 12
2.3.2. VALORES ÉTICOS ........................................................................................................ 13
2.3.3. DIRECTRICES ÉTICAS ................................................................................................ 17
3. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL ....................................................................................... 22
3.1. EVALUACIÓN EXTERNA ................................................................................................. 22
3.1.1. Oportunidades ................................................................................................................. 22
3.1.2. Amenazas ........................................................................................................................ 23
3.1.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos ............................................................... 24
3.2. Evaluación Interna .............................................................................................................. 26
3.2.1. Fortalezas ........................................................................................................................ 26
3.2.2. Debilidades ...................................................................................................................... 27
3.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos .............................................................. 28
4. DIAGNOSTICO PROCESOS MISIONALES ...................................................................... 30
4.1. PROCESO AUDITOR ........................................................................................................ 30
4.1.1. Evaluación Externa ........................................................................................................ 30
4.1.2. Evaluación Interna .......................................................................................................... 31
4.2. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y/O CONTROL DE RESULTADOS .... 33
4.2.1. Evaluación Externa ........................................................................................................ 33
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4.2.2. Evaluación Interna .......................................................................................................... 34
4.3. PROCESO DE CONTROL SOCIAL ................................................................................ 36
4.3.1. Evaluación Externa ........................................................................................................ 36
4.3.2. Evaluación Interna .......................................................................................................... 37
4.4. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL .............................................................. 38
4.4.1. Evaluación Externa ........................................................................................................ 38
4.4.2. Evaluación Interna .......................................................................................................... 40
4.5. MATRIZ DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA ............................................................... 41
5. ETAPA ESTRATEGICA ........................................................................................................ 44
5.1. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS .............................................................................. 44
5.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES .................................................................................... 44
5.3. Consolidado de Estrategias .............................................................................................. 44
5.3.1 Estrategias Institucionales ............................................................................................ 45
5.3.2. Estrategias Proceso Auditor ......................................................................................... 49
5.3.3. Estrategias de Proceso de Control Social .................................................................. 51
5.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA ................................................................. 54
6. METAS ANUALES ................................................................................................................. 58
6.1. Auditorías ............................................................................................................................. 58
6.2. Responsabilidad Fiscal ...................................................................................................... 59
6.3. Control Social ...................................................................................................................... 59
6.4. Evaluación Políticas Públicas y/o Control de Resultados ............................................ 61
7. PERSPECTIVAS DE INDICADORES ................................................................................. 62
7.1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL .......................................................................... 62
7.2. COMUNIDAD ...................................................................................................................... 62
7.3. PROCESOS INTERNOS .................................................................................................. 63
7.4. DESARROLLO INSTITUCIONAL .................................................................................... 63
8. ESTRUCTURA DEL MAPA ESTRATEGICO ..................................................................... 64
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INTRODUCCIÓN
La Contraloría General de Antioquia pone a disposición de todos los servidores
públicos de la Entidad y de la Comunidad en general el Plan Estratégico Corporativo
PEC 2016-2019, CONTROL OBJETIVO, JUSTICIA FISCAL, el cual marcará la ruta
de la gestión para el logro de los Objetivos propuestos a través de la implementación
de las Estrategias y Acciones asociadas a éstas.
El Plan Estratégico Corporativo PEC 2016-2019, da respuesta a los elementos que
establecen la Constitución y la ley en materia de Control Fiscal, recoge las
Directrices y Lineamientos de la Alta Dirección y tiene en cuenta aquellos aspectos
a mejorar detectados en los análisis del Diagnostico institucional realizado.
Todos estos elementos permitieron estructurar el Plan Estratégico PEC con las
acciones a través de las cuales se materializan las 24 Estrategias definidas para el
logro de los cuatro Objetivos Institucionales propuestos:
- Fiscalizar con Objetividad y efectividad el Manejo de los Recursos Públicos.
- Liderar la Participación de la Comunidad en el Control.
- Fortalecer la Gestión Institucional Hacia la Excelencia.
- Visibilizar el Control Fiscal.
Los anteriores Objetivos enmarcados en los siguientes Lineamientos:
- Doctrina Fiscal
- Innovación
- Posconflicto
- Impacto Ambiental
- Participación Ciudadana
- Bienestar laboral
- Autocontrol
- Prácticas de Buen Gobierno y Transparencia
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Esperamos que este plan, sirva como elemento Direccionador de la Gestión
Institucional de todas las Áreas y Dependencias de la Entidad, de sus Directivos
y Funcionarios y se convierta en el referente para el seguimiento y Evaluación y
el Logro de los Resultados Esperados.
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1. ANTECEDENTES
1.1. HISTORIA
La historia de la Contraloría General del Departamento de Antioquia se divide en
cuatro etapas, perfectamente separadas y nítidas que se distinguen por los nombres
de la institución.
Contaduría General (1856)
Oficina General de Cuentas del Departamento (1888)
Tribunal de Cuentas (1921)
Contraloría Departamental (1932)
Se crea la Contraloría Departamental como la conocemos hasta hoy, por Ordenanza
27 de l932 (abril 28), es una entidad de carácter, con mandato constitucional de
ejercer el control fiscal a todas las personas naturales o jurídicas que manejen o
administren bienes del departamento de Antioquia, sus municipios y entidades
descentralizadas, con autonomía administrativa, contractual y presupuestal para
administrar sus asuntos según lo dispuesto por la constitución nacional.
1.2. SUJETOS DE CONTROL
Los Entes sobre los cuales ejerce vigilancia y control la Entidad fiscalizadora son
los que se relacionan a continuación:
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TIPO ENTIDAD NÚMERO
Entidades del Orden
Departamental
42
Entidad Territorial Municipal 121
Empresa Social del Estado
E.S.E
112
Empresas de Servicios Públicos
E.S.P.
101
Asociaciones 12
Institutos de Deportes IMDER 23
Casa de la Cultura 2
Centros de Bienestar del
Anciano
2
Fondos de Vivienda 5
Establecimientos Públicos
(Terminales, Fondos y Otros)
4
Empresas Industriales y
Comerciales del Estado
4
Sociedad Economía Mixta 3
Entidades en Liquidación 14
TOTAL ENTES VIGILADOS 445
1.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Denominación del Empleo Número
Nivel Directivos 127
Nivel Asesor 10
Nivel Profesional 100
Nivel Técnico 31
Nivel Auxiliar Administrativo 48
TOTAL 316
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El organigrama es el siguiente:
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Permite proyectar la imagen de excelencia que se desea crear para la institución a través
de la definición de:
2.1. VISIÓN
En el 2019, La Contraloría General de Antioquia será líder a nivel nacional por su
efectividad en el control fiscal y ambiental, con empoderamiento de la comunidad
en el control social, obteniendo confianza y credibilidad en los sujetos de control y
en la comunidad; alcanzando en las Entidades vigiladas la cultura del buen manejo
de los recursos, el mejoramiento continuo en su gestión y el compromiso con la
sostenibilidad ambiental como determinante de vida.
2.2. MISIÓN (POLITICA DE CALIDAD)
La Contraloría General de Antioquia ejerce control fiscal y ambiental a las Entidades
y particulares que administren recursos públicos del Departamento y sus Municipios;
con integridad, transparencia y efectividad; fomentando la participación
ciudadana en el control social, el buen manejo de los recursos y la protección
ambiental; con personal competente y motivado, gestión digital y mejoramiento
continuo; para generar una mejor calidad de vida de los antioqueños.
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2.3. PRINCIPIOS, VALORES Y DIRECTRICES ÉTICAS
El Código de Ética que aplica la Entidad se encuentra en un marco común de los
valores y principios deseados por los funcionarios de la Contraloría General de
Antioquia, los cuales orientan a la entidad hacia un horizonte ético compartido, que
promueven el “vivir bien” y el “habitar bien” de los integrantes al interior de la
organización y en la sociedad a la que pertenecen.
El código está enmarcado en los fines y principios del Estado, tiene un fundamento
eminentemente jurídico, es participativo y democrático, brinda los principios, valores
y directrices éticas mínimas que debe observar todo aquel que realice el ejercicio
del Control Fiscal, así mismo define el marco de acción y de responsabilidad, regula
las relaciones que se establecen en dichos marcos, y establece los deberes y
obligaciones hacia cada uno de los grupos con que se interactúa, facilitando así el
camino del Ente Fiscalizador hacia la probidad y transparencia en la Gestión
Pública, reconociendo como principal capital los servidores públicos.
2.3.1. PRINCIPIOS ÉTICOS
En la Contraloría General de Antioquia reconocemos y actuamos bajo los siguientes
principios éticos:
El principal capital de la Contraloría General de Antioquia es su recurso
humano.
Los bienes públicos son sagrados.
La gestión pública es democrática y participativa.
Todos los ciudadanos y los sujetos de control son iguales frente al ejercicio
de la función fiscalizadora.
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Los resultados del ejercicio del control fiscal son públicos.
El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales
para el mejoramiento continuo.
2.3.2. VALORES ÉTICOS
En la Contraloría General de Antioquia reconocemos y actuamos con integridad y
disciplina bajo los siguientes valores éticos:
OBJETIVIDAD
Capacidad para hacer valoraciones fundamentadas en hechos verificables.
En la Contraloría General de Antioquia todas las actuaciones de nuestros servidores
públicos se fundamentan en datos y hechos verificables que pueden ser
controvertidos por los afectados, en igualdad de condiciones frente a la Ley.
JUSTICIA
Dar a cada quien lo que le corresponde, según sus particularidades.
En la Contraloría General de Antioquia nuestras actuaciones y decisiones son
ajenas a juicios previos, reconocemos las particularidades de los entes vigilados y
de los servidores públicos de la Entidad, y aplicamos las normas correspondientes
sin excepciones.
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RESILIENCIA
Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a
ellas.
En la Contraloría General de Antioquia promovemos el actuar de sus funcionarios
de forma activa para tomar decisiones en equipo, siendo conscientes de priorizar el
bien común sobre los intereses personales.
COMPROMISO
Capacidad de alinearse y tomar como propios los proyectos y propósitos
institucionales.
Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia reconocemos y
hacemos propias las orientaciones, propósitos, proyectos y logros institucionales,
con el fin de garantizar el cumplimiento de nuestra labor fiscalizadora, propiciando
el mejoramiento continuo de cada servidor y de la entidad.
CONFIDENCIALIDAD
Disposición para mantener discreción sobre la información reservada a la que
hemos tenido acceso o que nos ha sido confiada.
En la Contraloría General de Antioquia tenemos reserva sobre la información del
ejercicio fiscal que por mandato legal no puede ser divulgada, discreción y
prudencia en el tratamiento de los asuntos internos de la Entidad y en la atención
de las denuncias y quejas de la comunidad.
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HONESTIDAD
Comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al respeto y
cuidado de los bienes públicos y privados.
En la Contraloría General de Antioquia utilizamos los recursos exclusivamente para
el cumplimiento de nuestra gestión y brindamos garantía a la comunidad frente a la
protección de los bienes públicos, mediante el efectivo ejercicio del control fiscal.
PARTICIPACIÓN
Propiciar que otros hagan parte de las actividades y disposición para involucrarse
en ellas.
Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia promovemos el
control social como parte integral del control fiscal, e internamente impulsamos el
trabajo en equipo y la distribución colectiva de las responsabilidades.
RESPETO
Aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y actuar.
En la Contraloría General de Antioquia reconocemos el derecho de cada persona a
expresar sus opiniones.
Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad individual, la
sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad.
El trato a los demás es amable y digno; escuchamos y consideramos las
sugerencias de los servidores públicos y de la comunidad, con el fin de fortalecer la
prestación del servicio.
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RESPONSABILIDAD
Capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de sus
actuaciones y omisiones.
Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia asumimos las
consecuencias de nuestras actuaciones y/u omisiones como individuos y como
organización, implementando acciones de mejora que contribuyan a un clima
laboral óptimo en la Entidad y a la toma adecuada de decisiones en el ejercicio de
la función fiscalizadora.
TRANSPARENCIA
Actitud para hacer públicas las actuaciones y sus resultados.
En la Contraloría General de Antioquia difundimos oportunamente la estructura, los
servicios, procedimientos y trámites de la entidad; comunicamos ampliamente los
resultados de nuestra gestión y estamos dispuestos al libre examen por parte de la
comunidad y de las entidades de control, para lo cual entregamos la información de
manera oportuna, completa y veraz.
Construimos confianza a través de relaciones claras y abiertas con nuestros grupos
de interés, fortalecidas con el programa de Contraloría Visible.
LIDERAZGO
Capacidad de desarrollar la inspiración en los demás entes públicos y motivar al
mejoramiento continuo de la gestión pública.
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En la Contraloría General de Antioquia nos identificamos y trabajamos siendo un
modelo a seguir, gracias al control fiscal que realizamos de manera innovadora que
incorpora las nuevas tecnologías, la ampliación del conocimiento y el desarrollo de
las competencias del talento humano, orientado hacia el mejoramiento continuo de
la gestión pública.
SOLIDARIDAD
Adhesión circunstancial a la causa de otros.
Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia, unimos esfuerzos y
cooperamos con nuestros compañeros para el logro de las metas propuestas y de
los objetivos institucionales, trascendiendo la labor asignada a cada funcionario.
Somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos, por eso
interactuamos con la sociedad civil y los demás entes, mejorando la gestión
pública.
2.3.3. DIRECTRICES ÉTICAS
En la Contraloría General de Antioquia se han definido las siguientes directrices
éticas:
LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y LA CIUDADANÍA EN GENERAL
En la Contraloría General de Antioquia garantizamos a la comunidad en general que
nuestra labor fiscalizadora la realizamos conforme a los parámetros establecidos en
las normas legales vigentes, promovemos la participación ciudadana en el ejercicio
del control social, entre otros, con programas como los contralores estudiantiles, la
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escuela de líderes y los auditores universitarios, protegiendo y salvaguardando los
bienes públicos.
Todas nuestras actuaciones y decisiones las tomamos imparcialmente, con
fundamento en datos y hechos verificables, las cuales pueden ser controvertidas
por los ciudadanos una vez se divulguen los resultados de la gestión.
LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS
En la Contraloría General de Antioquia respetamos y nos comprometemos con
nuestros servidores públicos, garantizando las mejores condiciones laborales y de
bienestar, promoviendo el talento humano, capacitando a los funcionarios para
ampliar sus conocimientos en función de mejorar su desempeño y contribuir así al
mejoramiento de la Entidad; de igual forma, tratamos a los servidores con
amabilidad y dignidad, escuchamos y consideramos las sugerencias de los mismos,
con el propósito de lograr el recíproco compromiso.
LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y LOS ENTES VIGILADOS
Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia realizamos el
ejercicio del control fiscal con transparencia, integridad, profesionalismo e
imparcialidad y aplicamos la norma correspondiente sin excepciones.
Fundamentamos en datos y hechos verificables los resultados obtenidos en el
desarrollo de nuestras funciones y asumimos ante nuestras actuaciones la
responsabilidad correspondiente.
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LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y LAS COMUNIDADES
ORGANIZADAS
En la Contraloría General de Antioquia promovemos la participación de las
comunidades organizadas por medio de la capacitación en temas afines y
permitimos que éstas realicen un efectivo control social a la gestión pública.
Atendemos las inquietudes, denuncias y quejas, protegemos los bienes públicos,
actuamos y decidimos de manera imparcial, sin dejarnos influenciar por intereses
particulares o políticos.
Divulgamos a toda la comunidad el resultado de nuestra gestión administrativa y del
ejercicio del control fiscal.
LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL
En la Contraloría General de Antioquia comunicamos ampliamente en forma
oportuna, completa y veraz, los resultados de nuestra gestión y facilitamos el libre
examen por parte de los órganos de control, actuamos para que los resultados
obtenidos en el ejercicio de la función fiscalizadora sean verificables y
controvertidos.
Reconocemos a los Órganos de Control, facilitamos el acceso a la información,
atendemos y acatamos sus recomendaciones y sugerencias.
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LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y OTRAS ENTIDADES
PÚBLICAS
En Contraloría General de Antioquia reconocemos la institucionalidad de las otras
entidades públicas, y promovemos con éstas, relaciones de respeto, mutua ayuda,
colaboración y trato digno con sus servidores públicos, conforme a lo establecido
por la legislación vigente. Así mismo, se atienden y tramitan sus recomendaciones
y/o sugerencias.
Promovemos y exigimos a nuestros servidores la discreción sobre la información
que conocemos de las entidades y de aquella que nos es encomendada para
nuestra custodia.
LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y LOS MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
En la Contraloría General de Antioquia informamos a los medios de comunicación
los resultados de nuestra gestión fiscalizadora de manera verídica, oportuna y clara,
para que éstos sean divulgados en forma amplia.
Es deber de la Contraloría hacernos responsables de la información que
suministramos y de las consecuencias que de ello se deriven.
LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y LOS CONTRATISTAS Y
PROVEEDORES
En la Contraloría General de Antioquia establecemos y mantenemos con los
contratistas y proveedores una relación fundamentada en la claridad, conocimiento
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y equidad con respecto a las condiciones legales y contractuales para la adquisición
de los bienes y servicios requeridos para el cumplimiento de nuestra misión.
La información generada en el trámite y la decisión de las contrataciones son
tratadas con discreción y atendemos la reserva correspondiente de conformidad con
la Ley.
LA CONTRALORÍA GENERAL DE ANTIOQUIA Y EL MEDIO AMBIENTE
Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia somos conscientes
de la importancia y cuidado del medio ambiente y sus recursos, contribuimos a
mejorar las condiciones ambientales en las instalaciones de la Entidad, asumimos
políticas de higiene y seguridad y optimizamos los recursos medioambientales.
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3. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
3.1. EVALUACIÓN EXTERNA
El trabajo realizado con las diferentes áreas de la Contraloría consistió en identificar
y evaluar los aspectos externos (oportunidades y amenazas) a la Entidad que en un
momento dado la puedan afectarla positiva o negativamente y sobre las cuales no
se tiene ninguna injerencia.
3.1.1. Oportunidades
Nro. Oportunidades
1 Los acuerdos de paz que abren nuevos espacios para el ejercicio del control
fiscal
2 La disponibilidad de los medios de comunicación y redes sociales que favorecen
la divulgación de resultados del control fiscal y la atención al ciudadano
3 La existencia de convenios de cooperación y alianzas estratégicas para fortalecer
el ejercicio de control fiscal en el intercambio de experiencia, buenas prácticas y
recursos
4 Los avances tecnológicos que permiten fortalecer la gestión institucional
5 La existencia de grupos organizados para apoyar en control fiscal a través del
control social
6 La accesibilidad a la información de otras instituciones públicas y privadas para
optimizar el quehacer institucional
7 Buenas relaciones públicas con los diferentes sectores de la sociedad
8 Normatividad y jurisprudencia para el ejercicio del control fiscal (doctrina fiscal).
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Nro. Oportunidades
9 Presencia y liderazgo de la Contraloría General de Antioquia en el contexto del
control fiscal a nivel nacional (comité de moralización y Consejo Nacional de
Contralores).
10 Consolidación de la herramienta sistema de gestión transparente a nivel
nacional.
3.1.2. Amenazas
Nro. Amenazas
1 Pérdida de credibilidad y confianza de la ciudadanía frente al Ente de control.
2 Los hechos de Corrupción cuestionan el ejercicio de control.
3 Poco posicionamiento del control fiscal.
4 Estrategia a nivel nacional para reducir el accionar del control fiscal territorial.
5 Reducción en la transferencia de recursos del Departamento a la CGA.
6 Orden público que afecta el desarrollo del control fiscal
7 Desconocimiento del control fiscal por parte del ciudadano
8 Los contradictores políticos que utilizan los diferentes medios para dañar la imagen
institucional.
9 El ocultamiento o suministro de la información en forma parcial que entorpece la
labor fiscal.
