El nuevo Oracle EPM, ampliando la gestión del rendimiento
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Ampliando la Gestión del Rendimiento
Oriol Farré – Director de Preventa EPMCardona 18 de Marzo de 2011
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¿Para Qué Utilizamos el
Sistema EPM?
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Planificación
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Reporting
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¿Y Hay Algo
Más?
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Gestión del CierreReporting XBRL
Calidad de Datos
Gestión de Maestros
Rentabilidad y Costes
Gestión por Objetivos
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Gestión del Ciclo de Cierre
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El ciclo del Cierre Financiero
Consolidación Financiera
Calidad de Datos
Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Transacciones Reporting
Gestión de Doc XBRL
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El ciclo del Cierre Financiero
Consolidación Financiera
Calidad de Datos
Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Transacciones Reporting
Gestión de Doc XBRL
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Gestión del Ciclo de Cierre. Problemas
• Falta de visibilidad de proceso en distintos sistemas financieros, departamentos, regiones, etc.
• Falta de responsabilidad
• Conciliaciones gestionadas a mano
• Gestión de Tareas fragmentada y manual
Consolidación Financiera
Calidad de Datos
Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Gestión de Doc XBRL
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Monitorización y seguimiento del Cierre Financiero: Beneficios
Visibilidad completa del proceso
Facilita la Gestión de las Tareas de todo el cierre financiero
Agiliza el proceso de cierre
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Reporting en XBRL
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El Ciclo del Cierre Financiero
Consolidación Financiera
Calidad de Datos
Reporting De Gestión
ERP: Oracle, SAP, Legacy, Otros
Gestión del Ciclo de Cierre Financiero
Reporting Financiero
Transacciones Reporting
Gestión de Doc XBRL
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Hoy: Procesos Manuales
Plantillas
Terceros
Hojas Excel y Documentos
desconectados
SEC’s EDGAR
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Proceso Único y Automatizado
Oracle Hyperion Disclosure Management
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Reporting Regulatorio: Beneficios
Ahorro de costes
Eliminación de errores
Controlado por el usuario financiero
Un único sistema integrado
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Gestión de Calidad de Datos
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FicheroExcelXML
Otros Sistemas
Oracle EBS, PeopleSoft, SAP R/3
Data WarehouseData Mart
Cal
idad
de
Dat
os
EPM WorkSpace
Informes
SmartView
Gestión de la Estrategia
Cierre Financiero
Planificación y Presupuestación
Gestión de Rentabilidad
Gestión de Calidad de Datos
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Control del ProcesoValidaciones y Reporting
1. Validación de Mapeos
2. Validación de Consistencia
3. Validación Financiera
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Validaciones Financieras
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Capacidades Críticas. Integración
1. Gestionado por Usuario Final
2. Control del Proceso
3. Auditoría del Dato Origen
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Auditoría del Dato. Drill Back
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Navegación Directa a SAP
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Gestión de Rentabilidad
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La Gestión de Rentabilidad es un Proceso…
Análisis de Costes, Ingresos y
Rentabilidad
Reporting de Costes y Rentabilidad
Cálculos de Repartos de Costes
e Ingresos
RepartirMejora del
Rendimiento
Simulación de Costes y
Rentabilidad
Analizar
Gestión de Rentabilidad y Costes
Reporting e Interacción Comunes
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…Que hay que Alinear con la Planificación
PrevisionesPlan de Negocio
DatosReales
Simulación y Modelización Predictiva
Servicios Comunes de Planificación y Repartos
Entorno de Usuario y Reporting Común
Motor de Cálculo Común
Causalidad SimulacionesCostes /
Rentabilidad
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Capacidades ClaveMejorar las Decisiones con Mayor Visibilidad
1. Gestionado por Usuario Final
2. Análisis y Simulación
3. Trazabilidad
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Trazabilidad
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Gestión por Objetivos
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1. Definir
2. Comunicar
3. Monitorizar
4. Colaborar
Sin estar ligado a ninguna metodología (o sí)
Gestión por ObjetivosDefinir la estrategia corporativa…
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Gestión de Maestros
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Usuario Financiero
El Problema de los Maestros
CorpOracle
APACCustom
LATAMPeoplesoft
EMEASAP
IT AdminE-Mail
Revisar Excel
ETLEAI
• Cuentas• Entidades• Proyecto• Producto• Localización• Canal
DW
Hoja Excel
Aplicaciones Analíticas
Planning HFM BI
• Actualizaciones “interpretadas” por expertos de sistemas
• Diferentes Personas Involucradas
• Proceso Manual• Propenso al Error• Imposible de Auditar• Imposible deshacer
los cambios• Consume Tiempo y
Recursos
INGRESOSYTD
13.599.322
OracleAdmin
INGRESOSYTD
13.322.219
PlanningAdmin
EssbaseAdmin
INGRESOSYTD
12.994.332
INGRESOSYTD
13.500.322
INGRESOSYTD
13.509.999
¿?
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Gestión de Maestros
BIPlanning
CorpOracle
APACCustom
LATAMPeoplesoft
EMEASAP
• Cuentas• Entidades• Proyecto• Producto• Localización• Canal
DW
Aplicaciones Analíticas
Gestor de Maestros
Usuario de Negocio
HFM
![Page 36: El nuevo Oracle EPM, ampliando la gestión del rendimiento](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022081602/54916babb47959672b8b467e/html5/thumbnails/36.jpg)
![Page 38: El nuevo Oracle EPM, ampliando la gestión del rendimiento](https://reader036.fdocuments.co/reader036/viewer/2022081602/54916babb47959672b8b467e/html5/thumbnails/38.jpg)
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