10 Afectación y deterioro de los recursos naturales y del ambiente
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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3.1.3. Matriz de Evaluación de Factores Externos
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
O1 Los acuerdos de paz que abren nuevos
espacios para el ejercicio del control fiscal
4 0.08 0.30
O2 La disponibilidad de los medios de
comunicación y redes sociales que favorecen
la divulgación de resultados del control fiscal
y la atención al ciudadano
4 0.08 0.30
O3 La existencia de convenios de cooperación y
alianzas estratégicas para fortalecer el
ejercicio de control fiscal en el intercambio de
experiencia, buenas prácticas y recursos
4 0.08 0.30
O4 Los avances tecnológicos que permiten
fortalecer la gestión institucional
4 0.08 0.30
O5 La existencia de grupos organizados para
apoyar en control fiscal a través del control
social
4 0.08 0.30
O6 La accesibilidad a la información de otras
instituciones públicas y privadas para
optimizar el quehacer institucional
4 0.08 0.30
O7 Buenas relaciones públicas con los diferentes
sectores de la sociedad
4 0.08 0.30
O8 Normatividad y jurisprudencia para el ejercicio
del control fiscal (doctrina fiscal).
4 0.08 0.30
O9 Presencia y liderazgo de la Contraloría
General de Antioquia en el contexto del
control fiscal a nivel nacional (comité de
moralización y Consejo Nacional de
4 0.08 0.30
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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Nro. Variables Calificación Impacto C*I
Contralores).
O10 Consolidación de la herramienta sistema de
gestión transparente a nivel nacional.
4 0.08 0.30
A1 Pérdida de credibilidad y confianza de la
ciudadanía frente al Ente de control.
1 0.02 0.02
A2 Los hechos de Corrupción cuestionan el
ejercicio de control.
1 0.02 0.02
A3 Poco posicionamiento del control fiscal. 1 0.02 0.02
A4 Estrategia a nivel nacional para reducir el
accionar del control fiscal territorial.
1 0.02 0.02
A5 Reducción en la transferencia de recursos del
Departamento a la CGA.
1 0.02 0.02
A6 Orden público que afecta el desarrollo del
control fiscal
2 0.04 0.08
A7 Desconocimiento del control fiscal por parte
del ciudadano
2 0.04 0.08
A8 Los contradictores políticos que utilizan los
diferentes medios para dañar la imagen
institucional.
2 0.04 0.08
A9 El ocultamiento o suministro de la información
en forma parcial que entorpece la labor fiscal.
1 0.02 0.02
A10 Afectación y deterioro de los recursos
naturales y del ambiente
1 0.02 0.02
Total 53 1.0 3.38
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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El valor total para la institución de 3.38, por encima del valor promedio (2.5), puede
explicarse porque actualmente hay un buen aprovechamiento de los avances
tecnológicos; la existencia de grupos organizados para apoyar el control fiscal; la
disponibilidad de medios de comunicación y redes sociales; la normatividad y
jurisprudencia existente; la presencia y liderazgo en el contexto del control fiscal y
las buenas relaciones públicas con los diferentes sectores de la sociedad; sin
embargo, hay que realizar un trabajo importante para neutralizar amenazas
identificadas y que deben tenerse en cuenta para el trabajo desarrollado por la
Contraloría General de Antioquia, ellas son: la pérdida de credibilidad y confianza
de la ciudadanía frente al Ente de Control; los hechos de corrupción cuestionan el
ejercicio de control; la estrategia a nivel nacional para reducir el accionar del control
fiscal territorial; el ocultamiento o suministro de la información en forma parcial que
entorpece la labor fiscal, entre otros.
3.2. Evaluación Interna
En este aspecto se identificaron y evaluaron las fortalezas y las debilidades de la
Contraloría General de Antioquia, la primera facilita el cumplimiento de la misión y
la segunda identifica la falta de condiciones adecuadas que limitan alcanzar las
metas y nos ponen en desventaja frente al quehacer institucional.
3.2.1. Fortalezas
Nro. Fortalezas
1 Personal capacitado, competente e idóneo.
2 Disponibilidad de herramientas tecnológicas.
3 Sistema de gestión de la calidad.
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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Nro. Fortalezas
4 Brindar herramientas tecnológicas a los entes vigilados para mejorar la labor
administrativa y facilitar nuestro ejercicio del control fiscal.
5 La diversidad de canales para que el ciudadano sea atendido y orientado,
centralizado en una unidad funcional (Oficina de atención al ciudadano).
6 Portal Web con la información de la CGA para que el ciudadano conozca la
gestión y lo que somos (cumplimiento Ley de transparencia).
7 Seguimiento, control y medición de los procesos para la mejora continua.
8 Planta Globalizada.
9 Disposición de la Alta dirección para el fortalecimiento de los programas
relacionados con la administración del talento humano y su núcleo familiar.
10 Capacitación permanente a los ciudadanos, entes vigilados, proveedores y
funcionarios de la CGA.
3.2.2. Debilidades
Nro. Debilidades
1 Pérdida de información por falta de protocolos de seguridad informática.
2 Insuficiencia de espacio físico para desarrollar la labor en forma eficiente y
efectiva.
3 No hay criterios unificados para los pronunciamientos y resultados del control
fiscal.
4 No hay articulación entre las diferentes áreas lo que genera reprocesos.
5 Falta cultura de cero papel.
6 La insuficiencia de recursos que limita el desarrollo del control fiscal para los
nuevos retos.
7 Ausencia de políticas y criterios claros en materia de comunicación (protocolos).
8 Falta visibilizar y divulgar el impacto de las acciones de la CGA a nivel regional
y nacional.
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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3.2.3. Matriz de Evaluación de Factores Internos
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
F1 Personal capacitado, competente e idóneo. 4 0.083 0.33
F2 Disponibilidad de herramientas tecnológicas. 4 0.083 0.33
F3 Sistema de gestión de la calidad. 4 0.083 0.33
F4 Brindar herramientas tecnológicas a los entes
vigilados para mejorar la labor administrativa y
facilitar nuestro ejercicio del control fiscal.
4 0.083 0.33
F5 La diversidad de canales para que el ciudadano
sea atendido y orientado, centralizado en una
unidad funcional (Oficina de atención al
ciudadano).
4 0.083 0.33
F6 Portal Web con la información de la CGA para
que el ciudadano conozca la gestión y lo que
somos (cumplimiento Ley de transparencia).
4 0.083 0.33
F7 Seguimiento, control y medición de los
procesos para la mejora continua.
4 0.083 0.33
F8 Planta Globalizada. 3 0.083 0.19
F9 Disposición de la Alta dirección para el
fortalecimiento de los programas relacionados
con la administración del talento humano y su
núcleo familiar.
4 0.083 0.33
F10 Capacitación permanente a los ciudadanos,
entes vigilados, proveedores y funcionarios de
la CGA.
4 0.083 0.33
D1 Pérdida de información por falta de protocolos
de seguridad informática.
1 0.021 0.021
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Nro. Variables Calificación Impacto C*I
D2 Insuficiencia de espacio físico para desarrollar
la labor en forma eficiente y efectiva.
2 0.042 0.08
D3 No hay criterios unificados para los
pronunciamientos y resultados del control fiscal.
1 0.021 0.02
D4 No hay articulación entre las diferentes áreas lo
que genera reprocesos.
1 0.021 0.02
D5 Falta cultura de cero papel. 1 0.021 0.02
D6 La insuficiencia de recursos que limita el
desarrollo del control fiscal para los nuevos
retos.
1 0.021 0.02
D7 Ausencia de políticas y criterios claros en
materia de comunicación (protocolos).
1 0.021 0.02
D8 Falta visibilizar y divulgar el impacto de las
acciones de la CGA a nivel regional y nacional.
1 0.021 0.02
Total 48 1.00 3.42
El valor total para la Contraloría General de Antioquia se ubica en 3.42 por encima
del valor (2.5), este resultado explica las fortalezas significativas con que cuenta la
Entidad las cuales neutralizan las debilidades.
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
30
4. DIAGNOSTICO PROCESOS MISIONALES
4.1. PROCESO AUDITOR
4.1.1. Evaluación Externa
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
O1 Receptividad de los entes vigilados con la
Contraloría General de Antioquia
4 0.088 0.35
O2 Control ciudadano 4 0.088 0.35
O3 Convenios Interadministrativos 4 0.088 0.35
O4 Inicio de los periodos constitucionales en cuanto
a las autoridades locales
4 0.088 0.35
O5 Tecnología disponible 4 0.088 0.35
O6 Acuerdo de Paz 4 0.088 0.35
O7 Accesibilidad de la información con otras
instituciones públicas
4 0.088 0.35
O8 Acceso a la educación formal y no formal
ofrecidas por instituciones educativas de nivel
superior
3 0.066 0.2
O9 Coordinación y apoyo con otros entes de control
para intercambio de experiencias y buenas
practicas
4 0.088 0.35
A1 Pérdida de credibilidad de la Contraloría
General de Antioquia
1 0.022 0.022
A2 Corrupción 1 0.022 0.022
A3 Centralización del control fiscal 1 0.022 0.022
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
31
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
A4 Intimidación de los diferentes actores en el
proceso auditor
1 0.022 0.022
A5 Inseguridad jurídica en materia legal y
reglamentaria
1 0.022 0.022
A6 Orden público y factores climáticos 1 0.022 0.022
A7 Infraestructura física y conectividad 2 0.044 0.88
A8 Reducción del presupuesto del Departamento 1 0.022 0.022
A9 Demandas de los Entes de control para el pago
de cuotas de auditaje
1 0.022 0.022
Total 45 1 3.11
4.1.2. Evaluación Interna
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
F1 Disponibilidad de tecnología y logística 4 0.072 0.29
F2 Equipos auditores multidisciplinarios 4 0.072 0.29
F3 Proceso documentado y estandarizado 4 0.072 0.29
F4 Capacitación Institucional y actualización
permanente de las normas y del proceso
4 0.072 0.29
F5 Entrenamiento personalizado en el puesto de
trabajo
4 0.072 0.29
F6 Comunicación efectiva y asertiva con el
responsable del proceso
4 0.072 0.29
F7 Comité Operativo interdisciplinario 4 0.072 0.29
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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Nro. Variables Calificación Impacto C*I
F8 Rendición de cuentas electrónica 4 0.072 0.29
F9 Funcionarios con experiencia, conocimiento
y apoyo en la parte administrativa de la
auditoría
4 0.072 0.29
D1 Insuficiencia de recursos físicos locativos 1 0.018 0.018
D2 No Funcionamiento de las Mesas de trabajo
en los equipos de trabajo
1 0.018 0.018
D3 No hay mecanismo para realizar el
seguimiento a los hallazgos de la auditoria
anterior
1 0.018 0.018
D4 Falta de socialización entre los procesos
cuando hay devolución de los hallazgos
fiscales y del procedimiento administrativo
sancionatorio
1 0.018 0.018
D5 Diferentes criterios jurídicos para determinar
las incidencias (fiscal, penal, disciplinario) de
los hallazgos
1 0.018 0.018
D6 Excesivo gasto de papel dentro del proceso 2 0.036 0.072
D7 Complejidad en el cargue de información en
el sistema de gestión transparente del
proceso auditor
2 0.036 0.072
D8 Falta cohesión en las relaciones laborales
que mejoren la integración de los
compañeros
2 0.036 0.072
D9 Ausencia de criterios para la asignación de
los funcionarios y coordinadores a las
diferentes comisiones
1 0.018 0.018
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
33
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
D10 Falta de capacitación en el régimen de
inhabilidades, incompatibilidades y conflicto
de intereses
2 0.036 0.072
D11 Perfiles que no se ajustan a las líneas de
auditoría
2 0.036 0.072
D12 Limitación de tiempo para el desarrollo del
proceso auditor
1 0.018 0.018
D13 Tamaño en la capacidad de almacenamiento
del correo institucional
2 0.036 0.072
Total 55 1 3.18
4.2. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y/O CONTROL DE
RESULTADOS
4.2.1. Evaluación Externa
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
O1 Disponibilidad de la información de los entes
vigilados para las evaluaciones
3 0.078 0.23
O2 Aplicación de la normatividad vigente 3 0.078 0.23
O3 Acuerdos de Paz 4 0.10 0.42
O4 Alianzas estratégicas y convenios
interadministrativos
4 0.10 0.42
O5 Existencia de políticas públicas aprobadas
por la Asamblea y adoptadas por el Municipio
4 0.10 0.42
O6 Buenas relaciones con el Departamento y 4 0.10 0.42
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
34
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
los entes vigilados
O7 Accesibilidad a múltiples portales únicos con
información pertinente de propiedad del
estado
4 0.10 0.42
A1 Dependencia del proveedor del sistema de
información en cuanto a la operación y
funcionalidad
1 0.026 0.026
A2 Dificultades en la conectividad con el ente
vigilado
2 0.052 0.105
A3 Falta de confiabilidad y credibilidad en la
información rendida por el ente vigilado
2 0.052 0.105
A4 Cambios normativos constantes 2 0.052 0.105
A5 Se rinde la misma Información a diferentes
entidades públicas
2 0.052 0.105
A6 Condiciones de orden Público y climáticas 2 0.052 0.105
A7 Rotación de los funcionarios de los entes
vigilados
2 0.052 0.105
Total 38 1.00 3.15
4.2.2. Evaluación Interna
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
F1 Personal idóneo multidisciplinario, con
buena disposición y experiencia en el
ejercicio de las funciones asignadas.
4 0.071 0.28
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
35
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
F2 Disponibilidad de Tecnología 4 0.071 0.28
F3 Accesibilidad a la información del proceso
evaluado anteriormente
4 0.071 0.28
F4 Sistema de gestión de calidad 4 0.071 0.28
F5 Brindar licencias de uso en comodato a los
entes vigilados tanto a los Municipios y
Hospitales
4 0.071 0.28
F6 Asesoría y soporte en el funcionamiento del
sistema de información "ALPHASIG"
4 0.071 0.28
F7 Propiedad intelectual y mejoras permanentes
al sistema para beneficio del ejercicio del
control fiscal y de los entes vigilados.
4 0.071 0.28
F8 Capacitación permanente a los entes
vigilados
4 0.071 0.28
D1 Falta capacitación específica de los
funcionarios en política pública y en manejo
del funcionamiento del sistema de
información "ALPHASIG"
1 0.01 0.01
D2 Rotación de personal 1 0.01 0.01
D3 Falta unificación de criterios para responder
frente a inquietudes del funcionamiento del
sistema de información "ALPHASIG"
1 0.01 0.01
D4 Falta trazabilidad de la información entre
auditoria y proyectos especiales
2 0.03 0.07
D5 Falta normalización o integración en las
bases de datos de los sistemas de
información
1 0.01 0.01
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
36
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
D6 Dificultades presupuestales 2 0.03 0.07
Total 56 1.00 3.35
4.3. PROCESO DE CONTROL SOCIAL
4.3.1. Evaluación Externa
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
A1 Posible coadministración de los
contralores estudiantiles
2 0,07 0,13
A2 Difícil acceso a las Instituciones
Educativas Oficiales del departamento.
2 0,07 0,13
A3 Falta de compromiso de Alcaldes y
Secretarios de educación (rectores)
1 0,03 0,03
A4 Acceso a sistemas de información y/o
redes por falta de internet
2 0,07 0,13
A5 Problemas de orden público 2 0,07 0,13
A6 Deserción escolar (figura del contralor) 2 0,07 0,13
A7 Pago a los auditores universitarios
(Ordenanza)
1 0,03 0,03
O1 Contralores estudiantiles sean los
veedores ciudadanos en el tiempo
4 0,13 0,53
O2 Convenios de cooperación
interinstitucionales
3 0,10 0,30
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
37
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
O3 Vinculación de las comunidades al
ejercicio del control social
4 0,13 0,53
O4 Existencia de herramientas
tecnológicas para capacitar al
ciudadano
4 0,13 0,53
O5 Existencia de la red de Control Social 3 0,10 0,30
TOTAL 30 1,00 2,93
4.3.2. Evaluación Interna
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
F1 Identificación de grupos de interés 4 0,13 0,50
F2 Experiencias exitosas de los
Contralores estudiantiles
3 0,09 0,28
F3 Alta experiencia y compromiso de
los funcionarios actuales
4 0,13 0,50
F4 Hacer parte de las red de control
social
3 0,09 0,28
F5 Compromiso de la alta dirección
con el proceso
4 0,13 0,50
F6 El programa virtual de
capacitación a los contralores
estudiantiles
4 0,13 0,50
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
38
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
F7 Estar elevado a política pública los
programas de Contralor
Estudiantil y Escuela de Líderes
4 0,13 0,50
D1 Poco acompañamiento de la CGA
a los contralores estudiantiles
1 0,03 0,03
D2 Reducción en la transferencia de
recursos del Departamento a la
CGA
1 0,03 0,03
D3 Falta seguimiento a la
capacitación virtual brindada a los
Contralores Estudiantiles
1 0,03 0,03
D4 El proceso documentado no se
encuentra ajustado
1 0,03 0,03
D5 Falta línea telefónica 2 0,06 0,13
TOTAL 32 1 3,31
4.4. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL
4.4.1. Evaluación Externa
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
A1 Riesgo en desplazamientos (zonas
minadas y grupos al margen de la ley)
1 0,05 0,05
A2 La insuficiencia de recursos que limita
el desarrollo del control fiscal.
2 0,11 0,21
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
39
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
A3 Corrupción 1 0,05 0,05
A4 Ocultamiento y/o Incumplimiento de
los sujetos de control en suministro de
información de manera oportuna
2 0,11 0,21
A5 Contradictores políticos que no dan
continuidad a las obras, convenios,
contratos y/o políticas de desarrollo
del antecesor.
2 0,11 0,21
A6 Redacción en acuerdos de los
Consejos municipales (pobre, abierto,
ambiguos)
2 0,11 0,21
O1 Fortalecimiento de la imagen
institucional, utilizando los medios de
comunicación y redes sociales que
favorecen la divulgación de
resultados del control fiscal y la
atención al ciudadano
1 0,05 0,05
O2 Herramientas Tecnológicas y
Sistemas de Información que
permiten fortalecer la gestión.
4 0,21 0,84
O3 Normatividad y jurisprudencia para el
ejercicio del control fiscal (doctrina
fiscal )
4 0,21 0,84
TOTAL 19 1,00 2,68
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
40
4.4.2. Evaluación Interna
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
F1 Compromiso de la alta dirección en los
procesos
4 0,11 0,44
F2 Profesionales aprensivos frente a la
implementación de las nuevas
políticas de la CGA
4 0,11 0,44
F3 Interdisciplinariedad para atender el
proceso
4 0,11 0,44
F4 Existencia de Procesos
documentados
4 0,11 0,44
D1 No aplicación de los términos
administrativos documentados.
2 0,06 0,11
D2 Bajo reconocimiento institucional 2 0,06 0,11
D3 Falta de recursos para adelantar el
proceso coactivo
1 0,03 0,03
D4 Insumos deficientes para adelantar el
proceso de Responsabilidad Fiscal
1 0,03 0,03
D5 Falta fortalecer la capacitación para
los funcionarios que adelantan el
proceso coactivo
1 0,03 0,03
D6 Insuficiencia locativa para la custodia
de expedientes y para adelantar las
diligencias propias del proceso
2 0,06 0,11
D7 Falta ajustar el proceso y el Manual de
Cobro Coactivo.
2 0,06 0,11
D8 Represamiento de procesos de
jurisdicción coactiva.
1 0,03 0,03
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
41
Nro. Variables Calificación Impacto C*I
D9 Falta fortalecer la capacitación para
los funcionarios que adelantan el
proceso coactivo, en el manejo de
sistemas de información y para
adelantar el procedimiento verbal
1 0,03 0,03
D10 No se decretan medidas cautelares
oportunamente
2 0,06 0,11
D11 Inactividad procesal sin motivación 2 0,06 0,11
D12 Falta de seguimiento a los puntos de
control que garanticen la calidad del
proceso
2 0,06 0,11
D13 Falta de unificación de criterios
(Doctrina fiscal)
1 0,03 0,03
TOTAL 36 1,00 2,72
4.5. MATRIZ DE ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA
Obtenido el resultado de la Matriz Externa y la Matriz Interna, las calificaciones se
llevan a la Matriz de Orientación Estratégica, la cual de acuerdo a la posición en
que se ubica, se determina el tipo de estrategia a definir.
Como puede observarse, la situación de la Contraloría General de Antioquia se
ubica de acuerdo a la matriz estratégica en una posición de crecer en la calificación
de la Matriz Institucional, Políticas Públicas, Control Social y Auditoría Integral.
El proceso de responsabilidad fiscal arrojó como resultado que se deben definir las
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estrategias relacionadas con el mejoramiento y la optimización del proceso de
Responsabilidad fiscal dirigido a aumentar la productividad, el aseguramiento de la
calidad y desarrollo efectivo del proceso.
Convención Proceso Calificación
Interna
Orientación Calificación
Externa
Calificación
Institucional
3,42 Atractiva 3,38 Atractiva
Políticas
Públicas
3,35 Atractiva 3,15 Atractiva
Control Social 3,31 Atractiva 2,93 Atractiva
Auditoría
Integral
3,21 Atractiva 3,31 Atractiva
Responsabilidad
Fiscal
2,72 Atractiva 2,68 Atractiva
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Ma
triz
In
tern
a
4
3
2
1 2 3 4
Matriz Externa
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5. ETAPA ESTRATEGICA
5.1. ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS
Doctrina Fiscal
Innovación
Postconflicto
Ambiental
Participación Ciudadana
Bienestar laboral
Autocontrol
Prácticas de buen gobierno y transparencia
5.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES
Para alcanzar la misión y visión se determinaron cuatro objetivos institucionales
para el periodo 2016- 2019, éstos son;
Fiscalizar con objetividad y efectividad el manejo de los recursos públicos
Liderar la participación de la comunidad en el control.
Fortalecer la Gestión institucional a la excelencia y el autocontrol
Visibilizar el control fiscal.
5.3. Consolidado de Estrategias
El siguiente es el resumen del número de estrategias generadas en todas las
sesiones con las diferentes áreas de la institución, estas son:
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5.3.1 Estrategias Institucionales
Nro. Estrategias Institucionales Acciones
1 Innovación en las prácticas del
Control Fiscal
Buscar diferentes alternativas para ejecutar el
proceso auditor
Vincular a los grupos de interés y ciudadanía a
través de generación de espacios con los equipos
de trabajo de la CGA.
Implementar puestos móviles de atención al
ciudadano para ofrecer y entregar los servicios
fiscales.
2 Doctrina Fiscal
Unificación de criterios jurídicos
Mesas de estudio permanente
Cumplimiento de términos
Conceptos Jurídicos
3 Prevención del daño
Definición del daño antijurídico
Elaboración de la política del daño antijurídico
Plan anticorrupción
4 Continuidad y vigencia
tecnológica
Adquisición de nuevas tecnologías en hardware,
software y sistemas de información
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Nro. Estrategias Institucionales Acciones
5
Continuidad con la
implementación de la estrategia
de gobierno en línea
Seguridad, privacidad y custodia de la información
(tecnológica y física).
Gobierno Abierto
TIC de Servicios
Tic de Gestión
6
Apropiación en el uso de los
sistemas de información
misionales de la CGA.
Intervención en la parametrización y ajustes de los
sistemas de información misional
7
Coadyuvar en el mejoramiento
continuo de la Entidad y
aumentar el sentido de
pertenencia de los funcionarios
para mantener el Sistema de
Gestión Institucional.
Auditorías internas objetivas
Campañas de fomento de la cultura del autocontrol
Interiorización y apropiación del sistema de
gestión institucional
Fortalecimiento de la cultura institucional
8 Fortalecer el Sistema de Control
Interno de la Entidad
Informes de verificación, que le permitan a la
Entidad tomar correctivos y mejorar
continuamente
Cobertura en las evaluaciones y auditorias de
seguimiento a los procesos
Trabajo de coordinación con el Consejo Asesor de
Control Interno para impulsar la aplicación de
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Nro. Estrategias Institucionales Acciones
mejores prácticas.
9
Mejorar el Sistema de gestión
institucional, dando aplicabilidad
a las normas vigentes
Mantener el nivel máximo de calificación del
sistema de control interno y el sistema de gestión
de la calidad.
Mantener el Certificado de gestión de la calidad
10
Mejoramiento en el
conocimiento, competencia y
habilidades de los funcionarios
Manual de funciones ajustado a perfiles y
requisitos
Entrenamiento efectivo en el puesto de trabajo
Capacitación Especifica
11. Clima y Cultura Organizacional
Plan Estratégico de Talento humano (Plan de
Bienestar laboral, capacitación, deporte recreación
y cultura)
Medición del clima y cultura
Adecuación locativa
Impulsar la cultura del Teletrabajo
12.
Mejoramiento de la difusión de la
información y comunicación
pública institucional
Plan estratégico de comunicaciones e información
pública
Consejo asesor de comunicación
Actualización de base de datos para comunicarnos
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Nro. Estrategias Institucionales Acciones
con diferentes públicos
Medición de prensa gratuita
Protocolos de comunicación para los diferentes
eventos institucionales
13 Presentar información relevante
y de impacto
Desarrollar nuevos productos informativos
Acceder a nuevos canales de comunicación
locales y regionales
14
Generación de tráfico de
usuarios para acceder a la
información pública
Establecer los hipervínculos
Promocionar los hipervínculos a otras instituciones
y a la ciudadanía
15 Alianzas estratégicas y
convenios
Alianzas con los medios para difundir información
institucional
Alianzas para acceder, compartir, intercambiar
información y experiencias
Trabajo en conjunto con entidades públicas para
medir impacto ambiental.
Gestión del talento humano
16 Involucrar a la entidad en
mejores prácticas
Identificación y formulación de proyectos:
Proyecto de Educación Inicial (contralores de paz)
Proyecto Sistema de Gestión de Seguridad Social
en el Trabajo
Actualización a la Norma ISO 9001:2015
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Nro. Estrategias Institucionales Acciones
Proyecto Tabla de Retención Documental
Proyecto de metodología para el cobro y recaudo
de cuotas de auditaje
Proyecto de valoración de Costos ambientales
Reformular el proyecto de Contralor Estudiantil
17 Prácticas de buen Gobierno y
Transparencia
Promoción de valores institucionales
Pactos de buen Gobierno (Alcaldes, comité
moralización)
Medición del índice de transparencia
Fortalecimiento del control fiscal ( Presidencia del
Consejo Nacional de Contralores)
5.3.2. Estrategias Proceso Auditor
Nro. Estrategias del proceso
Auditor
Acciones
1 Garantías en el control fiscal Divulgación de resultados
Planificación del proceso
Plan General de Auditorías
2 Prevención actos de corrupción Definición de criterios para asignar
equipos de auditoría
Control y seguimiento a la ejecución
de los procesos.
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Nro. Estrategias del proceso
Auditor
Acciones
3 Mejoramiento en la calidad de los
productos
Adecuación en los tiempos de
desarrollo del proceso auditor
Estandarización de procesos y
procedimientos
Acompañamiento y control
Capacitación (expertos en temas
específicos)
Uso y optimización de la herramienta
tecnológica
Retroalimentación de las
devoluciones de hallazgos
Comité Operativo Interdisciplinario
Inversión en herramientas
tecnológicas para mejorar la
fiscalización de las obras públicas
Complementar los requerimientos de
información para el ente vigilado
Actualizar la metodología para la
generación de informes de la
auditoría ambiental
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5.3.3. Estrategias de Proceso de Control Social
Nro. Estrategias del Proceso de
Control Social
Acciones
1 Vinculación de las comunidades
al ejercicio del control social
Capacitación presencial o virtual a
grupos de interés
Conformación de semilleros de
jóvenes para la promoción y
formación en liderazgo del control
social
Realizar espacios de participación
2. Fortalecimiento del programa
contralor estudiantil
Articular el trabajo con la Secretaría
de Educación Departamental
(Secretarios de educación municipal,
rectores de instituciones educativas
y profesores del área de sociales)
Encuentros Subregionales
Gestionar recursos a través de la
cooperación interinstitucional
Campañas de sensibilización a
través de los diferentes canales
virtuales de información
Elección del control estudiantil
3 Participación activa y efectiva en
la red de control social
Vinculación a eventos propios de la
red
Intercambio de experiencias
exitosas
Participar en la formación de
veedores
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5.3.4. Estrategias Proceso de Responsabilidad Fiscal
Nro. Estrategias del proceso
Responsabilidad Fiscal
Acciones
1 Optimizar el proceso de
Responsabilidad Fiscal
Fortalecer el procedimiento verbal
de Responsabilidad Fiscal
Dotación de salas para el
procedimiento verbal
Descentralizar el proceso de
oralidad
Uso de la herramienta tecnológica
Expediente electrónico
Control y seguimiento al proceso,
2 Recuperación del detrimento Asignación de recursos al proceso
coactivo
Medida cautelar en el proceso
5.3.5. Estrategias Proceso Evaluación de Políticas Publicas y/o Control
resultados
Nro. Estrategias del proceso Evaluación
de Políticas Publicas y/o Control
resultados
Acciones
1 Fortalecimiento de las políticas
públicas y el control de resultados
Mejoramiento del proceso y la
metodología
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Nro. Estrategias del proceso Evaluación
de Políticas Publicas y/o Control
resultados
Acciones
Capacitación específica a los
funcionarios
Proyecto de investigación sobre el
Observatorio de la Contratación
Estatal en Antioquia
Actualización en las normas
Visibilizarían de la evaluación de
las políticas públicas y control de
resultados
Capacitación permanente a los
entes vigilados
2 Evaluación integral de las políticas
públicas
Retroalimentación de la
información disponible a nivel
externo específico para el territorio
Existencia del plan de evaluaciones
y plan de trabajo con presupuesto
Evaluación y seguimiento al
cumplimiento de los planes de
desarrollo del nivel territorial del
Departamento y Municipios de
Antioquia
3 Vigilancia en la inversión y
ejecución de los recursos asignados
al posconflicto
Auditorías a los recursos del
posconflicto
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Nro. Estrategias del proceso Evaluación
de Políticas Publicas y/o Control
resultados
Acciones
Alianzas estratégicas o convenios
Proyecto "Construcción
metodología y herramientas para la
correcta utilización de los recursos
del posconflicto
4 Apropiación de la herramienta
tecnológica del proceso
Implementar puntos de control en el
sistema de información (ingreso
lógico y sistemático)
Interface entre los sistemas de
información o base de datos
Implementación de mesas de
trabajo para compartir resultados
de las evaluaciones (actores
involucrados internos y externos)
5.4. MATRIZ DE EVALUACIÓN ESTRATÉGICA
Una vez evaluadas y calificadas las estrategias tanto la institucional como las
estrategias del proceso auditor, responsabilidad fiscal, control social y evaluación
de políticas públicas, se procede a la consolidación y priorización de las mismas la
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cual se determina por la calificación obtenida superior a 9 puntos, tal como puede
observarse en la gráfica de la matriz de la evaluación. Las estrategias definitivas
se pueden observar en el mapa estratégico.
0 2 4 6 8 10 12 14
Innovación en las prácticas del Control Fiscal
Doctrina Fiscal
Prevención del daño
Continuidad y vigencia tecnológica
Continuidad con la implementación de la estrategia degobierno en línea
Apropiación en el uso de los sistemas de informaciónmisionales de la CGA.
12,47
11,24
9,85
13,17
13,17
11,57
Matriz de Evaluación Estratégica
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12,46
12,32
12,32
12,45
12,5
12,2 12,25 12,3 12,35 12,4 12,45 12,5 12,55
Coadyuvar en el mejoramiento continuo de laEntidad y aumentar el sentido de pertenencia de…
Fortalecer el Sistema de Control Interno de la Entidad
Mejorar el Sistema de gestión institucional, dandoaplicabilidad a las normas vigentes.
Mejoramiento en el conocimiento, competencia yhabilidades de los funcionarios
Clima y cultura organizacional
Matriz de Evaluación Estratégica
12,52
12,85
12,08
13,21
13,54
13,55
11 11,5 12 12,5 13 13,5 14
Mejoramiento de la difusión de la informacióny comunicación pública institucional
Presentar información relevante y de impacto
Generación de tráfico de usuarios para accedera la información pública…
Alianzas estratégicas y convenios
Involucrar a la entidad en mejores prácticas
Prácticas de buen Gobierno y transparencia
Matriz de Evaluación Estratégica
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13,32
13,43
13,32
13,17
13,17
12,62
13,01
12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2 13,4 13,6
Garantías en el control fiscal
Vinculación de las comunidades al ejercicio del…
Fortalecimiento del programa contralor estudiantil
Optimizar el proceso de Responsabilidad Fiscal…
Recuperación del detrimento…
Fortalecimiento de las políticas públicas y el controlde resultados…
Evaluación integral de las políticas públicas…
Matriz de Evaluación Estratégica
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6. METAS ANUALES
6.1. Auditorías
Entes Vigilados Número PGA
2016
% de
Cobertura
2016
Proyección
2017 2018 2019
Entidades del Orden
Departamental 42 28 67,0% 35 35 35
Entidad Territorial
Municipal 121 121 100,0% 121 121 121
Empresa Social del
Estado E.S.E 112 112 100,0% 112 112 112
Empresas de Servicios
Públicos E.S.P. 102 56 54,9% 80 85 85
Asociaciones 12 0 0% 12 6 6
Institutos de Deportes
IMDER 23 6 26,0% 20 20 20
Casa de la Cultura 2 1 50,0% 2 2
Centros de Bienestar del
Anciano 2 0 0% 0 2 0
Fondos de Vivienda 5 3 60,0% 5 5 5
Establecimientos
Públicos (Terminales,
Fondos y Otros
4 2 50,0% 0 2 2
Empresas Industriales y
Comerciales del Estado 3 2 66,7% 3 2 2
Sociedad Economía
Mixta 3 1 33,3% 2 2 2
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Entes Vigilados Número PGA
2016
% de
Cobertura
2016
Proyección
2017 2018 2019
Entidades en Liquidación 15 13 86,7% 10 10 10
Total Entes vigilados 446 344 79,13% 402 402 402
6.2. Responsabilidad Fiscal
Apertura Procesos 2016 2017 2018 2019
2011 17 100% 0% 0% 0%
2012 52 100% 0% 0% 0%
2013 180 30% 70% 0% 0%
2014 88 25% 40% 35% 0%
2015 70 10% 45% 45% 0%
2016 200 5% 15% 40% 40%
2017 200 0% 5% 15% 40%
2018 150 0% 0% 5% 15%
2019 150 0% 0% 0% 5%
TOTAL 1107
Los Procesos Hasta el Año 2015 aperturados son 407 y como proyección se tiene para
aperturar 700 procesos en el cuatrienio.
6.3. Control Social
2016 2017 2018 2019 TOTALES
Capacitación Presencial o Virtual a
Grupos de Interés:
A veedurías ciudadanas 36 36 36 36 144
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60
2016 2017 2018 2019 TOTALES
Ley 850 de 2003 9 9 9 9
Ley 1757 de 2015 9 9 9 9
Contratación Administrativa 9 9 9 9
Presupuesto público 9 9 9 9
A Contralores estudiantiles 29 27 29 27 112
Sensibilización y capacitación 1 1
Funciones - PEI – Presupuesto -Plan
de compras - Plan de trabajo 1 1
Liderazgo 9 9 9 9
Ley 850 de 2003 9 9 9 9
Ley 1757 de 2015 9 9 9 9
Escuela de liderazgo 2 4 4 4 14
Diplomado de liderazgo 1 2 2 2
Ley 850 de 2003 1 1 1 1
Ley 1757 de 2015 1 1 1 1
Auditores Universitarios 1 2 2 2 7
Acorde al área de desempeño 1 2 2 2
Espacios de Participación y
Deliberación: 39 52 52 52 196
Audiencias Públicas 8 10 10 10
Foros 8 10 10 10
Contralor Estudiantil 8 10 10 10
Auditor Universitario 1 2 2 2
Escuela de Liderazgo 1 2 2 2
Contraloría de Cara a la Comunidad 8 10 10 10
Veedurías ciudadanas 2 2 2 2
Red de Veedurías ciudadanas 3 6 6 6
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
61
2016 2017 2018 2019 TOTALES
Programa Contralor Estudiantil 400 600 1.000
Elección Contralor Estudiantil –
Instituciones Educativas
Encuentros Subregionales 9 9 9 9 36
Campañas de Sensibilización a
través de Canales Virtuales 4 6 6 6
6.4. Evaluación Políticas Públicas y/o Control de Resultados
2016 2017 2018 2019 TOTALES
Evaluación Políticas Públicas 3 3 3 3 12
Evaluación Control de Resultados 2 2 2 2 8
Auditorías a los recursos del
posconflicto 1 2 2 2
7
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
62
7. PERSPECTIVAS DE INDICADORES
Se definen las siguientes cuatro perspectivas que agrupan los indicadores
Estratégicos que serán los que permitirán evaluar el logro de los objetivos
institucionales.
7.1. BENEFICIOS DEL CONTROL FISCAL
Determina, presenta y comunica los beneficios financieros y sociales obtenidos
como resultado de la vigilancia de la gestión fiscal, los indicadores son:
Cobertura Sujetos de Control
Cobertura en la contratación sobre los entes vigilados
Mejoramiento del ente vigilado
Avance Dictamen Gestión
Avance Dictamen Financiero
Recuperación del detrimento patrimonial
Participación comunitaria en el control fiscal
Comunicación de resultados del control fiscal
Crecimiento en los procesos de oralidad
7.2. COMUNIDAD
Busca satisfacer la comunidad y demás grupos de interés a través de las
evaluaciones de la Gestión fiscal y sus resultados, ellos son:
Satisfacción de los grupos de interés.
Índice de Transparencia Departamental.
Índice de Confianza
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7.3. PROCESOS INTERNOS
Para alcanzar los objetivos es necesario realizar con excelencia ciertos procesos
que dan vida a la organización, los indicadores definidos buscan mejorar el
desempeño de los proceso.
Productividad Proceso de Responsabilidad Fiscal
Calidad
Confiabilidad auditoría
Mejoramiento Sistema de Gestión Institucional
7.4. DESARROLLO INSTITUCIONAL
Para desarrollar competencias organizacionales, de dirección y personales,
mantener un clima, cultura y cambio organizacional y utilizar tecnologías de
información y de comunicaciones. Se debe potenciarlas para alcanzar los objetivos
de las otras perspectivas, éstos son:
Clima y cultura organizacional
Desarrollo Tecnológico
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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8. ESTRUCTURA DEL MAPA ESTRATEGICO
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Fiscalizar con objetividad y efectividad el manejo de los recursos públicos
Innovación en las prácticas del Control Fiscal
Buscar diferentes alternativas para ejecutar el proceso auditor
2016 = Alternativas identificadas para desarrollar el proceso auditor
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Planeación, Contralor Auxiliar Delegado, Contralor Auxiliar de Auditoria Integrada
Beneficios del Control Fiscal
Cobertura Entes Vigilados
Vincular a los grupos de interés y ciudadanía a través de generación de espacios con los equipos de trabajo de la CGA.
2017 - 2019 = Lograr que el 35% de los grupos de interés asistan a una mesa de trabajo con el equipo auditor
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor Auxiliar para el Control Social, Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada
Beneficios del Control Fiscal
Participación Comunitaria en el Control Fiscal
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Implementar puestos móviles de atención al ciudadano para ofrecer y entregar los servicios fiscales.
2017= Puestos móviles implementados
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Administrativa y Financiera, Oficina de Atención al Ciudadano, Contralor Auxiliar para el Control Social, Oficina Asesora de Comunicaciones
Beneficios del Control Fiscal
Satisfacción de los Grupos de interés, Comunicación de Resultados del Control Fiscal
Vigilancia en la inversión y ejecución de los recursos asignados al posconflicto
2017 a 2019= 2 en cada año
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales
Beneficios del Control Fiscal
Cobertura Entes Vigilados
Doctrina Fiscal Mesas de trabajo permanente para unificación de criterios jurídicos
2016-2019 = Realizar en cada vigencia como mínimo 3 mesas de trabajo para unificar criterios jurídicos.
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Jefe Oficina Asesora Juridica y responsables de las áreas de gestión
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Cumplimiento de términos
2016 a 2019 = 100% de cumplimiento en los tiempos establecidos para ejecutar los procesos
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor General de Antioquia, Responsables de los procesos
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Conceptos Jurídicos 2016 a 2019 = 100% de cumplimiento en los tiempos establecidos para los conceptos jurídicos.
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora Jurídica
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Apropiación en el uso de los sistemas de información misionales de la CGA.
Intervención en la parametrización y ajustes de los sistemas de información misional
2016 a 2019 = 100% de parametrización y ajustes a los sistemas de información misional de acuerdo a lo solicitado
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Administrativa y Financiera, Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones, Responsables de las áreas de gestión
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Garantías en el control fiscal
Plan General de Auditorías
2016= 344
Recursos Humanos,
Jefe Oficina Asesora de Planeación,
Beneficios del Control Fiscal
Cobertura Entes Vigilados
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
2017-2019= 401 en cada vigencia
Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Contralor Auxiliar Delegado, Contralor Auxiliar de Auditoría Integrada
Mejoramiento del ente vigilado
Optimizar el proceso de Responsabilidad Fiscal
Fortalecer el procedimiento verbal de Responsabilidad Fiscal
2016= 46 procesos de responsabilidad Fiscal realizados mediante sistema de oralidad. 2017= 30% del total de los procesos tramitados en la vigencia 2018= 40% del total de los procesos tramitados en la vigencia 2019= 50% del total de los procesos tramitados en la vigencia
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
Procesos Internos
Productividad
Beneficio del Control Fiscal
Crecimiento en el proceso de oralidad
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Dotación de salas para el procedimiento verbal
2016 = Salas para el procedimiento verbal dotadas
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Director Administrativo y Financiero, Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Descentralizar el proceso de oralidad
2016 - 2019 = Procesos de oralidad descentralizados
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Director Administrativo y Financiero, Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, Oficina Asesora de Comunicaciones
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Uso de la herramienta tecnológica y expediente electrónico
2016= Gestión Transparente funcionando en el proceso de responsabilidad fiscal
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal, Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Control y seguimiento al proceso
2016-2019= Seguimiento y control permanente al proceso de Responsabilidad Fiscal
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Recuperación del detrimento
Asignación de recursos al proceso coactivo
2016-2019 Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Administrativa y Financiera, Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
Beneficios del Control Fiscal
Recuperación del Detrimento Patrimonial
Medida cautelar en el proceso de responsabilidad fiscal
2016-2019 Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal
Beneficios del Control Fiscal
Recuperación del Detrimento Patrimonial
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Fortalecimiento de las políticas públicas y el control de resultados
Mejoramiento del proceso y la metodología
2016 = 2 Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales, Oficina Asesora de Planeación
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Proyecto de investigación sobre el Observatorio de la Contratación Estatal en Antioquia
2016 = 1 Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones
Beneficios del Control Fiscal
Cobertura en la contratación de los entes vigilados
Comunicación de Resultados de Control Fiscal
Capacitación permanente a los entes vigilados
2016 a 2019 = 121 municipio y 112 Hospitales en cada vigencia
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales
Comunidad Satisfacción de los Grupos de Interés
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Evaluación integral de las políticas públicas
Retroalimentación de la información disponible a nivel externo específico para el territorio
Las metas anuales para el proceso de Evaluación de Políticas Públicas, están determinadas en el Numeral 6.4
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales
Existencia del plan de evaluaciones y plan de trabajo con presupuesto
Las metas anuales para el proceso de Evaluación de Políticas Públicas, están determinadas en el Numeral 6.4
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales
Procesos Internos
Confiabilidad de la Evaluación
Comunidad Satisfacción de los Grupos de Interés
Evaluación y seguimiento al cumplimiento de los planes de desarrollo del nivel territorial del Departamento y Municipios de Antioquia
Las metas anuales para el proceso de Evaluación de Políticas Públicas, están determinadas en el Numeral 6.4
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Contralor Auxiliar de Proyectos Especiales
Beneficios del Control Fiscal
Comunicación de Resultados de Control Fiscal
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Liderar la participación de la comunidad en el control.
Vinculación de las comunidades
al ejercicio del control social
Capacitación presencial o virtual a grupos de interés
Veedurías Ciudadanas 2016 a 2019= 36 en cada vigencia Contralores Estudiantiles 2016= 29; 2017= 27; 2018= 29; 2019= 27 Escuela de Líderes 2016 = 2; 2017= 4; 2018= 4; 2019= 4 Auditor Universitario 2016= 1; 2017 a 2019= 2 por cada vigencia
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social
Beneficios del Control Fiscal
Participación Comunitaria en el Control Fiscal
Comunidad Satisfacción de los grupos de Interés
Conformación de semilleros de jóvenes para la promoción y formación en liderazgo del control social
2017 Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social
Beneficios del Control Fiscal
Participación Comunitaria en el Control Fiscal
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Realizar espacios de participación y deliberación
Audiencias Públicas: 2016= 8; 2017 a 2019= 10 en cada vigencia Foros: 2016= 8; 2017 a 2019= 10 en cada vigencia Contralor Estudiantil: 2016= 8; 2017 a 2019= 10 en cada vigencia Auditor Universitario: 2016= 1; 2017 a 2019= 2 por cada vigencia Escuela de Liderazgo: 2016= 1 2017 a 2019= 2 por cada vigencia Contraloría de Cara a la Comunidad: 2016= 8; 2017 a 2019= 10 por cada vigencia
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social
Beneficios del Control Fiscal
Comunidad
Participación Comunitaria en el Control Fiscal Satisfacción grupos de interés
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Veedurías ciudadanas: 2016 a 2019= 2 por cada vigencia Red de Veedurías ciudadanas: 2016= 3; 2017 a 2019= 6 por cada vigencia
Fortalecimiento del programa
contralor estudiantil
Articular el trabajo con la Secretaría de Educación Departamental (Secretarios de educación municipal, rectores de instituciones educativas y profesores del área de sociales)
2016 = Actividad que se incluye en el Plan Estratégico de Control Social
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
75
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Gestionar recursos a través de la cooperación interinstitucional
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social
Encuentros Subregionales
2016 a 2019= 9 en cada año
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social
Beneficios del Control Fiscal
Participación Comunitaria en el Control Fiscal
Comunidad Satisfacción grupos de Interés
Campañas de sensibilización a través de los diferentes canales virtuales de información
2016= 4 2017 a 2019= 6 por cada año
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social, Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección de Informática y Telecomunicaciones
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Elección del contralor estudiantil
2016= 1 (400 I.E.) 2018= 1 (600 I.E.)
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social
Beneficios del Control Fiscal
Participación Comunitaria en el Control Fiscal
Fortalecer la Gestión
institucional a la excelencia y el
autocontrol
Continuidad y vigencia tecnológica
Adquisición de nuevas tecnologías en hardware, software y sistemas de información
2016 - 2019 = Metas que se incluye en el plan estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicación ( PETIC ) 2016-2019
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones , Dirección Administrativa y Financiera
Desarrollo Institucional
Desarrollo Tecnológico
Continuidad con la
implementación de la estrategia de gobierno en
línea
Seguridad, privacidad y custodia de la información (tecnológica y física).
2017 - 2019 = Metas que se incluye en el plan estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicación ( PETIC ) 2016-2019
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones , Dirección Administrativa y Financiera
Desarrollo Institucional
Desarrollo Tecnológico
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Gobierno Abierto 2018 - 2019 = Metas que se incluye en el plan estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicación ( PETIC ) 2016-2019
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones , Dirección Administrativa y Financiera
Desarrollo Institucional
Desarrollo Tecnológico
TIC de Servicios 2016 - 2019 = Metas que se incluye en el plan estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicación ( PETIC ) 2016-2019
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones , Dirección Administrativa y Financiera
Desarrollo Institucional
Desarrollo Tecnológico
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Tic de Gestión 2016 - 2019 = Metas que se incluye en el plan estratégico de la Tecnología de la Información y Comunicación ( PETIC ) 2016-2019
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones , Dirección Administrativa y Financiera
Desarrollo Institucional
Desarrollo Tecnológico
Coadyuvar en el mejoramiento continuo de la
Entidad y aumentar el sentido de
Auditorías internas objetivas
2016-2019 =100% de auditorías a los procesos de la Entidad
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Control Interno
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
pertenencia de los funcionarios para mantener el Sistema de
Gestión Institucional.
Fortalecimiento de la cultura institucional a través de campañas de fomento e interiorización de la cultura autocontrol
2016-2019 = Las metas se determinan en el plan anual de trabajo
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Control Interno
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Fortalecer el Sistema de
Control Interno de la Entidad
Informes de verificación, que le permitan a la Entidad tomar correctivos y mejorar continuamente.
2016-2019 = Las metas se determinan en el plan anual de trabajo
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Control Interno
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Cobertura en las evaluaciones y auditorias de seguimiento a los procesos.
2016-2019 = Las metas se determinan en el plan anual de trabajo
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Control Interno
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Trabajo de coordinación con el Consejo Asesor de Control Interno para impulsar la aplicación de mejores prácticas.
2016-2019 = Participación permanente en el Consejo Asesor de Control Interno
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Control Interno
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Mejorar el Sistema de
gestión institucional,
dando aplicabilidad a las normas vigentes
Mantener el nivel máximo de calificación del sistema de control interno y el sistema de gestión de la calidad.
2016 - 2019 = Mantener el nivel máximo de calificación del sistema de control interno y el sistema de gestión de la calidad
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Control Interno oficina Asesora de Planeación
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Mantener el Certificado de gestión de la calidad
2016 - 2019 = Mantener el Certificado de Gestión de calidad
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Oficina Asesora de Planeación
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Mejoramiento en la calidad de los productos
2016 - 2019= Implementar la ISO 9001=2015 ( mejorar la documentación de los procesos)
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina asesora de Planeación y Responsables de las áreas de gestión
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Actualización en las normas
2016 - 2019= Implementar la ISO 9001=2015 ( mejorar la documentación de los procesos)
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina asesora de Planeación y Responsables de las áreas de gestión
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Control y seguimiento a los procesos
2016-2019 = 100% de los procesos con control y seguimiento permanente.
Recursos Humanos,
Responsables de las áreas de gestión
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Recursos Tecnológicos
Gestión Institucional
Mejoramiento en el conocimiento, competencia y habilidades de los funcionarios
Manual de funciones ajustado a perfiles y requisitos
2016 = Manual ajustado e implementado
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor General de Antioquia, Oficina Asesora de Planeación, Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Administrativa
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Entrenamiento efectivo en el puesto de trabajo
2016 - 2019 = Actividad incluída en el Plan Estratégico del Talento Humano
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Administrativa
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Capacitación Específica a los funcionarios
2016 - 2019 = Actividad incluída en el Plan Estratégico del Talento Humano
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Administrativa
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Clima y cultura organizacional
Plan Estratégico de Talento humano (Plan de Bienestar laboral, capacitación, deporte recreación y cultura)
2016= 1 Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Administrativa
Desarrollo Institucional
Clima y Cultura Organizacional
Medición del clima y cultura y medición del riesgo psicosocial
2016-2019 = Se mide cada año
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Administrativa
Desarrollo Institucional
Clima y Cultura Organizacional
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Adecuación locativa 2017 = Instalaciones locativas adecuadas
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Administrativa y Financiera y Subdirección Operativa
Desarrollo Institucional
Clima y Cultura Organizacional
Impulsar la cultura del Teletrabajo
2016-2019 = Teletrabajo implementado
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Dirección Administrativa y Financiera, Subdirección Administrativa, Subdirección Operativa, Responsable de los procesos
Desarrollo Institucional
Clima y Cultura Organizacional
Alianzas con los medios para difundir
2016-2019 = Las alianzas y convenios se
Recursos Humanos,
Oficina de comunicaciones
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Alianzas estratégicas y
convenios
información institucional
gestionarán en cada proceso y serán administradas por la Oficina Asesora Jurídica
Recursos Tecnológicos
Gestión Institucional
Comunidad Satisfacción grupos de Interés
Desarrollo Institucional
Clima y Cultura Organizacional
Desarrollo Institucional
Desarrollo Tecnológico
Alianzas para acceder, compartir, intercambiar información y experiencias
2016-2019 = Las alianzas y convenios se gestionarán en cada proceso y serán administradas por la Oficina Asesora Jurídica
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
oficina de comunicaciones
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Trabajo en conjunto con entidades públicas para medir impacto ambiental.
2016-2019 = Las alianzas y convenios se gestionarán en cada proceso y serán administradas por la Oficina Asesora Jurídica
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Medio Ambiente
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Gestión del talento humano
2016-2019 = Las alianzas y convenios se gestionarán en cada proceso y serán administradas por la Oficina Asesora Jurídica
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
SubDirección Talento humano
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Involucrar a la entidad en
mejores prácticas
Proyecto de Educación Inicial (contralores de paz)
2017= Proyecto Identificado e implementado
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social Oficina Asesora de Planeación
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Proyecto Sistema de Gestión de Seguridad Social en el Trabajo
2016= Proyecto identificado e implementado
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
SubDirección para el Talento Humano Oficina Asesora de Planeación
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Actualización a la Norma ISO 9001:2015
2016= Sistema de Gestion de la Calidad Actualizado a la Norma ISO 9001:2015.
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Control Interno
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Proyecto Tabla de Retención Documental
2017= Tabla de Rentención actualizada
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Subdirección Operativa Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Proyecto de metodología para el cobro y recaudo de cuotas de auditaje
2016= Proyecto Identificado e implementado
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Subdirección Financiera, Oficina Asesora de Planeación
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Proyecto de valoración de Costos ambientales
2017= Proyecto Identificado e implementado
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar del Medio Ambiente, Oficina Asesora de Planeación
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Reformular el proyecto de Contralor Estudiantil
2016= proyecto Identificado e implementado
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar para el Control Social, Oficina Asesora de Planeación
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
Visibilizar el control fiscal.
Mejoramiento de la difusión de la información y comunicación pública institucional
Plan estratégico de comunicaciones e información pública 2016-2019
2016 = 1 Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos, Recursos Económicos
Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Divulgación de resultados
2016 a 2019 = 100% de evaluaciones e informes de los procesos misionales divulgados
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada, Contraloría Auxliar de Responsabilidad Fiscal, Contraloría Auxiliar de Proyectos Especiales, Contraloría Auxiliar de Control Social y Oficina Asesora de Comunicaciones
Beneficio del Control Fiscal
Comunicación de Resultados de Control Fiscal
2016 = Diseñar el indicador de Índice de confianza, aplicar el indicador 2017 y 2019.
Oficina Asesora de Planeación
Comunidad Índice de confianza
Consejo Asesor de Comunicación
2016= Consejo Asesor de Comunicación adoptado por Resolución
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Actualización de base de datos para comunicarnos con diferentes públicos
2016 = Base de datos actualizada
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Comunicaciones
Medición de prensa gratuita
2016 - 2019 = Se aplica en cada vigencia
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Comunicaciones
Protocolos de comunicación para los diferentes eventos institucionales
2016 = Protocolos de comunicación definidos y adoptados
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Comunicaciones
Presentar información
relevante y de impacto
Desarrollar nuevos productos informativos
2016 - 2019= Las metas se definen en el Plan Estratégico de Comunicaciones e Información Pública
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Comunicaciones
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Acceder a nuevos canales de comunicación locales y regionales
2017 - 2019= Las metas se definen en el Plan Estratégico de Comunicaciones e Información Pública
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Comunicaciones
Generación de tráfico de
usuarios para acceder a la información
pública
Establecer los hipervínculos
2018 - 2019= Las metas se definen en el Plan Estratégico de Comunicaciones e Información Pública
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones
Promocionar los hipervínculos a otras instituciones y a la ciudadanía
2016 - 2019= Las metas se definen en el Plan Estratégico de Comunicaciones e Información Pública
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora de Comunicaciones, Dirección Técnica de Informática y Telecomunicaciones
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Prácticas de buen Gobierno y
transparencia
Promoción de valores institucionales
2016 = Las metas se definirán en el Plan de Trabajo del proceso de gestión Ética
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor General de Antioquia, Comité de Ética y Agentes de Cambio
Pactos de buen Gobierno (Alcaldes, comité moralización)
2016-2019= Pactos de buen gobierno suscritos y con seguimiento
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Contralor General de Antioquia
Medición del índice de Transparencia
2016- 2019 = Aumentar en un 10% el índice de transparencia con respecto a la calificación anterior
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Transparencia por Colombia
Comunidad Índice de Transparencia Departamental
Fortalecimiento del control fiscal (Presidencia del
2016-2019= Participación permanente en los Comités de Moralización
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
93
OBJETIVO ESTRATÉGICO
ESTRATEGIAS ACCIONES METAS RECURSOS RESPONSABLE PERSPECTIVA INDICADORES ESTRATÉGICOS
Consejo Nacional de Contralores)
y Consejo Nacional de Contralores
Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2016 - 2019 = 1 plan elaborado en cada vigencia
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficinas Asesoras de Planeación y Control Interno
2016-2019= 100% de cumplimiento del plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Prevención del daño
Definición y elaboración de la política del daño
antijurídico
2016= 1 política elaborada
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficinas Asesoras de Planeación y Jurídica
Procesos Internos
Mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional
2017-2019= Seguimiento anual a la política del daño antijurídico
Recursos Humanos, Recursos Tecnológicos
Oficina Asesora Jurídica
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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9. FINANCIACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO CORPORATIVO 2016.2019
PLAN FINANCIERO
PROYECCIÓN PROYECCIÓN PROYECCIÓN
CONCEPTO 2016 2017 2018 2019
Ingresos 0 0 0 0
Transferencias
Gobierno
Departamental
27.384.229.288 28.698.672.294 29.846.619.186 30.891.250.857
Cuota de Vigilancia
Fiscal 3.650.000.000 3.825.200.000 3.978.208.000 4.117.445.280
TOTAL
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
31.034.229.288 32.523.872.294 33.824.827.186 35.008.696.137
Nota: Información suministrada por la Subdirección Financiera
ARTÍCULO SEGUNDO: La Oficina Asesora de Planeación hará seguimiento anual a
la ejecución del Plan Estratégico Corporativo, mediante el registro de cumplimiento
de cada uno de los planes de acción de los procesos de la Entidad; calendario de
obligaciones legales y administrativas y del Sistema de Medición Institucional.
ARTÍCULO TERCERO: Los indicadores estratégicos, así como las metas
establecidas, están definidas en el Sistema de Información ALPHASIG, los cuales
se operativizan por medio de los indicadores Tácticos y Operativos.
ARTÍCULO CUARTO: Cuando el Plan Estratégico Corporativo de la Contraloría
General de Antioquia, requiera de ajustes, estos serán aprobados por el Consejo
Directivo y formalizados cada año por acto administrativo.
*2016500000808* Al responder por favor cítese este número Radicado No 2016500000808 Medellín, 07/04/2016
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ARTÍCULO QUINTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su
expedición y deroga las demás que le sean contrarías.
SERGIO ZULUAGA PEÑA
Contralor General de Antioquia
P/E: María Elena Pulgarín Mondragón, Patricia Carvajal, Luz Mery García Álzate, María Elena Jaramillo Botero, Equipo de
Trabajo de la Oficina Asesora de Planeación, Comités Operativos de las áreas de gestión
R/ Consejo Directivo Ampliado, Juan Carlos Peláez, Jefe Oficina Asesora de Planeación
Aprobó: Sergio Zuluaga Peña, Contralor General de Antioquia
